Bijlage Voorjaarsnota 2021

De ruimtelijke toetsing vindt bij inwerkingtreding van de Omgevingswet plaats op basis van het omgevingsplan. Omdat wel met een Omgevingsplan gewerkt moet kunnen worden is gestart met het opstellen van een initieel omgevingsplan voor een deel van het gemeentelijk grondgebied. Er zijn de afgelopen periode wat wijzigingen geweest in de benaderingen van de wet en regelgeving rond de omgevingswet waardoor we zijn geadviseerd ons te bezinnen op deze pilot. Momenteel wordt bezien in hoeverre dit proces kan worden gebruikt voor het op te stellen plan van aanpak voor het gemeente brede omgevingsplan. Voorbereidende besluitvorming Teneinde te kunnen werken met de wet zijn een aantal raadsbesluiten in voorbereiding die nodig zijn voor de implementatie van de Omgevingswet. In de voorbereiding voor deze raadsbesluiten zal de raad actief betrokken worden. Daarnaast zal een aantal verordeningen moeten worden aangepast en aan de raad ter besluitvorming worden voorgelegd, zoals de legesverordening. Tot slot dient de raad de adviescommissie ruimtelijke kwaliteit in te stellen.

Voorjaarsnota 2021

57

Gemeente Noordwijk

5.4 De invoering van de integrale toegang in het sociaal domein In de integrale toegang staat de hulpvraag van onze inwoners centraal. Wij hebben een aantal maatschappelijke effecten benoemd die wij met de integrale toegang willen bereiken. Het betreft integrale en laagdrempelige dienstverlening (1), de inwoner met hulp centraal stellen (2), inzetten op preventie, vroegsignalering, en normaliseren (=het tegengaan van overbehandeling) (3), optimale dienst- en hulpverlening voor onze inwoners (4) en een kosteneffectieve hulp (5). We professionaliseren hierbij de werkwijze “één gezin, één plan, één regisseur”. Deze effecten vormen de basis voor de inrichting van het primaire proces in de integrale toegang. Onze maatschappelijke partners hebben hiervoor verantwoordelijkheid genomen. Wij willen hierbij benadrukken veel vertrouwen te hebben in de succesvolle uitvoering van hun opgave. Met ingang van 1 maart 2021 zijn de integrale teams actief en werken zij samen volgens de nieuwe werkwijze ( alle leeftijden, alle levensdomeinen en “één gezin één plan, één regisseur”). Op elk integraal team is een eenduidige aansturing. Hierbij is de inzet dat de inwoners op één plek terecht kunnen met al hun vragen.

Dat wil zeggen dat de inwoners ongeacht welke vraag ze hebben:  één telefoonnummer kunnen bellen;  één website kunnen bezoeken;  één mailadres kunnen mailen;  één locatie in Noordwijk en 1 locatie in Noordwijkerhout kunnen binnenlopen tijdens de inloopmomenten en op afspraak. In onze dorpen Noordwijk en Noordwijkerhout wordt een integraal team gehuisvest. In Noordwijkerhout wordt het integrale team gehuisvest in het gezondheidscentrum. In Noordwijk willen wij het integrale team onderbrengen in de locatie Duinwetering. We werken de subsidieverlening voor de tweede helft van 2021 uit. En ronden de prestatieafspraken (indicatoren) voor de nieuwe organisatie af door deze in een prestatieovereenkomst op te nemen en vast te stellen. Voor 1 juli 2021 wordt het nieuwe samenwerkingsverband afgehecht in een nieuwe stichting met de naam Voor Ieder 1. Voor 1 juli 2021 wordt de projectorganisatie afgebouwd. En vanaf 1 juli 2021 wordt Voor Ieder 1 aangestuurd vanuit de lijnorganisatie.

Voorjaarsnota 2021

58

Gemeente Noordwijk

6. Frictiekosten In de begroting is een budget voor frictie opgenomen van € 932.500,- in 2021. Hiertegen over staat de bijdrage vanuit het Rijk voor eenzelfde bedrag. Bij het raadsbesluit van de Jaarrekening 2020 is besloten om het restant bedrag ad. € 533.808,- in 2021 weer beschikbaar te stellen omdat deze kosten nog doorlopen in 2021 en verder. Bij de Jaarrekening 2021 zal voor wat betreft het eventuele restbedrag 2021 ook een voorstel worden gedaan om deze gelden beschikbaar te stellen in 2022.

Frictiekosten per onderwerp Inzet tijdelijk personeel Projectbureau Huisvesting en Facilitair (H&F) Harmonisaties Communicatie Dienstverlening Sociaal Plan Onvoorzien Totaal frictiekosten Bijdrage Rijk frictiekosten 2021 Restant 2020

Begroot Werkelijk 2021 2021 105.000 20.409 222.000 28.351 60.000 300 243.000 0 25.000 2.135 287.000 0 115.000 66.658 409.308 0 1.466.308 117.853 932.500 533.808

932.500 533.808

Inzet tijdelijke medewerkers Voor activiteiten welke met de fusie te maken hebben zal worden ingehuurd als dit niet binnen de ambtelijke organisatie kan worden opgelost. De kosten van € 105.000,- die nu voor 2021 geraamd zijn hebben betrekking op ondersteuning voor griffie en communicatie. Projectbureau Het budget van € 222.000,- is in 2021 beschikbaar voor het uitwerken van aantal interne processen. Hierbij moet worden gedacht aan de beschrijving en het op orde brengen van een aantal interne processen, onderzoek data gedreven werken en de doorontwikkeling van het team Vergunningen Toezicht en Handhaving. Huisvesting & Facilitair In 2021 zijn de verwachte kosten voor zaalhuur van De Duinpan begroot op € 60.000,-. Harmonisaties Voor het inhuren van expertise met betrekking tot het harmoniseren van beleid (bestemmingsplannen, sport, verharding, groen) is een bedrag geraamd van € 203.000,- in 2021. Daarnaast wordt door een toename van het aantal aanbestedingen een groter beroep gedaan op de inkooporganisatie van Stichting Rijk. Hiervoor wordt een bedrag van € 40.000,- geraamd in 2021. Communicatie In 2021 is voor de kosten van diverse communicatieactiviteiten € 25.000,- geraamd. Dienstverlening In 2021 is voor de kosten van de inzet en uitwerking van het dienstverleningsconcept en het invoeren van het informatiemanagementsysteem een bedrag van € 287.000,- geraamd.

Voorjaarsnota 2021

59

Gemeente Noordwijk

Kosten sociaal plan In 2021 is er een bedrag van € 115.000,- geraamd voor afspraken die zijn gemaakt. Onvoorzien Voor een bedrag van € 409.308,- zijn er nog geen verplichtingen aangegaan in 2021 welke ten laste van het frictiebudget worden gebracht. Dit bedrag staat vooralsnog in onvoorzien.

Voorjaarsnota 2021

60

Gemeente Noordwijk

7. Grondbedrijf Per jaarschijf kunnen er grote verschillen zijn tussen de begroting en de jaarrekening terwijl bij het resultaat op eindwaarden de verschillen beperkt zijn. Daarom wordt, mocht hier aanleiding voor zijn, in de Voor- en Najaarsnota een stand van zaken per project weergegeven met daarbij het effect op het product Grondbedrijf binnen de Begroting 2021. Ten tijde van deze voorjaarsnota zijn er echter geen financiële effecten te melden die van invloed zijn op het product Grondbedrijf binnen de Begroting 2021.

Voorjaarsnota 2021

61

Gemeente Noordwijk

8. Lopende en nieuwe investeringen Overzicht lopende investeringen 2021 Lopende investeringen per programma 2021 ** PROGRAMMA1 * 210046 Grondaankoop Herenweg 74 ** PROGRAMMA2 * 230139 Nieuwbouw NRB/ZVN * 230218 Bouwindexatie NRB 2019 * 230219 Duurzaamheid en wetgeving NRB ** PROGRAMMA3 * 240122 Gevelmaatregelen P.B. * 240156 Hogeweg * 240169 SP Boekhorst - verbindingsweg BAVO * 240171 Parallel Boulevard (klinkers) * 240296 Tijdelijke aanleg parkeerrein Schoolstr. * 240303 Parkeerterrein Langevelderslag* * 245139 Reconstructie Duinweg * 245144 Reconstructie Duinweg 2021* * 245172 Laadpalen electr.auto's * 245173 Maatr.verkeer: fietspad Ruig. * 245174 Puyckendam parkeerplaatsen * 245179 Puyckendam, basketbalveld vern * 245190 Civiele Kunstwerken * 245203 Maatr.verkeer: fiets veilig * 245204 Maatr.verkeer: rotonde Gooweg * 245207 Verharding Boerenburg fase 5 * 245211 Vervanging diverse wegen asfalt * 245212 Vervanging diverse wegen asfalt secundai * 245213 Herenweg, fietsstroken * 245214 Vervanging brug over de Schie * 245215 Parkeerplaatsen Noordwijk aan Zee * 245217 Parallel Boulevard (3) * 245219 Vervanging Zeeburg elementen 2020 * 245220 Bestratingsmaterialen cfm.Uvor (2020) * 245222 Rotonde Lijnbaanweg- Zeeweg * 245223 Rotonde Gooweg- Schiestraat * 245224 Openbare verlicht.

(vml budget) 2020 NWH * 245227 Verlichting fietspad Gooweg en Leeweg * 245229 Vervanging Zeeburg elementen 2021* * 245230 Uvor (vml budget) 2017-2018 * 245231 Uvor (vml budget) 2019 * 245232 Bestratingsmaterialen cfm. Uvor 2021 * 245233 Lichtbeleid 2021 * 245234 Uitbreiding PRIS 2021 * 245235 Aanpak Van de Mortelstr/Goowg 2021 * 245236 Aanpak kruising Tolhoren/Herenwg 2021 * 245241 Openbare verlicht. (vml budget) 2019 NWH * 245242 Openbare verlicht. (vml budget) 2020 * 260225 Parkeerautomaten 2021 * 260226 Verv.parkeerautomaten (vml budget) 2020 * 260227 Vervanging VRI Palaceplein* ** PROGRAMMA4 * 240157 Strandafrit 20 * 240158 Uitstraling winkelstraten en KWB * 240298 Renovatie strandafritten 2021 ** PROGRAMMA5 * 230158 Huisvesting Wakersduin 2019 * 230159 Huisvesting Schapendel 2019

Voorjaarsnota 2021

Begroting 37.500 37.500 2.127.000 1.619.000 108.000 400.000 18.080.218 1.015.000 1.000.000 0 664.000 273.125 510.000 125.000 2.250.000 15.000 146.705 76.000 40.000 89.195 35.000 15.000 285.000 955.576 407.000 120.000 250.000 250.000 3.436.883 480.000 315.000 600.000 750.000 201.257 120.000 1.200.000 151.458 127.215 315.000 529.250 103.200 200.000 40.000 87.882 327.470 411.000 113.002 50.000 775.000 145.000 130.000 500.000 7.500.001 100.001 50.000

Werkelijk Verplichting Restant Toelichting 36.984 0 516 36.984 0 516 Investering afsluiten 1.987.552 52.593 86.855 1.987.552 52.593 -421.145 NRB horen bij elkaar 0 0 108.000 NRB horen bij elkaar 0 0 400.000 NRB horen bij elkaar 2.813.382 572.614 14.694.222 -18.760 0 1.033.760 Investering loopt 506.396 203.779 289.826 Investering loopt 0 0 0 Investering afsluiten 74.128 0 589.872 Investering loopt 32.767 0 240.358 Investering loopt 0 0 510.000 Investering loopt 25.743 0 99.257 Investering loopt 0 0 2.250.000 Investering loopt 1.320 0 13.680 Investering loopt 3.089 0 143.616 Investering loopt 38.577 0 37.423 Investering loopt 4.605 0 35.395 Investering loopt 23.751 0 65.444 Investering loopt 0 0 35.000 Investering loopt 0 0 15.000 Investering loopt 105.431 0 179.569 Investering loopt 3.692 0 951.884 Investering loopt 1.684 0 405.317 Investering loopt 21.869 0 98.131 Investering loopt 153.980 65.734 30.286 Investering loopt 164.991 0 85.009 Investering loopt 1.233.004 196.102 2.007.777 Investering loopt 26.189 107.000 346.811 Investering loopt 0 0 315.000 Investering loopt 70.419 0 529.581 Investering loopt 155.548 0 594.452 Investering loopt 22.455 0 178.802 Investering loopt 0 0 120.000 Investering loopt 0 0 1.200.000 Investering loopt 0 0 151.458 Investering loopt 185 0 127.030 Investering loopt 50.046 0 264.954 Investering loopt 0 0 529.250 Investering loopt 21.728 0 81.472

Investering loopt 0 0 200.000 Investering loopt 0 0 40.000 Investering loopt 0 0 87.882 Investering loopt 90.546 0 236.924 Investering loopt 0 0 411.000 Investering loopt 0 0 113.002 Investering loopt 0 0 50.000 Investering loopt 109.171 0 665.829 0 0 145.000 Investering loopt 109.171 0 20.829 Investering loopt 0 0 500.000 Investering loopt 100.000 0 7.400.001 100.000 0 1 Investering afsluiten 0 0 50.000 Investering loopt

62

Gemeente Noordwijk

Lopende investeringen per programma 2021 * 230160 Huisvesting Duinpieper 2019 * 230223 IHP, Wakersduin 2021* * 230224 IHP, Noordwijkse School 2021 * 230225 IHP, Tijdelijke huisv.Bronsgeest 2021* * 230226 IHP, Duinpieper 2021 * 230227 Uitbreiding Prinsenhof 2021* ** PROGRAMMA6 * 120010 Voorbereiding Boekhorst dekk.res.kap.in * 230154 Verduurzaming dienstencent De Wieken * 240108 Huisvesting Poppodium/SJC * 230157 SP De Boekhorst-gebouw * 240168 SP De Boekhorst-verhard. en waterhuish. * 240170 SP De Boekhorst-velden * 240301 Speelruimteplan 2021 * 245218 Renovatie speelvoorzieningen 2020 * 245237 Sportpark Nieuwe Zeeweg veld top 2021 * 245238 Verv ballenvangers Duinwetering 2021 * 245239 Openbaar maken sportparken 2021 * 245240 Duurzaamheidsmaatregelen 2021 * 260218 Schrobmachine sportpark Lageweg ** PROGRAMMA8 * 120011 Haarl.trekvaart onderz (vh. tlv alg.res. * 240125 Boerenburg fase 5 * 240126 Regenwaterriool Hoofdstraat * 240162 Groene Long (Heesters) * 240163 Groene Long * 240164 Grondwatermaatregel Drain P.B.

* 240172 Parallel Boulevard (riolering) * 240287 Verlengde beeklaan (riolering) * 240288 Verlengde beeklaan (groen) * 240291 Verbetering riolering 2020 * 240292 Vervanging riolering 2020 * 240293 Vervanging riolering 2020 NWH * 240294 Afvalcontainers 2020 * 240297 Bovengrondse (mini)containers GFT/GFE * 240299 Verbetering riolering 2021 * 240300 Vervanging riolering 2021 * 240302 Toekomstbestendige begraafplaats 2021 * 245191 Aanschaf Oeverinrichting ** OVERIG * 250066 Veegvuilwagen * 250069 Vervoermiddelen Openbare Werken 2020 * 250070 Groot en rijdend mat.Openb. Werk 2020 * 250071 Vervoermiddelen Openbare Werken 2021 * 250072 Groot en rijdend mat. Openbare Werk 2021 ** OVERHEAD * 230151 Variantenstudie centrale huisvesting * 230166 Inrichting Duinpan herstelwzhd electra/c * 230216 Investeringen Facilitair 2020 * 230217 Vervanging stoelen * 230220 Investeringen Facilitair 2021 * 230221 Vervanging meubilair wethouders 2021 * 230222 Tijdelijke huisv. gem. organisatie 2021 * 260216 Harmonisatie applicaties 2021 * 260219 Instandhouding AUT 2021 3 jr * 260220 Instandhouding AUT 2021 5 jr * 260221 Instandhouding INF 2021 1 jr * 260222 Instandhouding INF 2021 3 jr * 260223 Instandhouding INF 2021 4 jr * 260224 Instandhouding INF 2021 5 jr

Voorjaarsnota 2021

Begroting Werkelijk Verplichting Restant Toelichting 50.000 0 0 50.000 Investering loopt 4.350.000 0 0 4.350.000 Investering loopt 50.000 0 0 50.000 Investering loopt 750.000 0 0 750.000 Investering loopt 50.000 0 0 50.000 Investering loopt 2.100.000 0 0 2.100.000 Investering loopt 30.908.821 17.933.285 2.647.075 10.007.251 1.060.000 768.475 291.525 Investering loopt 82.500 36.275 46.225 Investering loopt 13.866.001 9.086.071 2.647.075 1.811.646 Investering loopt 7.250.000 2.516.561 4.733.439 Investering loopt 1.382.720 1.129.622 253.098 Investering loopt 6.750.000 4.349.718 2.400.282 Investering loopt 155.000 155.000 Investering loopt 95.000 46.564 48.436 Investering loopt 72.600 72.600 Investering loopt 30.000 30.000 Investering loopt 50.000 50.000 Investering loopt 100.000 100.000 Investering loopt 15.000 15.000 Investering loopt 16.190.390 2.970.348 837.149 12.382.893 40.000 9.190 0 30.810 Investering loopt 1.400.000 1.140.051 102.836 157.113 Investering loopt 600.000 473.717 350.000 -223.717 Investering loopt 182.750 153.093 0 29.657 Investering loopt 97.250 39.620 0 57.630 Investering loopt 100.000 0 0 100.000 Investering loopt 3.789.000 108.868 0 3.680.132 Investering loopt 1.000.000 407.212 114.313 478.475 Investering loopt 400.000 87.871 0 312.129 Investering loopt 1.500.000 164.359 270.000 1.065.641 Investering loopt 1.300.000 0 0 1.300.000 Investering loopt 800.928

228.319 0 572.609 Investering loopt 369.850 0 0 369.850 Investering loopt 219.000 0 0 219.000 Investering loopt 2.015.066 0 0 2.015.066 Investering loopt 1.895.429 0 0 1.895.429 Investering loopt 68.000 0 0 68.000 Investering loopt 413.117 158.048 0 255.069 Investering loopt 1.391.500 0 0 1.391.500 65.000 0 0 65.000 Investering loopt 535.000 0 0 535.000 Investering loopt 42.500 0 0 42.500 Investering loopt 504.000 0 0 504.000 Investering loopt 245.000 0 0 245.000 Investering loopt 1.043.215 108.120 0 935.095 90.000 0 0 90.000 Investering loopt 37.199 3.406 0 33.793 Investering loopt 175.000 0 0 175.000 Investering loopt 16.500 0 0 16.500 Investering loopt 8.800 0 0 8.800 Investering loopt 25.000 0 0 25.000 Investering loopt 39.012 0 0 39.012 Investering loopt 292.473 0 0 292.473 Investering loopt 162.500 70.537 0 91.963 Investering loopt 75.000 11.197 0 63.803 Investering loopt 2.850 0 0 2.850 Investering loopt 33.650 8.686 0 24.964 Investering loopt 75.000 14.294 0 60.706 Investering loopt 10.231 0 10.231 Investering loopt 78.053.645 26.058.842 4.109.432 47.564.161

63

Gemeente Noordwijk

Overzicht nieuwe investeringen 2021 Product 182 Parkeren (investeringskrediet € 510.000,-) Voor de inrichting van parkeren bij de Langevelderslag wordt een investeringskrediet van € 510.000,- gevraagd ter beschikking te stellen in 2021. De kapitaallasten die dit met zich meebrengt van € 36.550,- per jaar vanaf 2022 (uitgaande van een gemiddelde afschrijvingstermijn van 15 jaar) kunnen gedekt worden door een verlaging ter hoogte van dit bedrag van de extra structurele lasten voor parkeren bij Langevelderslag, dat in de begroting 2021 ter beschikking is gesteld. Het resterende jaarlijkse exploitatiebudget van € 63.450,- (€ 100.000,- minus € 36.550,-) is benodigd voor de extra jaarlijkse exploitatielasten (toezicht en handhaving als ook onderhoud) met betrekking tot het parkeren bij Langevelderslag. Daar staan de extra geraamde parkeerinkomsten tegenover. Voorstel: Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van het investeringskrediet ad. € 510.000,- voor het inrichten van parkeren bij Langevelderslag. Product 183 Verkeersvoorzieningen (investeringskrediet € 50.000,-) Voorgesteld wordt om voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie (VRI) aan het Palaceplein een investeringskrediet in 2021 van € 50.000,- ter beschikking te stellen. Deze VRI zou binnen afzienbare tijd vervangen moeten gaan worden.

Voor de werkzaamheden van de Parallel Boulevard was ervan uitgegaan dat deze installatie tijdelijk alleen verplaatst hoefde te worden. Om bij nader inzien ‘werk met werk’ te maken, wordt voorgesteld om de VRI gelijk nu meteen ook te vervangen. Wat daarbij meespeelt is dat de voorbereiding van de Parallel Boulevard langer heeft geduurd dan verwacht (door o.a. de stikstof problematiek), waarmee nu het moment van vervangen van de VRI dichterbij is gekomen. Door de vervanging iets naar voren te halen kan tegelijkertijd de overlast voor de omgeving en doorgaand verkeer tot een minimum worden beperkt. Met de vervangingsinvestering zijn kapitaallasten gemoeid van € 2.250,- (uitgaande van een afschrijvingstermijn van 25 jaar) en kunnen gedekt worden uit het in de huidige begroting opgenomen kapitaallastenniveau. Voorstel: Akkoord gaan met het beschikbaar stellen van het investeringskrediet ad. € 50.000,- voor de vervanging van de verkeersregelinstallatie (VRI) aan het Palaceplein. .

Voorjaarsnota 2021

64

Gemeente Noordwijk

Voorstraat 42 2201 HW Noordwijk T. 071 - 36 60 600 gemeente@noordwijk.nl www.noordwijk.nl