Bijlage Voorjaarsnota 2021

Voorjaarsnota

2021

Inhoudsopgave 1. Voorwoord ____________________________________________________________ 2 2. Budgetafwijkingen ______________________________________________________ 3 3. Financiële effecten coronacrisis _________________________________________ 17 4. Beleidsontwikkelingen _________________________________________________ 19 5. Organisatie brede opgaven _____________________________________________ 54 6. Frictiekosten _________________________________________________________ 59 7. Grondbedrijf __________________________________________________________ 61 8. Lopende en nieuwe investeringen ________________________________________ 62

1. Voorwoord De Voorjaarsnota is het planning en control document om op basis van een eerste rapportage de stand van zaken over het lopende begrotingsjaar en overige (financiële) invloeden te rapporteren. Naast de budgetafwijkingen wordt er aandacht besteed aan de beleidsontwikkelingen ten opzichte van de Begroting 2021. Budgetafwijkingen Met de Voorjaarsnota wordt inzicht gegeven in het verloop van de financiën in het kader van de baten en lasten die zijn opgenomen in de Begroting 2021. Deze afwijkingenrapportage, met de hierin genoemde bedragen, heeft als peildatum 1 april van het lopende jaar. Beleidsontwikkelingen De raad heeft meermaals aangegeven behoefte te hebben aan meer inzicht in de voortgang van het beleidsmatige deel van de begroting. Naast de budgetafwijkingen wordt er daarom bij de Voor- en Najaarsnota een ‘stoplichtrapportage’ toegevoegd waarin de voortgang van ‘Wat gaan we er voor doen?’ uit de Begroting 2021 wordt weergegeven. Ook hierbij geldt peildatum 1 april van het lopende jaar. Resultaat Voorjaarsnota 2021 Het resultaat van de Voorjaarsnota 2021 bedraagt € 422.627,- negatief. Het begrotingsresultaat bedraagt voor 2021 nog € 227.620,-. Voorgesteld wordt om het resultaat van de Voorjaarsnota 2021 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat ad. € 227.620,en het restant ad. € 195.007,- ten laste te brengen van de Algemene Reserve.

Dit negatieve resultaat komt onder andere voort uit het feit dat er legesopbrengsten op vergunningaanvragen worden afgeraamd, de prijsindex en het budget voor jeugdhulpvervoer moeten worden bijgeraamd, de toprenovatie van het veld van voetbalvereniging Van Nispen naar voren wordt gehaald, kosten voor schouwvuil worden bijgeraamd, noodreparaties moesten worden uitgevoerd aan oevers en er is een gesloten sproei installatie in de tuin van de Witte Kerk aangelegd. Voor een compleet overzicht van alle tekorten en overschotten verwijzen wij graag naar paragraaf 2.3. Opzet Voorjaarsnota 2021 Na dit voorwoord (hoofdstuk 1) worden in hoofdstuk 2 de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021 uiteengezet. In hoofdstuk 3 wordt vervolgens een opsomming gemaakt van de financiële aspecten in verband met de coronacrisis en in hoofdstuk 4 wordt door voortgang van de beleidsontwikkelingen weergegeven. Met een ‘stoplichtrapportage’ wordt aangeven wat de voortgang is van ‘Wat gaan we er voor doen?” uit de Begroting 2021. Zijn we ‘op koers’, is er ‘bijsturing nodig’, is het ‘niet haalbaar’ of is het inmiddels ‘voltooid’.

In hoofdstuk 5 wordt een actuele stand van zaken gegeven inzake de organisatie brede (majeure) opgaven, te weten: 5.1 het ontwikkelen van onze dienstverlening 5.2 het verder ontwikkelen van onze organisatie 5.3 de invoering van de Omgevingswet 5.4 de invoering van de integrale toegang in het sociale domein Vervolgens worden in hoofdstuk 6 de begrote en werkelijke frictiekosten 2021 weergegeven, gevolgd door de eventuele ontwikkelingen in het grondbedrijf in hoofdstuk 7. Tenslotte volgt een overzicht van de lopende en nieuwe investeringen in hoofdstuk 8.

Voorjaarsnota 2021

2

Gemeente Noordwijk

2. Budgetafwijkingen In dit hoofdstuk worden de budgetafwijkingen ten opzichte van de Begroting 2021 uiteengezet. Allereerst zullen de technische en administratieve wijzigingen aan de orde komen. Vervolgens worden de budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten (met reeds voorgestelde dekking) en de budgetafwijkingen op basis van een inventarisatie onder de vakafdelingen in verband met deze voorjaarsnota weergegeven.

2.1. Administratieve wijzigingen Administratieve wijzigingen Het kan ook voorkomen dat begrote budgetten niet op de juiste plaats staan binnen de programma’s van de begroting. Om de begrote budgetten op de juiste plaats in de begroting te zetten wordt voorgesteld om de volgende administratieve wijzigingen door te voeren: Bedrag € 1.392

€ 1.392

€ 3.354

€ 3.000,-

€ 3.342,-

€ 8.560,-

€ 19.933,-

€ 33.114 -/-

€ 36.691,-

€ 253.686,-

Van

Naar

Programma 6 P116 Sport (65201260 Gymzaal Egelantier/ 438035 Uitbestede werkzh) Programma 6 P116 Sport (65201270 Gymzaal Prinsenhof/ 438035 Uitbestede werkzh) Programma 6 P116 Sport (65201280 Gymzaal Regenboog/ 438035 Uitbestede werkzh) Programma 1 P002 Bestuursonderst. (60040050 Veiligheidstaken / 438022 Overige uitgaven Programma 9 P032 RO Beleid algemeen (68100020 RO Beleid Algemeen/438022 overige) Programma 7 P121 Sociaal en Cultureel Werk (65601020 Omroep BO/442003 subsidies) Programma 4 P245 Economische Zaken (65705050 Wijkvereniging/ 438035 Uitbestede werkzh)

Programma 1 P186 Huisvesting Extern (nieuw nummer/438036 Bouwkundig onderhoud) Programma 1 P186 Huisvesting Extern (nieuw nummer/438036 Bouwkundig onderhoud) Programma 1 P186 Huisvesting Extern (nieuw nummer/438036 Bouwkundig onderhoud) Programma 4 P240 Strandveiligheid (61209080 NRB / 438012 Telefoonkosten en vergoed) Programma 1 P021 Informatisering (60044570 Contracten Noordwijk/438022 overige) Programma 1 P015 Communicatie (60042530 Omroep BO/442003 subsidies) Programma 8 P266 Groenvoorzieningen (65705020 Technisch Beheer Speelplaatsen/ 438035 Uitbestede werkzh) Programma 1 P186 Huisvesting Extern (nieuw nummer/438xxx lasten en 836000 huren) Programma 8 P266 Groenvoorzieningen (65705020 Technisch Beheer Speelplaatsen/ 438034 leveranties derden) Programma 9 P118 Erfgoed (hele product)

Programma 9 P032 RO Beleid (68100020 RO Beleid Algemeen 438xx uitgaven en 837000 leges) Programma 4 P245 Economische Zaken (65705040 Wijkavonden/ 438034 leveranties derden) Programma 6 P118 Erfgoed (hele product)

Voorjaarsnota 2021

3

Reden Overboeking budget voor onderhoud gymzaal Egelantier Overboeking budget voor onderhoud gymzaal Prinsenhof Overboeking budget voor onderhoud gymzaal Regenboog Overboeking budget voor vergoeding telefoonkosten NRB. Overboeking budget voor licenties Adobe CC en Sketchup Pro. Overboeken budget stukje huurcompensatie BO in het Trefpunt. Overboeking budget voor technisch beheer speelplaatsen.

Overboeking van budget voor beheerskosten en huurinkomst Dijkzicht 1. Overboeking budget voor technisch beheer speelplaatsen.

Overboeken van het product P118 Erfgoed naar juiste programma.

Gemeente Noordwijk

€ 234.200,-/-

Programma 6 P116 Sport (65201070 Sporthal Duinwetering 411000 Salarissen/soc.last.

Programma 1 P171 Personeelsadmin. (60041500 Personeelszkn uren/411070 uren kvs 2021

Overboeken van abusievelijk verkeerd begrote salarissen sporthalbeheerders.

2.2. Budgetafwijkingen op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten Naast eventuele technische en/of administratieve wijzigingen worden er in de voorjaarsnota budgetafwijkingen voorgesteld ten opzichte van de lopende begroting op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten. Hierbij wordt reeds een dekking voorgesteld uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) en/of uit het begrotingsresultaat.

 Dekking budget onvoorzien (incidenteel/structureel) Product 248 Toerisme Subsidiebeleidsregel jubilea 2021 (1) Op 28 september 2020 heeft ons college ingestemd met het voorstel om € 5.000,beschikbaar te stellen voor de subsidiebeleidsregel jubilea 2021 ten laste van het budget onvoorzien incidenteel 2021. Deze subsidiebeleidsregel geeft invulling aan de wens om organisaties, die langjarig activiteiten organiseren die bijdragen aan een sociaal culturele, educatieve en/of sportieve beleving te waarderen met een jubileumsubsidie. De subsidie is geen gift maar wordt verstrekt voor activiteiten die de jubilerende organisatie ten behoeve van het betreffende jubileum organiseert. Voorstel: Akkoord gaan met de onttrekking van € 5.000,- uit budget onvoorzien incidenteel. Product 013 Dienstverlening en product 181 Verkeersbeleid en uitvoering Project Dienstverlening (2) en Reconstructie fietspad Ruigenhoekerweg (3) Het voorstel Project Dienstverlening is vastgesteld in de raadsvergadering van 14 juli 2020, waarvan de dekking ad. € 7.020,- ten laste komt van het budget onvoorzien structureel 2021. Het voorstel reconstructie fietspad Ruigenhoekerweg is vastgesteld in de raadsvergadering van 29 september 2020, waarvan de dekking ad. € 5.319,- ten laste komt van het budget onvoorzien structureel 2021.

Product 116 Sport Beweegtuin Pilarenlaan Noordwijkerhout (4) Op 16 maart 2021 heeft het college besloten om € 6.714,- beschikbaar te stellen voor de kapitaallasten die voortvloeien uit het bedrag van € 63.938,- voor het realiseren van een beweegtuin op het speelveldje aan de Pilarenlaan te Noordwijkerhout. Voorstel: Akkoord gaan met de onttrekking van € 6.714,- uit budget onvoorzien structureel.

 Dekking begrotingsresultaat Product 215 Algemene voorzieningen Wmo Gelukkig leven; welzijnsbeleid 2021-2024 (5) In de raadsvergadering op 16 maart 2021 is het raadsvoorstel Gelukkig Leven welzijnsbeleid 2021-2024 vastgesteld. In dit voorstel is besloten om in 2021 € 101.500,- te dekken uit het begrotingsresultaat.

Voorjaarsnota 2021

4

Gemeente Noordwijk

De eerder genoemde mutaties, waarbij wordt voorgesteld om deze te dekken uit de post onvoorzien (incidenteel/structureel) en/of uit het begrotingsresultaat, staan in onderstaand overzicht uiteengezet. Onvoorzien 2021

Budget Budget Budget onvoorzien incidenteel onvoorzien incidenteel onvoorzien incidenteel Beschikbaar Uitgaven Beschikbaar Uitgaven Beschikbaar Uitgaven Beschikbaar 2021 € 130.000 € 50.000 € 329.120 1 Subsidiebeleidsregel jubilea 2021 -€ 5.000 2 Project Dienstverlening -€ 7.020 3 Reconstructie fietspad Ruigenhoekerweg -€ 5.319 4 Beweegtuin Pilarenlaan Noordwijkerhout -€ 6.714 5 Gelukkig leven -€ 101.500 Restant 2021 € 125.000 € 30.947 € 227.620

Voorjaarsnota 2021

5

Gemeente Noordwijk

2.3. Budgetafwijkingen op basis van inventarisatie onder vakafdelingen Naast de voorgestelde budgetafwijkingen ten opzichte van de lopende begroting op basis van eerder dit jaar genomen collegebesluiten (met reeds voorgestelde dekking) zijn er ook budgetafwijkingen geïnventariseerd onder de vakafdelingen. Deze budgetafwijkingen staan in onderstaand overzicht opgesomd en zullen vervolgens per onderdeel worden toegelicht. Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2021 P003 Raads- en Commissieondersteuning

Tekort

Integriteitstraject/routekaart evaluatie integriteitsbeleid Inhuur van derden P010 Vergunningen Openbare Orde (APV)

€ 26.000 € 40.000

-€ 26.000 -€ 40.000

Vrijstelling vergunningen Opbrengsten leges vergunningen P011 Vergunningen Overige Regelgeving

€ 20.000 € 33.500

-€ 20.000 -€ 33.500

Wet op de Kansspelen P040 Handhaving Openbare Orde

€ 4.241

-€ 4.241

Handhaving openbare Orde P062 Verkiezingen

€ 153.166

Verkiezingen P080 Facilitair Management

€ 58.690

Voorschoolse voorziening peuters P116 Sport Sportpark de Zilk P117 Kunst en Cultuur Uitvoering cultuurbeleid Amateurverenigingen Poppodium Cultuur P171 Personeelsadministatie

-€ 58.690 *

-€ 120.000

€ 10.511

-€ 10.511 **

€ 35.000

-€ 35.000

Personeelsbeheer P184 Riolering en Drainage € 59.000

Gemeentehuizen Noordwijk/Noordwijkerhout P211 Bijstandsverlening/inkomensvoorz/subsidies Bijzondere bijstand Schuldenbeleid TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) P213 Werkvoorziening en re-integratie Algemene impuls re-integratie Corona re-integratiekosten P214 Jeugdzorg Jeugdzorg Perspectief jeugd en jongeren en jongerenwerk Project Jeugd aan Zet in Crisistijd

6

€ 10.000

€ 120.000

€ 10.000 € 16.648 € 22.436

€ 10.000 € 16.648 € 22.436 -€ 202.733 *

€ 25.000

€ 25.000

€ 59.000

€0

€ 15.000

€ 15.000

€ 202.733

Rioolheffing en voorziening riolering P185 Huisvesting Intern

Saldo

€ 153.166

€ 10.000

Abonnementen en lidmaatschappen P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer Jeugdhulpvervoer P114 Lokaal Onderwijsbeleid

Voorjaarsnota 2021

Overschot

€ 17.608 € 51.122 € 107.874

-€ 17.608 * -€ 51.122 * -€ 107.874 **

€ 18.289 € 34.250

-€ 18.289 * -€ 34.250 *

€ 269.871 € 60.080 € 10.000

-€ 269.871 -€ 60.080 ** -€ 10.000

Gemeente Noordwijk

Tekort

Overzicht mutaties Voorjaarsnota 2021 P215 Algemene voorzieningen WMO Steunpakket mentaal en sociaal welzijn P240 Strandveiligheid

Overschot

Saldo

€ 226.370

-€ 226.370 **

Investeringsbedrag NRB P241 Markt

€ 66.254

-€ 66.254

Markt wijkbeheer P248 Toerisme Evenementensubsidie P249 Onroerende Zaken Voorraden grond Inhuur van de derden P265 Oppervlaktewater Oppervlaktewater Oeverbescherming/maaien bermen P266 Groenvoorzieningen

€ 30.000

-€ 30.000 € 10.000

€ 10.000

€ 6.000 € 43.200

-€ 6.000 -€ 43.200

€ 44.270 € 65.000

-€ 44.270 -€ 65.000

Watergeven P271 Afvalverwijdering en -verwerking

€ 27.500

-€ 27.500

Zwerfafvalvergoeding Nieuwe systematiek kunststofverpakkingsafval Meeropbrengst afvalstoffenheffing Storting in voorziening afvalinzameling en -verwerking Afvalverwerking P300 Algemene Dekkingsmiddelen

€ 25.000 € 100.000

-€ 25.000 €0 € 117.000 -€ 92.000 -€ 73.375 **

€ 100.000 € 117.000

€ 92.000 € 73.375

Project Jeugd aan Zet in Crisistijd Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020 Compensatiepakket coronacrisis maart 2021 P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen

€ 10.000 € 382.692 € 478.210

€ 10.000 € 382.692 * € 478.210 **

Dekking uit Reserve Strandveiligheid Dekking uit Reserve Sociaal Domein Formatie

€ 66.254 € 269.871

€ 66.254 € 269.871

€ 37.000 € 2.167.904 € 1.745.277

-€ 37.000 -€ 422.627

Formatie Griffie Totaal mutaties Voorjaarsnota 2021

* Tekorten die gedekt worden uit het Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020. ** Tekorten die gedekt worden uit het Compensatiepakket coronacrisis maart 2021.

Voorjaarsnota 2021

7

Gemeente Noordwijk

De opgesomde budgetafwijkingen zullen hieronder nader worden toegelicht. Product 003 Raads- en Commissieondersteuning Integriteitstraject en routekaart naar aanleiding van evaluatie integriteitsbeleid (-/- € 26.000,-) De raad heeft in mei besloten om uitvoering te geven aan de uitkomsten van de evaluatie van het integriteitsbeleid en de routekaart voor het weerbaarder maken van organisatie en bestuur. Voor de gemeenteraad betekent dit onder meer dat er een plan van aanpak wordt uitgewerkt voor het verbeteren van de weerbaarheid van de raad (cultuur) en dat de protocollen voor integriteitsschendingen verder worden vormgegeven (structuur) onder begeleiding van een externe. De totale kosten van deze trajecten worden ingeschat op € 26.000,-. Dit bedrag is niet voorzien binnen de begroting en dient derhalve in 2021 bijgeraamd te worden. Inhuur van derden (-/- € 40.000,-) De werkgeverscommissie is van mening dat er (tijdelijke) capaciteit nodig is in 2021 om de griffie te ondersteunen om de extra projecten uit te voeren, zoals de nieuwe raadzaal, het versterken van de weerbaarheid en het doorvoeren van het aangepaste vergadermodel. Derhalve dient een bedrag van € 40.000,- te worden bij geraamd in 2021 voor tijdelijke inhuur. Op deze manier kan rust worden ingebouwd om na de fusie te kunnen doorgroeien naar ‘going concern’.

Product 010 Vergunningen Openbare Orde (APV) Vrijstelling vergunningen (-/- € 20.000,-) De vrijstelling voor vergunningen is in de nieuwe legesverordening komen te vervallen. Evenementen gaan jaarlijks leges betalen (€ 20.000,- legesinkomsten in dit product) maar de evenementen kunnen ook subsidies aanvragen hiervoor (€ 20.000,- waarvan € 10.000,- in product 117 Kunst en cultuur en € 10.000,- in product 248 Toerisme), oftewel budgetneutraal. Vanwege de coronacrisis zullen deze vergunningen echter niet aangevraagd gaan worden in 2021. Ook om die reden is door de raad in december 2020 besloten om de verleende projectsubsidies betreffende de toeristische evenementen 2020 bij de subsidievaststelling in 2021 terug te vorderen minus de onvermijdbaar gemaakte kosten. Voor dit product betekent het dat er € 20.000,- aan legesinkomsten niet binnenkomt en afgeraamd kan worden. Opbrengsten leges vergunningen (-/- € 33.500,-) Voor het in behandeling nemen van diverse vergunningaanvragen worden leges geheven. Dit is onder andere voor evenementen, objecten op of aan de weg, ontheffingen wegenverkeerswet, lig- en standplaatsen, vuurwerk, straatartiesten etc. Bij de voormalige gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout was hiervoor een jaarlijkse opbrengst geraamd van gezamenlijk € 60.000,-. Na inventarisatie hiervan blijkt dat er jaarlijks ongeveer een opbrengst van € 26.500,- kan worden behaald.

Derhalve wordt voorgesteld om € 33.500,- af te ramen. Product 011 Vergunningen Overige Regelgeving Wet op de Kansspelen (-/- € 4.241,-) Kansspelen worden gereguleerd door de Wet op de kansspelen (Wok). Hierin is onder meer bepaald dat niet iedereen kansspelen mag organiseren. Binnen onze gemeente wordt er in een paar gevallen hiervoor een vergunning verleend. Dit gebeurt elke 15 jaar. Het afgelopen jaar zijn voor die periode weer de vergunningen aangevraagd en de betreffende leges geheven. Derhalve dient de geraamde opbrengst ad € 4.241,- vanaf 2021 weer voor 15 jaar afgeraamd te worden.

Voorjaarsnota 2021

8

Gemeente Noordwijk

Product 040 Handhaving Openbare Orde Handhaving openbare orde FIN (+ € 153.166,-) Op aanvraag kan de gemeente eenmalig een specifieke uitkering verstrekt krijgen van het Rijk ad € 153.166,- ter bestrijding van de kosten die gemaakt worden voor arbeidskrachten om tijdelijk een deel van de toezicht- en handhavingstaken uit te voeren. Handhaving openbare orde FIN (-/- € 153.166,-) In december 2020 is de Wet Tijdelijke Maatregelen coronacrisis in werking getreden. De tijdelijke wet is er voor maatregelen die genomen worden ter bestrijding van de epidemie van de coronacrisis. Dit brengt met zich mee dat er in 2021 extra inzet gepleegd zal moeten gaan worden van de buitengewone opsporingsambtenaren (BOA's) en toezichthouders. De kosten worden gedekt door de hiervoor genoemde vergoeding ad € 153.166,- van het Rijk. Product 060 Burgerlijke Stand Huwelijksvoltrekkingen Vanwege de beperkende maatregelen in verband met de coronacrisis worden veel huwelijken afgezegd. Eventuele versoepelingen worden landelijk doorgevoerd, individuele gemeentes hebben hier geen invloed op. Er is op dit moment onvoldoende informatie beschikbaar om een inschatting te maken van verwachte uitgaven en legesinkomsten. Bij de Najaarsnota 2021 wordt hier nader op ingegaan. Reisdocumenten Door de coronacrisis worden er minder reisdocumenten aangevraagd. Dit komt bovenop de reisdocumentendip.

Pas als de Rijksoverheid reizen naar het buitenland weer mogelijk maakt zullen waarschijnlijk weer meer documenten worden aangevraagd. De situatie is te onzeker om nu conclusies te trekken. Bij de Najaarsnota 2021 wordt hier nader op ingegaan. Product 062 Verkiezingen Verkiezingen (-/- € 58.690,-) Voor de Tweede Kamer verkiezingen wordt er een bedrag van € 58.690,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 382.692,- Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020. Product 080 Facilitair Management Abonnementen en lidmaatschappen (+ € 10.000,-) Na de fusie zijn de begrotingen van gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout samengevoegd. Er wordt geconstateerd dat er ruimte bestaat om het huidige begrote budget abonnementen en lidmaatschappen structureel af te ramen met € 10.000,- ten gunste van de exploitatie. Deze aframing zal ook terugkomen in de Perspectiefnota 2022-2025. Product 095 Beleid Milieu Leges bouwvergunningen (winstwaarschuwing) In de begroting 2021 is een bedrag van € 2.736.890,- opgenomen aan opbrengst van de bouwleges. In 2020 was de realisatie € 1.808.344,-.

De hogere raming van de opbrengst heeft onder meer te maken met de hogere kosten van de ODWH die in de begroting 2021 zijn opgenomen. Aangezien echter de tarieven voor 2021 niet zijn aangepast bestaat het risico dat het begrote bedrag niet zal worden gehaald. Het begroten van de opbrengst van deze leges levert altijd een bepaalde mate van onzekerheid op omdat deze in grote mate wordt beïnvloed door het al dan niet bestaan van grote projecten. Door de coronacrisis is deze onzekerheid alleen maar toegenomen.

Voorjaarsnota 2021

9

Gemeente Noordwijk

Product 112 Kinderopvang en leerlingenvervoer Jeugdhulpvervoer (-/- € 120.000,-) Prijsindex en het budget voor jeugdhulpvervoer ad. € 120.000,- moet nog worden bij geraamd. Product 114 Lokaal Onderwijsbeleid Voorschoolse voorziening peuters (-/- € 10.511,-) Voor de voorschoolse voorziening peuters wordt er een bedrag van € 10.511,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 478.210,- Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021. Product 116 Sport Sportpark de Zilk (-/- € 35.000,-) Op diverse plekken van het natuurgrasveld van voetbalvereniging Van Nispen in De Zilk blijft het water op het veld staan. Het regenwater komt niet bij de drainage. Onderzoek heeft uitgewezen dat er een onstabiele laag in het veld is. Hierdoor moet een deel van de geplande vervanging van de toprenovatie van het veld naar voren worden gehaald. Hiervoor dient een bedrag van € 35.000,- te worden bijgeraamd in 2021. Product 117 Kunst en Cultuur Uitvoering cultuurbeleid (+ € 10.000,-) De vrijstelling voor vergunningen is in de nieuwe legesverordening komen te vervallen.

Evenementen gaan jaarlijks leges betalen (€ 20.000,- legesinkomsten in product 010 Vergunningen openbare orde) maar de evenementen kunnen ook subsidies aanvragen hiervoor (€ 20.000,- waarvan € 10.000,- in product 248 Toerisme en € 10.000,- in dit product), oftewel budgetneutraal. Vanwege de coronacrisis zullen deze vergunningen echter niet aangevraagd gaan worden in 2021. Ook om die reden is door de raad in december 2020 besloten om de verleende projectsubsidies betreffende de toeristische evenementen 2020 bij de subsidievaststelling in 2021 terug te vorderen minus de onvermijdbaar gemaakte kosten. Voor dit product betekent het dat er € 10.000,- subsidie kan worden afgeraamd. Amateurverenigingen (+ € 16.648,-) Er zijn minder subsidieaanvragen ontvangen van amateurverenigingen dan verwacht. Dit betekent dat er voor een bedrag van € 16.648,- aan subsidies kan worden afgeraamd. Poppodium (+ € 22.436,-) Stichting Poppodium is opgeheven. Het budget van € 22.436,- zal in 2021 niet worden ingezet en kan derhalve worden afgeraamd. Cultuur (-/- € 202.733,-) Voor cultuur wordt er een bedrag van € 202.733,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten.

Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 382.692,- Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020. Product 171 Personeelsadministratie Personeelsbeheer (+ € 25.000,-) Na de fusie zijn de begrotingen van gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout samengevoegd. Er wordt geconstateerd dat er ruimte bestaat om het huidige begrote budget personeelsbeheer structureel af te ramen met € 25.000,- ten gunste van de exploitatie. Deze aframing zal ook terugkomen in de Perspectiefnota 2022-2025.

Voorjaarsnota 2021

10

Gemeente Noordwijk

Product 184 Riolering en Drainage Rioolheffing (+ € 59.000,-) Bij de rioolheffing wordt een meeropbrengst gerealiseerd van € 59.000,-. Bij de raming is uitgegaan van een te lage areaaluitbreiding. Door de nieuwbouw in onder andere Offem-zuid en het Zilt is de areaaluitbreiding aanzienlijk hoger dan bij de raming is uitgegaan. Voorziening riolering (-/- € 59.000,-) Om fluctuaties in de baten en lasten over een reeks van begrotingsjaren op te kunnen vangen, is er een Voorziening riolering. De hiervoor genoemde meeropbrengst van de rioolheffing van € 59.000,- dient gestort te worden in die voorziening. Er was al een aanwending van de voorziening begroot van € 638.000,- die derhalve met de storting wordt verlaagd. Product 185 Huisvesting Intern Gemeentehuizen Noordwijk/ Noordwijkerhout (+ € 15.000,-) Na de fusie zijn de begrotingen van gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout samengevoegd. Er wordt geconstateerd dat er ruimte bestaat om het huidige begrote budget ingeleend personeel en overige uitgaven binnen het product Huisvesting Intern (voor beide gemeentehuizen) structureel af te ramen met in totaal € 15.000,- ten gunste van de exploitatie. Deze aframing zal ook terugkomen in de Perspectiefnota 2022-2025.

Product 211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies Bijzondere bijstand (-/- € 17.608,-) Voor bijzondere bijstand wordt er een bedrag van € 17.608,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 382.692,- Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020. Schuldenbeleid (-/- € 51.122,-) Voor schuldenbeleid wordt er een bedrag van € 51.122,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 382.692,- Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020. TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten) (-/- € 107.874,-) De TONK is één van de coronasteunmaatregelen die het Rijk bekend heeft gemaakt. Het is een tijdelijke tegemoetkoming voor noodzakelijke kosten bijzondere bijstand. Hiervoor wordt een bedrag van € 107.874,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 478.210,- Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021.

Product 213 Werkvoorziening en re-integratie Algemene impuls re-integratie (-/- € 18.289,-) Voor algemene impuls re-integratie wordt er een bedrag van € 18.289,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 382.692,- Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020. Corona re-integratie (-/- € 34.250,-) Voor corona re-integratie wordt er een bedrag van € 34.250,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 382.692,- Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020. Voorjaarsnota 2021

11

Gemeente Noordwijk

Product 214 Jeugdzorg Jeugdzorg (-/- € 269.871,-) De begroting van de coöperatie Jeugd en Gezinsteams (JGT) is met een indexatie van 3% goedgekeurd door de Tijdelijke Werkorganisatie Opdrachtgeverschap (TWO) Jeugdhulp Holland Rijnland. Het college heeft op 23 februari besloten een tijdelijke uitbreiding lokale jeugdhulp te honoreren in verband met een toename jeugdhulpvragen vanwege de coronacrisis. Lokale wachtlijsten worden hiermee voorkomen. Verdere uitrol van de praktijkondersteuner Jeugd bij de huisartsen zal vanaf 2021 plaatsvinden. Vier huisartsenpraktijken namen geen deel aan de pilot en hebben nog geen gebruikt gemaakt van een praktijkondersteuner Jeugd. Voorgaande leidt tot extra bij te ramen kosten in 2021 van € 269.871,-. Dit bedrag wordt bijgeraamd in dit product en onttrokken uit de Reserve Sociaal Domein in product 301 Resultaat Bepalen en Bestemmen. Het Rijk heeft voor 2021 € 613 miljoen aan extra middelen aan de gemeenten toegezegd. In de meicirculaire 2021 zal de verdeling naar de gemeenten bekend worden gemaakt. Perspectief jeugd en jongeren en jongerenwerk (-/- € 60.080,-) Voor perspectief jeugd en jongeren 2021 (€ 34.901,-) en jongerenwerk (€ 25.179,-) wordt er een totaalbedrag van € 60.080,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten.

Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 478.210,- Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021. Project Jeugd aan Zet in Crisistijd (-/- € 10.000,-) Het project Jeugd aan Zet in Crisistijd is verlengd. Dit project beoogt de ondersteuning van jongeren die vanwege de steeds verdergaande en langdurige beperkende coronamaatregelen toenemende overlast veroorzaken in de openbare ruimte. Ook is er een steeds groeiende zorg over het effect van de coronamaatregelen op de fysieke en psychische gezondheid voor jongeren. Hiervoor wordt € 10.000,- beschikbaar gesteld via het gemeentefonds. Product 215 Algemene voorzieningen Wmo Steunpakket mentaal en sociaal welzijn (-/- € 226.370,-) Voor mentale ondersteuning 2021 (€ 20.975,-), activiteiten en ontmoetingen (€ 14.574,-), bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 (€ 100.763,-) en extra begeleiding kwetsbare groepen (€ 90.058,-) wordt er een bedrag van in totaal € 226.370,- aan extra lasten geraamd in 2021. Via het Gemeentefonds worden middelen beschikbaar gesteld ter dekking van deze extra lasten. Deze middelen staan geboekt in product 300 Algemene Dekkingsmiddelen in het totaal bedrag van € 478.210,- Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021.

Product 240 Strandveiligheid Investeringsbedrag NRB (-/- € 66.254,-) Op basis van het investeringsplan 2020 van de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB) is er op begrotingsbasis een bedrag van € 21.532,- opgenomen voor 2021. Dit bedrag is in het geactualiseerde investeringsplan 2021 van de NRB bijgesteld naar € 87.786,-. Dit is een vermeerdering van € 66.254,-. Dit bedrag wordt bij geraamd in dit product en onttrokken uit de Reserve Strandveiligheid in product 301 Resultaat Bepalen en Bestemmen. Product 241 Markt Markt wijkbeheer (-/- € 30.000,-) In 2021 wordt een marktmeester ingehuurd voor de markten van Noordwijkerhout en Noordwijk. Uitgangspunt is voor de maan- en donderdagmarkten. Voorheen werd deze functie binnen de organisatie vormgegeven, maar na de fusie is hier geen vaste plek voor opgenomen. Er wordt naar gestreefd om deze functie vanaf 1 januari 2022 op te nemen in het functieboek HR21 en de functie binnen een nader te bepalen team op te nemen.

Voorjaarsnota 2021

12

Gemeente Noordwijk

Product 248 Toerisme Evenementensubsidie (+ € 10.000,-) De vrijstelling voor vergunningen is in de nieuwe legesverordening komen te vervallen. Evenementen gaan jaarlijks leges betalen (€ 20.000,- legesinkomsten in product 010 Vergunningen openbare orde) maar de evenementen kunnen ook subsidies aanvragen hiervoor (€ 20.000,- waarvan € 10.000,- in product 117 Kunst en cultuur en € 10.000,- in dit product), oftewel budgetneutraal. Vanwege de coronacrisis zullen deze vergunningen echter niet aangevraagd gaan worden in 2021. Ook om die reden is door de raad in december 2020 besloten om de verleende projectsubsidies betreffende de toeristische evenementen 2020 bij de subsidievaststelling in 2021 terug te vorderen minus de onvermijdbaar gemaakte kosten. Voor dit product betekent het er € 10.000,- subsidie afgeraamd kan worden. Product 249 Onroerende Zaken Voorraden grond (-/- € 6.000,-) Het fietspad naast de afvalberg is niet in de begrenzing opgenomen. De grond onder het fietspad is van de gemeente. Binnenkort wordt de begrenzing van de afvalberg aangepast. In dat kader moet er een bodemonderzoek verricht worden om te zien of de grond onder het fietspad vervuild is. De verwachte kosten voor dit onderzoek zijn € 6.000,-.

Inhuur van derden (-/- € 43.200,-) Er wordt voor 1 dag per week, tot en met 01 januari 2022, rekening gehouden met extra juridische kosten in verband met begeleiding van juridisch complexe dossiers binnen de ruimtelijke projecten. De inhuur heeft mede te maken met de capaciteit, daar waar er vanuit meerdere (ruimtelijke) projecten tegelijk vraag is om juridische ondersteuning vanuit het team Onroerende Zaken. Hiervoor dient € 43.200,- te worden bijgeraamd in 2021. Product 265 Oppervlaktewater Oppervlaktewater FIN (-/- € 44.270,-) Bij het samenvoegen van de begroting van de voormalige gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout zijn per abuis de kosten van het afvoeren van schouwvuil van € 44.270,geraamd als apparaatslasten (uren). Het werk is echter uitbesteed aan Meerlanden en maakt onderdeel uit van de Dienstverleningsovereenkomst met Meerlanden (DVO3), waardoor de kosten hiervan structureel zullen moeten worden bij geraamd. Oeverbescherming/maaien bermen (-/- € 65.000,-) Bij de Leidschevaart moesten noodreparaties worden gedaan omdat een woonschip op die plek niet langer meer veilig aangemeerd was. Bij de speelplek aan de Victorilaan was een gevaarlijke situatie bij het talud waar een damwandconstructie is aangebracht. Hiernaast zijn er noodreparaties gedaan vanwege het afkalven van de oeverbescherming bij Ruijgerhoek.

Bij Via Nova ontbrak de beschoeiing zodat de constructie van de weg aangetast ging worden. Deze noodreparaties kunnen niet ten laste komen van het reguliere beheerbudget omdat die nodig zijn voor de kosten van het dagelijkse beheer. Product 266 Groenvoorzieningen Watergeven (-/- € 27.500,-) Bij de aanleg van de beregening van de tuin van De Witte Kerk in Noordwijkerhout is destijds uitgegaan van een ringleiding met daarbij handmatig besproeien. Tijdens de werkzaamheden in maart 2021 zijn mogelijkheden ontstaan om een geheel gesloten sproei installatie aan te leggen. De daarmee gepaard gaande kostenverhoging was niet voorzien in het beschikbaar gestelde budget. Door deze aanpassing kan in de toekomst op elk tijdstip en elke dag worden gesproeid, zodat extra inzet van manuren niet meer noodzakelijk is. De kosten bedragen € 27.500,-.

Voorjaarsnota 2021

13

Gemeente Noordwijk

Product 271 Afvalverwijdering en -verwerking Zwerfafvalvergoeding (-/- € 25.000,-) Aan gemeenten wordt zwerfafvalvergoeding beschikbaar gesteld voor extra zwerfafvalactiviteiten, wat de gemeente ondersteunt bij het streven naar een zwerfafvalvrije gemeente. Bij de voormalige gemeente Noordwijkerhout was hiervoor een bate van € 25.000,- geraamd binnen huishoudelijk afval. De kosten van zwerfafval mogen niet meegenomen worden voor huishoudelijk afval, maar per abuis werden wel alleen de baten van zwerfafval mee geraamd. Deze € 25.000,- zal structureel worden af geraamd. Nieuwe systematiek kunststofverpakkingsafval (-/- € 100.000,- en + € 100.000,- ) In 2020 is er een nieuwe systematiek ingevoerd voor de regie over de recyclingketen van huishoudelijk bron gescheiden kunststofverpakkingsafval. Die nieuwe systematiek is vastgelegd in een landelijke regeling. Het nieuwe regiemodel houdt – kort gezegd – in dat de gemeente inzamelt en hiervoor een vergoeding ontvangt (bij aanlevering op een overslaglocatie) en het Afvalfonds Verpakkingen verantwoordelijk is voor de verdere overslag, sortering en vermarkting (de post collection). Voorheen ontving de gemeente een bedrag voor de hoeveelheid grondstof die daadwerkelijk te recyclen was. In de nieuwe regeling ontvangt de gemeente een lagere vergoeding, maar nu voor alle ingezamelde grondstoffen.

De inschatting is (afhankelijk van de ingezamelde afvalhoeveelheid plastic) dat er daarmee € 100.000,- structureel lagere vergoeding verkregen wordt via Nedvang. Tegenover de lagere vergoeding voor kunststofverpakkingsafval door de nieuwe systematiek staat dat de aan de gemeente doorberekende kosten door de afvalinzamelaar voor het kunststofregiemodel structureel zijn komen te vervallen. De baten en lasten vallen hiermee afhankelijk van de ingezamelde afvalhoeveelheid plastic- lager uit (dus baten-lasten budgetneutraal). Meeropbrengst afvalstoffenheffing (+ € 117.000,-) Bij de afvalstoffenheffing wordt een meeropbrengst gerealiseerd van € 117.000,-. Bij de raming is uitgegaan van een te lage areaaluitbreiding. Door de nieuwbouw in onder andere Offem-zuid en het Zilt is de areaaluitbreiding aanzienlijk hoger dan bij de raming is uitgegaan. Hierdoor kan een bedrag van € 117.000,- worden bij geraamd in 2021. Storting in Voorziening afvalinzameling en -verwerking (-/- € 92.000,-) Om fluctuaties in de baten en lasten over een reeks van begrotingsjaren op te kunnen vangen, is er een Voorziening afvalinzameling en -verwerking. De hiervoor genoemde begrotingsmutaties komen per saldo uit op een positief bedrag van € 92.000,- (-/- € 25.000,en + € 117.000,-). Dit bedrag dient gestort te worden in die voorziening.

De aanwending van de voorziening is begroot op € 164.000,- en zal met deze storting ad. € 92.000,- worden verlaagd. Afvalverwerking (-/- € 73.375,-) In overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) is besloten om kosten als gevolg van de coronacrisis voor afvalverwerking te vergoeden. Hiervoor is een bedrag van € 73.375,- toegevoegd aan de algemene uitkering. Door de coronacrisis hebben gemeenten zowel extra kosten gemaakt als inkomsten gemist met betrekking tot afvalinzameling. Met name het restafval is, door onder andere het thuiswerken, in hoeveelheid gegroeid. Veel gemeenten hebben contracten gesloten met een variabele prijs voor de verwerking hiervan. Deze prijs is door de brede toestroom, gestegen. Tegelijkertijd ontvangen de gemeenten voor andere afvalstromen een vergoeding. Doordat deze stromen zijn toegenomen, is de vergoeding voor deze afvalstromen gedaald. Derhalve verstrekt het Rijk hiervoor een vergoeding. Tegenover deze vergoeding staat de bijraming van de lasten van afvalverwerking.

Voorjaarsnota 2021

14

Gemeente Noordwijk

Product 300 Algemene Dekkingsmiddelen Project Jeugd aan Zet in Crisistijd (+ € 10.000,-) Voor het Project Jeugd aan Zet in Crisistijd wordt een uitkering van € 10.000,- via een decentralisatie-uitkering via het gemeentefonds aan gemeente Noordwijk toegekend. Dit bedrag van € 10.000,- staat tevens als lasten geraamd binnen product 214 Jeugdzorg. Compensatiepakket coronacrisis decembercirculaire 2020 (+ € 382.692,-) De decembercirculaire 2020 bevat informatie over het aanvullend compensatiepakket medeoverheden december 2020 vanwege de coronacrisis. Dit compensatiepakket bevat voor een bedrag van € 382.692,- aan financiële middelen voor Gemeente Noordwijk. Het compensatiepakket uit de decembercirculaire bevat voor Gemeente Noordwijk:  Re-integratiekosten € 34.250  Algemene impuls re-integratie € 18.289  Schuldenbeleid € 51.122  Bijzonder bijstand € 17.608  Cultuur € 202.733  Verkiezingen € 58.690 Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021 (+ € 478.210,-) Gemeenten ervaren onverminderd de financiële gevolgen van de coronacrisis. Het kabinet wil gemeenten en de andere medeoverheden in deze moeilijke en financieel onzekere tijden daarom blijven ondersteunen. Na het verschijnen van de Decembercirculaire gemeentefonds 2020 heeft het kabinet de afgelopen tijd aanvullende maatregelen genomen ter compensatie van de financiële gevolgen van de coronacrisis.

Deze compensatie is verwerkt in het Compensatiepakket coronacrisis medeoverheden maart 2021: verdeling over gemeenten. Dit compensatiepakket bevat, vooruitlopend op de meicirculaire 2021, voor een bedrag van € 478.210,- aan financiële middelen voor Gemeente Noordwijk. De bevoorschotting zal met ingang van de betaalmaand april 2021 worden aangepast. Het compensatiepakket uit de maartbrief bevat voor Gemeente Noordwijk:  Perspectief jeugd en jongeren 2021 € 34.901  Jongerenwerk € 25.179  Mentale ondersteuning 2021 € 20.975  Activiteiten en ontmoetingen € 14.574  Bijzondere bijstand (TONK) 2021 € 107.874  Afvalverwerking € 73.375  Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 € 100.763  Extra begeleiding kwetsbare groepen € 90.058  Mutaties voorschoolse voorziening peuters € 10.511 Product 301 Resultaat Bepalen en Bestemmen Reserve Strandveiligheid (+ € 66.254,-) Op basis van het investeringsplan 2020 van de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB) is er op begrotingsbasis een bedrag van € 21.532,- opgenomen voor 2021. Dit bedrag is in het geactualiseerde investeringsplan 2021 van de NRB bijgesteld naar € 87.786,-. Dit is een vermeerdering van € 66.254,-. Dit bedrag wordt bij geraamd in product 240 Strandveiligheid en onttrokken uit de Reserve Strandveiligheid in dit product.

Voorjaarsnota 2021

15

Gemeente Noordwijk

Reserve Sociaal Domein (+ € 269.871,-) De begroting van de coöperatie JGT is met een indexatie van 3% goedgekeurd door TWO Jeugdhulp Holland Rijnland. Het college heeft op 23 februari besloten een tijdelijke uitbreiding lokale jeugdhulp te honoreren in verband met een toename jeugdhulpvragen vanwege de coronacrisis. Lokale wachtlijsten worden hiermee voorkomen. Verdere uitrol van de praktijkondersteuner Jeugd bij de huisartsen zal vanaf 2021 plaatsvinden. Vier huisartsenpraktijken namen geen deel aan de pilot en hebben nog geen gebruikt gemaakt van een praktijkondersteuner Jeugd. Voorgaande leidt tot extra bij te ramen kosten in 2021 van € 269.871,-. Dit bedrag wordt geraamd in product 214 Jeugdzorg en onttrokken uit de Reserve Sociaal Domein in dit product. Formatie Formatie Griffie (-/- € 37.000,-) De griffie kampt al geruime tijd met een zeer hoge werkdruk. De werkgeverscommissie heeft besloten dat de griffie structurele versterking behoeft. Deze noodzaak wordt versterkt door het nieuwe vergadermodel dat in 2021 is geïntroduceerd. Met de overgang naar thematische vergaderen neemt het aantal vergaderingen per cyclus toe met 40%. Derhalve dient een bedrag van € 37.000,- te worden bij geraamd in 2021 voor structurele formatie-uitbreiding. Ook zal dit bedrag worden meegenomen in de Perspectiefnota 2022-2025.

Voorjaarsnota 2021

16

Gemeente Noordwijk

3. Financiële effecten coronacrisis Het kabinet wil in deze moeilijke en financieel onzekere tijden de medeoverheden blijven ondersteunen. Medeoverheden en Rijk hebben vanaf het begin van de coronacrisis laten zien schouder aan schouder te staan. Er is veel erkenning voor de inzet van de gemeenten, provincies en waterschappen. Bij gemeenten, provincies en waterschappen wordt nog steeds door iedereen hard gewerkt om te doen wat nodig is. Het is immers belangrijk dat de dienstverlening aan inwoners en ondernemers ook in 2021 op peil blijft, van zorg, begeleiding naar werk, toezicht en handhaving, tot het in stand houden van sport en cultuurvoorzieningen. Overboeking naar 2021 van niet aangewende gelden bij resultaatbestemming Jaarrekening Ter compensatie van de kosten en inkomstenderving vanwege de coronacrisis heeft het Rijk in 2020 in totaal € 1.981.371,- aan het gemeentefonds toegevoegd. Belangrijkste toevoegingen betroffen de compensatie voor derving van toeristenbelasting en parkeerbelasting, budget voor het in stand houden van de lokale culturele voorzieningen en middelen voor de verkiezingen en intensivering van de handhaving.

In het kader van resultaatbestemming van het jaarrekeningresultaat 2020 zal voorgesteld worden bij de besluitvorming omtrent de Jaarrekening 2020 om de nog niet aangewende gelden in 2020 van in totaal € 685.000,- voor 2021 beschikbaar te houden voor corona gerelateerde maatregelen. Dit betreft onder meer de budgetoverschotten in 2020 bij Parkeerinkomsten en Kunst en Cultuur. Compensatiepakketten coronacrisis december 2020/maart 2021 vanuit het Rijk Het ministerie van BZK heeft op 16 december 2020 en in maart 2021 laten weten dat zij vormgeven aan een nieuw pakket coronamaatregelen voor 2020 en 2021. Hierin zijn afspraken gemaakt over onder ander de vergoeding van meerkosten 2021 Jeugdwet en Wmo 2015, specifieke uitkering voor de exploitanten van zwembaden en ijsbanen, verlenging steun aan sportverenigingen (Tegemoetkoming Verhuurders Sportaccommodaties (TVS) en Tegemoetkoming Amateursportorganisaties (TASO)), compensatie extra kosten Tweede Kamerverkiezingen, vergoeding extra kosten afvalinzameling, vergoeding extra toezicht en handhaving. De vergoedingen die hierop betrekking hebben zijn verwerkt in deze voorjaarsnota. In onderstaand overzicht zijn deze vergoedingen opgetekend.

Gecompenseerde doelen vanuit het Rijk Reïntegratiekosten Algemene impuls reïntegratie Schuldenbeleid Bijzondere bijstand Cultuur Verkiezingen Toezicht en handhaving Perspectief jeugd en jongeren 2021 Jongerenwerk Mentale ondersteuning 2021 Activiteiten en ontmoetingen Bijzondere bijstand (TONK) 2021 Afvalverwerking Bestrijden eenzaamheid ouderen 2021 Extra begeleiding kwetsbare groepen Mutaties voorschoolse voorzieningen peuters Totaal gecompenseerde doelen vanuit het Rijk

Bijdrage vanuit het Rijk Bijdrage vanuit het Rijk vermeld in: € 34.250 Decembercirculaire 2020 € 18.289 Decembercirculaire 2020 € 51.122 Decembercirculaire 2020 € 17.608 Decembercirculaire 2020 € 202.733 Decembercirculaire 2020 € 58.690 Decembercirculaire 2020 € 153.500 Specifieke uitkering € 34.901 Maartbrief 2021 € 25.179 Maartbrief 2021 € 20.975 Maartbrief 2021 € 14.574 Maartbrief 2021 € 107.874 Maartbrief 2021 € 73.375 Maartbrief 2021 € 100.763 Maartbrief 2021 € 90.058 Maartbrief 2021 € 10.511 Maartbrief 2021 € 1.014.402

De totale coronacompensatie van het Rijk in de algemene uitkering komt uit op € 1.014.402,-

Voorjaarsnota 2021

17

Gemeente Noordwijk

In hoeverre er voor deze posten ook daadwerkelijke sprake zal zijn van hogere uitgaven is nog niet in te schatten. Het gaat hierbij om de onderdelen re-integratie, algemene impuls reintegratie, schuldenbeleid, bijzondere bijstand, perspectief jeugd en jongeren 2021, jongerenwerk, mentale ondersteuning 2021, activiteiten en ontmoetingen, bestrijden eenzaamheid ouderen, extra begeleiding kwetsbare groepen en mutaties voorschoolse voorzieningen peuters. In de jaarrekening 2020 zijn de effecten nog beperkt gebleken. Mogelijk dat in 2021 hierop sprake zal zijn van een inhaalslag. Tegen een aantal gecompenseerde bedragen vanuit het Rijk staan al uitgaven. Zo is er door de gemeente meer inzet gepleegd op toezicht en handhaving en zijn er extra uitgaven gedaan voor het corona proof laten verlopen van de Tweede Kamer verkiezingen. De gemeenteraad heeft in december 2020 een besluit genomen om bedragen voor 2020 en 2021 beschikbaar te stellen met als doel breed tegemoet te komen aan de vraag van Noordwijkse organisaties om steunmaatregelen teneinde het voortbestaan van de diensten van deze organisaties voor de Noordwijkse samenleving te kunnen behouden. Daarnaast heeft de raad in januari 2021 het in december 2020 vastgestelde bedrag van € 250.000,naar € 1.000.000,- opgehoogd als ondersteuning van ondernemers in de vorm van een lening.

In de impactanalyse die periodiek aan de raad is verstrekt is inzicht gegeven in de effecten van de coronacrisis op de Noordwijkse samenleving, de effecten op de (non) profit organisaties in Noordwijk en de effecten op de gemeentelijke organisatie zelf. Hierin is ook inzicht gegeven in het gebruik van de door de gemeente beschikbaar gestelde gelden. Hoe lang de beperkende maatregelen nog duren is nog niet te zeggen. Daardoor is nu nog geen inschatting te maken van bijvoorbeeld minderopbrengsten van Parkeren en Toeristenbelasting. Onze inschatting is op basis van de tussentijdse rapportages van vorig jaar dat een minderopbrengst op parkeren niet te verwachten is. De toeristenbelasting zal daarentegen naar verwachting een lager niveau laten zien. In de Najaarsnota 2021 zal er meer zicht zijn op de financiële impact van de coronacrisis op zowel de gemeentelijke inkomsten alsmede op de gemeentelijke uitgaven en zullen de dan bekende gegevens vertaald worden in dit document.

Voorjaarsnota 2021

18

Gemeente Noordwijk

4. Beleidsontwikkelingen Programma 1 Bestuur en Dienstverlening 1.1. Bestuursstijl. participatie en communicatie Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Planning

Status

We besturen daadkrachtig en 1.1.1 We professionaliseren onze Doorlopend integer bestuursstijl vanuit onze strategische visie “verbinden met het doel voor ogen”. 1.1.2 We bevorderen vanuit Doorlopend collegiaal bestuur het onderlinge samenspel tussen raad, college en organisatie. We werken met de auditcommissie aan betere planningen control cyclus. We spannen in om deze af te stemmen met gemeenschappelijke regelingen

We werken participatief

1.1.3 We versterken onze integriteitsorganisatie en -cultuur aan de hand van aanbevelingen uit de evaluatie van ons integriteitsbeleid.

Doorlopend

1.1.4 We bereiden ons voor op digitale ter inzagelegging die per 1 januari 2022 wettelijk verplicht is.

Vierde kwartaal

1.1.5 We betrekken de samenleving Derde kwartaal actief bij beleidsvorming. We zoeken hierbij naar een passende participatiebalans met inwoners en organisaties. We hebben hierbij oog voor de positie van raad, college en inwoners. Samen maken we Noordwijk. 1.1.6 We professionaliseren Derde kwartaal participatie door: ontwikkeling/toepassing participatietoolkit ambtenaren, doorontwikkeling digitale platform, inrichting expertisepunt participatie, bredere activering doelgroepen, verbeteragenda nav quickscan.

We communiceren open en professioneel

1.1.7 We gebruiken duidelijke taal, visualisaties en effectieve vormen van communicatie.

Doorlopend

1.1.8 We werken van buiten naar binnen. We sluiten ons denken en organiseren aan op de wensen van onze omgeving.

Doorlopend

1.1.9 We blijven op een Doorlopend professionele manier vormgeven aan onze identiteit en huisstijl. 1.1.10 We evalueren onze communicatiemiddelen en taalgebruik samen met onze inwoners, onder andere met het digipanel. We passen onze communicatie hierop aan.

Voorjaarsnota 2021

19

Doorlopend

Gemeente Noordwijk

1.2. Dienstverlening en informatieveiligheid Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Planning

We verlenen onze diensten gastvrij en modern

1.2.1 We vervolgen ons uitvoeringsprogramma Dienstverlening. Hierbij staan onderwerpen zoals monitoring, digitaal werken en gastvrijheid centraal.

Doorlopend

1.2.2 We zijn er voor iedereen, digitaal én persoonlijk. We hebben oog voor inwoners met een beperking.

Doorlopend

1.2.3 We verbeteren onze digitale dienstverlening en website.

Doorlopend

1.2.5 We ontwikkelen onze medewerkers op de zes leidende principes van “Het Nieuwe Noordwijkse Werken”.

Doorlopend

1.2.6 We doen een startonderzoek naar de klanttevredenheid over de gemeentelijke dienstverlening. We verzamelen continu feedback en houden structureel inzicht in de wensen en behoeften uit de samenleving.

Doorlopend

1.2.7 We zetten in op verbetering van de dienstverlening van verbonden partijen, zoals de Omgevingsdienst West-Holland.

Doorlopend

1.2.4 We stellen een plan van aanpak op om onze digitale toegankelijkheid verder te verbeteren. We richten deze zo in dat iedereen mee kan doen.

Tweede kwartaal

1.2.8 We geven toepassing aan de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als kader voor informatieveiligheid.

Eind 2021

We verbeteren onze dienstverlening

We gaan veilig om met informatie en zijn alert op privacy

Status

1.2.9 We realiseren een Medio 2021. functiescheiding tussen de Chief Information Security Officer (CISO), Functionaris Gegevensbescherming (FG) en Privacy Officer (PO). 1.3. Dorpenaanpak Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Planning

Status

We sluiten aan bij wat er in de dorpen gebeurt

1.3.1 We werken aan een goede relatie tussen wethouders en hun dorpen. Bij actuele onderwerpen zoeken we zo veel mogelijk aansluiting op bestaande podia.

Doorlopend

1.3.2 We werken op basis van de nieuwe Omgevingsvisie integraal, opgavegericht en innovatief in onze dorpen.

Tweede kwartaal

1.3.3 We zijn in onze communicatie Doorlopend en participatie alert op de eigen identiteit van de dorpen.

Voorjaarsnota 2021

20

Gemeente Noordwijk

We stimuleren dat inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen directe leefomgeving

1.3.4 We zetten onze wijkambassadeur in als verbinder tussen bestuur, ambtelijke organisatie, inwoners en de (wijk)verenigingen.

Doorlopend

1.3.5 We stimuleren en faciliteren een dekkend netwerk van wijkverenigingen in Noordwijk.

Doorlopend

1.4. Sterke partner in de regio Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Planning

Status

We versterken ons als verbindende partner

1.4.1 We verzilveren kansen voor onze regio. Raad en college zetten zich hier actief voor in.

Doorlopend

1.4.2 We profileren ons als Doorlopend netwerkorganisatie. We gaan gericht relaties aan en bieden hierbij een wenkend perspectief. 1.4.3 We zorgen in het samenspel tussen gemeenteraad, college en organisatie voor meer sturing op gemeenschappelijke regelingen. We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek

Doorlopend

1.4.4 We gaan voorop bij het leggen Doorlopend van bestuurlijke focus en samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek. 1.4.5 We zetten de Placemat Duin- Tweede kwartaal en Bollenstreek in als basis voor de Strategische Agenda Ruimte Holland Rijnland. 1.4.6 We werken als Duin- en Doorlopend Bollenstreek proactief samen met de provincie Zuid-Holland (en NoordHolland) aan concrete opgaven.

We versterken onze band met 1.4.7 We onderzoeken kansrijke de Leidse regio onderwerpen voor strategische samenwerking met de Leidse regio.

Doorlopend

We vergroten onze slagkracht 1.4.8 We geven uitvoering aan de in Holland Rijnland Strategische Agenda Holland Rijnland.

Doorlopend

1.4.9 We participeren actief in Doorlopend Holland Rijnland als belangenbehartiger voor het hart van de Randstad. 1.5. Verbinden na de fusie Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

We versterken verbindingen tussen onze dorpen.

1.5.1 We blijven investeren in sterke Doorlopend verbindingen tussen onze dorpen. Op basis van de nieuwe Omgevingsvisie geven we als verbindend bestuur het goede voorbeeld.

Voorjaarsnota 2021

21

Planning

Status

Gemeente Noordwijk

Programma 2 Veiligheid 2.1. Veilige samenleving Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Planning

Status

We bereiken een aanvaardbaar veiligheidsniveau in samenwerking met onze inwoners en partners

2.1.1 We geven uitvoering aan ons “Integraal veiligheidsplan”. We stellen een uitvoeringsplan op.

Eerste kwartaal

2.1.2 We organiseren jaarrond activiteiten gericht op (bewustwording van) veiligheid en preventie.

Doorlopend

2.1.3 We meten en evalueren het veiligheidsniveau eenmaal in twee jaar.

2022

2.1.4 We stimuleren het nemen van Doorlopend verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid en leefomgeving. We ondersteunen in onze dorpen initiatieven voor buurtpreventie, zoals WhatsApp-groepen en keurmerk “veilig wonen”. 2.1.5 We passen gemeente breed de Doorlopend groepsaanpak jeugd toe conform de aanpak en werkwijze in “Boerenburg“. We handhaven in dienst van de samenleving

2.1.6 De Boa’s en andere Doorlopend handhavers zijn zichtbaar op straat en in onze wijken. Zij zorgen voor de handhaving, onder meer van de gemeentelijke verordeningen. 2.1.7 De Boa’s vervullen vanwege hun herkenbaarheid tevens een rol als gastheer of gastvrouw conform het gemeentelijke dienstverleningsconcept.

Doorlopend

2.2. Aanpak ondermijnende criminaliteit Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

We leven in een veilige 2.2.1 We verankeren de toepassing samenleving zonder van de Wet “bevordering georganiseerde criminaliteit integriteitsbeoordelingen door het en ondermijnende activiteiten openbaar bestuur” (Bibob) in ons beleid en in onze bedrijfsvoering.

Planning

Status

Doorlopend

2.2.2 We verbreden de toetsing van Eerste kwartaal de wet Bibob naar meerdere beleidsterreinen zoals de Wabo en stemmen ons beleid af in de regio.

Voorjaarsnota 2021

22

Gemeente Noordwijk

2.2.3 We geven uitvoering aan de Doorlopend geharmoniseerde Algemene Plaatselijke Verordening (APV). Hierin is ondermijning een prominent onderwerp. 2.2.4 We verankeren de aanpak van Tweede kwartaal ondermijning in een projectplan.

2.2.5 We bestrijden ondermijning Doorlopend samen met onze ketenpartners. Waar mogelijk doen we gezamenlijk onderzoek en voeren we maatregelen gecoördineerd uit 2.2.6 We zetten communicatie en bestuurlijke maatregelen, zoals sluiting van bedrijfspanden en gebiedsverboden, in als interventiestrategie tegen ondermijning.

Doorlopend

2.2.7 We sluiten ons aan bij het Eerste kwartaal Meldpunt “Misdaad Anoniem” en we brengen dit platform actief onder de aandacht bij onze inwoners en ondernemers. 2.3. Crisisbeheersing Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Planning

We beschikken over een sterke en deskundige rampen- en crisisorganisatie

2.3.1 Bestuur en medewerkers in onze crisisorganisatie worden continue getraind en opgeleid. We sturen sterk op bewustwording van veiligheid en preventie.

Doorlopend

We zijn een sterke partner in 2.3.2 We wisselen (regionale) onze veiligheidsregio informatie structureel uit. We beschikken over een sterke schakel tussen onze ambtelijke organisatie en de veiligheidsregio.

Doorlopend

Voorjaarsnota 2021

23

Status

Gemeente Noordwijk

Programma 3 Verkeer en Parkeren 3.1. Bereikbaarheid van onze gemeente en de regio Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Planning

Status

We stimuleren het fietsgebruik

3.1.1 We stellen een fietsplan op. We brengen de lokale- en regionale/provinciale fietsinfrastructuur en de fietsveiligheid hierbij in beeld en zetten in op verbetering.

Tweede kwartaal

3.1.2 We passen de 2022 voorrangsregeling voor het fietspad bij de kruising Tolhoren – Herenweg aan. Voor de uitvoeringsplanning zijn we afhankelijk van de nutsbedrijven. 3.1.3 We breiden naar behoefte fietsenstallingen uit bij bushaltes, het strand en onze dorpscentra. We versterken de regionale 3.1.4 We stellen binnen Holland keten van trein-bus-fiets-auto Rijnland een “Regionale strategie mobiliteit” op. We streven hierbij naar blijvende en duurzame oplossingen voor Noordwijk en de regio.

Doorlopend

Eerste kwartaal

3.1.5 We maken ons als Duin- en Doorlopend Bollenstreek sterk voor betere oostwestverbindingen en verknoping met de noord-zuidverbindingen. We kijken naar de uitbreiding van R-Net naar Picképlein/Leeuwenhorst. 3.1.6 We onderzoeken de mogelijkheden van een alzijdige aansluiting van de Beeklaan op de N206.

Tweede kwartaal

3.1.7 We nemen deel aan de Derde kwartaal Provinciale trajectstudies van de N443 en N444. Deze zijn gericht op een betere doorstroming en verhoging van de verkeersveiligheid zoals bij de Piet Gijzenbrug. 3.1.8 We brengen onze wensen in 2021 voor de (uitgestelde) provinciale OVconcessie. Daarbij vragen we onder andere aandacht voor aansluitende vertrektijden bus-trein en voor een regionaal nachtnet. We zijn afhankelijk van de Provinciale planning. 3.1.9 We faciliteren aanvullend lokaal openbaar vervoer met de Beach Shuttle (strandpendel), de Hop-on-Hop-off (campingpendel), AutoMaatje en TukTuks.

Voorjaarsnota 2021

24

Doorlopend

Gemeente Noordwijk

3.1.10 We participeren in de proef Eerste voor autonoom vervoer bij ESA kwartaal ESTEC en doen een voorstel voor een haalbaarheidsstudie naar autonoom vervoer in Noordwijk aan Zee. 3.1.11 We nemen deel in een Derde kwartaal onderzoek naar een oplaadpunt op het terrein van ESA ESTEC voor elektrische bussen in het openbaar vervoer. We zijn hierbij afhankelijk van de Provincie. 3.2. Verkeersveilige en toegankelijke dorpen Wat willen we bereiken

Wat gaan we ervoor doen

Planning

Status

We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties

3.2.1 We stellen een verkeersveiligheidsplan op.

Tweede kwartaal

3.2.2 We houden een overzicht bij Vierde kwartaal van de gevaarlijke verkeerssituaties en rapporteren hier jaarlijks over. 3.2.3 We nodigen inwoners uit om Doorlopend gevaarlijke verkeerssituaties te melden aan de gemeente. We geven actief en tijdig door wat er met de melding is gedaan. We maken gevaarlijke verkeerssituaties veiliger

3.2.4 We pakken een gevaarlijke Doorlopend verkeerssituatie ook aan bij lopende werkzaamheden van onze wijkteams en geplande wijkreconstructies. Ook zetten we bijvoorbeeld onze mobiele snelheidsdisplays in. 3.2.5 We maken rotondes binnen de Planning bebouwde kom veilig door aanleg vaststelling van eenduidige rotondes voorgangregels voor auto’s, fietsers volgt en voetgangers. We verplaatsen de bromfiets van het fietspad naar de rijbaan. 3.2.6 We maken het fietspad bij het Tweede kwartaal viaduct Ruigenhoek veiliger. 3.2.7 We ronden de uitvoering van Vierde kwartaal het project “Veilige schoolomgeving” van scholen in het Vinkeveld af.