Beantwoording technische vragen Begroting 2023

Beantwoording technische vragen raadsleden en commissieleden over het raadsvoorstel Begroting 2023 Fractie: GROENLINKS Nummer

1

Pag 144

Vraag De tussentijdse winstuitneming van het Space Business park is groter dan in 2022 begroot. Waar heeft deze stijging ten grondslag aan gelegen?

2

28

3

104

De bezetting is van 5,96fte/1000 inwoners (2022) naar 6,15fte/1000 inwoners gegaan terwijl de programmakosten gestegen zijn van 7.581.296 naar 9.003.047. Nieuw beleid neemt 577.000 voor rekening, waardoor wordt de rest van de stijging bepaald? WOO art 3.5 stelt dat er een ‘openbaarheidsparagraaf’ toegevoegd dient te worden in de begroting. De stukken missen in het hoofdstuk WOO op pagina 104. Zouden deze toegevoegd kunnen worden?

4

8

Nu de omgevingswet is uitgesteld, wat zijn de gevolgen, financieel of anders, op de programmabegroting zoals deze nu is verstrekt?

Antwoord Dit wordt veroorzaakt door: • Het verschil wordt grotendeels verklaard door een herziening van de grondprijzenbrief en daarmee een stijging in de verwachte verkoopprijs van de gronden. • Aanpassing in fasering van verkopen. • Er is een winstneming van € 90.000 gedaan in 2021 Binnen het Programma 1 Bestuur en Dienstverlening vallen 26 verschillende producten. Dit betreft onder andere de griffie, informatisering, automatisering, financiën en belastingen, personeel en organisatie. Dit betreft een veelvoud van budgetten die onder andere verhoogd zijn met het inflatiepercentage. Hier zijn verder geen specifieke uitschieters te noteren.

In de openbaarheidsparagraaf dient aandacht te worden besteed aan de beleidsvoornemens inzake de uitvoering van de Wet Open Overheid. Het woord ‘openbaarheidparagraaf’ is niet genoemd, maar op pagina 105 van de Begroting 2023-2026 staan de speerpunten voor 2023 weergegeven. In de Jaarrekening 2022 wordt verslag gedaan over deze beleidsvoornemens in relatie tot deze wet. In dat verslag dient aangetoond te worden hoeveel documenten er wel en niet actief openbaar zijn gemaakt (kwantitatieve informatie). Daarnaast dient er een overzicht te zijn van het type documenten en de onderwerpen die daarin aan bod zijn gekomen (kwalitatieve informatie). In 2023 zal de uitvoering van de Omgevingswet nog veel aandacht vragen. In het eerste kwartaal van 2023 staat de vaststelling van de herziene versie van de omgevingsvisie gepland en zullen programma’s worden opgesteld. Voorts zal veel tijd worden gestoken in het omgevingsplan. Het ‘vullen’ van het omgevingsplan met de vereiste regels zal gefaseerd (per gebied of thema) plaatsvinden en zal naar verwachting nog enkele jaren voortduren. Ook zal in 2023 een aantal zaken die in 2022 zijn gestart verder worden uitgewerkt, zoals bijvoorbeeld de omgevingstafel. Voorts moet niet worden vergeten dat de Omgevingswet een geheel nieuwe wet is, met nieuwe instrumenten, nieuwe werkwijzen en nieuwe

1

Nummer

Pag

Vraag

5

8

Wat zijn de kosten geweest van de uitvoering van de WOB/WOO verzoeken 2021/2022?

6

29

7

32

8

34

Is er voldoende politie/BOA capaciteit om de gestelde doelen te behalen. Indien nee, wat is er benodigd om de doelen wel te behalen? Wie wordt er bewust gemaakt van veiligheid en preventie d.m.v. campagnes? Verbetering stedelijke as Leiden – Katwijk – Noordwijk, is dit inclusief de kernen Noordwijkerhout en De Zilk?

9

35

Hoe wordt de strategie concreet vertaald in (nieuw) beleid m.b.t. plaatsen laadpalen?

10

40

Op basis van welke KPI’s wordt er een tussenevaluatie uitgevoerd van de horeca- en retailvisie?

Antwoord processen. In de praktijk zal blijken in hoeverre deze functioneren en zullen, indien nodig, aanpassingen doorgevoerd moeten worden Gelet hierop leidt het uitstel van de Omgevingswet niet tot aanpassingen in de programmabegroting. Er wordt geen tijdregistratiesysteem meer bijgehouden en er vindt daarmee geen verantwoording meer plaats op uren inzake WOB/WOO verzoeken. Inzicht in de totale kosten die gemoeid zijn bij de uitvoering van WOB/WOO verzoeken is dan ook momenteel niet te maken. POLITIEKE VRAAG

Inwoners en ondernemers van de gemeente Noordwijk worden hiervan bewust gemaakt. De stedelijke as Leiden – Katwijk – Noordwijk is onderdeel van de uitvoeringsagenda Duin en Bollenstreek. Dit project komt voort uit de Regionale Omgevingsagenda en Regionale Strategie Mobiliteit van Holland Rijnland. Deze ruimtelijke ontwikkeling (inclusief mobiliteitsoplossingen) concentreert zich ook in de as Leiden, Katwijk en in het zuidelijke gebied van Noordwijk. Voor de kernen van De Zilk en Noordwijkerhout wordt gewerkt aan het andere majeure project uit de Uitvoeringsagenda namelijk: Maatregelen Noordelijke Duin en Bollenstreek. Er zijn op dit moment beleidsregels Openbare Elektrische Laadinfrastructuur gemeente Noordwijk 2021 en een Integrale visie laadinfrastructuur Gemeente Noordwijk 2021. Strategische plaatsing van openbare elektrische laadinfrastructuur is een onderdeel van deze visie en in de beleidsregels. De vertaling volgt door middel van het opstellen van een lijst/kaart met strategische locaties aan de hand van behoeftebepalingen en prognosekaarten, waarna deze locaties kunnen worden uitgevraagd aan de betrokken marktpartijen. Op deze wijze kunnen locaties voor elektrische laadpalen worden aangewezen aan de hand van prognoses en zonder specifieke aanvragen proactief worden geplaatst.

In de Retail en Horecavisie staan per kern (Noordwijk aan Zee, Noordwijk Binnen, Noordwijkerhout en De Zilk) doelstellingen opgenomen, zoals het realiseren van een toename van de bezoekersstroom, een verbeterde bereikbaarheid, parkeervoorzieningen en jaarrond toerisme. De tussenevaluatie zal hierop ingaan. Ook worden in het Uitvoeringsprogramma verschillende opgaven per thema en per

2

Nummer

Pag

Vraag

11

41

12

44

Er zijn onvoldoende openbare toiletvoorzieningen voor mindervaliden op het strand. Wat gaat u inventariseren? En welke maatregelen denkt u te (kunnen) nemen? Wanneer kunnen wij een voorstel verwachten voor de definitieve huisvesting van de dependance van de Prinsenhof aan de viaductweg?

13

47

Op welke wijze wordt de beloofde inclusieve samenleving (alle leeftijdsgroepen) geïntegreerd in sport en cultuur?

14

48

In hoeverre groeit het aantal buurtsportcoaches ten aanzien van de vraag vanuit bijv. scholen?

15

44

16

44

Wanneer worden de resultaten van het klanttevredenheidsonderzoek m.b.t. leerlingenvervoer openbaar gemaakt? Hoe wordt de kwaliteit van het leerlingenvervoer gedefinieerd en welke standaard wordt hierbij gehanteerd. Wie bepaalt dit?

Antwoord kern beschreven. Bij de tussenevaluatie wordt hierover een stand van zaken gegeven. DE TWEEDE VRAAG IS EEN POLITIEKE VRAAG. Er komt in 2023 een integraal plan voor de openbare toiletten in centrum Noordwijk Zee, boulevard en het strand. Voor alle locaties worden de wensen voor mindervalidentoiletten meegenomen. Het schoolbestuur Sophia Scholen en de woningbouwvereniging Sint Antonius van Padua werken een visiedocument uit inzake de herontwikkeling van het perceel aan de Viaductweg. De raad zal in het 1 e kwartaal 2023 gevraagd worden om in te stemmen met de voorgestelde terrein inrichting. Daarna zal verder gewerkt kunnen worden aan een concreet ontwerp voor de aanvullende schoolvoorziening voor Rkbs De Prinsenhof. Doordat wij gebruik maken van het jeugdfonds sport en cultuur kunnen kinderen, waarvan de ouders dit niet kunnen betalen, toch hun contributie of instrument betalen. Voor kinderen die niet bij een reguliere sportclub terecht kunnen is er Friends United. Voor kwetsbare groepen biedt Reuring onder leiding van professionals zowel sociale, culturele als sportieve activiteiten aan. Voor mensen met een beperking is een regionale beweegmakelaar aangesteld. Deze inventariseert de behoefte en zorgt dat een aansluitend aanbod wordt gevonden of gecreëerd. Op dit moment ontvangen we de maximale Rijksbijdrage voor buurtsportcoaches.

Uitbreiding is op dit moment niet mogelijk. Naar verluid wordt deze regeling (brede regeling combinatiefuncties) volgend jaar uitgebreid, echter hierover is nog niets concreets gemeld door het Rijk. Zodra hier meer over bekend is, informeren wij u hier nader over. Het college behandelt het klanttevredenheidsonderzoek leerlingenvervoer op 8 november. Z.s.m. daarna wordt het rapport met begeleidende raadsbrief aan de raad gestuurd. De kwaliteitseisen van het leerlingenvervoer zijn vastgelegd in Bijlage 3 van de “Overeenkomst voor uitvoering van leerlingenvervoer en Jeugdhulpvervoer” die op 13 mei 2019 is gesloten tussen de vijf gemeenten in de Duin- en Bollenstreek en Noot Touringcar Ede BV. Deze eisen zijn bepaald door de

3

Nummer

Pag

Vraag

17

44

18

58

U geeft aan te sturen op zelfredzaamheid, maar wat is dan de definitie van zelfredzaamheid mbt leerlingenvervoer? In de begroting van 2022 stond als doel dat de gemeentelijke gebouwen in 2030 energieneutraal en heel Noordwijk energieneutraal 2050 zou zijn. Deze doelen zijn er nu uitgehaald, kunt u de huidige doelen aangeven?

19

54

20

55

21

44

Hoe brengt u de behoefte van de inwoners in beeld? Hoe wordt de behoefte geclassificeerd? Kunt u geclusterde woonvormen specificeren? Hoe sluit het beleid aan bij de huidige groei, de toekomstige en de

Antwoord vijf colleges in de regio Duin- en Bollenstreek. Hierbij worden de volgende criteria gehanteerd: Maximum aantal leerlingen per voertuig; Tijdstippen ophalen en afleveren leerlingen; Maximale verblijfstijd van de leerling in het voertuig; Eisen aan chauffeurs en de dienstverlening; Eisen aan overig personeel; Eisen aan het voertuig; Eisen aan de communicatie; Eisen aan klachtafhandeling; Eisen aan verwerking persoonsgegevens Wat onder zelfredzaamheid wordt verstaan verschilt per individu. In overleg met ouders en leerling wordt altijd een maatwerkoplossing gezocht. In lijn met de landelijke normen zal de gemeente Noordwijk in 2050 CO²-neutraal zijn. Verduurzaming van de energievoorzieningen inclusief energiebesparing is daarom topprioriteit in het duurzaamheidsbeleid. Op 27 september 2017 heeft de gemeente het Energieakkoord Holland Rijnland ondertekend met als doel om in 2050 een energie neutrale regio te zijn. Dat houdt in dat in 2050 80% van het energieverbruik in eigen regio wordt opgewekt. De resterende 20% wordt ingevuld door onder andere restwarmte of geothermie uit de nabijheid van onze regio. Daarnaast dient er substantieel bespaard te worden op het huidige energiegebruik.

Zie notitie ‘Aanpak duurzaam gemeentelijk vastgoed 2021’ zaak 125687 Er zijn geen specifieke doelstellingen gedefinieerd ten aanzien van energieneutraliteit (in de zin van percentages per jaartal). De gemeente zet momenteel vol in op de winning van geothermie binnen de gemeente. We brengen de behoefte in beeld met een enquête onder ouderen in de kernen waar we de TukTuks willen uitbreiden. De enquête moet zowel zicht bieden op de vervoersbehoefte als het draagvlak voor vrijwillige chauffeurs. Het gaat hier om woonvormen waarbij alleenstaande inwoners in groepsverbanden kunnen wonen. Een voorbeeld hiervan is het thuishuis. Voor de omvang van de beoogde schoolvoorziening zijn de bepalingen in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs 2019 het uitgangspunt. Hieruit

4

Nummer

Pag

22

44

23

44

24

47, 48, 55, 60

25

-

Vraag noodzakelijke groei van de populatie leerlingen op de dependance van de Prinsenhof als het gaat om de onderwijsaccommodatie? Op welke criteria stuurt u concreet als het gaat om de kwaliteit in het leerlingenvervoer? Er wordt geen extra budget vrijgemaakt voor leerlingenvervoer. De vervoerder kan zijn verplichtingen niet of onvoldoende nakomen. Hoe vertaalt het huidige beleid zich naar deze begroting? Betekent geen budget, geen beleid? In de begroting wordt bij verschillende zaken gesproken over inclusiviteit. Hoe garandeert het beleid onafhankelijke en deskundige aansluiting op de betreffende doelgroepen en doelstellingen? Personeelstekort bedreigd nagenoeg alle beschreven processen. Welke maatregelen moeten de haalbaarheid waarborgen?

Antwoord volgt dat op basis van de leerlingenprognose een permanente schoolvoorziening voor tenminste 15 jaar nodig moet zijn. Met de beoogde dependance wordt het basisonderwijs in Noordwijkerhout voldoende gefaciliteerd. Zie het antwoord op vraag 16.

In overleg met de gehele keten, vervoerder, gemeente, ouders en scholen wordt gezocht naar oplossingen en verbeteringen. Enkel als de gewenste c.q. noodzakelijke oplossingen binnen het bestaande budget niet gerealiseerd kunnen worden, kan het college, in samenspraak met de regiogemeenten, een voorstel doen tot aanpassing van het budget. Door inwoners bij het beleid te betrekken en meer te werken vanuit collectieve impact. Elementen hiervan zijn een gedeelde agenda, een gedeeld monitorings- en evaluatiesysteem, wederzijds versterkend elementen, doorlopende communicatie en een faciliterende organisatiestructuur. In het maatschappelijk programma is dit nader beschreven. In algemene zin lukt het de gemeente nog goed om de vacatures te vervullen. Op dit moment is 3,45% van de vacatures niet bezet door een vaste medewerker of door inhuur (4,86%). De maatregelen die we nemen om het personeelsbestand op orde te houden zijn de volgende: -

We zetten in op het behouden van medewerkers door bv aanbieden van opleidingen/ trainingen, goede sfeer en geven van vertrouwen en waardering. We maken gebruik bij moeilijk vervulbare functies gebruik van inhuur bij of gebruik van deta-vast constructies (= inhuur met mogelijkheid om na 1 jaar over te nemen als dat over en weer bevalt). Dit speelt met name op het vakgebied Ruimtelijke Ordening. We maken gebruik van een flexibele schil (inhuur) voor piekbelasting. We trekken jong talent aan via het talentenprogramma en daarnaast leiden we voor specifieke vakspecialismen net-afgestudeerden zelf op. We gaan het doelgroepengericht werven nog verder uitbouwen.

-

-

5

Nummer

Pag

Vraag

26

-

01-01-2023 wordt de dak- en thuislozenzorg overgeheveld naar de gemeente. Er is geen budget opgenomen in deze begroting?

27

-

28

58

29

11

30

11

Budget om doelmatigheid en effectiviteit van alle beschreven interventies te kunnen toetsen ontbreekt in de begroting. Hoe zijn deze gegevens te volgen? Houden de maatregelen m.b.t. verduurzaming rekening met de positie van huurders? “We prefereren zonne-energie boven windenergie en gaan plaatsing van windturbines in ons buitengebied daarom tegen” - Hoe staat deze beleidsdoelstelling in verhouding met afspraken die gemaakt zijn binnen de RES omtrent een eerlijke verdeling in de duurzame energie-opwek over de gemeentes en de afgesproken verdeling tussen zonne- en windenergie? Welke activiteiten en begrotingsposten zijn ingericht met als doel om tegemoet te komen aan de afspraken die gemaakt zijn met de regiogemeenten omtrent de Energietransitie?

Antwoord We werken aan het ‘leaner maken’ van processen om onnodig werk te voorkomen en betere dienstverlening te verzorgen. We gaan (eerste helft 2023) werken met het instrument strategische personeelsplanning waardoor we meer inzicht krijgen wat we in de toekomst nodig hebben en daar maken we een plan voor. Dit geeft ook beter inzicht in interne doorstroommogelijkheden met als doel het behoud van medewerkers. De Leidse raad heeft besloten het beschikbare budget over te hevelen naar de regiogemeenten. Vanaf 2023 ontvangen de gemeenten uit de subregio Duin- en Bollenstreek van de gemeente Leiden de budgetten voor Maatschappelijke zorg. Dit is in de Programmabegroting 2023 verwerkt. Er is sprake van een veelvoud van acties die de gemeente onderneemt. In een aantal gevallen wordt hier periodiek onderzoek gedaan naar de klantentevredenheid, bijvoorbeeld door het houden van enquêtes. Deze vraag gaat over de UVOR (Uitwerking Visie Openbare Ruimte). Hierbij wordt de hele samenleving betrokken. Bij de actualisatie van de UVOR houden we rekening met de positie van huurders en bewoners in het algemeen. POLITIEKE VRAAG

Het huidige coalitieakkoord is een breuk ten aanzien van de voormalige regionale inzet van de gemeente Noordwijk op het punt van Duurzame Opwek Energie. Voor dit aandachtsgebied kiest Noordwijk voor grootschalige opwek buiten de gemeente. De gemeente neemt ten aanzien van de toepassing van kernenergie een positief standpunt in. Daarnaast zal de gemeente een lobby starten om de wind mogelijkheden op zee uit te bereiden ten behoeve van gemeenten.

6

Nummer

Pag

Vraag

Antwoord De inzet ten aanzien van Mobiliteit, Energiebesparing en ‘zon op dak’ is ongewijzigd. Ten aanzien van het Warmte zet de gemeente vol in op de winning van geothermie in Noordwijk.

31

--

Er worden er veel onderzoeken voorgesteld in de begroting, het ontbreekt echter aan deadlines. Kunt u een overzicht geven met allen onderzoeken die u gaat uitvoeren, aanvullend met een vermoedelijke datum van oplevering.

Zie Bijlage Overzicht onderzoeken

7

Fractie: PVDA

32

Pag Vraag n.a.v. brief Provincie

33

Vraag n.a.v. brief Provincie

34

Vraag n.a.v. brief Provincie

35

2

36

4

Vraag Bij de feedback op de jaarrekening wordt gesproken over structurele stortingen in de reserves die als incidenteel moeten worden aangemerkt i.h.k.v. het BBV. Is dit in de huidige begroting als zodanig opgenomen en is ook het volledige overzicht van incidentele baten en lasten opgenomen? Zo nee, kunt u dit alsnog geven? Zijn de PM-posten inmiddels gevuld of zijn deze verwijderd? Indien verwijderd, wat waren deze posten?

U heeft voor de ramingen niet gebruik gemaakt van de meicirculaire. De provincie verzoekt u dat wel te doen. Welke verschillen zouden we zien in de begroting als u dat zou doen? (Dus wanneer de uitgangspunten in het schema op p. 119 worden gebaseerd op de meicirculaire.) Hebben wij onze begroting de afgelopen jaren altijd op de septembercirculaire gebaseerd? Eigenaren van huizen en honden worden gecompenseerd voor de kostenstijgingen. Wat doet u voor de overige inwoners? Welke inkomsten staan er tegenover onze uitgaven voor strand, markt en toerisme?

Antwoord In de begroting zijn de stortingen in de reserves als “incidenteel” verwerkt. Het totale overzicht vindt u vanaf pagina 159.

De genoemde PM-posten betreffen de onder het hoofdstuk Investeringsambities opgenomen onderwerpen en aandachtspunten zoals genoemd op pagina 18 van de perspectiefnota (o.a. een nieuw groenplan en de Noordelijke ontsluiting Greenport). Over deze opmerking is overleg geweest met de toezichthouder. Omdat het gaat om projecten en ontwikkelingen die nog niet financieel uitgewerkt zijn en waarover nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden zijn deze nog niet in de begroting verwerkt. De gemeente Noordwijk stelt al vele jaren de begroting op op basis van de septembercirculaire van het gemeentefonds. Ervaring leert dat er soms grote verschillen zitten tussen de meicirculaire en de septembercirculaire. Het heeft de voorkeur om de meest actuele cijfers te gebruiken, ongeacht of dat voor- of nadelig is. In het tweede overzicht op pagina 5 van de Programmabegroting 2023 is te zien dat de septembercirculaire een positief effect op de begrotingssaldi heeft.

POLITIEKE VRAAG

Verschillende inkomsten staan tegenover onze uitgaven voor het strand, markt en toerisme. Denk bijvoorbeeld aan toeristenbelasting, leges, marktgelden (waarbij het totaal van de inkomsten niet hoger mag zijn dan de uitgaven, zoals elektriciteit en personele kosten marktmeester) en vergunningverlening strandexploitanten.

8

37

Pag 6

Vraag De volgende zinsnede is onduidelijk: ‘Na alle gegevens te hebben verwerkt is er sprake van een structureel sluitende begroting.’ Er is toch een tekort geconstateerd op pag. 5: het jaar 2026 laat een tekort zien van -1.567.007. Kunt u dit toelichten?

Antwoord Voor het bepalen van het oordeel over de begroting hanteert de provincie als toezichthouder het zogenoemde “structureel en reëel evenwicht”. Hierbij tellen alleen de structurele lasten en baten mee. Alle stortingen aan en onttrekkingen van reserves tellen hierbij niet mee, behalve als het gaat om dekking van kapitaallasten. Omdat er relatief veel geld in de reserves wordt gestort levert dit gemiddeld een positiever beeld op. Ook 2026 sluit dan met een positief saldo. Op pagina 122 vind u het overzicht structureel en reëel evenwicht.

38

6

Wat valt er onder de taakmutaties genoemd in de tabel?

39

8

Schuiven bij de omgevingstafel ook de omwonenden aan?

40

10

De beleidsdoelstelling spreekt alleen over goede onderwijshuisvesting, niet over huisvesting samen met andere maatschappelijke (kind)partners. Ook in de uitwerking (p.44) wordt onderwijshuisvesting geïsoleerd benoemd. De term IKC wordt nergens genoemd. Is dat een bewuste keuze?

41

10

Voor onderwijs zijn aparte beleidsdoelstellingen beschreven. Die zouden inhoudelijk o.i. ook goed passen binnen de beleidsdoelstellingen bij het sociale domein. Integratie van onderwijs

Voor 2023 en 2024 ontvangt de gemeente aanvullend budget voor inburgering en integratie (resp. € 103.130,- en € 74.603,-). Het restant zijn kleine budgetten voor vreemdelingenvoorzieningen, prenataal huisbezoek en toezicht op energielabels van bedrijven. Met het werken met een omgevingstafel in de geest van de Omgevingswet is nog geen ervaring opgedaan. Er worden daarom ambtelijke sessies uitgevoerd om te achterhalen hoe de omgevingstafel het meest adequaat vorm kan worden gegeven en hoe het proces van afhandeling moet lopen. In deze sessies worden via rollenspellen ook de omwonenden vertegenwoordigd. Binnenkort is er een evaluatie en dan wordt o.a. de rol van omwonenden besproken en hoe zich dit verhoudt tot het participatieproces. Onderwijshuisvesting is een wettelijke taak voor de gemeente. Hier wordt vorm aangegeven op basis van de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs. In het Integraal huisvestingsplan van gemeente Noordwijk wordt ingegaan op de op te pakken projecten en de gemeentelijke beleidskaders hiervoor, inclusief de ontwikkeling van IKC’s. Daar waar mogelijk en ook haalbaar wordt bij zo’n project ook de realisatie van een kinderopvangvoorziening betrokken. De bekostiging van zo’n voorziening dient volledig gedekt te worden door huurinkomsten. De gemeente mag een commerciële organisatie niet subsidiëren, (Wet Markt en Overheid).

Om die reden worden dergelijke investeringen ook niet in de gemeentelijke begroting opgenomen. De programmabegroting is afgestemd op de taakverdeling die het Rijk hanteert. In het maatschappelijk programma kunt u lezen dat ook dat dat het onderwijs meer geïntegreerd is met het sociaal domein

9

Pag

42

11

43

12

44

12

Vraag met het sociale domein, is dat technisch mogelijk? Hoe definieert u ‘bouwen voor de lokale bevolkingsgroei’? (We zien nu dat juist veel nieuwbouw niet bij de lokale bevolking terecht komt. )

Slechts 7.500 begroot bij “doorontwikkelen voorschoolse voorzieningen”. Komen daarmee de plannen voor het tegengaan van kansenongelijkheid preventie voldoende van de grond? Hoeveel BOA-fte’s hebben we met de uitbreiding in totaal en hoe verhoudt zich dat tot gemeenten van vergelijkbare grootte?

Antwoord

De gemeente heeft te maken met een behoorlijke druk van buitenaf. We zijn onlosmakelijk onderdeel van een regionale woningmarkt. Dat blijkt ook uit de migratie naar onze gemeente toe. In de provinciale Trendraming is rekening gehouden met deze druk van buitenaf. Dit betekent dat tussen 2019 en 2030 een toevoeging van 2.580 nieuwe woningen voor Noordwijk nodig is, verspreid over de kernen. Al met al gaat het om gemiddeld minimaal 235 woningen per jaar tot 2030. Mocht het lukken dit aantal de komende jaren in totaliteit te realiseren dan leidt dat tot minder concurrentie voor lokale woningzoekenden en verlichting van de druk op de (sub)regionale woningmarkt; dit laatste is geen doel maar een positief neveneffect. We moeten ook rekening houden met vertraging en planuitval. Een hogere plancapaciteit is daarvoor nodig, tekst uit de vastgestelde woonvisie pagina 8. Hiervoor hebben wij voor 2022 in totaal 5.027 nieuwe woningen, harde en zachte plannen, op de vastgestelde woningbouwplanlijst staan. Voor sociale huurwoningen zet de gemeente Noordwijk in om met lokaal maatwerk conform de Regionale Huisvestingsverordening maximaal toe te wijzen aan Noordwijkse ingezetenen. Op basis van de Doelgroepenverordening Noordwijk 2022 wordt ook gestuurd op toewijzing aan inkomensgroepen en doorstroming voor Noordwijkse ingezetenen.

Woningen met een bestemming sociale huur, middeldure huur of sociale koop, worden hiermee voor een vooraf bepaalde periode voor een bepaalde doelgroep behouden. De doelgroep en de periode om woningen in deze drie categorieën voor de doelgroep te behouden is vastgelegd in de Doelgroepenverordening Noordwijk 2022. Dit bedrag zal worden ingezet voor de actualisatie van ons handhavingsbeleid op de kinderopvang. Dit staat los van de gelijke-kansen-agenda. Voor deze agenda zijn voldoende middelen beschikbaar.

Op dit moment is er 8,67 fte aan handhavingscapaciteit (boa’s) beschikbaar. Met de uitbreiding van drie fte is er 11,67 fte beschikbaar. Hiervan is één formatieplaats opgenomen als structureel en twee fte voor de aankomende drie jaar; dit laatste in afwachting van de ontwikkelingen op het parkeertoezicht op basis van de gewenste richting uit het coalitieakkoord. Naast deze vaste formatie

10

Pag

45

12

46

12

47

12

Vraag

De bestuursondersteuner voor de wethouders staat alleen voor ’23 en ’24 op de begroting. Is deze daarna niet meer nodig en waarom dan wel in ’23 en ‘24? Passende parkeernormen arbeidsmigranten, kunt u dat toelichten?

Parkeerregisseur, wat doet deze?

Antwoord zijn er binnen het bestaande budget middelen beschikbaar voor flexibel inzet van handhaving in piekperiodes (met name in de drukke toeristische zomermaanden). De gevraagde uitbreiding komt voort uit diverse ontwikkelingen, zoals de verbreding van het takenpakket, ontwikkelingen binnen de Nationale Politie, de gewenste uitbreiding van het rooster en een toenemende vraag om inzet van handhavers (boa’s). Op basis van deze ontwikkelingen is een analyse uitgevoerd naar de benodigde handhavingsformatie (boa’s) voor de gemeente Noordwijk. Hierbij is gebruik gemaakt van een benchmark. Op basis van de analyse en de benchmark is een onafhankelijk formatieadvies geformuleerd. Hierbij is niet enkel gekeken naar vergelijkbare gemeenten op basis van inwoneraantal, maar ook gekeken naar specifieke bijzonderheden in de karakteristieken van de gemeente. Voor Noordwijk zien we hier met name de karakteristieken aantal toeristen in de zomermaanden, toezicht strand en het grote aantal horecagelegenheid naar boven komen. Deze karakteristieken hebben naast het inwoneraantal geleid tot het formatieadvies waar met de uitbreiding invulling aan wordt gegeven. Er is nu incidenteel budget beschikbaar gesteld voor de bestuursondersteuner van de wethouders. Na deze twee jaar zal een evaluatie plaats vinden, waarna eventueel gekeken kan worden naar continuering van deze formatie.

Zoals in het coalitieakkoord opgenomen: we voeren een praktijkmeting uit naar de parkeerdruk bij de huisvesting van internationale werkers. Naar aanleiding van de resultaten passen we de parkeernorm in het beleid aan. De Parkeerregisseur is het centrale aanspreekpunt op het gebied van het parkeerbeleid en de uitvoering hiervan. De Parkeerregisseur is het eerste aanspreekpunt voor de uitbestedende dienst (parkeerservice). Tevens draagt de Parkeerregisseur zorg voor accurate verordeningen voor de uitvoering van het betaald parkeren en het uitgeven van vergunningen. Ook monitort de Parkeerregisseur periodiek de financiële opbrengsten en rapporteert over de gerealiseerde opbrengsten afgezet tegen de jaarbegroting. Daarnaast is de Parkeerregisseur verantwoordelijk voor diverse projecten, zoals uitvoering Kadernota Parkeren, uitbreiding parkeergebieden, vernieuwing parkeerapparatuur, digitale handhaving, Parkeer Route Informatie Systeem (PRIS) en adviseert bij nieuwe parkeervoorzieningen.

11

48

Pag 12

Vraag Mindfulness trainingen jeugd; is er een bewezen effect? Hoeveel jongeren bereiken we hiermee (wat kost het per individu?, Is dit voor iedereen die zich aanmeldt of zijn er voorwaarden voor deelname en is er een enkele aanbieder? Is er een eigen bijdrage?

49

13

Actualiseren woningbouwprogramma, kunt u dat toelichten?

50

28

51

43

52

45

Tweede tabel, ook dit jaar missen hier weer de gegevens van NL, waardoor de tabel weinig zegt, kunnen die worden bijgeplaatst? Zouden we ook niet een doelstelling gericht op het bestrijden van kansenongelijkheid moeten opnemen? Het IHP wordt in het laatste kwartaal van ’23 geupdate. Dit zou al in ‘22 gebeuren. Waarom dit uitstel? Hoe realistisch is de begroting dan nu?

Antwoord Onderzoek laat zien dat mindfulness een positief effect heeft op het welbevinden van mensen. Het kan jongeren helpen bij het omgaan met problemen, zoals depressie, angst of stress. In 2022 zijn we gestart met een pilot trainingen mindfulness voor jeugd. Er zijn twee leeftijdsgroepen: 15 – 18 jaar en 18 – 22 jaar, met maximaal 8 jongeren per groep. In 2022 zijn drie 8-weekse trainingen ingezet voor beide leeftijdsgroepen. De trainingen worden aangeboden door Psychologiepraktijk Blossom en er is geen eigen bijdrage om de drempel zo laag mogelijk te houden De gemeente Noordwijk heeft het adviesbureau Companen gevraagd onderzoek te doen naar de huisvestingsopgave naar wonen met zorg voor de verschillende doelgroepen. De resultaten van dit onderzoek krijgen een plek in de woonzorgvisie aanbieding middels een raadsvoorstel aan uw raad in Q3 2023 en vormen aanleiding voor de volgende stap in het samenwerkingsproces om de huisvestingsopgave voor wonen met zorg te realiseren. Op basis van de vastgestelde woonzorgvisie wordt de input uit de woonzorgvisie verwerkt in de actualisatie van de woonvisie. De geactualiseerde woonvisie wordt naar verwachting in Q4 2023 aan uw raad voorgelegd. Het budget van 40.000 is voor bovenstaand onderzoek en het opstellen van de woonzorgvisie gereserveerd. Landelijke cijfers van formatie en overhead zijn niet bekend.

POLITIEKE VRAAG

Aanvankelijk was het de bedoeling om in 2022 het IHP te actualiseren. Nu blijkt dat dit te vroeg is. De uitwerking van de projecten uit het IHP is in volle gang. Voor de schoolgebouwen geldt dat met maatwerk het beste resultaat kan worden bereikt. De te besteden budgetten worden daarom per project ter goedkeuring aan de raad voorgelegd. Hierbij wordt dan ook toegelicht op welke wijze de middelen worden ingezet. In het investeringsplan zijn de voorlopige budgetten voorzichtig begroot. Door vertraging bij het eerste project uit het IHP, wordt nu de prioriteit gegeven aan de uitwerking van de volgende projecten. Het opstellen van een nieuw plan komt daarna aan de orde.

12

Pag

Vraag

Antwoord

53

46

POLITIEKE VRAAG

54

52

55

53

Leerlingenvervoer wordt als risico genoemd, maar er is geen enkele beleidsdoelstelling op geformuleerd. Is streven naar zoveel mogelijk thuis/nabij onderwijs, door zoveel mogelijk inclusief onderwijs aan te bieden een doelstelling die we nastreven? De focus is primair gericht op preventie. Vanaf welke leeftijd richt u zich op preventie? Welke eigen middelen investeert u in minimaregelingen?

56

55

De afbakening tussen onderwijs en jeugdhulp wordt verscherpt? Wat bedoelt u daarmee? Terwijl u en wij juist pleiten voor mee integratie en samenwerking.

57

56

Gesproken wordt over de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Genoemd wordt de zoektocht naar alternatieve huisvestingslocaties. Wat is de betekenis van de volgende zin die u gebruikt: 'De aanhoudende vluchtelingencrisis in ons land, waarbij ook een beroep op gemeenten wordt gedaan, helpt hier niet bij.’?

Preventie begint eigenlijk al vóór de geboorte, onder meer bij de Jeugdgezondheidszorg. Na de geboorte komen daar in verschillende fases (indien nodig) andere preventieve voorzieningen bij. De gemeente ontvangt circa € 117.000,- per jaar voor de bestrijding van kinderarmoede. Het overige budget (incidenteel en structureel) komt uit eigen middelen. Voor 2023 is dat structureel € 132.000. Daarnaast wordt er € 786.000,aan bijzondere bijstand uitgegeven. Er wordt bedoeld dat er meer duidelijkheid moet komen over de verschillende (financiële) verantwoordelijkheden. Om te zorgen dat deze verantwoordelijkheden goed op elkaar aansluiten is een goede afstemming en samenwerking nodig. We intensiveren daarom de samenwerking met het onderwijs, om het ‘grijze gebied’ tussen onderwijsverantwoordelijkheden en gemeentelijke verantwoordelijkheden weg te nemen Deze zin geeft weer, dat er voor meer doelgroepen dan alleen Oekraïners gezocht moet worden naar huisvestingslocaties. Het aantal te huisvesten statushouders loopt snel op. In 2022 gaat Noordwijk plm. 100 statushouders huisvesten. De taakstelling oorspronkelijke taakstelling bedroeg 64 welke is bijgesteld door het rijk en de provincie. Voor de komende jaren wordt een aanzienlijke verhoging van de taakstelling verwacht.

Alhoewel tot nu toe de statushouders allemaal in reguliere sociale huurwoningen zijn ondergebracht, houden we rekening met het feit, dat dit allemaal afhankelijk is van de mutaties bij de corporaties en het beschikbare aanbod. Vanuit het rijk wordt ook gevraagd om opvanglocaties voor vluchtelingen of statushouders binnen de gemeenten. Daarnaast wordt gevraagd om een opvangmogelijkheid van alleenstaande minderjarige vluchtelingen en ligt er ook een opgave bij de gemeenten voor maatschappelijke opvang en het huisvesten van arbeidsmigranten.

13

58

Pag 56

Vraag Is er een verklaring voor het grote verschil in het aantal reÏntegratievoorzieningen per 10.000 inwoners van 15 t/m 64 jaar tussen Noordwijk (83) en NL (202)?

Antwoord Het gebruik van de re-integratievoorzieningen hangt voor een groot deel samen met het aantal inwoners met een bijstandsuitkering. In Noordwijk waren er in 2020 (CBS) > 230 per 10.000 inwoners tegen over 431 landelijk.

59

56

60

64

U noemt de beleidsindicatoren die het rijk heeft opgesteld. Heeft de gemeente ook eigen beleidsindicatoren in aansluiting op de eigen beleidsdoelstellingen? U schrijft: We bouwen, afgestemd op de behoefte, woningen in alle prijsklassen (huur en koop) in een veilige en prettige omgeving. Vraag: Heeft u kennisgenomen van de column in de Volkskrant van 24 oktober getiteld: In onze behandeling van arbeidsmigranten viert de VOC-mentaliteit hoogtij? Heeft u kennis van misstanden zoals bedoeld in deze column in Noordwijk? Zo nee. Bent u bereid daar onderzoek naar te doen?

Ja, in het maatschappelijk programma willen we de inspanningen op de verschillende opgaven kunnen monitoren. Hiervoor kijken we naar een bredere set van data. Een eerste aanzet is ook terug te vinden in de monitor maatschappelijk programma. POLITIEKE VRAAG

61

64

Dat is juist.

62

64

Wordt bij de locatie bij de Nes gedoeld op de plek waar de tijdelijke woningen waren voorzien? Als oplossing voor continuïteit in de bouwplanning schrijft u: We onderzoeken de mogelijkheid of naast Stek en Padua ook andere (zorg)partijen dan onder gelijke voorwaarden kunnen worden toegelaten en een bijdrage kunnen leveren aan het toevoegen van sociale- en middeldure woningbouwsegmenten. Hierin wordt ook de aanpassing van het planologisch kader meegenomen. Vraag: Op grond waarvan trekt u de conclusies dat de twee

De tekst uit het coalitieakkoord m.b.t. dat ook andere partijen een rol kunnen spelen bij de realisatie van sociale huur met in achtneming van de volkshuisvestelijke verordeningen is opgenomen om ook zorgpartijen en zorgconcepten hierin deel te laten nemen. De tekst uit de gezamenlijke Prestatieafspraken 2022 2025 met AvP, Stek, SHN, HBNZ en de gemeente blijft ook in de jaarschijf 2023 onverkort van kracht • Ingeval een marktpartij op eigen grond bouwt dan zal de gemeente deze, binnen de kaders van wet- en regelgeving erop wijzen dat er alleen gewerkt kan worden met een toegelaten instelling voor de sociale huurwoningen. Daarbij ziet de gemeente erop toe dat de betreffende marktpartij corporaties in een vroeg stadium bij de planontwikkeling betrekt, zodat zij in staat zijn om het gewenste programma (aantallen, woningtypes, huurprijzen) te realiseren, onder verwijzing naar de

14

Pag

63

66

Vraag corporaties niet voor voldoende continuïteit in de bouw van sociale huurwoningen kunnen zorgen? Aan welke of wat voor soort partijen denkt u? Welke aanpassing van het planologisch kader wilt u meenemen?

Geen data staat er in de tweede tabel. Die getallen zijn toch gewoon beschikbaar?

Antwoord grondprijzenbrief (zie bijlage 191023 Grondprijzenbrief). Met actief grondbeleid (strategische aankoop, vestiging voorkeursrecht en/of onteigenen) hebben partijen de meeste invloed op het realiseren van de sociale opgave. Op het moment dat een grondeigenaar en corporaties niet tot overeenstemming komen over de te realiseren nieuwbouw dan kan de gemeente dat niet afdwingen. De gemeente zal in dat geval dringend het gesprek aangaan en proberen de corporaties alsnog (vanaf het begin) in positie te brengen om sociale huurwoningen te realiseren. Ook een instrument als de anterieure overeenkomst kan hieraan bijdragen. Met de aanpassing van het planologisch kader wordt o.a. gedoeld op de mogelijkheden die in de nieuwe Doelgroepenverordening zijn opgenomen om ook middeldure huur te reguleren. Gemeenten krijgen op basis van een voorgenomen wijziging van het besluit Ruimtelijke Ordening de mogelijkheid om in bestemmingsplannen naast de categorieën sociale huur, sociale koop en particulier opdrachtgeverschap ook geliberaliseerde woningen voor middenhuur als een aparte categorie aan te wijzen. Op die manier kunnen gemeenten gaan sturen op middeldure huurwoningen met een huur boven de liberalisatiegrens (aanvangshuurprijs van ten minste € 710,68, prijspeil 2016).

Op 13 september 2022 gaf de internetsite www.waarstaatjegemeente.nl aan dat er ‘geen data’ beschikbaar was voor ‘Nederland’. Als dezelfde internetsite nu geraadpleegd wordt (1 november 2022) staat hier het volgende: • • • •

64

89

Het beleidsplan voor de riolering is nog dit jaar klaar wordt verwacht. Zijn hiermee hogere kosten gemoeid dan nu zijn begroot?

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Noordwijk: € 958,Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden Nederland: € 823,Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Noordwijk: € 1097,Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden Nederland: € 905,-

Voor 2023 zijn geen hogere kosten te verwachten dan voor dat jaar begroot. De opgelopen rente op langlopende geldleningen en de aanzienlijk gestegen energiekosten voor pompen en gemalen zijn al wel meegenomen in de begroting. We willen gaan voorstellen om over te gaan naar een systeem waarbij we spaarbedragen in de heffing opnemen die vergelijkbaar zijn met het bedrag aan vervangingsinvesteringen in een begrotingsjaar (zogenaamde ideaalcomplex). Over de bestaande activa zullen we dan nog wel blijven afschrijven, maar over de nieuwe niet meer. Wanneer er voldoende wordt gespaard, wordt voor de vervangingsinvesteringen voorkomen dat in de toekomst een jaarlijkse cumulatie

15

Pag

Vraag

Antwoord van kapitaallasten optreedt, en uiteindelijk een hoger tarief voor de rioolheffing moet worden aangeslagen. Ook neemt de boekwaarde alle rioolverbeteringen en vervangingen met een afschrijvingstermijn van 75 jaar anders steeds verder toe evenals een navenant hogere schuld en rentelast (zeker nu de rente stijgt). Dat heeft weer een nadelig effect op de financiële kengetallen, die de financiële positie van de gemeente weergeven. We komen hiervoor eerst met een bestuurlijk voorstel waarna de raad een keuze kan maken. De overgang naar een ideaalcomplex zal wel de eerste paar jaar een hogere stijging van de rioolheffing kunnen inhouden. Dat kan een stijging van meer dan 5% per jaar zijn, maar daar staat tegenover dat de gemeente op lange termijn grote voordelen behaalt in de financieringsruimte (lagere schuld).

65

92

Het IHP is in overleg met de schoolbesturen opgesteld. Daarmee zijn de gebouwen die qua ouderdom in aanmerking komen voor een renovatie achtereenvolgens geagendeerd. Voor deze gebouwen is een voorlopig budget opgenomen in het investeringsplan.

66

98

De gemeente heeft niet alleen de plicht om voor voldoende onderwijsruimte te zorgen, maar ook om een schoolgebouw 1x per 40 jaar te vernieuwen (nieuwbouw of renovatie). Hoe is die plicht meegenomen in de begroting? De externe financieringsmiddelen gaan van 69 mlj. naar 159 mlj. Wat heeft dit voor effect op de bestedingsruimte?

67

101

Er is een jaarlijks medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) die bij alle vaste medewerkers wordt uitgezet. Leiderschap is een module en organisatieontwikkeling is onderdeel van verschillende modules in het MTO.

68

102

Wordt er een tevredenheidsmeting onder alle medewerkers gehouden m.b.t. de organisatieontwikkeling en de investering in leiderschap? Zijn er al KPI’s mbt servicenormen? Zo ja, welke?

Door het toenemen van de investeringen en daarmee de schulden daalt de solvabiliteit van de gemeente van 58% (minst risicovol) naar iets boven de 35% (neutraal). Die solvabiliteit geeft aan de mate waarin de gemeente de schulden kan terugbetalen. Die is op dit moment erg goed (minst risicovol) en zal afnemen naar neutraal naarmate er meer voorgenomen investeringen zullen zijn uitgevoerd. Tegenover dit effect op de (resterende) bestedingsruimte staan dan de gedane investeringen in de gemeenschappelijke voorzieningen voor de komende jaren.

Onder de servicenormen liggen meerdere KPI s. Deze hebben we gedefinieerd voor alle servicenormen die we hanteren (vooralsnog alleen intern). We hebben de volgende servicenormen voor onze externe dienstverlening: • Belt u ons op het algemene nummer, dan wordt uw oproep binnen 30 seconden opgenomen (85%)

16

Pag

Vraag

69

102

Er werken 30 teams binnen de gemeente. Hoe is de onderlinge verbinding en afstemming geregeld?

70

122

De structureel sluitende begroting (45.438) wordt zichtbaar op deze pagina. De totstandkoming is onduidelijk. Het tekort is -1.567.007. Dan wordt een negatief incidenteel resultaat getoond van -1.612.445. Hoe kunnen twee tekort bedragen leiden tot een positief saldo van 45.438?

71

133

Er zijn middelen gereserveerd voor een poppodium. Wat gebeurt er op dat vlak?

Antwoord • Als u een terugbelverzoek achterlaat, bellen wij u uiterlijk terug binnen twee werkdagen (85%) • U kunt binnen 2 werkdagen terecht voor een afspraak bij onze Publieksbalie (95%) • Heeft u een afspraak? Dan wordt u uiterlijk binnen 5 minuten geholpen, gerekend vanaf uw afspraaktijd (90%) • Op werkdagen reageren wij van 8:30 tot 17:00 (binnen 2 uur) op uw vragen en opmerkingen aan de gemeente via Instagram, Facebook of Twitter (90%) • U ontvangt binnen 5 werkdagen een inhoudelijk antwoord op uw vraag per email, brief of contactformulier. Als dit niet lukt, informeren wij u over het vervolg (90%) • Wij geven u binnen 5 werkdagen een inhoudelijke reactie op uw aanvraag voor een product of dienst. Dit kan het resultaat zijn op uw aanvraag of informatie over het vervolg van het proces. (90% ) • Kleine meldingen van een omgereden paal, een losliggende stoeptegel of tak over de weg worden binnen 2 werkdagen verholpen. Anders is er in elk geval binnen 2 werkdagen contact. (90%) • Kleine storingen aan de openbare verlichting worden binnen 1 week verholpen. Spoedeisende storingen met gevaar voor de (verkeers-) veiligheid en de openbare orde krijgen voorrang (80%) Integraal werken is uitgangspunt. Zo stemmen teams de team overstijgende zaken af met andere betrokken teams. Voor dienstverleningsverbetering pakken we de uitdagingen die team overstijgend zijn, projectmatig op.

Verder worden de belangrijkste zaken voor verbetering van de dienstverlening in de verschillende teams verankerd in de teamplannen. Deze worden integraal besproken en gevolgd door het management om ook zo de integraliteit te bewaken. De bedragen in de regel “Incidenteel resultaat” met een *-* moet u als positief lezen. Zo kunt u zien dat alleen in 2025 er een negatief effect ontstaat.

De middelen voor het Poppodium zijn met toestemming van het Poppodium ingezet om een passend ontwerp voor het Poppodium aan de Lageweg te realiseren.

17

72

Pag 135

73

135 en 132

74

139

75

145

76

149

77

151

Vraag Uit de reserve personeelskosten wordt 503.050 en 260.000 uitgenomen, zit hier een overlap in met de formatie die op pag. 132 wordt benoemd? Zo nee, welk personeel wordt hiermee bekostigd? Hoeveel geven we in totaal extra uit aan personeel t.o.v. voorheen en zien we ook bij andere gemeenten een vergelijkbare toename? Reserve peuters… wordt opgeheven, wat was de omvang? Worden de genoemde doelen nog nagestreefd of zijn die reeds gerealiseerd? Waar is de voorziening pensioenen wethouders voor bestemd? Waar is de hoogte van deze voorziening op gebaseerd? Is die niet aan de ruime kant? Wethouders bouwen toch ook elders pensioen op?

Hoe verhoudt het overheadpercentage van 14% zich tot dat van andere gemeenten van vergelijkbare grootte? Er staat voor 13,5 miljoen aan investeringen gepland voor onderwijshuisvesting, die worden gefinancierd uit de reserve onderwijshuisvesting, zo lezen we. Is de omvang van de reserve onderwijshuisvesting hiervoor wel toereikend, elders op p. 131 staat een omvang van ca 5 miljoen, waarbij in het

Antwoord Deze reserve is ervoor om de kosten van bovenformatief geplaatst personeel te dekken. De overschotten op het totale personeelsbudget van de jaarrekening worden gestort in deze reserve

De stijging voor de kosten van personeel bedraagt € 991.800,- ten opzichte van de raming van de begroting 2022. De uitgaven voor salarissen en lasten voor personeel komen daarmee uit op € 24.072.100,-. Op dit moment is er geen zicht op een vergelijk met andere gemeenten. De omvang van de reserve bedroeg op 1 januari 2022 € 44,-. Alle kosten die met deze taak te maken hebben zijn in de begroting verwerkt. Daarmee kan de reserve komen te vervallen. LAATSTE TWEE VRAGEN ZIJN POLITIEKE VRAGEN. De voorziening is een verplichte voorziening ter dekking van toekomstige pensioenverplichtingen van de voormalige wethouders. De hoogte van de voorziening wordt jaarlijks herzien, gebaseerd op actuariële waardeberekeningen. Hierin wordt de actuele rente meegenomen, het aantal gewerkte jaren als wethouder en de verwachte pensioendatum. De hoogte is afgestemd op deze actuariële waardeberekeningen en is dus niet te ruim. Het opgebouwde pensioen bij andere werkgevers wordt standaard niet meegenomen in de deze voorziening. Behalve dan als ervoor gekozen is om de pensioenrechten van de vorige werkgever over te dragen aan de gemeente Noordwijk. Dan wordt de waarde van deze pensioenrechten ook in deze voorziening gestort. De wijze van het berekenen van overhead verschilt per gemeente. Dat is afhankelijke van de keuze van wat wel of niet hierin wordt meegerekend.

Een vergelijking met andere gemeenten hebben we niet. De reserve onderwijshuisvesting is geen reserve ter dekking van kapitaallasten, waarbij de omvang van de reserve gelijk moet zijn aan de actuele boekwaarde. Het is een egalisatiereserve. Het verschil tussen de vergoeding binnen het gemeentefonds en de werkelijke lasten van de onderwijshuisvesting wordt in deze reserve gestort. Als er meer wordt geïnvesteerd zal deze storting lager worden of zal er uit de reserve worden onttrokken als de lasten hogen zijn dan de inkomsten.

18

Pag

78

156

79

157

80

161

81

82

Vraag verloop van de jaren de uitnamen t.b.v. de investeringen niet zijn te zien. Kunt u dit toelichten? Is de nieuwbouw op het terrein van voorheen de Ireneschool elders opgenomen in de begroting? Waar geven we de € 1.647.540 aan uit die als lasten staan in het schema bij de OZB-woningen? Welke kosten van het openbaar onderwijs (ad 662.786,-) komen ten laste van de gemeente? Waar zijn de middelen uit het NPO (ruim 7 ton) aan besteed?

Bij de beantwoording van schriftelijke vragen van de PvdI werd het opnemen van de kosten van een verkeersregelaar voor de wijk De Zuid in de begroting genoemd. Die zien we niet als zodanig benoemd. Is dit plan bijgesteld? De omvang van de reserve Sociaal domein komt niet overeen met de omvang die in de nota reserves en voorzieningen noodzakelijk werd geacht. Kunt u aangeven hoe de risicoberekening die in de nota werd gemaakt is veranderd, waardoor een kleinere omvang nu voldoende zou zijn?

Antwoord

Deze lasten betreffen de doorberekende uren van de medewerkers van team belastingen. Deze kosten betreffen de uitgaven voor bewegingsonderwijs.

De middelen voor het NPO zijn uitgekeerd aan het onderwijs. Het onderwijs zet deze middelen in voor interventies en maatregelen gericht op zorg en welzijn in de school of in verlengde leertijd en extra beschikbaarheid van zorg op school om vertragingen op sociaal en emotioneel vlak als gevolg van COVID-19 in te halen. Wij verwijzen naar onze raadsbrief van 12 oktober 2022. Nee, dit plan is niet bijgesteld. Deze kosten van de inzet van verkeersregelaars zijn reeds via de Perspectiefnota 2023 (pg. 8) structureel meegenomen en vervolgens op de begroting 2023-2026 gebracht. In de Productenraming 2023-2026 is dit (extra) budget te vinden op pg. 47 onder product 181, kostenplaats/kostensoort 62101060/438035. In de laatste nota Reserves en Voorzieningen is uitgegaan van een maximale omvang van € 5.000.000,-. Dit bedrag is echter geen doel op zich. Hierin is echter onder andere opgenomen een bedrag van € 1.030.000,- voor de integrale toegang en € 1.000.000,- voor incidentele projecten. Dit zijn budgetten die verbruikt worden en niet noodzakelijkerwijs aangevuld behoeven te worden. Daarnaast wordt vanaf de begroting 2020 voor de uitgaven voor het Sociaal Domein (en dan met name ook de jeugdhulp) niet meer begroot op basis van de inkomsten maar op basis van reële uitgaven. Hierdoor is de noodzaak voor een aanvullende buffer aanzienlijk verlaagd.

19

Fractie: VVD

83

Pag alg

Vraag In hoeverre zijn de tegenvallers of meevallers in o.a. bouwkosten, energiekosten zichtbaar binnen de projecten?

Antwoord In de begroting is rekening gehouden met een indexering met het in de begroting genoemde prijsstijging. In de Najaarsnota 2022 wordt dit formeel ook aan u voorgelegd, met daarbij aangegeven over welke projecten dit met name gaat. Enkele grote investeringen zijn de nieuwe Schelft, de verbouwing van het voormalige politiebureau en de nieuwe raadzaal. POLITIEKE VRAAG

84

19

Kaders voor gezond financieel beleid Eerst de opgave, dan het plan, dan het geld. …. ook een opener begrotingsproces. • Dit is een mooie ambitie, maar hoe zal dit daadwerkelijk geborgd worden in de organisatie en worden nagekomen? Hoe gaan we dit concreet terug zien in de commissies en de raad?

85

22

POLITIEKE VRAAG

86

87

Per programma wordt risico ….programma: -Op welke manier en hoe vaak wordt de commissie/raad geïnformeerd over de voortgang en de risico’s van de grote projecten? In 2024 wordt begroot dat de baten 2% lager dan de waarde van de grond zijn. Klopt dit?

87

88

De structurele exploitatie is in 2023, 2025 risicovol? Wat doet het college daarmee?

POLITIEKE VRAAG

Nee, het kengetal geeft aan de waarde van de grond ten opzichte van de totale gemeentelijke baten. Hoe hoger de grondpositie, hoe hoger de boekwaarde en hoe groter het risico voor de gemeente dat dit niet wordt terugverdiend. De boekwaarde van de grondexploitaties is echter zelfs negatief (minst risicovol). Dit wordt veroorzaakt doordat o.a. bij Bronsgeest de opbrengsten reeds zijn ontvangen, terwijl de lasten in het jaar erop nog gemaakt moeten worden, zoals woonrijp maken. Dat betekent dus geen risico voor het terugverdienen van die kosten.

20

Fractie: D66 88

Pag Algemeen

89 90

Algemeen 25

91

25

Vraag In de begroting wordt veelvuldig naar (onlangs) vastgesteld beleid verwezen. Vraag: Waarom wordt er niet actief naar verwezen met een link? Ligt het binnen de mogelijkheden dit in de toekomst wel te doen? Zijn de productramingen nu afgeschaft? We verankeren het Noordijks referendum in onze nota ‘Inwonersparticipatie’. Vraag: hoe is er rekening gehouden in de begroting met dit initiatief; hoeveel verwacht u dat dit gaat kosten? Onze website is gebruiksvriendelijk. Integratie van participatie en het ontsluiten van de digitale dienstverleningsprocessen zijn hierbij belangrijke pijlers. Vraag: worden het geldende beleid van de gemeente hierbij ook toegankelijk en inzichtelijk gemaakt? Zo ja, hoe?

Antwoord In de volgende begroting zal hier aandacht aan worden besteed.

De productenraming is inmiddels aan de griffie beschikbaar gesteld. Voor een te houden referendum is geen budget opgenomen omdat niet aan te geven is wanneer een referendum eventueel plaats zou kunnen vinden.

De nieuwe website Noordwijk.nl is gebruiksvriendelijk en komt tegemoet aan hoe onze klanten de: • -dienstverlening • -informatie • -serviceberichten • -participatie aangeboden zien op de website. De klant ervaart een goede e-dienstverlening (snel bij het product en gemakkelijk dit aanvragen) of dit nu gaat om een gemeente-product of een product af te nemen van het toekomstig beschikbare omgevingsloket. Dit is wat ons betreft de kerntaak van de nieuwe website. Een geoliede schakel tussen de gemeentelijke dienstverlening en onze klanten. Informatie biedt de gemeente op verschillende manieren aan en in vanzelfsprekende rubrieken, bijvoorbeeld de gemeentelijke verordeningen. In dit informatieaanbod neemt ibabs -het raadsondersteuningsplatform een eigen plek in. Hier vindt iedereen alles terug wat het raadsvergaderingen aangaat en wat de raad oplevert, bijvoorbeeld de door de raad vastgestelde nota's. Zo wordt in deze vraag voorzien. Een separate catalogus 'vastgestelde beleidsnota', buiten i-Babs is daarmee een dubbelop. Serviceberichten als openingstijden, adresgegevens, locaties, alsmede goede verwijzingen naar belangrijke websites van ketenpartners krijgen een duidelijke plek.

21

92

Pag

Vraag

41

Space: “We activeren het open veld van NL Space Campus (…)”. Vraag: Wat wordt hiermee bedoeld? Kan dit iets explicieter?

Antwoord Voor onze participatie integreren we het platform Samen Noordwijk in de nieuwe website en optimaliseren we het uitnutten van alle mogelijkheden die het platform ons biedt. De activatie (het inrichten) van het open veld is deel van de strategische gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma NL Space Campus waar de gemeenteraad in 2020 mee heeft ingestemd. Deze visie bevat een businesscase voor een Basecamp op het terrein. Uiteindelijk moet de NL Space Campus de ontmoetingsplek worden voor de internationale space sector. Een centrale plek waar ondernemers, onderwijsinstellingen, onderzoeksorganisaties, overheidsorganisaties en andere (maatschappelijke) belanghebbenden elkaar ontmoeten en kennis delen gericht op de toepassing van ruimtevaartkennis, -data en -technologie.

93

43

94

44

95

47

96

47

Vaststellen subsidieverordening Voor- en Vroegschoolse Educatie. Vraag: wanneer wordt het beleid geëvalueerd? Verordening Leerlingenvervoer 2019. Mooie doelstellingen. Vraag: de problemen door een tekort aan chauffeurs zijn bekend. Wat is/wordt concreet onze bijdrage om dit probleem op te lossen? Een onderzoek naar de haalbaarheid van een door vrijwilligers georganiseerde Volksuniversiteit. Vraag: enkel door en voor de gemeente Noordwijk of doen wij dit samen met de bollengemeenten met een integrale onderzoeksopdracht en aanpak? Sjors Sportief. Aan dit programma wordt uitvoering gegeven. Vraag: wat kunnen wij verwachten in het derde kwartaal?

Over de voortgang van de ontwikkeling van NL Space Campus wordt de gemeenteraad dit jaar nog geïnformeerd. In 2020 is het beleid voor voorschoolse educatie met de belanghebbenden geëvalueerd. De evaluatie wordt verwerkt in de door uw raad vast te stellen verordening. De verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid van voldoende gekwalificeerd personeel berust op grond van de met Noot gesloten overeenkomst bij Noot. Desalniettemin zijn de colleges in de regio bereid om met NOOT en de andere ketenpartners mee te denken over oplossingen voor dit probleem. Zie ook het antwoord op vraag 15. De gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen hebben al volksuniversiteiten. Het haalbaarheidsonderzoek zal toetsen of hun aanpak ook in Noordwijk kan worden vormgegeven.

Sjors Sportief /creatief stelt basisschoolkinderen in de gelegenheid om met meerdere sporten of culturele activiteiten kennis te maken. In het derde kwartaal bieden alle sport en cultuur aanbieders gratis meerdere lessen aan om de kinderen kennis te laten maken met hun vereniging.

22

97

Pag 51/

Vraag In 2025 wordt het begrote budget sterk verhoogd. Vraag: waarom?

121

Wat is de reden voor de lastensprong bij programma 6 in de begroting voor 2025? Mindfulness trainingen voor onze jeugd wordt onderzocht. Resultaat in tweede kwartaal. Het is een beleidskeuze om dit te onderzoeken. Vraag: Waarom deze keuze? Er zijn zoveel andere mogelijkheden. De inzet van praktijkondersteuner Jeugd wordt verbreed. Vraag: Graag zien wij het totaalplaatje van de inzet, formatie, en verdeling. Wat zijn de resultaten tot nu toe?

98

52

99

55

100

57

Corona en energiecrisis. Veel onzekerheid. Vraag: Wat zijn de ramingen/inschattingen?

101

58

We stimuleren isoleren en plaatsing van zonnepanelen en warmtepompen op vrijwillige basis d.m.v. campagnes, advies en subsidies. Vraag: bestaat hier al onderliggend beleid voor en uitvoeringsplannen? Zo ja, mogen wij die ontvangen? Zo nee, wanneer worden deze verwacht? Hoeveel is voor dit onderdeel begroot?

Antwoord Deze lastensprong heeft te maken met de dekking van de kosten van de bouw van de nieuwe Schelft. De ontvangen bijdrage van de verzekering wordt in dat jaar uit de reserve gehaald en ingezet ter dekking dan de bouwkosten.

POLITIEKE VRAAG

De inzet van de praktijkondersteuner jeugd (poh-j), 1,1 fte, zal per 2023 verbreed worden naar alle huisartsenpraktijken binnen onze gemeente. Dat betekent dat de huidige ureninzet per praktijk herverdeeld wordt. Op dit moment vindt een evaluatie plaats van de inzet bij de praktijken waar de poh-j reeds actief is. De resultaten uit deze evaluatie zullen worden meegenomen bij de verbreding van de inzet over alle huisartsenpraktijken. Over de stand van zaken met betrekking tot corona wordt u geïnformeerd in de Najaarsnota. De kosten voor energie zijn enorm in beweging. Het is daarom bijzonder lastig om hiervoor een voorspelling te doen. Op basis van de op dat moment bekende gegevens is in de begroting voor 2023 rekening gehouden met een stijging van 93,5%. Daarna zijn de prijzen gestegen èn weer gedaald. Indien noodzakelijk zal het budget hiervoor via de voorjaars- en/of najaarsnota worden bijgesteld. Isoleren, plaatsen van zonnepanelen en warmtepompen zijn zogenaamde besparingsmaatregelen. Het stimuleren van energiebesparing is al jarenlang het staande beleid van de gemeente Noordwijk. Dit beleid is o.a. bekrachtigd met het energieakkoord uit 2017, het coalitieprogramma van 2019 – 2022, de RES 1.0 (juli 2021) en de kaders voor de LES (januari 2022) en het coalitieakkoord 2022 – 2026. Specifieke uitvoeringsprogramma’s hiervoor zijn o.a.

het Energieloket, gemeentelijke duurzaamheidssubsidies, gemeentelijke duurzaamheidsleningen en gemeentelijke duurzaamheidsstimuleringsleningen, en de inzet van energiecoaches. Voor 2022 heeft de gemeente Noordwijk vanuit het Nationaal Isolatie Programma (NIP) een subsidie gekregen van € 153.291,-. Dit bedrag wordt in haar geheel

23

Pag

Vraag

102

90

103

121

104

123/124

Uit een weginspectie is gebleken dat er verhardingen zijn waarbij de richtlijn is overschreden (kwaliteit D). Vragen: Welke wegen betreft dit? Hoe kan het dat deze wegen ongezien van B, via C naar D zijn afgezakt? Zijn er te weinig inspecties uitgevoerd? Waarom worden deze wegen niet direct aangepakt ipv de nu genoemde periode van 1-2 jaar (wat gebruikelijker is bij wegen van niveau C)? In het Totaaloverzicht lasten en baten per programma, vallen in programma 9 de lasten terug in de jaren 2025 en 2026. Vraag: Wat is hier de reden van? De geprognosticeerde balans op 123 en de toelichting daarop op 124 tonen een uitholling van de vermogenspositie vanaf 2022: de vaste activa en vaste schulden exploderen kennelijk vanaf die jaren. Dit gebeurt in de afgelopen jaren steeds, en dan blijkt de realisatie mee te vallen. Vraag: wat is de reden en argumentatie om dit nu weer zo op te nemen?

Antwoord ingezet voor besparingsmaatregelen in het kader van de bestrijding van de energiearmoede. Voor 2023 zal de gemeente opnieuw een aanvraag doen bij het NIP. De duurzaamheidsubsidies en – leningen kennen hun eigen financiering die, op het verzoek van de raad, iedere keer bij uitputting van het budget opnieuw aan de raad wordt voorgelegd. Het totale wegenareaal wordt tweejaarlijks geïnspecteerd. De kwaliteitsnormoverschrijding betreft voor 2023 gedeelten van de volgende wegen: Boender, Achterweg tussen Menakkerweg en Beeklaan en Via Nova. Deze wegen zijn om allerlei redenen (vorstschade, gebruik) dusdanig achteruitgegaan dat op korte termijn onderhoud noodzakelijk is. Dit onderhoud is conform het wegenbeleidsplan 2021 met het oog op de personele capaciteit verdeeld over 3 jaren, 2021, 2022 en 2023.