Beantwoording Technische vragen Begroting 2024 - Totaal

Antwoord woningbouwcorporaties voor jaarschijf 2025 geactualiseerd. De dynamische woningbouwplanlijst is onderdeel van deze actualisatie. In de actualisatie van het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie (uiterlijk Q4 2024 gereed) is de verwachte ontwikkeling van de woningvoorraad opgenomen in relatie tot de vastgestelde 70% segmentering zoals staat in de Woonvisie 2020 -2030. De raad wordt periodiek bericht over de stand van zaken met betrekking tot het onderzoek naar de ontvlechting van de bouwtaken. Laatstelijk schriftelijk op 25 april jl. en mondeling tijdens het raadscarrousel op 23 september jl. Hier bent u meegenomen waar we staan en hoe het proces tot besluitvorming er uit ziet. In het advies aan de raad (ter besluitvorming) zal het college de financiële consequentie nadrukkelijk meenemen. Momenteel is nog geen volledig zicht op de financiële consequenties bij de diverse scenario’s. Zoals het zich nu laat aanzien zal de herijking van de ISG c.q. de vaststelling van het Programma Landelijk Gebied & Duurzame Greenport Duin- en Bollenstreek later dan Q2 van 2024 plaatsvinden. Een wettelijke mogelijkheid om te voorkomen dat nieuwe ontwikkelingen zullen worden gerealiseerd, analoog aan het nemen van een voorbereidingsbesluit bij bestemmingsplannen is niet mogelijk bij een structuurvisie, zoals de ISG.

Je kunt hier wel met enige terughoudendheid acteren, omdat in dit geval de ISG wel bindend is voor de 5 bollengemeenten, maar niet voor de inwoners en bedrijven. Dit moet dan wel om het netjes te doen binnen de grenzen van de hierop van toepassing zijn beginselen van behoorlijk bestuur. Ten aanzien van nieuwe aanvragen om een greenportwoning wordt al terughoudend geacteerd. Verwacht wordt dan ook dat voor 2024 weinig tot geen nieuwe aanvragen worden verwacht. In juni 2023 hebben de 5 gemeenteraden van Hillegom, Katwijk, Lisse, Noordwijk en Teylingen de Evaluatie “Vitalere greenport en vitaler landschap”, onderzoek naar de toegevoegde waarde van de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport Duin- en Bollenstreek, akkoord bevonden. Op basis van de raadsbesluiten en de conclusies en aanbevelingen uit het Evaluatierapport is een bestuursopdracht opgesteld

p.

Vraag

78

62

Welke mogelijkheden ziet u om de realisatie van nieuwbouw te versnellen? En wat is hiervoor nog aan middelen nodig?

79

63

Voor de invoering van de Omgevingswet wordt voor 2024 een bedrag van € 435.000 begroot. Uit de begroting is niet goed op te maken wat wij al hebben gedaan in voorbereiding op de Omgevingswet en wat nog gedaan moet worden in de komende transitieperiode en wat we daaraan uitgeven. Hoe gaan we bij voorbeeld (overheids)participatie onder de Omgevingswet vormgeven en hoe nemen we inwoners en initiatiefnemers mee in

Antwoord om gezamenlijk een Programma Landelijk Gebied en Duurzame Greenport Duin- en Bollenstreek, een landschapsvisie en een participatieen communicatieaanpak op te stellen. Daarnaast zullen er onderzoeken worden gedaan naar alternatieve financieringsmogelijkheden en het instellen van een onafhankelijke kwaliteitscommissie. Het versterken van de gebiedssamenwerking in de Duin- en Bollenstreek met de gebiedspartners en stakeholders is daarbij het uitgangspunt. In het Programma wordt zoveel mogelijk aansluiting gezocht bij de samenwerking en opgaven vanuit het Zuid-Hollands Programma Landelijk Gebied en de integrale opgaven uit de Ruimtelijke Puzzel op het gebied van woningbouw, circulaire economie, mobiliteit, energietransitie etc. Na de aanbesteding willen we de colleges, raden, gebiedspartners en stakeholders actief betrekken bij het opstellen en de uitvoering van het Programma. Beoogd effect We streven naar een toekomstbestendig landelijk gebied. De kosten zijn geraamd op € 200.000, waarbij elke gemeente 1/5 deel voor haar rekening neemt (zie in bijgaande bestuursopdracht). De kosten zijn opgenomen in de Najaarsnota 2023 en de begroting 2024. Per maart 2023 is een programma manager versnelling woningbouw aangesteld, vooralsnog voor de periode van 1 jaar. Om de versnellingsopgave vorm te geven is een programmatische aanpak in voorbereiding.

In dit programma Wonen is een Plan van Aanpak opgesteld waar uiteengezet wordt aan de hand van routekaarten op welke onderdelen (onderdelen, kennis, slagkracht) actie wordt ondernomen. Vanaf Q1 2024 wordt uitvoering gegeven aan het Plan van Aanpak. De gevraagde middelen worden ingezet voor het transformeren van het Omgevingsplan van rechtswege naar een Omgevingsplan ingericht naar de wensen en behoeften van Noordwijk. Met de komst van de Omgevingswet ontstaan nieuwe taken zoals het organiseren van omgevingstafels, het begeleiden van buitenplanse omgevingsplanactiviteiten, het uitvoeren van programma’s en het monitoren en evalueren van beleidsambities. Om deze taken te kunnen opvangen is extra formatie van 1 fte nodig. Na de invoering van de Omgevingswet is er aandacht nodig voor de uitvoering. Bijvoorbeeld voor

p.

Vraag de nieuwe werkwijze? Gaat niet alleen om ontwikkeling van nieuw beleid en plannen, maar ook om verandering in werkwijze en dienstverlening.

80

63

81

69, 77, PR

82

70, 141

Voor de transitieperiode na inwerkingtreding van de Omgevingswet stelt het rijk budget beschikbaar in de decembercirculaire 2023. Is hiermee al rekening gehouden in de programmabegroting? Is er een financiële strategie opgesteld voor het monitoren van de besteding van deze gelden? Uit de toelichting bij de afvalstoffenheffing kunnen wij niet afleiden dat er aanzienlijke overschotten op product 271 (afvalverwijdering/verwerking) ontstaan, die oplopen tot bijna € 2,8 mln in 2027 (productenraming). Graag aanvullende toelichting op de noodzaak daarvan cq de verhouding tussen de berekening op p77 en p103 productenraming . Het rioolbeleidsplan is voor zover wij ons herinneren nog niet met bijbehorende commissiebehandeling goedgekeurd. Gezien de fors oplopende spaaroverschotten en heffingen op dit product is een toegankelijke toelichting daarop nog steeds op zijn plaats. Waarom is er, gezien de noodzaak tot sparen, kennelijk feitelijk nauwelijks sprake van een ideaalcomplex? Dat is immers wat je verwacht van

Antwoord het vanuit de gemeente begeleiden van het omgevingsplan en de omgevingsvisie, het inspringen op onvoorziene omstandigheden en het monitoren van de voortgang. Hiervoor is voor 2024 nog een projectleider nodig. Tot slot is de kans aanwezig dat er ook in 2024 nog cursussen en opleidingen moeten worden gevolgd. Hiervoor is een budget nodig. De participatie onder de Omgevingswet hangt voor wat betreft de gemeentelijke instrumenten af van het instrument dat wordt ingezet. Bij de voorbereidingen op de totstandkoming van het betreffende instrument zal in het plan van aanpak worden beschreven op welke wijze participatie wordt toegepast. Het meenemen van inwoners en initiatiefnemers is een aspect dat nu reeds de aandacht heeft bij het vormgeven van de omgevingstafels en het inrichten van de website. Voor een medewerker inwonerparticipatie (0,8 fte) is structureel € 76.000,- meegenomen. Met deze middelen is nog geen rekening gehouden in de begroting. Hiervoor zal een begrotingswijziging volgen.

De ‘aanzienlijke overschotten’ hebben te maken met de extracomptabele toerekening van veegkosten, een redelijk deel van de rentekosten, overhead en BTW. Die staan dus niet in de productenraming. De andere kosten van afval uiteraard wel. Op pg. 76 van de begroting staat een specificatie van de kostentoerekening aan de afvalstoffenheffing. In maart 2023 heeft de raad het rioolbeleidsplan vastgesteld. Er is toen de keuze gemaakt voor een systeem waarbij we spaarbedragen in de heffing opnemen die vergelijkbaar zijn met het bedrag aan vervangingsinvesteringen in een begrotingsjaar (zogenaamde ideaalcomplex). Nu het besluit voor deze methodiek is genomen, kunnen we feitelijk overgaan tot de toepassing ervan. Dat verklaart dus ook waarom de komende jaren de (spaar)voorziening gaat afnemen en daarvoor nog niet. De spaarbedragen worden namelijk vanaf nu ingezet

p.

Vraag een uitgebreid en wijdvertakt systeem, dat telkens in fasen wordt vervangen. En hoe kan de voorziening riolering vanaf 2025 fors dalen terwijl er dan nog druk gespaard wordt?

83

85, 119

Al jaren voorspelt u dat de balansverhoudingen (EV/VV) drastisch zullen verslechteren, en telkens valt het mee, vooral omdat we veel minder investeren dan op het wensenlijstje staat. Brengt 2023 dan toch opeens de kentering? Wij kunnen ons moeilijk voorstellen dat de mva ultimo 2023 op € 242 mln staan. Kunt u dit toelichten?

84

88

85

91

Wilt u ook werkende verwijzingen (links) opnemen naar alle feitelijke in werking zijnde beheerplannen? De eenmalige sprong in de lasten van de sportaccommodaties in 2025 zal wel te maken hebben met het Schelft zwembad. Kunt u die

Antwoord voor de investeringen. Op die wijze groeien we geleidelijk toe naar een ideaalcomplex. Op 1-1-2025 zien we inderdaad dat de stand van de voorziening sterker afneemt dan in andere jaren. Dat komt door het hogere investeringsvolume (met name bij verbeteringen van de riolering) in 2024, waarvoor de spaarvoorziening wordt aangewend. Méér dan waarvoor er in dat jaar wordt gespaard. Er wordt steeds beter gekeken bij het opmaken van de geprognosticeerde balans naar de vraag in hoeverre geplande investeringen doorschuiven naar volgende jaren. Dat kunt u zien aan de rapportage over de voortgang van de investeringen in de planning en control-documenten. We noemen een paar voorbeelden. De bouw van het zwembad is realistisch in jaarschijf 2024 en 2025 opgenomen. Hetzelfde geldt voor bijvoorbeeld wijkrenovatie Zeeburg en de reconstructie van Duinweg. Van een aantal lopende investeringen waaronder van riolering en openbare verlichting zijn de beschikbare kredieten afgeraamd en opnieuw in het investeringsplan voor de komende jaren weggezet. Eind 2023 zijn op één na alle bestelde nieuwe vervoermiddelen eindelijk geleverd. We hadden te maken met lange levertijden. Wel is het zo dat er nog een aantal aanzienlijke restantkredieten waaronder van Sportpark De Boekhorst en SJC zullen kunnen vrijvallen. Die zitten inderdaad nog in de geraamde boekwaarde per ultimo 2023.

Het voorgaande neemt niet weg dat er ook nog een groot deel van de voorgenomen investeringen in 2023, weliswaar naar de huidige inzichten (het is nu november 2023) niet meer dit jaar zullen worden gerealiseerd en doorschuiven naar volgend jaar. Dit wordt dan gemeld via de Najaarsnota. Er ligt al met al nog een opgave om te zorgen voor een tijdige realisatie van de lopende investeringen. U wordt hiervan zoals gezegd via de rapportages per investering op de hoogte gehouden. De éénmalige verhoging is zowel bij lasten als baten. Het betreft de inzet van het bedrag wat van de verzekering is ontvangen voor de Schelft.

p. 86

94

87

117 , 153

88

161

Vraag sprong nog kort toelichten? Bij nieuwe mva die geactiveerd worden verwacht je zoiets niet. In welk jaar leeft de schrijver van de renteparagraaf? Wij ontvangen graag een versie van het taakveldenoverzicht waarin de berekening van de bedragen wordt toegelicht en gerelateerd aan het baten lastenoverzicht van p 117. Inclusief meerjarenramingen én een aansluitend overzicht dat de ontwikkeling aangeeft sinds 2019. Het overzicht op p 117 is zeer belangrijk, maar geeft als zodanig door de ontbrekende segmentatie geen enkel aanknopingspunt voor de middelenallocatie binnen programma’s. Het taakveldenoverzicht biedt dat inzicht wel.1 Van alle gestelde technische vragen is dit veruit de belangrijkste. Om de verwachte daling van de algemene uitkering te compenseren worden aanzienlijke verzwaringen van diverse belastingen voorgesteld. Een indicatie van de mogelijkheden om belastingverhogingen tegen te gaan, door besparingen door programma s op zero based basis te reviewen (dor hout snoeien) ontbreekt. Zijn daarover in het geheel geen verwachtingen? Vragen over het grondbedrijf worden mogelijk nog nagestuurd, maar vermoedelijk pas na de begrotingsbehandeling.

1 Citaat van onze steunfractie over P 7:

Antwoord Per abuis is de alinea uit de vorige begroting die begint met “Dit jaar is de inflatie enorm gestegen… “ erin blijven staan. In de Programmabegroting die naar de Provincie Zuid-Holland wordt gestuurd zal deze tekst geactualiseerd worden. Als bijlage vindt u een overzicht voor de jaren 2024 – 2027. Hierbij zijn de hoofdtaakvelden verder gespecificeerd naar subtaakvelden. Een overzicht van voorgaande jaren wordt later nagezonden.

Het onderzoek naar zero-bases budgettering is nog steeds gaande. De uitkomsten zullen in het eerste kwartaal 2024 met de raad worden gedeeld. In de voorliggende begroting is intern al gekeken naar budgetten die verlaagd kunnen worden. Dit heeft in de jaren 2026 en 2027 geleid tot een besparing van € 1.174.000,- in 2026 en € 1.224.000,- welke in de perspectiefnota 2024 (bezuinigingsmaatregelen) zijn verwerkt.

€ 50,7 mln lasten, € 12,5 mln baten, zonder enige uitsplitsing alle op één grote hoop: Op deze wijze gepresenteerd hebben wij geen enkel overzicht en inzicht. Heel lastig om hieraan onze goedkeuring te verlenen.

Technische vragen begroting 2024 – 2027

NZ Lokaal p. 90

Vraag Er moet toch wel bezuinigd worden op punten dat komt ook naar voren in de begroting. Ik zie dat er best veel geld naar estec/space gaat. Daarom de volgende vragen -hoeveel geld gaat er totaal per jaar naar space/estec? - wat levert dat op voor Noordwijk? - worden wij als Noordwijk daar beter van? - kunnen ze niet zelfvoorzienend zijn?

Antwoord Vanuit de gemeente gaat er geen geld naar ESA ESTEC. Met betrekking tot het onderwerp Space stelt de gemeente budget beschikbaar op de volgende drie terreinen: •

50% van de financiering van de Stichting NL Space Campus (de campusorganisatie). De andere 50% wordt door de provincie ZuidHolland betaald. Voor de jaren 2024-2027 is hiervoor door de gemeente € 320.000 per jaar gereserveerd. • €50.000 is per jaar beschikbaar voor profilering Space (tot 2026). Dit betreft de gemeentelijke bijdrage aan initiatieven op het gebied van Space, waaronder de Spaceweek, Walk of Space en het 60-jarige bestaan van ESA ESTEC. • Er is een incidentele bijdrage voor de ontwikkeling van de NL Space Campus (vastgoed en inrichting gebied). In september 2018 is de regiodeal gesloten tussen Rijk, Provincie Zuid-Holland en de gemeente Noordwijk met de volgende verdeling: -Rijksoverheid € 15 miljoen (voor de ontwikkeling van de internationale meeting faciliteit van ESTEC), -Provincie € 8 miljoen en -gemeente Noordwijk € 3 miljoen (specifiek voor de ontwikkeling van de Space Campus Noordwijk) Naar aanleiding van deze regiodeal heeft de gemeenteraad in december 2020 de strategische gebiedsvisie, spelregels en de financiële strategie NL Space Campus vastgesteld. De totale investering voor de NL Space Campus ontwikkeling is geraamd op 5 miljoen. De dekking is gevonden in de bijdrage vanuit de provincie van 3,6 miljoen en de gemeente € 1,4 miljoen. Dit bedrag is door de gemeenteraad beschikbaar gesteld in december 2020.

p.

Vraag

Antwoord De aanwezigheid van ESA ESTEC en de ontwikkeling van de NL Space Campus zijn erg belangrijk voor de economie in de gemeente Noordwijk. Het levert banen en bedrijvigheid op, versterkt de clustering van hightech ruimtevaartbedrijven, creëert vele start-ups op de campus, bevordert de innovatie, zorgt voor samenwerking met de universiteiten van Leiden, Delft en Erasmus, waarmee jong getalenteerde mensen worden getrokken en vergroot de aantrekkingskracht van Noordwijk en de regio. De ruimtevaart is een groei-industrie, waarin elke euro die erin wordt gestoken, zich viervoudig terugbetaalt. De Nederlandse ruimtevaartsector heeft een productiewaarde van € 1,9 miljard en een toegevoegde waarde van € 1 miljard. ESA ESTEC is de grootste locatie van ESA en het technologische hart van de Europese ruimtevaart. Met bijna 3000 werknemers is het de grootste werkgever in Noordwijk. De werknemers van ESA ESTEC en de NL Space Campus zorgen voor een impuls in de Noordwijkse economie (denk o.a. aan lokale bestedingen en hotelovernachtingen van medewerkers en lokale toeleveranciers die aan ESTEC en Space Campus leveren). Er zijn jaarlijks ook veel bezoekers aan ESA ESTEC, de campus en Space Expo. Als we specifiek naar Space Expo kijken ontvangen zij tussen de 100.000 en 200.000 bezoekers per jaar en ESTEC trekt jaarlijks ook meer dan 100.000 (zakelijke) bezoekers.

Deze bezoekers geven een grote boost aan de Noordwijkse economie. De toegevoegde waarde van ruimtevaart, ESA ESTEC en de NL Space Campus is echter niet alleen economisch. Technologie uit onze ruimtevaartsector is cruciaal voor de maatschappelijke uitdagingen van vandaag en dagelijkse toepassingen waar we niet zonder kunnen. Van klimaat- en stikstofmonitoring, duurzaamheidsvraagstukken tot navigatie en snellere en veiligere communicatie. Ook brengt de aanwezigheid van een groot ruimtevaartcluster binnen onze gemeentegrenzen veel educatieve meerwaarde met zich mee.

p.

Vraag

91

16

92

29

Proactief gebruik maken van subsidies Ja zeker, waar kunnen we terugvinden wat de gemeente heeft ontvangen, aan subsidie, en evt uitgesplist op onderwerp We blijven inzetten op de verlenging van een Hoogwaardige Openbaar Vervoersverbinding (HOV) vanuit Leiden en Katwijk naar Noordwijk aan Zee. Vraag: Waar is de verbinding Amsterdam, Schiphol

93

30

94

69

95

99

We zetten we in op betere oost -west verbindingen naar de A44 en A4 waaronder de opening van de Rijnlandroute; Vraag: wordt de Rijnlandroute ook doorgetrokken van Katwijk naar Noordwijk door naar De Zilk door naar Hillegom/Lisse? Toeristenbelasting Voor 2024 worden de tarieven verhoogd met 2,6%. Is dit een inflatiecorrectie, of komt er meer geld beschikbaar, om de voorzieningen in de gemeente Noordwijk op peil te houden? Communicatie We gaan in 2024 meer visueel communiceren door middel van beelden, objecten, gebaren en of kleuren. Binnen het communicatiespeelveld wordt technologie de nieuwe taal en zorgt

Antwoord Zoals aangegeven vindt er geen gemeentelijke bijdrage plaats aan ESA ESTEC. Met betrekking tot de NL Space Campus: Uiteindelijk is het doel om de gemeentebijdrage aan de Stichting NL Space Campus af te bouwen. De (toekomstige) campusbewoners zullen zelf ook moeten bijdragen. Dit hangt samen met de ontwikkeling van de campus. Het betreft hier een principe uitspraak. Deze worden toegepast op het moment dat daar aanleiding toe is. Er loopt op dit moment een onderzoek voor een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding tussen Leiden en Noordwijk. De provincie is trekker van dit onderzoek en de gemeente Noordwijk is daarbij betrokken. De maatregelen voor de HOV Noordwijk – Schiphol zijn in Noordwijk gerealiseerd. In Teylingen, Lisse en Haarlemmermeer worden nog extra maatregelen genomen voor deze verbindingen. De scope van de Rijnlandroute is tussen de A4, A44 en de N206 ter hoogte van de Duinvallei in Katwijk. Noordwijk sluit via de N206 aan op de Rijnlandroute zodat onze gemeente is verbonden met deze nieuwe (oostwest) verbinding. Opening Rijnlandroute is medio 2024 gepland. De verhoging van de toeristenbelasting betreft de in de uitgangspunten voor de begroting opgenomen inflatiecorrectie.

We zetten onze onlinekanalen (website, MijnNoordwijk.nl, social media) en offline media effectief in ter ondersteuning van wat ons huis in de samenleving wil bereiken. Dit vereist beheer. Maar het geeft ook kansen op doorontwikkelingsmogelijkheden.

p.

Vraag openheid en verbinding met de Noordwijkse samenleving voor meer vertrouwen. Vraag: wat zijn de kosten voor dit project?

Antwoord Zaken waar we rekening mee houden: het belang van visueel, herkenbaar en kernachtig communiceren, de snelheid van communicatie, de kracht van de social media en de behoefte om simpel en effectief informatie te delen. Dus in plaats van veel tekst, krachtige beelden gebruiken waardoor informatie beter blijft hangen en impact maakt. Mede ingegeven door de noodzaak meer rekening te houden met de laaggeletterdheid en ons streven naar een overheid die zich begrijpelijk en sympathiek uitdrukt in beeld en taal. Dit is een continue (door)ontwikkeling die geldt voor zowel online- als offlinecommunicatie. In 2024 gaan we: -nog meer werken met infographics, -consistent huisstijliconen/kleur doorvoeren, -de communicatie gemeente – inwoner personaliseren -video inzetten die zeer toegankelijk is o.a.door inzet van ondertiteling waardoor de gemeentelijke communicatiekanalen ook digitaal toegankelijk zijn voor mensen met een beperking of met minder digitale vaardigheden -de inzet van de sociale media verder verbreden, naast nieuws, ook meer kennisverspreiding Apps en websites passen we hierop aan. De communicatiekosten voor deze ontwikkeling bedraagt: • Doorontwikkeling MijnNoordwijk: € 7.500,• Digitale Toegankelijk; omzetten van niet-digitale toegankelijke informatie € 7.500,• Meer video: maken scripts, maken professionele video, enz.

€ 10.000,• Visuele communicatie (online, offline): infographics, huistijliconen/kleur € 17.500,Totaal: € 42.500,- (dit bedrag wordt gedekt vanuit het reguliere communicatiebudget en/of verrekend binnen de (cluster)opgave(n)

96

97

p. 100

Vraag Privacy Door de komst van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in 2018 hebben organisaties die persoonsgegevens verwerken meer verplichtingen. Vraag: is er door gemeente een test uitgevoerd(AVG) hoe veilig de website van de gemeente is? Niet door eigen mensen maar een extern persoon, die de veiligheid checkt. Een derde grote opgave is de huisvesting van vluchtelingen uit Oekraïne. Momenteel wordt hard gewerkt aan plannen voor vervangende huisvesting, die in het begin van 2024 gerealiseerd moet zijn. Er wordt gewerkt aan plannen voor vervangende huisvesting, - Welke plannen zijn er? - Voor hoe lang zou die huisvesting zijn? - Voor hoeveel personen zou de huisvesting zijn? - Zijn dat gezinnen of alleenstaande personen? - Hebben deze mensen een verblijfsvergunning? - Mogen deze mensen ook werken?

Antwoord De website van de gemeente Noordwijk voldoet aan de eisen die voor het gebruik daaraan gesteld mogen worden. Op de website www.noordwijk.nl worden geen persoonsgegevens gevraagd of opgeslagen. De bezoekers moeten altijd eerst inloggen via DigiD, E-herkenning of eIDAS. Daarna komt men in het zaaksysteem. Om toch de bezoeker een zo veilig mogelijk omgeving aan te bieden, heeft de websitebouwer een TPM-certificaat en is ook in samenwerking met de Privacy Officer en pre-DPIA traject succesvol doorlopen en afgerond. Over dit onderwerp heeft u inmiddels een raadsbrief ontvangen. Op dit moment wordt er gewerkt aan een voorstel dat nog dit jaar aan de raad wordt voorgelegd. Hierin wordt op de gestelde vragen antwoord gegeven.

p.

Vraag

98

99

100

Boven staande info staat in de begroting. - Waar komt het door dat de verwachte groei in Nederland 11.6% is en in Noordwijk 21,7% Op pagina 21 van de productenraming staat in Product 74 de bedragen voor betaalde en bespaarde rente. Kunnen de bovenstaande twee rente posten nader worden verklaard en of uiteengezet? 1. Onder langlopende geldleningen zouden volgens het eerste antwoord alle leningen vallen die de gemeente uit heeft staan. 2. Houd dit dus in dat hier ook de rente voor de Schelft inzit? 3. Kunt u aangeven hoe we bespaarde rente moeten lezen. 4. Houd dit in dat als ik de ene van de andere afhaal de gemeente als voorbeeld maar 450.000,De opbrengst van de parkeerbelasting zal in 2024 met 2,6% stijgen, en dit zal worden gerealiseerd door een beter handhaving. De kosten voor een naheffingsaanslag worden € 76,70. De inkomsten uit naheffingsaanslagen stijgen van € 607.000 in 2023 naar € 623.000 in 2024 (2,6%). Volgens het Parool (artikel 2019), blijken scanauto’s melkkoel voor gemeentes te zijn. Met

Antwoord Deze informatie is beschikbaar gesteld op www.waarstaatjegemeente.nl. Daarbinnen wordt verwezen naar de data die beschikbaar wordt gesteld via het ABF/Primos op Dashboard - Vergelijking met Nederland Noordwijk (abfresearch.nl). Vervolgens kunnen er diverse data met elkaar vergeleken worden, zoals bevolking, huishoudens, woningbehoefte etc. Deze vraag zal aan dit bureau gesteld worden voor verdere onderbouwing. Het antwoord zal worden nagezonden.

1.Die constatering is juist. Dit betreft huidige leningen en toekomstige verwachte leningen in het desbetreffende begrotingsjaar. 2. Alle investeringen, dus ook die van de Schelft zijn meegenomen in de rente-omslagberekening voor zover dit onderdeel is van het besluit van 10 november 2021. Dit betekent dus dat de rente op de Schelft ook in de begroting is verwerkt. 3. De bespaarde rente is de rente die toegerekend wordt aan het Grondbedrijf en aan de taakvelden. Dit betreft dus rente die doorberekend wordt aan andere producten. 4. Het verschil betreft de rentebaten van verstrekte geldleningen aan externe partijen. Deze baten zijn in het Product 74, pagina 21 van de Productenraming 2024, opgenomen op kostenplaats 60051020-851001. We gaan ervanuit dat door de digitale controles de betalingsbereidheid (meer parkeerders betalen) wordt verhoogd en hiermee de inkomsten stijgen. Kortom, niet direct meer naheffingsaanslagen maar juist meer betalende parkeeracties. Na een jaar volledige digitalisering kunnen we pas een goede inschatting geven van het aantal te verwachte naheffingsaanslagen. Kortom, de naheffingsaanslagen zijn voor 2024 niet te conservatief ingeschat. We calculeren een lichte stijging in van het aantal naheffingsaanslagen ten opzichte van 2023.

p.

Vraag een scanauto kunnen dagelijks veel meer voertuigen worden gecontroleerd. De kans dat iemand die niet heeft betaald wordt gecontroleerd, wordt groter. Dit leidt tot extra inkomsten van naheffingsaanslagen. Vragen: Zijn de naheffingsaanslagen voor 2024 niet te conservatief ingeschat? Wat is de realistische prognose voor het aantal boetes dat de gemeente zou kunnen uitschijven in 2024?

Antwoord

Technische vragen begroting 2024 – 2027

Lijst Salman p.

Vraag Geen enkele begroting van de afgelopen jaren sluit enigszins op elkaar aan. 2022 sluit met 156 Mio. en de begroting van '23 opent met 132 mil. Vervolgens sluit de begroting met 127 Mio. en opent '24 weer met 140 Mio. Dit zijn afwijkingen van '22: 15% (24 Mio.) en '23: 9% (13 Mio.) In nacalculatie c.q. verrekening zijn dit wel erg grote verschillen, kunt u die verklaren? (Mede omdat de verwachting is dat 31-12-2024 het eigen vermogen 135 Mio. Is maar we naar 2027 nog eens een afkalving van het eigen vermogen zien van +/- 14,5 Mio. Naar 121Mio.)

102

10

Voorlezen in de Bieb €17K wat moet ik me daarbij voorstellen?

103

10 en 25

160K opgave spec. Doelgroepen, wie/welke zijn dit en wat wordt ermee beoogd?

101

Antwoord Zo te zien gaat deze vraag over de verschillen in de standen van de reserves in enig jaar. Het verschil daarin van 2022, om precies te zijn in de stand van de reserves per 1-1-2023, komt hoofzakelijk door de afwijkingen blijkend uit de jaarrekening 2022 (zie pg. 143 van de jaarstukken ’22). Die waren bij de opmaak van de begroting 2023 nog niet bekend. Het gaat om het gerealiseerde resultaat van bijna € 12 mln. dat toegevoegd is aan de reserves en het bedrag dat niet onttrokken is aan de reserves voor € 7 mln. Dat alleen al samen levert voor € 19 mln. een hogere stand van de reserves op. Daarnaast was er ook nog een extra storting in de reserves. En verder was er onder meer nog een positief saldo van de Najaarsnota 2022; ook in de reserves gestort en ook nog niet bekend bij het opstellen van de begroting 2023. Dit is tevens de verklaring voor het verschil in de stand van de reserves per 1-1-2024 volgens de begroting 2024 en die van de begroting 2023. Bij de begroting 2024 kon wél het effect van de jaarrekening 2022 op de reserves worden meegenomen. Het betreft een subsidie aan de Bibliotheek voor de VoorleesExpress. De VoorleesExpress (VLE) ondersteunt (taalarme) gezinnen met kinderen van 2 t/m 8 jaar die moeite hebben met taal.

Door middel van voorlezen, samen lezen en taalspelletjes werken zij aan de taalontwikkeling bij de kinderen en zijn zij een voorbeeld voor de ouders. Vrijwilligers komen 20 x bij het gezin thuis en de (betaalde) coördinator is betrokken bij de intake, de opvolging en de afronding hiervan. Hierdoor voorkomen we taalachterstanden bij kinderen en kunnen zij beter mee in het onderwijs. Het sluit aan bij het collegewerkprogramma om laaggeletterdheid te voorkomen De opvang en huisvesting van de verschillende groepen vluchtelingen en migranten zien we in Noordwijk niet langer als een crisis maar als een structurele taak van de gemeente voor de komende 5-10 jaar. De

p.

Vraag

104

27

€ 196K in 4 komende jaren, versterken toegang zorg Vooriedereen; waarom en welk nut? Is er een zgn. 0-meting gedaan of men momenteel niet uitkomt c.q. zaken niet goed gaan?

105

33

Wordt de Noordwijkse pas verbreed, dus niet alleen voor Mantelzorgers, maar voor alle inwoners van Noordwijk?

Antwoord komende 2 jaar richten we onze organisatie hierop in met een concern breed opgaveteam Specifieke doelgroepen dat tegelijkertijd robuust en wendbaar genoeg is om de verschillende ontwikkelingen en deel opgaven in samenhang te bezien en uit te voeren. We richten ons op alle nieuwkomers. Hierover bent u geïnformeerd middels een raadsbrief van 11 juli 2023. Het college wil de toegang tot zorg zo laagdrempelig en effectief mogelijk organiseren. Een grote belemmering daarbij zijn de wachtlijsten voor jeugdhulp die geleverd wordt vanuit Voor ieder 1: momenteel bedraagt de wachttijd 3-4 maanden voor team Noordwijkerhout-De Zilk en 5-6 maanden voor team Noordwijk. De wachtlijsten fluctueerden de afgelopen jaren, maar zijn een blijvend probleem. Wachtlijsten zijn niet wenselijk omdat zij kunnen leiden tot verergering van problemen en daarmee toename van kosten. Ook de werkdruk onder de medewerkers van Voor ieder 1 neemt hierdoor toe. Hier geldt: hoe eerder problemen worden opgelost, hoe beter dat is voor onze inwoners, de hulpverleners en de gemeente. Met de versterking van Voor ieder 1 worden de teams in staat gesteld de toegang tot zorg beter te organiseren. Zo wordt er extra uitvoerende capaciteit gecreëerd en wordt specialistische kennis ingezet om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren.

Gezien toename van complexiteit van casuïstiek, druk op het werkveld als geheel (wat landelijk geldt), krapte op de arbeidsmarkt en voorgenomen beleidswijzigingen vanuit het Rijk, is het lastig een 0-meting te doen en de effecten van de genomen maatregelen direct te relateren aan de versterking van de toegang. Echter, via het cliëntensysteem dat Voor ieder 1 sinds halverwege 2023 gebruikt alsmede klanttevredenheidsonderzoeken, monitoren we de uitvoering van de taken die bij Voor ieder belegd zijn. Uiteraard zal hierbij ook bekeken worden of de genomen maatregelen leiden tot verbeteringen in de uitvoering van het werk van Voor ieder 1, waaronder op het gebied van de wachttijden. Momenteel worden via de NoordwijkPas vier regelingen uitbetaald. Het betreft de Regeling waardering mantelzorgers en de Zorgpauze (beide voor mantelzorgers), de Doe Mee Regeling (voor minima) en de Regeling

p.

Vraag

106

43

We benutten onze multifunctionele sport- en welzijn accommodaties optimaal – waarom alleen in Noordwijkerhout en de Zilk?

107

44

108

51

51We bouwen een nieuwe Schelft. Betreft het raadsbesluit alleen het definitief ontwerp en uitvoeringsbestek voor het zwembad, neem ik aan op basis van het raadsbesluit? We bieden passende hulp en ondersteuning – Hebben we reeds buurtcirkels opgezet en zo ja, hoeveel zijn dit?

109

102

Jong talentenprogramma- we hebben 1 Mio als raad toegezegd, maar wat heeft het opgeleverd? Hoeveel medewerker jongtalent zijn er opgeleid en hebben een vast contract gekregen?

110

102

Formatie – de formatie neemt oe met 7,04 FTE naar 300,34 FTE – dat houdt ook een verhoging van de salarislasten in. Waar worden deze extra FTE ingezet, zijn deze tijdelijk en wat heeft de fusie opgeleverd qua samenvoeging van functie (dus mogelijk juist een kosten besparing)?

Antwoord Extraatje voor je welzijn (alle inwoners). De NoordwijkPas is dus beschikbaar voor alle inwoners, maar voor de toekenning van voorzieningen gelden de criteria in de genoemde regelingen. Het gaat hier om hoe we, met de plaatsing van beweegtoestellen of kunstobjecten, het gebruik van bestaande wandel- en fietspaden in Noordwijkerhout en De Zilk kunnen intensiveren. In Noordwijk is dit al eerder gerealiseerd. Dit wordt nu naar de gehele gemeente uitgebreid Bij het vaststellen van de Perspectiefnota 2024 is besloten tot het bouwen van een zwembad binnen de financiële kaders van het raadsbesluit van 10 november 2021 Er is medio 2023 een buurtcirkel/ krachtcirkel gestart in Noordwijk. Mede door het aandragen van deelnemers door Voor ieder 1. Een krachtcirkel wordt passend gemaakt aan de behoefte van deelnemers. Een tweede cirkel wordt nu verkend. De medewerkers uit het Jong Talentenprogramma zijn werkzaam binnen verschillende clusters en werken daar aan (clusteroverstijgende) projecten en het reguliere werk. Er doen 8 medewerkers mee aan het programma. Het programma heeft een duur van 2 jaar en duurt tot 15 augustus 2024, in de laatste 6 maanden van het programma ligt de focus naast ontwikkeling op het doorstomen naar een vaste functie. Deze extra inzet is voor handhaving, verlenen van vergunningen, parkeren, ondermijning en wonen.

Het betreft structurele uitbreiding van formatie. Bij de fusie was besparing op formatie geen uitgangspunt. Bij de fusie is iedereen 1 op 1 overgegaan. Team VTH: Administratief juridisch medewerker VTH: 0,5 fte Senior Boa: 1,0 fte Medewerker vergunningen: 0,5 fte Team JOV: Adviseur ondermijning: 1,5 fte Team BOC: Adviseur parkeren: 1,0 fte Vergunningverlener ondergrondse infra: 2,0 fte

p.

111

107

112

110

113

124

Vraag

Werkvoorziening Kust- Duin en Bollenstreek (de Maregroep). – moet dit niet Provalu zijn (naamsverandering is al een tijd geleden gewijzigd). Er worden afspraken gemaakt middels de bonus- malusregeling. Maar er ligt ook een rijksopdracht om het aantal SW plaatsen af te bouwen, hoe verhoudt zich dit tot de bolus/malus regeling en wordt er daarbij met de malusregeling rekening gehouden met deze afbouw? Stichting RIJK, Heemstede – behelst centrale inkop en derhalve reductie van aanschafkosten etc. Is duidelijk welke besparing dit mogelijk heeft opgeleverd voor onze gemeente om de bijdrage hieraan rendabel te laten zijn?

kapitaallasten Nieuwe Schelft lopen van 12,4 Mio in 2024 door t/m 2028 met 7,2 Mio. – Waarop zijn deze reserve kapitaallasten op gebaseerd en moet dit vanwege het raadsbesluit alleen een zwembad niet aangepast worden?

Antwoord Team RBR: Medewerker volkshuisvesting: 0,11 fte Regisseur ruimtelijk beleid: 0,06 fte Daarnaast zijn er nog verschuivingen in formatie die wel effect hebben op de formatie maar niet op de salarislasten, bijvoorbeeld door verandering van salarisschaal. De gemeente Noordwijk neemt deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Kust-, Duin- en Bollenstreek (GR KDB). Provalu is daarbij de gebruikte handelsnaam. De gebruikte bonus-malusregeling heeft te maken met de toerekening van kosten aan gemeenten, rekening houdend met de inbestede taken (taken die de GR uitvoert voor de gemeenten zoals groenonderhoud of postbezorging). Dit heeft geen directe relatie met de afbouw van het aantal SW plaatsen. Overigens wordt er gewerkt aan een herzien voorstel van kostenverdeling waarbij deze bonus-malusregeling niet meer van toepassing is. De functionaliteit van inkoop was vroeger belegd bij de gemeente Noordwijk en Noordwijkerhout zelf. Dit is nu ondergebracht bij Stichting Rijk waar de kennis op het gebied van Inkoop up-to-date is. De formatie die bij de gemeente zat is toen omgezet naar een bijdrage aan Stichting Rijk. Stichting Rijk vertegenwoordigd meerdere gemeenten waardoor bij gezamenlijke inkoop met grotere volumes ingekocht kan worden. De voordelen hiervan zijn niet in exacte bedragen uit te drukken.

In eerdere begrotingen is reeds rekening gehouden met inkoopvoordelen door geen inflatie toe te rekenen aan de budgetten. In exacte bedragen is dit niet uit te drukken. De raming van de kapitaallasten zijn gebaseerd op het raadsbesluit van 10 november 2021. Bij het vaststellen van de Perspectiefnota 2024 is besloten tot het bouwen van een zwembad binnen deze financiële kaders.

Technische vragen begroting 2024 – 2027 tijdens inloopavond d.d. 26 oktober 2023 Partij voor de Inwoners p.

Vraag Waarom zien we in de begroting dat het bedrag van kwijtscheldingen jaarlijks gelijk blijft terwijl de afvalstoffenheffing die wordt kwijtgescholden wel toeneemt?

Antwoord De afgelopen jaren is het aantal minima hoger geworden door de coronacrisis gevolgd door de sterk gestegen (energie)prijzen. Het kabinet neemt nieuwe maatregelen om armoede te voorkomen en aan te pakken. Het is moeilijk om nu een trend voor de komende jaren vast te stellen van het aantal kwijtscheldingen. Het is goed mogelijk dat het aantal kwijtscheldingen daardoor weer gaat afnemen. Aan de ene kant zou er een daling kunnen zijn, maar aan de andere kant stijgt wel weer jaarlijks de afvalstoffenheffing en daarmee het bedrag dat dan wordt kwijtgescholden. Vooralsnog zijn wij ervan uitgegaan voor de begroting dat het bedrag van kwijtscheldingen per saldo constant zal blijven.

Lijst Salman p. Vraag 123 Waarom is in het overzicht met het verloop van het Eigen Vermogen de beginstand in enig jaar niet gelijk aan de eindstand van het daaraan voorafgaande jaar?

Antwoord Die standen zijn aan elkaar gelijk. Alleen wordt onderaan in dat overzicht ook nog het resultaat van het boekjaar telkens toegevoegd aan de reserves. Dit overzicht is destijds in overleg met de audit commissie zo toegevoegd aan de begroting. We zullen bekijken wat we aan dit overzicht misschien kunnen veranderen zodat het verloop met de begin- en eindstand beter inzicht geeft.