Document · PDF

Bijlage Jaarstukken 2020 Noordwijk met controleverklaring

Gemeenteraadsvergadering 13 juli 2021, gemeente NoordwijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Jaarrekening 2020 Noordwijk28.096 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

Jaarstukken

2020

Inhoudsopgave Jaarstukken 2020 Voorwoord ................................................................................................................................... 5 Leeswijzer ................................................................................................................................... 6 1.

Algemeen ............................................................................................................................. 9 1.1

Waar staan we als gemeente voor? ......................................................................... 10

1.2

Gemeentelijke kerngegevens .................................................................................. 13

1.3

Behandeling jaarstukken.......................................................................................... 14

Jaarverslag......................................................................................................................... 15 2.1

Programmaverantwoording ...................................................................................... 16 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.4 2.1.5 2.1.6 2.1.7 2.1.8 2.1.9

2.2

Paragrafen ............................................................................................................... 85 2.2.1 2.2.2 2.2.3 2.2.4 2.2.5 2.2.6 2.2.7

De balans en overzicht van baten en lasten........................................................... 126 3.1.1 3.1.2 3.1.3 3.1.4 3.1.5

Lokale heffingen ............................................................................................ 86 Weerstandsvermogen en risicobeheersing.................................................... 92 Onderhoud kapitaalgoederen ........................................................................ 99 Financiering ................................................................................................ 104 Bedrijfsvoering ............................................................................................ 110 Verbonden partijen ...................................................................................... 114 Grondbeleid ................................................................................................ 122

Jaarrekening .................................................................................................................... 125 3.1

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening .................................................... 18 Programma 2: Veiligheid ............................................................................... 27 Programma 3: Verkeer en Parkeren .............................................................. 31 Programma 4: Economie............................................................................... 36 Programma 5: Onderwijs ............................................................................... 44 Programma 6: Sport, cultuur en recreatie ...................................................... 49 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid ..................................... 55 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving ........................................... 66 Programma 9: Wonen en Ruimte .................................................................. 74

Balans ......................................................................................................... 126 Overzicht van baten en lasten ..................................................................... 129 Waarderingsgrondslagen ............................................................................ 130 Toelichting op de balans ............................................................................. 133 Toelichting op overzicht van baten en lasten ............................................... 167

3.2

Verantwoordingsinformatie specifieke uitkeringen (SiSa) ....................................... 208

3.3

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld ................................ 215

Bijlagen ............................................................................................................................ 217 4.1

Bestuursovereenkomst .......................................................................................... 218

4.2

Bijlage Grondbedrijf ............................................................................................... 221

Controleverklaring ............................................................................................................ 237

Pagina 4 van 239

Voorwoord 2020 was een veelbewogen jaar. Het jaar begon vol goede wensen, ontmoetingen en nieuwe plannen om samen aan te werken. Totdat corona eind februari uitbrak en ongekende omstandigheden teweegbracht. Een wereldwijde crisis op financieel/economisch, sociaal en medisch vlak. We weten niet hoe lang de crisis nog duurt en wat de maatschappelijke en economische gevolgen zijn. Corona raakte al onze inwoners. Mensen werden ziek en de druk op de zorg was enorm. De sociale contacten moesten tot een minimum worden beperkt en dus verplaatste iedereen zich noodgedwongen van kantoren en scholen naar huis. Onze horeca, congressen, greenport, culturele organisaties en sportverenigingen hadden het moeilijk. Wij hebben als gemeente in 2020 geholpen en ondersteund waar we konden, met bijvoorbeeld de uitvoering van rijkssteunmaatregelen en daar waar mogelijk door aanvullende maatregelen te nemen. Met een maatschappelijke coalitie van inwoners, ondernemers en instellingen kwamen we regelmatig bijeen om de impact van corona op onze samenleving te bespreken. Want de inbreng van en de intensieve samenwerking met inwoners, ondernemers, zorg- en hulpverleners en alle maatschappelijke- en culturele organisaties was ook dit jaar cruciaal. En dit alles deden we samen met Noordwijk en uw raad als partner. In deze jaarstukken blikken we terug op het bijzondere jaar 2020. Er is veel gebeurd.

Door corona is de aanpak per kern helaas onderbelicht gebleven. Gelukkig is er ook veel bereikt. Natuurlijk als het gaat om de aanpak van corona. En zeker ook in de uitvoering van onze ambities en het coalitieakkoord. Er zijn in 2020 veel stappen gezet om te bouwen aan de toekomst van Noordwijk. Samen met partners en inwoners maken we Noordwijk! De gemeente Noordwijk heeft 2020 met een positief resultaat van € 1,5 miljoen afgesloten. Daarbij is de financiële positie robuust met een solvabiliteit van 60% en een toename van het eigen vermogen. We profiteren van het feit dat we een ondernemende gemeente zijn, en dat het toerisme extra inkomsten met zich meebrengt. De oorspronkelijk vastgestelde begroting 2020 sloot voor dit verslagjaar met een positief saldo van € 0,4 miljoen. Het negatieve resultaat van de Voorjaarsnota bracht dit begrotingssaldo op nihil. Dit kwam vooral door het verwerken van een inschatting van de effecten die de coronacrisis heeft zoals minder parkeerinkomsten (met ruim € 0,5 miljoen). Bij de Najaarsnota 2020 ontstond een positief begrotingssaldo van € 4,4 miljoen. Dit bedrag is toegevoegd aan de Algemene Reserve.

Dit voordeel kwam vooral door het niet volledig aanwenden van investeringsbudgetten van € 1,1 miljoen, een bijraming van de parkeerinkomsten (tijdens corona trokken mensen massaal naar de kust) met € 1,2 miljoen, een overschot op de WMO van € 0,6 miljoen en het gemeentefonds van € 0,5 miljoen. Tenslotte eindigde het begrotingsjaar 2020 met een positief rekeningresultaat van € 1,5 miljoen. Voorgesteld wordt om hiervan onder meer een bedrag van € 0,7 miljoen te bestemmen voor corona-gerelateerde maatregelen in 2021. We spreken graag onze waardering uit voor iedereen die dit jaar met zoveel energie zich heeft ingezet voor Noordwijk. Dat geeft vertrouwen voor onze toekomst. Het college van burgemeester en wethouders Noordwijk, 25 mei 2021

Pagina 5 van 239

Leeswijzer De jaarstukken vormen het sluitstuk van de jaarlijkse planning en controlcyclus. In hoofdlijnen bestaan de jaarstukken uit:  Jaarverslag:  Programmaverantwoording  Verplichte paragrafen  Jaarrekening:  Balans en toelichting  Baten en lasten met de toelichting op budgetafwijkingen  Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa)  Rapportage interbestuurlijk toezicht (IBT) We zullen de onderdelen hierna kort toelichten. Wettelijke regels jaarstukken (BBV) Voor de jaarstukken gelden net als de begroting wettelijke eisen, die zijn vastgelegd in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De indeling van de begroting en jaarrekening is identiek. De jaarrekening dient de verantwoording te bevatten overeenkomstig hetgeen in de begroting hierover is opgenomen. Uitgangspunt is dat de jaarstukken allereerst voldoen aan de informatiebehoefte van de gemeenteraad. Dit vanwege het feit dat de raad verantwoordelijk is voor het financieel gezond blijven van de gemeente. Naast financiële informatie heeft de raad behoefte aan beleidsmatige informatie. Het belangrijkste doel van de raad is het beogen van maatschappelijke effecten. Het is aan de raad om keuzes te maken en de naleving te controleren. De jaarstukken zijn daarvoor een van de belangrijke instrumenten.

De informatie is ook van belang voor inwoners, bedrijven, belangenorganisaties, de media, de toezichthouder (provincie) en het Rijk. Jaarverslag De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en jaarrekening. De jaarrekening omvat het financiële deel. Het jaarverslag bevat de beleidsinhoudelijke informatie die is onderverdeeld in de programmaverantwoording en de verplichte paragrafen. In de programmaverantwoording wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Het geeft antwoord op de vragen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we er voor gedaan? Wat heeft het gekost? Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen? Wat waren de risico’s? Wanneer zijn de doelen behaald?

De programmaverantwoording is onderverdeeld in de volgende programma’s: 1. Bestuur en dienstverlening 2. Veiligheid 3. Verkeer en parkeren 4. Economie 5. Onderwijs 6. Sport en cultuur 7. Sociaal domein en volksgezondheid 8. Duurzaamheid en leefomgeving 9. Wonen en ruimte

Pagina 6 van 239

De afzonderlijke paragrafen vormen een dwarsdoornede waarin verantwoording wordt afgelegd over beleidslijnen van de programma’s. De (verplichte) paragrafen zijn als volgt: 1. Bedrijfsvoering 2. Verbonden partijen 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 5. Grondbeleid 6. Financiering 7. Lokale heffingen Jaarrekening De jaarrekening geeft inzicht in de financiële positie aan het einde van het begrotingsjaar. Deze bestaat uit het overzicht van baten en lasten alsmede de balans, de bijlage met de verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) en een overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld. Overzicht van baten en lasten Dit overzicht bevat de ramingen uit de begroting voor en na wijziging als ook de gerealiseerde baten en lasten en het saldo daarvan. In de toelichting daarvan staat een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening. Balans en toelichting Hiermee wordt onder meer inzicht verschaft over investeringen, het aanwenden van reserves en voorzieningen en de financieringsbehoefte (behoefte aan leningen). Dit dient ook als basis voor de berekening van de in het BBV voorgeschreven financiële kengetallen. Deze kengetallen zoals de (netto) schuldquote, de solvabiliteit en de grondexploitatie(quote) leveren een bijdrage aan het inzicht in de stand en ontwikkeling van de financiële positie.

Reserves en voorzieningen zijn twee balansposten die van grote invloed kunnen zijn op de financiële positie en daarmee de financiële kengetallen. Reserves worden in beginsel gevormd uit het resultaat van de exploitatie, het saldo van de baten en lasten. Reserves kunnen ook worden gevoed of juist worden ingezet. Reserves zijn onderdeel van het eigen vermogen. Een toename van de reserves leidt tot een verhoging van de solvabiliteit. Voorzieningen zijn onderdeel van het vreemd vermogen. Deze worden gevormd in het geval een risico redelijkerwijs financieel in te schatten is en een hoge mate van waarschijnlijkheid heeft. Ook horen niet bestede middelen die van derden zijn verkregen voor een specifiek doel bij de voorzieningen. Een toename van de voorzieningen betekent een lagere solvabiliteit. Bij de toelichting op de voorzieningen is inzicht te verkrijgen welke bedragen in de lopende exploitatie als lasten zijn genomen om aan toekomstige verplichtingen te voldoen en welke verplichtingen zijn afgehandeld. Verantwoordingsinformatie over specifieke uitkeringen (Sisa) Bij ministeriële regeling is een model vastgesteld voor de Sisa-bijlage en is daarbij bepaald over welke specifieke uitkeringen daarin verantwoordingsinformatie wordt opgenomen en welke indicatoren worden gebruikt.

Overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld Taakvelden zijn wettelijk verplicht en de onder de taakvelden opgenomen activiteiten zijn voor elke gemeente identiek. Hiermee zijn gemeenten op dit niveau vergelijkbaar.

Pagina 7 van 239

Grondbedrijf Bij het openen van een grondexploitatiecomplex stelt de raad budget beschikbaar voor de uitvoering van de grondexploitatiebegroting. Deze budgetten zijn nodig voor aankopen, wegenaanleg, groenaanleg, riolering, enzovoort. Jaarlijks wordt dan een (deel)budget vrijgegeven en vastgesteld door opname in de begroting. Jaarlijks moet een herziening van de grondexploitatiebegroting plaatsvinden. Dit gebeurt met het Boek Grondbedrijf. Een herziening van een grondexploitatie betekent dat de daadwerkelijk gerealiseerde kosten en opbrengsten (de boekwaarde) van de budgetten worden gehaald en dat de restant budgetten eventueel worden bijgesteld op basis van de huidige inzichten om een actueel geprognosticeerd resultaat te krijgen. In de balans dienen grondexploitatiecomplexen te worden verantwoord als vlottend actief onder de voorraden, als onderhanden werk. Gronden die worden verworven met het oog op ontwikkeling (strategisch en anticiperend) worden in eerste instantie geactiveerd onder de materiële vaste activa. Pas wanneer de raad het grondexploitatiecomplex inclusief grondexploitatiebegroting heeft vastgesteld, wordt de grond gekwalificeerd als Bouwgronden in exploitatie. De (eerder) verworven grond wordt op dat moment overgeboekt van materiële vaste activa naar voorraad onderhanden werk.

Vanaf dat moment bevinden de gronden zich in het transformatieproces waarbij de grond en (eventueel) aanwezige opstallen worden omgevormd naar bouwrijpe grond, met als oogmerk (opnieuw) te worden bebouwd. De baten en lasten van de grondexploitaties op jaarschijfniveau worden via het overzicht van baten en lasten in de begroting opgenomen en verantwoord in de jaarrekening. Voor het begrotingsjaar 2020 zijn de grondexploitaties opgenomen in programma 9 Wonen en Ruimte. In de jaarrekening worden de afwijkingen binnen de jaarschijf tussen begroting en rekening toegelicht. Voor zover er afwijkingen zijn binnen het totale vastgestelde grondexploitatiecomplex, worden die meegenomen bij de herziening van een grondexploitatie via het Boek Grondbedrijf. Rapportage Interbestuurlijk Toezicht (IBT) De provincie heeft als taak om als interbestuurlijk toezichthouder na te gaan of gemeenten hun taken op onder andere het ruimtelijk-fysieke domein goed op orde hebben. Van belang daarbij is dat de horizontale verantwoording van het college aan de raad en de controle van de raad op het college goed functioneren. Het interbestuurlijk toezicht (IBT) richt zich op de onderstaande zes toezichtsdomeinen.

Per domein zijn indicatoren vastgesteld op grond waarvan de provincie (met behulp van het zogenaamde stoplichtmodel (groen/oranje/rood) toetst of een gemeente op het betreffende domein naar behoren functioneert. De provincie beoordeelt de domeinen aan de hand van de door de gemeente zelf opgestelde IBT-rapportage, die onderdeel zijn van de gemeentelijke jaarrekening. Op basis van de door de raad vastgestelde jaarrekening stelt de provincie jaarlijks de Rapportage Interbestuurlijk Toezicht op. Controleverklaring De accountantsverklaring geeft op grond van de uitgevoerde controle aan of: a. de jaarrekening een getrouw beeld geeft van zowel de baten en lasten als de grootte en samenstelling van het vermogen; b. de baten en lasten, alsmede de balansmutaties rechtmatig tot stand zijn gekomen; d. het jaarverslag met de jaarrekening verenigbaar is

Pagina 8 van 239

1. Algemeen

Pagina 9 van 239

1.1 Waar staan we als gemeente voor? Verbinden, met het doel voor ogen Noordwijk is een gemeente die bestaat uit vier krachtige, unieke kernen en buitengewone landelijke kwaliteiten. Bij Noordwijk denkt men aan het strand, de bollenvelden en de duinen. Het is uniek en plezierig wonen, werken en recreëren in de luwte van de Randstad. Noordwijk heeft internationale aantrekkingskracht (denk aan de bollenindustrie, space en de congrescentra). De gemeenschap kenmerkt zich door vitaliteit, gastvrijheid en betrokkenheid, ook van inwoners bij elkaar. Naast veel ondernemende inwoners, maken ook kwetsbare groepen onderdeel uit van de Noordwijkse samenleving, groepen met een beperkte zelfredzaamheid. Uitersten om rekening mee te houden. De gemeente is ervoor datgene dat onze inwoners samen van belang vinden (het algemeen belang). Samen bepalen we welke ontwikkeling in Noordwijk wenselijk is en welke opgaven we aan moeten pakken. Hierin nemen wij als gemeente die rol die helpend is. Als gemeente gaan we altijd voor de beste oplossing voor de samenleving. We willen de zaken goed en logisch organiseren waarbij we goed kunnen uitleggen wat we doen, of laten. Vanuit deze strategische visie hanteren we als kernwaarden: 1. Betrouwbaarheid. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Ons handelen is uitlegbaar.

Hoewel de verschillen in opgaven vragen om maatwerk zorgen we er in de basis voor dat gelijke situaties altijd gelijk behandeld worden. 2. Wendbaarheid. Dit is het vermogen om snel en adequaat te anticiperen en reageren op ontwikkelingen die zich voordoen. Noordwijk blijft zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. We geven ruimte aan en maken actief gebruik van maatwerk door betrokkenheid van vele actoren en lokale verschillen. 3. Veerkracht. Door de veerkracht te vergroten kunnen we onverwachte zaken opvangen. Belangrijk hierin is het verminderen van afhankelijkheid. Dat we onszelf als samenleving kunnen redden, dat medewerkers als zelfstandige professionals kunnen handelen en dat inwoners niet onnodig afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een uitkering. Hierbij hoort ook dat we een duidelijk kaderstellende rol behouden (op hoofdlijnen/spelregelniveau en het niveau van principes). 4. Verbinden. We verbinden mensen, kennis, krachten en belangen vanuit de opgave met het doel voor ogen. Dit kan omdat we midden in de samenleving staan en onze organisatie goed kennen. De manier van verbinden hangt af van de taak en rol die het best passend is. Betrokken, helder en daadkrachtig Het college werkt in de periode 2019-2022 aan een betrokken, heldere en daadkrachtige gemeente. Met de vorming van de nieuwe gemeente winnen bestuur en organisatie aan robuustheid en professionaliteit.

Hierdoor zal de nieuwe gemeente Noordwijk nog beter in staat zijn om op lange termijn de opgaven voor gebied, samenleving en regio uit te voeren. We staan als gemeente voor:  een hoogwaardig en veelzijdig woon-, werk- en leefgebied;  een energieke, gastvrije en betrokken samenleving;  een sterke partner in de regio;  een moderne, proactieve en dienstbare organisatie. Kern van de vernieuwing in Noordwijk is een verschuiving in de rol van het bestuur en de organisatie bij ontwikkelingen in de Noordwijkse samenleving. Het accent van dat optreden van de gemeente zal daarbij steeds meer komen te liggen op netwerken en participeren met de Noordwijkse samenleving. De gemeente zal op onderdelen regulerend en sturend moeten blijven, maar de kracht en de energie van de samenleving zal steeds meer de agenda en de

Pagina 10 van 239

richting van het praktisch dagelijks handelen bepalen. Hiermee worden uiteindelijk de beste resultaten voor de inwoners gerealiseerd. Deze ambities van en voor onze nieuwe gemeente zijn realistisch. Er is een periode van 3-5 jaar nodig om volledig tot de gewenste ontwikkeling en resultaten te komen. Vanaf 1 januari 2019 wordt wel de basis gelegd in bestuur en organisatie. Kern van de verandering en vernieuwing zit daarbij niet in structuur of instrumenten, hoe relevant deze ook zijn. Modern, proactief en dienstbaar zit vooral in denken en doen, houding en gedrag. De nieuwe gemeente Noordwijk wil resultaten halen voor en met de inwoners. Het ambitieniveau wordt geformuleerd door de gemeenteraad samen met inwoners, ondernemers en verenigingen. Daarnaast heeft Noordwijk de ambitie om ook toonaangevend te zijn als moderne, proactieve en dienstbare organisatie. Samen maken we Noordwijk Resultaat bereiken vanuit verbinding. Dat staat centraal in onze collegeagenda 2019-2022. Misschien ga je alleen sneller; samen kom je veel verder. Daarvan zijn burgemeester en wethouders van Noordwijk overtuigd. Daarom legt het college extra focus op twaalf belangrijke punten, om mee aan de slag te zijn met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals. Zo sluiten we aan op de energie die in Noordwijk al aanwezig is en komen we tot de juiste oplossingen.

Daarnaast zijn er nog andere onderwerpen die de aandacht hebben.

Pagina 11 van 239

Het Nieuwe Noordwijkse Werken Aan de hand van zes leidende principes werken we de komende jaren aan de professionalisering van onze organisatie en onze medewerkers: 1. We sluiten onze dienstverlening aan op de behoefte van de klant. We maken verbinding met de klant of met buurten waar iets speelt en kijken waar we kunnen helpen. 2. We vinden overheidsparticipatie belangrijk. We ondersteunen initiatieven van bewoners, buurten en bedrijven. We stellen kaders waar nodig en houden het algemeen belang in de gaten. 3. We werken opgavegericht. We onderzoeken wat het probleem of de kans/uitdaging is en onderzoeken welke aanpak hiervoor nodig is. We doen dit integraal in samenwerking met collega’s van andere teams. 4. We werken zelf organiserend. We nemen eigenaarschap. We zetten onze kwaliteiten en expertise in en ontwikkelen die verder. We stemmen onze activiteiten af in ons team en werken samen met andere teams. We werken resultaatgericht. 5. We zijn innovatief. We zoeken steeds naar de beste werkwijze en nemen de ruimte daarbij nieuwe werkwijzen te proberen, in de overtuiging dat dat verrassende resultaten kan opleveren. We vinden daarbij dat fouten niet bestaan, leerervaringen wel. 6. Waar en wanneer we werken stemmen we af op onze werkzaamheden. Soms is kantoor beter, soms is thuis beter. Ook een externe locatie kan een logische keuze zijn.

We zorgen ervoor dat we voor onze bewoners en collega’s bereikbaar zijn en laten zien waar we aan het werk zijn.

Pagina 12 van 239

1.2 Gemeentelijke kerngegevens Sociale structuur Vastgestelde bevolking per 1-1-2021 1. Volgens structuurtelling 2021 2. Saldi van in inwonertal verdisconteerde berichten ontvangen in 20211 - Levendgeborenen - Overledenen - Opgenomen personen wegens vestiging - Afgevoerde personen wegens vertrek Vastgestelde bevolking op 1-1-2021 (1+2)

Vastgestelde bevolking o.b.v. leeftijd per 1-1-2021

Mannen 22.174

Vrouwen 21.971

Totaal 44.145

-12 21 -117 62 22.128

-12 20 -107 63 21.935

-25 41 -224 125 44.062

Totaal

0 - < 20 jaar

9.058

20 - < 65 jaar

25.239

65 jaar en ouder

9.765

Totaal aantal inwoners

44.062

Aantal inwoners per 1-1-2021 65 jaar en ouder; 9.765 = 22%

0 -< 20 jaar; 9.058 = 21%

20 -< 65 jaar; 25.239 = 57%

1 Het CBS heeft het officiële inwoneraantal per 1 januari 2021 vastgesteld. De verdisconteerde

berichten ontvangen in 2021 betreft een bijstelling door nagekomen informatie over demografische gebeurtenissen.

Pagina 13 van 239

Fysieke structuur

Bron: BAG 31-12-2020

1.3 Behandeling jaarstukken Op grond van artikel 197 van de Gemeentewet legt het college aan de raad over elk begrotingsjaar verantwoording af over het gevoerde bestuur door het jaarverslag met de jaarrekening aan de raad voor te leggen. Het college zendt de vastgestelde jaarstukken binnen twee weken na vaststelling door de raad, maar in ieder geval vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar aan Gedeputeerde Staten.

Pagina 14 van 239

2. Jaarverslag

Pagina 15 van 239

2.1 Programmaverantwoording De programmaverantwoording biedt inzicht in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd en de gerealiseerde baten en lasten. Op basis van W-vragen wordt er verantwoording afgelegd over de uitvoering van de begroting: 1. 2. 3. 4. 5.

Wat wilden we bereiken? Wat hebben we er voor gedaan? Wat heeft het gekost? Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen?

En vanaf begrotingsjaar 2020 ook: 6. Wat waren de risico’s? 7. Wanneer zijn de doelen behaald? Wat wilden we bereiken? In de programmaverantwoording wordt inzicht gegeven in de mate waarin de doelstellingen zijn gerealiseerd. Met de vraag Wat wilden we bereiken wordt aangegeven wat de gemeente binnen een beleidsveld voor ogen had. Hierin zijn de ambities uit onder andere het coalitieakkoord verwerkt. Wat hebben we er voor gedaan? Hier wordt concreet aangegeven wat de gemeente in het verslagjaar heeft gedaan (prestaties). Dat kunnen zaken zijn die de gemeente zelf doet of die andere organisaties doen (in opdracht van de gemeente). Wat heeft het gekost? Om de derde W-vraag (Wat mag het kosten?) te beantwoorden staat in elk programma de volgende informatie: lasten, baten en saldo per programma. Per programma staan de baten, lasten en het saldo vermeld. Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? Vanuit het BBV zijn gemeenten verplicht om in de programma’s een basis set van beleidsindicatoren op te nemen. Op basis van deze beleidsindicatoren wordt de gemeente Noordwijk vergeleken met andere Nederlandse gemeenten. Dit gebeurt op basis van de meest recente gegevens die ter beschikking worden gesteld op www.waarstaatjegemeente.nl. Wat waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen? Per programma wordt aangegeven welke verbonden partijen bijdragen aan het programma.

De uitgebreide informatie over de verbonden partijen staat opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen. Wat waren de risico’s? Per programma wordt aangegeven welke mogelijke risico’s samenhangen met de uitvoering van het desbetreffende programma. Uitgebreide informatie over de risico’s staat opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Pagina 16 van 239

Wanneer zijn de doelen behaald? In aanvulling op de reeds in de begroting 2020-2023 opgenomen W-vragen wordt vanaf begrotingsjaar 2020 ook aangegeven wanneer de doelstelling behaald is. Met het oog daarop wordt net als met de tussentijdse rapportages (Voor- en Najaarsnota) ook bij de jaarrekening een ‘stoplichtrapportage’ toegevoegd. Met stoplichten wordt als het ware de voortgang van Wat gaan we er voor doen? weergegeven: Zijn we ‘op koers’ is er ‘bijsturing nodig’ is iets ‘niet haalbaar’ is iets ‘voltooid’ De weergave is met de volgende stoplicht-symbolen:

Programma’s De volgende programma’s zijn opgenomen in de begroting 2020: 1. Bestuur en Dienstverlening 2. Veiligheid 3. Verkeer en Parkeren 4. Economie 5. Onderwijs 6. Sport, cultuur en recreatie 7. Sociaal Domein en Volksgezondheid 8. Duurzaamheid en Leefomgeving 9. Wonen en Ruimte

Pagina 17 van 239

2.1.1 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Programmadoelstelling vanuit collegeagenda: Samen maken we Noordwijk. We zijn in onze werkwijzen open, modern en dienstbaar.

1.1 Bestuursstijl, participatie en communicatie We besturen daadkrachtig en integer en geven vorm aan participatief werken. We communiceren open en professioneel met inwoners en betrokkenen. Portefeuillehouder: Verkleij / Team: Van den Berg Wat wilden we Wat hebben we er voor gedaan? bereiken?

We besturen daadkrachtig en integer

Pagina 18 van 239

DCS/COM/ETP Wanneer? Status voortgang

Integriteit is voor de gemeente Noordwijk een belangrijke kernwaarde. Het vertrouwen dat onze inwoners, bedrijven en verenigingen in onze gemeente hebben, is vooral gebaseerd op het beeld dat zij hebben van de integriteit van bestuurders en medewerkers. Juist vanwege dit belang, heeft de burgemeester in 2020 opdracht gegeven tot een externe beoordeling van het Noordwijks integriteitsbeleid. Deze beoordeling zal een beeld geven van de stand van zaken op dit moment, maar zal vooral toekomstgericht zijn: wat is er nodig om de bestuurlijke en ambtelijke integriteit en weerbaarheid in de toekomst te ondersteunen, stimuleren en borgen. Afronding en bespreking van de externe beoordeling is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.

Doorlopend

We hebben het onderlinge samenspel tussen raad, college en organisatie bevorderd. De ervaringen met de vergaderstructuur hebben geleid tot aanpassingen zodat deze meer aansluit bij de wensen. Er is aandacht besteed aan de kwaliteit van bestuurlijke stukken. Dit is een doorlopend gespreksonderwerp. Onder meer hebben beleidsmedewerkers de training krachtig schrijven gevolgd. Dit heeft ook geleid tot verbetervoorstellen voor de formats van bestuurlijke stukken.

Doorlopend

Alle medewerkers hebben de eed of de gelofte afgelegd. Nieuwe medewerkers leggen de eed of de gelofte aan in een vergadering van het college. Wij communiceren blijvend wat er onder de gedragscode en integriteit verstaan wordt en het is o.a. onderwerp van gesprek in de ontwikkelgesprekken.

Doorlopend

De Wet open overheid (Woo) is nog steeds aanhangig bij het parlement. Deze treedt naar verwachting in 2023 in werking.

2021

DCS/COM/ETP Wanneer? Status voortgang

We hebben een standaard manier van werken voor representatie en relatiebeheer ontwikkeld. In 2021 wordt dit geëvalueerd. We werken participatief

We betrekken de samenleving actief bij het maken van beleid voor onder meer de omgevingsvisie. Het digitale discussie platform Samen Noordwijk is ingezet voor participatie bij verschillende projecten. Er is een brede maatschappelijke alliantie ingericht waarmee de gemeente maandelijks over actuele onderwerpen in gesprek is.

Doorlopend

Er zijn maatschappelijke onderwerpen behandeld tijdens onze rondetafelgesprekken. De werkwijze is geëvalueerd en aangepast in 2021. Na het vertrek van de initiatievenmakelaar in 2020 wordt deze rol opnieuw bekeken, in relatie tot onder meer de Omgevingsvisie. Hierdoor, en door de coronatijd is het dit jaar nog niet gelukt om uit iedere dorpskern een concreet initiatief te omarmen. Concreet heeft de initiatievenmakelaar begin 2020 als coördinator gewerkt aan de Grand Prix gerelateerde initiatieven en medio 2020 een verzoek van de winkeliersvereniging Noordwijk Binnen behandeld om verlichting van de bomen op het Kloosterplein mogelijk te maken. Dit is inmiddels gerealiseerd.

Doorlopend

Doorontwikkeling van de zes leidende principes van “Het Nieuwe Noordwijkse Werken” is in een ontwikkelprogramma opgenomen. In 2020 is aandacht besteed aan Innovatief werken en eigenaarschap. De programma’s hiervoor zijn vooral interactief. Vanwege corona zijn de organisatiebrede thema bijeenkomsten overgegaan in (digitale) teambijeenkomsten. Hierdoor is het tempo van de ontwikkeling enigszins aangepast.

Doorlopend

In 2020 is de verordening gemeentelijke onderscheidingen vastgesteld waarin opgenomen erepenning, verdiende trots en jeugdlintje. We communiceren open en professioneel

Pagina 19 van 239

Er is een toenemende aandacht voor toegankelijkheid en de daarbij horende eisen. Uitingen worden hierop getoetst. We hebben een toegankelijkheidsverklaring

Doorlopend

DCS/COM/ETP Wanneer? Status voortgang

voor onze website. Voor organisatie brede toegankelijkheid van alle uitingen wordt begin 2021 een plan van aanpak opgeleverd. Het project Direct Duidelijk is opgestart binnen het programma dienstverlening. Medewerkers zijn getraind en werken met een schrijfwijzer. Er wordt gebruik gemaakt van visualisaties en effectieve vormen van communicatie. Er is extra inzet geweest om de landelijke maatregelen rondom corona onder de aandacht te brengen.

Doorlopend

We halen de samenleving naar binnen onder meer door gebruik te maken van onze monitoringstool, waardoor we zicht hebben op wat er leeft in onze samenleving.

Doorlopend

We geven op een professionele manier vorm aan onze identiteit en de daarbij horende huisstijl. Dit wapen wordt nu gebruikt voor bepaalde uitingen. Het gebruik is vastgelegd in een bijlage van het huisstijlhandboek. Borging van de huisstijl is een doorlopend aandachtspunt.

Doorlopend

1.2 Dienstverlening en informatieveiligheid We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners. Portefeuillehouder: Verkleij

Team:

DCS/KBO/IGM

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

We verlenen onze diensten gastvrij en modern

De raad heeft in juli 2020 het 2 jarig programma dienstverlening ‘digitaal én persoonlijk’ vastgesteld waarin de visie op gastvrije dienstverlening is neergelegd en vertaald. Het op orde brengen van onze dienstverlening waar nodig en vernieuwing en modernisering van alle kanalen is een continue proces. In het vastgestelde

Pagina 20 van 239

Wanneer? Status voortgang

Doorlopend

1.2 Dienstverlening en informatieveiligheid We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners. Portefeuillehouder: Verkleij Wat wilden we bereiken?

Team:

DCS/KBO/IGM

Wat hebben we er voor gedaan?

Wanneer? Status voortgang

programma dienstverlening heeft dit een plek. De mogelijkheden voor het digitaal aanvragen van producten en diensten is fors uitgebreid. Zowel voor inwoners als ondernemers. Daarbij is het mogelijk om digitaal, via Mijn Noordwijk, de status van de aanvraag te volgen. Ondernemers/ eigenaren kunnen kosteloos een verzoek doen om een locatie aan te wijzen als huwelijkslocatie. We verbeteren onze kwaliteit van dienstverlening

Pagina 21 van 239

De brede nulmeting dienstverlening is uitgevoerd in het laatste kwartaal van 2020. Daarnaast zijn de voorbereidingen getroffen om de resultaten van onze dienstverlening steeds meer inzichtelijk te maken, periodiek en continue. Gedurende de looptijd van het programma dienstverlening wordt hier steeds meer invulling aan gegeven. Jaarlijks vind er een verplichte evaluatie plaats met betrekking tot de kwaliteit en beveiliging van het reisdocumentenproces en de basisregistratie personen (BRP). Over 2020 scoort de gemeente respectievelijk 99,6 en 99,75 procent van de maximale score. Bij de inhoudelijke steekproef BRP zijn geen fouten geconstateerd.

Doorlopend

Binnen het programma dienstverlening is er een plan van aanpak opgesteld voor de wijze van monitoring, sturing en verantwoording. Dit wordt nu stapsgewijs geïmplementeerd.

Doorlopend

Voor het verbeteren van de dienstverlening en samenwerking met de Omgevingsdienst West Holland (ODWH) is door de omgevingsdienst een plan van aanpak gemaakt. Dit plan heeft in 2020 uitvoering gekregen. Als gevolg van de coronamaatregelen is het fysieke loket gesloten. De dienstverlening vindt daardoor alleen digitaal plaats.

Doorlopend

Alle medewerkers van het Klant Contact Centrum (KCC) hebben een training gevolgd ten behoeve van het tegengaan van identiteitsfraude. De examens M1a (identiteitsvaststelling) en M1b (brondocumenten) zijn verplicht gesteld voor alle baliemedewerkers. Met

Doorlopend

Team:

DCS/KBO/IGM

Wat hebben we er voor gedaan?

Wanneer? Status voortgang

opleiden is een start gemaakt. Er is een goede regionale en interne samenwerking (operationeel gebied) die vanwege corona niet fysiek bij elkaar kon komen. Er is apparatuur aangeschaft voor de controle van identiteitsbewijzen en brondocumenten. We gaan veilig om met informatie

We zijn alert op privacy

Pagina 22 van 239

We voerden de maatregelen van het informatiebeveiligingsbeleid in. We sluiten hierbij aan bij de VNG-richtlijnen (Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO). In 2020 is het Strategisch Gemeentelijk Informatiebeveiligingsbeleid 2020-2023 vastgesteld. Tevens zijn er verdere maatregelen genomen in het kader van de Baseline Informatiebeveiliging Overheid (BIO) ten aanzien van informatiebeveiliging. Ook is e-learning beschikbaar gesteld aan medewerkers over informatieveiligheid. Extra aandacht is er geweest over de risico’s van phishingmails. Een phishingmail test heeft er plaats gevonden.

Doorlopend

Voor privacy is er tevens e-learning beschikbaar gesteld voor de medewerkers. Awareness is ook hierbij belangrijk. Ook zijn werkprocessen waarbij persoonsgegevens gebruikt worden verder geoptimaliseerd.

Doorlopend

We werkten volgens de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De “functionaris gegevensbescherming” houdt toezicht op de toepassing en naleving ervan.

Doorlopend

We hebben een e-learning privacy opgesteld. Deze is vanaf december 2020 uitgerold. Dit draagt bij aan de interne bewustwording van medewerkers.

Doorlopend

1.3 Dorpenaanpak We werken samen aan een Noordwijk dat bestaat uit vier dorpen met een eigen identiteit. We sluiten aan bij wat er in de dorpen gebeurt. We stimuleren inwoners verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen directe leefomgeving. Portefeuillehouder:

Van den Berg

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

Wanneer? Status voortgang

We sluiten aan bij wat er in de dorpen gebeurt

Door de coronacrisis hebben dit jaar geen live dorpenbezoeken voor de wethouders plaatsgevonden. In het voorjaar is geëxperimenteerd met digitale contactmogelijkheden met de wethouders via ons participatieplatform Samen.Noordwijk.nl.

Doorlopend

De werkwijze om steeds meer integraal, opgavegericht en innovatief te werken in onze dorpenaanpak is onderdeel van de participatieve aanpak zoals ook toegepast bij de omgevingsvisie.

Doorlopend

Er is binnen de verschillende beleidsvelden aandacht voor de eigen identiteit van de dorpen. Dit is duidelijk terug te zien in bijvoorbeeld de ontwikkeling van de retail- en horecavisie.

Doorlopend

De wijkambassadeur is actief bij de ontwikkeling en uitwerking van brede digitale participatie. De wijkverenigingen zijn in kaart gebracht en een koppeling is gelegd met de 5 partijen die de ogen en oren zijn in de wijken; de wijkambassadeur, buurtwerker, sport- en cultuurcoaches en de jongerenwerker.

Doorlopend

We stimuleren dat inwoners verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen directe leefomgeving

Team:

ETP

Er is geen uitvoering gegeven aan het specifiek uitwerken van één initiatief per dorp als doel op zich.

Pagina 23 van 239

Met de komst van de NL Space Campus draagt Noordwijk met haar partners (onder andere ESA ESTEC, provincie Zuid-Holland, en NSO (Nederlandse Space Organisatie) bij aan de Nederlandse sector

Doorlopend

1.4 Sterke partner in de regio We versterken ons als verbindende partner in onze regio’s. We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek. We vergroten de slagkracht in Holland Rijnland. Portefeuillehouder: Verkleij / Ter Hark / Van Team: DCS den Berg Wat wilden we Wat hebben we er voor gedaan? Wanneer? bereiken? Status voortgang space. Met het behalen van de Kuuroordstatus draagt Noordwijk met haar partners (onder andere de ondernemersverenigingen, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Noordwijk, Noordwijk Marketing, Staatsbosbeheer en Veldzicht) bij aan een gezonde en energieke regio. Met de komst van de NL Space Campus draagt Noordwijk met haar partners (onder andere ESA ESTEC, provincie Zuid-Holland, de Economic Board Duin- en Bollenstreek en NSO (Nederlandse Space Organisatie) bij aan de Nederlandse sector space. Met het behalen van de Kuuroordstatus draagt Noordwijk met haar partners (onder andere de ondernemersverenigingen, Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Noordwijk, Noordwijk Marketing, De Economic Board Duin- en Bollenstreek, Staatsbosbeheer en Veldzicht) bij aan een gezonde en energieke regio. Beide projecten maken onderdeel uit van de Economische Agenda Duin- en Bollenstreek met als één van de doelstellingen het onderling verbinden van de economische sectoren teneinde elkaar te versterken. De Omgevingsvisie is vastgesteld.

We leggen in de Omgevingsvisie onder meer onze visie op regionale samenwerking vast.

We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek

Pagina 24 van 239

We zijn gestart met onderzoeken hoe we aan de voorkant meer grip kunnen krijgen op onze gemeenschappelijke regelingen. In 2021 wordt hier concreet vervolg aan gegeven.

Doorlopend

In november 2020 is een conferentie gehouden met de vijf colleges van de Duin- en Bollenstreek. Daarin is het versterken van samenwerking besproken. De bestuurlijke werkgroep ‘Meer nadruk op wat ertoe doet’ werkte in 2020 toe naar een Strategische Agenda Ruimte Duin- en Bollenstreek. Deze was eind 2020 nog in ontwikkeling.

Doorlopend

We hebben ingezet op meer samenwerking van de strategische denkkracht met onze buurgemeenten. De Omgevingsagenda Hart van Holland is vastgesteld. Het bestuurlijke en ambtelijke contact in de regio is geïntensiveerd richting de Duin- en Bollenstreek,

Doorlopend

Met de provincie Zuid-Holland werkt Noordwijk samen aan onder andere de ontwikkeling van de NL Space Campus en (in Holland Rijnland verband) aan de Regionale Energie Strategie, mobiliteit en wonen. De relatie met Noord-Holland werd in 2020 met name getekend door de streep die de provincie zette door de Duinpolderweg. We vergroten onze slagkracht in Holland Rijnland

Doorlopend

Met het vaststellen van de Strategische Agenda Holland Rijnland 2019-2023 is een impuls gegeven aan het strategisch functioneren. We hebben een verbeterslag gemaakt in het annoteren op Holland Rijnland niveau. Noordwijk draagt als sterke partner in de regio bij aan Holland Rijnland. Belangrijke trajecten liepen onder andere rond de Strategische Agenda Ruimte van Holland Rijnland, de Regionale Energie Strategie, de mobiliteitsvisie en wonen.

Doorlopend

1.5 Harmonisatie na fusie We harmoniseren onze verordeningen, beleidsnota’s en beleidsregels budgetneutraal. Portefeuillehouder: College Team: DCS Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

We ronden alle harmonisaties af We harmoniseren budgetneutraal

Nagenoeg alle harmonisaties zijn afgerond.

Pagina 25 van 239

We hebben per harmonisatievoorstel de financiële gevolgen in kaart gebracht met als uitgangspunt budgetneutraal.

Wanneer? Status voortgang

Wat heeft het gekost? Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten. Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, te worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven: Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Naam indicator Eenheid Formatie Fte per 1.000 inwoners Bezetting Fte per 1.000 inwoners Overhead % van totale lasten

Periode 2020 2020 2020

Nw 6,50 5,87 14%

Afkomstig uit eigen gegevens Afkomstig uit eigen gegevens Afkomstig uit eigen gegevens

* gegevens afkomstig uit eigen gegevens

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Naam verbonden partij Dunea Liander BNG Bank Stichting Rijk

Holland Rijnland Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) GR Belastingen Noordwijk-Lisse-Teylingen

Wat waren de risico’s ? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Onderwerp risico Omschrijving risico Informatiebeveiliging / Bij de informatiebeveiliging bestaat het risico op datalekken of cybercrime of Cyberrisico's cyberaanvallen (ddos, ransomware, phishing, malware, etc.). Harmonisatie verordeningen De verordeningen moeten voor 1 januari 2021 zijn geharmoniseerd. Het risico bestaat dat hier wellicht extra kosten uit voortvloeien. Algemene Uitkering Het Ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties staan nog steeds achter de invoering van een nieuw verdeelmodel dat beter aansluit op de kostenverschillen tussen gemeenten en een groot aantal knelpunten in de huidige verdeling kan wegnemen. Het streven is de besluitvorming over de nieuwe verdeling nog dit jaar af te ronden. De ingangsdatum van de nieuwe verdeling van het gemeentefonds wordt uitgesteld tot 1 januari 2022.

Pagina 26 van 239

2.1.2 Programma 2: Veiligheid Programmadoelstelling vanuit collegeagenda: Veilige buurten. We versterken onze analyses en afstemming om overlast en criminaliteit aan te pakken.

2.1 Veilige samenleving We leven in een inclusieve, veilige samenleving. Onze inwoners kunnen zich vrij bewegen en ervaren eigenaarschap van hun veiligheid en leefomgeving. De gemeente schept daarvoor de randvoorwaarden. Portefeuillehouder: Verkleij

Team:

JOV

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

We bereiken een aanvaardbaar veiligheidsniveau in samenwerking met onze inwoners en partners

Er is een integraal veiligheidsplan opgesteld en vastgesteld. Alle netwerkpartners zoals, politie, openbaar ministerie, RIEC(Regionale Informatie- en Expertise Centrum), KHN(Koninklijke Horeca Noordwijk), NOV(Noordwijkse Ondernemers Vereniging) zijn betrokken geweest bij de totstandkoming van het IVP. Ook onze interne partners op het gebied van welzijn, sport, toerisme, VTH(Vergunning, Toezicht en Handhaving) cultuur en onderwijs zijn betrokken geweest. Na het vaststellen van het veiligheidsplan wordt er gewerkt aan het uitvoeringsplan. De voorgenomen acties voor het stimuleren van initiatieven voor buurtpreventie, zoals whatsappgroepen, is als gevolg van de corona crisis naar achteren geschoven. In 2020 hebben we de hele infrastructuur tbv camerasysteem rondom het uitgaansgebied vernieuwd en vervangen. Project is afgerond. De groepsaanpak jeugd zoals eerder toegepast in de wijk Boerenburg wordt ook toegepast in andere wijken. Daarnaast is er geïnvesteerd in het aanstellen van 2 jeugdboa’s.

We verankeren veiligheid integraal in ons beleid en in onze bedrijfsvoering

Pagina 27 van 239

De integrale coördinatie van veiligheid in onze organisatie is centraal geregeld door de totstandkoming van het Integraal Veiligheidsplan. Het onderzoek over het behoud van een toegankelijke politiepost in Noordwijk is in 2020 afgerond.

Wanneer? Status voortgang

Doorlopend

Team:

JOV

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

Wanneer? Status voortgang

We handhaven in dienst van de samenleving

Er is een prioriteitenlijst vastgesteld met de volgende prioriteiten: (verkeers)veiligheid, overlast honden, (aanlijnen, opruimplicht), evenementen en vergunningen, ondermijning. Dit nemen de boa’s mee in de dagelijkse werkzaamheden.

Doorlopend

De boa’s zijn veel zichtbaar en aanspreekbaar geweest op straat en op de stranden bij mooi weer. Dit voor het handhaven van de corona maatregelen. Zij hebben veel vragen beantwoord van burgers n.a.v. van deze maatregelen. Daarnaast werden, ondanks de corona crisis, de basistaken uitgevoerd. Er zijn, mede door de corona crisis, tijdelijke toezichthouders ter assistentie ingezet uit en van buiten de eigen organisatie.

Doorlopend

2.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit We leven in een veilige samenleving waarin geen plaats is voor georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten. Portefeuillehouder: Verkleij

Team:

JOV

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

We leven in een veilige samenleving zonder georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten.

In 2020 is er nieuw BIBOB beleid tot stand gekomen en is er in hetzelfde jaar een coördinator aangesteld en is op deze manier de BIBOB coördinatie ambtelijk belegd. Eind 2020 is de nieuwe APV vastgesteld. De nieuwe APV is ondermijningsproof.

Pagina 28 van 239

Voor het inrichten van een ‘’meldpunt’’ ondermijning zijn we begonnen met het organiseren van bewustwordingstrainingen voor de ambtelijke organisatie voor het herkennen van ondermijnende criminaliteit. Voor het melden van deze signalen is de app Meld een Vermoeden aangeschaft. De signalen worden met de verschillende ketenpartners besproken in een structureel signalenoverleg. Specifieke casussen worden ingebracht en besproken.

Wanneer? Status voortgang Q4-2021

2.3 Crisisbeheersing en brandweer We beschikken in samenwerking met de regio over een sterke rampen- en crisisorganisatie om veiligheidsrisico’s adequaat te beheersen en tot een minimum te beperken. Portefeuillehouder: Verkleij

Team:

JOV

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

Wanneer? Status voortgang

We beschikken over een sterke en deskundige rampen- en crisisorganisatie

We zijn afgelopen jaar begonnen met het trainen en opleiden van medewerkers. Tot en met maart zijn er een aantal trainingen geweest. Door de corona crisis zijn er geen fysieke trainingen geweest, maar hebben enkele digitaal doorgang gevonden. Wij hebben een corona-kernteam geformaliseerd, die vanaf maart 2020 wekelijks bijeen is gekomen. De fysieke oefeningen zijn doorgeschoven naar 2021.

Doorlopend

We zijn een sterke partner in onze veiligheidsregio

We hadden de ambitie om een sterke schakel te zijn in de regio. Door de corona crisis is dit in een stroomversnelling geraakt en zijn we continu in contact geweest met omliggende gemeentes en de veiligheidsregio, om de corona crisis te beheersen en een eenduidige aanpak af te spreken.

Doorlopend

Wat heeft het gekost? Voor een analyse van de afwijkingen tussen begroting (na wijziging) en rekening wordt verwezen naar de toelichting op het overzicht van baten en lasten. Welke beleidsindicatoren waren hierbij relevant? In de programmaverantwoording dienen de beleidsindicatoren vermeld in de Regeling beleidsindicatoren gemeenten van 24 maart 2016, nr. 2016-0000177572, te worden opgenomen. Voor dit programma zijn die in onderstaande tabel weergegeven: Programma 2 Veiligheid Naam indicator Eenheid Verwijzingen Halt Aantal per 10.000 jongeren Winkeldiefstallen Aantal per 1.000 inwoners Geweldsmisdrijven Aantal per 1.000 inwoners Diefstallen uit woningen Aantal per 1.000 inwoners Vernieling en Aantal per 1.000 beschadiging inwoners (in de openbare ruimte)

Periode 2019

Nw 250

NL 132

Bron Stichting Halt

2019

2,3

CBS-Diefstallen

2019

3,7

4,8

CBS-Criminaliteit

2019

1,9

2,3

CBS-Diefstallen

2019

5,6

5,9

CBS-Criminaliteit

* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand maart 2021.

Pagina 29 van 239

Wie waren de verbonden partijen/met wie werkten we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 2 Veiligheid Naam verbonden partij Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)

Wat waren de risico’s ? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 2 Veiligheid Onderwerp risico Omschrijving risico Calamiteiten van grote Binnen elke gemeente kunnen grote calamiteiten zich voordoen. Door het volgen van omvang rampentrainingen en door deelname aan rampenoefeningen wordt de organisatie voorbereid. De kosten voor de crisisorganisatie blijven voor de gemeente.

Pagina 30 van 239

2.1.3 Programma 3: Verkeer en Parkeren Programmadoelstelling vanuit collegeagenda: Veilig verkeer. We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties en maken die veiliger.

3.1 Bereikbaarheid van onze gemeente en de regio We verbeteren de bereikbaarheid van onze gemeente en de regio. Dit doen we door fietsgebruik te stimuleren en de regionale keten van trein-bus-fiets-auto te versterken. Portefeuillehouder: Ter Hark

Team:

BOC

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

Wanneer? Status voortgang

We stimuleren het fietsgebruik

We zijn gestart met een inventarisatie voor het opstellen van een fietsplan. In dit plan brengen we de lokale en regionale fietsinfrastructuur en de fietsveiligheid in beeld. We zetten in op verbetering. We betrekken in het plan het provinciale netwerk van snelfietsroutes.

Q3 2021

De “Kadernota parkeren” is vastgesteld. Hierin is aandacht besteed aan het stimuleren van het fietsgebruik. Dit heeft onder andere geleid tot het vaststellen van de Nota Parkeernormen voor auto en fiets.

We versterken de regionale keten van trein-bus-fietsauto

Pagina 31 van 239

Bij de nieuwe HOV-bushalten zijn de fietsenstallingen uitgebreid.

Doorlopend

We zijn gestart binnen Holland Rijnland met een “Regionale strategie mobiliteit”. We streven hierbij naar blijvende en duurzame oplossingen voor Noordwijk en de regio.

Q2 2021

Samen met de gemeente Hillegom, Lisse, Teylingen en Katwijk is ambtelijk gewerkt aan de input voor de Regionale Strategie Mobiliteit van Holland Rijnland. Daarbij wordt aandacht gegeven aan maatregelen op korte en lange termijn. Hierbij wordt op alle vervoerswijzen ingezet (Fiets, OV en auto). De projecten uit het Programma Ontsluiting Greenport (POG) worden hierbij betrokken. De Provincie Zuid-Holland heeft gewerkt aan een rapport over de potentie van R-net en de doorstromingsknelpunten Zuid-Holland Noord. Daarin is ook doortrekken van R-net vanuit Leiden naar Noordwijk aan Zee opgenomen. Geconcludeerd wordt dat de route Leiden-Noordwijk aan Zee voldoende potentie heeft.

Doorlopend

Team:

BOC

Wat hebben we er voor gedaan?

Wanneer? Status voortgang

Vanwege corona is het proces voor een nieuwe OVconcessie Zuid Holland Noord uitgesteld. Wel is in het beleidskader voor de OV-concessie van de provincie input geleverd vanuit Noordwijk. Het Programma van Eisen voor de aanbesteding wordt met alle gemeenten nog opgesteld.

Doorlopend

De campingpendel (Hop on Hop off) heeft in verband met corona in overleg met de ondernemers niet gereden. De strandpendel (Beach Shuttle) is tijdens de drukke zomerse dagen coronaproof ingezet. Ondanks het niet doorgaan van evenementen is er veelvuldig gebruik gemaakt van de strandpendel.

Doorlopend

We participeren in de proef voor autonoom vervoer bij ESA ESTEC. Daarnaast hebben we opdracht gegeven voor een haalbaarheidsonderzoek naar autonoom vervoer van Wantveld naar Hoofdstraat in Noordwijk. Dit onderzoek wordt in 2021 afgerond.

Doorlopend

3.2 Verkeersveilige en toegankelijke dorpen We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties. We maken die plekken veiliger. We stimuleren verkeersveilig gedrag. We verbeteren de doorstroming van het verkeer in onze dorpen. Portefeuillehouder: Ter Hark

Team:

BOC

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

Wanneer? Status voortgang

We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties

Gevaarlijke verkeerssituaties houden we bij met een ongevallenprogramma. Daarmee zijn alle door de politie geregistreerde ongevallen inzichtelijk te maken. Door Fixi is er zicht op subjectieve verkeersonveilige situaties.

Doorlopend

Onder andere via Fixi is het voor inwoners mogelijk om melding te doen over verkeerssituaties en worden daarover geïnformeerd.

Doorlopend

Pagina 32 van 239

We maken gevaarlijke verkeerssituaties veiliger

Team:

BOC

Wat hebben we er voor gedaan?

Wanneer? Status voortgang

Jaarlijks worden de ongevallen cijfers van het voorgaande jaar gepubliceerd. In het voorjaar wordt de rapportage 2020 naar de raad gestuurd.

Q2 2021

Op basis van diverse meldingen zijn gevaarlijke verkeerssituaties aangepakt. Onder andere in de Koninginneweg en de Watermolen zijn verkeersremmende maatregelen aangebracht. Daarnaast is op verzoek van bewoners op verschillende locaties de mobiele snelheidsdisplay ingezet.

Doorlopend

In 2020 zijn drie van de tien rotondes in Noordwijk aangepast. Daarbij is de voorrang voor fietsers gewijzigd en zijn voetgangersoversteekplaatsen aangelegd om veiliger over te steken.

Doorlopend

We hebben de voorbereidingen getroffen voor het aanpakken van de gevaarlijke situatie bij het viaduct Ruigenhoek. De uitvoering vindt plaats in 2021.

Q2 2021

In het kader van de trajectstudie N443 is bij de provincie Zuid Holland aangedrongen om de verkeerssituatie bij Piet Gijs te verbeteren. In 2020 is de samenwerkingsovereenkomst ‘Duurzaam veilig op weg’ naar de schoolomgeving ‘Vinkeveld’ door alle partijen ondertekend. Er is een start gemaakt met de uitvoering. We stimuleren verkeersveilig gedrag

Pagina 33 van 239

Q4 2021

De landelijke campagnes zoals “Bob”, “De Scholen Zijn Weer Begonnen” en “Fietsverlichting” zijn ondanks corona grotendeels uitgevoerd. Het stimuleren van scholen mee te doen aan “School op Seef” is door corona niet uitgevoerd.

Doorlopend

Het uitvoeren van projecten die gericht zijn op veilige deelname van senioren aan het verkeer zijn door corona niet uitgevoerd.

Doorlopend

Team:

BOC

Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we er voor gedaan?

Wanneer? Status voortgang

We verbeteren de verkeersdoorstroming in onze dorpen

In het kader van werk met werk is ervoor gekozen om de verkeerslichten op het kruispunt Van der Mortelstraat/Gooweg gelijktijdig te vervangen met het groot asfaltonderhoud. Daarbij hebben we aandacht voor de doorstroming van het openbaar vervoer en het verkeer naar Noordwijk aan Zee.

Q3 2021

De voorbereidingen voor de ‘leidraad inrichting openbare ruimte’ zijn gestart. Daarbij besteden we bij de inrichting van de openbare ruimte aandacht aan de toegankelijkheid voor kwetsbare groepen. Bij de aangepaste rotondes hebben we voor dit doel voetgangersoversteekplaatsen aangelegd.

Doorlopend

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Noordwijk&id=4e1fe523-b008-44e8-b540-1aeb3a713019