Bijlage Programmabegroting 2022

Begroting

2022-2025

Inhoudsopgave Begroting 2022-2025 Voorwoord

2

Algemeen

3

1.1 Stapsgewijs naar het begrotingssaldo 1.2 Beleidsdoelstellingen 1.3 Nieuw beleid 1.4 Waar staan we als gemeente voor? 1.5 Kerngegevens 1.6 Kaders voor gezond financieel beleid

4 6 8 10 12 14

Beleidsbegroting

16

2.1 Algemeen 2.2 Programma’s 2.2.1 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening 2.2.2 Programma 2: Veiligheid 2.2.3 Programma 3: Verkeer en Parkeren 2.2.4 Programma 4: Economie 2.2.5 Programma 5: Onderwijs 2.2.6 Programma 6: Sport en Cultuur 2.2.7 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid 2.2.8 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving 2.2.9 Programma 9: Wonen en Ruimte 2.3 Paragrafen 2.3.1 Lokale heffingen 2.3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2.3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 2.3.4 Financiering 2.3.5 Bedrijfsvoering 2.3.6 Verbonden partijen 2.3.7 Grondbeleid

17 19 19 24 27 31 38 43 47 54 60 65 65 79 86 91 97 102 110

Financiële begroting

113

3.1 Inleiding 3.2 Grondslagen 3.3 Totaaloverzicht lasten en baten per programma 3.4 Structureel en reëel evenwicht 3.5 Geprognosticeerde balans 3.6 Ontwikkeling EMU-saldo 3.7 Stand en verloop van reserves en voorzieningen 3.8 Overzicht incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 3.9 Overzicht overhead 3.10 Investeringen 3.11 Overzicht taakvelden 3.12 Overzicht incidentele baten en lasten 3.13 Overzicht van salarissen en sociale lasten 3.14 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 3.15 Begroting grondbedrijf

Begroting 2022-2025

1

114 114 115 116 117 122 124 141 143 144 152 154 156 157 158

Gemeente Noordwijk

Voorwoord Noordwijk bevindt zich in een overgangsfase uit de coronacrisis. Langzaam maar zeker beweegt de gemeenschap terug naar hoe het was. De anderhalve meter maatregel is afgeschaft. Onze prachtige evenementen worden weer mogelijk. Maar normaal voelt het nog zeker niet. Steunmaatregelen voor ondernemers uit het Rijk worden afgeschaft. Voor veel ondernemers en inwoners is het een spannende tijd. Toch staat Noordwijk er na alle uitdagingen van de afgelopen jaren er verrassend goed voor. Wist u dat Noordwijk op plaats 31 staat van Elsevier’s ranglijst van beste woongemeenten? We staan daarmee voor het eerst in de beste 10 procent van Nederland. Noordwijk scoort ook steeds beter in deze ranglijst. In 2018 haalden de toen nog niet gefuseerde gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout nog plaatsen 39 en 56. Dat werd een plaats 40 na de fusie in 2019 en een plaats 36 in 2020. Een stijgende lijn om trots op te zijn. Nog een prachtig gegeven: de inwoners van Noordwijk zijn van alle gemeenten in Nederland het meest positief over hun eigen gezondheid. 86% geeft aan dat deze goed tot zeer goed is. Het is bekrachtiging van de kuuroordstatus van onze gemeente. Voor de regio Hollands Midden is dit 82% en landelijk is dit 79%. De regio Hollands Midden is ook de hoogst scorende regio in Nederland. In de Perspectiefnota is voor 2022 voor € 1,3 miljoen aan nieuw beleid opgenomen.

Noordwijk blijft investeren: in de hierboven genoemde kuuroordstatus, maar ook in cultuur en in het sociaal domein. Hiermee wordt een belangrijke impuls gegeven op diverse beleidsterreinen waarop in de volgende raadsperiode verder kan worden gebouwd. Om voor deze nieuwe raadsperiode ruimte voor nieuw beleid te bieden is in de begroting voor de jaren 2022 en 2023 elk € 250.000,- opgenomen. Als gevolg van stijgende rijksuitgaven neemt ook de uitkering uit het gemeentefonds toe. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2022 stijgt de algemene uitkering uit het gemeentefonds (AU) met maar liefst € 3,5 miljoen. Hier staan wel voor € 1,5 miljoen aan verplichte extra uitgaven tegen over. Gemiddeld komt er over de jaren daarna ruim € 1,2 miljoen per jaar bij. De begroting was zonder deze extra middelen al structureel sluitend. Door deze extra middelen zijn we in deze begroting in staat om de effecten van de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds voor de komende jaren op te vangen. In de Perspectiefnota 2022 werd nog uitgegaan van dekking van nieuw beleid ten laste van reserves. Door de gunstige uitkomsten van de septembercirculaire van het gemeentefonds is het mogelijk om ook die kosten te dekken binnen de lopende begroting. Voor 2022 zijn geen aanvullende middelen meer opgenomen voor uitgaven inzake de coronacrisis.

Desondanks is in deze begroting een aanzienlijke verhoging van de OZB opgenomen, ter dekking van de wegvallende precariobaten. Hierbij is de aangenomen motie van D66 verwerkt, waarin wordt gevraagd de stijgende OZB evenredig te verdelen over woningen en niet-woningen. De stijgende woonlasten die hier het gevolg van zijn worden voor een gemiddeld huishouden gecompenseerd doordat deze kosten niet meer via de water- en energierekening aan de inwoners van Noordwijk worden doorberekend. Na het vaststellen van de Perspectiefnota 2022 hebben het Rijk en de gemeenten (VNG) een akkoord bereikt over hoe om te gaan met de compenserende middelen voor Jeugdhulp. Deze zijn eveneens in de begroting verwerkt. We kijken uit naar de begrotingsbehandeling op 10 november aanstaande. Het college van burgemeester en wethouders Noordwijk, 12 oktober 2021

Begroting 2022-2025

2

Gemeente Noordwijk

Algemeen

Begroting 2022-2025

3

Gemeente Noordwijk

1.1 Stapsgewijs naar het begrotingssaldo Om uiteindelijk te komen tot de structureel en reëel in evenwicht zijnde Begroting 2022-2025 die nu voorligt, is een traject voorafgegaan. Onderstaand wordt stapsgewijs aangegeven hoe het begrotingsperspectief tot stand is gekomen. Perspectiefnota 2022 Op 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad de in de Perspectiefnota 2022 opgenomen uitgangspunten en ontwikkelingen voor de Begroting 2022-2025 vastgesteld. De Perspectiefnota 2022 laat samengevat het volgende financiële beeld zien: Bedragen in €

Perspectiefnota 2022 Begrotingssaldo programmabegroting 2021 Totaal autonoom beleid Totaal nieuw beleid Compenserende middelen Jeugdhulp (50% tabel CvW) Perspectiefnota 2022

2022 2023 2024 17.951 703.326 1.314.376 -823.273 -1.400.016 -1.444.535 -270.500 -270.500 -270.500 1.204.500 1.057.833 976.250 128.678 90.643 575.591

2025 1.314.376 -228.863 -270.500 878.167 1.693.180

Begroting 2022-2025 Na de vaststelling van de Perspectiefnota 2022 heeft zich nog een aantal ontwikkelingen voorgedaan die de begrotingssaldi hebben beïnvloed. Deze zullen hieronder kort worden toegelicht. Overige begrotingsmutaties In de overige begrotingsmutaties zijn de kosten meegenomen van autonoom en nieuwe beleid dat zich voordoet na de vaststelling van de Perspectiefnota 2022. De belangrijkste kosten van autonoom beleid betreffen het doorbelasten van de verzekeringen (inclusief nieuwe aanbesteding brandverzekering), het doorbelasten van de kostenverdeelstaat vervoermiddelen, het actualiseren van het beheerplan onderhoud watergangen en het doorrekenen van de kostendekkende tarieven voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en lijkbezorgingsrechten. Daar staan tegenover het structureel verhogen van de parkeerinkomsten en het effect van de verhoging van het tarief naheffingsaanslag parkeerbelasting op parkeren bij Langevelderslag. De belangrijkste kosten van het nieuwe beleid zijn dat er voor het nieuwe college een opleidingsbudget gereserveerd is in 2022 van € 25.000,- en er een stelpost is opgenomen in 2022 en 2023 van € 250.000,- per jaar om het nieuwe college de mogelijkheid te bieden voor eventueel nieuw beleid.

Tevens zijn in de overige begrotingsmutaties ten opzichte van de Perspectiefnota 2022 de definitieve doorrekeningen van de inflatie, kapitaallasten (rente en afschrijvingen), salarissen en mutaties in de reserves en voorzieningen meegenomen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er na een gesprek met de Provincie Zuid-Holland is gebleken dat de reserves kapitaallasten volgestort dienden te worden met het volledige bedrag van de boekwaarden. Hierop zijn er een aantal reserves gevormd en/of volgestort. Septembercirculaire 2021 en herverdeling gemeentefonds Tenslotte speelt de algemene uitkering gemeentefonds een belangrijke rol. De omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de Rijksuitgaven. Het huidige (demissionaire) kabinet heeft voor met name 2022 tot aanzienlijke extra uitgaven voor onder meer duurzaamheid besloten. Dit heeft, mede met de groei van de economie, tot gevolg dat het gemeentefonds in omvang toeneemt. Voor de gemeente Noordwijk betekent dit met name voor 2022 een forse toename van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (AU) ten opzichte van de

Begroting 2022-2025

4

Gemeente Noordwijk

Perspectiefnota 2022 waarin de meicirculaire was verwerkt. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 zijn de bedragen lager. De besluiten over de Rijksuitgaven in deze jaren worden overgelaten aan het volgende kabinet. In de Begroting 2021-2024 en de Perspectiefnota 2022 is al vooruitgelopen op de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds. In de laatste berekeningen, op basis van boekjaar 2019, loopt de korting op de algemene uitkering voor de gemeente Noordwijk op tot € 107,- per inwoner. De voornaamste oorzaken hiervan zijn de relatief goede sociale structuur van de gemeente en de beperkte regionale functie. In de nieuwe verdeling zorgen met name deze aspecten ook voor het nadeeleffect. De invoering verloopt geleidelijk met een korting van € 15,- per inwoner per jaar. In 2025 volgt een evaluatie waarna een besluit zal worden genomen over de verdere ingroei vanaf 2027. Tot en met 2026 moet dus rekening worden gehouden met een korting van € 15,- per inwoner die per jaar cumulatief oploopt. Formeel moet een nieuw kabinet hier een besluit over nemen. Gezien de ontwikkeling van het gemeentefonds wordt er al een stelpost voor de herverdeling gemeentefonds in de begroting opgenomen. Bedragen in €

Algemene uitkering gemeentefonds Stand meicirculaire Stand septembercirculaire 27-09 Verschil mei - septembercirculaire 27-09 Taakmutaties Netto effect septembercirculaire 27-09 Herverdeling gemeentefonds Saldo algemene uitkering gemeentefonds

2022 2023 2024 2025 60.344.709 60.259.120 61.263.137 62.765.393 63.900.659 62.111.790 62.589.587 64.966.125 3.555.950 1.852.670 1.326.450 2.200.732 -1.582.576 -569.245 -503.512 -438.948 1.973.374 1.283.425 822.937 1.761.784 -645.000 -1.290.000 -1.935.000 1.973.374 638.425 -467.063 -173.216

Na alle gegevens te hebben verwerkt is er sprake van een structureel sluitende begroting. De Begroting 2022-2025 laat samengevat het volgende financiële beeld zien: Bedragen in €

Begroting 2022-2025 Saldo Perspectiefnota 2022 Overige begrotingsmutaties Saldo begroting voor septembercirculaire Netto effect septembercirculaire 27-9 Saldo begroting exclusief herverdeling gemeentefonds Herverdeling gemeentefonds Saldo begroting incl. herverdeling gemeentefonds

Begroting 2022-2025

5

2022 128.678 -995.482 -866.804 1.973.374 1.106.570 0 1.106.570

2023 2024 2025 90.643 575.591 1.693.180 -182.796 321.140 124.482 -92.153 896.731 1.817.662 1.283.425 822.937 1.761.784 1.191.272 1.719.668 3.579.446 -645.000 -1.290.000 -1.935.000 546.272 429.668 1.644.446

Gemeente Noordwijk

1.2 Beleidsdoelstellingen Onze beleidsdoelstellingen in overzicht Programma

1. Bestuur en Dienstverlening

Thema Bestuursstijl, 1.1 participatie en communicatie Dienstverlening en 1.2 informatieveiligheid 1.3

1.4

2.1

2. Veiligheid

2.2

2.3

3.1 3. Verkeer en Parkeren

3.2

3.3

4.1

4.2 4. Economie

4.3 4.4 4.5 4.6

5.1

5. Onderwijs

5.2 5.3 5.4

Wat willen we bereiken? We besturen daadkrachtig en integer. We werken participatief. We communiceren open en professioneel.

We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners. We werken samen aan een Noordwijk dat bestaat uit vier dorpen met een eigen identiteit. We weten wat er in de dorpen leeft. We stimuleren Dorpenaanpak inwoners verantwoordelikheid te nemen voor hun eigen directe leefomgeving. We versterken ons als verbindende partner in onze regio’s. We bundelen Sterke partner in de krachten in de Duin- en Bollenstreek. We versterken onze band met regio omliggende regio's, provincies en Rijk. We vergroten de slagkracht in Holland Rijnland. We leven in een inclusieve, veilige samenleving. Onze inwoners kunnen Veilige samenleving zich vrij bewegen en ervaren eigenaarschap van hun veiligheid en leefomgeving. De gemeente schept daarvoor de randvoorwaarden. Aanpak We leven in een veilige samenleving waarin geen plaats is voor ondermijnende georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten. criminaliteit We beschikken in samenwerking met de regio over een sterke rampen- en Crisisbeheersing crisisorganisatie om veiligheidsrisico’s adequaat te beheersen en tot een minimum te beperken. Bereikbaarheid van We verbeteren de bereikbaarheid van onze gemeente en de regio. Dit onze gemeente en doen we door fietsgebruik te stimuleren en de regionale keten van trein-busde regio fiets-auto te versterken.

We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties. We maken die plekken Verkeersveilige en veiliger. We stimuleren verkeersveilig gedrag. We verbeteren de toegankelijke dorpen doorstroming van het verkeer in onze dorpen. We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen. Dit Parkeren doen we om aantrekkelijk te blijven als economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving. We zijn als Kuuroord een aantrekkelijke toeristische verblijfplaats, die zich Badplaats profileert als gezonde badplaats met een schoon, toegankelijk en veilig strand. We profileren ons als dé ruimtevaartgemeente van Nederland, met een Space grote aantrekkingskracht op ondernemers, inwoners en toeristen. We faciliteren campusontwikkeling. We onderzoeken een Space Experience. Innovatieve We dragen bij aan een innovatieve Greenport Duin- en Bollenstreek, die Greenport goed digitaal bereikbaar is. We hebben aantrekkelijke winkelgebieden in onze dorpen. We pakken Winkelgebieden winkelleegstand aan. We bieden passende ruimte aan het bedrijfsleven. We hebben een Werklocaties kantorenvoorraad en bedrijventerreinen die toekomstbestendig zijn. We zijn een evenementvriendelijke gemeente, die de veiligheid waarborgt. Evenementen We dragen evenementenorganisaties een warm hart toe. We willen dat iedereen meedoet. Hiervoor zijn taalvaardigheid en een Passende diploma essentieel.

We streven naar passende onderwijsvormen en een onderwijsvormen goede aansluiting op de arbeidsmarkt. We houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. We stimuleren dat er in het onderwijs, naast kennisoverdracht, ook ruimte Brede vorming van is voor vorming van de jeugd. We vinden als badplaats zwemvaardigheid de jeugd van onze inwoners belangrijk. OnderwijshuisWe zorgen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting in onze dorpen. vesting We waarborgen de toegankelijkheid van het (speciaal) onderwijs. We Leerlingenvervoer bieden passende vervoersvoorzieningen. We vergroten de zelfredzaamheid van reizende leerlingen.

Begroting 2022-2025

6

Gemeente Noordwijk

Onze beleidsdoelstellingen in overzicht Programma

6. Sport en Cultuur

7. Sociaal Domein en Volksgezondheid

Thema Verenigingen en 6.1 vrijwilligers 6.2 Sport en bewegen 6.3

Kunst, cultuur en media

6.4

Breed benutte accommodaties

7.1

Eén toegang voor hulp

7.2

Maatschappelijke ondersteuning

7.3 Arbeidsparticipatie

7.4 Jeugd 7.5 Gezondheid 8.1 Duurzaamheid 8. Duurzaamheid en Leefomgeving

8.2 Energietransitie 8.3 Openbare ruimte 8.4 Natuur en groen 8.5

Afval en grondstoffen

9.1 De juiste woningen

Wat willen we bereiken? We ondersteunen ons verbindende en sociaal veilige verenigingsleven. We minimaliseren drempels bij het organiseren van evenementen. We benutten de maatschappelijke functie van sport. We zorgen voor een sterk cultureel klimaat. We vinden een sterke streekomroep als onafhankelijke informatiebron voor onze inwoners belangrijk. We benutten onze eersteklas sportaccommodaties optimaal. We bepalen de toekomst van De Schelft. We vergroten de mogelijkheden voor sport en bewegen in de buitenruimte. We verhogen de kwaliteit en doelgerichtheid van hulp en zorg. We verlagen de drempels voor hulp en zorg. We verlagen drempels. We leggen nieuwe verbindingen in een maatschappelijk programma. We vernieuwen ons welzijnsbeleid door “geluk” in onze dorpen te faciliteren. We vergroten de mobiliteit van kwetsbare inwoners en bevorderen een inclusieve samenleving. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers. We laten iedereen naar vermogen meedoen. Dit betekent dat we de (arbeids)participatie onder onze inwoners verhogen, inwoners een financieel vangnet bieden en armoede terugdringen. We bereiden ons voor op de Wet Inburgering. We zetten direct de juiste jeugdhulp in. We zorgen dat kwetsbare jongeren kunnen meedoen in de samenleving. We benutten de preventieve werking van jeugdwerk. We stimuleren een gezonde leefstijl. We gaan huiselijk geweld tegen.

We verbeteren de samenwerking tussen zorg en veiligheid. We stimuleren een toekomstbestendige balans tussen mens, milieu en economie. Dit doen we in samenwerking met onze partners en in onze gemeentelijke bedrijfsvoering. We werken in onze wijken en binnen Holland Rijnland aan een energieneutraal Noordwijk in 2050. We werken samen met inwoners aan een openbare ruimte die schoon, leefbaar, veilig en klimaatbestendig is. We versterken het natuur- en belevingsgroen in en om onze dorpen in een b(l)oeiende Bollenstreek. We zetten in op hoogwaardige grondstoffen en op zo min mogelijk verbranden van restafval. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen. We streven naar woningen die passen bij de woonbehoefte van onze inwoners. We hebben inzicht in de (lokale) woonbehoefte. We bevorderen doorstroming. We faciliteren de (regionale) woningbouwopgave.

We zorgen voor een continue bouwstroom. We realiseren via grondposities onze ambities uit de Woonvisie en op verduurzaming We wonen, werken en recreëren in een economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving. We gebruiken de Omgevingsvisie als Ruimtelijke Ordening 9.3 toetsingskader voor plannen binnen ons ruimtelijk domein. We kunnen en Omgevingsvisie werken met de Omgevingswet. We hebben onze bestemmingsplannen op orde. We koesteren ons erfgoed. Toezicht en We zijn zuinig op onze fysieke leefomeving. Om het juiste gebruik hiervan 9.4 handhaving wonen te beschermen zorgen we voor een sluitende handhaving. en ruimte

9.2 Woningbouw 9. Wonen en Ruimte

Begroting 2022-2025

7

Gemeente Noordwijk

1.3 Nieuw beleid Samen maken we Noordwijk. Bij het opstellen van de Begroting 2020 en 2021 is er nieuw beleid geïnventariseerd en opgenomen. Dit nieuw beleid is uiteraard ook verwerkt in de Begroting 2022-2025. Tevens is bij het opstellen van de Perspectiefnota 2022 geïnventariseerd wat aan nieuw beleid voor 2022 en verder opgenomen zou kunnen worden (grijs gearceerd). Het complete beeld van het nieuwe beleid staat in onderstaand overzicht weergegeven. Totaal nieuw beleid per programma Programma 1 Bestuur en Dienstverlening 2020 Tijdelijke Initiatievenmakelaar 2020 Dienstverlening op orde brengen (werkbudget) 2020 Kernenbeleid 2022 Beheer en onderhoud openbaar toilet Hoofdstraat 129 2022 Opleidingsbudget nieuwe College 2022 Stelpost nieuw beleid nieuwe College Programma 2 Veiligheid 2020 Maken van integraal veiligheidsplan 2020 Cameratoezicht 2020 Analyses/afstemming overlast/criminaliteit aanpak 2021 Analyses/afstemming overlast/criminaliteit aanpak 2022 Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Nw 2021-2024 2022 Vrijwilligersvergoeding Noordwijkse Reddingsbrigade Programma 3 Verkeer en Parkeren 2020 Uitbreiden van fietsenstallingen bushaltes 2020 Strandpendel 2020 Extra geld gevaarlijkse rotondes 2021 Verkeersonderzoek verkeerscirculatieplannen 2021 Actualisering verkeersmodel/verkeerstellingen 2021 Fietsplan (netwerk van fietsroutes) Programma 4 Economie 2020 Verbreding

activiteiten Noordwijk Marketing 2020 Economische toekomst/health/space/bulbs/flowers 2020 Strandreiniging 2020 Profileren space 2020 Innovatiefonds 2020 Digitale bereikbaarheid buitengebied 2020 Winkelleegstand en verbetering winkelgebieden 2021 Uitvoeringsprogramma retailvisie, horeca en strand 2021 Project Noordwijk Kuuroord 2022 Bureninitiatieven in de wijk 2022 Retail- en horecavisie 2022 Uitvoering regeling jubileasubsidie 2022 Uitvoering van de kuuroordstatus Programma 5 Onderwijs 2020 Nieuw cursus aanbod voor jongenren (EHBO/AED's) Programma 6 Sport en Cultuur 2020 Sterren voor Cultuur 2020 Sportbeleid 2020 Actuliseren sportaccomodatiebeleid 2021 Sterren voor cultuur 2022 Uitvoering cultuurbeleid Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid 2020 Project integrale toegang 2020 Mobiliteit kwetsbare groepen 2020 Inzet/beschikbaarheid onafhank. cliëntondersteuning 2020 Groeps aanpak jongeren 2020 Jobcoach 2020 Project JOGG 2022 Praktijkondersteuner jeugd 2022 Eenzaamheidsbestrijding 2022 Contourennota 2020 ISD

Begroting 2022-2025

2020

2021

2022

2023

45.000 20.000 40.000

45.000 20.000 40.000

20.000

20.000

15.000 25.000 250.000

15.000 250.000

INC STR INC 15.000 STR INC INC

27.000 10.000 30.000

27.000 10.000 30.000 30.000 18.000

27.000 10.000 30.000 30.000 18.000

INC INV STR STR 30.000 STR 18.000 STR

15.000 67.500 100.000 50.000 100.000

15.000 67.500

15.000 67.500

150.000 25.000 99.000 50.000

150.000 25.000

150.000 25.000

50.000

50.000

50.000 25.000

50.000 25.000 5.000 328.900 2.500 400.000

50.000 25.000 5.000 356.400 2.500 200.000

20.000

20.000

STR

83.000 200.000

83.000 200.000

INC INC INC STR 200.000 STR

220.000

200.000

200.000

40.000 50.000 50.000

40.000 50.000

40.000 50.000

100.000 70.000 140.237

100.000

20.000 0 10.000

25.000 15.000 0

150.000 25.000 99.000 50.000 100.000 25.000 100.000

20.000

20.000

83.000 20.000 15.000

83.000

410.000 53.000 40.000 50.000 50.000 30.000

8

2024

15.000

30.000 30.000 18.000

2025

INC STR INV INC INC INC

50.000 25.000 5.000 2.500 150.000

83.000 200.000

STR STR INC STR INC INC INC STR STR 5.000 STR INC 2.500 STR INC

INC INC STR STR INC INC INC INC INC

Gemeente Noordwijk

Totaal nieuw beleid per programma Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving 2020 Duurzaamheid 2020 Energie 2020 Dierenwelzijn-startnotitie 2020 B(l)oeiende bollenstreek uitvoeringsprogramma 2020 Achterstalig onderhoud groen 2021 Uitvoering duurzaamheidsmaatregelen 2021 Voortzetten uitvoering duurzaamheidsprogramma 2021 Inhaalslag groot onderhoud groen Nwh en De Zilk 2021 Uitvoeringsprogramma natuur en groen 2021 Programma 9 Wonen en Ruimte 2020 Omgevingsvisie 2020 Omgevingswet 2021 Handhaving huisvestingsregelgeving 2021 Handhaving huisvestingsregelgeving 2021 Verst. coördinatie bouwstromen vanuit woningbehoefte Totale kosten nieuw beleid

2020

2021

2022

2023

50.000 50.000 10.000 20.000 200.000

50.000 50.000

50.000 50.000

50.000 50.000

STR STR INC INC INC INC INC INC INC

50.000 50.000 175.000 175.000 175.000 75.000 75.000 75.000 100.000 100.000 2.225.000 2.456.500 3.097.137 2.389.400

INC INC INC STR INC

30.000 50.000 200.000 260.000

2024

2025

200.000

200.000 200.000

175.000 75.000 858.500

270.500

De dekking van de kosten van het nieuw beleid in de Begroting 2020 en Begroting 2021 zijn reeds in beide begrotingen vastgesteld. De dekking van de kosten van het nieuw beleid in 2022 en verder is reeds vastgesteld in de Perspectiefnota 2022. Bij de Perspectiefnota 2022 is de keuze gemaakt om incidenteel nieuw beleid te dekken uit de reserves. Echter gezien het begrotingsresultaat van de Begroting 2022-2025 het toe laat wordt voorgesteld het onderstaande nieuw beleid uit de Perspectiefnota 2022 te dekken uit het begrotingsresultaat in plaats van uit reserves. Het gaat hierbij om: Bedragen x €

Nieuw beleid Uitvoering van de kuuroordstatus Praktijkondersteuner jeugd Eenzaamheidsbestrijding Contourennota 2020 ISD

2022 400.000 100.000 70.000 140.237 710.237

2023 200.000 100.000 82.500 425.000 807.500

2024 150.000 0 0 200.000 350.000

2025

Teruggestort in: 0 Algemene Reserve 0 Reserve Sociaal Domein 0 Reserve Sociaal Domein 200.000 Reserve Sociaal Domein 200.000

Bovenstaande bedragen zijn reeds teruggestort in de bovenstaande reserves en de dekking van het nieuw beleid is reeds in het voorliggende begrotingsresultaat verwerkt. Hiernaast is een opleidingsbudget voor het nieuwe college geraamd van € 25.000,- in 2022 en wordt het nieuwe college de mogelijkheid geboden tot het uitvoeren van nieuw beleid door een stelpost nieuw beleid op te nemen van € 250.000,- in 2022 en eenzelfde bedrag in 2023. Ook dit nieuwe beleid wordt gedekt uit het begrotingsresultaat en zijn reeds in het voorliggende begrotingsresultaat verwerkt.

Begroting 2022-2025

9

Gemeente Noordwijk

1.4 Waar staan we als gemeente voor? Verbinden, met het doel voor ogen Noordwijk is een gemeente die bestaat uit krachtige, unieke dorpen en buitengewone landelijke kwaliteiten. Bij Noordwijk denkt men aan het strand, de bollenvelden en de duinen. Het is uniek en plezierig wonen, werken en recreëren in de luwte van de Randstad. Noordwijk heeft internationale aantrekkingskracht (denk aan de bollenindustrie, ruimtevaart en de congrescentra). De gemeenschap kenmerkt zich door vitaliteit, gastvrijheid en betrokkenheid, ook van inwoners bij elkaar. Naast veel ondernemende inwoners, maken ook kwetsbare groepen onderdeel uit van de Noordwijkse samenleving, groepen met een beperkte zelfredzaamheid. Uitersten om rekening mee te houden. De gemeente is er voor datgene dat onze inwoners samen van belang vinden (het algemeen belang). Samen bepalen we welke ontwikkeling in Noordwijk wenselijk is en welke opgaven we aan moeten pakken. Hierin nemen wij als gemeente de rol die helpend is. Als gemeente gaan we altijd voor de beste oplossing voor de samenleving. We willen de zaken goed en logisch organiseren waarbij we goed kunnen uitleggen wat we doen, of laten. Vanuit deze strategische visie hanteren we als kernwaarden: 1. Betrouwbaarheid. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Ons handelen is uitlegbaar.

Hoewel de verschillen in opgaven vragen om maatwerk zorgen we er in de basis voor dat gelijke situaties altijd gelijk behandeld worden. 2. Wendbaarheid. Dit is het vermogen om snel en adequaat te anticiperen en te reageren op ontwikkelingen die zich voordoen. Noordwijk blijft zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. We geven ruimte aan en maken actief gebruik van maatwerk door betrokkenheid van vele actoren en lokale verschillen. 3. Veerkracht. Door de veerkracht te vergroten kunnen we onverwachte zaken opvangen. Belangrijk hierin is het verminderen van afhankelijkheid. Dat we onszelf als samenleving kunnen redden, dat medewerkers als zelfstandige professionals kunnen handelen en dat inwoners niet onnodig afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een uitkering. Hierbij hoort ook dat we een duidelijk kader stellende rol behouden (op hoofdlijnen/spelregelniveau en het niveau van principes). 4. Verbinden. We verbinden mensen, kennis, krachten en belangen vanuit de opgave met het doel voor ogen. Dit kan omdat we midden in de samenleving staan en onze organisatie goed kennen. De manier van verbinden hangt af van de taak en rol die het best passend is. Betrokken, helder en daadkrachtig We werken in de periode 2019-2022 aan een betrokken, heldere en daadkrachtige gemeente. Met de vorming van de gemeente winnen bestuur en organisatie aan robuustheid en professionaliteit.

Hierdoor zal de gemeente Noordwijk nog beter in staat zijn om op lange termijn de opgaven voor gebied, samenleving en regio uit te voeren. We staan als gemeente voor: • Een hoogwaardig en veelzijdig woon-, werk- en leefgebied; • Een energieke, gastvrije en betrokken samenleving; • Een sterke partner in de regio; • Een moderne, proactieve en dienstbare organisatie. Kern van de vernieuwing in Noordwijk is een verschuiving in de rol van het bestuur en de organisatie bij ontwikkelingen in de Noordwijkse samenleving. Het accent van dat optreden van de gemeente zal daarbij steeds meer komen te liggen op netwerken en participeren met de Noordwijkse samenleving. De gemeente zal op onderdelen regulerend en sturend moeten blijven, maar de kracht en de energie van de samenleving zal steeds meer de agenda en de

Begroting 2022-2025

10

Gemeente Noordwijk

richting van het praktisch dagelijks handelen bepalen. Hiermee worden uiteindelijk de beste resultaten voor de inwoners gerealiseerd. Kern van de verandering en vernieuwing zit daarbij niet in structuur of instrumenten, hoe relevant deze ook zijn. Modern, proactief en dienstbaar zit vooral in denken en doen, houding en gedrag. De gemeente Noordwijk wil resultaten halen voor en met de inwoners. Het ambitieniveau wordt geformuleerd door de gemeenteraad samen met inwoners, ondernemers en verenigingen. Daarnaast heeft Noordwijk de ambitie om ook toonaangevend te zijn als moderne, proactieve en dienstbare organisatie. De speerpunten van de coalitie zijn opgenomen in de beleidsprogramma’s in deze begroting. Samen maken we Noordwijk Resultaat bereiken vanuit verbinding. Dat staat centraal in onze collegeagenda 2019-2022. Misschien ga je alleen sneller; samen kom je veel verder. Daarvan zijn burgemeester en wethouders van Noordwijk overtuigd. Daarom legt het college extra focus op twaalf belangrijke punten, om mee aan de slag te zijn met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals. Zo sluiten we aan op de energie die in Noordwijk al aanwezig is en komen we tot de juiste oplossingen. Daarnaast zijn er nog andere onderwerpen die de aandacht hebben. De punten van de collegeagenda zijn opgenomen in de beleidsprogramma’s in deze begroting.

Het Nieuwe Noordwijkse Werken Aan de hand van zes leidende principes werken we de komende jaren aan de professionalisering van onze organisatie en onze medewerkers: • We sluiten onze dienstverlening aan op de behoefte van de inwoners en ondernemers. We maken verbinding met de klant of met buurten waar iets speelt en kijken waar we kunnen helpen. • We vinden overheidsparticipatie belangrijk. We ondersteunen initiatieven van bewoners, buurten en bedrijven. We stellen kaders waar nodig en houden het algemeen belang in de gaten. • We werken opgavegericht. We onderzoeken wat het probleem of de kans/uitdaging is en onderzoeken welke aanpak hiervoor nodig is. We doen dit integraal in samenwerking met collega’s van andere teams. • We werken zelf organiserend. We nemen eigenaarschap. We zetten onze kwaliteiten en expertise in en ontwikkelen die verder. We stemmen onze activiteiten af in ons team en werken samen met andere teams. We werken resultaatgericht. • We zijn innovatief. We zoeken steeds naar de beste werkwijze en nemen de ruimte daarbij nieuwe werkwijzen te proberen, in de overtuiging dat dat verrassende resultaten kan opleveren. We vinden daarbij dat fouten niet bestaan, leerervaringen wel. • Waar en wanneer we werken stemmen we af op onze werkzaamheden. Soms is kantoor beter, soms is thuis beter. Ook een externe locatie kan een logische keuze zijn.

We zorgen ervoor dat we voor onze bewoners en collega’s bereikbaar zijn en laten zien waar we aan het werk zijn.

Begroting 2022-2025

11

Gemeente Noordwijk

1.5 Kerngegevens Sociale structuur Bevolking naar leeftijd 1-1-2021 en prognose 2022-2025 Leeftijdsgrenzen

2021

2022

2023

2024

2025

0-19 jaar

9.151

9.224

9.298

9.372

9.447

20-64 jaar

25.261

25.463

25.667

25.872

26.079

65 jaar en ouder

9.650

9.675

9.698

9.718

9.739

Totaal aantal inwoners

44.062

44.362

44.662

44.962

45.265

Aantal inwoners per 01-01-2021 0-19 jaar; 9.151 = 21%

65 jaar en ouder; 9.650 = 22%

20-64 jaar; 25.261 = 57%

Vastgestelde bevolking per 01-01-2021

Mannen

1. Volgens structuurtelling 2021

Vrouwen

Totaal

22.174

21.971

44.145

- Levendgeborenen

-12

-13

-25

- Overledenen

21

20

41

-117 62 22.128

-107 63 21.934

-224 125 44.062

2. Saldi van in inwonertal verdisconteerde berichten

- Opgenomen personen wegens vestiging - Afgevoerde personen wegens vertrek Vastgestelde bevolking op 01-01-2021 (1+2)

Begroting 2022-2025

12

Gemeente Noordwijk

Fysieke structuur

Begroting 2022-2025

13

Gemeente Noordwijk

1.6 Kaders voor gezond financieel beleid De onderstaande kaders kunnen worden gehanteerd bij het maken van nieuwe afwegingen. Die kaders zijn niet uitputtend maar fungeren als meetlat waarlangs nieuwe ruimtevragers worden afgewogen. In de uitvoeringspraktijk geldt daarbij het "pas toe of leg uit-principe": de toepassing ervan kan per onderwerp verschillen en in bijzondere omstandigheden kunnen er redenen zijn om van af te wijken. •

Eerst de opgave, dan het plan, dan het geld Nu beginnen we vaak eerst met de financiële claim, daarna met de visie, het plan en de uitwerking. Dat betekent dat middelen lang onbenut blijven (onderuitputting). Maar belangrijker: het doet geen recht aan de afweging door de raad. Opener beleidsdiscussies met de raad in een eerder stadium betekent ook een opener begrotingsproces. Concreet betekent dit dat er meer p.m. posten als ruimtevrager in de begroting staan, met ruimte voor latere invulling. Niet alles kan en moet immers tegelijk. Dit kan echter ook leiden tot besluiten zonder financiële dekking waarmee financiële risico’s ontstaan.

•

Nieuw voor oud Met het richtsnoer ‘nieuw voor oud’ wordt bedoeld dat een lopend project of bestaande activiteiten worden beëindigd, als er financiële dekking moet worden gevonden voor een nieuw initiatief. Vanuit de raad is het idee geopperd om een zero-based begroting te maken. Dit is een methode om de begroting door te lichten op: wat is wettelijk verplicht, wat is de vrije afwegingsruimte etc. Dat kan helpen om de juiste keuzes te maken. In essentie gaat het om de vraag in welke mate bestaand beleid bijdraagt aan de bestuurlijke doelen? Waar dat niet zo is, ontstaat er ruimte voor heroverweging binnen de totale begroting.

•

We doen het voor het geld dat we ervoor krijgen Medebewindstaken doen we in principe voor (maximaal) het geld dat we ervoor krijgen. Waar de kosten de beschikbare middelen overschrijden moet worden gezocht naar mogelijkheden om de kosten te beheersen of de inkomsten te vergroten. Dit kan ook in collectief verband, zoals bij de recente arbitrage Jeugdhulp.

•

Samen in partnerschap Netwerk-besturen betekent ook netwerk-financieren. Wanneer een maatschappelijke opgave samen met andere partners wordt opgepakt, komt de rekening niet alleen bij de gemeente terecht. Ontschotten van budgetten Budgetten worden zoveel mogelijk ontschot, om een integrale afweging en het schuiven met budgetten mogelijk te maken, zowel in het sociale als in het fysieke domein. Tegenvallers worden zoveel mogelijk binnen het domein, het programma of een beleidsveld opgevangen.

•

Kostendekkendheid Belastingheffingen, leges en tarieven zijn kostendekkend.

•

Zuiver resultaat bestemmen Budget dat aan het einde van het jaar overblijft gaat naar de algemene reserve.

•

Profijtbeginsel Kosten van publieke voorzieningen worden zoveel mogelijk in rekening gebracht van degenen die daarvan profiteren.

Begroting 2022-2025

14

Gemeente Noordwijk

•

Proactief gebruik maken van subsidies Bij grote stedelijke projecten worden doelgerichte acties en lobby ingezet voor succesvolle subsidieverwerving. Bij het verstrekken van subsidies telt niet de inspanning maar het resultaat. Bij elk van de gemeentelijke doelen wordt bepaald of en zo ja hoe gesubsidieerde activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren ervan.

•

Integraliteit Opbrengsten en kosten worden zoveel mogelijk in samenhang gepresenteerd. Bij investeringen worden capaciteit, duurzaamheid en ICT-aspecten ook meegenomen.

•

Zo min mogelijke reserves Algemeen uitgangspunt is om zo min mogelijk reserves te hebben. Bij het instellen van een reserve is het belangrijk om een concreet doel vast te stellen waarvoor de reserve wordt ingesteld, inclusief de geplande looptijd.

•

Gezond weerstandsvermogen Het benodigd weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s blijft in gezonde verhouding en ligt tussen de 1,4 en 2,0.

•

'Herstelbetalingen uit Den Haag' komen in plaats van eigen middelen en niet er bovenop. Als er geld komt uit Den Haag voor een ambitie die al in de begroting is verwerkt en er is niet afgesproken 'dat we het doen voor het geld dat we ervoor krijgen', dan komt dit geld ten gunste van het begrotingsresultaat. En kan dus worden ingezet voor andere zaken.

Begroting 2022-2025

15

Gemeente Noordwijk

Beleidsbegroting

Begroting 2022-2025

16

Gemeente Noordwijk

2.1 Algemeen De uitvoering van de gemeentelijke taken en werkzaamheden spreidt zich uit over vele gebieden. In verband met de beheersbaarheid van de taken en werkzaamheden zijn deze verdeeld in programma’s. Om de leesbaarheid en vergelijkbaarheid van de programma’s zo groot mogelijk te maken hebben de programma’s dezelfde structuur. Naar aanleiding van het BBV en overleg met de auditcommissie zijn de programma’s onderverdeeld in de volgende zeven W vragen: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we daarvoor doen? • Wanneer is het gereed? • Wat mag het kosten? • Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? • Wat zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? • Wat zijn de risico’s? Door op basis van deze zeven W vragen de begroting vast te stellen worden door de gemeenteraad de kaders waarbinnen het college de begroting moet uitvoeren vastgelegd. Wat willen we bereiken? Deze vraag wordt beantwoord door aan te geven wat de gemeente binnen een beleidsveld uiteindelijk binnen de periode 2022-2025 wil bereiken (doelen). Hierin zijn de ambities uit onder andere het coalitieakkoord verwerkt. Wat gaan we daarvoor doen? Hier wordt concreet aangegeven wat de gemeente in 2022-2025 gaat doen (prestaties) om eerder beschreven doelen te bereiken. Dat kunnen zaken zijn die de gemeente zelf doet of die andere organisaties doen (in opdracht van de gemeente).

Wanneer is het gereed? Vanaf de Begroting 2021-2024 is aan de W-vragen de W-vraag ‘Wanneer is het gereed?’ toegevoegd. Zo kan worden aangeven wanneer een betreffend voornemen uitgevoerd wordt. Wat mag het kosten? Om de vierde W-vraag (Wat mag het kosten?) te beantwoorden staat in elk programma de volgende informatie: lasten, baten en saldo per programma. Per programma staan de baten, lasten en het saldo vermeld. Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? Vanuit het BBV zijn gemeenten verplicht om in de programma’s een basis set van beleidsindicatoren op te nemen. Op basis van deze beleidsindicatoren wordt de gemeente Noordwijk vergeleken met andere Nederlandse gemeenten. Dit gebeurt op basis van de meest recente gegevens die ter beschikking worden gesteld op waarstaatjegemeente.nl. Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? Per programma wordt aangegeven welke verbonden partijen bijdragen aan het programma. De uitgebreide informatie over de verbonden partijen staat opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen. Wat zijn de risico’s? Per programma wordt aangegeven welke mogelijke risico’s samenhangen met de uitvoering van het desbetreffende programma. Uitgebreide informatie over de risico’s staat opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Begroting 2022-2025

17

Gemeente Noordwijk

Programma’s De volgende programma’s zijn opgenomen in de begroting: 1. Bestuur en Dienstverlening 2. Veiligheid 3. Verkeer en Parkeren 4. Economie 5. Onderwijs 6. Sport en Cultuur 7. Sociaal Domein en Volksgezondheid 8. Duurzaamheid en Leefomgeving 9. Wonen en Ruimte Paragrafen Naast de programma’s zijn de volgende (verplichte) paragrafen opgenomen in de begroting: 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid

Begroting 2022-2025

18

Gemeente Noordwijk

2.2 Programma’s 2.2.1 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Samen maken we Noordwijk. We zijn in onze werkwijzen open, modern en dienstbaar. 1.1 Bestuursstijl, participatie en communicatie We besturen daadkrachtig en integer en geven vorm aan participatief werken. We communiceren open en professioneel met inwoners en betrokkenen. Portefeuillehouder:

Verkleij / Van den Berg

Team:

DCS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We professionaliseren onze bestuursstijl verder vanuit onze strategische visie “verbinden met het doel voor

Doorlopend

bereiken? We besturen daadkrachtig en integer

ogen”. We bevorderen vanuit collegiaal bestuur het onderlinge

Doorlopend

samenspel tussen gemeenteraad, college en organisatie. We versterken de weerbaarheid en bewaken de integriteit

Doorlopend

van ons bestuur en onze organisatie. Dit doen we op basis van de routekaart opgesteld doo r Necker van Naem. We zijn meer omgevingsbewust en betrekken een breder

Doorlopend

scala van externe informatiebronnen bij onze bestuurlijke afwegingen. We werken participatief

We betrekken de samenleving actief bij beleidsvorming. We zoeken hierbij naar een passende participatiebalans

Doorlopend

met inwoners en organisaties. We hebben hierbij oog voor de positie van gemeenteraad, college en inwoners. Samen maken we Noordwijk. We professionaliseren participatie door:

We communiceren open en professioneel

Doorlopend

•

De ontwikkeling en toepassing van een participatietoolkit voor ambtenaren;

•

De doorontwikkeling van ons digitale participatieplatform: samen.noordwijk.nl ;

• •

De inrichting van een expertisepunt voor participatie; een bredere activering van doelgroepen (draagvlak) .

We zijn ontvankelijk voor signalen uit de samenleving en spelen hierop in. Berichten op sociale media brengen wij

Doorlopend

voor onszelf inzichtelijk met een tool. We onderzoeken de mogelijkheden van het implementeren van een “newsroom” waarin we de huidige informatiestroom van de omgeving kanaliseren en er vervolgens opvolging aan geven. De webcare is zo ingericht, dat wij deze signalen ook opvangen. En dat we waar nodig snel kunnen

Begroting 2022-2025

19

Gemeente Noordwijk

inspelen op berichten en vragen. Ook zorgen we voor een nog betere content planning. Wij gebruiken als gemeentelijke organisatie Direct duidelijke taal. Zodat zoveel mogelijk mensen onze teksten kunnen lezen en begrijpen. Dit doen we door

Doorlopend

onze teksten zoveel mogelijk op taalniveau B1 te formuleren. Met de tool Klinkende Taal checken we het taalniveau van onze teksten. We gebruiken een communicatiemiddelenmix om onze boodschap helder naar voren te brengen. Wij spelen daar waar nodig in op nieuwe methodes en technieken, zoals

Doorlopend

filmpjes, dronebeelden en infographics. We geven op een professionele wijze vorm aan onze identiteit en huisstijl. Doorlopend

1.2 Dienstverlening en informatieveiligheid We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners. Portefeuillehouder:

Verkleij

Team:

DCS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We verlenen onze

We geven uitvoering aan ons programma

Doorlopend

diensten gastvrij en

Dienstverlening. Hierbij staan onderwerpen zoals klanttevredenheid, servicenormen, digitaal werken en

bereiken?

modern

gastvrijheid centraal. We zijn er voor iedereen, digitaal én persoonlijk. We

Doorlopend

hebben oog voor inwoners met een beperking. We verbeteren onze

We verbeteren onze digitale dienstverlening.

Doorlopend

We doen een vervolgonderzoek naar klanttevredenheid

Vierde

over de gemeentelijke dienstverlening.

kwartaal

dienstverlening

We verzamelen feedback en verwerven structureel inzicht in de wensen en behoeften van de samenleving.

Doorlopend

We vernieuwen de websites van de gemeente en van

Vierde

‘Belastingen Bollenstreek’. Hierbij zetten we extra in op digitale toegankelijkheid, de ontsluiting van informatie en

kwartaal

het verkorten van de klantreis.

Begroting 2022-2025

20

Gemeente Noordwijk

We gaan veilig om met

We verankeren privacy en informatiebeveiliging in onze

informatie en zijn alert

bedrijfsvoering.

Doorlopend

op privacy We geven toepassing aan de Baseline

Doorlopend

Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als kader voor informatieveiligheid. Eerste

We geven uitvoering aan de aanbevelingen uit het

kwartaal

Rekenkamer-rapport over privacy.

1.3 Dorpenaanpak We werken samen aan een Noordwijk dat bestaat uit vier dorpen met elk een eigen identiteit. We weten wat er in de dorpen leeft. We stimuleren inwoners verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen directe leefomgeving. Portefeuillehouder:

Van den Berg

Team:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We weten wat in de

Bij actuele onderwerpen zoeken we zo veel mogelijk

Doorlopend

dorpen leeft

aansluiting. We werken op basis van de nieuwe Omgevingsvisie

DCS

Doorlopend

integraal, opgavegericht en innovatief in onze dorpen. We stemmen onze communicatie en participatie af op

Doorlopend

de doelgroep en passen maatwerk toe. We stimuleren dat inwoners

We zetten onze wijkambassadeur in als verbinder tussen bestuur, ambtelijke organisatie, inwoners en de

verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen

(wijk)verenigingen.

directe leefomgeving

We stimuleren en faciliteren een dekkend netwerk van

Doorlopend

Doorlopend

wijkverenigingen in Noordwijk.

1.4 Sterke partner in de regio We versterken ons als verbindende partner in onze regio’s. We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek. We versterken onze band met omliggende regio’s, provincies en Rijk. We vergroten de slagkracht in Holland Rijnlan d. Portefeuillehouder:

Verkleij / Ter Hark

Team:

DCS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We versterken ons als

We verzilveren kansen voor onze regio. Gemeenteraad

Doorlopend

verbindende partner

en college zetten zich hier actief voor in.

bereiken?

We profileren ons als netwerkorganisatie. We gaan gericht relaties aan en bieden hierbij een wenkend

Doorlopend

perspectief. Hierbij betrekken we ook de Strategische - en economische agenda Duin- en Bollenstreek.

Begroting 2022-2025

21

Gemeente Noordwijk

We zorgen in het samenspel tussen gemeenteraad, college en organisatie voor meer sturing op Doorlopend

gemeenschappelijke regelingen. We bundelen krachten

We gaan voorop bij het leggen van bestuurlijke focus en

in de Duin- en

samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek. We intensiveren het partnerschap tussen besturen onderling.

Bollenstreek

Doorlopend

En we versterken verbindingen met belanghebbenden. We werken als Duin- en Bollenstreek proactief samen met het Rijk en provincies aan concrete opgaven.

Doorlopend

We maken een uitvoeringsagenda op basis van de

Eerste

Strategische agenda.

kwartaal

We versterken onze

We onderzoeken vanuit de Strategische - en economische

Doorlopend

band met aangrenzende regio’s, provincies en

agenda kansrijke onderwerpen voor samenwerking.

Rijk. We vergroten onze

We dringen aan op gezamenlijke uitvoering van de

slagkracht in Holland

Omgevingsagenda Holland Rijnland, de Regionale

Rijnland

Energie Strategie en de Regionale Strategie Mobiliteit. We participeren actief in Holland Rijnland als

Doorlopend

Doorlopend

belangenbehartiger voor het hart van de Randstad.

Begroting 2022-2025

22

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Programma 1 Bestuur en Dienstverlening

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

Mutatie baten en lasten Totale lasten programma

11.590.648 11.471.826 11.648.400 11.365.260

Totale baten programma

4.009.352

3.991.251

4.094.558

3.885.389

Saldo van het programma

-7.581.296

-7.480.575

-7.553.842

-7.479.871

Mutatie reserves Toevoegingen

4.759.680

895.000

905.000

915.000

Onttrekkingen

50.113.700

3.359.807

3.064.169

2.185.632

Resultaat van het programma

37.772.724

-5.015.768

-5.394.673

-6.209.239

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Naam indicator Eenheid Formatie Fte per 1000 inwoners Bezetting Fte per 1000 inwoners Overhead % van totale lasten

Periode 2022 2022 2022

Nw 6,46 5,96 14%

NL n.b. n.b. n.b.

Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen gegevens

* gegevens afkomstig uit eigen gegevens begroting

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Naam verbonden partij Dunea Alliander BNG Bank Stichting Rijk

Holland Rijnland Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) GR Belastingen Noordwijk-Lisse-Teylingen

Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Onderwerp risico Omschrijving risico Informatiebeveiliging / Bij de informatiebeveiliging bestaat het risico op datalekken, cybercrime of Cyberrisico's cyberaanvallen (DDOS, ransomware, phishing en malware). Personeel

Door krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen concurreren met het bedrijfsleven en (grote) gemeenten kunnen vacatures van (kritische) functies niet snel worden vervuld.

Algemene Uitkering

Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staan nog steeds achter de invoering van een nieuw verdeelmodel dat beter aansluit op de kostenverschillen tussen gemeenten en een groot aantal knelpunten in de huidige verdeling kan wegnemen. Het nieuwe kabinet moet besluiten over invoering van een nieuw verdeelmodel.

Begroting 2022-2025

23

Gemeente Noordwijk

2.2.2 Programma 2: Veiligheid Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Veilige buurten. We versterken onze analyses en afstemming om overlast en criminaliteit aan te pakken. 2.1 Veilige samenleving We leven in een inclusieve, veilige samenleving. Onze inwoners kunnen zich vrij bewegen en ervaren eigenaarschap van hun veiligheid en leefomgeving. De gemeente schept daarvoor de randvoorwaarden. Portefeuillehouder:

Verkleij

Team:

JOV

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We bereiken een

We organiseren jaarrond activiteiten gericht op

Doorlopend

aanvaardbaar veiligheidsniveau in

(bewustwording van) veiligheid en preventie. We zetten hierbij in op de volgende thema’s:

samenwerking met onze

- veilig uitgaan, evenementen en toerisme; - zorg en veiligheid;

bereiken?

inwoners en partners

- jeugd en veiligheid en - ondermijning. We meten en evalueren het veiligheidsniveau eenmaal in

Derde kwartaal

twee jaar. We stimuleren het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid en leefomgeving. We ondersteunen

Doorlopend

initiatieven voor buurtpreventie, zoals WhatsApp -groepen en keurmerk “veilig wonen”. We geven samen met onze netwerkpartners uitvoering

Doorlopend

aan de integrale groepsaanpak jeugd. We handhaven in dienst van de samenleving

We zorgen ervoor dat onze (buurt-)Boa’s en andere handhavers proactief, zichtbaar en aanspreekbaar zijn.

Doorlopend

Zij vervullen als gastheer of gastvrouw een verbindende rol conform ons gemeentelijke dienstverleningsconcept. We stellen de prioriteiten bij op het g ebied van de

Doorlopend

handhavingsinzet op recente beleidsontwikkelingen. We onderzoeken mogelijke aanpassingen in de bevoegdheden en uitrusting om de eigen veiligheid van

Doorlopend

de handhavers te vergroten. We investeren in extra opleidingen.

Begroting 2022-2025

24

Gemeente Noordwijk

2.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit We leven in een veilige samenleving waarin geen plaats is voor georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten. Portefeuillehouder:

Verkleij

Team:

JOV

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We leven in een veilige

We verankeren de toepassing van de Wet “bevordering

Doorlopend

samenleving zonder georganiseerde

integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur ”

bereiken?

criminaliteit en ondermijnende activiteiten.

(Bibob) in ons beleid en in onze bedrijfsvoering. We geven uitvoering aan de verbreding van de toetsing van de wet Bibob naar domeinen als de drank - en

Doorlopend

alcoholwet, vastgoedtransacties, subsidieverlening en wabo-vergunningen. We stemmen ons beleid af in de regio. We bestrijden ondermijning, waaronder drugscriminaliteit,

Doorlopend

samen met onze ketenpartners. Waar mogelijk doen we gezamenlijk onderzoek en voeren we maatregelen gecoördineerd uit onder de vlag van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). We zetten communicatie en bestuurlijke maatregelen , zoals sluiting van bedrijfspanden en gebiedsverboden , in

Doorlopend

als interventiestrategie tegen ondermijning. We geven voorlichting aan onze inwoners en ondernemers over ondermijnende criminaliteit en

Doorlopend

vergroten hiermee de weerbaarheid.

2.3 Crisisbeheersing We beschikken in samenwerking met de regio over een sterke rampen - en crisisorganisatie om veiligheidsrisico’s adequaat te beheersen en tot een minimum te beperken. Portefeuillehouder:

Verkleij

Team:

JOV

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer

We beschikken over

Bestuur en medewerkers in onze crisisorganisatie worden

Doorlopend

een sterke en deskundige rampen- en

continue getraind en opgeleid. We sturen sterk op

bereiken?

bewustwording van veiligheid en preventie.

crisisorganisatie We zijn een sterke

We wisselen (regionale) informatie structu reel uit. We

partner in onze

beschikken over een sterke schakel tussen onze

veiligheidsregio

ambtelijke organisatie en de veiligheidsregio.

Begroting 2022-2025

25

Doorlopend

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

2022

2023

2024

2025

Totale lasten programma

5.152.619

5.215.792

5.215.441

5.257.167

Totale baten programma

387.881

393.455

399.124

404.889

-4.764.738

-4.822.337

-4.816.317

-4.852.278

Toevoegingen

38.000

39.000

40.000

41.000

Onttrekkingen

35.657

59.894

26.507

35.658

-4.767.081

-4.801.443

-4.829.810

-4.857.620

Programma 2 Veiligheid Mutatie baten en lasten

Saldo van het programma Mutatie reserves

Resultaat van het programma

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 2 Veiligheid Naam indicator Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woningen Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)

Eenheid Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Periode 2020 2020 2020 2020 2020

Nw 16 1 4 1 5

NL 11 2 5 2 6

Bron Bureau Halt CBS CBS CBS CBS

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2021.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 2 Veiligheid Naam verbonden partij Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 2 Veiligheid Onderwerp risico Omschrijving risico Calamiteiten van grote Binnen elke gemeente kunnen grote calamiteiten zich voordoen. Door het volgen van omvang rampentrainingen en door deelname aan rampenoefeningen wordt de organisatie voorbereid. De kosten voor de crisisorganisatie blijven voor de gemeente.

Begroting 2022-2025

26

Gemeente Noordwijk

2.2.3 Programma 3: Verkeer en Parkeren Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Veilig verkeer. We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties en maken die veiliger. 3.1 Bereikbaarheid van onze gemeente en de regio We verbeteren de bereikbaarheid van onze gemeente en de regio. Dit doen we door fietsgebruik te stimuleren en de regionale keten van trein -bus-fiets-auto te versterken. Portefeuillehouder:

Ter Hark / Van den Berg

Team:

BOC

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We stimuleren

We stellen een fietsplan vast. Hierbij brengen we de

Eerste

fietsgebruik

lokale- en regionale/provinciale fietsinfrastructuur en de

kwartaal

bereiken?

fietsveiligheid in beeld en we zetten in op verbetering. We faciliteren een nieuwe fietsverbinding naar het station Voorhout in het kader van het project “Noordelijke

Doorlopend

randweg Voorhout”. Dit doen we samen met de Gemeente Teylingen. We verbeteren de verkeersveiligheid van de fietsoversteek kruising Tolhoren – Herenweg. Voor de

Vierde kwartaal

uitvoering zijn we afhankelijk van de nutsbedrijven. We breiden de capaciteit van fietsenstallingen bij bushaltes, het strand en onze dorpscentra naar behoefte

Doorlopend

uit. We versterken de

We geven binnen Holland Rijnland uitvoering aan de

regionale keten van

“Regionale strategie mobiliteit”. We streven hierbij naar blijvende en duurzame verkeersoplossingen voor

trein-bus-fiets-auto

Doorlopend

Noordwijk en de regio. We stimuleren duurzame mobiliteit en geven als werkgever het goede voorbeeld. Dit doen we samen met

Doorlopend

het platform Bereikbaar Haaglanden & Rijnland. Tweede

We maken ons als regio sterk voor betere oost westverbindingen en verknoping met de noord -

kwartaal

zuidverbindingen. Samen met de Provincie maken we onder meer de N443 en N444 veiliger en verbeteren we de doorstroming van het verkeer daarop. We werken samen met onze partners de mogelijke

Derde

maatregelen voor de verbetering van de bereikbaarheid

kwartaal

van de noordelijke Duin- en Bollenstreek uit. We brengen onze wensen in voor de (uitgestelde) provinciale ov-concessie. Daarbij vragen we onder

2022

andere aandacht voor aansluitende vertrektijden bus -trein

Begroting 2022-2025

27

Gemeente Noordwijk

en voor een regionaal nachtnet. We zijn afhankelijk van de Provinciale planning. 2022 We nemen deel aan een onderzoek naar een oplaadpunt voor openbare elektrische bussen op het terrein van ESA ESTEC. We zijn hierbij afhankelijk van de Provincie. Doorlopend We organiseren en faciliteren aanvullend lokaal openbaar vervoer met de Beach Shuttle (strandpendel), de Hop -onHop-off (campingpendel), AutoMaatje en TukTuks. Hierbij onderzoeken we ook de plaatsing van een ”Hop on Hop off- halte’ in De Zilk.

Eerste

We onderzoeken de invoering van autonoom

kwartaal

(= zelfrijdend) vervoer in Noordwijk aan Zee. We onderzoeken de uitbreiding van R-Net naar

Tweede

Picképlein/Leeuwenhorst. Dit doen we samen met onze

kwartaal

partners in de regio.

Tweede

We onderzoeken de mogelijkheden van een alzijdige

kwartaal

aansluiting van de Beeklaan op de N206

3.2 Verkeersveilige en toegankelijke dorpen We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties. We maken die plekken veiliger. We stimuleren verkeersveilig gedrag. We verbeteren de doorstroming van het verkeer in onze dorpen. Portefeuillehouder:

Ter Hark

Team:

BOC

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We stellen een verkeersveiligheidsplan vast.

Derde

bereiken? We kennen alle gevaarlijke

kwartaal

verkeerssituaties Doorlopend/ We houden een overzicht bij van de gevaarlijke

Vierde

verkeerssituaties en rapporteren hier jaarlijks over.

kwartaal

We nodigen inwoners uit om gevaarlijke

Doorlopend

verkeerssituaties te melden aan de gemeente. We geven actief en tijdig door wat er met de melding is gedaan. We maken gevaarlijke verkeerssituaties veiliger

We pakken een gevaarlijke verkeerssituatie ook aan bij lopende werkzaamheden van onze wijkteams en

Doorlopend

geplande wijkreconstructies. Ook zetten we bijvoorbeeld onze mobiele snelheidsdisplays in. Eerste

We maken het fietspad bij het viaduct Ruigenhoek

kwartaal

veiliger. We stimuleren

We doen mee aan landelijke campagnes als “Bob”, “De

verkeersveilig gedrag

Scholen Zijn Weer Begonnen” en “Fietsverlichting”.

Begroting 2022-2025

28

Doorlopend

Gemeente Noordwijk

We stimuleren deelname van scholen aan programma’s zoals “School op Seef”. Hiervan is verke erseducatie een

Doorlopend

onderdeel. We voeren projecten uit die gericht zijn op veilige deelname van senioren aan het verkeer, zoals het

Doorlopend

project “Doortrappen”. Dit doen we samen met Veilig Verkeer Nederland. We verbeteren de

We richten het kruispunt Van der Mortelstraat/Gooweg

Eerste

verkeersdoorstroming

opnieuw in en we sluiten intelligente verkeerslichten aan

kwartaal

op het parkeerroute informatiesysteem (PRIS). We doen een voorstel omtrent de verbetering van de

Eerste

verkeerssituaties in Noordwijk Binnen.

kwartaal

3.3 Parkeren We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen. Dit doen we om aantrekkelijk te blijven als economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving. Portefeuillehouder:

Ter Hark / Van den Berg

Team:

BOC

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We ondersteunen met parkeren een

We geven uitvoering aan de “Kadernota Parkeren”. Hierbij werken we thema’s zoals betaald parkeren, fiets

Doorlopend

economisch sterke, leefbare en duurzame

parkeren, het vergunningensysteem en handhaving

bereiken?

verder uit.

leefomgeving We faciliteren de plaatsing laadpalen op basis van ons laadpalenbeleid. We doen dit samen met de

Doorlopend

laadpalenleverancier. We actualiseren ons laadpalenbeleid. Concentratie en