Bijlage Programmabegroting 2022

Dit is op dit moment van toepassing voor het pand aan Uitvaltij 2 te Noordwijk. De gemeente heeft een achttal gymnastieklocaties ten behoeve van het onderwijs. Deze zalen worden verhuurd. In de huurovereenkomsten zijn de demarcatielijsten inzake het onderhoud opgenomen. Verband tussen beleidskader en begrote kosten kapitaalgoederen In het hierna opgenomen overzicht is het verband tussen het beleidskader en de begrote kosten van klein en groot onderhoud inclusief kapitaallasten van de kapitaalgoederen weergegeven. Bedragen x €

Verband tussen beleidskader en begrote kosten Beleidskader Programma Wegen en civiele kunstwerken PR03 Openbare verlichting PR03 Water PR08 Riolering PR08 Groen en speelplaatsen PR08 Sportaccomodaties PR06 Onderwijshuisvesting PR05 Gebouwen (gemeentehuis) OVH Gebouwen (overig) PR08

2022 4.406.352 833.287 685.483 3.669.755 3.627.720 3.711.625 2.516.222 1.425.930 1.714.109 22.590.483

2023 4.373.194 842.821 691.562 3.694.675 3.126.691 3.616.483 2.666.248 1.413.810 1.531.619 21.957.103

2024 4.432.066 853.740 698.070 3.720.024 3.176.990 3.521.794 2.796.767 1.419.265 1.540.767 22.159.483

2025 4.481.969 863.161 704.223 3.745.800 3.227.414 3.263.572 2.813.266 1.097.437 1.555.625 21.752.467

Omschrijving programma: PR03: Verkeer en Parkeren PR05: Onderwijs PR06: Sport en Cultuur PR08: Duurzaamheid en Leefomgeving OVH: Overhead

Begroting 2022-2025

90

Gemeente Noordwijk

2.3.4 Financiering De financieringsparagraaf geeft, conform artikel 13 van het BBV, inzicht in het risicobeheer van de financieringsportefeuille, de rentelasten, het renteresultaat, de wijze waarop rente wordt toegerekend en de financieringsbehoefte. De kaders voor financiering zijn weergegeven in: • Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido, 2000, laatstelijk gewijzigd in 2008) • Wet houdbaarheid overheidsfinanciën (Wet Hof, 2013) • Regeling schatkistbankieren decentrale overheden • Treasurystatuut • Financiële verordening De Regeling schatkistbankieren decentrale overheden heeft tot gevolg dat o.a. gemeenten hun overtollige liquide middelen en beleggingen moeten aanhouden bij het Rijk. Deze middelen mogen niet langer worden uitgezet bij private partijen buiten de schatkist. Het schatkistbankieren dient twee doelen. Ten eerste levert het een bijdrage aan de EMUschuldverlaging. Daarnaast vermindert schatkistbankieren het financieel risico voor decentrale overheden. Risicobeheer Een van de doelstellingen is het beperken van risico’s die de gemeente loopt op het gebied van financiering en liquiditeit. Risico’s zijn in te delen naar rente en krediet. Renterisico Het renterisico is de mate waarin het saldo van de rentelasten en -baten verandert door wijzigingen in het rentepercentage. Het renterisico wordt bepaald door de kasgeldlimiet en de renterisiconorm.

Het doel van beide normen is de budgettaire risico’s als gevolg van een rentestijging te beperken. Gezien de lage stand van de rente is er sprake van een laag risico. De kasgeldlimiet is het maximum bedrag waarmee de gemeente haar uitgaven mag financieren met kortlopende financieringsmiddelen met een looptijd < 1 jaar. De kasgeldlimiet is gesteld op 8,5% van het begrotingstotaal van de lasten bij aanvang van het verslagjaar. Het begrotingstotaal van de lasten komt in 2022 uit op € 142 miljoen en 8,5% daarvan betekent een toegestane kasgeldlimiet van € 12 miljoen. In de onderstaande tabel is de ruimte onder de kasgeldlimiet weergegeven. Bedragen x € 1.000

Liquiditeitspositie in relatie tot kasgeldlimiet Netto vlottende schuld Vlottende schulden Vlottende middelen Netto vlottende schuld Toegestane kasgeldlimiet Begrotingstotaal Kasgeldlimiet (in % van de grondslag) Minimum bedrag Toegestane kasgeldlimiet Toets kasgeldlimiet Ruimte onder kasgeldlimiet Overschrijding van de kasgeldlimiet

Begroting 2022-2025

Realisatie 2020

2021

2022

Begroting 2023

2024

2025

17.000 13.717 3.283

19.691 7.997 11.694

19.968 7.857 12.111

19.118 8.167 10.951

19.034 8.287 10.747

18.805 8.177 10.628

126.616 8,50% 300 10.762

137.573 8,50% 300 11.694

142.488 8,50% 300 12.111

128.830 8,50% 300 10.951

126.436 8,50% 300 10.747

125.033 8,50% 300 10.628

7.479

0 0

91

0 0

0

Gemeente Noordwijk

De wens om te financieren met kort of lang geld is afhankelijk van de rentestand. Als de rente op kort geld lager is zal, zo lang als de kasgeldlimiet dit toestaat, met kort geld gefinancierd worden. De renterisiconorm geeft een weergave van de spreiding van de renterisico’s in de huidige leningenportefeuille over de komende jaren. Door deze spreiding werkt een verandering in de rente vertraagd door op de totale rentelasten. Het renterisico op de vaste leningen wordt bepaald door: • het deel van de vaste leningen dat geherfinancierd moet worden door nieuwe vaste leningen; • het deel van de vaste leningen waarvan de gemeente een wijziging van de rente niet kan beïnvloeden (renteherziening op basis van leningsvoorwaarden). Het renterisico heeft betrekking op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar (vaste schuld). Naast de renteherzieningen zijn hiervoor ook de aflossingen van belang, want het renterisico wordt verkleind door aflossingen in de tijd te spreiden. Voorkomen moet worden dat er in enig jaar een te grote concentratie plaatsvindt van aflossingen en renteherzieningen op lopende leningen. Het renterisicobedrag wordt volgens de Wet financiering decentrale overheden (Fido) berekend als de som van de renteherzieningen en de aflossingen.

De renterisiconorm is volgens ministeriële regelingen voor gemeenten bepaald op 20% van het totale bedrag van de begroting met een minimumbedrag van 2.500.000 euro. In de onderstaande tabel is de ruimte onder de renterisiconorm weergegeven. Hieruit blijkt dat de renterisiconorm niet wordt overschreden. Het renterisico van de leningenportefeuille is goed gespreid en er blijft de komende jaren sprake van voldoende ruimte onder de renterisiconorm. Bedragen x € 1.000

Toets renterisiconorm Variabelen Renterisico(norm) Renteherziening Aflossingen Renterisico Renterisiconorm Begrotingstotaal Kasgeldlimiet (in % van de grondslag) Renterisiconorm Toets renterisiconorm Ruimte onder renterisiconorm Overschrijding van de renterisiconorm

Realisatie 2020

2021

2022

Begroting 2023

2024

2025

9.566 9.566

8.337 8.337

1.668 6.640 8.308

1.529 5.572 7.101

1.385 4.958 6.343

1.235 6.656 7.891

126.616 20,00% 25.323

137.573 20,00% 27.515

142.488 20,00% 28.498

128.830 20,00% 25.766

126.436 20,00% 25.287

125.033 20,00% 25.007

15.757

19.178

20.190

18.665

18.945

17.116

Kredietrisico Een kredietrisico is het risico dat de tegenpartij (geldnemers) haar verplichtingen niet kan nakomen. Overigens moet hierbij opgemerkt worden dat de gemeente verplicht is om uitzettingen te doen bij de schatkist of bij andere lichamen die geen toezichtrelatie hebben met de gemeente. Slechts 2% van het begrotingstotaal met een minimum van € 1.000.000 is uitgezonderd van het schatkistbankieren. Het kredietrisico doet zich dan ook in hoofdzaak voor bij het verstrekken van geldleningen en garanties uit hoofde van de publieke taak. Het is niet de taak van de gemeente om gelden aan verenigingen of instellingen uit te lenen. Als toch wordt besloten een geldlening uit hoofde van de publieke taak te verstrekken, dan worden, op basis van het huidige Treasurystatuut, zekerheden of garanties geëist.

Begroting 2022-2025

92

Gemeente Noordwijk

Het kunnen aantrekken van voordelige geldleningen door verenigingen of instellingen uit hoofde van de publieke taak kan bereikt worden door garantstelling van leningen, te verstrekken aan reguliere banken. Het verstrekken van geldleningen en garanties uit hoofde van de publieke taak kan niet zonder dit voor te leggen aan de gemeenteraad. In het verleden zijn geldleningen verstrekt aan de Woningstichting Sint Antonius van Padua. Op 1 januari 2022 betreft dit nog een bedrag van € 6.252.190. De gemeente kon destijds onder gunstiger leningsvoorwaarden geld aantrekken dan de woningstichting. In beginsel worden nu geen nieuwe geldleningen meer verstrekt. De verstrekte geldleningen aan de woningstichting zijn geborgd door het Waarborgfonds Sociale Woningbouw. De gemeente treedt hierbij overigens weer op als achtervang. Gelet op de financiële situatie bij de woningstichting is dit verantwoord. De gemeente Noordwijk staat garant voor een kredietfaciliteit die de Greenport Ontwikkelingsmaatschappij Duin- en Bollenstreek (GOM) heeft bij de BNG van in totaal € 35 miljoen. Als zekerheid hebben de vijf aandeelhouders ieder daarvoor een bankgarantie ad € 7 miljoen gesteld. Hier is sprake van de uitoefening van de publieke taak.

Ten slotte worden, vanuit de publieke taak volkshuisvesting, sinds 2010 aan starters, zogenoemde startersleningen verstrekt om het kopen van een bestaande woning mogelijk te maken. De gemeente heeft hiervoor een geldlening verstrekt aan de Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten (SVn), die de middelen beheert ten behoeve van het verstrekken van startersleningen. De starterslening overbrugt het verschil tussen de verwervingskosten van de woning en het bedrag dat de starter maximaal kan lenen volgens de normen van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De starterslening is een lening waarover de eerste drie jaar geen rente en aflossing betaald wordt. Rente Rente speelt een belangrijke rol in de begroting. Door de omvang van deze bedragen is het wenselijk dit onderdeel inzichtelijk te maken. Daarbij gaat het zowel om de factoren die invloed op de rente hebben als het in beeld brengen van de keuzemogelijkheden die aanwezig zijn. Onderscheid kan worden gemaakt tussen korte rente en lange rente. Korte rente geldt voor kort geld (leningen met looptijd korter dan een jaar) en lange rente voor lang geld (leningen met looptijd langer dan een jaar). Renteontwikkelingen op de geld- en kapitaalmarkt worden nauwlettend gevolgd.

Dit gebeurt onder andere door gebruik te maken van de informatie van banken (in hoofdzaak de BNG) en andere bemiddelaars op de geld - en kapitaalmarkt. Daardoor blijft de gemeente op de hoogte van belangrijke ontwikkelingen. Al een aantal jaren is er sprake van een lage rente. Bij kort geld is er zelfs sprake van een negatieve rente. Als er sprake is van een liquiditeitstekort wordt er zoveel mogelijk gebruik gemaakt van kasgeldleningen (kort geld). Wordt de kasgeldnorm gedurende drie kwartalen overschreden dan dient volgens de voorschriften een langlopende geldlening te worden aangetrokken. Op basis van een over te leggen plan kan door de provincie hiervoor ontheffing verleend worden. Voor de hoogte van een aan te trekken langlopende geldlening wordt gekeken naar de geldbehoefte voor de korte én middellange termijn (te verwachten grote projecten) en de hoogte van de rente.

Begroting 2022-2025

93

Gemeente Noordwijk

Rentevisie De rentetarieven zijn t.o.v. vorig jaar nagenoeg hetzelfde, waardoor nog steeds goedkoop geld kan worden geleend. De rente voor de korte termijn ligt momenteel tussen de -/- 0,52% en -/-0,30 %. Terwijl de rente voor lang geld ligt tussen de 0,05% en 1,00%. Financiering Uit de financieringsplanning blijkt dat de gemeente een financieringsbehoefte heeft. De financieringsbehoefte ontstaat wanneer de gemeente meer uitgeeft dan ontvangt waardoor de schuld toeneemt. Ontwikkeling investeringen De onderstaande tabel laat de verwachte ontwikkelingen zien van de gemeentelijke investeringen. Het gaat hierbij zowel om de lopende als de nieuwe investeringen in (im)materiële vaste activa en financiële vaste activa in de komende jaren. Onder de immateriële activa worden gerekend de kosten van onderzoek van niet exploitatie genomen bouwgronden. Tot de materiële vaste activa behoren onder andere de terreinen, gebouwen en vervoermiddelen van de gemeente. De financiële vaste activa bestaan uit gestort aandelenkapitaal en verstrekte geldleningen. Bedragen x € 1.000

Investeringen Activa Vaste activa Immateriële vaste activa Materiële vaste activa Financiële vaste activa Kapitaalverstrekkingen Verstrekte leningen Uitzettingen met een looptijd > 1 jaar Totaal vaste activa

Realisatie 2020

2021

2022

Begroting 2023

2024

2025

2.918 169.417 18.317 481 11.120 6.716 190.652

2.793 225.973 18.001 481 10.804 6.716 246.767

343 238.218 17.685 481 10.488 6.716 256.246

178 248.868 17.369 481 10.172 6.716 266.415

16 247.064 17.052 481 9.855 6.716 264.132

8 238.427 16.736 481 9.539 6.716 255.171

De materiële vaste activa stijgen in de komende jaren door de diverse investeringen zoals in sportpark De Boekhorst, sportpark Lageweg (SJC), onderwijshuisvesting, ICT, nieuwe raadzaal, tijdelijke multifunctionele hal voor de afgebrande De Schelft, aansluiting van de Beeklaan op de N206, Parkeerdruk Noordwijk aan zee, reconstructie van de Parallel Boulevard, wijkrenovatie Zeeburg, vervangingen van de riolering, etc. Ontwikkeling financieringsmiddelen Tegenover de gemeentelijke investeringen staan de financieringsmiddelen. De eigen financieringsmiddelen zijn de reserves en voorzieningen. De externe financieringsmiddelen bestaan uit kortlopende en langlopende leningen. De grens tussen kort en lang ligt voor de leningen op één jaar. Bedragen x € 1.000

Financieringsmiddelen Passiva Vaste passiva Reserves Resultaat boekjaar Voorzieningen Vaste schuld Opgenomen leningen Waarborgsommen Overige vaste schulden Totaal vaste passiva

Begroting 2022-2025

Realisatie 2020

2021

2022

Begroting 2023

2024

2025

139.607 1.533 15.174 48.693 48.614 79 0 205.007

126.255 0 15.396 111.135 111.056 79 0 252.786

122.328 1.106 15.768 114.457 114.378 79 0 253.659

120.316 546 16.349 125.856 125.777 79 0 263.067

118.019 429 16.971 120.898 120.819 79 0 256.317

115.683 1.643 17.610 114.242 114.163 79 0 249.178

94

Gemeente Noordwijk

Ontwikkeling financieringsbehoefte De onderstaande grafiek laat de financieringsbehoefte zien, gebaseerd op de prognoses van de activa en passiva in de meerjarenbalans. De toename van de financieringsbehoefte is het gevolg van de toename van de geplande investeringen en de afname van de reserves. Bedragen x € 1.000

Financiering Prognose financiering Prognose financiering

Realisatie 2020

2021

2022

Begroting 2023

2024

2025

-11.200

-90.470

-100.709

-116.830

-114.961

-109.084

Hoe deze financieringsbehoefte wordt gerealiseerd laat de volgende grafiek zien: Financiële schulden 0 -20.000 -40.000 -60.000 -80.000 -100.000 -120.000 -140.000 -160.000

Bankschulden Opgenomen kasgeldleningen Verhoging opgenomen leningen Huidige opgenomen leningen 2020

2021

2022

2023

2024

2025

De financieringsbehoefte bepaalt hoe hoog de financiële tegoeden en schulden meerjarig zullen zijn. De komende jaren zal er sprake zijn van een oplopende schuld. Door de kasgeldlimiet is bepaald welk deel kort en welk deel lang wordt gefinancierd. Uit bovenstaande grafiek blijkt een toename van de schulden. In de latere jaren blijft de schuldpositie aanvankelijk ongeveer gelijk en om vervolgens geleidelijk weer te gaan afnemen door het doen van aflossingen.

Begroting 2022-2025

95

Gemeente Noordwijk

Renteomslag De renteomslag is het rentepercentage dat aan investeringen, grondexploitaties en taakvelden wordt toegerekend. Dit rentepercentage is als volgt opgebouwd voor het begrotingsjaar: Bedragen x €

Renteomslag De externe rentelasten over de korte en lange financiering De externe rentebaten Totaal door te rekenen externe rente De rente die aan de grondexploitatie moet worden doorberekend De rente van projectfinanciering die aan het betreffende taakveld moet worden toegerekend

-/-

€ € €

1.802.514 545.634 1.256.880

€ €

154.613 1.102.266

€ € €

1.102.266 1.102.422

€

155

-/- € 154.613 -/- € -/-

Aan taakvelden toe te rekenen externe rente Rente over eigen vermogen Rente over voorzieningen (gewaardeerd op contante waarde) Totaal geraamde aan taakvelden toe te rekenen rente De aan taakvelden (programma's inclusief overzicht Overhead) toegerekende rente (renteomslag) Renteresultaat op het taakveld Treasury

-/-

Externe rente Rente % maximaal te berekenen over eigen vermogen Rente % maximaal toe te rekenen aan BIE Rente % maximaal toe te rekenen aan taakvelden

1,54% 1,54% 0,7955% 0,4819%

Gegevens Leningenportefeuille Voorzieningen Totale Vreemd Vermogen

€ € €

Algemene Reserves Bestemmingsreserves Overige reserves Totale Eigen Vermogen

€ € € €

Totale Passiva

€

Leningbedrag 40.277.010 € 22.957.045 63.234.055 € Bedrag 41.660.869 73.279.738 11.313.319 126.253.926

Rentelast 1.135.366 1.135.366

271.039.525 Bedrag

Toegerek ende rente 19.436.007 € 154.613 Bedrag Toegerek ende rente 228.765.692 € 1.102.422 18.001.059 4.836.766 € € 251.603.518 € 1.102.422

Boekwaarde BIE's

€

Boekwaarde activa integraal gefinancierd Boekwaarde waar geen rente over wordt gerekend (Financiële Activa) Bankrekening Boekwaarde nieuwe investeringen (IP 2021-2024) jaarschijf 2022 Boekwaarde Investeringsambities jaarschijf 2022 Totale boekwaarde activa

€ € € € € €

Totale Activa

€

271.039.525

Financieringstekort Bankrekening schatkistbankieren Kasgeldlimiet Nieuwe leningen 2022 Totale rentelasten leningen

€ € € €

81.551.543 4.836.766 10.000.000 € 66.714.777 € €

Begroting 2022-2025

96

667.148 1.802.514

Gemeente Noordwijk

2.3.5 Bedrijfsvoering Organisatieontwikkeling We bouwen verder aan een robuuste, efficiënte organisatie, aan de kwaliteit van onze dienstverlening, aan een goed partnerschap met onze inwoners en samenwerkingspartners én we werken aan goed werkgeverschap. We besteden extra aandacht aan de thema’s integriteit en weerbaarheid. Integer werken is een belangrijke voorwaarde voor een geloofwaardige overheid. Wij werken daarom hard aan een krachtig stelsel voor bestuurlijke en ambtelijke integriteit en weerbaarheid. Integriteit en weerbaarheid willen we tot in de ‘haarvaten’ van de organisatie brengen. In 2021 heeft een extern bureau de stand van ons integriteitsbeleid beoordeeld. Er is een routekaart gemaakt met stappen om het integriteitsbeleid te bewaken en de weerbaarheid van bestuur en organisatie te versterken. In 2021 is een begin gemaakt met de uitvoering, onder meer door een training voor alle medewerkers. Het jaar 2022 zal voor een belangrijk deel in het teken staan van het verder implementeren van de routekaart. We versterken het leiderschap op managementniveau met een voortgezet ontwikkelprogramma waarin situationeel leidinggeven centraal staat, met daarbinnen een voorkeur voor een coachende stijl. Soms is het ook nodig om sturend op te treden voor het behalen van de afgesproken resultaten.

De leiderschapsontwikkeling is een continu proces dat is ingezet direct na de fusie. In 2022 wordt het leiderschapstraject vervolgd. Een speerpunt daarbij is de verantwoordelijkheid hebben en nemen voor de afgesproken resultaten, waarbij de organisatiedoelen en het organisatiebelang boven het team- of individuele belang gaat. Op team- en individueel niveau ontwikkelen we leiderschap door te bouwen aan persoonlijk leiderschap van medewerkers en het nemen van eigenaarschap. De Noordwijk Academie, als platform waar we van en met elkaar leren, bouwen we verder uit. We ontwikkelen leerpaden voor instromende nieuwe medewerkers en rondom specifieke thema’s die aansluiten bij onze organisatiedoelen, zoals rond dienstverlening en het werken onder de omgevingswet, die 1 januari 2022 in werking treedt. We zetten een traineeprogramma op, waarin trainees op cluster- en organisatie breed niveau aan de slag gaan met bestuurlijke thema’s. We gebruiken de uitkomsten van ons continue medewerkersbelevingsonderzoek om de organisatieontwikkeling én onze doelstelling van goed werkgeverschap te versterken, uitmondend in een beoordeling Beste Werkgever in 2024, vijf jaar na de start van de nieuwe gemeente Noordwijk. Cao-ontwikkelingen De in 2019 vastgestelde cao liep tot 1 januari 2021. Ten tijde van het schrijven van deze paragraaf is er nog steeds geen cao.

Werkgevers willen graag een cao waarin de waardering voor de inzet van de medewerkers tot uiting komt. Dit ook afgezet tegen de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor het werk in de gemeentelijke sector. De gemeentelijke organisatie wil voor iedereen een goede werkgever zijn. In de gemeentelijke sector is de werkgelegenheid een belangrijke constante, zeker in deze onzekere tijden. In het cao-overleg ligt de focus op goed werkgeverschap en daarom goede afspraken over inhoudelijke verbeteringen in de cao.

Begroting 2022-2025

97

Gemeente Noordwijk

De vakbonden houden vast aan een hogere looneis, diverse eenmalige uitkeringen, het herinvoeren van een VUT-regeling en een verhoging van de verlofnorm. Gezien de financiële positie van gemeenten en gezien de omstandigheden van veel werkende Nederlanders is de VNG van mening dat het onrealistisch is en niet uit te leggen. De verwachting is dat de onderhandelingen zo spoedig mogelijk worden hervat. Dienstverlening ‘Dienstverlening een 8’ ofwel ‘kwaliteit van onze dienstverlening’ is één van de vijf doelen van onze organisatieontwikkeling. In 2022 vervolgen we het uitvoeringsprogramma dienstverlening. Het programma is in 2021 verbreed tot de opgave ‘Dienstverlening een 8’ waar ook onze interne dienstverlening en de “digitale transformatie van de organisatie” onderdeel van uitmaken. Daarnaast raken de in 2022 geplande projecten ‘werkprocessen’ en ‘versterken accounthouderschap op onze verbonden partijen’ deze opgave direct. In 2022 zijn belangrijke mijlpalen, te weten: • • • • •

• • •

•

Organisatie van de gemeenteraadsverkiezingen; Het organisatie breed werken met dienstverlenende servicenormen (KPI s); Invoering van een nieuw dienstverleningskanaal: ‘WhatsApp’ en mogelijk ook Live Chat; Aanbesteding en vernieuwing van onze website en die van belastingen Bollenstreek waarbij ‘makkelijke vindbaarheid’ en ‘digitale toegankelijkheid’ sleutelbegrippen zijn; Oplevering van een doelgroepenanalyse (welke doelgroepen maken hoe frequent gebruik van welke dienstverlening via welk dienstverlening kanaal) en de door ontwikkeling van onze dienstverlening dashboards met actuele sturingsinformatie over belangrijke onderdelen van onze dienstverlening: (telefonische) bereikbaarheid en werkvoorraad. Hierop prioriteren we continue verbetering van onze werkprocessen en servicenormen. De doelgroepenanalyse levert ons nuttige sturingsinformatie op over welke dienstverlening voor wie via welke kanalen we ons het beste kunnen richten en verbeteren; Aanbesteding en implementatie van een aantal ICT-systemen die bijdragen aan een “integraal klantbeeld”.

Daarmee krijgen we steeds beter zicht op wie wanneer met wie en met welk resultaat contact heeft gehad met onze gemeente; Bedrijfskleding voor baliemedewerkers van ons klantcontactcentrum (KCC) in de ontvangsthal van het gemeentehuis; De derde brede klanttevredenheidsmeting over onze gemeente brede dienstverlening onder inwoners en ondernemers, welke inzicht geeft in het rapportcijfer dat inwoners en ondernemers ons geven over onze dienstverlening. Dit jaarlijks terugkerende rapport brengt focus aan in de dienstverleningsverbeteringen die we als eerste oppakken; Elk team (31) in onze organisatie formuleert voor 2022 concrete dienstverleningsdoelen en -verbeteringen in het teamplan en zorgt dat deze in 2022 worden gerealiseerd

Digitale transformatie De samenleving digitaliseert in een hoog tempo. We leven in een tijdperk waarin de onlineen offlinewereld steeds meer verstrengeld raken. Dat raakt iedere burger privé. Deze digitalisering raakt ook aan de wijze waarop we als gemeente onze diensten aanbieden en hoe we met burgers, bedrijven en andere stakeholders samenwerken. Hoewel informatisering en automatisering (I&A) op zichzelf geen prestatiegebieden zijn van een gemeente, raakt de invulling en kwaliteit ervan steeds vaker de ontwikkeling en de uitvoering van ons beleid op vrijwel alle terreinen. Daarmee is informatisering een strategische factor geworden. Daarnaast is deze digitale transformatie een wezenlijk onderdeel van onze organisatieontwikkeling, waar we in 2022 de volgende stappen gaan zetten.

Begroting 2022-2025

98

Gemeente Noordwijk

In 2021 is het informatiebeleid 2021-2024 ontwikkeld waarin de kaders rond deze digitale transformatie zijn uitgewerkt. In 2022 gaan we vier speerpunten realiseren uit dit informatiebeleid, te weten: •

•

•

•

I-Governance (besturing digitale informatieprocessen) Dit speerpunt staat voor het inrichten van diverse rollen die de digitale transformatie vereist, in combinatie met de bijbehorende besturingsprocessen borgen we dat het digitaal transformeren van onze primaire processen verankerd raakt in ons DNA. Modern werkplekconcept De huidige werkplek wordt als beperkend ervaren. De gebruikte techniek voldoet niet aan de verwachtingen van de eindgebruiker en werkt in voorkomende gevallen vertragend. Het massale thuiswerken heeft in 2020/2021 duidelijk gemaakt dat de werkplek en achterliggende technieken niet altijd aansluiten bij de nieuwe manier van werken. In 2022 implementeren we een modern werkplekconcept. Vernieuwing architectuur In 2022 moet de huidige ICT-omgeving vervangen worden. Om complexiteit te reduceren, flexibiliteit te verhogen en goed aan te sluiten op het moderne werkplekconcept hanteren we bij deze vervanging het ‘cloud, tenzij’ principe. Inzet op digitale vaardigheden In 2022 zetten we in op het verder ontwikkelen van de digitale vaardigheden van alle medewerkers. Hiervoor worden (verplichte) trainingen op maat aangeboden in onze Noordwijk Academie.

Werkprocessen Bij de gemeentelijke fusie zijn onze processen opnieuw in beeld gebracht. In 2022 gaan we onze werkprocessen opnieuw onder de loep nemen. We beoordelen- en richten onze processen zo nodig opnieuw in. Daarbij zorgen we voor proceseigenaren die integrale verantwoordelijkheid hebben en nemen voor het hele proces. Voor de processen kijken we onder meer naar efficiency, of er adequate beheersmaatregelen zijn ingebouwd, naar de risico’s rondom rechtmatigheid en doeltreffendheid en hoe het proces onze in- en externe dienstverlening helpt om een 8 te scoren. We richten voor het toetsen en zo nodig opnieuw inrichten van onze (belangrijkste) processen een werkprocessenatelier in waarin alle specialismen vertegenwoordigd zijn. De inrichtingsprincipes voor onze werkprocessen worden ook uitgewerkt in een processenhandboek. Dashboards en datagedreven werken We hebben inmiddels een halfjaar ervaring opgedaan met het ontwerpen en ontwikkelen van organisatie-brede dashboards. Dashboards voor telefonische bereikbaarheid en werkvoorraad zijn gereed. Dashboards voor klanttevredenheid en bedrijfsvoering staan in de stijgers. Verder werken we van de dashboards voor klanttevredenheid en bedrijfsvoering verder uit. In 2021 een nulmeting gehouden datagedreven werken binnen de gemeente Noordwijk.

Op basis daarvan gaan we in 2022 een advies en uitvoeringsplan opstellen ‘Datagedreven werken’. Hybride werken Het langdurig thuiswerken als gevolg van de coronacrisis heeft onze manier van werken versneld en blijvend veranderd; ook als alle beperkende maatregelen zijn opgeheven. Het is een verandering die, ook los van de coronacrisis, past in deze tijd van digitale mogelijkheden. Het deels thuis en deels op kantoor werken (hybride werken) blijft dus. Net als álle organisaties denken wij ook na over hoe we onze kantoren en de ICTvoorzieningen daarin (voor bijv. het hybride vergaderen) het beste kunnen inrichten. Daarbij denken we ook na over welke werkvormen het beste thuis en welke het beste op kantoor

Begroting 2022-2025

99

Gemeente Noordwijk