Document · PDF

Bijlage Programmabegroting 2022

Gemeenteraadsvergadering 10 november 2021, gemeente NoordwijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 2022: Algemene politieke beschouwingen31.543 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 4

Eerste

spreiding van laadpalen krijgen hierbij aanvullende

kwartaal

aandacht. We faciliteren en stimuleren “Deelmobiliteit”.

Doorlopend

We realiseren

We werken oplossingen voor de capaciteit en spreiding

Doorlopend

voldoende en kwalitatief goede

van parkeren in Noordwijk aan Zee verder uit.

parkeervoorzieningen

We verwijzen autogebruikers actief naar alternatieven via

Tweede

ons parkeerverwijssysteem (PRIS). We handhaven strikt

kwartaal

op (hinderlijk) foutparkeren. We stimuleren de aansluiting van particuliere

Eerste

parkeervoorzieningen op het PRIS-systeem.

kwartaal

We maken het parkeerterrein aan de Langevelderslag veiliger en beter bereikbaar. We sluiten hierbij aan op

Derde kwartaal

ontwikkeling van Noordwijk als (duurzaam) kuuroord.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

We onderzoeken “parkeren op afstand” in Noordwijk’ en specifiek een P&R locatie als alternatief voor de huidige P&R locatie aan de Gooweg/ Van Berckelweg .

Derde

We onderzoeken de mogelijkheden van een (beveiligde)

Derde

openbare fietsparkeervoorziening nabij het

kwartaal

Vuurtorenplein.

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Programma 3 Verkeer en Parkeren

Begroting

2022

2023

2024

2025

9.355.889

9.370.695

9.435.473

9.522.484

Mutatie baten en lasten Totale lasten programma Totale baten programma Saldo van het programma

360.090

216.479

220.159

223.901

-8.995.799

-9.154.216

-9.215.314

-9.298.583

Mutatie reserves Toevoegingen

Onttrekkingen

58.461

-8.937.338

-9.095.755

-9.156.853

-9.240.122

Resultaat van het programma

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn komen te vervallen. Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma. Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 3 Verkeer en Parkeren Onderwerp risico Omschrijving risico Vandalisme Schades aan straatmeubilair en bestrating door vernielingen, weersomstandigheden, diefstal en graffity. Parkeerplaatsen

Verlies van parkeerplaatsen kan een negatief effect hebben op de parkeerinkomsten.

Verkeersituaties

Het negeren van gevaarlijkse verkeerssituaties die verwijtbaar zijn aan de gemeente waardoor de gemeente aansprakelijk kan woren gesteld.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

2.2.4 Programma 4: Economie Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Economische vernieuwing. We bouwen innovatief door aan onze economische toekomst met Health, Space, Bulbs & Flowers. 4.1 Badplaats We zijn als Kuuroord een aantrekkelijke toeristische verblijfplaats, die zich profileert als gezonde badplaats, waar de inwoner ook van profiteert, met een schoon, toegankelijk en veilig strand. Portefeuillehouder:

Ter Hark / Van den Berg

Team:

ETP

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We vergroten onze

We stellen een Kuuroord-visie vast waarin we de

Eerste

kansen als Kuuroord

ontwikkeling van badplaats naar Kuuroord beschrijven. Op basis van deze visie werken we een

kwartaal

bereiken?

uitvoeringsprogramma uit. We trekken samen op met het sociaal domein op het gebied van positieve gezondheid.

Doorlopend

We zijn een

We stimuleren een jaarrond verblijfsklimaat, binnen

Doorlopend

aantrekkelijke, gezonde en toeristische

een profiel dat past bij de Kuuroordstatus.

verblijfplaats

We zetten ons als strategisch partner in op het

Tweede

verkrijgen van de status Nationaal Park. Na het verkrijgen van de status zetten we ons op de kaart als

kwartaal (status

onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. We

verkrijgen)

profileren Noordwijk hierbij als Kuuroord. We onderzoeken met de provincie hoe we onze verblijfsaccommodaties en een diverse segmentering

Tweede kwartaal

van onze horeca (aantal sterren) vitaal houden. We onderzoeken hoe we een impuls kunnen geven Doorlopend

aan QualityCoast, het Europese kenmerk voor duurzame ontwikkelingen van (kust)gemeenten. We baseren ons hierbij op de aanbevelingen uit het rapport QualityCoast. We geven uitvoering aan de afspraken met Noordwijk

Doorlopend

Marketing. We hebben een schoon,

We stellen beleid op voor een schoon en veilig strand.

Eerste

toegankelijk en veilig

Hierin leggen we de regels en richtlijnen omtrent het

kwartaal

strand

gebruik van het strand vast. We verbeteren onze strandafritten. Dit doen we samen met het hoogheemraadschap en de provincie. We

Derde kwartaal

hebben onder andere aandacht voor pad breedte,

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

toegankelijkheid voor mindervaliden, reclame-uitingen en verlichting. Doorlopend We voldoen aan de voorwaarden voor een Blauwe Vlag, een internationale milieu-onderscheiding. Doorlopend We zorgen met de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB), de Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de politie voor een veilig strand. Doorlopend We actualiseren elk jaar onze werkafspraken met de NRB, onder meer over de bezetting van strandposten.

4.2 Space We profileren ons als dé ruimtevaartgemeente van Nederland, met een grote aantrekkingskracht op ondernemers, inwoners en toeristen. We faciliteren campusontwikkeling. We onderzoeken een Space Experience. Portefeuillehouder:

Ter Hark

Team:

ETP

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We werken in de Nederlandse “Ruimtevaartruit” (Den Haag, Leiden, Delft, Rotterdam en Noordwijk) samen met

Doorlopend

bereiken? We profileren ons als dé ruimtevaartgemeente

overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten. Dit doen we onder andere op het gebied van lobby voor inschrijving in optionele ESA-programma’s. We ondersteunen evenementen die bijdragen aan de

Doorlopend

profilering van Space en faciliteren de stichting Space Campus. We participeren in de stuurgroep Space Campus, in de Joint Consultative Committee en het Space Cluster

Doorlopend

overleg Zuid-Holland. We faciliteren

We voeren de Regiodeal ESTEC en Space Campus

campusontwikkeling

Noordwijk uit.

Doorlopend

We werken aan een “regiodeal 2.0” voor financierin g van

Doorlopend

de Space Campus vanaf 2023. We geven uitvoering aan de nieuwe ruimtelijke

Doorlopend

ontwikkelingsvisie Space Campus. We informeren de gemeenteraad over de wijze waarop de Space Campus wordt geëxploiteerd op basis van een

Eerste kwartaal

marktconsulatie (verkoop of erfpacht). Op basis hiervan neemt de gemeenteraad een besluit over de grondexploitatie van de Space Campus. We faciliteren en ondersteunen de campusorganisatie bij

Doorlopend

het organiseren van samenwerking en het bevorderen

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

van innovatie. We zetten ons in voor een betere toegankelijkheid van de faciliteiten van ESA ESTEC op de Space Campus. Doorlopend We onderzoeken een

We nemen een besluit over onze deelname aan Space

Derde

Space Experience

Experience.

kwartaal

4.3 Innovatieve Greenport We dragen bij aan een innovatieve Greenport Duin - en Bollenstreek, die goed digitaal bereikbaar is. Portefeuillehouder:

Ter Hark

Team:

ETP

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We zijn een innovatieve

We participeren in de stichting Greenport Duin - en

Doorlopend

Greenport

Bollenstreek.

bereiken?

We jagen de agrarische economie aan op basis van de behoefte van de agrarische ondernemers. Dit doen we in regionaal verband en samen met de branche,

Doorlopend

uitzendbureaus. We schenken bijzondere aandacht aan de verduurzamingsopgave van de bollenteelt. We leggen hierbij een verbinding met de gezonde leefomgeving en de kennisintensieve technologie.

4.4 Winkelgebieden We hebben aantrekkelijke winkelgebieden in onze dorpen. We pakken winkelleegstand aan. Portefeuillehouder:

Ter Hark

Team:

ETP

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We pakken de

We pakken winkelleegstand gebiedsgericht aan op

Doorlopend

leegstand in winkelgebieden samen

basis van het uitvoeringsprogramma van de horeca/retailvisie Hierbij betrekken we

aan

vastgoedeigenaren en ondernemers.

We hebben aantrekkelijke

We maken winkelgebieden aantrekkelijk en zetten hiervoor de middelen uit de Bedrijven Investeringszone

winkelgebieden

(BIZ) in.

bereiken?

Doorlopend

We faciliteren een BIZ in Noordwijkerhout indien

Derde

hiervoor draagvlak is bij ondernemers

kwartaal

We gaan door met het “Keurmerk Veilig Ondernemen”

Doorlopend

en “Schoonste winkelgebied van Nederland” .

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

4.5 Werklocaties We bieden passende ruimte aan het bedrijfsleven. We hebben een kantorenvoorraad en bedrijventerreinen die toekomstbestendig zijn. Portefeuillehouder:

Ter Hark

Team:

ETP

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We hebben een

We geven uitvoering aan de regionale kantorenstrategie

Doorlopend

toekomstbestendige

Holland Rijnland. Duurzaamheid en de energietransitie

kantorenvoorraad

hebben hierbij onze bijzondere aandacht.

bereiken?

We besteden in het uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie aandacht aan kleinschalige kantoren in

Doorlopend

de woonomgeving. Bijvoorbeeld kantoor aan huis. We hebben

We geven uitvoering aan de regionale bedrijventerreinen

toekomstbestendige

strategie. Dit doen we op basis van de startnotitie ‘uitbreiding Gravendam”. Hierbij betrekken we

bedrijventerreinen

Doorlopend

ondernemers, vastgoedeigenaren en grondeigenaren. We onderzoeken de behoefte voor het faciliteren van een BIZ op de Klei-Oost en ‘s-Gravendijck.

Tweede kwartaal

4.6 Evenementen We zijn een evenementvriendelijke gemeente, die de veiligheid waarborgt. We dragen evenementenorganisaties een warm hart toe. Portefeuillehouder:

Ter Hark

Team:

ETP

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We zijn

We stellen met een participatietraject een nieuw

Vierde

evenementvriendelijk

evenementenbeleid met heldere kaders en handvatten op. We leggen onder meer vast welk type evenementen we

kwartaal

bereiken?

waar willen toestaan en welk type we (extra) willen faciliteren. We versimpelen waar mogelijk onze procedures. We geven uitvoering aan het themajaar ‘Noordwijk

Doorlopend

ontmoet in Vrijheid’. We hebben veilige

We zorgen ervoor dat evenementenorganisaties een

evenementen

veiligheidsplan opstellen. We geven duidelijk aan wie

Doorlopend

waar verantwoordelijk voor is.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

4.7 Ondersteuning ondernemers We ondersteunen ondernemers. Portefeuillehouder:

Ter Hark

Team:

ETP

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We verbeteren de dienstverlening aan

We denken na over de toekomst van ons Noordwijkse Innovatiefonds, dat economische innovatie breed

Tweede kwartaal

ondernemers.

stimuleert.

bereiken?

We stellen samen met gemeenten uit de regio een nieuwe economische agenda voor de Duin- en Bollenstreek op

Derde kwartaal

basis van het Decisio-rapport.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Begroting

Programma 4 Economie Mutatie baten en lasten

2022

2023

2024

2025

Totale lasten programma

4.109.911

3.767.621

3.409.013

3.311.028

Totale baten programma

851.269

865.742

880.459

895.427

-3.258.642

-2.901.879

-2.528.554

-2.415.601

Saldo van het programma Mutatie reserves Toevoegingen

Onttrekkingen

607.160

410.750

85.442

49.350

-2.651.482

-2.491.129

-2.443.112

-2.366.251

Resultaat van het programma

Eenheid % Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd 15 t/m 64 jaar

Periode 2020 2020

Nw 54 184

NL 53 158

Bron CBS BAG/LISA CBS BAG/LISA

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2021.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 4 Economie Naam verbonden partij Holland Rijnland Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)

Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 4 Economie Onderwerp risico Omschrijving risico Aanbestedingsregels Het ten onrechte bevorderen van lokale of regionale ondernemers bij aanbestedingen brengt het risico van schadeclaims mee.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

2.2.5 Programma 5: Onderwijs Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Onderwijs als sterke basis. We maken brede vorming van onze jeugd mogelijk, in aanvulling op reguliere onderwijsprogramma’s. 5.1 Passende onderwijsvormen We willen dat iedereen meedoet. Hiervoor zijn taalvaardigheid en een diploma essentieel. We streven naar passende onderwijsvormen en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. We houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

OSS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We bestrijden (corona)

We bestrijden (onderwijs)achterstanden samen met onze

Doorlopend

onderwijsachterstanden

(onderwijs)partners. Hierbij sluiten we aan op het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en zetten hierbij

bereiken?

bij alle leerlingen

de aanvullende Rijksmiddelen in. We bevorderen

We geven uitvoering aan ons beleid voor Voor - en

taalvaardigheid

Vroegschoolse Educatie. Hierbij faciliteren we doorlopende leerlijnen tussen voorschool en school. We

Doorlopend

meten zowel het doelgroep-bereik als het pedagogisch effect van voorschoolse educatie. Hierbij betrekken we het onderwijs, het CJG en de voorschoolse voorzieningen. We stellen een gemeentelijk coördinator aan voor Voor- en Vroegschoolse educatie en dekken dit uit de geoormerkte middelen die wij van het Rijk ontvangen. We ondersteunen taalonderwijs van (nieuwe) inwoners. We sluiten hierbij aan op ons nieuwe inburgeringsbeleid.

Doorlopend

We geven uitvoering aan het regionale prog ramma Laaggeletterdheid 2020-2024. Dit doen we samen met

Doorlopend

onze maatschappelijke partners. We intensiveren onze samenwerking met het Taalhuis, de bibliotheek en andere aanbieders van onderwijs. Samen

Doorlopend

geven we uitvoering aan het Taalpact. We brengen onze aanpak van laaggeletterdheid continue onder de aandacht. We willen dat iedere jongere een passende

We gaan schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten

Doorlopend

tegen. Het Regionaal Bureau Leerplich t voert dit uit.

diploma haalt We faciliteren passend

We geven uitvoering aan de ontwikkelagenda Duin - en

onderwijs

Bollenstreek 2018 - 2022.

Begroting 2022-2025

Doorlopend

Gemeente Noordwijk

We intensiveren de samenwerking met de samenwerkingsverbanden en onze partners in de

Doorlopend

jeugdhulp. We stimuleren hybride onderwijs-zorg-vormen zoals symbiose-onderwijs, digitaal onderwijs of onderwijs zorgarrangementen. We maken afspraken met het onderwijs o ver het onderscheid tussen jeugdhulp en ‘onderwijs -zorg’ en de

Eerste kwartaal

bekostiging daarvan. We ondersteunen het haalbaarheidsonderzoek van schoolbesturen naar de vestiging van een Internationale

Eerste kwartaal

School in de gemeente Noordwijk. We streven naar goede aansluiting op de

We ondersteunen de regionale “Human Capital Agenda” zoals opgesteld door de Economic Board. Hiermee

arbeidsmarkt

zorgen we voor een betere aansluiting van het onderwijsaanbod op de vier economische sectoren:

Doorlopend

Greenport, Toerisme, Tech en Health. We houden toezicht op

We houden toezicht op de kwaliteit op kinderopvang. Dit

de kwaliteit van

doen we op basis van de adviezen van de GGD Holland

kinderopvang

Midden en ons handhavingsbeleid.

Doorlopend

5.2 Brede vorming van de jeugd We stimuleren dat er in het onderwijs, naast kennisoverdracht, ook ruimte is voor vorming van de jeugd. We vinden als badplaats zwemvaardigheid van onze inwoners belangrijk. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

OSS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We stimuleren brede

We geven samen met het onderwijs uitvoering aan ons

Doorlopend

vorming

geharmoniseerde onderwijsbeleid. We zetten hierbij onder meer in op de lichamelijke ontwikkeling. We

bereiken?

vergroten de weerbaarheid met schooljudo en gaan pesten tegen. We ontmoedigen middelengebruik, onder meer op basis van het Preventieakkoord. We doen mee met de nieuwe landelijke regeling

Doorlopend

“Cultuureducatie met Kwaliteit” en benutten hierbij het lokale- en regionale aanbod. We faciliteren lessen voor brandpreventie en

Doorlopend

reanimatiecursussen zoals het gebruik van AED’s. We ondersteunen onderwijsprogramma’s gericht op natuureducatie, bevordering van afvalscheiding en

Doorlopend

verkeersveiligheid, in samenwerking met gemeentelijke vak afdelingen.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

We vinden

We zetten in op het onderhouden van zwemvaardigheid.

zwemvaardigheid

We bieden clinics aan voor groepen 7-8. Dit doen we in

belangrijk

samenwerking met de basisscholen in alle dorpen. We faciliteren lessen voor veilig (mui)zwemmen in zee. Dit doen we samen met de Noordwijkse

Doorlopend

Reddingsbrigade.

5.3 Onderwijshuisvesting We zorgen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting in onze dorpen. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

OSS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We zorgen voor

We voeren ons Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2018

Doorlopend

kwalitatief goede

– 2033 (IHP) uit. We zijn hierbij alert op kansen van de

huisvesting

verduurzaming van onderwijsaccommodaties.

bereiken?

We faciliteren de duurzame nieuwbouw van de brede fusieschool Wakersduin – Zeehonk indien de

2022-2023

gemeenteraad het krediet hiervoor beschikbaar stelt. We werken een plan uit voor een permanente

Vierde

dependance voor De Prinsenhof. Daarmee lossen we de toekomstige ondercapaciteit voor het basisonderwijs in

kwartaal

Noordwijkerhout op. We presenteren de uitkomsten van het onderzoek naar

Eerste

(duurzame) renovatie of vervangende nieuwbouw van de Noordwijkse School. Een unilocatie van de school op de

kwartaal

huidige locatie is hierbij uitgangspunt.

5.4 Leerlingenvervoer We waarborgen de toegankelijkheid van het (speciaal) onderwijs. We bieden passende vervoersvoorzieningen. We vergroten de zelfredzaamheid van reizende leerlingen. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

OSS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We bieden passende

We geven uitvoering aan de Verordening

Doorlopend

vervoersvoorzieningen.

leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer en de aanvullende beleidsregels. We sturen hierbij op de kwaliteit van het

bereiken?

vervoer. We vergroten de

We moedigen gebruik van openbaar vervoer aan door

zelfredzaamheid

het beschikbaar stellen van de “Voor Elkaar Pas”. Tevens bevorderen we zelfstandig leren reizen met het

Doorlopend

openbaar vervoer.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Begroting

2022

2023

2024

2025

Totale lasten programma

4.951.881

4.975.032

4.937.104

4.978.082

Totale baten programma

1.080.985

940.388

740.961

747.965

Saldo van het programma

-3.870.896

-4.034.644

-4.196.143

-4.230.117

Toevoegingen

2.588.017

142.820

189.787

237.615

Onttrekkingen

50.000

-6.408.913

-4.127.464

-4.335.930

-4.417.732

Programma 5 Onderwijs Mutatie baten en lasten

Mutatie reserves

Resultaat van het programma

Eenheid Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

Periode 2019 2019 2020

Nw 3 12 2

NL 2 26 2

Bron DUO/Ingrado DUO/Ingrado DUO/Ingrado

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2021.

Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 5 Onderwijs Onderwerp risico Omschrijving risico Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer is een open-einde regeling. De financiële gevolgen zijn hierdoor moeilijk in te schatten.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

2.2.6 Programma 6: Sport en Cultuur Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Sportvoorzieningen breed benutten. We bevorderen dat iedere inwoner plezier kan beleven aan uitstekende sportvoorzieningen in onze gemeente. Zorgen voor een sterk cultureel klimaat. 6.1 Verenigingen en vrijwilligers We ondersteunen ons verbindende en sociaal veilige verenigingsleven. We minimaliseren drempels bij het organiseren van evenementen. Portefeuillehouder:

Salman / Ter Hark

Team:

OSS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We zijn een sterke gesprekspartner voor verenigingen.

Doorlopend

We zijn alert op de gevolgen van de coronacrisis bij

Doorlopend

bereiken? We ondersteunen ons verbindende verenigingsleven

verenigingen. We zorgen voor een vangnet indien nodig. We zetten ons sport- en cultuurloket in als uitwerking van het Sportakkoord. We beschikken daarmee over een

Doorlopend

informatie– en doorverwijspunt voor inwoners en verenigingen voor vragen op het gebied van cultuur en sport. We communiceren ons sport- en cultuuraanbod bij voorkeur via één platform (www.noordwijkactief.nl). We bereiken een veilig en positief klimaat

We ondersteunen verenigingen actief bij de ontwikkeling van beleid op het gebied van integriteit en het tegengaan

binnen verenigingen

van sociaal onwenselijk gedrag. We geven uitvoering aan het actieprogramma “In veilige handen’. Daartoe wordt bij

Doorlopend

de verenigingen, die daar behoefte aan hebben, een sportpedagoog ingezet voor de ondersteuning van trainers en vrijwilligers. We minimaliseren drempels bij het

We faciliteren initiatieven en evenementen. Hierbij zetten we onze evenementencoördinator in als eerste

organiseren van

aanspreekpunt voor verenigingen en vrijwilligers.

evenementen We moedigen samenwerking tussen verenigingen aan.

Doorlopend

6.2 Sport en bewegen We benutten de maatschappelijke functie van sport. Portefeuillehouder:

Salman / Van den Berg

Team:

OSS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We benutten de

We geven uitvoering aan ons nieuwe sportbeleid. Dit

Doorlopend

maatschappelijke

baseren we op de volgende pijlers: - een leven lang vaardig bewegen

bereiken?

functie van sport

- toekomstbestendige verenigingen

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

- mooie sportplekken - iedereen kan mee doen We verbinden “sport” met “welzijn”. We zetten daarmee

Doorlopend

sterk in op preventie, (geestelijke) gezondheid en het welzijn van kwetsbare groepen. We beschikken over hoogwaardige sportaccommodaties. Naast voor (top)sportbeoefening zetten we deze ook in

Doorlopend

voor (maatschappelijke) activiteiten zoals re -integratie naar werk en de ontwikkeling van Kuuroord Noordwijk.

6.3 Kunst, cultuur en media We zorgen voor een sterk cultureel klimaat. We vinden een sterke streekomroep als onafhankelijke informatiebron voor onze inwoners belangrijk. Portefeuillehouder:

Ter Hark

Team:

ETP

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We borgen een sterk

We zijn trots op de culturele sector en zetten ons in voor

Doorlopend

cultureel klimaat

het behoud daarvan.

bereiken?

We werken samen met onze inwoners en partners in onze

Doorlopend

dorpen aan de ambities en doelstellingen in de nieuwe cultuurnota 2022-2025. We starten met de uitvoering van het masterplan Kunst in

Doorlopend

de Buitenruimte. We vinden een sterke streekomroep als onafhankelijke informatiebron voor onze inwoners belangrijk

We steunen de continuïteit en verdere professionalisering

Doorlopend

van de omroep BO. We stellen een advies op voor het Commissariaat voor de Media over de representativiteitsverklaring van Omroep

Tweede

BO.

kwartaal

6.4 Breed benutte accommodaties We benutten onze eersteklas sportaccommodaties optimaal. We bepalen de toekomst van De Schelft. We vergroten de mogelijkheden voor sport en bewegen in de buitenruimte. Portefeuillehouder:

Van den Berg / Salman / Ter Hark

Team:

OSS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We benutten onze eersteklas

We evalueren en actualiseren het sportaccommodatiebeleid. Hierbij zijn multifunctionaliteit

Tweede

sportaccommodaties

(welzijn), toegankelijkheid en de kwaliteit van het beheer

optimaal

belangrijke uitgangspunten.

bereiken?

Begroting 2022-2025

kwartaal

Gemeente Noordwijk

We ondersteunen verenigingen bij de verduurzaming van sportaccommodaties op basis van energiescans en daarop gebaseerde haalbaarheidsonderzoeken.

Doorlopend

We stellen meerjarige onderhoudsplanningen op voor de gemeentelijke gebouwdelen op sportpark De Boekhorst Derde

en het sportpark aan de Lageweg. We verwerken de

kwartaal

structurele kosten in Begroting 2022–2025.

We bepalen de

We geven uitvoering aan het besluit over de nieuwbouw

toekomst van De Schelft

van De Schelft.

We vergroten de

We onderzoeken de haalbaarheid van een voorziening

Vierde

mogelijkheden voor sport en bewegen in de

voor de Triatlonvereniging. Dit doen we in samenhan g

kwartaal

Doorlopend

met ontwikkelingen rond het Oosterduinse meer.

buitenruimte We stellen onze sportparken en schoolpleinen open na schooltijd. Daarbij houden we rekening met mogelijke

Doorlopend

overlast voor omwonenden en aansprakelijkheid bij schade. We breiden sport- en speelplekken uit op basis van het

Doorlopend

Rapport “Sport in de buitenruimte”. We leveren het gerenoveerde sportpark aan Lageweg op.

Tweede kwartaal

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Begroting

2022

2023

2024

2025

Totale lasten programma

9.195.531

8.904.169

8.839.774

8.644.949

Totale baten programma

1.355.499

1.378.542

1.401.979

1.425.813

Saldo van het programma

-7.840.032

-7.525.627

-7.437.795

-7.219.136

Programma 6 Sport en Cultuur Mutatie baten en lasten

Mutatie reserves Toevoegingen

41.352.651

492.981

528.216

563.466

Onttrekkingen

2.372.901

2.357.212

2.472.860

2.154.676

-46.819.782

-5.661.396

-5.493.151

-5.627.926

Resultaat van het programma

Eenheid

Periode 2020

Nw 44

NL 49

Bron GGD/CBS/RIVM

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2021.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma. Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 6 Sport en Cultuur Onderwerp risico Omschrijving risico BTW vergoeding De BTW op sport wordt vergoed van Rijksbudget (SPUK). Het risico bestaat dat niet de volledige vergoeding vanuit het rijk wordt ontvangen.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

2.2.7 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Eén loket voor hulp. We versterken vanuit een integrale toegang het netwerk dat klaarstaat voor inwoners met een hulp- of zorgbehoefte. 7.1 Eén toegang voor hulp We verhogen de kwaliteit en doelgerichtheid van hulp en zorg. We verlagen drempels voor hulp en zorg. We leggen nieuwe verbindingen in een maatschappelijk programma. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

MAS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We verhogen de kwaliteit en

We zijn gestart met de stichting Voor Ieder1. Hierbij verbinden we integrale teams met huisartsen,

Doorlopend

doelgerichtheid van hulp

wijkverpleegkundigen en naar behoefte met specialistische zorg. Bij complexe casuïstiek stroomlijnen

bereiken?

en zorg

we hulp- en dienstverlening in integrale gezinsplannen. We verrijken de stichting Voor Ieder 1 met specialistische kennis zoals hulp bij echtscheiding.

Doorlopend

We maken een dashboard en sturen daarmee op de realisatie van onze doelen in het sociaal domein. Vierde We bereiden een integrale verordening voor. Deze

kwartaal

vervangt meerdere verordeningen in het sociaal domein. Doorlopend We verlagen de

We zorgen met Voor Ieder1voor begrijpelijke procedures

drempels van advies,

voor advies, hulp en zorg.

Doorlopend

ondersteuning en zorg We stimuleren het gebruik van algemene voorzieningen, met de “Wegwijzer Leef Mee” en onder meer door de

Doorlopend

inzet van het welzijnswerk. We versterken onafhankelijke cliënt-ondersteuning met het meedenkersnetwerk en de uitvoeringsagenda

Doorlopend

“Maatschappelijke Zorg” We bieden een vangnet voor inwoners met klachten als

Doorlopend

gevolg van de coronacrisis. We maken psychische en sociale ondersteuning op

Doorlopend

afstand mogelijk door middel van digitale applicaties. Vierde We verhuizen de integrale toegang Noordwijk naar de

kwartaal

locatie Duinwetering. We leggen nieuwe verbindingen in een

We bevorderen gezondheid en geluk van onze inwoners op basis van ons maatschappelijk programma. We doen

maatschappelijk

dit samen met onze maatschappelijke partners. We

Doorlopend

programma

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

monitoren resultaten op basis van het model van “positieve gezondheid”.

7.2 Maatschappelijke ondersteuning We vernieuwen ons welzijnsbeleid door geluk in onze dorpen te faciliteren. We vergroten de eigen kracht en mobiliteit van kwetsbare inwoners en bevorderen een inclusieve samenleving. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

MAS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We geven uitvoering aan ons nieuwe welzijnsbeleid ‘Gelukkig Leven’, onder meer door het creëren van

Doorlopend

bereiken? We stimuleren geluk in onze dorpen

ontmoetingsplekken. We onderzoeken de oprichting van een volksuniversiteit en de haalbaarheid van een regionaal inloophuis voor inwoners die ernstig ziek zijn (geweest). We evalueren het actieprogramma ‘Mensen Hebben Mensen Nodig’ en doen een voorstel voor een structurele

Vierde kwartaal

aanpak tegen eenzaamheid. We starten een project en brengen hierbij de behoeften en randvoorwaarden van senioren in beeld om langer

Tweede kwartaal

zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. We vergroten de eigen kracht van kwetsbare

We doen mee aan (sub)regionale pilots gericht op de versterking van de zelfredzaamheid en het netwerk van

inwoners: iedereen

kwetsbare mensen uit de doelgroep maatschappelijke zorg.

doet mee.

Doorlopend

We starten een pilot “Algemene voorziening was - en strijkservice Bollenstreek“ om te bevorderen dat inwoners Tweede kwartaal

langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. We verbreden algemene voorzieningen zodat kwetsbare inwoners kunnen meedoen.

Doorlopend We bereiden ons (sub)regionaal voor op de decentralisatie van “maatschappelijke zorg en besc hermd wonen” met ingang van 2023 door: Doorlopend

•

lokaal en subregionaal gedifferentieerde kleinschalige opvang en huisvesting mogelijk te maken;

•

de lokale inkoop van ambulante zorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de regionale

•

inkoop van gespecialiseerde zorg; een preventieprogramma op te zetten om GGZ - en verslavingsproblematiek te voorkomen en te verminderen;

•

Begroting 2022-2025

re-integratie naar arbeid te bevorderen door intensieve ondersteuningstrajecten (IPS: individuele plaatsing en

Gemeente Noordwijk

steun) in te zetten. En te blijven investeren op •

destigmatisering; Prestatieafspraken met de woningcorporaties te maken over de zorgopgave.

We versterken de acute zorg, crisisbeheersing en nazorg van kwetsbare inwoners en hun leefomgeving met een

We vergroten de

Eerste

nieuwe lokale ketenaanpak op basis van de nieuwe Wet “Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein”.

kwartaal.

We monitoren het project “Automaatje”

Doorlopend

We zetten TukTuks in onze dorpen in.

Eerste

mobiliteit van kwetsbare inwoners

kwartaal We maken het strand meer toegankelijk. Doorlopend We ondersteunen

We onderzoeken andere vormen van respijtzorg voor

Derde

mantelzorgers en

gezinnen.

kwartaal

We stimuleren vrijwilligerswerk en richten ons hierbij in het

Doorlopend

vrijwilligers bijzonder op inwoners tussen 50 jaar en 70 jaar.

7.3 (Arbeids)participatie We laten iedereen naar vermogen meedoen. Dit betekent dat we (arbeids)participatie onder onze inwoners verhogen, inwoners een financieel vangnet bieden en armoede terugdringen. We bereiden ons voor op de Wet inburgering. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

MAS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We verhogen de

We creëren meer werkplekken en starten vanuit de

Doorlopend

(arbeids)participatie

GR KDB een pilot om alle Noordwijkse bijstandsgerechtigden uit trede 5 aan betaald werk te

bereiken?

helpen. We activeren bijstandsgerechtigden met een beperkt perspectief op betaald werk op basis van het project “Meedoen!” Dit doen we samen met het Servicepunt Werk

Doorlopend

en andere partners zoals Sportief naar Werk. We voldoen aan onze taakstelling voor beschut werk.

Doorlopend

We bieden inwoners

We leggen een maatschappelijke tegenp restatie naar

Doorlopend

een financieel vangnet

vermogen op aan inwoners met een bijstandsuitkering.

We helpen inwoners

We pakken schuldenpreventie en schuldenafwikkeling

(preventief) bij

integraal aan. Dit doen we op basis van ons nieuwe beleidsplan. Belangrijke thema’s zijn vroegsignalering,

schuldsituaties

Doorlopend

stress-sensitieve dienstverlening en maatwerk.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

We dringen armoede

We bestrijden armoede op basis van het plan “Volwaardig

terug

Deelnemen; Minimabeleid 2021- 2024”. We helpen minima op een meer persoonlijke en stress -

Doorlopend

sensitieve wijze. We vergroten het bereik van de “Doe Mee Regeling” met Eerste

een nieuwe communicatiecampagne.

kwartaal We bevorderen de integratie van

We geven uitvoering aan de nieuwe Wet inburgering op basis van ons nieuwe beleidsplan. Dit doen we samen

nieuwkomers

met onze partners en gemeenten in de regio.

Doorlopend

7.4 Jeugd We zetten direct de juiste jeugdhulp in. We zorgen dat kwetsbare jongeren kunnen meedoen in de samenleving. We benutten de preventieve werking van jeugdwerk. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

MAS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We benutten de preventieve werking van

We voeren het lokale Preventieprogramma Jeugd uit. Hierbij verbreden we ons preventieve aanbod met nieuwe

Doorlopend

jeugdwerk

interventies en passen maatwerk toe. We doen dit samen

bereiken?

met onze partners en de netwerkregisseur in de wijk. We zetten direct de juiste jeugdhulp in

We voeren het Zorgprogrammaplan Jeugdhulp uit. We sturen hierbij sterk op een betere balans tussen

Doorlopend

enerzijds kwaliteit en anderzijds inkomsten en uitgaven. We dringen wachtlijsten terug. We werken bij (complexe) gezinsproblematiek met een

Eerste

integraal gezinsplan.

kwartaal

We richten een regionaal expertiseteam in voor

Eerste

specialistische jeugdproblematiek.

kwartaal

We implementeren de praktijkondersteuners Huisartsen

Vierde

(POH) Jeugd in alle huisartsenpraktijken.

kwartaal Vierde

We creëren kleinschalige gezinshuizen. We zetten collectieve jeugdhulp in op het speciaal

kwartaal Derde

onderwijs en starten met een pilot “BSO”.

kwartaal

We sturen op goede

We versterken de sturing op de (kosten van) jeugdhulp

Doorlopend

jeugdhulp

door de implementatie van robuust gemeentelijk accounthouderschap. Daarnaast zetten we in op steviger contractmanagement, onder meer op basis van data gedreven sturing.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

7.5 Gezondheid We stimuleren een gezonde leefstijl. We gaan huiselijk geweld tegen. We verbeteren de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Portefeuillehouder:

Salman

Team:

MAS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We stimuleren een

We geven uitvoering aan ons programma “Jongeren Op

Doorlopend

gezonde leefstijl

Gezond Gewicht”. Dit doen we samen met onze partners.

bereiken?

We geven het thema “gezondheid” een nadrukkelijke plek

Vierde

in ons maatschappelijk programma. De landelijke nota “Gezondheid Breed op de Agenda” biedt hiervoor het

kwartaal

kader. We bevorderen een gezonde leefstijl op basis van ons

Doorlopend

Preventieakkoord Gezondheid. We vergroten de

We faciliteren weerbaarheidstrainingen in de bovenbouw

weerbaarheid van onze

van het primair onderwijs.

Doorlopend

jeugd. We faciliteren schooljudo in het primair onderwijs.

Doorlopend

We verbeteren de dienstverlening van de

We onderschrijven de benodigde verbetering van de dienstverlening van de RDOG op basis van het plan

Doorlopend

GGD voor inwoners

“RDOG 2024”.

We gaan middelengebruik bij

We gaan middelengebruik bij jongeren tegen op basis van het Preventieakkoord Gezondheid. We werken hierbij

jongeren tegen

samen met onze partners.

We gaan huiselijk

We sturen stevig op de uitvoering van onze wettelijke

geweld tegen

taken “Veilig Thuis” door de regionale dienst RDOG. We pakken huiselijk geweld aan op basis van het

Doorlopend

regionale programma “Geweld hoort nergens Thuis’. We intensiveren de

We bundelen de samenwerking tussen de

samenwerking tussen

veiligheidsketen en zorgorganisaties in het Zorg - en

zorg en veiligheid

Veiligheidshuis.

Begroting 2022-2025

Doorlopend

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Programma 7 Sociaal Domein/Volksgezondheid

Begroting

2022

2023

2024

2025

Mutatie baten en lasten Totale lasten programma

42.481.163 41.391.471 41.129.582 41.003.958

Totale baten programma

9.089.611

Saldo van het programma

9.179.099

9.184.280

9.189.548

-33.391.552 -32.212.372 -31.945.302 -31.814.410

Mutatie reserves Toevoegingen

Onttrekkingen

215.000

200.000

Resultaat van het programma

-33.176.552 -32.012.372 -31.945.302 -31.814.410

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Naam indicator Eenheid Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Jongeren met delict voor % 12 t/m 21 jarigen rechter Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar Netto arbeidsparticipatie % werkzame begroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Personen met een Aantal per 10.000 inwoners bijstandsuitkering Lopende reAantal per 10.000 inwoners integratievoorzieningen van 15 t/m 64 jaar Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Clienten met een maatwerkarrangement Wmo

Periode 2020

Nw 858

NL 760

Bron CBS/LISA

2019

CBS

2019 2020

3 70

6 68

CBS CBS

2019 2020

1 267

2 460

CBS CBS

2020

202

CBS

2020

CBS

% van alle jongeren tot 18 jaar

2020

CBS

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar Aantal per 10.000 inwoners

2019

CBS

2020

620

700

CBS/MSD WMO

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2021.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Naam verbonden partij Holland Rijnland Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)

Begroting 2022-2025

GR Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB) Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)

Gemeente Noordwijk

Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Onderwerp risico Omschrijving risico Coronacrisis De verwachting is een forse stijging van faillissementen en werkeloosheid. Hierdoor zal in 2022 naar verwachting ook een stevig beroep worden gedaan op bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Algemene uitkering

Begroting 2022-2025

Onzekerheden bestaan uit de mogelijke kortingen vanuit het Rijk.

Gemeente Noordwijk

2.2.8 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Een duurzame samenleving. We voeren een tastbare en verantwoordelijke verduurzamingsaanpak. En passende afvalinzameling. We kiezen en introduceren een verbeterd systeem van afvalinzameling. 8.1 Duurzaamheid We stimuleren een toekomstbestendige balans tussen mens, milieu en economie. Dit doen we in samenwerking met onze partners en in onze gemeentelijke bedrijfsvoering. Portefeuillehouder:

Van den Berg

Team:

DCS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We bereiken

We ondersteunen verduurzamingsinitiatieven van

Doorlopend

verduurzaming in samenwerking met onze

particuliere woningeigenaren én maatschappelijke organisaties zoals (sport)verenigingen met advies,

partners

subsidies en fondsen.

bereiken?

Doorlopend

We voeren ons integraal uitvoeringsprogramma Duurzaamheid uit. Hierbij zetten we onder meer in op de energietransitie, biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptie. We stimuleren klimaat adaptieve en natuur inclusieve

Doorlopend

ontwikkelingen. We sluiten hierbij onder meer aan op landelijke- en regionale campagnes zoals operatie Steenbreek en de Duurzaamheidsdag. We verduurzamen de

We gaan verder met de verduurzaming van de

gemeentelijke

gemeentelijke gebouwen en het rijdend materieel. We

bedrijfsvoering

versnellen dit waar mogelijk.

We verankeren onze

We stemmen verduurzamingskeuzen integraal af in een

verduurzamingskeuzen

gemeentelijke duurzaamheidstafel.

Doorlopend

in ons beleid We evalueren de invoering en (maatschap pelijke)

Derde

effecten van de paragraaf “maatschappelijk meerwaarde”

kwartaal

in de college- en raadsvoorstellen. We monitoren de duurzaamheid van

We monitoren de voortgang van de verduurzaming van Noordwijk en rapporteren hierover aan de gemeenteraad

Noordwijk

op basis van de Nationale Monitor Duurzame

Doorlopend

Gemeenten.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

8.2 Energietransitie We werken in onze wijken en binnen Holland Rijnland aan een energieneutraal Noordwijk in 2050. Portefeuillehouder:

Van den Berg

Team:

DCS

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We verduurzamen de

We werken in regionaal verband de Regionale

Doorlopend

energievoorziening in

Energiestrategie 1.0 (RES) uit in een RES 2.0.

bereiken?

Holland Rijnland We vertalen de RES in een Lokale Energie Strategie

Eerste

(LES).

kwartaal

We maken het onderwerp ‘windturbines’ bespreekbaar

Tweede

binnen de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport

kwartaal

(ISG). We participeren samen met gemeenten in de regio in een lobby voor het beschikbaar stellen van middelen voor de

Doorlopend

energietransitie vanuit het Rijk en de provincie. We stellen een

We werken de Warmtevisie samen met in woners,

transitievisie warmte op

woningbouwcorporaties en ondernemers uit in

Doorlopend

wijkgerichte plannen voor de warmtetransitie. We ondersteunen de samenleving bij

We ondersteunen en stimuleren de verduurzaming van Noordwijk door de inzet van onze energiecoaches, het

verduurzaming van de

duurzaamheidsspreekuur en het Duurzaam Bouwloket.

Doorlopend

energievoorziening We ondersteunen ondernemers bij de energietransitie onder meer door de inzet van energiescans, advies en

Doorlopend

monitoring. We handhaven samen met de Omgevingsdienst West

Doorlopend

Holland op wettelijke verduurzamingsverplichtingen. We ondersteunen woningcorporaties bij de verduurzaming van hun woningvoorraad door middel van

Doorlopend

advies. We stimuleren de realisatie van zonne -installaties op grote daken van bedrijven op basis van besluitvorming door de gemeenteraad in het najaar van 2021 uitgaande

Doorlopend

van de motie “inzake Regionale Energiestrategie”. We streven naar een breed aanbod van

We ondersteunen aanvragen voor exploratie van geo - en aquathermie in Duin- en Bollenstreekverband en sluiten

duurzame

hierbij aan op onderzoeken naar mogelijkheden voor

warmtebronnen

warmtenetten.

Begroting 2022-2025

Doorlopend

Gemeente Noordwijk

8.3 Openbare ruimte We werken samen met inwoners aan een openbare ruimte die schoon, leefbaar, veilig en klimaatbestendig is. Portefeuillehouder:

Van den Berg / Alkemade

Team:

BOC

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We hebben een

We geven integraal uitvoering aan onze programma’s

Doorlopend

openbare ruimte die duurzaam, schoon,

voor het beheer van de openbare ruimte (wegen, groen, verlichting, spelen, baggeren, oeverwerken, kunstwerken

leefbaar en veilig is

en riolering).

bereiken?

Eerste

We actualiseren het beheerplan “Riolering”.

kwartaal We pakken zwerfafval samen met inwoners aan. We stimuleren initiatieven als Z-ambassadeurs en stellen

Doorlopend

inzamelingsmateriaal beschikbaar. We monitoren de milieuparken en gaan zwerfvuil actief Doorlopend

tegen. We zorgen voor actieve en tijdige terugkoppeling van

Doorlopend

meldingen in ons digitale meldpunt Fixi. We verwijderen overbodige verkeers- en aanduiding

Doorlopend

borden uit de openbare ruimte en creëren daarmee rust in het straatbeeld. We werken samen aan de openbare ruimte

We vernieuwen de openbare ruimte met een wijkgerichte aanpak waarbij beheeraspecten integraal worden

Doorlopend

meegenomen en worden geïntegreerd met circulariteit en duurzaamheid. Dit doen we samen met onze inwoners. In 2022 doen we dit in de wijk Zeeburg. We informeren en faciliteren onze inwoners bij de adoptie

Doorlopend

van groen. We onderzoeken de mogelijkheden van sponsoring van

Vierde

openbaar groen, waaronder rotondes.

kwartaal

We maken onze

We onderzoeken de wijze waarop we onze openbare

Vierde

openbare ruimte

ruimte klimaatbestendig kunnen inrichten en aanpassen.

kwartaal.

We sluiten met projecten aan op de “Impulsregeling

Doorlopend

klimaatbestendig

klimaatadaptatie” van het Rijk. Dit doen we samen met Holland Rijnland. We verduurzamen de openbare verlichting door toepassing van LED-armaturen conform het beheerplan

Doorlopend

“openbare verlichting’.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

We beheren onze

We bepalen een nieuwe koers voor een

Vierde

begraafplaats

toekomstbestendige algemene begraafplaats aan de

kwartaal

toekomstbestendig.

Oude Zeeweg.

8.4 Natuur en groen We versterken het natuur- en belevingsgroen in en om onze dorpen in een b(l)oeiende Bollenstreek. Portefeuillehouder:

Van den Berg / Ter Hark

Team:

BOC

Wat willen we

Wat gaan we ervoor doen?

Wanneer ?

We realiseren het project ‘landschapspark met speeleiland Middengebied’ en de ecologische zone Offem

Vierde

bereiken? We werken aan een b(l)oeiende Bollenstreek

kwartaal

Zuid op basis van het regionale gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. We leveren als strategisch partner een actieve bijdrage aan het uitvoeringsprogramma Nationaal Park Hollandse

Doorlopend

Duinen 2021– 2025. We werken samen gemeenten in de regio een besluit uit over het vervolg op het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Hierbij sluiten we aan het

Doorlopend

uitvoeringsprogramma Nationaal Park Hollandse Duinen 2021– 2025 en brengen we subsidiemogelijkheden in beeld. We stellen samen met gemeenten in de regio een Tweede

uitvoeringsprogramma op voor de realisatie van de ecologische verbindingszone langs de Leidsevaart /

kwartaal

Maandagse wetering. We versterken het natuur- en

We bevorderen de biodiversiteit in onze dorpen en het buitengebied. Het ecologisch beheer van bermen krijgt

belevingsgroen in en

hierbij aanvullende aandacht.

Doorlopend

om onze dorpen We voeren de bestekken groen uit met aandacht voor

Doorlopend

biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie. We ondersteunen beleidsmatig een pilot over het niet gebruiken van (natuurlijke) bestrijdingsmiddelen. Hierbij

Eerste kwartaal

betrekken we ondernemers. We gaan door met onze ‘groene’ inhaalslag in Noordwijkerhout en leveren daarmee een bijdrage aan

Doorlopend

een uniform onderhoudsniveau in de gehele gemeente. We stellen een beheerplan “groen” op. Op basis hiervan kan het benodigde budget voor de realisatie van het

Tweede kwartaal

beheerniveau worden vastgesteld.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

We zetten dierenwelzijn

We geven uitvoering aan ons beleid voor dierenwelzijn.

op onze beleidsagenda Aanpakken

Vierde kwartaal

We renoveren tien bestaande speelplekken.

Vierde

speelplekken

kwartaal We realiseren samen met bewoners in drie wijken nieuwe ruimte én plekken om te spelen.

Vierde kwartaal

8.5 Afval en grondstoffen We zetten in op hoogwaardige grondstoffen en op zo min mogelijk verbranden van restafval. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen. Portefeuillehouder:

Van den Berg

Team:

BOG

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We streven naar 70%

We voeren ons Grondstoffenuitvoeringsplan

Doorlopend

afvalscheiding in 2025

gefaseerd uit.

bereiken?

We starten met inzameling van gft-afval bij

Derde kwartaal

hoogbouwcomplexen. We onderzoeken samen met afvalverwerker

Eerste kwartaal

Meerlanden en gemeenten in de regio de haalbaarheid van een nieuwe (gezamenlijke) milieustraat. We starten met de voorbereiding van de

Eerste kwartaal

modernisering van het afval-overslagstation in Voorhout onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad in 2021. Dit doen we samen met onze partners in de Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB).

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving

Begroting

2022

2023

2024

2025

Mutatie baten en lasten Totale lasten programma

18.708.801 18.586.074 19.054.385 19.445.508

Totale baten programma

15.099.012 15.505.956 16.180.077 16.545.248

Saldo van het programma

-3.609.789

-3.080.118

-2.874.308

-2.900.260

Mutatie reserves Toevoegingen

Onttrekkingen

775.598

225.598

48.100

-2.834.191

-2.854.520

-2.826.208

-2.852.160

Resultaat van het programma

Periode 2018 2019

Nw 192 5

NL 171 20

Bron CBS RWS

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2021.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Naam verbonden partij De Meerlanden Holding NV Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB)

Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Onderwerp risico Omschrijving risico Beheerplannen De actualisaties van de beheerplannen kan leiden tot veranderende uitgaven, welke afwijken van de uitgaven in de Begroting. In de Paragraaf Onderhoud kapitaalgoederen staat aangegeven welke beheerplannen aanwezig zijn en wanneer actualisatie nodig is. Energietransitie

De komende jaren gaat waarschijnlijk forse investeringen in duurzaamheid. De financiële gevolgen zijn nog onduidelijk.

Extreem weer

Door de klimaatontwikkeling komen er steeds vaker extreme weersomstandigheden voor. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld schade in de openbare ruimte en bij derden.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

2.2.9 Programma 9: Wonen en Ruimte Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: De juiste woningen bouwen. We zorgen dat er continu gebouwd wordt. Vanuit inzicht in de woonbehoefte versterken we de coördinatie van bouwstromen. Onze bestemmingsplannen zijn op orde. Ook werken we aan de invoering van de nieuwe Omgevingswet. 9.1 De juiste woningen We streven naar woningen die passen bij de woonbehoefte van onze inwoners. We hebben inzicht in de (lokale) woonbehoefte. We bevorderen doorstroming. We faciliteren de (regionale) woningbouwopgave. Portefeuillehouder:

Alkemade

Team:

RBR

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We streven naar

We realiseren op basis van de Woonvisie onze

Doorlopend

woningen die passen bij de woonbehoefte van

doelstellingen voor starters, statushouders, internationale werkers en doelgroepen voor beschermd wonen. We

onze inwoners.

sturen hierbij actief op een passend (flexibel) woningaanbod voor lage- en middeninkomens en voor

bereiken?

jongeren / jonge gezinnen. Dit doen we samen met onze inwoners en partners. We zetten publiekrechtelijke- en privaatrechtelijke instrumenten in, zoals doelgroepenverordening, de

Doorlopend

bestemmingsreserve sociale huurwoningen, de zelfbewoningsplicht en het anti-speculatiebeding om betaalbare woningen te realiseren. We sturen op realisatie van de huidige

Doorlopend

woningbouwplannen van het komend jaar middels de prestatieafspraken met de woningcorporaties. Hierbij zetten we in op realisatie van de lokale woningbouwbehoefte en 30% sociale woningbouw. We geven uitvoering aan de Beleidsregel Ruimtelijke randvoorwaarden logiesgewijze huisvesting 2019 om

Doorlopend

meer ruimte te bieden voor huisvesting( locaties) voor arbeidsmigranten. Hierbij betrekken we de regio, de provincie en de markt. We hebben aandacht

We faciliteren innovatieve woon- en zorgconcepten zoals

voor wonen en zorg

begeleid wonen en woongroepen voor senioren.

We bevorderen

We sturen op basis van de Woonvisie op voldoende

doorstroming

tijdelijke huisvesting, betaalbare woningen in het middensegment (huur en koop) en seniorenhuisvesting.

Doorlopend

Huurwoningen blijven langdurig beschikbaar. We zetten lokaal maatwerk in om aanvullende

Doorlopend

doorstroming te realiseren.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

We stellen startersleningen beschikbaar. Doorlopend We faciliteren de regionale woningbouwopgave

We voeren de “Regionale Woonagenda 2030” uit.

Doorlopend

We stemmen onze planlijst voor woningbouw

Doorlopend

(sub)regionaal af. We behalen hierbij de regio nale doelen en zorgen ervoor dat de aantallen in lijn zijn met de provincie. We passen vanuit de Regionale Huisvestingsverordening

Doorlopend

lokaal maatwerk toe. Dit zetten we in voor lokale doorstromers, specifieke doelgroepen (zoals starters en senioren) en bij de toewijzing van goedkope woningen voor starters met een tijdelijk contract.

9.2 Woningbouw We zorgen voor een continue bouwstroom. We realiseren via grondposities onze ambities uit de Woonvisie en op verduurzaming Portefeuillehouder:

Alkemade / Van den Berg

Team:

PCI

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We stellen het Bestemmingsplan Bronsgeest vast.

Eerste

We faciliteren tijdelijke woningbouw door woningstichting

kwartaal Derde

STEK op de Nes.

kwartaal

We zorgen daarnaast voor de huisvesting van spoedzoekers op basis van de afspraken met de

Doorlopend

bereiken? We brengen onze bouwstroom op gang

woningstichting Sint Antonius van Padua. We streven naar gedifferentieerde bouw van

Doorlopend

greenportwoningen en maken dit bespreekbaar in de regio en de provincie. We faciliteren de huidige woningbouwplannen passend binnen de provinciale afspraken. We moedigen

Doorlopend

ondernemers actief aan om de bouwstroom waar mogelijk te versnellen. We realiseren via grondposities onze

We benutten onze huidige en toekomstige grondposities (actief grondbeleid) om onze woonvisie - en

ambities uit de Woonvisie en op

verduurzamingsdoelen te realiseren.

verduurzaming

We stellen de geactualiseerde Nota Grondbeleid vast.

Begroting 2022-2025

Doorlopend

Eerste kwartaal

Gemeente Noordwijk

9.3 Ruimtelijke Ordening en Omgevingsvisie We wonen, werken en recreëren in een economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving. We gebruiken de Omgevingsvisie als toetsingskader voor plannen binnen ons ruimtelijk domein. We kunnen werken met de Omgevingswet. We hebben onze bestemmingsplannen op orde. We koesteren ons erfgoed. Portefeuillehouder:

Alkemade / Van den Berg / Ter Hark

Team:

Wat willen we

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We stellen een omgevingsvisie 2.0 vast.

Eerste

bereiken? We bereiden ons voor op invoering van de Omgevingswet.

kwartaal We stellen een uitvoeringsplan vast waarin acties zijn genoemd om te kunnen werken met het omgevingsplan

Eerste

“van rechtswege”.

kwartaal

We stellen een transitieplan vast om vanuit het

Tweede

omgevingsplan “van rechtswege” te komen tot een omgevingsplan dat recht doet aan hetgeen in Noordwijk

kwartaal

van belang wordt geacht. We geven uitvoering aan de Regionale agenda

Doorlopend

omgevingsvisie 2020 Duin- en Bollenstreek en de Regionale agenda omgevingsvisie 2040 van Holland Rijnland. We actualiseren de legesverordening op basis van de

Tweede

Omgevingswet.

kwartaal

We nemen een besluit over het onderzoek naar onze

Eerste

relatie met de Omgevingsdienst West-Holland.

kwartaal

We kunnen werken met

We doen ervaring op met de nieuwe manier van werken

Doorlopend

de Omgevingswet

vanuit de ‘ja-mits-benadering’.

We hebben onze

We lichten onze bestemmingsplannen door op basis van

bestemmingsplannen op

ons plan van aanpak. Indien nodig herstell en en

orde

actualiseren we bestemmingplannen.

We koesteren ons

We onderzoeken samen met de eigenaren de

Eerste

erfgoed

mogelijkheden van het duurzame behoud van kerkgebouwen. Op basis hiervan stellen we een

kwartaal

Doorlopend

kerkenvisie vast.

Begroting 2022-2025

We renoveren met onze partners ‘t Pesthuis, de Engelse

Doorlopend

tuin, de Franse tuin en het kerkhof op het Bavo -terrein.

tot 2023

Gemeente Noordwijk

9.4 Toezicht en handhaving wonen en ruimte We zijn zuinig op onze fysieke leefomgeving. Om het juiste gebruik hiervan te beschermen zorgen we voor een sluitende handhaving. Portefeuillehouder:

Van den Berg

Team:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we er voor doen?

Wanneer?

We zorgen voor sluitende

We evalueren de handhavingsstrategie zoals uitgevoerd

Doorlopend

handhavingsketen

door de ODW H. Communicatie heeft hierbij onze bijzondere aandacht.

RBR

Doorlopend

We breiden gefaseerd de handhavingsketen uit in de geest van de Omgevingswet. We betrekken de

Doorlopend

Omgevingsdienst (ODWH) hierbij. We pakken handhaving per thema gebied

We handhaven op passend gebruik van de fysieke leefomgeving waaronder de bollengrond. We stemmen

specifiek aan

dit af met de regio. We zetten in op extra handhaving van de ruimtelijke

Doorlopend

aspecten op het strand. We handhaven op basis van het bestemmingsplan en

Doorlopend

zetten hierbij onze publiek- en privaatrechtelijke bevoegdheden effectiever in. We pakken oneigenlijk gebruik van (recreatie)woni ngen

Doorlopend

en woonfraude aan. We volgen handhavingsverzoeken op.

Begroting 2022-2025

Doorlopend

Gemeente Noordwijk

Wat mag het kosten? Bedragen in €

Begroting

2022

2023

2024

2025

Totale lasten programma

20.732.238

8.776.395

6.440.576

5.205.092

Totale baten programma

19.603.719

8.010.637

4.924.891

2.472.548

Saldo van het programma

-1.128.519

-765.758

-1.515.685

-2.732.544

Toevoegingen

3.965.058

2.265.491

1.479.000

59.331

Onttrekkingen

2.402.000

232.000

180.000

Resultaat van het programma

-2.691.577

-2.799.249

-2.814.685

-2.791.875

Programma 9 Ruimte en Wonen Mutatie baten en lasten

Mutatie reserves

Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 9 Wonen en Ruimte Naam indicator Eenheid Gemiddelde WOZ waarde x € 1.000 Nieuw gebouwde woningen Aantal per 1.000 woningen Demografische druk Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

Periode 2020 2020

Nw 373 12

NL 270 9

Bron CBS ABF

% In euro's

2021 2021

75 791

70 733

CBS COELO

In euro's

2021

920

810

COELO

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2021.

Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 9 Wonen en Ruimte Naam verbonden partij Omgevingsdienst West-Holland (ODWH) Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)

Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 9 Wonen en Ruimte Onderwerp risico Omschrijving risico Omgevingswet De Omgevingswet komt eraan en de financiële gevolgen hiervan zijn nog onduidelijk. Stikstof

Projecten kunnen door de ontwikkelingen omtrent de stikstofkwestie vertraging oplopen waardoor de bouwkosten stijgen.

Extreme stijging kosten bouwmaterialen

Door krapte op de wereldmarkt van grondstoffen en bouwmaterialen kunnen de bouwkosten stijgen en vertragingen ontstaan.

Begroting 2022-2025

Gemeente Noordwijk

2.3 Paragrafen In het BBV is bepaald, dat in de begroting paragrafen worden opgenomen, waarin de beleidslijnen worden vastgelegd voor beheersmatige aspecten en de lokale heffingen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de begroting staan op één plek in de begroting worden gebundeld. Hierdoor krijgt de gemeenteraad voldoende inzicht in de desbetreffende onderwerpen.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Noordwijk&id=8e28c158-35b0-40e2-99b8-6f1823474c17