Agendabundel
Tekst van het document
Bundel van de Commissie Bestuur Middelen en Economie van 28 oktober 2021
1 2
Opening Vaststelling van de agenda Agenda commissie BME 28 oktober 2021
3
Inventarisatie insprekers Inwoners kunnen inspreken over de begroting 2022. Presentatie begroting gemeente Noordwijk 2022 (Beeldvormend) 20:15 uur - 21:45 uur Er wordt een presentatie gegeven over de begroting 2022. Raads- en commissieleden kunnen verduidelijkende vragen stellen over de begroting.
4
De portefeuillehouders worden voor deze behandeling uitgenodigd. Raadsvoorstel Programmabegroting 2022 Raadsbesluit Programmabegroting 2022 Bijlage Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2022 - AVG Bijlage Programmabegroting 2022 Productenraming 2022-2025 obv programma's Begroting in 1 oogopslag Presentatie begroting 2022-2025 cie BME 28-10-2021 5
Sluiting
2 Vaststelling van de agenda 1 Agenda commissie BME 28 oktober 2021
Agenda van de openbare commissievergadering van de
commissie Bestuur, Middelen en Economie Donderdag 28 oktober 2021 aanvang 20.00 uur Gemeentekantoor Noordwijkerhout, Herenweg 4 te Noordwijkerhout1
De besluitvorming kent drie fases: beeldvorming, meningsvorming en besluitvorming. De commissie bespreekt onderwerpen in de beeldvormende of meningsvormende fase. Besluitvorming vindt plaats in de gemeenteraadsvergadering. Bij beeldvorming halen de leden informatie op en vormen zich een beeld van een onderwerp, bijvoorbeeld aan de hand van een presentatie. Het verzamelen van informatie en het vormen van een beeld staan centraal. Als een onderwerp voor meningsvorming voorligt, dan bereiden de leden de besluitvorming in de raad voor en komen zij tot een politiek standpunt. De fracties gaan met elkaar in debat en het college beantwoordt politieke vragen en legt verantwoording af over het voorstel dat voorligt.
1.
Opening
2.
Vaststelling van de agenda
3.
Inventarisatie insprekers Inwoners kunnen inspreken over de begroting 2022.
4.
20:15 uur – 21:45 uur Presentatie begroting gemeente Noordwijk 2022 (Beeldvormend) Er wordt een presentatie gegeven over de begroting 2022. Raads- en commissieleden kunnen verduidelijkende vragen stellen over de begroting. De portefeuillehouders worden voor deze behandeling uitgenodigd.
5. Sluiting
1
De vergadering is te volgen via https://channel.royalcast.com/noordwijk/#!/upcoming. De stukken zijn digitaal te raadplegen via het Raadsinformatiesysteem (www.noordwijk.nl/gemeenteraad). Eenieder heeft het recht tijdens de commissievergadering in te spreken. Indien u van het spreekrecht gebruik maakt, dan wordt u verzocht zich voor 12.00 uur aan te melden. Voor nadere informatie en aanmeldingen kunt u zich wenden tot de griffie, telefoon 071 36 60 429 of griffie@noordwijk.nl.
4 Presentatie begroting gemeente Noordwijk 2022 (Beeldvormend) 1 Raadsvoorstel Programmabegroting 2022
Raadsvoorstel
Programmabegroting 2022 Aan Van Datum Portefeuillehouder: Programma Zaaknummer
: de gemeenteraad : College van B&W : 10 november 2021 : Ter Hark : Programmabegroting 2022 : 157228
Voorgesteld besluit
I) De Programmabegroting 2022 vast te stellen; II) Het in de Programmabegroting 2022 opgenomen investeringsplan vast te stellen; III) De investeringsbedragen in de jaarschijf 2022 conform het in de Programmabegroting opgenomen investeringsplan beschikbaar te stellen, met uitzondering van de met * gemerkte bedragen.
Kern van het voorstel • • • • •
De programmabegroting is opgesteld conform de regels van het Besluit Begroting en Verantwoording. Het vaststellen van de programmabegroting is een bevoegdheid van de raad. De Programmabegroting 2022 is een uitwerking van het coalitieakkoord en het collegeprogramma. Daarnaast is ook de Perspectiefnota 2022 hierin verwerkt. De vastgestelde Programmabegroting 2022 dient binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden (art.191 Gemeentewet). De Programmabegroting 2022 geeft een zo goed mogelijke beeld van de begrotingsjaren 2022 – 2025 en is structureel sluitend. De begrotingssaldo’s bedragen: 2022 - € 1.106.570,2023 - € 546.272,2024 - € 429.668,2025 - € 1.644.446,-
Met het vaststellen van de begroting stemt de raad in met de in de begroting opgenomen budgetten op programmaniveau. Gevraagd wordt om de investeringsbedragen genoemd in de jaarschijf 2022 van het investeringsplan beschikbaar te stellen. Voor investeringen die met een * zijn aangemerkt zal een apart voorstel aan de raad worden voorgelegd.
Aanleiding De vastgestelde Programmabegroting 2022 dient binnen twee weken na de vaststelling, maar in ieder geval vóór 15 november van het jaar voorafgaande aan dat waarvoor de begroting dient, aan Gedeputeerde Staten te worden toegezonden (art.191 Gemeentewet).
Wat willen we bereiken? (Beoogd effect) Tijdige vaststelling van de begroting is noodzakelijk om in 2022 uitgaven te kunnen doen om de doelstellingen te kunnen realiseren en ambities waar te kunnen maken.
Wat gaan we daarvoor doen? (Oplossingsrichtingen/maatregelen/onderbouw per oplossingsrichting met argumenten) Uitvoering van de in de programmabegroting opgenomen beleidsvoornemens.
Wat zijn de risico’s en kanttekeningen Indien de begroting niet tijdig wordt vastgesteld kan dit gevolgen hebben voor het doen van uitgaven in 2022 of op het toezicht door de provinciale toezichthouder.
Wat mag het kosten? (Financiële paragraaf) De Programmabegroting 2022 is structureel sluitend. De begrotingssaldo’s bedragen: 2022 2023 2024 2025 -
€ 1.106.570,€ 546.272,€ 429.668,€ 1.644.446,-
Betrokken partijen/participatie De Programmabegroting is met input van de gemeentelijke organisatie tot stand gekomen.
Communicatie De begroting wordt aan de pers gepresenteerd.
Verdere procedure en planning De Programmabegroting 2022 wordt voor 15 november aan de toezichthouder gezonden.
Bestuurlijk kader De Programmabegroting 2022 volgt op de Perspectiefnota 2022 zoals deze op 29 juni 2021 door de raad van de gemeente Noordwijk is vastgesteld.
Bijlage(n) Programmabegroting 2022, inclusief meerjarenraming 2023 – 2025 en het investeringsplan 2022.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk
F.G. Mencke secretaris
Pagina 2 van 2
Mw. W.J.A. Verkleij burgemeester
1 Raadsbesluit Programmabegroting 2022
Raadsbesluit
Programmabegroting 2022 Datum raadsvergadering Zaaknummer Griffienummer
: 10 november 2021 : 157228 :
De raad van de gemeente Noordwijk, gelezen het voorstel van het college van 12 oktober 2021, BESLUIT: I. De Programmabegroting 2022 vast te stellen; II. Het in de Programmabegroting 2022 opgenomen investeringsplan vast te stellen; III. De investeringsbedragen in de jaarschijf 2022 conform het in de Programmabegroting 2022 opgenomen investeringsplan beschikbaar te stellen, met uitzondering van de met * gemerkte bedragen. Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van.
Hoogachtend, De gemeenteraad van Noordwijk
M.R. Fabbricotti griffier
Mw. W.J.A. Verkleij voorzitter raad
1 Bijlage Aanbiedingsbrief Programmabegroting 2022 - AVG
e
gemeente
pn) Noordwijk Aan de leden van de gemeenteraad
Voorstraat 42 2201 HW Noordwijk Postbus 298
2200 AG Noordwijk
Noordwijk, 14 oktober 2021
7 +34 (0974 36 60 000 gemeente@noordwijk.nl
Uw kenmerk
www.noordwijk.nl
Uw brief van
Zaaknummer
Behandeld door
Verzenddatum
Onderwerp Bijlagen
157228
kk
Programmabegroting 2022 2
ic BNGHNL26
Eer! 14 oktober 2021
73538469
gw NLs287.92.160.301 IBAN NL34 NGH0285044621
Geachte leden van de gemeenteraad, Bijgaand treft u de concept-Programmabegroting 2022 aan. De Programmabegroting 2022 is gebaseerd op de Programmabegroting 2021-2024 en de
Perspectiefnota 2022. Vervolgens is ook de septembercirculaire 2021 verwerkt. De Programmabegroting 2022 is structureel sluitend. Voor 2022 is er sprake van een positief saldo van
1.106.570. Voor de jaren 2023 t/m 2025 bedraagt dit respectievelijk
546.272,-,
429.668,- en
1.644.446,
Ten opzichte van de cijfers zoals die zijn gepresenteerd in de Perspectiefnota 2022 is het financi le beeld aanzienlijk gunstiger. Doordat het rijk voor het komende jaar aanzienlijke extra uitgaven in de
rijksbegroting heeft opgenomen, neemt ook de omvang van het gemeentefonds toe. Dit leidt tot een fors hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds. Deze is voor 2022 nog eens extra verhoogd door de compenserende middelen voor Jeugdhulp. In de Programmabegroting 2022 zijn de gevolgen van de septembercirculaire van het gemeentefonds verwerkt. Hierdoor was het mogelijk om de nieuwe beleidsvoornemens zoals die in de Perspectiefnota 2022 zijn vermeld, te dekken binnen het begrotingssaldo. De eerdere dekking ten
laste van reserves is hiermee grotendeels komen te vervallen. Dit heeft dus weer een gunstig effect op onze balans
Zoals ook al in de Perspectiefnota vermeld, wordt vanaf 2023 een herverdeling van het gemeentefonds verwacht met een fors negatief effect voor de gemeente Noordwijk. De effecten van
de septembercirculaire zijn echter zodanig positief dat ook de gevolgen van de herverdeling binnen de meerjarenbegroting opgevangen kunnen worden. De gevolgen van de herverdeling zijn in de
begrotingssaldi zoals in deze brief genoemd verwerkt. Met de compenserende middelen voor jeugdhulp voor 2022 zijn in de Programmabegroting 2022 opgenomen inkomsten en uitgaven voor jeugdhulp in evenwicht.
Gemeente Noordwijk, N
Noordwijkerh
je Zilk
Tenslotte is naar aanleiding van de motie van D66 inzake Beperking woonlasten de voorgenomen stijging op de OZB woningen aangepast en worden de lasten evenredig verdeeld over woningen en niet-woningen. De stijgende woonlasten die hier het gevolg van zijn worden voor een gemiddeld huishouden gecompenseerd doordat deze kosten niet meer via de water- en energierekening aan de
inwoners van Noordwijk worden doorberekend. Ook voor niet-woningen worden deze kosten niet meer doorberekend.
Met al deze aanpassingen wordt een Programmabegroting 2022 met positieve financi le vooruitzichten aan u voorgelegd. Het proces van de begrotingsbehandeling De begrotingsbehandeling zal in de raadsvergadering van woensdag 10 november plaatsvinden.
Op 28 oktober is er een informatieavond voor raadsleden waarbij er gelegenheid is tot het stellen van technische vragen.
Schriftelijke technische vragen kunnen worden ingediend tot uiterlijk maandag 25 oktober 8.30 uur. De beantwoording van deze vragen zal dan uiterlijk donderdag 4 november worden toegestuurd. In de raadsvergadering van 10 november wordt u dan voorgesteld de Programmabegroting 20222025 vast te stellen, zodat aan de verplichte toezending van de Programmabegroting 2022 aan de provincie v r 15 november kan worden voldaan.
Hoogachtend, Burgemeester en wethouders van Noordwijk De secretari De burgemeester,
F.G. Mencke
Pagina 2 van 2
Mw. W.J.A. Verkleij
Gemeente Noordwijk, Noordwijk, No rd wijkerhe
Begroting
1 Bijlage Programmabegroting 2022
2022-2025
Inhoudsopgave Begroting 2022-2025 Voorwoord
2
Algemeen
3
1.1 Stapsgewijs naar het begrotingssaldo 1.2 Beleidsdoelstellingen 1.3 Nieuw beleid 1.4 Waar staan we als gemeente voor? 1.5 Kerngegevens 1.6 Kaders voor gezond financieel beleid
4 6 8 10 12 14
Beleidsbegroting
16
2.1 Algemeen 2.2 Programma’s 2.2.1 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening 2.2.2 Programma 2: Veiligheid 2.2.3 Programma 3: Verkeer en Parkeren 2.2.4 Programma 4: Economie 2.2.5 Programma 5: Onderwijs 2.2.6 Programma 6: Sport en Cultuur 2.2.7 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid 2.2.8 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving 2.2.9 Programma 9: Wonen en Ruimte 2.3 Paragrafen 2.3.1 Lokale heffingen 2.3.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2.3.3 Onderhoud kapitaalgoederen 2.3.4 Financiering 2.3.5 Bedrijfsvoering 2.3.6 Verbonden partijen 2.3.7 Grondbeleid
17 19 19 24 27 31 38 43 47 54 60 65 65 79 86 91 97 102 110
Financiële begroting
113
3.1 Inleiding 3.2 Grondslagen 3.3 Totaaloverzicht lasten en baten per programma 3.4 Structureel en reëel evenwicht 3.5 Geprognosticeerde balans 3.6 Ontwikkeling EMU-saldo 3.7 Stand en verloop van reserves en voorzieningen 3.8 Overzicht incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves 3.9 Overzicht overhead 3.10 Investeringen 3.11 Overzicht taakvelden 3.12 Overzicht incidentele baten en lasten 3.13 Overzicht van salarissen en sociale lasten 3.14 Overzicht algemene dekkingsmiddelen 3.15 Begroting grondbedrijf
Begroting 2022-2025
1
114 114 115 116 117 122 124 141 143 144 152 154 156 157 158
Gemeente Noordwijk
Voorwoord Noordwijk bevindt zich in een overgangsfase uit de coronacrisis. Langzaam maar zeker beweegt de gemeenschap terug naar hoe het was. De anderhalve meter maatregel is afgeschaft. Onze prachtige evenementen worden weer mogelijk. Maar normaal voelt het nog zeker niet. Steunmaatregelen voor ondernemers uit het Rijk worden afgeschaft. Voor veel ondernemers en inwoners is het een spannende tijd. Toch staat Noordwijk er na alle uitdagingen van de afgelopen jaren er verrassend goed voor. Wist u dat Noordwijk op plaats 31 staat van Elsevier’s ranglijst van beste woongemeenten? We staan daarmee voor het eerst in de beste 10 procent van Nederland. Noordwijk scoort ook steeds beter in deze ranglijst. In 2018 haalden de toen nog niet gefuseerde gemeenten Noordwijk en Noordwijkerhout nog plaatsen 39 en 56. Dat werd een plaats 40 na de fusie in 2019 en een plaats 36 in 2020. Een stijgende lijn om trots op te zijn. Nog een prachtig gegeven: de inwoners van Noordwijk zijn van alle gemeenten in Nederland het meest positief over hun eigen gezondheid. 86% geeft aan dat deze goed tot zeer goed is. Het is bekrachtiging van de kuuroordstatus van onze gemeente. Voor de regio Hollands Midden is dit 82% en landelijk is dit 79%. De regio Hollands Midden is ook de hoogst scorende regio in Nederland. In de Perspectiefnota is voor 2022 voor € 1,3 miljoen aan nieuw beleid opgenomen.
Noordwijk blijft investeren: in de hierboven genoemde kuuroordstatus, maar ook in cultuur en in het sociaal domein. Hiermee wordt een belangrijke impuls gegeven op diverse beleidsterreinen waarop in de volgende raadsperiode verder kan worden gebouwd. Om voor deze nieuwe raadsperiode ruimte voor nieuw beleid te bieden is in de begroting voor de jaren 2022 en 2023 elk € 250.000,- opgenomen. Als gevolg van stijgende rijksuitgaven neemt ook de uitkering uit het gemeentefonds toe. Ten opzichte van de Perspectiefnota 2022 stijgt de algemene uitkering uit het gemeentefonds (AU) met maar liefst € 3,5 miljoen. Hier staan wel voor € 1,5 miljoen aan verplichte extra uitgaven tegen over. Gemiddeld komt er over de jaren daarna ruim € 1,2 miljoen per jaar bij. De begroting was zonder deze extra middelen al structureel sluitend. Door deze extra middelen zijn we in deze begroting in staat om de effecten van de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds voor de komende jaren op te vangen. In de Perspectiefnota 2022 werd nog uitgegaan van dekking van nieuw beleid ten laste van reserves. Door de gunstige uitkomsten van de septembercirculaire van het gemeentefonds is het mogelijk om ook die kosten te dekken binnen de lopende begroting. Voor 2022 zijn geen aanvullende middelen meer opgenomen voor uitgaven inzake de coronacrisis.
Desondanks is in deze begroting een aanzienlijke verhoging van de OZB opgenomen, ter dekking van de wegvallende precariobaten. Hierbij is de aangenomen motie van D66 verwerkt, waarin wordt gevraagd de stijgende OZB evenredig te verdelen over woningen en niet-woningen. De stijgende woonlasten die hier het gevolg van zijn worden voor een gemiddeld huishouden gecompenseerd doordat deze kosten niet meer via de water- en energierekening aan de inwoners van Noordwijk worden doorberekend. Na het vaststellen van de Perspectiefnota 2022 hebben het Rijk en de gemeenten (VNG) een akkoord bereikt over hoe om te gaan met de compenserende middelen voor Jeugdhulp. Deze zijn eveneens in de begroting verwerkt. We kijken uit naar de begrotingsbehandeling op 10 november aanstaande. Het college van burgemeester en wethouders Noordwijk, 12 oktober 2021
Begroting 2022-2025
2
Gemeente Noordwijk
Algemeen
Begroting 2022-2025
3
Gemeente Noordwijk
1.1 Stapsgewijs naar het begrotingssaldo Om uiteindelijk te komen tot de structureel en reëel in evenwicht zijnde Begroting 2022-2025 die nu voorligt, is een traject voorafgegaan. Onderstaand wordt stapsgewijs aangegeven hoe het begrotingsperspectief tot stand is gekomen. Perspectiefnota 2022 Op 29 juni 2021 heeft de gemeenteraad de in de Perspectiefnota 2022 opgenomen uitgangspunten en ontwikkelingen voor de Begroting 2022-2025 vastgesteld. De Perspectiefnota 2022 laat samengevat het volgende financiële beeld zien: Bedragen in €
Perspectiefnota 2022 Begrotingssaldo programmabegroting 2021 Totaal autonoom beleid Totaal nieuw beleid Compenserende middelen Jeugdhulp (50% tabel CvW) Perspectiefnota 2022
2022 2023 2024 17.951 703.326 1.314.376 -823.273 -1.400.016 -1.444.535 -270.500 -270.500 -270.500 1.204.500 1.057.833 976.250 128.678 90.643 575.591
2025 1.314.376 -228.863 -270.500 878.167 1.693.180
Begroting 2022-2025 Na de vaststelling van de Perspectiefnota 2022 heeft zich nog een aantal ontwikkelingen voorgedaan die de begrotingssaldi hebben beïnvloed. Deze zullen hieronder kort worden toegelicht. Overige begrotingsmutaties In de overige begrotingsmutaties zijn de kosten meegenomen van autonoom en nieuwe beleid dat zich voordoet na de vaststelling van de Perspectiefnota 2022. De belangrijkste kosten van autonoom beleid betreffen het doorbelasten van de verzekeringen (inclusief nieuwe aanbesteding brandverzekering), het doorbelasten van de kostenverdeelstaat vervoermiddelen, het actualiseren van het beheerplan onderhoud watergangen en het doorrekenen van de kostendekkende tarieven voor afvalstoffenheffing, rioolheffing en lijkbezorgingsrechten. Daar staan tegenover het structureel verhogen van de parkeerinkomsten en het effect van de verhoging van het tarief naheffingsaanslag parkeerbelasting op parkeren bij Langevelderslag. De belangrijkste kosten van het nieuwe beleid zijn dat er voor het nieuwe college een opleidingsbudget gereserveerd is in 2022 van € 25.000,- en er een stelpost is opgenomen in 2022 en 2023 van € 250.000,- per jaar om het nieuwe college de mogelijkheid te bieden voor eventueel nieuw beleid.
Tevens zijn in de overige begrotingsmutaties ten opzichte van de Perspectiefnota 2022 de definitieve doorrekeningen van de inflatie, kapitaallasten (rente en afschrijvingen), salarissen en mutaties in de reserves en voorzieningen meegenomen. Hierbij dient te worden opgemerkt dat er na een gesprek met de Provincie Zuid-Holland is gebleken dat de reserves kapitaallasten volgestort dienden te worden met het volledige bedrag van de boekwaarden. Hierop zijn er een aantal reserves gevormd en/of volgestort. Septembercirculaire 2021 en herverdeling gemeentefonds Tenslotte speelt de algemene uitkering gemeentefonds een belangrijke rol. De omvang van het gemeentefonds is gekoppeld aan de Rijksuitgaven. Het huidige (demissionaire) kabinet heeft voor met name 2022 tot aanzienlijke extra uitgaven voor onder meer duurzaamheid besloten. Dit heeft, mede met de groei van de economie, tot gevolg dat het gemeentefonds in omvang toeneemt. Voor de gemeente Noordwijk betekent dit met name voor 2022 een forse toename van de algemene uitkering uit het gemeentefonds (AU) ten opzichte van de
Begroting 2022-2025
4
Gemeente Noordwijk
Perspectiefnota 2022 waarin de meicirculaire was verwerkt. Voor de jaren 2023 tot en met 2025 zijn de bedragen lager. De besluiten over de Rijksuitgaven in deze jaren worden overgelaten aan het volgende kabinet. In de Begroting 2021-2024 en de Perspectiefnota 2022 is al vooruitgelopen op de voorgenomen herverdeling van het gemeentefonds. In de laatste berekeningen, op basis van boekjaar 2019, loopt de korting op de algemene uitkering voor de gemeente Noordwijk op tot € 107,- per inwoner. De voornaamste oorzaken hiervan zijn de relatief goede sociale structuur van de gemeente en de beperkte regionale functie. In de nieuwe verdeling zorgen met name deze aspecten ook voor het nadeeleffect. De invoering verloopt geleidelijk met een korting van € 15,- per inwoner per jaar. In 2025 volgt een evaluatie waarna een besluit zal worden genomen over de verdere ingroei vanaf 2027. Tot en met 2026 moet dus rekening worden gehouden met een korting van € 15,- per inwoner die per jaar cumulatief oploopt. Formeel moet een nieuw kabinet hier een besluit over nemen. Gezien de ontwikkeling van het gemeentefonds wordt er al een stelpost voor de herverdeling gemeentefonds in de begroting opgenomen. Bedragen in €
Algemene uitkering gemeentefonds Stand meicirculaire Stand septembercirculaire 27-09 Verschil mei - septembercirculaire 27-09 Taakmutaties Netto effect septembercirculaire 27-09 Herverdeling gemeentefonds Saldo algemene uitkering gemeentefonds
2022 2023 2024 2025 60.344.709 60.259.120 61.263.137 62.765.393 63.900.659 62.111.790 62.589.587 64.966.125 3.555.950 1.852.670 1.326.450 2.200.732 -1.582.576 -569.245 -503.512 -438.948 1.973.374 1.283.425 822.937 1.761.784 -645.000 -1.290.000 -1.935.000 1.973.374 638.425 -467.063 -173.216
Na alle gegevens te hebben verwerkt is er sprake van een structureel sluitende begroting. De Begroting 2022-2025 laat samengevat het volgende financiële beeld zien: Bedragen in €
Begroting 2022-2025 Saldo Perspectiefnota 2022 Overige begrotingsmutaties Saldo begroting voor septembercirculaire Netto effect septembercirculaire 27-9 Saldo begroting exclusief herverdeling gemeentefonds Herverdeling gemeentefonds Saldo begroting incl. herverdeling gemeentefonds
Begroting 2022-2025
5
2022 128.678 -995.482 -866.804 1.973.374 1.106.570 0 1.106.570
2023 2024 2025 90.643 575.591 1.693.180 -182.796 321.140 124.482 -92.153 896.731 1.817.662 1.283.425 822.937 1.761.784 1.191.272 1.719.668 3.579.446 -645.000 -1.290.000 -1.935.000 546.272 429.668 1.644.446
Gemeente Noordwijk
1.2 Beleidsdoelstellingen Onze beleidsdoelstellingen in overzicht Programma
1. Bestuur en Dienstverlening
Thema Bestuursstijl, 1.1 participatie en communicatie Dienstverlening en 1.2 informatieveiligheid 1.3
1.4
2.1
2. Veiligheid
2.2
2.3
3.1 3. Verkeer en Parkeren
3.2
3.3
4.1
4.2 4. Economie
4.3 4.4 4.5 4.6
5.1
5. Onderwijs
5.2 5.3 5.4
Wat willen we bereiken? We besturen daadkrachtig en integer. We werken participatief. We communiceren open en professioneel.
We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners. We werken samen aan een Noordwijk dat bestaat uit vier dorpen met een eigen identiteit. We weten wat er in de dorpen leeft. We stimuleren Dorpenaanpak inwoners verantwoordelikheid te nemen voor hun eigen directe leefomgeving. We versterken ons als verbindende partner in onze regio’s. We bundelen Sterke partner in de krachten in de Duin- en Bollenstreek. We versterken onze band met regio omliggende regio's, provincies en Rijk. We vergroten de slagkracht in Holland Rijnland. We leven in een inclusieve, veilige samenleving. Onze inwoners kunnen Veilige samenleving zich vrij bewegen en ervaren eigenaarschap van hun veiligheid en leefomgeving. De gemeente schept daarvoor de randvoorwaarden. Aanpak We leven in een veilige samenleving waarin geen plaats is voor ondermijnende georganiseerde criminaliteit en ondermijnende activiteiten. criminaliteit We beschikken in samenwerking met de regio over een sterke rampen- en Crisisbeheersing crisisorganisatie om veiligheidsrisico’s adequaat te beheersen en tot een minimum te beperken. Bereikbaarheid van We verbeteren de bereikbaarheid van onze gemeente en de regio. Dit onze gemeente en doen we door fietsgebruik te stimuleren en de regionale keten van trein-busde regio fiets-auto te versterken.
We kennen alle gevaarlijke verkeerssituaties. We maken die plekken Verkeersveilige en veiliger. We stimuleren verkeersveilig gedrag. We verbeteren de toegankelijke dorpen doorstroming van het verkeer in onze dorpen. We zorgen voor voldoende en kwalitatief goede parkeervoorzieningen. Dit Parkeren doen we om aantrekkelijk te blijven als economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving. We zijn als Kuuroord een aantrekkelijke toeristische verblijfplaats, die zich Badplaats profileert als gezonde badplaats met een schoon, toegankelijk en veilig strand. We profileren ons als dé ruimtevaartgemeente van Nederland, met een Space grote aantrekkingskracht op ondernemers, inwoners en toeristen. We faciliteren campusontwikkeling. We onderzoeken een Space Experience. Innovatieve We dragen bij aan een innovatieve Greenport Duin- en Bollenstreek, die Greenport goed digitaal bereikbaar is. We hebben aantrekkelijke winkelgebieden in onze dorpen. We pakken Winkelgebieden winkelleegstand aan. We bieden passende ruimte aan het bedrijfsleven. We hebben een Werklocaties kantorenvoorraad en bedrijventerreinen die toekomstbestendig zijn. We zijn een evenementvriendelijke gemeente, die de veiligheid waarborgt. Evenementen We dragen evenementenorganisaties een warm hart toe. We willen dat iedereen meedoet. Hiervoor zijn taalvaardigheid en een Passende diploma essentieel.
We streven naar passende onderwijsvormen en een onderwijsvormen goede aansluiting op de arbeidsmarkt. We houden toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. We stimuleren dat er in het onderwijs, naast kennisoverdracht, ook ruimte Brede vorming van is voor vorming van de jeugd. We vinden als badplaats zwemvaardigheid de jeugd van onze inwoners belangrijk. OnderwijshuisWe zorgen voor kwalitatief goede onderwijshuisvesting in onze dorpen. vesting We waarborgen de toegankelijkheid van het (speciaal) onderwijs. We Leerlingenvervoer bieden passende vervoersvoorzieningen. We vergroten de zelfredzaamheid van reizende leerlingen.
Begroting 2022-2025
6
Gemeente Noordwijk
Onze beleidsdoelstellingen in overzicht Programma
6. Sport en Cultuur
7. Sociaal Domein en Volksgezondheid
Thema Verenigingen en 6.1 vrijwilligers 6.2 Sport en bewegen 6.3
Kunst, cultuur en media
6.4
Breed benutte accommodaties
7.1
Eén toegang voor hulp
7.2
Maatschappelijke ondersteuning
7.3 Arbeidsparticipatie
7.4 Jeugd 7.5 Gezondheid 8.1 Duurzaamheid 8. Duurzaamheid en Leefomgeving
8.2 Energietransitie 8.3 Openbare ruimte 8.4 Natuur en groen 8.5
Afval en grondstoffen
9.1 De juiste woningen
Wat willen we bereiken? We ondersteunen ons verbindende en sociaal veilige verenigingsleven. We minimaliseren drempels bij het organiseren van evenementen. We benutten de maatschappelijke functie van sport. We zorgen voor een sterk cultureel klimaat. We vinden een sterke streekomroep als onafhankelijke informatiebron voor onze inwoners belangrijk. We benutten onze eersteklas sportaccommodaties optimaal. We bepalen de toekomst van De Schelft. We vergroten de mogelijkheden voor sport en bewegen in de buitenruimte. We verhogen de kwaliteit en doelgerichtheid van hulp en zorg. We verlagen de drempels voor hulp en zorg. We verlagen drempels. We leggen nieuwe verbindingen in een maatschappelijk programma. We vernieuwen ons welzijnsbeleid door “geluk” in onze dorpen te faciliteren. We vergroten de mobiliteit van kwetsbare inwoners en bevorderen een inclusieve samenleving. We ondersteunen mantelzorgers en vrijwilligers. We laten iedereen naar vermogen meedoen. Dit betekent dat we de (arbeids)participatie onder onze inwoners verhogen, inwoners een financieel vangnet bieden en armoede terugdringen. We bereiden ons voor op de Wet Inburgering. We zetten direct de juiste jeugdhulp in. We zorgen dat kwetsbare jongeren kunnen meedoen in de samenleving. We benutten de preventieve werking van jeugdwerk. We stimuleren een gezonde leefstijl. We gaan huiselijk geweld tegen.
We verbeteren de samenwerking tussen zorg en veiligheid. We stimuleren een toekomstbestendige balans tussen mens, milieu en economie. Dit doen we in samenwerking met onze partners en in onze gemeentelijke bedrijfsvoering. We werken in onze wijken en binnen Holland Rijnland aan een energieneutraal Noordwijk in 2050. We werken samen met inwoners aan een openbare ruimte die schoon, leefbaar, veilig en klimaatbestendig is. We versterken het natuur- en belevingsgroen in en om onze dorpen in een b(l)oeiende Bollenstreek. We zetten in op hoogwaardige grondstoffen en op zo min mogelijk verbranden van restafval. Dit is de verantwoordelijkheid van iedereen. We streven naar woningen die passen bij de woonbehoefte van onze inwoners. We hebben inzicht in de (lokale) woonbehoefte. We bevorderen doorstroming. We faciliteren de (regionale) woningbouwopgave.
We zorgen voor een continue bouwstroom. We realiseren via grondposities onze ambities uit de Woonvisie en op verduurzaming We wonen, werken en recreëren in een economisch sterke, leefbare en duurzame leefomgeving. We gebruiken de Omgevingsvisie als Ruimtelijke Ordening 9.3 toetsingskader voor plannen binnen ons ruimtelijk domein. We kunnen en Omgevingsvisie werken met de Omgevingswet. We hebben onze bestemmingsplannen op orde. We koesteren ons erfgoed. Toezicht en We zijn zuinig op onze fysieke leefomeving. Om het juiste gebruik hiervan 9.4 handhaving wonen te beschermen zorgen we voor een sluitende handhaving. en ruimte
9.2 Woningbouw 9. Wonen en Ruimte
Begroting 2022-2025
7
Gemeente Noordwijk
1.3 Nieuw beleid Samen maken we Noordwijk. Bij het opstellen van de Begroting 2020 en 2021 is er nieuw beleid geïnventariseerd en opgenomen. Dit nieuw beleid is uiteraard ook verwerkt in de Begroting 2022-2025. Tevens is bij het opstellen van de Perspectiefnota 2022 geïnventariseerd wat aan nieuw beleid voor 2022 en verder opgenomen zou kunnen worden (grijs gearceerd). Het complete beeld van het nieuwe beleid staat in onderstaand overzicht weergegeven. Totaal nieuw beleid per programma Programma 1 Bestuur en Dienstverlening 2020 Tijdelijke Initiatievenmakelaar 2020 Dienstverlening op orde brengen (werkbudget) 2020 Kernenbeleid 2022 Beheer en onderhoud openbaar toilet Hoofdstraat 129 2022 Opleidingsbudget nieuwe College 2022 Stelpost nieuw beleid nieuwe College Programma 2 Veiligheid 2020 Maken van integraal veiligheidsplan 2020 Cameratoezicht 2020 Analyses/afstemming overlast/criminaliteit aanpak 2021 Analyses/afstemming overlast/criminaliteit aanpak 2022 Uitvoeringsplan Integrale Veiligheid Nw 2021-2024 2022 Vrijwilligersvergoeding Noordwijkse Reddingsbrigade Programma 3 Verkeer en Parkeren 2020 Uitbreiden van fietsenstallingen bushaltes 2020 Strandpendel 2020 Extra geld gevaarlijkse rotondes 2021 Verkeersonderzoek verkeerscirculatieplannen 2021 Actualisering verkeersmodel/verkeerstellingen 2021 Fietsplan (netwerk van fietsroutes) Programma 4 Economie 2020 Verbreding
activiteiten Noordwijk Marketing 2020 Economische toekomst/health/space/bulbs/flowers 2020 Strandreiniging 2020 Profileren space 2020 Innovatiefonds 2020 Digitale bereikbaarheid buitengebied 2020 Winkelleegstand en verbetering winkelgebieden 2021 Uitvoeringsprogramma retailvisie, horeca en strand 2021 Project Noordwijk Kuuroord 2022 Bureninitiatieven in de wijk 2022 Retail- en horecavisie 2022 Uitvoering regeling jubileasubsidie 2022 Uitvoering van de kuuroordstatus Programma 5 Onderwijs 2020 Nieuw cursus aanbod voor jongenren (EHBO/AED's) Programma 6 Sport en Cultuur 2020 Sterren voor Cultuur 2020 Sportbeleid 2020 Actuliseren sportaccomodatiebeleid 2021 Sterren voor cultuur 2022 Uitvoering cultuurbeleid Programma 7 Sociaal Domein en Volksgezondheid 2020 Project integrale toegang 2020 Mobiliteit kwetsbare groepen 2020 Inzet/beschikbaarheid onafhank. cliëntondersteuning 2020 Groeps aanpak jongeren 2020 Jobcoach 2020 Project JOGG 2022 Praktijkondersteuner jeugd 2022 Eenzaamheidsbestrijding 2022 Contourennota 2020 ISD
Begroting 2022-2025
2020
2021
2022
2023
45.000 20.000 40.000
45.000 20.000 40.000
20.000
20.000
15.000 25.000 250.000
15.000 250.000
INC STR INC 15.000 STR INC INC
27.000 10.000 30.000
27.000 10.000 30.000 30.000 18.000
27.000 10.000 30.000 30.000 18.000
INC INV STR STR 30.000 STR 18.000 STR
15.000 67.500 100.000 50.000 100.000
15.000 67.500
15.000 67.500
150.000 25.000 99.000 50.000
150.000 25.000
150.000 25.000
50.000
50.000
50.000 25.000
50.000 25.000 5.000 328.900 2.500 400.000
50.000 25.000 5.000 356.400 2.500 200.000
20.000
20.000
STR
83.000 200.000
83.000 200.000
INC INC INC STR 200.000 STR
220.000
200.000
200.000
40.000 50.000 50.000
40.000 50.000
40.000 50.000
100.000 70.000 140.237
100.000
20.000 0 10.000
25.000 15.000 0
150.000 25.000 99.000 50.000 100.000 25.000 100.000
20.000
20.000
83.000 20.000 15.000
83.000
410.000 53.000 40.000 50.000 50.000 30.000
8
2024
15.000
30.000 30.000 18.000
2025
INC STR INV INC INC INC
50.000 25.000 5.000 2.500 150.000
83.000 200.000
STR STR INC STR INC INC INC STR STR 5.000 STR INC 2.500 STR INC
INC INC STR STR INC INC INC INC INC
Gemeente Noordwijk
Totaal nieuw beleid per programma Programma 8 Duurzaamheid en Leefomgeving 2020 Duurzaamheid 2020 Energie 2020 Dierenwelzijn-startnotitie 2020 B(l)oeiende bollenstreek uitvoeringsprogramma 2020 Achterstalig onderhoud groen 2021 Uitvoering duurzaamheidsmaatregelen 2021 Voortzetten uitvoering duurzaamheidsprogramma 2021 Inhaalslag groot onderhoud groen Nwh en De Zilk 2021 Uitvoeringsprogramma natuur en groen 2021 Programma 9 Wonen en Ruimte 2020 Omgevingsvisie 2020 Omgevingswet 2021 Handhaving huisvestingsregelgeving 2021 Handhaving huisvestingsregelgeving 2021 Verst. coördinatie bouwstromen vanuit woningbehoefte Totale kosten nieuw beleid
2020
2021
2022
2023
50.000 50.000 10.000 20.000 200.000
50.000 50.000
50.000 50.000
50.000 50.000
STR STR INC INC INC INC INC INC INC
50.000 50.000 175.000 175.000 175.000 75.000 75.000 75.000 100.000 100.000 2.225.000 2.456.500 3.097.137 2.389.400
INC INC INC STR INC
30.000 50.000 200.000 260.000
2024
2025
200.000
200.000 200.000
175.000 75.000 858.500
270.500
De dekking van de kosten van het nieuw beleid in de Begroting 2020 en Begroting 2021 zijn reeds in beide begrotingen vastgesteld. De dekking van de kosten van het nieuw beleid in 2022 en verder is reeds vastgesteld in de Perspectiefnota 2022. Bij de Perspectiefnota 2022 is de keuze gemaakt om incidenteel nieuw beleid te dekken uit de reserves. Echter gezien het begrotingsresultaat van de Begroting 2022-2025 het toe laat wordt voorgesteld het onderstaande nieuw beleid uit de Perspectiefnota 2022 te dekken uit het begrotingsresultaat in plaats van uit reserves. Het gaat hierbij om: Bedragen x €
Nieuw beleid Uitvoering van de kuuroordstatus Praktijkondersteuner jeugd Eenzaamheidsbestrijding Contourennota 2020 ISD
2022 400.000 100.000 70.000 140.237 710.237
2023 200.000 100.000 82.500 425.000 807.500
2024 150.000 0 0 200.000 350.000
2025
Teruggestort in: 0 Algemene Reserve 0 Reserve Sociaal Domein 0 Reserve Sociaal Domein 200.000 Reserve Sociaal Domein 200.000
Bovenstaande bedragen zijn reeds teruggestort in de bovenstaande reserves en de dekking van het nieuw beleid is reeds in het voorliggende begrotingsresultaat verwerkt. Hiernaast is een opleidingsbudget voor het nieuwe college geraamd van € 25.000,- in 2022 en wordt het nieuwe college de mogelijkheid geboden tot het uitvoeren van nieuw beleid door een stelpost nieuw beleid op te nemen van € 250.000,- in 2022 en eenzelfde bedrag in 2023. Ook dit nieuwe beleid wordt gedekt uit het begrotingsresultaat en zijn reeds in het voorliggende begrotingsresultaat verwerkt.
Begroting 2022-2025
9
Gemeente Noordwijk
1.4 Waar staan we als gemeente voor? Verbinden, met het doel voor ogen Noordwijk is een gemeente die bestaat uit krachtige, unieke dorpen en buitengewone landelijke kwaliteiten. Bij Noordwijk denkt men aan het strand, de bollenvelden en de duinen. Het is uniek en plezierig wonen, werken en recreëren in de luwte van de Randstad. Noordwijk heeft internationale aantrekkingskracht (denk aan de bollenindustrie, ruimtevaart en de congrescentra). De gemeenschap kenmerkt zich door vitaliteit, gastvrijheid en betrokkenheid, ook van inwoners bij elkaar. Naast veel ondernemende inwoners, maken ook kwetsbare groepen onderdeel uit van de Noordwijkse samenleving, groepen met een beperkte zelfredzaamheid. Uitersten om rekening mee te houden. De gemeente is er voor datgene dat onze inwoners samen van belang vinden (het algemeen belang). Samen bepalen we welke ontwikkeling in Noordwijk wenselijk is en welke opgaven we aan moeten pakken. Hierin nemen wij als gemeente de rol die helpend is. Als gemeente gaan we altijd voor de beste oplossing voor de samenleving. We willen de zaken goed en logisch organiseren waarbij we goed kunnen uitleggen wat we doen, of laten. Vanuit deze strategische visie hanteren we als kernwaarden: 1. Betrouwbaarheid. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Ons handelen is uitlegbaar.
Hoewel de verschillen in opgaven vragen om maatwerk zorgen we er in de basis voor dat gelijke situaties altijd gelijk behandeld worden. 2. Wendbaarheid. Dit is het vermogen om snel en adequaat te anticiperen en te reageren op ontwikkelingen die zich voordoen. Noordwijk blijft zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. We geven ruimte aan en maken actief gebruik van maatwerk door betrokkenheid van vele actoren en lokale verschillen. 3. Veerkracht. Door de veerkracht te vergroten kunnen we onverwachte zaken opvangen. Belangrijk hierin is het verminderen van afhankelijkheid. Dat we onszelf als samenleving kunnen redden, dat medewerkers als zelfstandige professionals kunnen handelen en dat inwoners niet onnodig afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een uitkering. Hierbij hoort ook dat we een duidelijk kader stellende rol behouden (op hoofdlijnen/spelregelniveau en het niveau van principes). 4. Verbinden. We verbinden mensen, kennis, krachten en belangen vanuit de opgave met het doel voor ogen. Dit kan omdat we midden in de samenleving staan en onze organisatie goed kennen. De manier van verbinden hangt af van de taak en rol die het best passend is. Betrokken, helder en daadkrachtig We werken in de periode 2019-2022 aan een betrokken, heldere en daadkrachtige gemeente. Met de vorming van de gemeente winnen bestuur en organisatie aan robuustheid en professionaliteit.
Hierdoor zal de gemeente Noordwijk nog beter in staat zijn om op lange termijn de opgaven voor gebied, samenleving en regio uit te voeren. We staan als gemeente voor: • Een hoogwaardig en veelzijdig woon-, werk- en leefgebied; • Een energieke, gastvrije en betrokken samenleving; • Een sterke partner in de regio; • Een moderne, proactieve en dienstbare organisatie. Kern van de vernieuwing in Noordwijk is een verschuiving in de rol van het bestuur en de organisatie bij ontwikkelingen in de Noordwijkse samenleving. Het accent van dat optreden van de gemeente zal daarbij steeds meer komen te liggen op netwerken en participeren met de Noordwijkse samenleving. De gemeente zal op onderdelen regulerend en sturend moeten blijven, maar de kracht en de energie van de samenleving zal steeds meer de agenda en de
Begroting 2022-2025
10
Gemeente Noordwijk
richting van het praktisch dagelijks handelen bepalen. Hiermee worden uiteindelijk de beste resultaten voor de inwoners gerealiseerd. Kern van de verandering en vernieuwing zit daarbij niet in structuur of instrumenten, hoe relevant deze ook zijn. Modern, proactief en dienstbaar zit vooral in denken en doen, houding en gedrag. De gemeente Noordwijk wil resultaten halen voor en met de inwoners. Het ambitieniveau wordt geformuleerd door de gemeenteraad samen met inwoners, ondernemers en verenigingen. Daarnaast heeft Noordwijk de ambitie om ook toonaangevend te zijn als moderne, proactieve en dienstbare organisatie. De speerpunten van de coalitie zijn opgenomen in de beleidsprogramma’s in deze begroting. Samen maken we Noordwijk Resultaat bereiken vanuit verbinding. Dat staat centraal in onze collegeagenda 2019-2022. Misschien ga je alleen sneller; samen kom je veel verder. Daarvan zijn burgemeester en wethouders van Noordwijk overtuigd. Daarom legt het college extra focus op twaalf belangrijke punten, om mee aan de slag te zijn met inwoners, ondernemers, vrijwilligers en professionals. Zo sluiten we aan op de energie die in Noordwijk al aanwezig is en komen we tot de juiste oplossingen. Daarnaast zijn er nog andere onderwerpen die de aandacht hebben. De punten van de collegeagenda zijn opgenomen in de beleidsprogramma’s in deze begroting.
Het Nieuwe Noordwijkse Werken Aan de hand van zes leidende principes werken we de komende jaren aan de professionalisering van onze organisatie en onze medewerkers: • We sluiten onze dienstverlening aan op de behoefte van de inwoners en ondernemers. We maken verbinding met de klant of met buurten waar iets speelt en kijken waar we kunnen helpen. • We vinden overheidsparticipatie belangrijk. We ondersteunen initiatieven van bewoners, buurten en bedrijven. We stellen kaders waar nodig en houden het algemeen belang in de gaten. • We werken opgavegericht. We onderzoeken wat het probleem of de kans/uitdaging is en onderzoeken welke aanpak hiervoor nodig is. We doen dit integraal in samenwerking met collega’s van andere teams. • We werken zelf organiserend. We nemen eigenaarschap. We zetten onze kwaliteiten en expertise in en ontwikkelen die verder. We stemmen onze activiteiten af in ons team en werken samen met andere teams. We werken resultaatgericht. • We zijn innovatief. We zoeken steeds naar de beste werkwijze en nemen de ruimte daarbij nieuwe werkwijzen te proberen, in de overtuiging dat dat verrassende resultaten kan opleveren. We vinden daarbij dat fouten niet bestaan, leerervaringen wel. • Waar en wanneer we werken stemmen we af op onze werkzaamheden. Soms is kantoor beter, soms is thuis beter. Ook een externe locatie kan een logische keuze zijn.
We zorgen ervoor dat we voor onze bewoners en collega’s bereikbaar zijn en laten zien waar we aan het werk zijn.
Begroting 2022-2025
11
Gemeente Noordwijk
1.5 Kerngegevens Sociale structuur Bevolking naar leeftijd 1-1-2021 en prognose 2022-2025 Leeftijdsgrenzen
2021
2022
2023
2024
2025
0-19 jaar
9.151
9.224
9.298
9.372
9.447
20-64 jaar
25.261
25.463
25.667
25.872
26.079
65 jaar en ouder
9.650
9.675
9.698
9.718
9.739
Totaal aantal inwoners
44.062
44.362
44.662
44.962
45.265
Aantal inwoners per 01-01-2021 0-19 jaar; 9.151 = 21%
65 jaar en ouder; 9.650 = 22%
20-64 jaar; 25.261 = 57%
Vastgestelde bevolking per 01-01-2021
Mannen
1. Volgens structuurtelling 2021
Vrouwen
Totaal
22.174
21.971
44.145
- Levendgeborenen
-12
-13
-25
- Overledenen
21
20
41
-117 62 22.128
-107 63 21.934
-224 125 44.062
2. Saldi van in inwonertal verdisconteerde berichten
- Opgenomen personen wegens vestiging - Afgevoerde personen wegens vertrek Vastgestelde bevolking op 01-01-2021 (1+2)
Begroting 2022-2025
12
Gemeente Noordwijk
Fysieke structuur
Begroting 2022-2025
13
Gemeente Noordwijk
1.6 Kaders voor gezond financieel beleid De onderstaande kaders kunnen worden gehanteerd bij het maken van nieuwe afwegingen. Die kaders zijn niet uitputtend maar fungeren als meetlat waarlangs nieuwe ruimtevragers worden afgewogen. In de uitvoeringspraktijk geldt daarbij het "pas toe of leg uit-principe": de toepassing ervan kan per onderwerp verschillen en in bijzondere omstandigheden kunnen er redenen zijn om van af te wijken. •
Eerst de opgave, dan het plan, dan het geld Nu beginnen we vaak eerst met de financiële claim, daarna met de visie, het plan en de uitwerking. Dat betekent dat middelen lang onbenut blijven (onderuitputting). Maar belangrijker: het doet geen recht aan de afweging door de raad. Opener beleidsdiscussies met de raad in een eerder stadium betekent ook een opener begrotingsproces. Concreet betekent dit dat er meer p.m. posten als ruimtevrager in de begroting staan, met ruimte voor latere invulling. Niet alles kan en moet immers tegelijk. Dit kan echter ook leiden tot besluiten zonder financiële dekking waarmee financiële risico’s ontstaan.
•
Nieuw voor oud Met het richtsnoer ‘nieuw voor oud’ wordt bedoeld dat een lopend project of bestaande activiteiten worden beëindigd, als er financiële dekking moet worden gevonden voor een nieuw initiatief. Vanuit de raad is het idee geopperd om een zero-based begroting te maken. Dit is een methode om de begroting door te lichten op: wat is wettelijk verplicht, wat is de vrije afwegingsruimte etc. Dat kan helpen om de juiste keuzes te maken. In essentie gaat het om de vraag in welke mate bestaand beleid bijdraagt aan de bestuurlijke doelen? Waar dat niet zo is, ontstaat er ruimte voor heroverweging binnen de totale begroting.
•
We doen het voor het geld dat we ervoor krijgen Medebewindstaken doen we in principe voor (maximaal) het geld dat we ervoor krijgen. Waar de kosten de beschikbare middelen overschrijden moet worden gezocht naar mogelijkheden om de kosten te beheersen of de inkomsten te vergroten. Dit kan ook in collectief verband, zoals bij de recente arbitrage Jeugdhulp.
•
Samen in partnerschap Netwerk-besturen betekent ook netwerk-financieren. Wanneer een maatschappelijke opgave samen met andere partners wordt opgepakt, komt de rekening niet alleen bij de gemeente terecht. Ontschotten van budgetten Budgetten worden zoveel mogelijk ontschot, om een integrale afweging en het schuiven met budgetten mogelijk te maken, zowel in het sociale als in het fysieke domein. Tegenvallers worden zoveel mogelijk binnen het domein, het programma of een beleidsveld opgevangen.
•
Kostendekkendheid Belastingheffingen, leges en tarieven zijn kostendekkend.
•
Zuiver resultaat bestemmen Budget dat aan het einde van het jaar overblijft gaat naar de algemene reserve.
•
Profijtbeginsel Kosten van publieke voorzieningen worden zoveel mogelijk in rekening gebracht van degenen die daarvan profiteren.
Begroting 2022-2025
14
Gemeente Noordwijk
•
Proactief gebruik maken van subsidies Bij grote stedelijke projecten worden doelgerichte acties en lobby ingezet voor succesvolle subsidieverwerving. Bij het verstrekken van subsidies telt niet de inspanning maar het resultaat. Bij elk van de gemeentelijke doelen wordt bepaald of en zo ja hoe gesubsidieerde activiteiten een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren ervan.
•
Integraliteit Opbrengsten en kosten worden zoveel mogelijk in samenhang gepresenteerd. Bij investeringen worden capaciteit, duurzaamheid en ICT-aspecten ook meegenomen.
•
Zo min mogelijke reserves Algemeen uitgangspunt is om zo min mogelijk reserves te hebben. Bij het instellen van een reserve is het belangrijk om een concreet doel vast te stellen waarvoor de reserve wordt ingesteld, inclusief de geplande looptijd.
•
Gezond weerstandsvermogen Het benodigd weerstandsvermogen in relatie tot de risico’s blijft in gezonde verhouding en ligt tussen de 1,4 en 2,0.
•
'Herstelbetalingen uit Den Haag' komen in plaats van eigen middelen en niet er bovenop. Als er geld komt uit Den Haag voor een ambitie die al in de begroting is verwerkt en er is niet afgesproken 'dat we het doen voor het geld dat we ervoor krijgen', dan komt dit geld ten gunste van het begrotingsresultaat. En kan dus worden ingezet voor andere zaken.
Begroting 2022-2025
15
Gemeente Noordwijk
Beleidsbegroting
Begroting 2022-2025
16
Gemeente Noordwijk
2.1 Algemeen De uitvoering van de gemeentelijke taken en werkzaamheden spreidt zich uit over vele gebieden. In verband met de beheersbaarheid van de taken en werkzaamheden zijn deze verdeeld in programma’s. Om de leesbaarheid en vergelijkbaarheid van de programma’s zo groot mogelijk te maken hebben de programma’s dezelfde structuur. Naar aanleiding van het BBV en overleg met de auditcommissie zijn de programma’s onderverdeeld in de volgende zeven W vragen: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we daarvoor doen? • Wanneer is het gereed? • Wat mag het kosten? • Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? • Wat zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? • Wat zijn de risico’s? Door op basis van deze zeven W vragen de begroting vast te stellen worden door de gemeenteraad de kaders waarbinnen het college de begroting moet uitvoeren vastgelegd. Wat willen we bereiken? Deze vraag wordt beantwoord door aan te geven wat de gemeente binnen een beleidsveld uiteindelijk binnen de periode 2022-2025 wil bereiken (doelen). Hierin zijn de ambities uit onder andere het coalitieakkoord verwerkt. Wat gaan we daarvoor doen? Hier wordt concreet aangegeven wat de gemeente in 2022-2025 gaat doen (prestaties) om eerder beschreven doelen te bereiken. Dat kunnen zaken zijn die de gemeente zelf doet of die andere organisaties doen (in opdracht van de gemeente).
Wanneer is het gereed? Vanaf de Begroting 2021-2024 is aan de W-vragen de W-vraag ‘Wanneer is het gereed?’ toegevoegd. Zo kan worden aangeven wanneer een betreffend voornemen uitgevoerd wordt. Wat mag het kosten? Om de vierde W-vraag (Wat mag het kosten?) te beantwoorden staat in elk programma de volgende informatie: lasten, baten en saldo per programma. Per programma staan de baten, lasten en het saldo vermeld. Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? Vanuit het BBV zijn gemeenten verplicht om in de programma’s een basis set van beleidsindicatoren op te nemen. Op basis van deze beleidsindicatoren wordt de gemeente Noordwijk vergeleken met andere Nederlandse gemeenten. Dit gebeurt op basis van de meest recente gegevens die ter beschikking worden gesteld op waarstaatjegemeente.nl. Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? Per programma wordt aangegeven welke verbonden partijen bijdragen aan het programma. De uitgebreide informatie over de verbonden partijen staat opgenomen in de paragraaf Verbonden partijen. Wat zijn de risico’s? Per programma wordt aangegeven welke mogelijke risico’s samenhangen met de uitvoering van het desbetreffende programma. Uitgebreide informatie over de risico’s staat opgenomen in de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing.
Begroting 2022-2025
17
Gemeente Noordwijk
Programma’s De volgende programma’s zijn opgenomen in de begroting: 1. Bestuur en Dienstverlening 2. Veiligheid 3. Verkeer en Parkeren 4. Economie 5. Onderwijs 6. Sport en Cultuur 7. Sociaal Domein en Volksgezondheid 8. Duurzaamheid en Leefomgeving 9. Wonen en Ruimte Paragrafen Naast de programma’s zijn de volgende (verplichte) paragrafen opgenomen in de begroting: 1. Lokale heffingen 2. Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3. Onderhoud kapitaalgoederen 4. Financiering 5. Bedrijfsvoering 6. Verbonden partijen 7. Grondbeleid
Begroting 2022-2025
18
Gemeente Noordwijk
2.2 Programma’s 2.2.1 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Samen maken we Noordwijk. We zijn in onze werkwijzen open, modern en dienstbaar. 1.1 Bestuursstijl, participatie en communicatie We besturen daadkrachtig en integer en geven vorm aan participatief werken. We communiceren open en professioneel met inwoners en betrokkenen. Portefeuillehouder:
Verkleij / Van den Berg
Team:
DCS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We professionaliseren onze bestuursstijl verder vanuit onze strategische visie “verbinden met het doel voor
Doorlopend
bereiken? We besturen daadkrachtig en integer
ogen”. We bevorderen vanuit collegiaal bestuur het onderlinge
Doorlopend
samenspel tussen gemeenteraad, college en organisatie. We versterken de weerbaarheid en bewaken de integriteit
Doorlopend
van ons bestuur en onze organisatie. Dit doen we op basis van de routekaart opgesteld doo r Necker van Naem. We zijn meer omgevingsbewust en betrekken een breder
Doorlopend
scala van externe informatiebronnen bij onze bestuurlijke afwegingen. We werken participatief
We betrekken de samenleving actief bij beleidsvorming. We zoeken hierbij naar een passende participatiebalans
Doorlopend
met inwoners en organisaties. We hebben hierbij oog voor de positie van gemeenteraad, college en inwoners. Samen maken we Noordwijk. We professionaliseren participatie door:
We communiceren open en professioneel
Doorlopend
•
De ontwikkeling en toepassing van een participatietoolkit voor ambtenaren;
•
De doorontwikkeling van ons digitale participatieplatform: samen.noordwijk.nl ;
• •
De inrichting van een expertisepunt voor participatie; een bredere activering van doelgroepen (draagvlak) .
We zijn ontvankelijk voor signalen uit de samenleving en spelen hierop in. Berichten op sociale media brengen wij
Doorlopend
voor onszelf inzichtelijk met een tool. We onderzoeken de mogelijkheden van het implementeren van een “newsroom” waarin we de huidige informatiestroom van de omgeving kanaliseren en er vervolgens opvolging aan geven. De webcare is zo ingericht, dat wij deze signalen ook opvangen. En dat we waar nodig snel kunnen
Begroting 2022-2025
19
Gemeente Noordwijk
inspelen op berichten en vragen. Ook zorgen we voor een nog betere content planning. Wij gebruiken als gemeentelijke organisatie Direct duidelijke taal. Zodat zoveel mogelijk mensen onze teksten kunnen lezen en begrijpen. Dit doen we door
Doorlopend
onze teksten zoveel mogelijk op taalniveau B1 te formuleren. Met de tool Klinkende Taal checken we het taalniveau van onze teksten. We gebruiken een communicatiemiddelenmix om onze boodschap helder naar voren te brengen. Wij spelen daar waar nodig in op nieuwe methodes en technieken, zoals
Doorlopend
filmpjes, dronebeelden en infographics. We geven op een professionele wijze vorm aan onze identiteit en huisstijl. Doorlopend
1.2 Dienstverlening en informatieveiligheid We verlenen onze diensten gastvrij en modern. We zijn alert op onze informatieveiligheid en de privacy van onze inwoners. Portefeuillehouder:
Verkleij
Team:
DCS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We verlenen onze
We geven uitvoering aan ons programma
Doorlopend
diensten gastvrij en
Dienstverlening. Hierbij staan onderwerpen zoals klanttevredenheid, servicenormen, digitaal werken en
bereiken?
modern
gastvrijheid centraal. We zijn er voor iedereen, digitaal én persoonlijk. We
Doorlopend
hebben oog voor inwoners met een beperking. We verbeteren onze
We verbeteren onze digitale dienstverlening.
Doorlopend
We doen een vervolgonderzoek naar klanttevredenheid
Vierde
over de gemeentelijke dienstverlening.
kwartaal
dienstverlening
We verzamelen feedback en verwerven structureel inzicht in de wensen en behoeften van de samenleving.
Doorlopend
We vernieuwen de websites van de gemeente en van
Vierde
‘Belastingen Bollenstreek’. Hierbij zetten we extra in op digitale toegankelijkheid, de ontsluiting van informatie en
kwartaal
het verkorten van de klantreis.
Begroting 2022-2025
20
Gemeente Noordwijk
We gaan veilig om met
We verankeren privacy en informatiebeveiliging in onze
informatie en zijn alert
bedrijfsvoering.
Doorlopend
op privacy We geven toepassing aan de Baseline
Doorlopend
Informatiebeveiliging Overheid (BIO) als kader voor informatieveiligheid. Eerste
We geven uitvoering aan de aanbevelingen uit het
kwartaal
Rekenkamer-rapport over privacy.
1.3 Dorpenaanpak We werken samen aan een Noordwijk dat bestaat uit vier dorpen met elk een eigen identiteit. We weten wat er in de dorpen leeft. We stimuleren inwoners verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen directe leefomgeving. Portefeuillehouder:
Van den Berg
Team:
Wat willen we bereiken?
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We weten wat in de
Bij actuele onderwerpen zoeken we zo veel mogelijk
Doorlopend
dorpen leeft
aansluiting. We werken op basis van de nieuwe Omgevingsvisie
DCS
Doorlopend
integraal, opgavegericht en innovatief in onze dorpen. We stemmen onze communicatie en participatie af op
Doorlopend
de doelgroep en passen maatwerk toe. We stimuleren dat inwoners
We zetten onze wijkambassadeur in als verbinder tussen bestuur, ambtelijke organisatie, inwoners en de
verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen
(wijk)verenigingen.
directe leefomgeving
We stimuleren en faciliteren een dekkend netwerk van
Doorlopend
Doorlopend
wijkverenigingen in Noordwijk.
1.4 Sterke partner in de regio We versterken ons als verbindende partner in onze regio’s. We bundelen krachten in de Duin- en Bollenstreek. We versterken onze band met omliggende regio’s, provincies en Rijk. We vergroten de slagkracht in Holland Rijnlan d. Portefeuillehouder:
Verkleij / Ter Hark
Team:
DCS
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We versterken ons als
We verzilveren kansen voor onze regio. Gemeenteraad
Doorlopend
verbindende partner
en college zetten zich hier actief voor in.
bereiken?
We profileren ons als netwerkorganisatie. We gaan gericht relaties aan en bieden hierbij een wenkend
Doorlopend
perspectief. Hierbij betrekken we ook de Strategische - en economische agenda Duin- en Bollenstreek.
Begroting 2022-2025
21
Gemeente Noordwijk
We zorgen in het samenspel tussen gemeenteraad, college en organisatie voor meer sturing op Doorlopend
gemeenschappelijke regelingen. We bundelen krachten
We gaan voorop bij het leggen van bestuurlijke focus en
in de Duin- en
samenwerking binnen de Duin- en Bollenstreek. We intensiveren het partnerschap tussen besturen onderling.
Bollenstreek
Doorlopend
En we versterken verbindingen met belanghebbenden. We werken als Duin- en Bollenstreek proactief samen met het Rijk en provincies aan concrete opgaven.
Doorlopend
We maken een uitvoeringsagenda op basis van de
Eerste
Strategische agenda.
kwartaal
We versterken onze
We onderzoeken vanuit de Strategische - en economische
Doorlopend
band met aangrenzende regio’s, provincies en
agenda kansrijke onderwerpen voor samenwerking.
Rijk. We vergroten onze
We dringen aan op gezamenlijke uitvoering van de
slagkracht in Holland
Omgevingsagenda Holland Rijnland, de Regionale
Rijnland
Energie Strategie en de Regionale Strategie Mobiliteit. We participeren actief in Holland Rijnland als
Doorlopend
Doorlopend
belangenbehartiger voor het hart van de Randstad.
Begroting 2022-2025
22
Gemeente Noordwijk
Wat mag het kosten? Bedragen in €
Programma 1 Bestuur en Dienstverlening
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
Mutatie baten en lasten Totale lasten programma
11.590.648 11.471.826 11.648.400 11.365.260
Totale baten programma
4.009.352
3.991.251
4.094.558
3.885.389
Saldo van het programma
-7.581.296
-7.480.575
-7.553.842
-7.479.871
Mutatie reserves Toevoegingen
4.759.680
895.000
905.000
915.000
Onttrekkingen
50.113.700
3.359.807
3.064.169
2.185.632
Resultaat van het programma
37.772.724
-5.015.768
-5.394.673
-6.209.239
Welke beleidsindicatoren zijn hierbij relevant? De volgens de ministeriële regeling geldende beleidsindicatoren voor dit programma zijn in onderstaande tabel weergegeven. Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Naam indicator Eenheid Formatie Fte per 1000 inwoners Bezetting Fte per 1000 inwoners Overhead % van totale lasten
Periode 2022 2022 2022
Nw 6,46 5,96 14%
NL n.b. n.b. n.b.
Eigen gegevens Eigen gegevens Eigen gegevens
* gegevens afkomstig uit eigen gegevens begroting
Wie zijn de verbonden partijen/met wie werken we samen? In de tabel hieronder staan de namen van de verbonden partijen, die te maken hebben met de uitvoering van dit programma. Voor gedetailleerde informatie inzake de verbonden partijen verwijzen wij u naar de paragraaf Verbonden partijen. Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Naam verbonden partij Dunea Alliander BNG Bank Stichting Rijk
Holland Rijnland Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) GR Belastingen Noordwijk-Lisse-Teylingen
Wat zijn de risico’s? In de tabel hieronder staan de mogelijke risico’s, die samenhangen met de uitvoering van dit programma. Programma 1 Bestuur en Dienstverlening Onderwerp risico Omschrijving risico Informatiebeveiliging / Bij de informatiebeveiliging bestaat het risico op datalekken, cybercrime of Cyberrisico's cyberaanvallen (DDOS, ransomware, phishing en malware). Personeel
Door krapte op de arbeidsmarkt en het niet kunnen concurreren met het bedrijfsleven en (grote) gemeenten kunnen vacatures van (kritische) functies niet snel worden vervuld.
Algemene Uitkering
Het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties staan nog steeds achter de invoering van een nieuw verdeelmodel dat beter aansluit op de kostenverschillen tussen gemeenten en een groot aantal knelpunten in de huidige verdeling kan wegnemen. Het nieuwe kabinet moet besluiten over invoering van een nieuw verdeelmodel.
Begroting 2022-2025
23
Gemeente Noordwijk
2.2.2 Programma 2: Veiligheid Programmadoelstelling vanuit Collegeagenda: Veilige buurten. We versterken onze analyses en afstemming om overlast en criminaliteit aan te pakken. 2.1 Veilige samenleving We leven in een inclusieve, veilige samenleving. Onze inwoners kunnen zich vrij bewegen en ervaren eigenaarschap van hun veiligheid en leefomgeving. De gemeente schept daarvoor de randvoorwaarden. Portefeuillehouder:
Verkleij
Team:
JOV
Wat willen we
Wat gaan we er voor doen?
Wanneer?
We bereiken een
We organiseren jaarrond activiteiten gericht op
Doorlopend
aanvaardbaar veiligheidsniveau in