Agendabundel
Tekst van het document
(bewustwording van) veiligheid en preventie. We zetten hierbij in op de volgende thema’s:
samenwerking met onze
- veilig uitgaan, evenementen en toerisme; - zorg en veiligheid;
bereiken?
inwoners en partners
- jeugd en veiligheid en - ondermijning. We meten en evalueren het veiligheidsniveau eenmaal in
Derde kwartaal
twee jaar. We stimuleren het nemen van verantwoordelijkheid voor de eigen veiligheid en leefomgeving. We ondersteunen
Doorlopend
initiatieven voor buurtpreventie, zoals WhatsApp -groepen en keurmerk “veilig wonen”. We geven samen met onze netwerkpartners uitvoering
Doorlopend
aan de integrale groepsaanpak jeugd. We handhaven in dienst van de samenleving
We zorgen ervoor dat onze (buurt-)Boa’s en andere handhavers proactief, zichtbaar en aanspreekbaar zijn.
Doorlopend
Zij vervullen als gastheer of gastvrouw een verbindende rol conform ons gemeentelijke dienstverleningsconcept. We stellen de prioriteiten bij op het g ebied van de
Doorlopend
handhavingsinzet op recente beleidsontwikkelingen. We onderzoeken mogelijke aanpassingen in de bevoegdheden en uitrusting om de eigen veiligheid van
Doorlopend
de handhavers te vergroten. We investeren in extra opleidingen.
Begroting 2022-2025
24
Gemeente Noordwijk
2.2 Aanpak ondermijnende criminaliteit We leven in een veilige samenleving waarin geen plaats is voor georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten. Portefeuillehouder:
Verkleij
Team:
JOV
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We leven in een veilige
We verankeren de toepassing van de Wet “bevordering
Doorlopend
samenleving zonder georganiseerde
integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur ”
bereiken?
criminaliteit en ondermijnende activiteiten.
(Bibob) in ons beleid en in onze bedrijfsvoering. We geven uitvoering aan de verbreding van de toetsing van de wet Bibob naar domeinen als de drank - en
Doorlopend
alcoholwet, vastgoedtransacties, subsidieverlening en wabo-vergunningen. We stemmen ons beleid af in de regio. We bestrijden ondermijning, waaronder drugscriminaliteit,
Doorlopend
samen met onze ketenpartners. Waar mogelijk doen we gezamenlijk onderzoek en voeren we maatregelen gecoördineerd uit onder de vlag van het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). We zetten communicatie en bestuurlijke maatregelen , zoals sluiting van bedrijfspanden en gebiedsverboden , in
Doorlopend
als interventiestrategie tegen ondermijning. We geven voorlichting aan onze inwoners en ondernemers over ondermijnende criminaliteit en
Doorlopend
vergroten hiermee de weerbaarheid.
2.3 Crisisbeheersing We beschikken in samenwerking met de regio over een sterke rampen - en crisisorganisatie om veiligheidsrisico’s adequaat te beheersen en tot een minimum te beperken. Portefeuillehouder:
Verkleij
Team:
JOV
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer
We beschikken over
Bestuur en medewerkers in onze crisisorganisatie worden
Doorlopend
een sterke en deskundige rampen- en
continue getraind en opgeleid. We sturen sterk op
bereiken?
bewustwording van veiligheid en preventie.
crisisorganisatie We zijn een sterke
We wisselen (regionale) informatie structu reel uit. We
partner in onze
beschikken over een sterke schakel tussen onze
veiligheidsregio
ambtelijke organisatie en de veiligheidsregio.
Begroting 2022-2025
25
Doorlopend
Gemeente Noordwijk
Wat mag het kosten? Bedragen in €
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
Totale lasten programma
5.152.619
5.215.792
5.215.441
5.257.167
Totale baten programma
387.881
393.455
399.124
404.889
-4.764.738
-4.822.337
-4.816.317
-4.852.278
Toevoegingen
38.000
39.000
40.000
41.000
Onttrekkingen
35.657
59.894
26.507
35.658
-4.767.081
-4.801.443
-4.829.810
-4.857.620
Programma 2 Veiligheid Mutatie baten en lasten
Saldo van het programma Mutatie reserves
Resultaat van het programma
Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 2 Veiligheid Naam indicator Verwijzingen Halt Winkeldiefstallen Geweldsmisdrijven Diefstallen uit woningen Vernieling en beschadiging (in de openbare ruimte)
Eenheid Aantal per 1.000 jongeren Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
Periode 2020 2020 2020 2020 2020
Nw 16 1 4 1 5
NL 11 2 5 2 6
Bron Bureau Halt CBS CBS CBS CBS
* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2021.
Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 2 Veiligheid Naam verbonden partij Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM)
Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 2 Veiligheid Onderwerp risico Omschrijving risico Calamiteiten van grote Binnen elke gemeente kunnen grote calamiteiten zich voordoen. Door het volgen van omvang rampentrainingen en door deelname aan rampenoefeningen wordt de organisatie voorbereid. De kosten voor de crisisorganisatie blijven voor de gemeente.
Begroting 2022-2025
26
Gemeente Noordwijk
2.2.3 Programma 3: Verkeer en Parkeren Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Veilig verkeer. We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties en maken die veiliger. 3.1 Bereikbaarheid van onze gemeente en de regio We verbeteren de bereikbaarheid van onze gemeente en de regio. Dit doen we door fietsgebruik te stimuleren en de regionale keten van trein -bus-fiets-auto te versterken. Portefeuillehouder:
Ter Hark / Van den Berg
Team:
BOC
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We stimuleren
We stellen een fietsplan vast. Hierbij brengen we de
Eerste
fietsgebruik
lokale- en regionale/provinciale fietsinfrastructuur en de
kwartaal
bereiken?
fietsveiligheid in beeld en we zetten in op verbetering. We faciliteren een nieuwe fietsverbinding naar het station Voorhout in het kader van het project “Noordelijke
Doorlopend
randweg Voorhout”. Dit doen we samen met de Gemeente Teylingen. We verbeteren de verkeersveiligheid van de fietsoversteek kruising Tolhoren – Herenweg. Voor de
Vierde kwartaal
uitvoering zijn we afhankelijk van de nutsbedrijven. We breiden de capaciteit van fietsenstallingen bij bushaltes, het strand en onze dorpscentra naar behoefte
Doorlopend
uit. We versterken de
We geven binnen Holland Rijnland uitvoering aan de
regionale keten van
“Regionale strategie mobiliteit”. We streven hierbij naar blijvende en duurzame verkeersoplossingen voor
trein-bus-fiets-auto
Doorlopend
Noordwijk en de regio. We stimuleren duurzame mobiliteit en geven als werkgever het goede voorbeeld. Dit doen we samen met
Doorlopend
het platform Bereikbaar Haaglanden & Rijnland. Tweede
We maken ons als regio sterk voor betere oost westverbindingen en verknoping met de noord -
kwartaal
zuidverbindingen. Samen met de Provincie maken we onder meer de N443 en N444 veiliger en verbeteren we de doorstroming van het verkeer daarop. We werken samen met onze partners de mogelijke
Derde
maatregelen voor de verbetering van de bereikbaarheid
kwartaal
van de noordelijke Duin- en Bollenstreek uit. We brengen onze wensen in voor de (uitgestelde) provinciale ov-concessie. Daarbij vragen we onder
2022
andere aandacht voor aansluitende vertrektijden bus -trein
Begroting 2022-2025
27
Gemeente Noordwijk
en voor een regionaal nachtnet. We zijn afhankelijk van de Provinciale planning. 2022 We nemen deel aan een onderzoek naar een oplaadpunt voor openbare elektrische bussen op het terrein van ESA ESTEC. We zijn hierbij afhankelijk van de Provincie. Doorlopend We organiseren en faciliteren aanvullend lokaal openbaar vervoer met de Beach Shuttle (strandpendel), de Hop -onHop-off (campingpendel), AutoMaatje en TukTuks. Hierbij onderzoeken we ook de plaatsing van een ”Hop on Hop off- halte’ in De Zilk.
Eerste
We onderzoeken de invoering van autonoom
kwartaal
(= zelfrijdend) vervoer in Noordwijk aan Zee. We onderzoeken de uitbreiding van R-Net naar
Tweede
Picképlein/Leeuwenhorst. Dit doen we samen met onze
kwartaal
partners in de regio.
Tweede
We onderzoeken de mogelijkheden van een alzijdige
kwartaal
aansluiting van de Beeklaan op de N206
3.2 Verkeersveilige en toegankelijke dorpen We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties. We maken die plekken veiliger. We stimuleren verkeersveilig gedrag. We verbeteren de doorstroming van het verkeer in onze dorpen. Portefeuillehouder:
Ter Hark
Team:
BOC
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We stellen een verkeersveiligheidsplan vast.
Derde
bereiken? We kennen alle gevaarlijke
kwartaal
verkeerssituaties Doorlopend/ We houden een overzicht bij van de gevaarlijke
Vierde
verkeerssituaties en rapporteren hier jaarlijks over.
kwartaal
We nodigen inwoners uit om gevaarlijke
Doorlopend
verkeerssituaties te melden aan de gemeente. We geven actief en tijdig door wat er met de melding is gedaan. We maken gevaarlijke verkeerssituaties veiliger
We pakken een gevaarlijke verkeerssituatie ook aan bij lopende werkzaamheden van onze wijkteams en
Doorlopend
geplande wijkreconstructies. Ook zetten we bijvoorbeeld onze mobiele snelheidsdisplays in. Eerste
We maken het fietspad bij het viaduct Ruigenhoek
kwartaal
veiliger. We stimuleren
We doen mee aan landelijke campagnes als “Bob”, “De
verkeersveilig gedrag
Scholen Zijn Weer Begonnen” en “Fietsverlichting”.
Begroting 2022-2025
28
Doorlopend
Gemeente Noordwijk
We stimuleren deelname van scholen aan programma’s zoals “School op Seef”. Hiervan is verke erseducatie een
Doorlopend
onderdeel. We voeren projecten uit die gericht zijn op veilige deelname van senioren aan het verkeer, zoals het
Doorlopend
project “Doortrappen”. Dit doen we samen met Veilig Verkeer Nederland. We verbeteren de
We richten het kruispunt Van der Mortelstraat/Gooweg
Eerste
verkeersdoorstroming
opnieuw in en we sluiten intelligente verkeerslichten aan
kwartaal
op het parkeerroute informatiesysteem (PRIS). We doen een voorstel omtrent de verbetering van de
Eerste
verkeerssituaties in Noordwijk Binnen.
kwartaal
3.3 Parkeren We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen. Dit doen we om aantrekkelijk te blijven als economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving. Portefeuillehouder:
Ter Hark / Van den Berg
Team:
BOC
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We ondersteunen met parkeren een
We geven uitvoering aan de “Kadernota Parkeren”. Hierbij werken we thema’s zoals betaald parkeren, fiets
Doorlopend
economisch sterke, leefbare en duurzame
parkeren, het vergunningensysteem en handhaving
bereiken?
verder uit.
leefomgeving We faciliteren de plaatsing laadpalen op basis van ons laadpalenbeleid. We doen dit samen met de
Doorlopend
laadpalenleverancier. We actualiseren ons laadpalenbeleid. Concentratie en
Eerste
spreiding van laadpalen krijgen hierbij aanvullende
kwartaal
aandacht. We faciliteren en stimuleren “Deelmobiliteit”.
Doorlopend
We realiseren
We werken oplossingen voor de capaciteit en spreiding
Doorlopend
voldoende en kwalitatief goede
van parkeren in Noordwijk aan Zee verder uit.
parkeervoorzieningen
We verwijzen autogebruikers actief naar alternatieven via
Tweede
ons parkeerverwijssysteem (PRIS). We handhaven strikt
kwartaal
op (hinderlijk) foutparkeren. We stimuleren de aansluiting van particuliere
Eerste
parkeervoorzieningen op het PRIS-systeem.
kwartaal
We maken het parkeerterrein aan de Langevelderslag veiliger en beter bereikbaar. We sluiten hierbij aan op
Derde kwartaal
ontwikkeling van Noordwijk als (duurzaam) kuuroord.
Begroting 2022-2025
29
Gemeente Noordwijk
We onderzoeken “parkeren op afstand” in Noordwijk’ en specifiek een P&R locatie als alternatief voor de huidige P&R locatie aan de Gooweg/ Van Berckelweg .
Derde
We onderzoeken de mogelijkheden van een (beveiligde)
Derde
openbare fietsparkeervoorziening nabij het
kwartaal
kwartaal
Vuurtorenplein.
Wat mag het kosten? Bedragen in €
Programma 3 Verkeer en Parkeren
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
9.355.889
9.370.695
9.435.473
9.522.484
Mutatie baten en lasten Totale lasten programma Totale baten programma Saldo van het programma
360.090
216.479
220.159
223.901
-8.995.799
-9.154.216
-9.215.314
-9.298.583
Mutatie reserves Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
58.461
58.461
58.461
58.461
-8.937.338
-9.095.755
-9.156.853
-9.240.122
Resultaat van het programma
Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn komen te vervallen. Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma. Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 3 Verkeer en Parkeren Onderwerp risico Omschrijving risico Vandalisme Schades aan straatmeubilair en bestrating door vernielingen, weersomstandigheden, diefstal en graffity. Parkeerplaatsen
Verlies van parkeerplaatsen kan een negatief effect hebben op de parkeerinkomsten.
Verkeersituaties
Het negeren van gevaarlijkse verkeerssituaties die verwijtbaar zijn aan de gemeente waardoor de gemeente aansprakelijk kan woren gesteld.
Begroting 2022-2025
30
Gemeente Noordwijk
2.2.4 Programma 4: Economie Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Economische vernieuwing. We bouwen innovatief door aan onze economische toekomst met Health, Space, Bulbs & Flowers. 4.1 Badplaats We zijn als Kuuroord een aantrekkelijke toeristische verblijfplaats, die zich profileert als gezonde badplaats, waar de inwoner ook van profiteert, met een schoon, toegankelijk en veilig strand. Portefeuillehouder:
Ter Hark / Van den Berg
Team:
ETP
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We vergroten onze
We stellen een Kuuroord-visie vast waarin we de
Eerste
kansen als Kuuroord
ontwikkeling van badplaats naar Kuuroord beschrijven. Op basis van deze visie werken we een
kwartaal
bereiken?
uitvoeringsprogramma uit. We trekken samen op met het sociaal domein op het gebied van positieve gezondheid.
Doorlopend
We zijn een
We stimuleren een jaarrond verblijfsklimaat, binnen
Doorlopend
aantrekkelijke, gezonde en toeristische
een profiel dat past bij de Kuuroordstatus.
verblijfplaats
We zetten ons als strategisch partner in op het
Tweede
verkrijgen van de status Nationaal Park. Na het verkrijgen van de status zetten we ons op de kaart als
kwartaal (status
onderdeel van Nationaal Park Hollandse Duinen. We
verkrijgen)
profileren Noordwijk hierbij als Kuuroord. We onderzoeken met de provincie hoe we onze verblijfsaccommodaties en een diverse segmentering
Tweede kwartaal
van onze horeca (aantal sterren) vitaal houden. We onderzoeken hoe we een impuls kunnen geven Doorlopend
aan QualityCoast, het Europese kenmerk voor duurzame ontwikkelingen van (kust)gemeenten. We baseren ons hierbij op de aanbevelingen uit het rapport QualityCoast. We geven uitvoering aan de afspraken met Noordwijk
Doorlopend
Marketing. We hebben een schoon,
We stellen beleid op voor een schoon en veilig strand.
Eerste
toegankelijk en veilig
Hierin leggen we de regels en richtlijnen omtrent het
kwartaal
strand
gebruik van het strand vast. We verbeteren onze strandafritten. Dit doen we samen met het hoogheemraadschap en de provincie. We
Derde kwartaal
hebben onder andere aandacht voor pad breedte,
Begroting 2022-2025
31
Gemeente Noordwijk
toegankelijkheid voor mindervaliden, reclame-uitingen en verlichting. Doorlopend We voldoen aan de voorwaarden voor een Blauwe Vlag, een internationale milieu-onderscheiding. Doorlopend We zorgen met de Noordwijkse Reddingsbrigade (NRB), de Nederlandse Redding Maatschappij (KNRM) en de politie voor een veilig strand. Doorlopend We actualiseren elk jaar onze werkafspraken met de NRB, onder meer over de bezetting van strandposten.
4.2 Space We profileren ons als dé ruimtevaartgemeente van Nederland, met een grote aantrekkingskracht op ondernemers, inwoners en toeristen. We faciliteren campusontwikkeling. We onderzoeken een Space Experience. Portefeuillehouder:
Ter Hark
Team:
ETP
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We werken in de Nederlandse “Ruimtevaartruit” (Den Haag, Leiden, Delft, Rotterdam en Noordwijk) samen met
Doorlopend
bereiken? We profileren ons als dé ruimtevaartgemeente
overheden, bedrijfsleven en kennisinstituten. Dit doen we onder andere op het gebied van lobby voor inschrijving in optionele ESA-programma’s. We ondersteunen evenementen die bijdragen aan de
Doorlopend
profilering van Space en faciliteren de stichting Space Campus. We participeren in de stuurgroep Space Campus, in de Joint Consultative Committee en het Space Cluster
Doorlopend
overleg Zuid-Holland. We faciliteren
We voeren de Regiodeal ESTEC en Space Campus
campusontwikkeling
Noordwijk uit.
Doorlopend
We werken aan een “regiodeal 2.0” voor financierin g van
Doorlopend
de Space Campus vanaf 2023. We geven uitvoering aan de nieuwe ruimtelijke
Doorlopend
ontwikkelingsvisie Space Campus. We informeren de gemeenteraad over de wijze waarop de Space Campus wordt geëxploiteerd op basis van een
Eerste kwartaal
marktconsulatie (verkoop of erfpacht). Op basis hiervan neemt de gemeenteraad een besluit over de grondexploitatie van de Space Campus. We faciliteren en ondersteunen de campusorganisatie bij
Doorlopend
het organiseren van samenwerking en het bevorderen
Begroting 2022-2025
32
Gemeente Noordwijk
van innovatie. We zetten ons in voor een betere toegankelijkheid van de faciliteiten van ESA ESTEC op de Space Campus. Doorlopend We onderzoeken een
We nemen een besluit over onze deelname aan Space
Derde
Space Experience
Experience.
kwartaal
4.3 Innovatieve Greenport We dragen bij aan een innovatieve Greenport Duin - en Bollenstreek, die goed digitaal bereikbaar is. Portefeuillehouder:
Ter Hark
Team:
ETP
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We zijn een innovatieve
We participeren in de stichting Greenport Duin - en
Doorlopend
Greenport
Bollenstreek.
bereiken?
We jagen de agrarische economie aan op basis van de behoefte van de agrarische ondernemers. Dit doen we in regionaal verband en samen met de branche,
Doorlopend
uitzendbureaus. We schenken bijzondere aandacht aan de verduurzamingsopgave van de bollenteelt. We leggen hierbij een verbinding met de gezonde leefomgeving en de kennisintensieve technologie.
4.4 Winkelgebieden We hebben aantrekkelijke winkelgebieden in onze dorpen. We pakken winkelleegstand aan. Portefeuillehouder:
Ter Hark
Team:
ETP
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We pakken de
We pakken winkelleegstand gebiedsgericht aan op
Doorlopend
leegstand in winkelgebieden samen
basis van het uitvoeringsprogramma van de horeca/retailvisie Hierbij betrekken we
aan
vastgoedeigenaren en ondernemers.
We hebben aantrekkelijke
We maken winkelgebieden aantrekkelijk en zetten hiervoor de middelen uit de Bedrijven Investeringszone
winkelgebieden
(BIZ) in.
bereiken?
Doorlopend
We faciliteren een BIZ in Noordwijkerhout indien
Derde
hiervoor draagvlak is bij ondernemers
kwartaal
We gaan door met het “Keurmerk Veilig Ondernemen”
Doorlopend
en “Schoonste winkelgebied van Nederland” .
Begroting 2022-2025
33
Gemeente Noordwijk
Begroting 2022-2025
34
Gemeente Noordwijk
4.5 Werklocaties We bieden passende ruimte aan het bedrijfsleven. We hebben een kantorenvoorraad en bedrijventerreinen die toekomstbestendig zijn. Portefeuillehouder:
Ter Hark
Team:
ETP
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We hebben een
We geven uitvoering aan de regionale kantorenstrategie
Doorlopend
toekomstbestendige
Holland Rijnland. Duurzaamheid en de energietransitie
kantorenvoorraad
hebben hierbij onze bijzondere aandacht.
bereiken?
We besteden in het uitvoeringsprogramma van de omgevingsvisie aandacht aan kleinschalige kantoren in
Doorlopend
de woonomgeving. Bijvoorbeeld kantoor aan huis. We hebben
We geven uitvoering aan de regionale bedrijventerreinen
toekomstbestendige
strategie. Dit doen we op basis van de startnotitie ‘uitbreiding Gravendam”. Hierbij betrekken we
bedrijventerreinen
Doorlopend
ondernemers, vastgoedeigenaren en grondeigenaren. We onderzoeken de behoefte voor het faciliteren van een BIZ op de Klei-Oost en ‘s-Gravendijck.
Tweede kwartaal
4.6 Evenementen We zijn een evenementvriendelijke gemeente, die de veiligheid waarborgt. We dragen evenementenorganisaties een warm hart toe. Portefeuillehouder:
Ter Hark
Team:
ETP
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We zijn
We stellen met een participatietraject een nieuw
Vierde
evenementvriendelijk
evenementenbeleid met heldere kaders en handvatten op. We leggen onder meer vast welk type evenementen we
kwartaal
bereiken?
waar willen toestaan en welk type we (extra) willen faciliteren. We versimpelen waar mogelijk onze procedures. We geven uitvoering aan het themajaar ‘Noordwijk
Doorlopend
ontmoet in Vrijheid’. We hebben veilige
We zorgen ervoor dat evenementenorganisaties een
evenementen
veiligheidsplan opstellen. We geven duidelijk aan wie
Doorlopend
waar verantwoordelijk voor is.
Begroting 2022-2025
35
Gemeente Noordwijk
4.7 Ondersteuning ondernemers We ondersteunen ondernemers. Portefeuillehouder:
Ter Hark
Team:
ETP
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We verbeteren de dienstverlening aan
We denken na over de toekomst van ons Noordwijkse Innovatiefonds, dat economische innovatie breed
Tweede kwartaal
ondernemers.
stimuleert.
bereiken?
We stellen samen met gemeenten uit de regio een nieuwe economische agenda voor de Duin- en Bollenstreek op
Derde kwartaal
basis van het Decisio-rapport.
Begroting 2022-2025
36
Gemeente Noordwijk
Wat mag het kosten? Bedragen in €
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
Programma 4 Economie Mutatie baten en lasten
2022
2023
2024
2025
Totale lasten programma
4.109.911
3.767.621
3.409.013
3.311.028
Totale baten programma
851.269
865.742
880.459
895.427
-3.258.642
-2.901.879
-2.528.554
-2.415.601
Saldo van het programma Mutatie reserves Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
607.160
410.750
85.442
49.350
-2.651.482
-2.491.129
-2.443.112
-2.366.251
Resultaat van het programma
Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 4 Economie Naam indicator Functiemenging Vestigingen (van bedrijven)
Eenheid % Aantal per 1.000 inwoners in leeftijd 15 t/m 64 jaar
Periode 2020 2020
Nw 54 184
NL 53 158
Bron CBS BAG/LISA CBS BAG/LISA
* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2021.
Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 4 Economie Naam verbonden partij Holland Rijnland Greenport Ontwikkelingsmaatschappij (GOM)
Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 4 Economie Onderwerp risico Omschrijving risico Aanbestedingsregels Het ten onrechte bevorderen van lokale of regionale ondernemers bij aanbestedingen brengt het risico van schadeclaims mee.
Begroting 2022-2025
37
Gemeente Noordwijk
2.2.5 Programma 5: Onderwijs Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Onderwijs als sterke basis. We maken brede vorming van onze jeugd mogelijk, in aanvulling op reguliere onderwijsprogramma’s. 5.1 Passende onderwijsvormen We willen dat iedereen meedoet. Hiervoor zijn taalvaardigheid en een diploma essentieel. We streven naar passende onderwijsvormen en een goede aansluiting op de arbeidsmarkt. We houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Portefeuillehouder:
Salman
Team:
OSS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We bestrijden (corona)
We bestrijden (onderwijs)achterstanden samen met onze
Doorlopend
onderwijsachterstanden
(onderwijs)partners. Hierbij sluiten we aan op het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) en zetten hierbij
bereiken?
bij alle leerlingen
de aanvullende Rijksmiddelen in. We bevorderen
We geven uitvoering aan ons beleid voor Voor - en
taalvaardigheid
Vroegschoolse Educatie. Hierbij faciliteren we doorlopende leerlijnen tussen voorschool en school. We
Doorlopend
meten zowel het doelgroep-bereik als het pedagogisch effect van voorschoolse educatie. Hierbij betrekken we het onderwijs, het CJG en de voorschoolse voorzieningen. We stellen een gemeentelijk coördinator aan voor Voor- en Vroegschoolse educatie en dekken dit uit de geoormerkte middelen die wij van het Rijk ontvangen. We ondersteunen taalonderwijs van (nieuwe) inwoners. We sluiten hierbij aan op ons nieuwe inburgeringsbeleid.
Doorlopend
We geven uitvoering aan het regionale prog ramma Laaggeletterdheid 2020-2024. Dit doen we samen met
Doorlopend
onze maatschappelijke partners. We intensiveren onze samenwerking met het Taalhuis, de bibliotheek en andere aanbieders van onderwijs. Samen
Doorlopend
geven we uitvoering aan het Taalpact. We brengen onze aanpak van laaggeletterdheid continue onder de aandacht. We willen dat iedere jongere een passende
We gaan schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten
Doorlopend
tegen. Het Regionaal Bureau Leerplich t voert dit uit.
diploma haalt We faciliteren passend
We geven uitvoering aan de ontwikkelagenda Duin - en
onderwijs
Bollenstreek 2018 - 2022.
Begroting 2022-2025
38
Doorlopend
Gemeente Noordwijk
We intensiveren de samenwerking met de samenwerkingsverbanden en onze partners in de
Doorlopend
jeugdhulp. We stimuleren hybride onderwijs-zorg-vormen zoals symbiose-onderwijs, digitaal onderwijs of onderwijs zorgarrangementen. We maken afspraken met het onderwijs o ver het onderscheid tussen jeugdhulp en ‘onderwijs -zorg’ en de
Eerste kwartaal
bekostiging daarvan. We ondersteunen het haalbaarheidsonderzoek van schoolbesturen naar de vestiging van een Internationale
Eerste kwartaal
School in de gemeente Noordwijk. We streven naar goede aansluiting op de
We ondersteunen de regionale “Human Capital Agenda” zoals opgesteld door de Economic Board. Hiermee
arbeidsmarkt
zorgen we voor een betere aansluiting van het onderwijsaanbod op de vier economische sectoren:
Doorlopend
Greenport, Toerisme, Tech en Health. We houden toezicht op
We houden toezicht op de kwaliteit op kinderopvang. Dit
de kwaliteit van
doen we op basis van de adviezen van de GGD Holland
kinderopvang
Midden en ons handhavingsbeleid.
Doorlopend
5.2 Brede vorming van de jeugd We stimuleren dat er in het onderwijs, naast kennisoverdracht, ook ruimte is voor vorming van de jeugd. We vinden als badplaats zwemvaardigheid van onze inwoners belangrijk. Portefeuillehouder:
Salman
Team:
OSS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We stimuleren brede
We geven samen met het onderwijs uitvoering aan ons
Doorlopend
vorming
geharmoniseerde onderwijsbeleid. We zetten hierbij onder meer in op de lichamelijke ontwikkeling. We
bereiken?
vergroten de weerbaarheid met schooljudo en gaan pesten tegen. We ontmoedigen middelengebruik, onder meer op basis van het Preventieakkoord. We doen mee met de nieuwe landelijke regeling
Doorlopend
“Cultuureducatie met Kwaliteit” en benutten hierbij het lokale- en regionale aanbod. We faciliteren lessen voor brandpreventie en
Doorlopend
reanimatiecursussen zoals het gebruik van AED’s. We ondersteunen onderwijsprogramma’s gericht op natuureducatie, bevordering van afvalscheiding en
Doorlopend
verkeersveiligheid, in samenwerking met gemeentelijke vak afdelingen.
Begroting 2022-2025
39
Gemeente Noordwijk
We vinden
We zetten in op het onderhouden van zwemvaardigheid.
zwemvaardigheid
We bieden clinics aan voor groepen 7-8. Dit doen we in
belangrijk
samenwerking met de basisscholen in alle dorpen. We faciliteren lessen voor veilig (mui)zwemmen in zee. Dit doen we samen met de Noordwijkse
Doorlopend
Doorlopend
Reddingsbrigade.
5.3 Onderwijshuisvesting We zorgen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting in onze dorpen. Portefeuillehouder:
Salman
Team:
OSS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We zorgen voor
We voeren ons Integraal Huisvestingplan Onderwijs 2018
Doorlopend
kwalitatief goede
– 2033 (IHP) uit. We zijn hierbij alert op kansen van de
huisvesting
verduurzaming van onderwijsaccommodaties.
bereiken?
We faciliteren de duurzame nieuwbouw van de brede fusieschool Wakersduin – Zeehonk indien de
2022-2023
gemeenteraad het krediet hiervoor beschikbaar stelt. We werken een plan uit voor een permanente
Vierde
dependance voor De Prinsenhof. Daarmee lossen we de toekomstige ondercapaciteit voor het basisonderwijs in
kwartaal
Noordwijkerhout op. We presenteren de uitkomsten van het onderzoek naar
Eerste
(duurzame) renovatie of vervangende nieuwbouw van de Noordwijkse School. Een unilocatie van de school op de
kwartaal
huidige locatie is hierbij uitgangspunt.
5.4 Leerlingenvervoer We waarborgen de toegankelijkheid van het (speciaal) onderwijs. We bieden passende vervoersvoorzieningen. We vergroten de zelfredzaamheid van reizende leerlingen. Portefeuillehouder:
Salman
Team:
OSS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We bieden passende
We geven uitvoering aan de Verordening
Doorlopend
vervoersvoorzieningen.
leerlingenvervoer, jeugdhulpvervoer en de aanvullende beleidsregels. We sturen hierbij op de kwaliteit van het
bereiken?
vervoer. We vergroten de
We moedigen gebruik van openbaar vervoer aan door
zelfredzaamheid
het beschikbaar stellen van de “Voor Elkaar Pas”. Tevens bevorderen we zelfstandig leren reizen met het
Doorlopend
openbaar vervoer.
Begroting 2022-2025
40
Gemeente Noordwijk
Begroting 2022-2025
41
Gemeente Noordwijk
Wat mag het kosten? Bedragen in €
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
Totale lasten programma
4.951.881
4.975.032
4.937.104
4.978.082
Totale baten programma
1.080.985
940.388
740.961
747.965
Saldo van het programma
-3.870.896
-4.034.644
-4.196.143
-4.230.117
Toevoegingen
2.588.017
142.820
189.787
237.615
Onttrekkingen
50.000
50.000
50.000
50.000
-6.408.913
-4.127.464
-4.335.930
-4.417.732
Programma 5 Onderwijs Mutatie baten en lasten
Mutatie reserves
Resultaat van het programma
Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 5 Onderwijs Naam indicator Absoluut verzuim Relatief verzuim Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie
Eenheid Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs
Periode 2019 2019 2020
Nw 3 12 2
NL 2 26 2
Bron DUO/Ingrado DUO/Ingrado DUO/Ingrado
* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2021.
Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 5 Onderwijs Naam verbonden partij Holland Rijnland
Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 5 Onderwijs Onderwerp risico Omschrijving risico Leerlingenvervoer Leerlingenvervoer is een open-einde regeling. De financiële gevolgen zijn hierdoor moeilijk in te schatten.
Begroting 2022-2025
42
Gemeente Noordwijk
2.2.6 Programma 6: Sport en Cultuur Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Sportvoorzieningen breed benutten. We bevorderen dat iedere inwoner plezier kan beleven aan uitstekende sportvoorzieningen in onze gemeente. Zorgen voor een sterk cultureel klimaat. 6.1 Verenigingen en vrijwilligers We ondersteunen ons verbindende en sociaal veilige verenigingsleven. We minimaliseren drempels bij het organiseren van evenementen. Portefeuillehouder:
Salman / Ter Hark
Team:
OSS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We zijn een sterke gesprekspartner voor verenigingen.
Doorlopend
We zijn alert op de gevolgen van de coronacrisis bij
Doorlopend
bereiken? We ondersteunen ons verbindende verenigingsleven
verenigingen. We zorgen voor een vangnet indien nodig. We zetten ons sport- en cultuurloket in als uitwerking van het Sportakkoord. We beschikken daarmee over een
Doorlopend
informatie– en doorverwijspunt voor inwoners en verenigingen voor vragen op het gebied van cultuur en sport. We communiceren ons sport- en cultuuraanbod bij voorkeur via één platform (www.noordwijkactief.nl). We bereiken een veilig en positief klimaat
We ondersteunen verenigingen actief bij de ontwikkeling van beleid op het gebied van integriteit en het tegengaan
binnen verenigingen
van sociaal onwenselijk gedrag. We geven uitvoering aan het actieprogramma “In veilige handen’. Daartoe wordt bij
Doorlopend
de verenigingen, die daar behoefte aan hebben, een sportpedagoog ingezet voor de ondersteuning van trainers en vrijwilligers. We minimaliseren drempels bij het
We faciliteren initiatieven en evenementen. Hierbij zetten we onze evenementencoördinator in als eerste
organiseren van
aanspreekpunt voor verenigingen en vrijwilligers.
evenementen We moedigen samenwerking tussen verenigingen aan.
Doorlopend
Doorlopend
6.2 Sport en bewegen We benutten de maatschappelijke functie van sport. Portefeuillehouder:
Salman / Van den Berg
Team:
OSS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We benutten de
We geven uitvoering aan ons nieuwe sportbeleid. Dit
Doorlopend
maatschappelijke
baseren we op de volgende pijlers: - een leven lang vaardig bewegen
bereiken?
functie van sport
- toekomstbestendige verenigingen
Begroting 2022-2025
43
Gemeente Noordwijk
- mooie sportplekken - iedereen kan mee doen We verbinden “sport” met “welzijn”. We zetten daarmee
Doorlopend
sterk in op preventie, (geestelijke) gezondheid en het welzijn van kwetsbare groepen. We beschikken over hoogwaardige sportaccommodaties. Naast voor (top)sportbeoefening zetten we deze ook in
Doorlopend
voor (maatschappelijke) activiteiten zoals re -integratie naar werk en de ontwikkeling van Kuuroord Noordwijk.
6.3 Kunst, cultuur en media We zorgen voor een sterk cultureel klimaat. We vinden een sterke streekomroep als onafhankelijke informatiebron voor onze inwoners belangrijk. Portefeuillehouder:
Ter Hark
Team:
ETP
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We borgen een sterk
We zijn trots op de culturele sector en zetten ons in voor
Doorlopend
cultureel klimaat
het behoud daarvan.
bereiken?
We werken samen met onze inwoners en partners in onze
Doorlopend
dorpen aan de ambities en doelstellingen in de nieuwe cultuurnota 2022-2025. We starten met de uitvoering van het masterplan Kunst in
Doorlopend
de Buitenruimte. We vinden een sterke streekomroep als onafhankelijke informatiebron voor onze inwoners belangrijk
We steunen de continuïteit en verdere professionalisering
Doorlopend
van de omroep BO. We stellen een advies op voor het Commissariaat voor de Media over de representativiteitsverklaring van Omroep
Tweede
BO.
kwartaal
6.4 Breed benutte accommodaties We benutten onze eersteklas sportaccommodaties optimaal. We bepalen de toekomst van De Schelft. We vergroten de mogelijkheden voor sport en bewegen in de buitenruimte. Portefeuillehouder:
Van den Berg / Salman / Ter Hark
Team:
OSS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We benutten onze eersteklas
We evalueren en actualiseren het sportaccommodatiebeleid. Hierbij zijn multifunctionaliteit
Tweede
sportaccommodaties
(welzijn), toegankelijkheid en de kwaliteit van het beheer
optimaal
belangrijke uitgangspunten.
bereiken?
Begroting 2022-2025
44
kwartaal
Gemeente Noordwijk
We ondersteunen verenigingen bij de verduurzaming van sportaccommodaties op basis van energiescans en daarop gebaseerde haalbaarheidsonderzoeken.
Doorlopend
We stellen meerjarige onderhoudsplanningen op voor de gemeentelijke gebouwdelen op sportpark De Boekhorst Derde
en het sportpark aan de Lageweg. We verwerken de
kwartaal
structurele kosten in Begroting 2022–2025.
We bepalen de
We geven uitvoering aan het besluit over de nieuwbouw
toekomst van De Schelft
van De Schelft.
We vergroten de
We onderzoeken de haalbaarheid van een voorziening
Vierde
mogelijkheden voor sport en bewegen in de
voor de Triatlonvereniging. Dit doen we in samenhan g
kwartaal
Doorlopend
met ontwikkelingen rond het Oosterduinse meer.
buitenruimte We stellen onze sportparken en schoolpleinen open na schooltijd. Daarbij houden we rekening met mogelijke
Doorlopend
overlast voor omwonenden en aansprakelijkheid bij schade. We breiden sport- en speelplekken uit op basis van het
Doorlopend
Rapport “Sport in de buitenruimte”. We leveren het gerenoveerde sportpark aan Lageweg op.
Tweede kwartaal
Begroting 2022-2025
45
Gemeente Noordwijk
Wat mag het kosten? Bedragen in €
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
Totale lasten programma
9.195.531
8.904.169
8.839.774
8.644.949
Totale baten programma
1.355.499
1.378.542
1.401.979
1.425.813
Saldo van het programma
-7.840.032
-7.525.627
-7.437.795
-7.219.136
Programma 6 Sport en Cultuur Mutatie baten en lasten
Mutatie reserves Toevoegingen
41.352.651
492.981
528.216
563.466
Onttrekkingen
2.372.901
2.357.212
2.472.860
2.154.676
-46.819.782
-5.661.396
-5.493.151
-5.627.926
Resultaat van het programma
Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 6 Sport en Cultuur Naam indicator Niet-sporters %
Eenheid
Periode 2020
Nw 44
NL 49
Bron GGD/CBS/RIVM
* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2021.
Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? Er zijn geen verbonden partijen voor dit programma. Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 6 Sport en Cultuur Onderwerp risico Omschrijving risico BTW vergoeding De BTW op sport wordt vergoed van Rijksbudget (SPUK). Het risico bestaat dat niet de volledige vergoeding vanuit het rijk wordt ontvangen.
Begroting 2022-2025
46
Gemeente Noordwijk
2.2.7 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Eén loket voor hulp. We versterken vanuit een integrale toegang het netwerk dat klaarstaat voor inwoners met een hulp- of zorgbehoefte. 7.1 Eén toegang voor hulp We verhogen de kwaliteit en doelgerichtheid van hulp en zorg. We verlagen drempels voor hulp en zorg. We leggen nieuwe verbindingen in een maatschappelijk programma. Portefeuillehouder:
Salman
Team:
MAS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We verhogen de kwaliteit en
We zijn gestart met de stichting Voor Ieder1. Hierbij verbinden we integrale teams met huisartsen,
Doorlopend
doelgerichtheid van hulp
wijkverpleegkundigen en naar behoefte met specialistische zorg. Bij complexe casuïstiek stroomlijnen
bereiken?
en zorg
we hulp- en dienstverlening in integrale gezinsplannen. We verrijken de stichting Voor Ieder 1 met specialistische kennis zoals hulp bij echtscheiding.
Doorlopend
We maken een dashboard en sturen daarmee op de realisatie van onze doelen in het sociaal domein. Vierde We bereiden een integrale verordening voor. Deze
kwartaal
vervangt meerdere verordeningen in het sociaal domein. Doorlopend We verlagen de
We zorgen met Voor Ieder1voor begrijpelijke procedures
drempels van advies,
voor advies, hulp en zorg.
Doorlopend
ondersteuning en zorg We stimuleren het gebruik van algemene voorzieningen, met de “Wegwijzer Leef Mee” en onder meer door de
Doorlopend
inzet van het welzijnswerk. We versterken onafhankelijke cliënt-ondersteuning met het meedenkersnetwerk en de uitvoeringsagenda
Doorlopend
“Maatschappelijke Zorg” We bieden een vangnet voor inwoners met klachten als
Doorlopend
gevolg van de coronacrisis. We maken psychische en sociale ondersteuning op
Doorlopend
afstand mogelijk door middel van digitale applicaties. Vierde We verhuizen de integrale toegang Noordwijk naar de
kwartaal
locatie Duinwetering. We leggen nieuwe verbindingen in een
We bevorderen gezondheid en geluk van onze inwoners op basis van ons maatschappelijk programma. We doen
maatschappelijk
dit samen met onze maatschappelijke partners. We
Doorlopend
programma
Begroting 2022-2025
47
Gemeente Noordwijk
monitoren resultaten op basis van het model van “positieve gezondheid”.
7.2 Maatschappelijke ondersteuning We vernieuwen ons welzijnsbeleid door geluk in onze dorpen te faciliteren. We vergroten de eigen kracht en mobiliteit van kwetsbare inwoners en bevorderen een inclusieve samenleving. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers. Portefeuillehouder:
Salman
Team:
MAS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We geven uitvoering aan ons nieuwe welzijnsbeleid ‘Gelukkig Leven’, onder meer door het creëren van
Doorlopend
bereiken? We stimuleren geluk in onze dorpen
ontmoetingsplekken. We onderzoeken de oprichting van een volksuniversiteit en de haalbaarheid van een regionaal inloophuis voor inwoners die ernstig ziek zijn (geweest). We evalueren het actieprogramma ‘Mensen Hebben Mensen Nodig’ en doen een voorstel voor een structurele
Vierde kwartaal
aanpak tegen eenzaamheid. We starten een project en brengen hierbij de behoeften en randvoorwaarden van senioren in beeld om langer
Tweede kwartaal
zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. We vergroten de eigen kracht van kwetsbare
We doen mee aan (sub)regionale pilots gericht op de versterking van de zelfredzaamheid en het netwerk van
inwoners: iedereen
kwetsbare mensen uit de doelgroep maatschappelijke zorg.
doet mee.
Doorlopend
We starten een pilot “Algemene voorziening was - en strijkservice Bollenstreek“ om te bevorderen dat inwoners Tweede kwartaal
langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen. We verbreden algemene voorzieningen zodat kwetsbare inwoners kunnen meedoen.
Doorlopend We bereiden ons (sub)regionaal voor op de decentralisatie van “maatschappelijke zorg en besc hermd wonen” met ingang van 2023 door: Doorlopend
•
lokaal en subregionaal gedifferentieerde kleinschalige opvang en huisvesting mogelijk te maken;
•
de lokale inkoop van ambulante zorg, beschermd wonen en maatschappelijke opvang en de regionale
•
inkoop van gespecialiseerde zorg; een preventieprogramma op te zetten om GGZ - en verslavingsproblematiek te voorkomen en te verminderen;
•
Begroting 2022-2025
re-integratie naar arbeid te bevorderen door intensieve ondersteuningstrajecten (IPS: individuele plaatsing en
48
Gemeente Noordwijk
steun) in te zetten. En te blijven investeren op •
destigmatisering; Prestatieafspraken met de woningcorporaties te maken over de zorgopgave.
We versterken de acute zorg, crisisbeheersing en nazorg van kwetsbare inwoners en hun leefomgeving met een
We vergroten de
Eerste
nieuwe lokale ketenaanpak op basis van de nieuwe Wet “Aanpak meervoudige problematiek sociaal domein”.
kwartaal.
We monitoren het project “Automaatje”
Doorlopend
We zetten TukTuks in onze dorpen in.
Eerste
mobiliteit van kwetsbare inwoners
kwartaal We maken het strand meer toegankelijk. Doorlopend We ondersteunen
We onderzoeken andere vormen van respijtzorg voor
Derde
mantelzorgers en
gezinnen.
kwartaal
We stimuleren vrijwilligerswerk en richten ons hierbij in het
Doorlopend
vrijwilligers bijzonder op inwoners tussen 50 jaar en 70 jaar.
7.3 (Arbeids)participatie We laten iedereen naar vermogen meedoen. Dit betekent dat we (arbeids)participatie onder onze inwoners verhogen, inwoners een financieel vangnet bieden en armoede terugdringen. We bereiden ons voor op de Wet inburgering. Portefeuillehouder:
Salman
Team:
MAS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We verhogen de
We creëren meer werkplekken en starten vanuit de
Doorlopend
(arbeids)participatie
GR KDB een pilot om alle Noordwijkse bijstandsgerechtigden uit trede 5 aan betaald werk te
bereiken?
helpen. We activeren bijstandsgerechtigden met een beperkt perspectief op betaald werk op basis van het project “Meedoen!” Dit doen we samen met het Servicepunt Werk
Doorlopend
en andere partners zoals Sportief naar Werk. We voldoen aan onze taakstelling voor beschut werk.
Doorlopend
We bieden inwoners
We leggen een maatschappelijke tegenp restatie naar
Doorlopend
een financieel vangnet
vermogen op aan inwoners met een bijstandsuitkering.
We helpen inwoners
We pakken schuldenpreventie en schuldenafwikkeling
(preventief) bij
integraal aan. Dit doen we op basis van ons nieuwe beleidsplan. Belangrijke thema’s zijn vroegsignalering,
schuldsituaties
Doorlopend
stress-sensitieve dienstverlening en maatwerk.
Begroting 2022-2025
49
Gemeente Noordwijk
We dringen armoede
We bestrijden armoede op basis van het plan “Volwaardig
terug
Deelnemen; Minimabeleid 2021- 2024”. We helpen minima op een meer persoonlijke en stress -
Doorlopend
Doorlopend
sensitieve wijze. We vergroten het bereik van de “Doe Mee Regeling” met Eerste
een nieuwe communicatiecampagne.
kwartaal We bevorderen de integratie van
We geven uitvoering aan de nieuwe Wet inburgering op basis van ons nieuwe beleidsplan. Dit doen we samen
nieuwkomers
met onze partners en gemeenten in de regio.
Doorlopend
7.4 Jeugd We zetten direct de juiste jeugdhulp in. We zorgen dat kwetsbare jongeren kunnen meedoen in de samenleving. We benutten de preventieve werking van jeugdwerk. Portefeuillehouder:
Salman
Team:
MAS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We benutten de preventieve werking van
We voeren het lokale Preventieprogramma Jeugd uit. Hierbij verbreden we ons preventieve aanbod met nieuwe
Doorlopend
jeugdwerk
interventies en passen maatwerk toe. We doen dit samen
bereiken?
met onze partners en de netwerkregisseur in de wijk. We zetten direct de juiste jeugdhulp in
We voeren het Zorgprogrammaplan Jeugdhulp uit. We sturen hierbij sterk op een betere balans tussen
Doorlopend
enerzijds kwaliteit en anderzijds inkomsten en uitgaven. We dringen wachtlijsten terug. We werken bij (complexe) gezinsproblematiek met een
Eerste
integraal gezinsplan.
kwartaal
We richten een regionaal expertiseteam in voor
Eerste
specialistische jeugdproblematiek.
kwartaal
We implementeren de praktijkondersteuners Huisartsen
Vierde
(POH) Jeugd in alle huisartsenpraktijken.
kwartaal Vierde
We creëren kleinschalige gezinshuizen. We zetten collectieve jeugdhulp in op het speciaal
kwartaal Derde
onderwijs en starten met een pilot “BSO”.
kwartaal
We sturen op goede
We versterken de sturing op de (kosten van) jeugdhulp
Doorlopend
jeugdhulp
door de implementatie van robuust gemeentelijk accounthouderschap. Daarnaast zetten we in op steviger contractmanagement, onder meer op basis van data gedreven sturing.
Begroting 2022-2025
50
Gemeente Noordwijk
7.5 Gezondheid We stimuleren een gezonde leefstijl. We gaan huiselijk geweld tegen. We verbeteren de samenwerking tussen zorg en veiligheid. Portefeuillehouder:
Salman
Team:
MAS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We stimuleren een
We geven uitvoering aan ons programma “Jongeren Op
Doorlopend
gezonde leefstijl
Gezond Gewicht”. Dit doen we samen met onze partners.
bereiken?
We geven het thema “gezondheid” een nadrukkelijke plek
Vierde
in ons maatschappelijk programma. De landelijke nota “Gezondheid Breed op de Agenda” biedt hiervoor het
kwartaal
kader. We bevorderen een gezonde leefstijl op basis van ons
Doorlopend
Preventieakkoord Gezondheid. We vergroten de
We faciliteren weerbaarheidstrainingen in de bovenbouw
weerbaarheid van onze
van het primair onderwijs.
Doorlopend
jeugd. We faciliteren schooljudo in het primair onderwijs.
Doorlopend
We verbeteren de dienstverlening van de
We onderschrijven de benodigde verbetering van de dienstverlening van de RDOG op basis van het plan
Doorlopend
GGD voor inwoners
“RDOG 2024”.
We gaan middelengebruik bij
We gaan middelengebruik bij jongeren tegen op basis van het Preventieakkoord Gezondheid. We werken hierbij
jongeren tegen
samen met onze partners.
We gaan huiselijk
We sturen stevig op de uitvoering van onze wettelijke
geweld tegen
taken “Veilig Thuis” door de regionale dienst RDOG. We pakken huiselijk geweld aan op basis van het
Doorlopend
Doorlopend
Doorlopend
regionale programma “Geweld hoort nergens Thuis’. We intensiveren de
We bundelen de samenwerking tussen de
samenwerking tussen
veiligheidsketen en zorgorganisaties in het Zorg - en
zorg en veiligheid
Veiligheidshuis.
Begroting 2022-2025
51
Doorlopend
Gemeente Noordwijk
Wat mag het kosten? Bedragen in €
Programma 7 Sociaal Domein/Volksgezondheid
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
Mutatie baten en lasten Totale lasten programma
42.481.163 41.391.471 41.129.582 41.003.958
Totale baten programma
9.089.611
Saldo van het programma
9.179.099
9.184.280
9.189.548
-33.391.552 -32.212.372 -31.945.302 -31.814.410
Mutatie reserves Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
215.000
200.000
0
0
Resultaat van het programma
-33.176.552 -32.012.372 -31.945.302 -31.814.410
Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Naam indicator Eenheid Banen Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar Jongeren met delict voor % 12 t/m 21 jarigen rechter Kinderen in uitkeringsgezin % kinderen tot 18 jaar Netto arbeidsparticipatie % werkzame begroepsbevolking t.o.v. beroepsbevolking Werkloze jongeren % 16 t/m 22 jarigen Personen met een Aantal per 10.000 inwoners bijstandsuitkering Lopende reAantal per 10.000 inwoners integratievoorzieningen van 15 t/m 64 jaar Jongeren met jeugdhulp % van alle jongeren tot 18 jaar Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering Clienten met een maatwerkarrangement Wmo
Periode 2020
Nw 858
NL 760
Bron CBS/LISA
2019
1
1
CBS
2019 2020
3 70
6 68
CBS CBS
2019 2020
1 267
2 460
CBS CBS
2020
83
202
CBS
2020
15
12
CBS
% van alle jongeren tot 18 jaar
2020
1
1
CBS
% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar Aantal per 10.000 inwoners
2019
0
0
CBS
2020
620
700
CBS/MSD WMO
* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2021.
Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Naam verbonden partij Holland Rijnland Intergemeentelijke Sociale Dienst (ISD)
Begroting 2022-2025
GR Kust-, Duin- en Bollenstreek (KDB) Regionale Dienst Openbare Gezondheidszorg (RDOG)
52
Gemeente Noordwijk
Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid Onderwerp risico Omschrijving risico Coronacrisis De verwachting is een forse stijging van faillissementen en werkeloosheid. Hierdoor zal in 2022 naar verwachting ook een stevig beroep worden gedaan op bijstandsuitkeringen, bijzondere bijstand en schuldhulpverlening. Algemene uitkering
Begroting 2022-2025
Onzekerheden bestaan uit de mogelijke kortingen vanuit het Rijk.
53
Gemeente Noordwijk
2.2.8 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Een duurzame samenleving. We voeren een tastbare en verantwoordelijke verduurzamingsaanpak. En passende afvalinzameling. We kiezen en introduceren een verbeterd systeem van afvalinzameling. 8.1 Duurzaamheid We stimuleren een toekomstbestendige balans tussen mens, milieu en economie. Dit doen we in samenwerking met onze partners en in onze gemeentelijke bedrijfsvoering. Portefeuillehouder:
Van den Berg
Team:
DCS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We bereiken
We ondersteunen verduurzamingsinitiatieven van
Doorlopend
verduurzaming in samenwerking met onze
particuliere woningeigenaren én maatschappelijke organisaties zoals (sport)verenigingen met advies,
partners
subsidies en fondsen.
bereiken?
Doorlopend
We voeren ons integraal uitvoeringsprogramma Duurzaamheid uit. Hierbij zetten we onder meer in op de energietransitie, biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptie. We stimuleren klimaat adaptieve en natuur inclusieve
Doorlopend
ontwikkelingen. We sluiten hierbij onder meer aan op landelijke- en regionale campagnes zoals operatie Steenbreek en de Duurzaamheidsdag. We verduurzamen de
We gaan verder met de verduurzaming van de
gemeentelijke
gemeentelijke gebouwen en het rijdend materieel. We
bedrijfsvoering
versnellen dit waar mogelijk.
We verankeren onze
We stemmen verduurzamingskeuzen integraal af in een
verduurzamingskeuzen
gemeentelijke duurzaamheidstafel.
Doorlopend
Doorlopend
in ons beleid We evalueren de invoering en (maatschap pelijke)
Derde
effecten van de paragraaf “maatschappelijk meerwaarde”
kwartaal
in de college- en raadsvoorstellen. We monitoren de duurzaamheid van
We monitoren de voortgang van de verduurzaming van Noordwijk en rapporteren hierover aan de gemeenteraad
Noordwijk
op basis van de Nationale Monitor Duurzame
Doorlopend
Gemeenten.
Begroting 2022-2025
54
Gemeente Noordwijk
8.2 Energietransitie We werken in onze wijken en binnen Holland Rijnland aan een energieneutraal Noordwijk in 2050. Portefeuillehouder:
Van den Berg
Team:
DCS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We verduurzamen de
We werken in regionaal verband de Regionale
Doorlopend
energievoorziening in
Energiestrategie 1.0 (RES) uit in een RES 2.0.
bereiken?
Holland Rijnland We vertalen de RES in een Lokale Energie Strategie
Eerste
(LES).
kwartaal
We maken het onderwerp ‘windturbines’ bespreekbaar
Tweede
binnen de Intergemeentelijke Structuurvisie Greenport
kwartaal
(ISG). We participeren samen met gemeenten in de regio in een lobby voor het beschikbaar stellen van middelen voor de
Doorlopend
energietransitie vanuit het Rijk en de provincie. We stellen een
We werken de Warmtevisie samen met in woners,
transitievisie warmte op
woningbouwcorporaties en ondernemers uit in
Doorlopend
wijkgerichte plannen voor de warmtetransitie. We ondersteunen de samenleving bij
We ondersteunen en stimuleren de verduurzaming van Noordwijk door de inzet van onze energiecoaches, het
verduurzaming van de
duurzaamheidsspreekuur en het Duurzaam Bouwloket.
Doorlopend
energievoorziening We ondersteunen ondernemers bij de energietransitie onder meer door de inzet van energiescans, advies en
Doorlopend
monitoring. We handhaven samen met de Omgevingsdienst West
Doorlopend
Holland op wettelijke verduurzamingsverplichtingen. We ondersteunen woningcorporaties bij de verduurzaming van hun woningvoorraad door middel van
Doorlopend
advies. We stimuleren de realisatie van zonne -installaties op grote daken van bedrijven op basis van besluitvorming door de gemeenteraad in het najaar van 2021 uitgaande
Doorlopend
van de motie “inzake Regionale Energiestrategie”. We streven naar een breed aanbod van
We ondersteunen aanvragen voor exploratie van geo - en aquathermie in Duin- en Bollenstreekverband en sluiten
duurzame
hierbij aan op onderzoeken naar mogelijkheden voor
warmtebronnen
warmtenetten.
Begroting 2022-2025
55
Doorlopend
Gemeente Noordwijk
8.3 Openbare ruimte We werken samen met inwoners aan een openbare ruimte die schoon, leefbaar, veilig en klimaatbestendig is. Portefeuillehouder:
Van den Berg / Alkemade
Team:
BOC
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We hebben een
We geven integraal uitvoering aan onze programma’s
Doorlopend
openbare ruimte die duurzaam, schoon,
voor het beheer van de openbare ruimte (wegen, groen, verlichting, spelen, baggeren, oeverwerken, kunstwerken
leefbaar en veilig is
en riolering).
bereiken?
Eerste
We actualiseren het beheerplan “Riolering”.
kwartaal We pakken zwerfafval samen met inwoners aan. We stimuleren initiatieven als Z-ambassadeurs en stellen
Doorlopend
inzamelingsmateriaal beschikbaar. We monitoren de milieuparken en gaan zwerfvuil actief Doorlopend
tegen. We zorgen voor actieve en tijdige terugkoppeling van
Doorlopend
meldingen in ons digitale meldpunt Fixi. We verwijderen overbodige verkeers- en aanduiding
Doorlopend
borden uit de openbare ruimte en creëren daarmee rust in het straatbeeld. We werken samen aan de openbare ruimte
We vernieuwen de openbare ruimte met een wijkgerichte aanpak waarbij beheeraspecten integraal worden
Doorlopend
meegenomen en worden geïntegreerd met circulariteit en duurzaamheid. Dit doen we samen met onze inwoners. In 2022 doen we dit in de wijk Zeeburg. We informeren en faciliteren onze inwoners bij de adoptie
Doorlopend
van groen. We onderzoeken de mogelijkheden van sponsoring van
Vierde
openbaar groen, waaronder rotondes.
kwartaal
We maken onze
We onderzoeken de wijze waarop we onze openbare
Vierde
openbare ruimte
ruimte klimaatbestendig kunnen inrichten en aanpassen.
kwartaal.
We sluiten met projecten aan op de “Impulsregeling
Doorlopend
klimaatbestendig
klimaatadaptatie” van het Rijk. Dit doen we samen met Holland Rijnland. We verduurzamen de openbare verlichting door toepassing van LED-armaturen conform het beheerplan
Doorlopend
“openbare verlichting’.
Begroting 2022-2025
56
Gemeente Noordwijk
We beheren onze
We bepalen een nieuwe koers voor een
Vierde
begraafplaats
toekomstbestendige algemene begraafplaats aan de
kwartaal
toekomstbestendig.
Oude Zeeweg.
8.4 Natuur en groen We versterken het natuur- en belevingsgroen in en om onze dorpen in een b(l)oeiende Bollenstreek. Portefeuillehouder:
Van den Berg / Ter Hark
Team:
BOC
Wat willen we
Wat gaan we ervoor doen?
Wanneer ?
We realiseren het project ‘landschapspark met speeleiland Middengebied’ en de ecologische zone Offem
Vierde
bereiken? We werken aan een b(l)oeiende Bollenstreek
kwartaal
Zuid op basis van het regionale gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. We leveren als strategisch partner een actieve bijdrage aan het uitvoeringsprogramma Nationaal Park Hollandse
Doorlopend
Duinen 2021– 2025. We werken samen gemeenten in de regio een besluit uit over het vervolg op het Gebiedsprogramma B(l)oeiende Bollenstreek. Hierbij sluiten we aan het
Doorlopend
uitvoeringsprogramma Nationaal Park Hollandse Duinen 2021– 2025 en brengen we subsidiemogelijkheden in beeld. We stellen samen met gemeenten in de regio een Tweede
uitvoeringsprogramma op voor de realisatie van de ecologische verbindingszone langs de Leidsevaart /
kwartaal
Maandagse wetering. We versterken het natuur- en
We bevorderen de biodiversiteit in onze dorpen en het buitengebied. Het ecologisch beheer van bermen krijgt
belevingsgroen in en
hierbij aanvullende aandacht.
Doorlopend
om onze dorpen We voeren de bestekken groen uit met aandacht voor
Doorlopend
biodiversiteit, circulariteit en klimaatadaptatie. We ondersteunen beleidsmatig een pilot over het niet gebruiken van (natuurlijke) bestrijdingsmiddelen. Hierbij
Eerste kwartaal
betrekken we ondernemers. We gaan door met onze ‘groene’ inhaalslag in Noordwijkerhout en leveren daarmee een bijdrage aan
Doorlopend
een uniform onderhoudsniveau in de gehele gemeente. We stellen een beheerplan “groen” op. Op basis hiervan kan het benodigde budget voor de realisatie van het
Tweede kwartaal
beheerniveau worden vastgesteld.
Begroting 2022-2025
57
Gemeente Noordwijk
We zetten dierenwelzijn
We geven uitvoering aan ons beleid voor dierenwelzijn.
op onze beleidsagenda Aanpakken
Vierde kwartaal
We renoveren tien bestaande speelplekken.
Vierde
speelplekken
kwartaal We realiseren samen met bewoners in drie wijken nieuwe ruimte én plekken om te spelen.
Vierde kwartaal
8.5 Afval en grondstoffen We zetten in op hoogwaardige grondstoffen en op zo min mogelijk verbranden van restafval. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen. Portefeuillehouder:
Van den Berg
Team:
BOG
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We streven naar 70%
We voeren ons Grondstoffenuitvoeringsplan
Doorlopend
afvalscheiding in 2025
gefaseerd uit.
bereiken?
We starten met inzameling van gft-afval bij
Derde kwartaal
hoogbouwcomplexen. We onderzoeken samen met afvalverwerker
Eerste kwartaal
Meerlanden en gemeenten in de regio de haalbaarheid van een nieuwe (gezamenlijke) milieustraat. We starten met de voorbereiding van de
Eerste kwartaal
modernisering van het afval-overslagstation in Voorhout onder voorbehoud van besluitvorming door de gemeenteraad in 2021. Dit doen we samen met onze partners in de Vuilafvoerbedrijf Duin- en Bollenstreek (VAB).
Begroting 2022-2025
58
Gemeente Noordwijk
Wat mag het kosten? Bedragen in €
Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
Mutatie baten en lasten Totale lasten programma
18.708.801 18.586.074 19.054.385 19.445.508
Totale baten programma
15.099.012 15.505.956 16.180.077 16.545.248
Saldo van het programma
-3.609.789
-3.080.118
-2.874.308
-2.900.260
Mutatie reserves Toevoegingen
0
0
0
0
Onttrekkingen
775.598
225.598
48.100
48.100
-2.834.191
-2.854.520
-2.826.208
-2.852.160
Resultaat van het programma
Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving Naam indicator Eenheid Huishoudelijk restafval Kg/inwoner Hernieuwbare elektriciteit %
Periode 2018 2019
Nw 192 5
NL 171 20
Bron CBS RWS
* gegevens afkomstig uit www.waarstaatjegemeente.nl, stand september 2021.