Document · PDF

221104 - 279780 - B&W - Productenraming 2023-2026 obv programma's.pdf

Gemeenteraadsvergadering 8 november 2022, gemeente NoordwijkBij agendapunt: Raadsvoorstel Programmabegroting 2023: Algemene Politieke Beschouwingen17.275 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Op basis van programma’s

Productenraming

2023-2026

Inhoudsopgave Samenvatting: baten en lasten per programma .............................................. 3 Programma 1: Bestuur en Dienstverlening ..................................................... 4 P001 Bestuursorganen ....................................................................................... 5 P002 Bestuursondersteuning ............................................................................... 6 P003 Raads- en Commissieondersteuning ............................................................. 7 P005 Dagelijks Bestuur ...................................................................................... 8 P006 Secretaris .................................................................................................

9 P014 Organisatieontwikkeling.............................................................................10 P015 Communicatie ..........................................................................................11 P020 Automatisering .........................................................................................12 P021 Informatisering ........................................................................................13 P060 Burgerlijke Stand ......................................................................................14 P062 Verkiezingen ............................................................................................16 P067 Management ............................................................................................17 P069 Planning & Control cyclus...........................................................................18 P072 Belastingen ..............................................................................................19 P073 Belastingen Noordwijk, Lisse en Teylingen ...................................................20 P074 Financieel Beleid .......................................................................................21 P077 Verzekeringen ..........................................................................................22 P080 Facilitair Management

...............................................................................23 P081 Documentaire informatievoorziening (DIV) ..................................................24 P171 Personeelsadministratie .............................................................................25 P185 Huisvesting Intern ....................................................................................27 P186 Huisvesting Extern ....................................................................................29 P249 Onroerende Zaken ....................................................................................31 P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer ..............................................................33 P290 Ondernemingsraad ...................................................................................34 Programma 2: Veiligheid ..............................................................................

35 P007 Vergunningen algemeen ............................................................................36 P008 Dierenbescherming ...................................................................................37 P009 Integrale Veiligheid ...................................................................................38 P010 Vergunningen Openbare Orde (APV) ...........................................................39 P011 Vergunningen Overige Regelgeving .............................................................40 P040 Handhaving Openbare Orde .......................................................................41 P041 Handhaving Algemeen ...............................................................................42 P052 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) ....................................................43 P240 Strandveiligheid .......................................................................................44 Programma 3 Verkeer en Parkeren ...............................................................

45 P180 Openbare Verlichting .................................................................................46 P181 Verkeersbeleid en uitvoering ......................................................................47 P182 Parkeren..................................................................................................48 P183 Verkeersvoorzieningen ..............................................................................49 P188 Bereikbaarheid .........................................................................................50 P260 Verhardingen ...........................................................................................51 P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding .........................................................53 P263 Voorzieningen op en aan de weg ................................................................55

Programma 4: Economie ............................................................................... 56 P241 Markt ......................................................................................................57 P242 Strandexploitatie ......................................................................................58 P243 Exploitatie Langevelderslag ........................................................................60 P245 Economische Zaken ..................................................................................61 P248 Toerisme .................................................................................................63 Programma 5 Onderwijs ............................................................................... 65 P112 Kinderopvang en leerlingenvervoer .............................................................66 P113 Huisvesting Onderwijs ...............................................................................68 P114 Lokaal Onderwijsbeleid ..............................................................................73 Programma 6: Sport en Cultuur ....................................................................

74 P116 Sport ......................................................................................................75 P117 Kunst en Cultuur ......................................................................................78 P118 Erfgoed (monumentenzorg en archeologie) ..................................................80 Programma 7: Sociaal Domein en Volksgezondheid...................................... 81 P119 Advies en Belangenbehartiging ...................................................................82 P121 Sociaal Cultureel Werk ..............................................................................83 P210 Volksgezondheid .......................................................................................84 P211 Bijstandsverlening, inkomensvoorziening en subsidies ...................................85 P213 Werkvoorziening en re-integratie ................................................................86 P214 Jeugdzorg ................................................................................................87 P215 Algemene voorzieningen Wmo ....................................................................89 P216 Maatwerkvoorzieningen Wmo .....................................................................91 Programma 8: Duurzaamheid en Leefomgeving ...........................................

93 P095 Beleid Milieu ............................................................................................94 P184 Riolering en Drainage ................................................................................96 P230 Begraafplaats ...........................................................................................98 P247 Volkstuinen ..............................................................................................99 P265 Oppervlaktewater ................................................................................... 100 P266 Groenvoorzieningen ................................................................................ 101 P268 Wijkgericht Werken ................................................................................. 103 P271 Afvalverwijdering en -verwerking .............................................................. 104 Programma 9: Wonen en Ruimte ................................................................ 106 P032 RO Beleid .............................................................................................. 107 P033 Volkshuisvesting Beleid ........................................................................... 108 P251 Geo-informatie .......................................................................................

109 P252 Grondbedrijf .......................................................................................... 110 Programma 10: Algemene Dekkingsmiddelen ............................................ 112 P300 Algemene Dekkingsmiddelen .................................................................... 113 P301 Resultaat Bepalen en Bestemmen ............................................................. 115

Samenvatting: baten en lasten per programma Bedragen in €

Programma's 1. Bestuur en Dienstverlening

B/L/S Lasten Baten Saldo

2023 31.431.500 3.573.528 -27.857.972

Jaar 2024 2025 31.973.402 32.239.460 3.504.511 3.181.980 -28.468.891 -29.057.480

2026 32.528.859 3.095.461 -29.433.398

2. Veiligheid

Lasten Baten Saldo

5.766.849 416.972 -5.349.877

5.789.550 426.562 -5.362.988

5.867.657 436.373 -5.431.284

5.884.053 446.410 -5.437.643

3. Verkeer en Parkeren

Lasten Baten Saldo

10.785.297 495.824 -10.289.473

10.869.293 504.054 -10.365.239

11.142.864 650.474 -10.492.390

11.281.379 659.086 -10.622.293

4. Economie

Lasten Baten Saldo

4.526.280 845.645 -3.680.635

4.212.690 865.095 -3.347.595

4.090.552 884.992 -3.205.560

4.178.526 905.346 -3.273.180

5. Onderwijs

Lasten Baten Saldo

5.548.830 930.248 -4.618.582

5.659.662 733.781 -4.925.881

5.803.403 743.856 -5.059.547

5.886.561 754.159 -5.132.402

6. Sport en Cultuur

Lasten Baten Saldo

9.273.555 1.142.916 -8.130.639

9.342.428 1.169.202 -8.173.226

13.927.792 1.196.095 -12.731.697

10.018.080 1.223.604 -8.794.476

7. Sociaal Domein en Volksgezondheid

Lasten Baten Saldo

47.513.684 11.268.170 -36.245.514

46.607.513 10.865.849 -35.741.664

46.062.906 10.356.166 -35.706.740

45.852.837 9.933.707 -35.919.130

8. Duurzaamheid en Leefomgeving

Lasten Baten Saldo

20.600.494 16.752.134 -3.848.360

21.747.415 18.215.959 -3.531.456

22.317.410 18.698.450 -3.618.960

22.745.544 19.069.228 -3.676.316

9. Wonen en Ruimte

Lasten Baten Saldo

19.826.389 19.180.180 -646.209

27.629.530 26.447.030 -1.182.500

8.384.436 5.552.801 -2.831.635

5.735.920 2.393.228 -3.342.692

10. Algemene Dekkingsmiddelen

Lasten Baten Saldo

Totale lasten programma's Totale baten programma's

4.978.671 105.767.623 100.788.952 160.251.549 160.373.240

4.488.114 107.701.723 103.213.609 168.319.597 170.433.766

2.529.099 113.511.217 110.982.118 152.365.579 155.212.404

2.183.932 106.248.455 104.064.523 146.295.691 144.728.684

Saldo begroting 2023-2026

121.691

2.114.169

2.846.825

-1.567.007

Programma 1: Bestuur en Dienstverlening

P001 Bestuursorganen Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

60010020 Burgemeester 411000 Salarissen en sociale lasten 438009 Reis- en verblijfkosten dienstregeling 60010030 Wethouders 411000 Salarissen en sociale lasten 438009 Reis- en verblijfkosten dienstregeling 475000 Doorbelaste verzekering 60010040 Gewezen wethouders 411022 Pensioenen 438022 Overige uitgaven 472000 Storting in voorziening 60010050 Overige kosten College 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438022 Overige uitgaven 438028 Representatie/vergaderkosten 438032 Rechtskundig/deskundig advies 475000 Doorbelaste verzekering

2023

2024

2025

2026

182.063

188.799

195.785

203.029

3.763

3.849

3.938

4.028

471.324

488.763

506.847

525.601

21.177

21.665

22.163

22.673

2.130

2.403

2.686

3.637

45.414 7.633 140.000

45.414 7.808 140.000

45.414 7.988 140.000

45.414 8.171 140.000

10.321

10.558

10.801

11.050

5.375 430

5.499 440

5.625 450

5.755 460

10.965

11.217

11.475

11.739

37.349

37.984

38.630

Totaal Lasten

937.944

964.399

991.802

1.020.187

Saldo lasten en baten

937.944

964.399

991.802

1.020.187

P002 Bestuursondersteuning Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

38.204 656.501 593.053

39.617 680.792 614.996

41.083 705.981 637.751

42.603 732.102 661.347

100.000

15.480

15.836

16.200

16.573

18.705

19.135

19.575

20.026

3.280

3.355

3.432

3.511

26.338

26.943

27.563

28.197

198.660

203.229

207.904

212.685

9.138

9.348

9.563

9.783

2.222

2.273

2.325

2.379

60040000

Bestuursondersteuning uren 411304 Uren VTH 411305 Uren JOV 411328 Uren SEC 438053 Incidentele lasten reserves 60040010 Bestuursondersteuning FIN 438022 Overige uitgaven 60040020 Secr. Cie Bezwaar en Beroep 438003 Presentiegelden 438009 Reis- en verblijfkosten dienstregeling 438022 Overige uitgaven 60040030 Juridische Zaken 438032 Rechtskundig/deskundig advies 60040040 Klachtenregeling 438022 Overige uitgaven 60040050 Veiligheidstaken 438022 Overige uitgaven 60040060 Wet open overheid 438022 Overige uitgaven

137.798

152.035

166.375

Totaal Lasten

1.799.379

1.867.559

1.837.752

1.895.581

Saldo lasten en baten

1.799.379

1.867.559

1.837.752

1.895.581

P003 Raads- en Commissieondersteuning Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60011000 Raad en CIE uren 411401 Uren Griffie 60011020 Raad 411001 Vergoeding raadsleden 438022 Overige uitgaven 60011030 Raadscommissies 438003 Presentiegelden 60011040 Rekenkamer 438022 Overige uitgaven 60011050 Ondersteuning Raad en Commissies 438022 Overige uitgaven 60011060 Raadsinformatiesysteem (RIS) en webcast 438000 Ingeleend personeel 438022 Overige uitgaven 60011065 Participatie en communicatie 438022 Overige uitgaven 60011070 Fractievergoeding en opleiding raad 438022 Overige uitgaven 60011090 Kosten accountant 438031 Accountantsonderzoeken

2023

2024

2025

2026

488.397

506.468

525.207

544.639

570.276 3.978

591.376 4.069

613.257 4.163

635.948 4.258

24.189

24.745

25.314

25.896

62.780

64.224

65.701

67.212

22.039

22.545

23.064

23.594

20.964 13.761

21.446 14.078

21.939 14.401

22.444 14.733

16.125

16.496

16.875

17.263

38.700

39.590

40.501

41.432

90.000

92.070

94.188

96.354

Totaal Lasten

1.351.209

1.397.107

1.444.610

1.493.773

Saldo lasten en baten

1.351.209

1.397.107

1.444.610

1.493.773

P005 Dagelijks Bestuur Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60012000 Dagelijks bestuur uren 411319 Uren MAS 60012020 Bestuurlijke Samenwerking 438022 Overige uitgaven 443301 Gemeenschappelijke regelingen 60012030 Regionaal Investeringsfonds (RIF) 438053 Incidentele lasten reserves 60012080 Bestuurlijke samenwerking Duin en Bollenstreek 438022 Overige uitgaven

2023

2024

2025

2026

18.584

19.272

19.985

20.724

12.469

12.756

13.049

13.349

433.869

637.278

50.000

Totaal Lasten

1.152.200

1.103.175

466.903

467.942

Saldo lasten en baten

1.152.200

1.103.175

466.903

467.942

P006 Secretaris Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

117.820

120.530

123.302

126.138

5.375

5.499

5.625

5.755

2.689

2.750

2.814

2.878

10.965

11.217

11.475

11.739

1.503

1.715

2.008

2.141

Totaal Lasten

138.352

141.711

145.224

148.651

Saldo lasten en baten

138.352

141.711

145.224

148.651

60041020 Representatie Secretaris 438028 Representatie/vergaderkosten 60041030

Onvoorziene uitgaven Secretaris 438022 Overige uitgaven 60041050 Vergaderkosten college 438022 Overige uitgaven 60041060 Initiatiefvoorstellen college 438022 Overige uitgaven 60041077

Corona steunmaatregelen commerciële organisatie

474000 Toerekening rente kapitaallasten

P014 Organisatieontwikkeling Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

60012050 Organisatieontwikkeling 438022 Overige uitgaven

245.853

251.507

257.292

263.209

Totaal Lasten

245.853

251.507

257.292

263.209

Saldo lasten en baten

245.853

251.507

257.292

263.209

P015 Communicatie Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

155.785 446.585

161.549 463.108

167.527 480.243

173.725 498.012

62.350

63.784

65.251

66.752

65.903

66.958

68.038

69.143

10.965 68.051

11.217 69.616

11.475 71.217

11.739 72.855

Totaal Lasten

809.639

836.232

863.751

892.226

Saldo lasten en baten

809.639

836.232

863.751

892.226

60042500 Communicatie uren 411302 Uren KBO 411303 Uren COM 60042520 Communicatiebudget 438019 Advertenties (inclusief voorlichting) 438022 Overige uitgaven 60042530 Omroep BO 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies

P020 Automatisering Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60043500 Automatisering uren 411316 Uren AUT 411318 Uren IGM 438053 Incidentele lasten reserves 60043510 Beheersplan Exploitatie Noordwijk FIN 438042 Reserve nieuwe investeringen 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 60043560 ICT Contracten Noordwijk 438022 Overige uitgaven 60043570 ICT Contracten Noordwijk variabel 438022 Overige uitgaven

2023

2024

2025

2026

702.431 41.798

728.421 43.344

755.372 44.948

783.321 46.611

100.000

92.183

320.117

617.945

594.870

546.685

474.380

257.068

19.291

16.042

12.362

7.244

11.288

11.547

11.813

12.084

796.038

745.767

762.921

780.467

53.750

54.986

56.251

57.545

Totaal Lasten

2.319.466

2.238.975

2.438.164

2.562.285

Saldo lasten en baten

2.319.466

2.238.975

2.438.164

2.562.285

P021 Informatisering Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

60044045

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

Informatiebeveiligingsbeleid

438022 Overige uitgaven 60044500 Informatisering uren NW 411316 Uren AUT 411317 Uren DIV 411318 Uren IGM 411322 Uren OZ 411326 Uren PO

16.286

16.661

17.044

17.436

6.907 78.080 631.960 6.907 9.086

7.163 80.969 655.343 7.163 9.422

7.428 83.965 679.590 7.428 9.771

7.703 87.072 704.735 7.703 10.133

467.181

363.980

228.657

183.921

10.934

7.789

4.844

2.303

64.386

70.086

61.536

2.830

2.583

2.201

1.541

1.313.423

1.343.632

1.374.535

1.406.150

382.795

391.599

400.606

409.820

64.500

65.984

67.501

69.054

24.725

25.294

25.875

26.471

60044520

Beheersplan Exploitatie Noordwijk 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 60044550 Beheersplan Exploitatie samenwerking I&A 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 60044570 Contracten Noordwijk 438022 Overige uitgaven 60044590 Contracten Belastingen 438022 Overige uitgaven 60044620 ICT Kosten Noordwijk 438022 Overige uitgaven 60044640 ICT Kosten Belastingen 438022 Overige uitgaven 60045015 Informatiebeveiligingsbeleid 438022 Overige uitgaven

24.026

24.579

25.144

25.722

Totaal Lasten

3.104.026

3.066.547

3.004.675

3.021.300

Saldo lasten en baten

3.104.026

3.066.547

3.004.675

3.021.300

P060 Burgerlijke Stand Lasten Kst. Kst. St. Omschrijving Pl. 60020000 Burgerlijke stand uren 411302 Uren KBO 438053 Incidentele lasten reserves 60020020 Kosten lijkschouw 438000 Ingeleend personeel 60020030 Huwelijksvoltrekking 411000 Salarissen en sociale lasten 438004 Dienstkleding 438022 Overige uitgaven 60020050 Advisering Naturalisatie 411301 Uren KFO 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 60020060 Akten 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60020080 Landelijke aanpak adreskwaliteit 438022 Overige uitgaven 60021000 Bevolkingsregister uren 411301 Uren KFO 411302 Uren KBO 60021020 Uittreksels GBA 438022 Overige uitgaven 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60021040 Eigen verklaringen 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60021050 Reisdocumenten 438022 Overige uitgaven 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021060 Rijbewijzen 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021070 Verklaringen gedrag 443100 Inkomensoverdrachten - Rijk 60021080 Gevonden en verloren voorwerpen 411301 Uren KFO 411302 Uren KBO 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten

2023

2024

2025

2026

46.561

48.284

50.070

51.923

77.000

10.200

25.498

26.441

27.419

28.434

1.600 6.475

5.838 2.000

6.054 2.000

6.278 2.000

6.510 2.000

6.000

5.000

2.500

658.316 298.001

682.673 309.027

707.932 320.461

734.126 332.318

6.000

3.500

22.800

19.600

24.600

73.492

144.992

149.992

75.348

83.548

13.310

10.765 42.473 500

11.163 44.045 500

11.576 45.674 500

12.004 47.364 500

1.412.777

1.537.712

1.507.435

1.550.704

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60020030 Huwelijksvoltrekking 837000 Leges en rechten 60020040 Uittreksels burgerlijke stand 837000 Leges en rechten 60020080 Landelijke aanpak adreskwaliteit 838001 Bijdrage van derden 60021020 Uittreksels GBA 837000 Leges en rechten 60021040 Eigen verklaringen 837000 Leges en rechten 60021050 Reisdocumenten 837000 Leges en rechten 60021060 Rijbewijzen 837000 Leges en rechten 60021070 Verklaringen gedrag 837000 Leges en rechten

2023

2024

2025

2026

78.863

80.677

82.533

84.431

10.108

10.341

10.579

10.822

2.734

2.797

2.861

2.927

11.109

11.365

11.626

11.893

25.325

25.907

26.503

27.113

141.046

270.046

275.046

196.827

218.627

17.742

18.150

18.567

18.994

Totaal Baten

483.754

637.910

646.342

649.853

Saldo lasten en baten

929.023

899.802

861.093

900.851

P062 Verkiezingen Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60022000 Verkiezingen uren 411302 Uren KBO 60022020 Verkiezingen 438003 Presentiegelden

2023

2024

2025

2026

21.822

22.629

23.466

24.335

54.000 26.000 37.000

52.000 20.000 37.000

54.000 20.000 40.000

24.500

17.000

50.000

9.282

Totaal Lasten

172.686

148.629

149.466

205.335

Saldo lasten en baten

172.686

148.629

149.466

205.335

438013 Porto- en vrachtkosten 438022 Overige uitgaven 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 438055 Communicatie politieke partijen 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten

P067 Management Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

160.522 97.478 31.083 56.328 24.820 93.998 552.895 4.631 1.213.317

166.461 101.085 32.233 58.412 25.739 97.476 573.352 4.802 1.258.210

172.620 104.825 33.426 60.573 26.691 101.082 594.566 4.980 1.304.764

179.007 108.703 34.662 62.814 27.678 104.822 616.565 5.164 1.353.040

Totaal Lasten

2.235.072

2.317.770

2.403.527

2.492.455

Saldo lasten en baten

2.235.072

2.317.770

2.403.527

2.492.455

60043000 Management uren 411308 Uren BRT 411315 Uren PCI 411316 Uren AUT 411318 Uren IGM 411327 Uren FAC 411328 Uren SEC 411400 Uren Directie 411401 Uren Griffie 411402 Uren Teamcoaches

P069 Planning & Control cyclus Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60045500 Planning en Control uren 411302 Uren KBO 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 411311 Uren FIA 411312 Uren FIB 411400 Uren Directie 60045520 P&C budgetten 438000 Ingeleend personeel 438020 Kosten postrekening 438022 Overige uitgaven 438031 Accountantsonderzoeken 438034 Leveranties van derden 60045530 Centrale Inkoop 438000 Ingeleend personeel 438032 Rechtskundig/deskundig advies Totaal Lasten

2023

2024

2025

2026

6.430 35.326 22.894 633.303 306.782 122.600

6.668 36.634 23.741 656.735 318.133 127.136

6.915 37.989 24.619 681.034 329.904 131.840

7.171 39.395 25.530 706.233 342.110 136.718

4.514 14.727 128.278

4.618 15.066 126.461

4.724 15.413 129.369

4.833 15.767 132.345

59.017

60.375

61.764

63.184

5.483

5.609

5.738

5.870

373.231

381.816

390.598

399.581

27.519

28.152

28.799

29.462

1.740.104

1.791.144

1.848.706

1.908.199

2023

2024

2025

2026

456.521

356.145

247.716

130.776

456.521

356.145

247.716

130.776

1.283.583

1.434.999

1.600.990

1.777.423

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60045520 P&C budgetten 875002 Doorbelasting kosten kostenverdeelstaat interne productie Totaal Baten

Saldo lasten en baten

P072 Belastingen Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60610000 Wet WOZ uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 411318 Uren IGM Heffing/invordering plaatselijk belastbare Uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 60640000 Hondenbelasting uren 411310 Uren BIH 60641000 Precariorechten uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 63400000 Toeristenbelasting uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 63401000 Forensenbelasting uren 411310 Uren BIH 66301000 Kwijtscheldingen uren 411309 Uren BEW 411310 Uren BIH 66301020 Kwijtscheldingen 444800 Kwijtscheldingen

2023

2024

2025

2026

775.800 264.082 19.971

804.505 273.853 20.710

834.271 283.985 21.476

865.139 294.493 22.271

149.711 193.434

155.250 200.591

160.995 208.013

166.952 215.709

13.035

13.517

14.017

14.536

6.430 7.110

6.668 7.373

6.915 7.646

7.171 7.929

7.140 7.110

7.405 7.373

7.679 7.646

7.963 7.929

10.665

11.059

11.469

11.893

2.894 44.176

3.001 45.810

3.112 47.505

3.227 49.263

60611000

156.188

Totaal Lasten

1.657.746

1.713.303

1.770.917

1.830.663

Saldo lasten en baten

1.657.746

1.713.303

1.770.917

1.830.663

P073 Belastingen Noordwijk, Lisse en Teylingen Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

60612020

Wet WOZ belasting samenwerking 438000 Ingeleend personeel 438018 Abonnementen, boeken en wetten 438022 Overige uitgaven 438027 Invorderings/perceptiekosten 438031 Accountantsonderzoeken

21.500

21.994

22.500

23.018

5.375

5.499

5.625

5.755

48.375

49.488

50.626

51.790

13.975

14.296

14.625

14.962

6.918

7.077

7.239

7.406

94.649

96.826

99.053

101.332

53.750

54.986

56.251

57.545

244.542

250.166

255.919

261.808

2023

2024

2025

2026

1.130.791

1.156.800

1.183.406

1.210.624

Totaal Baten

1.130.791

1.156.800

1.183.406

1.210.624

Saldo lasten en baten

-886.249

-906.634

-927.487

-948.816

60612030

Heffing/invordering belasting samenwerking 438022 Overige uitgaven 438027 Invorderings/perceptiekosten

Totaal Lasten

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60612020

Wet WOZ belasting samenwerking 838001 Bijdrage van derden

P074 Financieel Beleid Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60051020 Financiering 451000 Rente langlopende geldleningen 474001 Bespaarde rente 60080010 Financieel beleid FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475001 Kosten Vervoermiddelen 60080020 Financieel beleid 438042 Reserve nieuwe investeringen 60080040 Lastenverlichting burgers 438022 Overige uitgaven 60080110 Stelpost inflatie gemeenschap regelingen 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten

2023

2024

2025

2026

2.880.709

3.261.557

3.710.699

3.936.498

-2.347.407

-2.740.844

-3.203.034

-3.442.601

2.158

47.788

2.642

-16.898

775.600

1.192.503

1.501.508

1.504.886

1.125.000

600.000

1.200.000

1.800.000

2.436.080

3.486.004

4.336.815

3.781.885

2023

2024

2025

2026

533.440

520.801

507.699

494.118

533.440

520.801

507.699

494.118

1.902.640

2.965.203

3.829.116

3.287.767

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60051020 Financiering 851001 Rente verstrekte geldleningen Totaal Baten

Saldo lasten en baten

P077 Verzekeringen Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60046000 Verzekeringen uren 411312 Uren FIB 60046011 Verzekeringen algemeen 438022 Overige uitgaven

2023

2024

2025

2026

51.570

53.478

55.457

57.509

52.890

54.106

55.351

56.624

102.125

104.474

106.877

109.335

59.125

60.485

61.876

63.299

22.575

23.094

23.625

24.169

Totaal Lasten

288.285

295.637

303.186

310.936

Saldo lasten en baten

288.285

295.637

303.186

310.936

60046012

Aansprakelijkheidsverzekering

438026 Verzekeringen 60046013 Carverzekering 438026 Verzekeringen 60046014

Schade aansprakelijkheid

438025

Schadevergoedingen

P080 Facilitair Management Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60046500

2023

2024

2025

2026

443.979

460.406

477.441

495.107

6.957

7.117

7.280

7.448

64.500

65.984

67.501

69.054

249.328

255.063

260.929

266.930

53.750

54.986

56.251

57.545

11.500

11.994

12.500

13.018

11.500

11.994

12.500

13.018

20.000

60.361

61.750

63.170

64.623

21.500

21.994

22.500

23.018

Facilitair management uren

411327 Uren FAC 60046560 Postbezorging/bode 475001 Kosten Vervoermiddelen 60046600 Dienstkleding 438004 Dienstkleding en uitrusting 60046610

Abonnement/lidmaatschap/ contributie 438018 Abonnementen, boeken en wetten 60046620 Catering en koffie 438007 Consumpties 60046630 Kantoorbenodigdheden 438014 Kopieerkosten (papier/onderhoud) 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 60046635 Drukwerk 438022 Overige uitgaven 60046640 Portokosten 438013 Porto- en vrachtkosten 60046650 Afval 438035 Uitbestede werkzaamheden 60046660

Schoonmaak en glasbewassing 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden

21.500

21.994

22.500

23.018

161.250

164.959

168.753

172.634

60046670 Beveiliging 438035 Uitbestede werkzaamheden

32.250

32.992

33.751

34.527

10.750

10.997

11.250

11.509

10.750

10.997

11.250

11.509

10.750

10.997

11.250

11.509

60046680

Interieurbeplanting (onder andere bloemen balie) 438035 Uitbestede werkzaamheden

60046690

Klein onderhoud inventaris 438022 Overige uitgaven 60046700 Aanschaf kleine inventaris 438022 Overige uitgaven 60046710 Onderhoud AV middelen 438022 Overige uitgaven

10.750

10.997

11.250

11.509

Totaal Lasten

1.201.375

1.235.221

1.270.076

1.305.976

Saldo lasten en baten

1.201.375

1.235.221

1.270.076

1.305.976

P081 Documentaire informatievoorziening (DIV) Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

2023

2024

2025

2026

5.326 455.062 120.600 5.723 5.326 17.634 1.608 4.228

5.523 471.899 125.062 5.935 5.523 18.287 1.667 4.384

5.727 489.359 129.689 6.154 5.727 18.963 1.729 4.546

5.939 507.465 134.488 6.382 5.939 19.665 1.793 4.714

64.500 111.169

65.984 113.726

67.501 116.342

69.054 119.017

15.006

14.223

Totaal Lasten

791.176

817.990

860.743

888.679

Saldo lasten en baten

791.176

817.990

860.743

888.679

60047010 DIV FIN 411302 Uren KBO 411317 Uren DIV 411318 Uren IGM 411319 Uren MAS 411323 Uren PRU 411325 Uren RO 411326 Uren PO 411402 Uren Teamcoaches 60047015 Archief 438021 Lidmaatschappen/contributies 438022 Overige uitgaven 60047020 Wet open overheid wet- en regelgeving 438022 Overige uitgaven

P171 Personeelsadministratie Lasten Kst. Kst. Pl. St.

Omschrijving

60041500 Personeelszaken uren 411326 Uren PO 411402 Uren Teamcoaches 438053 Incidentele lasten reserves 60041520 Bovenformatief personeel 411000 Salarissen en sociale lasten 60041540 Arbeidsvoorwaarden 411002 Jubileumgratificaties 411011 Verhuis- en pensionkosten 411012 Reis- en verblijfkosten 411013 Overwerkvergoeding 411016 Gedifferentieerd belonen 411018 Secundaire arbeidsvoorwaarden 438006 Kerstpakketten 438008 Uitgaansdag/teambuilding 60041550 Personeelsbeheer 411016 Gedifferentieerd belonen 435100 Inhuur in verband met ziekte 438000 Ingeleend personeel 438005 Werving en selectie 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438011 geneeskundig behandeling/keuring 438022 Overige uitgaven 438028 Representatie/vergaderkosten 475000 Doorbelaste verzekering 60041555 Personeelsadministratie 438022 Overige uitgaven 60041560 Rechtspositie 438034 Leveranties van derden 60041570 Functiewaardering 438032 Rechtskundig/deskundig advies 60041580 Bedrijfshulpverlening 411319 Uren MAS 411327 Uren FAC 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438022 Overige uitgaven 60041590 Opleiding rampenbestrijding 438010 Bijwonen cursussen en congressen 60041600 Doorontwikkeling organisatie 438022 Overige uitgaven 60041605 Talentenprogramma 438053 Incidentele lasten reserves

2023

2024

2025

2026

616.556 8.455 250.000

639.369 8.768 -

663.025 9.092 -

687.557 9.429 -

503.050

260.000

50.511 17.700 46.800 32.900 19.100

62.700

21.177 41.388

21.665 42.339

22.163 43.313

22.673 44.309

17.164 84.900 5.483 88.365

17.164 84.900 5.609 90.397

17.164 84.900 5.738 92.477

17.164 84.900 5.870 94.603

276.166

282.518

289.016

295.664

69.875

71.482

73.126

74.808

74.928 16.770 1.666

76.651 17.156 1.705

78.414 17.550 1.744

80.217 17.954 1.784

53.750

54.986

56.251

57.545

8.708

8.908

9.113

9.322

11.610

11.877

12.150

12.430

1.211 71.996

1.256 74.660

1.303 77.423

1.351 80.287

6.989

7.149

7.314

7.482

8.708

8.908

9.113

9.322

13.222

13.527

13.838

14.156

48.375

49.488

50.626

51.790

450.000

60041610 Arbobeleid 438017 Arbowetgeving 60041615 Voorziening Verlofsparen 472000 Storting in voorziening Totaal Lasten

80.000 80.000 80.000 80.000 3.085.809 2.186.368 1.971.341 2.017.720

Saldo lasten en baten

3.085.809 2.186.368 1.971.341 2.017.720

25.586

26.175

26.777

27.392

P185 Huisvesting Intern Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60047500 Huisvesting intern uren 411322 Uren OZ 60047510 Huisvesting intern FIN 438036 Bouwkundig onderhoud 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 60047520 Gemeentehuis Noordwijk 421001 Onroerendezaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 438001 Elektriciteitsverbruik 438016 Onderhoudskosten machines 438022 Overige uitgaven 438024 Verbruik water 475000 Doorbelaste verzekering 60047521 Gemeentehuis Noordwijkerhout 421001 Onroerendezaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 438001 Elektriciteitsverbruik 438016 Onderhoudskosten machines 438022 Overige uitgaven 438024 Verbruik water 475000 Doorbelaste verzekering 60047530 Voorstraat 438001 Elektriciteitsverbruik 60047560 Gebouwenmanagement 438022 Overige uitgaven 438053 Incidentele lasten reserves 60047570 Energiemanagement 438022 Overige uitgaven Units 60047580 (Duinwetering/begraafplaats) 438001 Elektriciteitsverbruik 438022 Overige uitgaven 438024 Verbruik water 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden Totaal Lasten

2023

2024

2025

2026

210.204

217.981

226.047

234.410

277.347

283.726

290.251

296.927

539.314

512.291

177.724

168.500

38.842

38.903

39.532

39.936

709

729

749

782

2.238

2.302

2.367

2.469

100.332

102.639

105.000

107.415

10.267 33.297 1.666 18.966

10.503 34.063 1.705 19.781

10.745 34.846 1.744 20.616

10.992 35.648 1.784 21.469

635

646

657

2.008

2.042

2.077

100.328 10.266 34.336 1.665 16.492

102.635 10.502 35.125 1.704 16.492

104.996 10.744 35.933 1.743 16.492

107.411 10.991 36.760 1.783 16.492

7.934

8.116

8.303

8.494

23.650 50.000

24.194 -

24.750 -

25.320 -

8.814

9.017

9.224

9.436

1.548 108 538 3.547 6.020

1.584 110 550 3.629 6.158

1.620 113 563 3.713 6.300

1.657 115 575 3.798 6.445

1.501.071 1.447.127 1.136.849 1.152.343

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

60047521

Gemeentehuis Noordwijkerhout 836000 Huren onroerende goederen

Totaal Baten

Saldo lasten en baten

14.575

14.910

15.253

15.604

14.575

14.910

15.253

15.604

1.486.496 1.432.217 1.121.596 1.136.739

P186 Huisvesting Extern Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

61101012 Huisvesting extern FIN 438036 Bouwkundig onderhoud 61101060 Brandweer NWH 438036 Bouwkundig onderhoud 62105041 Vuurtorenplein Janus 438034 Leveranties van derden 62105044 Openbaar toilet Oosterduinse meer 438036 Bouwkundig onderhoud 65202000 Huisvesting uren 411322 Uren OZ 65202010 Huisvesting FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 65202020 Onderwijsgebouwen FIN 438036 Bouwkundig onderhoud 65202030 Onderhoud locatie Vinkeveld 438033 Schoonmaakart./ramen wassen 65202040 Onderhoud locatie Stakman Bossestraat 438035 Uitbestede werkzaamheden 65202050 Onderhoud locatie Binnenhof 438033 Schoonmaakart./ramen wassen 438035 Uitbestede werkzaamheden 65202060 Onderhoud locatie Hoogwakersbosstraat 438035 Uitbestede werkzaamheden 65202070 Onderhoud locatie Stijntjesduinstraat 438033 Schoonmaakartikelen/ ramen wassen 65202100 Legionellabestrijding IB 438022 Overige uitgaven 65500120 Toren Witte Kerk 438000 Ingeleend personeel 438001 Elektriciteitsverbruik 438036 Bouwkundig onderhoud

2023

2024

2025

2026

711.469

727.833

744.573

761.699

13.222

13.527

13.838

14.156

8.599

8.797

8.999

9.206

16.125

16.496

16.875

17.263

93.241

96.691

100.269

103.979

179.446

170.399

162.538

47.226

41.772

46.905

47.990

165.550

169.358

173.253

177.238

538

550

563

575

14.620

14.956

15.300

15.652

215

220

225

230

11.610

11.877

12.150

12.430

5.806

5.940

6.076

6.216

538

550

563

575

29.134

29.804

30.489

31.190

538 774 4.838

550 792 4.949

563 810 5.063

575 829 5.179

65600050

Bibliotheek Onderhoud NWH 438000 Ingeleend personeel 438036 Bouwkundig onderhoud 66105020 Welzijnsgebouwen Trefpunt 442003 Subsidies 66105030 DPO Gebouw 442003 Subsidies 66105070 De Duinpan 421001 Onroerendezaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 438036 Bouwkundig onderhoud 66105080 Smallsteps de Duinrakkers 438036 Bouwkundig onderhoud 66105100 Duinwetering 101 438022 Overige uitgaven 66105110 Parkeergarage Oude Zeeweg 57a 438036 Bouwkundig onderhoud 68302030 Woonwagencentrum 438036 Bouwkundig onderhoud Totaal Lasten

538 5.375

550 5.499

563 5.625

575 5.755

8.554

8.751

8.952

9.158

52.935

54.153

55.398

56.672

134

21.500

21.994

22.500

23.018

21.500

21.994

22.500

23.018

75.250

76.981

78.751

80.563

123.625

126.468

129.377

132.353

2.902

2.969

3.038

3.107

1.615.755

1.634.520

1.665.867

1.701.889

2023

2024

2025

2026

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65201210 Fluks 836000 Huren onroerende goederen 65201220 NHC 836000 Huren onroerende goederen 65202020 Onderwijsgebouwen FIN 836000 Huren onroerende goederen 66105030 DPO Gebouw 836000 Huren onroerende goederen 66105070 De Duinpan 836000 Huren onroerende goederen 66105100 Duinwetering 101 836000 Huren onroerende goederen 68302040 Woonunit Heijstek 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten

Saldo lasten en baten

3.958

4.049

4.142

4.238

16.170

16.542

16.923

17.312

112.456

115.042

117.688

120.395

47.148

48.233

49.342

50.477

56.539

57.839

59.169

60.530

54.756

56.686

58.673

60.717

5.552

5.680

5.811

5.944

296.579

304.071

311.748

319.613

1.319.176

1.330.449

1.354.119

1.382.276

P249 Onroerende Zaken Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60030000 Onroerende zaken uren 411318 Uren IGM 411322 Uren OZ 411323 Uren PRU 60030010 Onroerende zaken FIN 421001 Onroerendezaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 60030020 Aan- en verkoop onroerende zaken 438034 Leveranties van derden 60030030 Beheer (huur en verhuur) 438022 Overige uitgaven 443600 Bijdrage openstelling duinen 60030040 Gebouwen 438022 Overige uitgaven 60030100 Voorraden Grond 474000 Toerekening rente kapitaallasten 60030213 Achterweg E.O. 421001 Onroerendezaakbelasting 60030219 Grondaank Herenweg 74 474000 Toerekening rente kapitaallasten Totaal Lasten

2023

2024

2025

2026

5.326 230.122 130.888

5.523 238.637 135.731

5.727 247.466 140.753

5.939 256.623 145.961

54.825

56.086

57.376

58.696

5.805

5.939

6.075

6.215

35.186

39.371

44.565

51.761

54.765

67.941

69.502

71.101

72.736

49.128

50.257

51.413

52.596

6.989

7.149

7.314

7.482

7.385

54.181

55.427

56.702

58.006

131.590

150.122

175.760

187.452

624

638

653

668

325

371

434

463

819.686

862.518

915.106

950.173

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60030000 Onroerende zaken uren 838001 Bijdrage van derden 60030020 Aan- en verkoop onroerende zaken 838001 Bijdrage van derden 60030030 Beheer (huur en verhuur) 836000 Huren onroerende goederen 837000 Leges en rechten 838001 Bijdrage van derden 60030140 Bijdrage RIF 838001 Bijdrage van derden

2023

2024

2025

2026

50.000

126.825

170.679

174.604

178.620

182.729

4.558 34.806

4.663 35.607

4.770 36.426

4.880 37.264

271.000

249.000

Totaal Baten

657.868

513.874

269.816

274.873

Saldo lasten en baten

161.818

348.644

645.290

675.300

P272 Bedrijfskosten Wijkbeheer/Uitvoer Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60048500 Bedrijfskosten SUB uren 411308 Uren BRT 60048510 Bedrijfskosten SUB FIN 438001 Elektriciteitsverbruik 438024 Verbruik water 438029 Betaalde huren 60048520 Persoonlijke bescherming/VCA 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 60048530 Onderhoud gereedschap 438034 Leveranties van derden 60048540 Gereedschappen/hulpmiddelen 438034 Leveranties van derden 60048570 Ontruimde inboedels woningen 438034 Leveranties van derden

2023

2024

2025

2026

58.055

60.204

62.431

64.741

2.000 600 40.000

2.046 614 40.920

2.093 628 41.861

2.141 642 42.824

13.439 10.857

13.748 11.107

14.064 11.363

14.387 11.624

15.480

15.836

16.200

16.573

28.059

28.704

29.364

30.039

10.750

10.997

11.250

11.509

Totaal Lasten

179.240

184.176

189.254

194.480

Saldo lasten en baten

179.240

184.176

189.254

194.480

P290 Ondernemingsraad Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

60042000 OR uren 411328 Uren SEC 60042010 OR FIN 411000 Salarissen en sociale lasten 60042020 OR overige budgetten 438010 Bijwonen cursussen en congressen 438022 Overige uitgaven

2023

2024

2025

2026

38.611

40.040

41.521

43.057

73.346

76.060

78.874

81.792

7.955

8.138

8.325

8.517

13.115

13.417

13.725

14.041

Totaal Lasten

133.027

137.655

142.445

147.407

Saldo lasten en baten

133.027

137.655

142.445

147.407

Programma 2: Veiligheid

P007 Vergunningen algemeen Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

61200010 Vergunningen algemeen FIN 411304 Uren VTH 61200020 Vergunningen algemeen 438021 Lidmaatschappen/contributies 438032 Rechtskundig/deskundig advies 438034 Leveranties van derden

2023

2024

2025

2026

193.945

201.121

208.563

216.280

1.075

1.100

1.125

1.151

13.439

13.748

14.064

14.387

6.236

6.379

6.526

6.676

Totaal Lasten

214.695

222.348

230.278

238.494

Saldo lasten en baten

214.695

222.348

230.278

238.494

P008 Dierenbescherming Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

61208020 Dierenbescherming 442003 Subsidies 61208030 Kinderboerderij 421001 Onroerendezaakbelasting

2023

2024

2025

2026

27.590

28.224

28.874

29.538

710

726

743

760

2.795 22.336 199

2.859 22.850 203

2.925 23.376 208

2.992 23.913 213

Totaal Lasten

53.689

54.922

56.188

57.479

Saldo lasten en baten

53.689

54.922

56.188

57.479

421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 438022 Overige uitgaven 442003 Subsidies 475000 Doorbelaste verzekering

P009 Integrale Veiligheid Lasten Kst. Pl.

Kst. St.

Omschrijving

61100020 Rampenbestrijding 438012 Telefoonkosten en vergoedingen 438022 Overige uitgaven 61203000 Integrale veiligheid uren 411302 Uren KBO 411303 Uren COM 411305 Uren JOV 411327 Uren FAC 61203010 Integrale veiligheid FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten

2023

2024

2025

2026

6.559

6.709

6.864

7.022

43.752

44.759

45.788

46.841

2.251 6.238 341.109 4.740

2.334 6.468 353.730 4.915

2.420 6.708 366.818 5.097

2.510 6.956 380.390 5.286

24.500

1.077

983

863

614

9.675

9.897

10.125

10.358

263.842 11.987

266.461 12.263

269.139 12.545

271.880 12.834

32.250

32.992

33.751

34.527

585

598

612

626

4.600

16.254 16.016 4.300

16.628 16.385 4.399

17.010 16.762 4.500

17.402 17.147 4.604

10.000

61203050 Keurmerk Veilig Wonen 438000 Ingeleend personeel

1.936

1.981

2.026

2.073

61203060 Burgernet 438022 Overige uitgaven

10.965

11.217

11.475

11.739

Totaal Lasten

812.636

821.819

841.603

861.909

Saldo lasten en baten

812.636

821.819

841.603

861.909

474000 Toerekening rente kapitaallasten 61203020 Integrale veiligheid OOV 438021 Lidmaatschappen/contributies 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 442003 Subsidies 443301 Gemeenschappelijke regelingen 61203040 Cameratoezicht internet 438001 Elektriciteitsverbruik 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438053 Incidentele lasten reserves

P010 Vergunningen Openbare Orde (APV) Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

61201000 Vergunningen APV uren 411304 Uren VTH 438022 Overige uitgaven

173.315 39.000

179.728 39.000

186.378 39.000

193.274 39.000

Totaal Lasten

212.315

218.728

225.378

232.274

2023

2024

2025

2026

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

61201020 Vergunningen APV 837000 Leges en rechten

53.750

54.986

56.251

57.545

Totaal Baten

53.750

54.986

56.251

57.545

158.565

163.742

169.127

174.729

Saldo lasten en baten

P011 Vergunningen Overige Regelgeving Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

61202000

Vergun. overige regelgeving uren 411304 Uren VTH

Totaal Lasten

9.954

10.322

10.704

11.100

9.954

10.322

10.704

11.100

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

61202020

Drank en Horecawet 837000 Leges en rechten

Totaal Baten

Saldo lasten en baten

10.750

10.997

11.250

11.509

10.750

10.997

11.250

11.509

-796

-675

-546

-409

P040 Handhaving Openbare Orde Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

61204000

Handhaving openbare Orde uren 411304 Uren VTH

61.340

63.609

65.963

68.403

Totaal Lasten

61.340

63.609

65.963

68.403

Saldo lasten en baten

61.340

63.609

65.963

68.403

P041 Handhaving Algemeen Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

566.246 108.000

587.197 108.000

608.923 108.000

631.453 108.000

122.000

18.284

18.704

19.135

19.575

68.292

69.736

71.212

72.723

1.613

1.650

1.688

1.726

6.020

6.158

6.300

6.445

1.719

1.759

1.799

1.840

9.354

9.569

9.789

10.014

4.730

4.839

4.950

5.064

61205010

Handhaving algemeen FIN 411304 Uren VTH 438022 Overige uitgaven 438053 Incidentele lasten reserves 475001 Kosten Vervoermiddelen 61205020 Handhaving algemeen 438000 Ingeleend personeel 438016 Onderhoudskosten machines 438022 Overige uitgaven 438032 Rechtskundig/deskundig advies 438034 Leveranties van derden 438039 Schrijf- en bureaubehoeften 61205030 Flexibele inzet 438022 Overige uitgaven

65.467

66.973

68.514

70.089

Totaal Lasten

971.725

996.585

1.022.310

926.929

Saldo lasten en baten

971.725

996.585

1.022.310

926.929

P052 Veiligheidsregio Hollands Midden (VRHM) Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

61101010 Preparatie FIN 421001 Onroerendezaakbelasting 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 438001 Elektriciteitsverbruik 438024 Verbruik water 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 61101020 Veiligheidsregio Holland Midden (VRHM) 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten

2023

2024

2025

2026

403

412

422

432

269

275

281

288

20.511 860

20.983 880

21.465 900

21.959 921

9.248

650

649

652

579

4.779

4.889

5.002

5.117

3.140.716

3.177.436

3.178.052

3.178.686

3.179.260

2023

2024

2025

2026

352.472

360.579

368.872

377.356

352.472

360.579

368.872

377.356

2.824.964

2.817.473

2.809.814

2.801.904

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

61101010 Preparatie FIN 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten

Saldo lasten en baten

P240 Strandveiligheid Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

61209010 Strandveiligheid FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 61209030 NRB-posten IB 438036 Bouwkundig onderhoud 438037 Onderhoud installatie 438038 Bijzonder onderhoud 61209040 NRB-posten FIN 438053 Incidentele lasten reserves 61209080 Subsidie NRB 438012 Telefoonkosten en vergoedingen 442003 Subsidies 61209090 Borden bij het strand 438022 Overige uitgaven

2023

2024

2025

2026

96.332

18.954

20.656

23.053

23.380

3.581

3.663

3.748

3.833

19.780 1.505 2.365

20.235 1.540 2.419

20.700 1.575 2.475

21.176 1.611 2.532

59.894

26.507

35.658

105.116

3.225

3.299

3.375

3.453

44.091

45.105

46.143

47.204

3.332

3.409

3.488

3.568

Totaal Lasten

253.059

223.165

236.547

308.205

Saldo lasten en baten

253.059

223.165

236.547

308.205

Programma 3 Verkeer en Parkeren

P180 Openbare Verlichting Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

62100000

Openbare verlichting uren 411313 Uren BOC 62100010 Openbare verlichting FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475001 Kosten Vervoermiddelen 62100020 Openbare verlichting 432000 Duurzame kleine investeringen 438001 Elektriciteitsverbruik 438034 Leveranties van derden

64.888

67.289

69.779

72.360

254.965

37.822

40.592

44.530

44.300

1.913

1.957

2.002

2.048

12.300

490.136 372.365

501.409 380.929

512.941 389.691

524.739 398.654

1.234.389

1.259.441

1.286.208

1.309.366

2023

2024

2025

2026

62100020 Openbare verlichting 838001 Bijdrage van derden

129.000

131.967

135.002

138.107

Totaal Baten

129.000

131.967

135.002

138.107

1.105.389

1.127.474

1.151.206

1.171.259

Totaal Lasten

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

Saldo lasten en baten

P181 Verkeersbeleid en uitvoering Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

371.105 50.736

384.836 52.613

399.075 54.560

413.841 56.579

148.969

131.768

137.029

129.138

20.765

22.192

24.438

24.347

83.912 9.461

85.842 9.679

87.817 9.901

89.836 10.129

90.000

60.000

581 2.365

594 2.419

608 2.475

621 2.532

35.690

36.511

37.351

38.210

1.183

1.210

1.238

1.266

22.500

16.125

16.496

16.875

17.263

25.000

Totaal Lasten

878.392

826.660

818.867

806.262

Saldo lasten en baten

878.392

826.660

818.867

806.262

62101000 Verkeersbeleid uren 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 62101010 Verkeersbeleid FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62101020 Verkeersbeleid 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438053 Incidentele lasten reserves 62101030 Verkeerstellingen 438001 Elektriciteitsverbruik 438034 Leveranties van derden 62101040 Verkeerstechnische aanpassing 438034 Leveranties van derden 62101050 Subsidies en abonnementen 438022 Overige uitgaven 62101060 Verkeersveiligheid maatregelen 432000 Duurzame kleine investeringen 438035 Uitbestede werkzaamheden 438053 Incidentele lasten reserves

P182 Parkeren Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

62200010 Parkeren FIN 411313 Uren BOC 421001 Onroerendezaakbelasting

2023

2024

2025

2026

33.982

35.240

36.543

37.896

1.226

1.254

1.283

1.312

395.416

418.821

387.858

67.632

72.497

79.966

80.038

30.510

31.029

31.556

87.075 88.000 16.125 655.720

89.078 88.000 16.496 670.801

91.127 88.000 16.875 686.230

93.222 88.000 17.263 702.013

79.605

81.436

83.309

85.225

145.125 48.372

148.463 49.484

151.878 50.622

155.371 51.787

50.000

Totaal Lasten

1.698.858

1.702.670

1.736.283

1.731.616

Saldo lasten en baten

1.698.858

1.702.670

1.736.283

1.731.616

421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62200020 Parkeervoorzieningen 432000 Duurzame kleine investeringen 438001 Elektriciteitsverbruik 438022 Overige uitgaven 438029 Betaalde huren 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 438037 Onderhoud installatie 438040 Extra beheer kosten 438053 Incidentele lasten reserves

P183 Verkeersvoorzieningen Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

61102000

Verkeersvoorzieningen uren 411308 Uren BRT 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 61102010 Verkeersvoorzieningen FIN 438001 Elektriciteitsverbruik 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 61102020 Brandkranen 432000 Duurzame kleine investeringen 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 61102040 Straatnaamborden 438034 Leveranties van derden 61102050 Bewegwijzering 438034 Leveranties van derden 438040 Extra beheer kosten 61102080 Verkeersregels/ radarinstallatie 438034 Leveranties van derden 61102100 Onderhoud Verkeersvoorzieningen 438034 Leveranties van derden 61102110 Paddentrek 438034 Leveranties van derden 61102140 Verkeersborden 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 61102150 Onderhoud exploitatie PRIS 438022 Overige uitgaven

52.716 27.258 23.965

54.667 28.267 24.852

56.689 29.313 25.772

58.787 30.397 26.725

16.639

17.022

17.413

17.814

39.092

7.584

1.790

1.651

1.474

1.477

199

203

208

213

60.000

538 9.567

550 9.788

563 10.013

575 10.243

14.943

15.286

15.638

15.997

19.780 3.978

20.235 4.069

20.700 4.163

21.176 4.258

53.750

54.986

56.251

57.545

4.300

4.399

4.500

4.604

538

550

563

575

50.955 88.580

52.127 90.617

53.326 92.702

54.552 94.834

18.811

19.244

19.687

20.139

Totaal Lasten

487.399

497.605

476.559

487.495

Saldo lasten en baten

487.399

497.605

476.559

487.495

P188 Bereikbaarheid Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

62102000 Bereikbaarheid uren 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 62102020 Voortzetting strandpendel 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438053 Incidentele lasten reserves 62102050 Tekstkarren garantie 438022 Overige uitgaven

2023

2024

2025

2026

42.402 38.583

43.971 40.010

45.598 41.491

47.285 43.026

43.431 26.875

44.430 27.493

45.452 28.125

46.497 28.772

15.000

3.870

3.959

4.050

4.143

Totaal Lasten

170.161

159.863

164.716

169.723

Saldo lasten en baten

170.161

159.863

164.716

169.723

P260 Verhardingen Lasten Kst. Kst. St. Omschrijving Pl. 61103020 Kabels en Leid. 438034 Leveranties van derden 62103000 Verhardingen uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 438022 Overige uitgaven 62103010 Wegen FIN 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62103015 Bruggen FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 62103020 Verhardingen Algemeen 475001 Kosten Vervoermiddelen 62103030 Groot onderhoud verharding 438034 Leveranties van derden 62103040 Groot onderhoud asfalt 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 62103050 Klein onderhoud verhardingen 438022 Overige uitgaven 438029 Betaalde huren 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 62103060 Kleine investeringen 438022 Overige uitgaven 62103400 Markeringen 438034 Leveranties van derden 62103500 Bruggen 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden Totaal Lasten

2023

2024

2025

2026

53.750

54.986

56.251

57.545

73.070 168.220 47.399 175.874 774.697 138.000

75.773 174.444 49.153 182.381 803.361 138.000

78.577 180.899 50.971 189.129 833.085 276.000

81.484 187.592 52.857 196.127 863.910 276.000

91.375

93.477

95.627

97.826

1.032.631

1.017.671

213.390

233.077

195.233

185.928

37.197

15.467

17.271

14.814

14.487

83.558

85.480

87.446

89.457

530.501

542.702

555.184

567.954

338.840

346.633

354.606

362.762

519.386

531.332

543.553

556.054

30.208 16.663 21.177

30.902 17.046 21.665

31.613 17.438 22.163

32.340 17.839 22.673

39.561

40.471

41.402

42.354

17.522

17.925

18.338

18.760

81.377

83.249

85.164

87.123

206.946 18.597

211.706 19.025

216.575 19.463

221.556 19.910

35.367

36.181

37.013

37.864

4.760.773

4.876.068

5.070.372

5.145.270 51

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

61103020 Kabels en Leidingen 837000 Leges en rechten

2023

2024

2025

2026

285.251

288.638

430.103

433.647

10.981

11.234

11.492

11.756

12.002

12.278

12.561

12.850

308.234

312.150

454.156

458.253

4.452.539

4.563.918

4.616.216

4.687.017

62103050

Klein onderhoud verhardingen 836000 Huren onroerende goederen 838001 Bijdrage van derden

Totaal Baten

Saldo lasten en baten

P261 Straatreiniging en Gladheidbestrijding Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

62104000 Straatreiniging uren 411306 Uren BW1 411307 Uren BW2 411308 Uren BRT 411314 Uren BOG 438053 Incidentele lasten reserves 62104010 Straatreiniging FIN 475001 Kosten Vervoermiddelen 62104020 Machinale straatreiniging 438035 Uitbestede werkzaamheden 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104030 Onkruidbestrijding 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104050 Zwerfvuil/papierbakken 438000 Ingeleend personeel 438035 Uitbestede werkzaamheden 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104060 Aanschaf/onderhoud Papierbak 438034 Leveranties van derden 62104070 Stortkosten Reinigingsafval 438034 Leveranties van derden 62104080 Advertentie/informatie/ Voorlichting straatreiniging 438035 Uitbestede werkzaamheden 62104090 Bestrijding hondenoverlast 438034 Leveranties van derden 443301 Gemeenschappelijke regelingen 62104100 Opruimen stuifzand 438035 Uitbestede werkzaamheden 62104110 Gladheidbestrijding/ sneeuwruim 438034 Leveranties van derden 438035 Uitbestede werkzaamheden 443301 Gemeenschappelijke regelingen

2023

2024

2025

2026

44.128 188.712 15.537 18.545

45.761 195.694 16.112 19.231

47.454 202.935 16.708 19.943

49.210 210.444 17.326 20.681

50.000

143.509

146.810

150.186

153.641

32.250

32.992

33.751

34.527

529.003

544.873

561.219

578.056

60.105

61.126

62.166

13.439

13.748

14.064

14.387

12.913

13.210

13.514

13.825

4.574

4.598

4.623

21.177

21.665

22.163

22.673

53.750

54.986

56.251

57.545

4.514

4.618

4.724

4.833

27.628

28.263

28.913

29.578

20.340

20.686

21.037

11.072

11.327

11.588

11.854

16.016

16.385

16.762

17.147

29.991

30.681

31.387

32.109

50.849

51.714

52.594

62104150 Graffiti 438035 Uitbestede werkzaamheden 62104160 Kauwgom verwijderen KWB 438035 Uitbestede werkzaamheden

24.080

24.634

25.200

25.780

12.685

12.977

13.275

13.581

Totaal Lasten

1.384.817

1.372.091

1.410.457

1.447.617

Saldo lasten en baten

1.384.817

1.372.091

1.410.457

1.447.617

P263 Voorzieningen op en aan de weg Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

62105000

Voorzieningen aan de weg uren 411313 Uren BOC 411315 Uren PCI 62105030 Wandelnetwerk 438022 Overige uitgaven 62105060 Straatbanken 438034 Leveranties van derden 62105070 Beheer en lease abri WBH 438034 Leveranties van derden 62105080 Overig straatmeubilair 438034 Leveranties van derden 62105090 Meubilair KWB 438022 Overige uitgaven 438034 Leveranties van derden Totaal Lasten

12.115 21.227

12.563 22.013

13.028 22.827

13.510 23.672

27.089

27.712

28.349

29.001

8.278

8.468

8.663

8.862

6.020

6.158

6.300

6.445

59.982

61.361

62.773

64.216

19.994 15.803

20.454 16.166

20.924 16.538

21.406 16.918

170.508

174.895

179.402

184.030

2023

2024

2025

2026

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

62105030 Wandelnetwerk 836000 Huren onroerende goederen 62105070 Beheer en lease abri WBH 833000 Precariobelasting 838001 Bijdrage van derden

144

147

151

154

38.109 20.337

38.985 20.805

39.882 21.283

40.799 21.773

Totaal Baten

58.590

59.937

61.316

62.726

111.918

114.958

118.086

121.304

Saldo lasten en baten

Programma 4: Economie

P241 Markt Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

63300010 Markt FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 63300020 Markt 438001 Elektriciteitsverbruik 438022 Overige uitgaven 443301 Gemeenschappelijke regelingen Totaal Lasten

2023

2024

2025

2026

16.588

875

832

779

623

8.514 860

8.780 880

8.980 900

9.185 921

29.416

29.738

30.064

56.253

56.818

57.311

57.381

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

63300020 Markt 837000 Leges en rechten

36.243

37.076

37.929

38.801

Totaal Baten

36.243

37.076

37.929

38.801

Saldo lasten en baten

20.010

19.742

19.382

18.580

P242 Strandexploitatie Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65706000 Strandexploitatie uren 411321 Uren ETP 411322 Uren OZ 65706010 Strandexploitatie FIN 473000 Toerekening afschrijvingen kapitaallasten 474000 Toerekening rente kapitaallasten 475000 Doorbelaste verzekering 475001 Kosten Vervoermiddelen 65706020 Schoonmaak/reinigen strand 438022 Overige uitgaven 438035 Uitbestede werkzaamheden 65706040 Kwaliteit strand 438000 Ingeleend personeel 438022 Overige uitgaven 438023 Verbeteren kwaliteit strand 438029 Betaalde huren 438034 Leveranties van derden 65706050 Douches op strand OOV 438024 Verbruik water 438035 Uitbestede werkzaamheden 65706060 Vergunningen strandgebruik 421002 Algemene omslag/ verontreinigingsheffing Totaal Lasten

2023

2024

2025

2026

69.660 20.722

72.238 21.489

74.911 22.284

77.682 23.108

83.120

10.753

11.434

12.411

12.196

108 2.899

110 2.965

113 3.033

115 3.103

23.005

23.534

24.075

24.629

650.000

21.500 24.940

21.995 25.514

22.500 26.100

23.018 26.701

34.938

35.741

36.563

37.404

5.590 10.965

5.719 11.217

5.850 11.475

5.985 11.739

6.450

6.598

6.750

6.905

4.949

5.063

5.180

5.299

9.030

9.238

9.450

9.668

978.629

985.975

993.815

1.000.672

2023

2024

2025

2026

753.337

770.664

788.389

806.522

2.377 8.886

2.431 9.090

2.487 9.299

2.545 9.513

22.165

22.675

23.197

23.730

786.765

804.860

823.372

842.310

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

65706010 Strandexploitatie FIN 836000 Huren onroerende goederen 65706060 Vergunningen strandgebruik 837000 Leges en rechten 838001 Bijdrage van derden 65706070 Huur Zuiderbad 836000 Huren onroerende goederen Totaal Baten

Saldo lasten en baten

191.864

181.115

170.443

158.362

P243 Exploitatie Langevelderslag Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

65700000

Exploitatie Langevelderslag uren 411322 Uren OZ 411323 Uren PRU 65700010 Exploitatie Langevelderslag FIN 438029 Betaalde huren 65700030 Onderhoud openbare ruimte 438034 Leveranties van derden

6.907 34.164

7.163 35.428

7.428 36.738

7.703 38.098

76.325

78.080

79.876

81.713

2.365

2.419

2.475

2.532

Totaal Lasten

119.761

123.090

126.517

130.046

Saldo lasten en baten

119.761

123.090

126.517

130.046

P245 Economische Zaken Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

522.046 31.137 67.719

541.361 32.289 70.224

561.392 33.484 72.823

582.163 34.723 75.517

5.483

5.609

5.738

5.870

Overige uitgaven

59.663

61.035

62.439

63.875

Toerekening afschrijvingen kapitaallasten

51.756

8.565

9.252

10.225

10.256

39.358

40.263

41.189

42.136

91.835

93.947

96.108

98.319

42.390

43.365

44.363

45.383

46.000

53.750

54.986

56.251

57.545

112.381

114.965

117.609

120.314

361.400

42.147

43.117

44.109

45.123

4.802

4.912

5.025

5.141

27.795

28.434

29.088

29.757

10.536 5.465

10.778 5.591

11.026 5.720

11.280 5.851

5.483

5.609

5.738

5.870

63100000 Economische zaken uren 411321 Uren ETP 411322 Uren OZ 411323 Uren PRU 63100020 Advies Raad 438022 Overige uitgaven 63100040 Economische Zaken 438022 473000

474000

Toerekening rente kapitaallasten 63100041 BIZ Noordwijk Binnen 442003 Subsidies 63100042 BIZ Noordwijk aan Zee 442003 Subsidies 63100043 BIZ Gravendam 442003 Subsidies 63100044 BIZ Noordwijkerhout centrum 442003 Subsidies 63100055 Profilering Space 438022 Overige uitgaven 63100090 Economische agenda Duin & Bollenstreek 438022 Overige uitgaven 63100150 Retail- en horecavisie 438053 Incidentele lasten reserves 65705040 Opzet en uitwerking wijkavonden 438034 Leveranties van derden 65705050 Wijkvereniging/ belevingsonderzoek 438035 Uitbestede werkzaamheden 442003 Subsidies 65705060 Stimulering opzet/overleg Wijkver. 438034 Leveranties van derden 442003 Subsidies 68100040 Windmolenpark 438022 Overige uitgaven Totaal Lasten

1.589.711 1.263.493 1.300.083 1.336.879

Baten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

2024

2025

2026

63100040 Economische Zaken 833000 Precariobelasting

20.918

21.400

21.892

22.395

Totaal Baten

20.918

21.400

21.892

22.395

Saldo lasten en baten

1.568.793 1.242.093 1.278.191 1.314.484

P248 Toerisme Lasten Kst. Pl.

Kst. St. Omschrijving

2023

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Noordwijk&id=b4fac6f3-86c3-4c3a-9715-47e82e2f97d9