Beantwoording Technische vragen Begroting 2024 - Totaal
Tekst van het document
Beantwoording technische vragen raadsleden en commissieleden over de Programmabegroting 2024 Fractie: PvdA 1. 2.
Blz. 2
Vraag Voor deze begroting heeft u gekozen om deze meerjarig sluitend te maken. Een aantal gemeenten heeft ervoor gekozen dat niet te doen om daarmee een signaal te geven naar de rijksoverheid. Vraag: Wat zijn uw afwegingen geweest wel te kiezen voor het sluitend maken van de begroting? De inkomsten (van het Rijk) voor de gemeente Noordwijk voor jeugdhulp zijn gedaald van € 2,4 miljoen in 2022 tot nog geen € 400.000 in 2027. Vraag: Hoe verhouden de gemeentelijke uitgaven zich t.o.v. deze bedragen?
3.
5
4.
6
Meerlanden. In de huidige tarievenstructuur loopt de indexering van de gemeentelijke bijdrage twee jaar achter op de werkelijke loon- en prijsstijgingen. Vraag: Hoe is deze achterstand ontstaan?
5.
7
We beschikken over voldoende parkeervoorzieningen voor inwoners en bezoekers. In de drukke zomermaanden weren we ‘zoekverkeer’ uit de straten van Noordwijk aan Zee. Vraag: Heeft u cijfers over het ‘zoekverkeer’? Als het antwoord nee is, waarop baseert u dan de cijfers over voldoende parkeervoorzieningen voor
Antwoord Ten tijde van het vaststellen van de Perspectiefnota 2024-2027 is besloten dat de begroting een vertaling is van de kaders die door de raad daarin zijn vastgesteld, inclusief het meerjarig sluitend financiële perspectief.
Het gaat hier om de aanvullende middelen die in 2022 na arbitrage aan het gemeentefonds zijn toegevoegd. De uitgaven voor Jeugdhulp worden begroot op basis van verwachte uitgaven aan de hand van de begroting van de Service Organisatie Zorg en de Intergemeentelijke Sociale Dienst Duin en Bollenstreek (ISD). De mutaties van de inkomsten zijn hierop niet van invloed. De achterstand is ontstaan doordat met de vastgestelde methodiek de tarieven zouden worden bepaald met een “vertraagde indexering”. Dus de tarieven van 2024 worden dan berekend op basis van de indexering van 2022. Door de aanhoudende hoge inflatie pakt de vertraging zeer negatief uit voor Meerlanden. Vandaar hun voorstel om het tarievenbeleid aan te passen door een werkelijke (meer actuele) prijsindex te gaan hanteren bij de bepaling van hun tarieven. Dan is er geen sprake meer van een vertraagde doorberekening van inflatie. Er zijn geen concrete cijfers over zoekverkeer. Doelt u met ‘de cijfers over voldoende parkeerplaatsen’ op inkomsten? Inkomsten worden pas begroot bij het daadwerkelijk gerealiseerd hebben van de extra parkeervoorzieningen. Alle parkeerplaatsen in Noordwijk aan Zee hebben tot nu toe ongeveer 810 keer volledig bezet gestaan in 2023. Vanzelfsprekend is dit erg weersafhankelijk.
1.
Blz.
6.
9
7.
9
Vraag inwoners en bezoekers? Hoeveel dagen waren alle parkeerplekken volledig bezet in ’23? De wachtlijsten voor (jeugd)zorg zijn zo kort mogelijk. Vraag: Heeft u een getal bij de woorden ‘zo kort mogelijk’? We stellen een lange termijnvisie voor verduurzaming op. We geven uitvoering aan doordachte, effectieve en efficiënte maatregelen ter bevordering van energiebesparing en klimaatadaptatie. Vraag a: Op welke manier geeft u uitvoering aan doordachte, effectieve en efficiënte maatregelen ter bevordering van energiebesparing en klimaatadaptatie nu een lange termijnvisie ontbreekt Vraag b: Wanneer komt de lange termijnvisie beschikbaar?
Antwoord Wachtlijsten binnen de jeugdzorg zijn onvermijdelijk. Tegelijkertijd streven we ernaar om onze inwoners zo kort mogelijk te laten wachten op de benodigde hulp. Hierbij moeten we wel acht slaan op factoren waar we weinig invloed op hebben, zoals de arbeidsmarkt en het aanbod van aanbieders op specifieke gebieden. Zie verder ook de beantwoording van de vragen 12 en 70. Vraag a: We hebben de afgelopen jaren intensief in regionaal verband samengewerkt om te komen tot een Regionale Energie Strategie (RES 1.0) en een Transitievisie Warmte (TVW). Daarmee hebben we in regionaal verband en voor onszelf doelen gesteld voor energiebesparing, opwekking en de transitie naar gasloos. Parallel aan deze ontwikkeling van een regionale lange-termijnambitie hebben we zelf en in regioverband, ook ingezet op activiteiten om de energietransitie meer invulling te geven.
Denk aan: - de inzet van een duurzaamheidslening en -subsidie; - de ontwikkeling en inzet van vrijwillige energiecoaches; - de inzet van Duurzaam Bouwloket als virtueel servicepunt voor inwoners, met onder andere bijeenkomsten; - de ondersteuning van de eerste lokale energiecoöperatie Zon op Northgo in de regio; - de inzet van gelden Regeling Reductie Energieverbruik (RRE) in een campagne om via inkoop inwoners te ondersteunen bij het nemen van maatregelen; - de inzet van het regionale initiatief Transitieloket Bollenstreek om ondernemers in het midden- en kleinbedrijf (MKB) te helpen bij de energietransitie, in samenwerking met onder andere Bedrijfsleven Bollenstreek en de Greenport. Al deze activiteiten ondersteunen de twee hoofdsporen die in de RES en TVW zijn benoemd: inzetten op energiebesparing, en inzetten op eigen
1.
Blz.
Vraag
Antwoord energieopwekking. Deze twee sporen ondersteunen vervolgens ook de transitie naar gasloos. Vraag b: We beschouwen de RES 1.0 en TVW als op de lange termijn gerichte, en richting gevende documenten om aan de energietransitie te werken. Over die langetermijndoelen zijn geen misverstanden, en deze hangen samen met landelijke doelstellingen. Ook zien we dat we – vanwege snelle ontwikkelingen aan de kant van de Rijksoverheid en in de markt – rekening moeten houden met steeds veranderende mogelijkheden om aan de energietransitie te werken. De langetermijndoelen staan vast, de manieren waarop we daar aan werken vragen een meer flexibele aanpak, met gebruikmaking van steeds nieuwe mogelijkheden. We werken momenteel aan een uitvoeringsplan. Daarin geven we aan hoe we met deze flexibele kansen omgaan om doelgericht aan de langetermijndoelstellingen te werken.
8.
10
Bestuursondersteuner wethouders. Vraag a: Op welk niveau (salarisschaal) moet deze ondersteuner worden aangetrokken? Vraag b: De werkzaamheden lijken een structureel karakter te hebben. Waarom is gekozen voor incidentele dekking? Vraag c: waarom daalt de uitgave in 2026 naar de helft en in 2027 naar 0?
Vraag d: is met de inzet van een vijfde wethouder bestuursondersteuning nog nodig?
a. Schaal 11A b. Het huidige college heeft aangegeven behoefte te hebben aan bestuurlijke ondersteuning. Een nieuw college kan hierin weer een nieuwe afweging maken. c. Het college heeft het budget voor bestuursondersteuning tot het einde van deze collegeperiode in de begroting opgenomen. Het nieuwe college kan een afweging maken of zij de bestuursondersteuning nodig achten. d. De bestuursondersteuner ondersteunt de wethouder in het bestuurlijke proces. Hij/zij neemt dus niet de werkzaamheden van een wethouder over. Het huidige college heeft behoefte aan deze ondersteuning.
1.
Blz.
Vraag
Antwoord
9.
10
Inhuur voor invoering moderne werkplek, kunt u dit toelichten?
10.
10
11.
10
Onder andere bij de dagparkeerkaarten, maar ook kosten voor personeel in deze tabel zie je geen salarisstijging of inflatiecorrectie. Is dat niet aan de orde? Een projectleider inhuren voor langere tijd kan gezien worden als verkapt dienstverband. Hoe gaan we om met dit risico?
12.
10
Voor de volgende werkzaamheden is ingehuurd: • Het upgraden van Windows 10 naar Windows 11 voor alle laptops/tablets van gemeente Noordwijk. • Het uitgeven van nieuwe laptops in verband met vervanging van de oude. • Het wissen van oude afgeschreven laptops. • Het bijwerken van administratie en Configuration Management Database (CMDB;opslag van data). • Floorwalken en assistentie geven bij de MS Teams trainingen. Om het overzicht overzichtelijk te houden worden bij het overzicht voor nieuw beleid de bedragen zonder inflatie weergegeven. Bij de opmaak voor de begroting 2025 worden de bedragen met de dan geldende indexatie opgehoogd. Wij huren in via een broker (Yacht) waarbij de rechtmatigheid van het inhuren onder andere door hen wordt beoordeeld. Daarnaast houdt Personeel en Organisatie (P&O) ook vinger aan de pols voor wat betreft de rechtmatigheid zoals onder andere de lengte van het inhuurcontract in relatie tot het risico op een verkapt dienstverband. Het betreft hier de versterking van de twee sociale wijkteams van Voor ieder 1, welke formeel een 0-100 (leeftijd) benadering hanteren. Echter hebben de versterkingen inderdaad met name betrekking op de doelgroep jeugd. De wachttijd voor jeugdhulp bedraagt momenteel 3-4 maanden voor team Noordwijkerhout-De Zilk en 5-6 maanden voor team Noordwijk.
Dit wordt mede veroorzaakt door het leveren van hulp aan gezinnen die op de wachtlijst staan van de specialistische jeugdhulp (de zogenaamde overbruggingszorg). De structurele versterking met de extra middelen waartoe met het vaststellen van de Perspectiefnota 2024 is besloten, zullen deels vanaf het begin van 2024 uitgerold worden. Dit betreffen lokale versterkingen. De structurele versterkingen die we samen met de andere
Versterken toegang zorg Voor Ieder1, is begroot met ingang van 2024. Betreft het hier de versterking van het jeugdteam? Hoe lang is nu de wachtlijst voor Voor Ieder1 voor jeugd met een hulpvraag? Wanneer start de versterking van de lokale teams jeugd?
1.
Blz.
Vraag
13.
11
Aanplanten 800 bomen. Vraag: Waarom wordt pas in 2024 met de aanplant begonnen?
14.
11
Wat betekent ‘afnamebod potentiële warmte aanbieders’?
15.
11
Tijdens de behandeling van de perspectiefnota is gesproken over de verschillende subsidies die
Antwoord bollengemeenten doen, zullen in de loop van 2024 uitgerold worden. Het betreft hier diensten die het best op bollenstreekniveau georganiseerd kunnen worden. Denk bijvoorbeeld aan een kwaliteitsmedewerker. Hier zijn we al in 2023 mee gestart, maar dienen nog voor 2024 structureel gezamenlijk ingeregeld en bekostigd te worden. Eind maart 2023 is het Beheerplan groen goedgekeurd door de raad. In dit plan is opgenomen dat er 800 bomen extra aangeplant worden in de gemeente Noordwijk om te komen tot een nog groenere omgeving/wijk, waarin het fijn en veilig wonen/leven is en waarbij we tevens invulling geven aan onze doelstellingen rondom de verandering van ons klimaat. Na de goedkeuring zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van het plan, waarin participatie met de inwoners een belangrijk onderdeel is. In het beheerplan is een voorstel gedaan om deze opdracht uit te smeren over de totale periode van het collegewerkprogramma en daarmee elk jaar voor de kosten van € 200.000,- wordt gerealiseerd, zijnde 200 bomen per jaar. Afgelopen plantseizoen zijn er reeds 350 nieuwe bomen aangeplant en elk jaar worden bestaande bomen die dood of ziek zijn (inboet) vervangen door nieuwe bomen (afspraak van 1 op 1 vervanging).
Bij de benutting van geothermie, zoals Noordwijk voornemens is te benutten in samenwerking met Aardwarmte Rijnland, met gebruikmaking van de locatie aan de Leeweg, komt een nieuwe maatschappelijke ordening voor energielevering tot stand. Naast elkaar spelen (eigenaarschap van) productie, transportnetwerken, distributienetwerken en de rol van de energieleverancier. De nog goed te keuren Warmtewet 2.0 zal hier meer duidelijkheid en richting aan geven. De omschrijving “afnamebod potentiële warmte aanbieders” was bij het de eerste keer opschrijven ervan de beste inschatting van wat nodig zou zijn. Mogelijk verandert de omschrijving nog na de invoering van de Warmtewet 2.0 en de verdere ontwikkelingen rondom warmtelevering, maar de intentie blijft ongewijzigd: we streven ernaar onze inwoners en bedrijven te faciliteren met warmteleveranciers ten behoeve van “gasloos”. In de najaarsnota wordt aan de raad een besluit gevraagd over een incidentele bijdrage in 2023 aan de kinderboerderij in Noordwijkerhout.
1.
Blz.
16.
15
17.
15
18.
16
19.
21
Vraag verstrekt worden aan de beide kinderboerderijen in de gemeente. De wethouder heeft toegezegd zich hierover te buigen. Is hier al nieuws over te melden? Medebewindstaken doen we in principe voor (maximaal) het geld dat we ervoor krijgen. Waar de kosten de beschikbare middelen overschrijden moet worden gezocht naar mogelijkheden om de kosten te beheersen of de inkomsten te vergroten. Dit kan ook in collectief verband, zoals bij de recente arbitrage Jeugdhulp. Vraag: Op grond waarvan beschouwt u Jeugdhulp als een medebewindstaak? Is hier geen sprake van een gedecentraliseerde taak?
Wat zijn voorbeelden van waar we budgetten hebben ontschot of gaan ontschotten? Kunt u ook voorbeelden noemen van hoe we proactief zijn omgegaan met het verstrekken en aanvragen van subsidies? Op welke websites kunnen de diverse publicaties gevonden worden (WOO-verzoeken, klachten etc.)?
Antwoord
De decentralisatie van de jeugdzorg naar de gemeente door de Jeugdwet moet worden gekwalificeerd als een zuivere vorm van medebewind, waarbij het Rijk een aanmerkelijk stelselverantwoordelijkheid heeft behouden en daaraan ook actief invulling geeft. Waar voorheen reeds kleinere bevoegdheden en taken berustten bij de gemeente (zoals opvoedingsondersteuning) verplichtte de Jeugdwet de gemeenten om mee te werken aan de uitvoering van taken die voorheen berustten bij provincie en Rijk. En omdat het hier gaat om medebewind als bedoeld in de artikelen 124 Grondwet en 108 Gemeentewet hebben de gemeenten conform lid 3 van art. 108 Gemeentewet - recht op een adequate en reële vergoeding van de kosten die aan deze uitvoering zijn verbonden. Decentralisatie wordt wel gepresenteerd als een manier om de zeggenschap van gemeenten te vergroten. Voor zover dit het geval is, bestaat deze grotere zeggenschap doorgaans niet in de vorm van autonomie. Dergelijke taken worden namelijk gedecentraliseerd door middel van taakstellingen en bevoegdheidsverlening in formele wetgeving, die op zijn minst de randvoorwaarden van het door gemeenten te voeren beleid bevatten. Zodoende zijn deze decentralisaties vrijwel zonder uitzondering te kenschetsen als medebewind. Het betreft hier een principe uitspraak. Deze worden toegepast op het moment dat daar aanleiding toe is.
Het betreft hier een principe uitspraak. Deze worden toegepast op het moment dat daar aanleiding toe is. Alle communicatie gaat in principe via/naar noordwijk.nl. Indien gewenst wordt op het participatieplatform Samen.noordwijk.nl en de sociaal domein website Leefmeenoordwijk.nl een link geplaatst vanuit de gemeente Noordwijk-organisatie naar noordwijk.nl.
1. 20.
Blz. 25
Vraag Waarvoor worden de particuliere beveiligingsorganisaties ingezet en welke kosten zijn daarmee gemoeid?
21.
29
We nemen deel aan het onderzoek en voorstudie naar een corridor en bovenregionale hoofdstructuur….., graag een toelichting?
22.
34
23.
34
“We stellen standplaatsbeleid vast en vertalen dit door in het ruimtelijk beleid.”, graag een toelichting, gaat er iets veranderen t.o.v. de status quo? Wordt de raad hierbij betrokken? We starten het traject om te komen tot een visie voor de Noordelijke toeristische ontsluiting. Vraag: Wat verstaat u onder deze ontsluiting?
24.
35
25.
36
We ondersteunen de uitbreiding van het rookvrije strand in samenwerking met de Rookvrije Generatie. Vraag: In welk jaar streeft u naar een rookvrij stand? We geven uitvoering aan het deelproject Langevelderslag.
Antwoord Op dit moment wordt gebruik gemaakt van een particuliere beveiligingsorganisatie voor het inhuren van de “suswacht” in het uitgaansgebied De Grent en omgeving. De kosten bedragen op jaarbasis ca. € 59.000,-. Daarnaast wordt er op dit moment gebruik gemaakt van een particuliere beveiligingsorganisatie voor het inhuren van toezichthouders voor de gehele gemeente, met name op late avonduren waarop de gemeentelijke boa’s niet werkzaam zijn. De kosten daarvan bedragen op jaarbasis ca. € 30.000,-. In de Uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek worden twee projecten benoemd voor de regionale hoofdstructuur. Dat zijn de Zuidelijke Corridor (ten noorden van Rijnsburg) en de Maatregelen Noordelijke Duin en Bollenstreek en Haarlemmermeer. Bij beide majeure infraprojecten is en blijft de gemeente Noordwijk betrokken. Sinds de fusie is er geen actueel standplaatsenbeleid opgesteld. Het standplaatsenbeleid wordt vastgesteld door het college. De raad zal hierover uiteraard geïnformeerd worden. In overleg met lokale ondernemers ontwikkelen we een visie op de Noordelijke Toeristische Ontsluiting (NTO). Dit omvat het gebied: Langevelderslag, Duindamseslag, Oosterduinse meer, gebied Tespellaan, en het Nationaal Park Hollandse Duinen. Een concept van een aantrekkelijk recreatiegebied op basis van kuuroord kwaliteiten met aandacht voor natuur en landschap.
Onderling verbonden door een boemeltje met de historische stations Lisse en Piet Gijs en het station Hillegom/Noordwijk alsmede een vaarverbinding vanuit De Kaag. Er is geen streefdatum benoemd voor een rookvrij strand. Het proces om te komen tot een rookvrij strand is een geleidelijk proces.
Stand van zaken:
1.
Blz.
Vraag Vraag: wat is stand van zaken van dit project, wat is al gedaan en wat moet nog?
Antwoord Het afgelopen jaar is gewerkt aan een integraal ontwerp voor de openbare ruimte Langevelderslag. Verschillende stakeholders zijn hierbij betrokken en over geïnformeerd. In Q4 2023 wordt een definitief ontwerp opgesteld. Het gaat om het gebied vanaf de ingang van de parkeerplaats tot aan de strandafgang. Wat is al gedaan: - De Langevelderslagweg is voorzien van nieuwe bestrating waarbij verkeersdrempels zijn aangebracht. De fietsoversteek uit het bos is aangepakt en daarmee veiliger gemaakt. De kruising Vogelaarsdreef/Langevelderslagweg is aangepakt waarbij wederom de verkeersveiligheid is verbeterd. De weg is opnieuw bestraat tot aan de ingang van het parkeerterrein. Voor het overige gedeelte wordt gewerkt aan een ontwerp. Zie informatie hiervoor. Wat moet nog: - Het definitieve ontwerp moet in een raming gezet worden - Betrokken stakeholders en het bestuur worden geïnformeerd over de plannen/het ontwerp - De raad zal verzocht worden, in het proces van de perspectiefnota 2024, om de benodigde financiën beschikbaar te stellen.
26.
37
27.
47
28.
52
Waaruit bestaan de toevoegingen en onttrekkingen in ’24 aan de reserve voor Economie? In ’25 zijn de lasten en onttrekkingen voor het programma Sport en Cultuur beduidend hoger, waar zit dat in? Wordt er ingezet op bezuinigingen voor jeugdwerk en Welzijn Noordwijk? Zo ja, hoeveel?
Zie voor een compleet overzicht van de toevoegingen en onttrekkingen voor alle programma’s: hoofdstuk 3.8 vanaf pagina 143. In de begroting is in het boekjaar 2025 uitgegaan van een onttrekking € 4,5 miljoen uit de kapitaallastenreserve voor De Schelft. De uitgave ziet u in het product staan. Het saldo van het programma wijkt in 2025 niet af van voorgaande jaren. Er vindt geen bezuiniging plaats op het welzijnswerk. Het budget voor de structurele subsidie aan de Stichting Welzijn Noordwijk wordt geïndexeerd en stijgt daarmee van € 1.158.522,- in 2023 naar € 1.188.643,- in 2024. Dit is een stijging van € 46.341,-.
1.
Blz.
Vraag
29.
52
Wat is de drempel voor het eigen vermogen voor de bijzondere bijstand en hoe verhoudt deze drempel zich tot andere gemeenten?
30.
53
Totale lasten programma sociaal domein en volksgezondheid. Vraag: welke verklaring is er voor de daling van de lasten van 2024: 50.659.969 naar 2027: 49.807.851?
31.
55
We prefereren zonne-energie boven windenergie en gaan plaatsing van windturbines in ons buitengebied daarom tegen.
Antwoord De subsidieaanvraag van de Stichting Welzijn Noordwijk overschrijdt echter dit budget. Om tot een structureel gezond evenwicht te komen tussen subsidieaanvraag en subsidiebudget, zijn we in gesprek met de Stichting Welzijn Noordwijk. Er is ook geen sprake van bezuinigingen op jeugd- en jongerenwerk. Het vermogen dat geldt als draagkracht is in de ISD-gemeenten 150% van de bijstandsnorm. Het vermogen daarboven moet eerst worden ingezet voor betaling van de bijzondere kosten waarvoor bijstand wordt aangevraagd. Als er op een later moment vanwege dit moeten aanspreken van het vermogen weer bijzondere kosten ontstaan die niet meer kunnen worden gedragen, kan uiteraard weer bijzondere bijstand worden aangevraagd. Gemeenten gaan hier in hun beleid verschillend mee om, sommige gemeenten zijn ‘strenger’ en hanteren de hoogte van de bijstandsnorm als drempel, andere gemeenten hanteren de ruimere zgn. ‘Pw grens’. De grens van de ISD valt hiertussen, niet het strengst en niet het ruimst. Voor met name de uitgaven is er sprake van een aantal posten die niet structureel in de begroting staan, zoals de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), welke tot en met 2026 loopt. Er zin incidentele middelen opgenomen voor de aanpak van opvang van ontheemden. Ook de stelpost voor uitgaven voor Jeugdhulp (€ 450.000,-) zorgt voor daling van de raming van de uitgaven.
De daling van de baten heeft voornamelijk te maken met de daling van de inkomsten voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In tien jaar vindt een overgang plaats van deze middelen van de centrumgemeente (Leiden) naar de gemeenten zelf. Tegelijkertijd wordt de verdeling aangepast. Voor Noordwijk betekent dit dat deze inkomsten dalen, maar ook dat de uitgaven hiervoor dalen. Hiervoor wordt samengewerkt met HLT en Katwijk. De meest efficiënte molens zijn de grootste molens. Dan hebben we het over wiekhoogtes voorbij 250 meter hoog. Deze molens passen niet in ons landschap. Voor kleinere molens geldt dat deze veel minder efficiënt zijn en de prijs per kWh daarmee veel hoger ligt. Zowel
1.
Blz.
Vraag Vraag: Is deze keuze in overeenstemming met: ‘We geven uitvoering aan doordachte, effectieve en efficiënte maatregelen ter bevordering van energiebesparing en klimaatadaptatie.’?
32
56
In dat kader plannen we de komende jaren onder andere 200 bomen per jaar. Vraag: Hoe verhoudt zich deze planning met: ‘Aanplanten 800 bomen.,? (Pag. 11)
Antwoord energiecoöperaties als kleinere bedrijven kunnen vaak met deze kosten niet tot een rendabele aanpak komen. Dat geldt ook voor kleine windmolens zoals de EAZ-molens met een ashoogte tot 15 meter. Landelijk wordt via de SDE++ subsidies strak gestuurd om maximaal nut van ingezette bedragen. Met de huidige focus voor zon-op-dak, via diverse stimuleringsmogelijkheden en landelijke subsidies aangejaagd, stellen we vast dat er wel veel bereikt kan worden, en ook wordt. Het aantal zonnepanelen en het aandeel zonne-energie neemt de afgelopen jaren heel snel toe. Met inachtneming van de netwerkproblematiek die ook speelt blijven we actief inzetten op de opwek van meer duurzame energie lokaal en regionaal, maar met aandacht voor de omstandigheden waarbinnen dat moet gebeuren. Momenteel geven we ook veel aandacht aan de ontwikkelingen rondom Aardwarmte. Wat we daarbij benadrukken is dat die bijdrage aan het toekomstige vraagstuk zeer groot is, en de inzet van aardwarmte kan leiden tot een veel lagere elektriciteitsvraag. Zo werken we vooruitkijkend niet alleen aan de transitie voor warmte en daarmee gasloos, maar ook aan een minder hoge vraag naar elektriciteit. Juist met deze deels situationeel gedreven aanpak voor optimale kansen en stappen, werken we effectief en efficiënt aan toekomstgerichte maatregelen. Eind maart 2023 is het Beheerplan groen goedgekeurd door de raad.
In dit plan is opgenomen dat er 800 bomen extra aangeplant worden in de gemeente Noordwijk om te komen tot een nog groenere omgeving/wijk, waarin het fijn en veilig wonen/leven is en waarbij we tevens invulling geven aan onze doelstellingen rondom de verandering van ons klimaat. Na de goedkeuring zijn we aan de slag gegaan met de uitwerking van het plan, waarin participatie met de inwoners een belangrijk onderdeel is. In het beheerplan is een voorstel gedaan om deze opdracht uit te smeren over de totale periode van het collegewerkprogramma en daarmee elk jaar vanaf 2024 voor de aanplant kosten van € 200.000,- wordt gerealiseerd, zijnde 200 bomen per jaar.
1.
Blz.
Vraag
33
61
We bouwen volgens de natuurlijke groei van Noordwijk. Daarbij geldt dat grootschalige regionale woningbouw enkel plaats vindt langs de as Alphen-Leiden-Katwijk. We bouwen, afgestemd op de behoefte, woningen in alle prijsklassen (huur en koop) in een veilige en prettige omgeving. Vraag a: Is bouwen volgens de natuurlijke groei identiek aan bouwen afgestemd op de behoefte? Vraag b: Is er bij de behoefte ook niet sprake van het principe dat het aanbod de vraag schept? Met andere woorden is hiervan ook sprake bij het bouwen van duurdere koopwoningen? Vraag c: Op welk raadsbesluit is uw uitspraak dat grootschalige regionale woningbouw enkel plaats vindt langs de as Alphen-Leiden-Katwijk gebaseerd?
Antwoord Afgelopen plantseizoen zijn er reeds 350 nieuwe bomen aangeplant en elk jaar worden bestaande bomen die dood of ziek zijn (inboet) vervangen door nieuwe bomen (afspraak van 1 op 1 vervanging). a. We realiseren een woningbouwvoorraad die past bij de behoefte zoals opgenomen in de vastgestelde woonvisie 2020- 2030. Het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie wordt geactualiseerd op basis van nieuwe provinciale behoeftecijfers https://staatvan.zuidholland.nl/portfolio_page/prognoses-naar-gebied-en-periode/ en de lokale, actuele woonbehoefte en onze integrale visie op wonen, welzijn en zorg. Op basis hiervan wordt het woningbouwprogramma uiterlijk in Q4 2024 geactualiseerd. b. De segmentering van de Woonvisie 2020 -2030 is vastgesteld op basis van het woonbehoefteonderzoek. Dit vertaald zich in een segmentering van minimaal 70% betaalbaar. Op basis van de actualisatie van het Uitvoeringsprogramma van de Woonvisie, zie beantwoording vraag a, wordt het woningbouwprogramma herbezien. c. In de vastgestelde placemat van Duin en Bollenstreek en in de Regionale Omgevingsagenda (ROA) van Holland Rijnland. Daarbij ook opgenomen in pag. 6 van de in het algemeen bestuur van HR d.d. 28 juni 2023 vastgestelde Regionale Woonagenda: “Primair doorzetten van de ontwikkeling langs de verstedelijkingsas OostWest van Katwijk tot Zoeterwoude tot 2030.
De stedelijke as wordt vanaf het einde van dit decennium doorgetrokken tot Alphen aan den Rijn voor duurzame verstedelijking in Holland Rijnland. Dit betekent dat secundair wordt ingezet op extra woningbouw in of nabij de kernen. Hierbij is het wel van belang dat de kernen vitaal blijven. Beperkte extra woningbouw blijft mogelijk primair voor de lokale behoefte.”
1.
34
35
Blz.
62
62
Vraag
Antwoord De gemeente Noordwijk heeft d.d. 15 maart 2023 een schriftelijke zienswijze ingediend op de concept regionale woonagenda. Hierin is het onderstaande opgenomen:
“Met betrekking tot buitenstedelijke woningbouwlocaties zijn wij van mening dat wij hier terughoudend in moeten zijn. Voor zover er sprake is van woningbouwlocaties in het buitengebied kan dit het beste lokaal afgewogen en ingevuld worden. Een grote buitenstedelijke bouwlocatie bij een (groot/hoog) stedelijk gebied heeft een groter zogenoemd ‘laadvermogen’ voor woningen met bijbehorende (mobiliteits-) voorzieningen en past beter bij het aanwezige hoog-stedelijke landschap, dan nieuwe buitenstedelijke woningbouwlocaties in een niet-stedelijk gebied, zoals de Duin- en Bollenstreek met het karakteristieke cultuurlandschap. Lokaal maatwerk en een integrale beoordeling is nodig op de aspecten: landschap, groen en biodiversiteit, stedenbouw, mobiliteit, klimaatadaptatie, milieu, energietransitie, gezondheid, en de sociale cohesie in de buurt.” “We onderzoeken de mate waarin (aangescherpte) We onderzoeken de mate waarin (aangescherpte) categorieën categorieën woningzoekenden ….. etc.” Aan welke woningzoekenden kansrijk zijn op de lokale woningmarkt. In de nieuwe categorieën denkt u? Kunt u dit toelichten? Regionale Huisvestingsverordening 2024 en de hierop aangepaste Noordwijkse Doelgroepenverordening Noordwijk wordt meer gestuurd op de doelgroepen voor sociale huur en middeldure huur. Ook de hardheidsclausule voor het toepassen van de urgentie wordt uitgebreid.
Op basis hiervan evalueren we de toewijzing van woningen door Holland Rijnland.
Wat bepaalt de geschiktheid van locaties voor sociale woningbouw?
Daarnaast is de Wet Versterking Regie op de Volkshuisvesting in aantocht. Dit wetsvoorstel moet duidelijke, landelijke definities brengen voor verschillende doelgroepen, en regels hoe hiermee om te gaan. Naar verwachting wordt dit wetsvoorstel in Q4 2023 behandeld door de kamer. Wij houden dit proces, en de inhoud van de wet, nauwlettend in de gaten. Zie vraag 33 onder c. Daarbij dient elke woningbouwlocatie bij 3 woningen en meer te voldoen aan de segmentering van de Woonvisie 2020 -2030
1. 36
Blz. 62
Vraag Kunt u meer details geven over de pilots voor gecombineerde huisvesting? Waar, hoe groot, welke doelgroepen en verhoudingen etc.?
37
80
Welke percentage van de gerechtigden vraagt kwijtschelding aan en kunnen we de gerechtigden ook pro-actief benaderen?
38
81
39
83
40
8587
Zijn in de risicoberekeningen ook kosten die samenhangen met een eventueel afscheid van de ODWH en een Bronsgeest bouwclaim meegenomen en zo ja voor welke bedragen? In de begroting ’23 was de behoefte aan dekkingsmiddelen voor de geïnventariseerde risico’s nog berekend op bijna 6 miljoen nu is dat 3,2 miljoen, waardoor is dat verschil ontstaan? In de grafieken voor de schuldquote, solvabiliteitsratio en structurele exploitatieruimte zien we grote overeenkomsten met de grafieken in de begroting 2023 en 2022, het verschil is dat waar toen ’20 of ’21 stond nu ’22 staat. Zien we volgend jaar weer een dergelijke gelijkenis? Hoe verklaart u dat wat stond te gebeuren steeds een jaar opschuift/wanneer verwacht u hier meer grip of beter zicht op te krijgen?
41
92
Vorig jaar in de begroting 2023 liep de vlottende schuld op tot 37,8 miljoen in ’26, nu is dat 13,3 miljoen. Wat doen we nu anders en waarom?
Antwoord Gemeente Noordwijk ziet de huisvesting van alle woningzoekenden als een integrale opgave. Een voorbeeld hiervan is dat we bij de pilots voor huisvesting arbeidsmigranten ook de mogelijkheden verkennen om een percentage van max 20% andere doelgroepen te huisvesten. In het kader van de actualisatie van het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie worden doelgroepen hiervoor in beeld gebracht. Voor 2,7% van de belastingenaanslagen wordt kwijtschelding aangevraagd. Er wordt pro-actief benaderd door team invordering. Vooraf is 76% van de uiteindelijk toegekende kwijtscheldingen benaderd en ambtshalve beoordeeld of zij in aanmerking komen. Daarvan is ca 90% toegekend. Ja, deze onderwerpen zijn meegenomen in de risicoanalyse. Gezien de positie van de gemeente maken we deze bedragen niet openbaar. Bij de concerncontroller kan hierover nadere toelichting gevraagd worden. Een aantal risico’s zijn komen te vervallen of naar beneden bijgesteld. Onder anderen bij Space Business Park (circa1 miljoen), Offem Zuid (circa 400K), Bronsgeest (circa 660K), Jan Kroonsplein (circa 600K). De investeringen die gepland staan, zullen afhankelijk van de voortgang van de uitvoering ervan mogelijk tot uitgaven kunnen leiden in latere jaren. Over de voortgang doen wij per investeringsproject verslaglegging aan u via de tussentijdse rapportages en de jaarstukken.
Wanneer de uitgaven later gedaan worden, zullen de benodigde externe financieringsmiddelen (schulden) in tijd opschuiven. Dat komt de solide financiële positie van de gemeente ten goede (lagere schuld). Uiteraard willen we de gemeentelijke inkomsten optimaal inzetten ten behoeve van nog betere voorzieningen voor de inwoners. Voor de komende jaren zal de gemeente ook meer gaan investeren in grote projecten. Wij nemen u zoals gezegd telkens mee in de voortgang van de lopende investeringen. Op die manier hopen wij u daarin beter zicht op te geven. Niet de vlottende schuld maar vlottende middelen liep in de begroting 2023 in dat laatste jaar op. Dat kwam toen door uit te gaan van aflossingsvrije nieuw aan te trekken langlopende leningen. Het overschot
1.
Blz.
Vraag
42
93
43
93
We lossen beduidend meer af dan vorig jaar was gesteld, in ’26 van 2,2 naar 16 miljoen. Wat is de achtergrond van deze verandering/keuze? Er worden geen renteherzieningen voorzien zien we in de tabel. Waar baseren we ons op bij te voorziene rentewijzigingen? Vorig jaar voorzagen we nog wel herzieningen in de komende jaren.
44
96
De financiële tegoeden in de eerste grafiek: welke factoren/keuzes beïnvloeden deze tegoeden?
45
130
De afschrijvingskosten waren in de grafiek in de begroting vorig jaar nog beduidend hoger. Hoe komt dat?
46
141
De voorziening riolering was in de begroting voor ’23 nog 11 miljoen in ’26, nu bouwen we af naar minder dan 2 miljoen, kan die wijziging toegelicht worden?
Antwoord dat in het laatste jaar zou ontstaan werd dan uitgezet in 's Rijks schatkist met een looptijd < 1 jaar. In de begroting 2024 gaan we uit van aan te trekken langlopende leningen met een aflossing in 10 jaar. De vaste schuld neemt vanaf 2025 dan af (hetgeen met de inmiddels gestegen rente gunstiger is) en er is geen overschot meer van vlottende middelen. Het gevolg is wel dat in de begroting 2024 de ruimte onder de kasgeldlimiet en onder de renterisiconorm veel kleiner is geworden dan in de begroting 2023. Die limiet en norm mogen niet overschreden worden. Zie het antwoord op de vorige vraag. In het verleden hadden we inderdaad nog een (vaste) lening lopen met een renteherziening. Dat is een tussentijdse wijziging van de rente als voorwaarde voor de lening. De desbetreffende lening is afgelost. Daarom is er voor de toets van de renterisiconorm geen risico meer voor een renteherziening en is dat bedrag nu nihil. De financiële tegoeden zijn het resultaat van de schulden en de inkomsten en uitgaven. Die worden beïnvloed door onder meer de investeringsactiviteiten. Dus stel, wanneer er minder wordt geïnvesteerd dan gepland, ontstaat er een financieringsoverschot dat wordt uitgezet in ’s Rijks schatkist (financiële tegoeden). Jaarlijks wordt het ICT-instandhoudingsplan geactualiseerd.
Doordat de huidige leverancier van het financiële pakket na nieuwe aanbesteding dezelfde blijft zijn een aantal begrote investeringen niet meer noodzakelijk. Te denken valt hierbij aan voornamelijk aan koppelingen tussen diverse applicaties. Daarnaast is er een kentering gaande dat er steeds vaker op basis van SAAS (Software As A Service) gewerkt wordt. Hierbij verschuiven de uitgaven van investeringen naar de uitgaven in de abonnementen. In maart 2023 heeft de raad het rioolbeleidsplan vastgesteld. Er is toen de keuze gemaakt voor een systeem waarbij we spaarbedragen in de heffing opnemen. Tot nu toe werden al wel spaarbedragen meegenomen maar deze kunnen vanaf nu ingezet gaan worden voor de geplande investeringen. We zien daarmee ook dat de voorziening riolering
1.
Blz.
Vraag
47
149
Is er een meerjarenplanning voor onderhoud van sportvoorzieningen? In de begroting van ’22 werd voor ’24 slechts 310.000 aan investeringen voorzien, nu 3,1 miljoen, dat is een erg groot verschil.
Antwoord inderdaad zal afnemen. Op die wijze proberen we geleidelijk toe te groeien naar een zogenaamde ‘ideaalcomplex’ waarbij de jaarlijkse spaarbedragen gelijk zullen zijn aan de jaarlijkse investeringen in riolering. Kunstgrasvelden 1 en 3 vv Noordwijk De kwaliteit van kunstgrasveld 1 van vv Noordwijk voldoet niet meer aan het niveau waarop de vereniging speelt, te weten 2e divisie landelijk. Het veld is door onbekende factoren in korte tijd van mindere kwaliteit, ondanks het onderhoud. Spelers hebben snel last van blessures en het 1e team traint momenteel op veld 2. Ook de bekerwedstrijden tegen topclubs, zijn op korte termijn niet meer mogelijk op dit veld, noch elders op het sportpark. Veld 1 moet hierom in 2024 worden vervangen, anders bestaat het risico dat gedurende het seizoen diverse teams niet meer op het veld mogen spelen. Als uitvoering van het sportbeleid willen we veld 1 in 2024 renoveren. Daarnaast is de vereniging door de woningbouwprogramma’s nog groeiende en ontstaat er op korte termijn behoefte aan een derde kunstgrasveld. Bovendien is een derde kunstgrasveld nodig om het sportpark meer voor de wijk beschikbaar te maken. Jongeren hebben behoefte aan een trapveld waarop geen overlast wordt veroorzaakt voor omwonenden. Op veld 2, dat aan de huizen grenst, ontstaat nogal eens een probleem door geluidoverlast.
Door de velden 1 en 3 gezamenlijk aan te pakken wordt financieel voordeel behaald en lossen we de capaciteitsknelpunten aan de voorkant op. Echter de kosten van kunstgrasvelden zijn fors gestegen omdat in 2030 geen onnatuurlijke infill meer mag worden gebruikt. Velden die nu worden aangelegd worden hierom zonder rubber of soortgelijke onnatuurlijk materialen ingestrooid. Die velden noemen we zogenoemde mineraalvelden, die fors duurder zijn in de aanschaf. Hockey kleedkamers Het clubhuis van de NHC is aan een grote renovatie toe. De Noordwijkse Hockey Club (NHC) verzoekt om een eenmalige financiële bijdrage voor
1.
Blz.
48
153
49
155
50
158 en 94
Vraag
Antwoord hun kleedkamers. De renovatie van kleedkamers is in lijn met het gemeentelijk sportaccommodatiebeleid Een vereniging met 3 hockeyvelden moet conform het sportaccommodatiebeleid en de hockeybond kunnen beschikken over 6 kleedkamers. De vereniging beschikt nu over twee kleedkamers. De club draagt zelf de kosten voor de overige delen van het clubhuis en NHC financiert de spreekkamers en de bar zelf.
De NHC is verder financieel gezond maar de beschikbare reserves zijn nodig als buffer voor mindere tijden en voor het doen van eigen investeringen en onderhoud. Naast deze buffer kunnen zij ongeveer € 50.000,- zelf investeren in de kleedkamers. De club blijft zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van het clubhuis en de kleedkamers. De lasten voor OZB woningen waren in ’23 nog Dit betreft de teruggave van € 1,1 miljoen aan lastenverlichting. In 2023 is 1,6 miljoen, nu 2,9 miljoen. Waar komt deze forse deze teruggave niet als last bij de OZB-woningen opgenomen (taakveld stijging door? 0.61), maar onder taakveld 0.8. Bij de grondexploitatie was zowel aan de baten als In eerste instantie worden de baten en lasten met het Boek Grondbedrijf de lasten kant het bedrag bijna twee keer zo hoog meerjarig geraamd. Daarna wordt op deze baten en lasten een fasering toegepast. (nu 8,2 en 9,7 miljoen), hoe komt dat? De bedragen kunnen per begrotingsjaar daardoor heel verschillend zijn, met name bij de grondverkopen. Deze grondverkopen zijn in 2023 aan de lastenkant als mutatie boekwaarde geraamd, waardoor de lasten ook hoger waren. Zie ook de beantwoording van de volgende vraag inzake de grondverkopen. De tekst klopt niet onder programma 8 (p 158) of is De tekst op pagina 94 betreft het verschaffen van inzicht in de rentelasten oud (p.94 onderaan), toch? (Paragraaf Financiering).
Per abuis is de alinea uit de vorige begroting die begint met “Dit jaar is de inflatie enorm gestegen… “ erin blijven staan. “Dit jaar” betreft 2022 en eigenlijk zou die alinea eruit kunnen. Zie voor de uiteenzetting van het inzicht in de rentelasten en het beteugelen van de hoge inflatie door de centrale banken door de rente te verhogen het kopje ‘Rentevisie’ op pg. 95 van de begroting 2024.
1.
51
Blz.
162
Vraag
De grondverkopen baten zijn nu lager dan voorzien in de begroting van ’23, toen werd in ’23 nog 15 miljoen voorzien, nu 6,3 miljoen. Hoe komt dat?
Antwoord De tekst op pagina 158 betreft de specifieke uitkering voor energiearmoede. Deze is bedoeld om huishoudens met lage inkomens te helpen de woningen te verduurzamen. Er had echter tekst moeten staan over de nieuwe specifieke uitkering voor energietransitie. Hiervoor heeft het rijk aanvullende middelen beschikbaar gesteld, voor Noordwijk ruim € 2,6 miljoen verspreid over 3 jaar, zie hoofdstuk 8.2 Energietransitie. De grondverkopen in de begroting 2023 zijn gebaseerd op het Boek Grondbedrijf 2022. Naar aanleiding van het Boek Grondbedrijf 2023 is hierop een begrotingswijziging gemaakt van € 9,1 miljoen. De wijzigingen worden veroorzaakt doordat de verkopen toch in een ander jaar worden verwacht. In de complexen Space Business Park (€ 4,9 miljoen) en Bronsgeest (€ 8,8 miljoen) is de raming van de grondverkopen verschoven van 2023 naar de jaren na 2023. Daarentegen zijn de ramingen van de grondverkopen van de complexen Maarten Kruytstraat (€ 4,3 miljoen) en t Zilt (€ 0,3 miljoen) verschoven van 2022 naar 2023
Fractie: D66 52
p. 2
Vraag Waarom gaat Noordwijk tegen de landelijke trend in: in 2023 geen sluitende meerjarenbegroting, in 2024 wel?
53
2
54
5
Waaraan gaat de € 2,6 mln. van het Rijk voor de energietransitie worden besteed? Zie ook de vraag bij p. 56 “Stijging rente en verandering boekwaarde’: wat verklaart de piek in 2026, en de afvlakking een jaar later?
55
5
Waarom zijn vervangingen van vervoermiddelen ‘noodzakelijkerwijs uitgesteld?’
56
5
Hebben andere (regio)gemeenten eveneens besloten slechts 50% van de toegestane stelpost te hanteren? Zo nee, waarom wij dan wel?
Antwoord Het gesprek daarover is gevoerd en het besluit daaromtrent is genomen rond het vaststellen van de perspectiefnota. De begroting is een vertaling van de kaders die door de raad daarin zijn vastgesteld, inclusief het meerjarig sluitend financiële perspectief. Voor de besteding van het geld voor energietransitie moeten nog plannen worden ontwikkeld. De piek in het verloop van de boekwaarde is er niet in 2026 maar 2025. Dat komt in de eerste plaats door de bouw van een nieuw zwembad dan en de geplande investeringen in 2025 volgens het investeringsplan op pagina 147 van de begroting. De afname daarna komt door de afschrijvingen. In eerste instantie zijn deze vervangingen uitgesteld om de maximale duurzaamheid te behalen omdat dit nog niet voor alle soorten voertuigen mogelijk was. In december 2021 heeft B&W besloten over de vervanging van vervoermiddelen voor de buitendienst. Uitgangspunt is dat alleen bedrijfswagens zonder kraan- en kiepfunctie in een elektrische uitvoering worden aangeschaft. Vervolgens hadden we te maken met een lange levertijd voor de aanlevering van nieuwe vervoermiddelen. De verwachting was eerst dat de levering van de nieuw aan te schaffen tracties in het voorjaar van 2023 zal zijn. Zoals het er nu naar uitziet is de levering voor het einde van het jaar. De gemeenten hebben een eigen verantwoordelijkheid voor het al dan niet opnemen van de stelpost.
De gemeente Noordwijk is hier de afgelopen jaren voorzichtig mee omgegaan. Bezuinigingen die op regionaal niveau op de begroting voor Jeugdhulp werden ingeboekt, zijn niet in de begroting van Noordwijk meegenomen. Achter blijkt dit ook terecht te zijn geweest, aangezien de bezuinigingen niet haalbaar zijn gebleken. Gezien de huidige landelijke politieke omstandigheden kan dan ook getwijfeld worden aan de haalbaarheid en tijdigheid van landelijke maatregelen die moeten leiden tot daling van de gemeentelijke uitgaven voor Jeugdhulp.
57
p. 5
Vraag Naar wij aannemen was de vertraging in de tariefindexering van Meerlanden mede bedoeld om de voorspelbaarheid van die lasten voor de deelnemende gemeenten te vergroten. Is de reparatie tijdelijk of structureel bedoeld? Indien structureel, hoe vermijden we dan verrassingen?
Antwoord De reparatie van de methodiek uit het verleden is eenmalig. De reparatie van indexeren is structureel. Meerlanden heeft gekozen om de vertraging terug te brengen naar 1 jaar, aangevuld met 75% van de verwachte index voor het komend jaar. Deze keuze geeft een betere balans tussen de behoefte van gemeenten om verassingen te dempen en de problemen die ontstaan met de cashflow indien de verschillen tussen de tarieven en de kosten te hoog oplopen.
58
10
Waarom wordt nieuw beleid wel, en afgeschaft beleid (vrijwel) niet in deze lijst opgenomen? En klopt het dat de onderliggende uitgaven anders dan getoond in het overzicht wel geïndexeerd zijn?
59
19 ev
Waar vinden wij: De evaluatie participatietrajecten? Het integrale plan van aanpak voor participatie? De Noordwijkse newsroom? De vastgestelde visie op communicatie?
60
22
61
23
‘(Uitvoerings)organisaties worden doorlopend op KPIs en kengetallen gestuurd.’ Hoe kan de raad inzicht krijgen of dit feitelijk effectief plaatsvindt, zonder dat we al te zeer in details vervallen? (Vraag is programma-overstijgend.) Is het opnemen van de KPI s per verbonden partij mogelijk een werkbare eerste aanzet hiertoe? Anders dan de meeste andere programma s staan in P1 van B24 de lasten in 2024 láger dan in B23 over 2024 werd verwacht. (Nu: € 13 mln, vorig jaar € 13,8 mln – zelfde Bjaar). Hoe komt dat?
In het overzicht Nieuw beleid nemen we de nieuwe beleidsvoorstellen op. In het overzicht Bezuinigingen in de Perspectiefnota 2024 staat beleid waar we niet mee doorgaan. In het geval dat er bedragen geschrapt om andere reden dan bezuinigingen is dit terug te vinden in de verschillenanalyse per programma in de perspectiefnota. De evaluatie van de participatietrajecten wordt afgerond in Q4 2023. Op moment van aanleveren van de begroting is deze nog niet afgerond. De raad wordt over de evaluatie geïnformeerd met een raadsbrief. Het integrale plan van aanpak voor participatie betreft een uitvoeringsdocument. We zullen de raad hierover informeren in bovengenoemde raadsbrief. De newsroom is het tweede kwartaal 2023 gestart als pilot. Op basis van deze inzichten wordt 4e kwartaal 2023 een plan van aanpak gemaakt. De Visie op communicatie wordt in het vierde kwartaal van 2023 opgeleverd. De auditcommissie is samen met de ambtelijke organisatie aan het onderzoeken hoe de begroting meer leesbaar gemaakt kan worden. In dit onderzoek worden ook de KPI’s (Kritieke prestatie-indicatoren) en kengetallen besproken die relevant zijn om de leesbaarheid te vergroten. De keuze voor het opnemen van KPI’s en kengetallen is aan de raad. Zie Bijlage bij vraag 61 Verschil in baten en lasten 2024
p.
62
23, 102
63
25
64
29
65
34
66
36
Vraag Bij de baten is het beeld omgekeerd, deze stijgen juist harder dan gemiddeld, van € 3,6 mln naar bijna € 5 mln. Oorzaak? Personeelsschaarste wordt als een belangrijk uitvoeringsrisico genoemd. Graag ontvangen wij een overzicht van de opbouw van ambtelijke formatie (leeftijden, dienstjaren, niveaus, organisatie-indeling) en een getalsmatige indicatie van de huidige tekorten. (Vraag is programma overstijgend; naar onze mening hoort dit in de paragraaf Bedrijfsvoering thuis, subparagraaf P&O.) Waar vinden wij: (de evaluatie van) het programmaplan Ondermijning? Het handhavingsprogramma? Wij blijven benieuwd of de HOV lijn Leiden-Katwijk uiteindelijk in Noordwijk aan Zee uitkomt (dus niet ESA), hoeveel reistijdwinst dat kan opleveren (ten opzichte van nu) en wat Noordwijk daar concreet voor moet doen. Op hoofdlijnen uiteraard. Wat moeten we ook al weer verstaan onder toeristische ontsluiting?
Wij lezen in de bijlage van het Uitvoeringsplan Kuuroordvisie 2022 dat we in 2024 diverse concrete plannen kunnen verwachten (Welkomhuis, Wellness-Gezondheidscentrum, Thalasso centrum.)
Antwoord
Als uitvoeringsrisico staat krapte op de arbeidsmarkt benoemd, dit is anders dan personeelsschaarste. Momenteel lukt het ons nog om vacatures ingevuld te krijgen. Met vaste medewerkers en anders met inhuur medewerkers. Tijdens de commissie BME van 14 november wordt een update gegeven over de stand van zaken P&O. Inzicht in formatie is hier onderdeel van. Het Programmaplan Ondermijning is een uitvoeringsprogramma als nadere uitwerking van het Integraal Veiligheidsplan Noordwijk 2021-2024 (beleidskader). Het plan wordt als bijlage meegestuurd. Zoals toegezegd in de raadsbrief Peiling Veiligheid en Leefbaarheid 2023 d.d. 26 oktober 2023 komt er later dit jaar een voortgangsbericht over o.a. het Programmaplan Ondermijning. Er loopt op dit moment een onderzoek voor een Hoogwaardige Openbaar Vervoerverbinding tussen Leiden en Noordwijk. De provincie is trekker van dit onderzoek en de gemeente Noordwijk is daarbij betrokken. In overleg met lokale ondernemers ontwikkelen we een visie op de Noordelijke Toeristische Ontsluiting (NTO). Dit omvat het gebied: Langevelderslag, Duindamseslag, Oosterduinse meer, gebied Tespellaan, en het Nationaal Park Hollandse Duinen. Een concept van een aantrekkelijk recreatiegebied op basis van kuuroord kwaliteiten met aandacht voor natuur en landschap.
Onderling verbonden door een boemeltje met de historische stations Lisse en Piet Gijs en het station Hillegom/Noordwijk alsmede een vaarverbinding vanuit De Kaag Geen technische vraag
p. 67
39
NB 68
48
69
49
Vraag Geldt die verwachting nog steeds? Wij menen dat leerlingepopulaties al ‘op straat zichtbaar’ stijgen. Deelt u die waarneming en komt dat tot uiting in de prognoses? Vergt dat extra maatregelen en worden die voorzien?
Vragen over Programma 6 worden mogelijk nagezonden Geluk en power voor jongeren. Wat doen wij tegen welke investering en met welk resultaat?
In het vierde kwartaal staat een evaluatie van het minimabeleid gepland. In de nu situatie met zoveel armoede om ons heen is de vraag of dat niet naar het eerste kwartaal kan worden verplaatst zodat er tijdig extra maatregelingen getroffen kunnen worden. Wanneer heeft de laatste evaluatie plaats gevonden?
Antwoord Voor wat betreft onderwijshuisvesting laten wij om het jaar een leerlingenprognose opstellen. Daaruit blijkt dat er sprake is van een geleidelijke toename van leerlingen. Dit wordt veroorzaakt door het bouwen van nieuwe woningen. Aan de hand van deze prognose monitoren wij de benodigde onderwijscapaciteit.
Uit meerdere recente onderzoeken blijkt dat de mentale gezondheid van jeugd onder druk staat. Om dit probleem tegen te gaan zijn we een project gestart gericht op het vergroten van de bewustwording van de mentale gezondheid onder jongeren. Dit project is ‘meer geluk en power voor jongeren’ gaan heten. Met dit project willen wij bereiken dat jongeren eerder hulp zoeken en daarmee verergering van klachten voorkomen. Het doel van het project is om de percentages naar beneden te krijgen van de jongeren die opgeven last te hebben van psychische klachten, stress en eenzaamheid. Zie voor een uitgebreidere toelichting de raadsbrief van 26 april 2023. Het gaat om een project van 2 jaar (2023-2025) waarmee een subsidie van €50.000 per jaar gemoeid is. Het vooruit halen van de evaluatie en het overwegen van extra maatregelen, haalt een jaar van de uitvoeringstijd af. Dit is niet gewenst omdat er nog volop aan de uitvoering wordt gewerkt. Jaarlijks wordt er een voortgangsrapportage opgesteld over het gebruik van de minimaregelingen, welke naar uw raad gestuurd kan worden. Als er sprake is van gestegen armoede, dan kan het gebruik van de bestaande regelingen toenemen. Hiervoor zijn geen extra maatregelen nodig. Het voornemen is ook om de evaluatie deels met hulp van het eigen datateam vorm te geven. Deze voorbereiding lopen momenteel en het eerste kwartaal komt daarvoor te snel.
70
p.
Vraag
50 ev
De aanpak van de wachttijden in de Jeugdhulp. Wat zijn de resultaten tot op heden en wat moet er extra regionaal worden gedaan en geïnvesteerd op de korte termijn voor onze jeugd in nood? Praktijkondersteuner Huisartsen Jeugd. Een hogere inzet van POH’s en intensivering in samenwerking en afstemming met de huisartsen. Wat is de formatie van de POH’s nu over het aantal huisartsenpraktijken en wat wordt de hogere inzet? Wees zuinig op onze huisartsen. Intensiveer de samenwerking en daar waar de nood aan de man is help. Wat is het budget hiervoor en met hoeveel budget wordt dit uitgebreid? Preventieve samenwerking jeugdhulp met onderwijs wordt onderzocht. Voor zover wij weten was de inzet en samenwerking al gestart. Wat zijn de eerste resultaten en verdient dit extra budget? Pas het vierde kwartaal voor onderzoek vinden wij voor bijsturing te laat. Voorafgaand aan het nieuwe schooljaar heeft onze voorkeur.
Antwoord Het laatste cijfermatige onderzoek stamt uit 2019. Het is gebruikelijk om het onderzoek om de vier jaar uit te voeren, synchroon met het opstellen van nieuw beleid. 1. De aanpak van wachttijden van de specialistische jeugdhulp vraagt om een lange adem en kan alleen in kleine stapjes worden ingezet en moet met de hele jeugdhulpketen worden op- en uitgewerkt. Daarop is beleidsmatig aan vier deelopgaven gewerkt, een bestuurlijke kerngroep wachttijden in het leven geroepen en het Nederlands Jeugd Instituut (NJI) en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd (OZJ) om ondersteuning gevraagd. Inmiddels zijn we een heel eind op weg. Er zijn interviews en werksessies gehouden met diverse partners zoals jeugdhulpaanbieders en de jeugdteams. Uit diverse gesprekken zijn aantal pilot-ideeën opgehaald. Per 1-1-2024 verwachten we met de eerste tests, experimenten en kleinschalige lokale pilots te kunnen beginnen. Over een jaar verwachten wij de eerste resultaten van de tests en deze zijn het uitgangspunt voor een eventuele uitrol over de regio. 2. Bij de start van 2023 was er 1,1 fte poh-jeugd beschikbaar gesteld. Deze is gedurende het jaar 2023 incidenteel opgehoogd met 8 uur. Via de Perspectiefnota is budget gereserveerd om de formatie van de pohjeugd structureel te verhogen met 16 uur ten opzichte van begin 2023. De kosten voor deze verhoging bedragen ongeveer €54.000,-. 3.
De afgelopen periode zijn we al gestart met het ophalen van benodigde informatie en behoeften ten aanzien van het thema aansluiting onderwijs en jeugdhulp. Dit doen we door gesprekken te voeren op (sub)regionaal en lokaal niveau met relevante partners, zoals scholen/ Voor Ieder 1/ andere gemeenten. Op 25 oktober jl. is er de bestuurlijke werkconferentie ‘Onderwijs-Jeugd’ geweest met een afvaardiging van schoolbesturen, samenwerkingsverbanden en gemeenten/ wethouders uit de Duin en Bollenstreek gemeenten. Het doel van de conferentie was het komen tot een concrete werkagenda onderwijs-jeugd voor 2023-2027 voor de Duin en Bollenstreek. Tijdens de bijeenkomst zijn er op lokaal niveau prioriteiten gesteld. Vanuit de gemeente Noordwijk is ervoor gekozen om de focus de komende
p.
71
52 ev
Vraag
1. Ook hier is sprake van doorlopende zaken. Van inwoners met een uitkering wordt naar vermogen een tegenprestatie verwacht. Wat zijn deze tegenprestaties, wat doet dit met deze inwoners, wie monitort dit en wat zijn de resultaten? Wanneer wordt dit geëvalueerd? 2. Er is ineens sprake van een Meedenkersnetwerk voor het vinden van onafhankelijke met kwaliteit inwoners voor clientondersteuning. Graag een toelichting. Wie zijn deze mensen, zowel de meedenkers als de kwaliteit ondersteuners en worden zij ook betaald? 3. Uiteindelijk wordt gewag gemaakt van de samenhang in de akkoorden Gezond en Actief Leven, Leefstijl 2024 en het Integraal Zorgakkoord. Hoe ziet die samenhang er nu uit? Nog meer initiatieven of juist meer integreren naar een voor de inwoners en ons als bestuurders meer geïntegreerde samenhang?
Antwoord periode op het thema ‘Jeugdhulp/ zorg in de ondersteuningsstructuur van het onderwijs’ te leggen. Later in het onderzoek zal er meer duidelijk worden over eventuele extra kosten die jeugdhulp op school met zich meebrengt. 1. De dagelijkse monitoring wordt door de coördinatoren van de ISD Bollenstreek gedaan. De laatste brede evaluatie is geweest in 2021 en een nieuwe evaluatie staat gepland in 2024. De resultaten voor Noordwijk waren in de laatste evaluatie goed te noemen. Een positieve bijdrage aan de tegenprestatie heeft het activeringstraject Lekker Fit. Ook vanwege dit traject kunnen meer inwoners geholpen worden aan een tegenprestatie in de gemeente Noordwijk. Te denken valt aan plekken binnen sportverenigingen, scholen, kringloopwinkels en verzorgingstehuizen. 2. Het Meedenkersnetwerk is een netwerk, van voornamelijk lokale organisaties, die uitvoering geeft aan de wettelijke gemeentelijke taak van onafhankelijke clientondersteuning. Het doel is vlot en adequaat inwoners helpen bij het vinden van passende zorg en hulp op leefgebieden zoals welzijn, zorg, huisvesting, participatie en wonen. O.a. Schuldhulpmaatje, Cardea, Lumen, Welzijn Noordwijk en MEE ZHN zijn als meedenker aangesloten bij het netwerk. Zij ontvangen hier geen extra financiering voor.
Stichting Lumen ontvangt subsidie voor de uitvoering van de coördinatiefunctie en het versterken van de kwaliteit. De gemeenteraad is in maart 2023 geïnformeerd in een raadsbrief over de doorontwikkeling van het Meedenkersnetwerk. Zaaknr: 403369. 3. De akkoorden GALA en IZA zijn in 2023 door het Rijk gesloten en per het vierde kwartaal van 2023 start de lokale uitvoering. Vanaf 2024 wordt invulling gegeven aan het Plan van Aanpak GALA Noordwijk. Hierin is één van de drie actielijnen het verbinden van de verschillende programma’s. Aan het leefstijlakkoord 2023 wordt momenteel al uitvoering gegeven. De thema’s in dit akkoord (sporten/bewegen, middelengebruik, mentale gezondheid, en gezonde voeding) hangen samen met de onderwerpen uit het GALA.
p. 53
Vraag Vanaf 2025 dalen de baten, en een jaar later beginnen ook de lasten van dit programma te dalen, tegen de verwachting in (inflatie, vergrijzing). Wat is de oorzaak?
73
56, PR
Waarom zien we in de paragraaf over de energietransitie niets terug over de besteding van de extra rijksmiddelen? En staan de betrokken bedragen van circa € 0,8 mln niet dubbel begroot (in P092 energietransitie én P095 milieubeleid); immers, de bedragen zijn identiek in beide producten?
74
61, 62
In de vorige raadsperiode is het instrument van de woningbouwplanlijst geïntroduceerd om een stabiele en toereikende bouwstroom te plannen en te monitoren. Waarom vinden we dat instrument of verwijzingen ernaar hier nergens terug? Dit impliceert dus tevens het verzoek om de verwachte ontwikkeling van de woningvoorraad,
72
Antwoord De daling van de baten heeft voornamelijk te maken met de daling van de inkomsten voor maatschappelijke opvang en beschermd wonen. In tien jaar vindt een overgang plaats van deze middelen van de centrumgemeente (Leiden) naar de gemeenten zelf. Tegelijkertijd wordt de verdeling aangepast. Voor Noordwijk betekent dit dat deze inkomsten dalen, maar ook dat de uitgaven hiervoor dalen. Hiervoor wordt samengewerkt met HLT en Katwijk. Voor met name de uitgaven is er sprake van een aantal posten die niet structureel in de begroting staan, zoals de specifieke uitkering Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA), welke tot en met 2026 loopt. Er zin incidentele middelen opgenomen voor de aanpak van opvang van ontheemden. Ook de stelpost voor uitgaven voor Jeugdhulp (€ 450.000,-) zorgt voor daling van de raming van de uitgaven. Voor de besteding van rijksmiddelen: We werken aan een evenwichtig uitvoeringsplan voor de besteding van de rijksmiddelen (Energiearmoede, NIP-gelden, CDOKE-gelden) die we voor diverse doelstellingen ontvangen. Sommige activiteiten die daarmee samenhangen liepen al: de inzet van energiecoaches voor inwoners, de inzet van ondersteunende adviesdiensten voor bedrijven, de beschikbaarheid van energiebespaarboxen voor energiearmoede, maar ook voorwerk voor de inzet van aardwarmte.
Om de mogelijkheden van de verkregen rijksmiddelen goed te benutten, breiden we momenteel het daarvoor benodigde personeel intern uit en onderzoeken we ook de inzet van externe partijen, voor de uitvoering van het uitvoeringsplan dat we momenteel opstellen. De bedragen zijn inderdaad dubbel opgenomen. Dit zal worden gecorrigeerd. De jaarlijkse dynamische woningbouwplanlijst is onderdeel van de vastgestelde woonvisie 2020 -2030. Het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie wordt geactualiseerd op basis van nieuwe provinciale behoeftecijfers https://staatvan.zuid-holland.nl/portfolio_page/prognosesnaar-gebied-en-periode/ en de lokale, actuele woonbehoefte en onze integrale visie op wonen, welzijn en zorg. Op basis hiervan worden het woningbouwprogramma én onze uitvoeringsafspraken met de
p.
Vraag uitgesplitst naar relevante segmenten, in de meerjarenramingen op te nemen.
75
62, 63
Waarom lezen we niets over de aansturing van de ODWH en de aanzienlijke financiële risico’s hierbij?
76
62
Als de herijking van de ISG langer duurt dan aangegeven (Q2, 24), is er dan aanleiding om de huidige ISG te bevriezen (equivalent van een voorbereidingsbesluit)? Of, iets technischer geformuleerd, hoeveel nieuwe Greenportwoning aanvragen worden nog verwacht in 2024?
77
62
Hoe wordt het herijkingsproces van de ISG vormgegeven, en op welke wijze wordt de raad en de samenleving hierbij betrokken? Is hiervoor een bedrag in de begroting opgenomen?