Document · PDF

D26 04 Bijlage bij nota - Jaarrekening 2020 - DEFINITIEF 210525.pdf

Gemeenteraad 13 september 2021, gemeente NoordoostpolderBij agendapunt: 7: Lijst ingekomen stukken24.037 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Bedrag in € 5.500

- 2.500 5.000 3.500 2.500 2.500

6.000

- 13.500

- 8.000 3.500 4.000

3.500 12.000

Verschil tussen de rekening 2020 en de begroting 2020, afgerond op € 500.

___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pagina 34 van 48

25 mei 2021 Jaarrekening 2020 ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

ANALYSE VAN HET RESULTAAT VAN VESTIGING ZEEWOLDE

BIJLAGE 6 – STAAT VAN BATEN EN LASTEN – ZEEWOLDE

VERSCHIL *

REKENING 2019

567.371

565.698

1.500

557.887

(9)

79.049

83.539

-4.500

80.554

(10)

8.527

8.635

12.865

(11)

564

500

599

(12)

531

500

1.514

656.042

657.872

-2.000

653.419

Ref

Subsidies

(7)

Projectopbrengsten

(8)

Inkomsten gebruikers Opbrengsten dienstverlening Diverse baten Diverse baten voorgaande jaren Som der baten

REKENING 2020

De staat van baten en lasten na mutaties bestemmingsreserves en bestemmingsfondsen sluit met een positief

BEGROTING 2020

In €

resultaat van € 19.000. Het meegenomen resultaat in de begroting was € 17.500 negatief. De afwijking ten

Bestuurs- en organisatiekosten

(13)

3.501

3.048

500

2.120

Huisvestingskosten

(14)

169.552

170.623

-1.000

173.357

Personeelskosten

(15)

217.735

259.460

-41.500

219.749

Administratiekosten

(16)

5.826

8.180

-2.500

5.561

Automatiseringskosten

(17)

21.418

9.294

12.000

21.300

Collectie- en mediakosten

(18)

63.434

69.167

-5.500

74.128

Specifieke kosten

(19)

3.386

5.500

-2.000

3.504

Overige projectkosten

(20)

Overige kosten

(21)

Overige kosten voorgaande jaren

(22)

Bijdrage algemene organisatiekosten

159.024

156.609

2.500

152.817

Som der lasten

643.876

681.881

-37.500

652.557

Resultaat

12.166

-24.009

35.500

862

Resultaatbestemming Mutaties bestemmingsreserves (BR)

(23)

Mutaties bestemmingsfondsen (BF)

(24)

-6.791

-6.472

-500

-6.791

18.957

-17.537

36.000

7.653

12.166

-24.009

35.500

862

Mutatie algemene egalisatiereserve

opzichte van de begroting is € 36.500 positief (€ 500 afrondingsverschil met het bedrag in kolom Verschil). Afwijkingen (afgerond op € 500) ten opzichte van de begroting zijn met name: Ref (9) (15)

(17)

(18)

Overig TOTAAL

Omschrijving - Lagere inkomsten uit contributies - € 2.000 - Lagere inkomsten telaatgeld - € 2.000 - Lagere overige inkomsten gebruikers - € 500 Er is 0,4 fte minder ingezet dan begroot waardoor de salariskosten (inclusief werkgeverslasten) ook lager zijn dan begroot. Voor een medewerker wordt een loonkostenvoordeel ontvangen. Vanwege COVID-19 zijn er minder uitzendkrachten ingezet dan begroot. Per februari 2020 is de Verzuim WGA Compleet gewijzigd in een verzuimverzekering. Het WGA gedeelte is weer onderdeel geworden van de sociale lasten en de kosten voor de ARBO dienst zijn niet meer apart, maar worden meegenomen in de verzuimverzekering. Aan deskundigheidsbevordering is minder uitgegeven dan begroot. Voortschrijdend inzicht heeft geleid tot een herschikking van kosten die onder de Algemene Organisatie worden verantwoord. Zo zijn ICT gerelateerde kosten nu op basis van aantal pc’s en/of aantal medewerkers verdeeld over alle kostenplaatsen. De hoogte van de leenrechtvergoedingen wordt bepaald door het aantal uitleningen van vorig jaar. Deze is gedaald ten opzichte van het jaar daarvoor. In de begroting wordt rekening gehouden met het bedrag van de leenrechtvergoedingen die het jaar daarvoor betaald zijn.

Bedrag in € - 4.500 20.000 6.500 4.500 4.000

3.500 - 12.500

4.000

10.500 36.000

Verschil tussen de rekening 2020 en de begroting 2020, afgerond op € 500.

BIJLAGE 7 – SPECIFICATIE EIGEN VERMOGEN PER VESTIGING

In € Stand per 1 januari 2020 - Algemene egalisatiereserve - Bestemmingsreserves - Bestemmingsfondsen

Mutaties - Mutaties bes temmingsreserves - Mutaties bes temmingsfondsen - Resultaat - Overige mutaties

Stand per 31 december 2020 - Algemene egalisatiereserve - Bestemmingsreserves - Bestemmingsfondsen

Algemeen

Lelystad

BIJLAGE 8 – SPECIFICATIE BESTEMMINGSRESERVES

Dronten

Noordoost polder

Vestiging

Omschrijving

Stand per 01-01-2020

Dotaties

Onttrekkingen

Stand per 31-12-2020

Algemeen

Vervanging bij

30.482

ziekte

318.000 30.482 0

32.655 17.347 14.056

158.226 1.272 382.447

97.872 10.088 299.615

Lelystad

Inrichting

17.347

-6.367

10.980

Dronten

VVV

1.272

348.482

64.058

541.945

407.575

Noordoostpolder

Scholing

1.843

Afgeschreven media

8.245

8.248

Scholing

2.373

Inrichting

6.766

68.328

-6.367

61.964

0 0 25.209 0

-6.367 0 87.744 0

0 -7.532 39.352 0

3 -9.526 48.865 0

25.209

81.377

31.820

39.342

343.209 30.482 0

120.399 10.980 14.056

197.578 1.272 374.915

146.737 10.091 290.089

373.691

145.435

573.765

446.917

Urk

TOTAAL

TOELICHTING BESTEMMINGSRESERVES

Algemeen – Vervanging bij ziekte In 2013 is een bestemmingsreserve ingesteld voor de opvang van de kosten van langdurig zieken tijdens de

Urk Stand per 1 januari 2020 - Algemene egalisatiereserve - Bestemmingsreserves - Bestemmingsfondsen

Mutaties - Mutaties bes temmingsreserves - Mutaties bes temmingsfondsen - Resultaat - Overige mutaties

Stand per 31 december 2020 - Algemene egalisatiereserve - Bestemmingsreserves - Bestemmingsfondsen

Zeewolde

eerste twee jaar. Deze langdurig zieken hebben functies welke moeilijk te vervangen zijn.

TOTAAL

Lelystad – Inrichting

5.555 9.139 0

118.462 0 76.059

730.774 68.328 772.177

Eind 2003 is een bestemmingsreserve gevormd ten behoeve van de vervanging van inventaris en inrichting.

14.694

194.521

1.571.279

Eind 2009 is een nazorgtraject van start gegaan met betrekking tot de nieuwbouw in Lelystad. Dit traject wordt

0 0 12.442 0

0 -6.791 18.957 0

-6.364 -23.849 232.569 0

12.442

12.166

202.356

17.997 9.139 0

137.419 0 69.268

963.343 61.964 748.328

27.136

206.687

1.773.635

betaald met gelden uit deze bestemmingsreserve. Daarnaast wordt deze bestemmingsreserve vanaf 2015 ook gebruikt als egalisatiereserve voor donaties welke ontvangen zijn ter bekostiging van diverse investeringen.

Dronten – VVV De vaststelling van de ontvangen subsidie voor de VVV in Dronten in 2011 heeft plaatsgevonden in 2012. In de subsidieregels van de gemeente Dronten is opgenomen dat een ontvanger van structurele subsidie een algemene reserve van 10% van de omzet mag opbouwen.

Noordoostpolder – Scholing

BIJLAGE 9 – SPECIFICATIE BESTEMMINGSFONDSEN

In 2010 is een bestemmingsreserve scholing ingesteld om te kunnen voorzien in de toekomstige ontwikkeling

Stand per 01-01-2020

Dotaties

Onttrekkingen

Algemene projecten

14.056

Inrichting Dronten

364.579

4.870

-4.870

bezuinigingen

12.998

-2.662

10.336

Inrichting

96.824

-5.096

91.728

Zonnepanelen

50.073

-2.048

48.025

Brandschade

152.718

14.522

-16.904

150.336

Inrichting

76.059

-6.791

69.268

772.177

14.522

-38.371

748.328

Vestiging

Omschrijving

ontwikkelen. In het kader van de bezuinigingen is een nieuw serviceconcept ontwikkeld, het retailconcept. In

Lelystad

2013 hebben de medewerkers hiervoor trainingen gevolgd.

Dronten

van de medewerkers. Van medewerkers wordt onder andere gevraagd dat zij nieuwe competenties

Stand per 31-12-2020

Inrichting Biddinghuizen

Noordoostpolder – Afgeschreven media

Frictiekosten

De gemeente Noordoostpolder heeft toestemming gegeven de opbrengst van de verkoop van afgeschreven media te bestemmen voor eenmalige activiteiten zonder dat dit op de gemeentelijke bijdrage in mindering wordt

Noordoostpolder

gebracht. Zeewolde

Urk – Scholing TOTAAL

Reserve ten behoeve van toekomstige lasten inzake scholing. TOELICHTING BESTEMMINGSFONDSEN Urk – Inrichting Lelystad – Algemene projecten Deze reserve is eind 2007 gevormd ter dekking van de inventaris- en inrichtingskosten. Het voormalige project Digitaal Trapveld Clickpunt Wold is eind 2003 beëindigd. Het overschot uit dit project zal worden ingezet op nieuwe projecten die de sociale infrastructuur in de wijken versterken.

Dronten – Inrichting Dronten Vanaf 2011 ontving FMB jaarlijks een bedrag van ruim € 100.000 van de gemeente Dronten voor afschrijvingslasten van inventaris en automatisering in de bibliotheek in De Meerpaal te Dronten. Het bedrag dat jaarlijks niet werd gebruikt voor afschrijvingslasten werd gedoteerd aan dit bestemmingsfonds. In 2015 is er een nieuw vervangingsplan opgesteld. Naar aanleiding van dit plan heeft de Gemeente Dronten de basissubsidie vanaf 2016 verlaagd met € 26.800 en is de vervanging van de inventaris en automatisering integraal onderdeel van de basissubsidie.

Dronten – Inrichting Biddinghuizen In 2012 is er een bedrag van € 12.500 ontvangen van de gemeente Dronten voor afschrijvingslasten van inventaris en automatisering in de bibliotheek in Biddinghuizen. Dit bedrag is vanaf 2013 verhoogd naar ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Pagina 37 van 48

€ 15.000 en wordt jaarlijks uitbetaald. Het restant van dit bestemmingsfonds valt jaarlijks vrij, gelijk aan de

De gemeente Noordoostpolder heeft FMB toestemming gegeven het batig saldo van de jaarrekening 2015,

afschrijvingslasten minus de jaarlijkse investeringssubsidie. In 2020 is het laatste bedrag vrijgevallen uit het

zijnde € 54.681, aan te wenden voor de aanschaf van zonnepanelen. Begin december 2017 zijn de

bestemmingsfonds. De vervanging van de inventaris en automatisering is nu integraal onderdeel van de

zonnepanelen in werking gesteld. Jaarlijks valt er een bedrag vrij, gelijk aan de afschrijvingstermijn van de

basissubsidie.

zonnepanelen.

Dronten – Frictiekosten Bezuinigingen

Noordoostpolder – Brandschade

In 2012 heeft de gemeente Dronten een eenmalige subsidie ter beschikking gesteld voor het opvangen van

In de zomer van 2019 is er brandschade ontstaan aan de bibliotheek in Emmeloord. De totale opknapkosten

frictiekosten in verband met alle bezuinigingen. Met behulp van dit fonds zijn de volgende zaken betaald: Jaar

Omschrijving

2013

2014

plaatsgevonden. Eind 2019 is er rekening gehouden met een vergoeding van de gemaakte kosten van zo’n

Start herinrichting Dronten

18.000

95%. In 2020 is het resterende gedeelte door de verzekeraar overgemaakt. Op het grootste gedeelte van de

Herinrichting Swifterbant

7.500

gemaakte kosten moet worden afgeschreven. De gemeente Noordoostpolder is verzocht een bedrag van

Aanschaf extra media Biddinghuizen

2.000

€ 14.522 te mogen bestemmen in het fonds Brandschade waar vervolgens jaarlijks een bedrag uit vrijvalt gelijk

Aanschaf extra media Swifterbant

2.000

aan de afschrijvingstermijn van de gemaakte opknapkosten. Vooruitlopend op het besluit van de gemeente is

Uitgestelde verlaging huur Meerpaal

15.500

het bedrag alvast gedoteerd aan het bestemmingsfonds Brandschade.

Advieskosten invoering winkelformule*

24.000

Cursuskosten invoering winkelformule

3.500

Herinrichting Swifterbant*

2.000

Herinrichting Biddinghuizen* TOTAAL 

hiervan liggen rond de € 178.000. De definitieve schadeafhandeling door de verzekeraar heeft ondertussen

Bedrag (in €)

Zeewolde – Inrichting

500

De gemeente Zeewolde heeft in de afgelopen jaren jaarlijks een subsidie ter beschikking gesteld ten behoeve

75.000

van een reserveringsbedrag voor vervanging van de inventaris van de bibliotheek in Zeewolde. Samen met de gemeente Zeewolde heeft FlevoMeer Bibliotheek op 1 oktober 2015 de zogenaamde Kaders realisatie

Deze bedragen zijn reeds uitgegeven, maar hier wordt jaarlijks op afgeschreven.

De onttrekkingen aan dit bestemmingsfonds in 2020 hebben te maken met de hierboven genoemde

basisbibliotheek ondertekend. In deze kaders is onder meer vastgelegd dat de subsidie voor vervanging van de

afschrijvingslasten (€ 2.500).

inventaris vanaf 1 januari 2017 niet meer beschikbaar gesteld wordt door de gemeente Zeewolde. Het bestemmingsfonds is gebruikt voor:

Noordoostpolder – Inrichting

Jaar

Omschrijving

2016

Investeringen in het pand, inventaris en

Bestemming

Onttrekking

78.500

25.688

De gemeente Noordoostpolder heeft van 2010 tot en met 2012 bedragen geoormerkt van in totaal € 148.720

automatisering*

voor het bestemmingsfonds Inrichting. In 2013 zijn er extra kosten gemaakt in verband met de verbouwing van

Het opvangen van de extra huurlasten

65.500

de bibliotheek in Emmeloord en de introductie van de winkelformule. Een gedeelte van deze kosten is betaald

Eenmalige verhuis- en advieskosten e.d.

52.500

Investeringen in het pand*

20.500

5.216

Eenmalige advieskosten

6.000

uit het bestemmingsfonds Inrichting. Het restant van dit fonds wordt ingezet als afschrijvingsreserve en zal

2017

jaarlijks vrijvallen over een periode van 25 jaar gelijk aan de afschrijvingstermijn van de verbouwingskosten aan het gebouw in 2013.

2018

Raamisolatie eetcafé*

TOTAAL Noordoostpolder – Zonnepanelen

1.700

528

224.700

155.432

STAND PER 31-12-2020 

69.268

Dit bedrag is reeds uitgegeven, maar hier wordt jaarlijks op afgeschreven.

TOELICHTING PROJECTEN

BIJLAGE 10 – SPECIFICATIE PROJECTEN

Projectnaam VVV - Dronten

Stand per 01-01-2020

Afrekening t/m 2019

Baten 2020

Lasten 2020

Stand per 31-12-2020

Dronten – VVV

948

15.000

14.793

1.155

Huis voor Taal - Lelys tad

77.000

Voor het uitvoeren van VVV-activiteiten ontvangt FlevoMeer Bibliotheek een aanvullende subsidie van de

Huis voor Taal - Dronten

40.385

40.387

gemeente Dronten. Met ingang van 2021 stopt deze aanvullende subsidie

18.162

84.000

101.319

843

Huis voor Taal - Urk

5.973

Huis voor Taal - Zeewolde

21.211

19.283

1.928

9.356

Huis voor Taal - Noordoos tpolder

Taal geeft Vleugels Lelykracht Armoedebeleid - Dronten KB - Samenwerking Belas tingdienst Meedoen op Urk

11.943

Stichting Welzijn Lelystad heeft van de gemeente Lelystad een subsidie ontvangen voor het bieden van

748

8.000

8.748

laagdrempelige onderwijsmogelijkheden (het bijbrengen van de Nederlandse taal en het aanleren van digitale

4.160

-12.469

29.546

17.077

Boekenpret - Noordoos tpolder

643

16.016

15.004

1.655

Boekenpret - Urk

145

13.487

13.216

416

Boekenbas - Urk

101

37.080

33.626

3.555

1.500

Digisterker Op Maat

2.586

Buitenfilms in de Noordoostpolder

-2.500

2.500

Meedoen in de bibliotheek - Lelystad

19.000

Pro-actief-durven-doen en ervaren

Zomerschool - Dronten

Huis voor Taal – Lelystad

vaardigheden) voor volwassenen zonder inburgeringsplicht die woonachtig zijn in de gemeente Lelystad. Voorwaarde is dat Huis voor Taal, in lijn met de wet, educatie biedt ‘die gericht is op bevordering van de zelfredzaamheid van volwassenen’. Dit project voert Stichting Welzijn Lelystad uit samen met FlevoMeer Bibliotheek.

Huis voor Taal – Dronten

300.007

189.189

110.818

Van de gemeente Dronten is subsidie ontvangen voor het project Huis voor Taal in de gemeente Dronten. Het

KB - Digitale Inclus ie

6.277

10.462

16.739

Taal voor Thuis - Urk

6.700

627

6.073

Huis voor Taal is een laagdrempelige ontmoetingsruimte, informatieplaats, werkplek, cursusruimte voor de

Voorleesexpress - Noordoostpolder

25.000

23.862

1.138

Digitaal in de dorpen - Noordoos tpolder

12.000

11.588

412

actief en zichtbaar een bijdrage geleverd om laaggeletterdheid te bestrijden en laaggeletterden te bereiken en

Zomerprogramma kids - Noordoos tpolder

13.000

12.392

608

de kans te bieden zich te ontwikkelen en te laten participeren. Huis voor Taal is een samenwerkingsproject van

Innovatie Flevoland

82.513

Circulaire economie

540

-540

inwoners van de gemeente, taalvrijwilligers, docenten en andere belangstellenden. Met Huis voor Taal wordt

FlevoMeer Bibliotheek en De Meerpaal.

Gedichtendag - Noordoos tpolder

1.623

MDT

3.635

Huis voor Taal Zeewolde - EHBO

6.777

5.670

1.107

Terugdringen Laaggeletterdheid Lelystad

54.196

10.638

43.558

Van de gemeente Noordoostpolder is subsidie ontvangen in het kader van Volwasseneducatie voor het project

KB - donorregistratie

1.000

Huis voor Taal in de gemeente Noordoostpolder. Het Huis voor Taal is een laagdrempelige ontmoetingsruimte,

VSB Leesoffensief

33.000

Social Learning Platform

1.950

-1.950

informatieplaats, werkplek, cursusruimte voor de inwoners van de gemeente, taalvrijwilligers, docenten en

343.007

617.707

710.842

249.872

Totaal

Huis voor Taal – Noordoostpolder

andere belangstellenden. Met Huis voor Taal wordt actief en zichtbaar een bijdrage geleverd om laaggeletterdheid te bestrijden en laaggeletterden te bereiken en de kans te bieden zich te ontwikkelen en te laten participeren. Daarnaast is in 2019 een Taalmakelaar aangesteld die de verbinding zal leggen tussen alle taalaanbieders in de Noordoostpolder en die zal sturen op een integrale taalaanpak. Huis voor Taal is een samenwerkingsproject van FlevoMeer Bibliotheek, Stichting Carrefour en ROC Friese Poort.

Huis voor Taal – Urk

Armoedebeleid – Dronten

Caritas Urk heeft van de gemeente Urk een subsidie ontvangen uit de regeling “non formele educatie 2020”

Van de gemeente Dronten is subsidie ontvangen voor een project binnen het project Huis voor Taal in de

voor het project Huis voor Taal in de gemeente Urk. Huis voor Taal draagt bij aan een groter bereik van de

gemeenten Dronten. Het project betreft de preventie van armoede bij allochtone inwoners, EU migranten en

doelgroep van laaggeletterde Nederlanders en voorziet hen van de mogelijkheid hun taalniveau te verbeteren.

laagtaalvaardige statushouders en inwoners van Dronten. Het doel van de preventie is te voorkomen dat

Met behulp van laagdrempelige bijeenkomsten worden laaggeletterden en anderstaligen benaderd voor wie de

inwoners in schulden komen. Huis voor Taal heeft een groot bereik aan (allochtone) deelnemers die potentiële

stap naar formeel onderwijs te groot is. Uiteindelijk moet de toeleiding naar formeel onderwijs hierdoor

kandidaten zijn waar preventie voor ingezet kan worden. De aandachtspunten in 2020 waren onder andere:

verbeteren. De inzet van vrijwilligers die getraind worden in de begeleiding van deelnemers is daarbij belangrijk,



Het Formulierenhuis

ook gezien het beleid van de gemeente Urk. Caritas Urk voert het project uit samen met FlevoMeer Bibliotheek.



Statushouders



Samenwerking MDF, Vluchtelingenwerk, Mantelzorg, Huis voor Taal en Gemeente Dronten

Huis voor Taal – Zeewolde Samenwerking Belastingdienst Van de gemeente Apeldoorn is subsidie ontvangen uit de regeling “non formele educatie 2020” voor het project Huis voor Taal in de gemeente Zeewolde. Het Huis voor Taal is een laagdrempelige ontmoetingsruimte,

De Koninklijke Bibliotheek heeft een subsidie toegekend met betrekking tot de Samenwerking met de

informatieplaats, werkplek, cursusruimte voor de inwoners van de gemeente, taalvrijwilligers, docenten en

Belastingdienst. Sinds 2017 zijn er in drie vestigingen van FMB spreekuren voor het stellen van vragen over

andere belangstellenden. Met Huis voor Taal wordt actief en zichtbaar een bijdrage geleverd om

belastingen en toeslagen. Dit gebeurd bijvoorbeeld in samenwerking met Maatschappelijke Dienstverlening

laaggeletterdheid te bestrijden en laaggeletterden te bereiken en de kans te bieden zich te ontwikkelen en te

Flevoland. Het streven is om uiteindelijk in 2022 in totaal 25 spreekuren te hebben in de vestigingen Lelystad,

laten participeren.

Dronten, Biddinghuizen, Swifterbant en Zeewolde met een mogelijke uitbreiding in de Noordoostpolder en Urk. De volgende verplichtingen zijn verbonden aan deze subsidie: 

Taal geeft Vleugels

Het aanbod in het kader van de dienstverlening voor de Belastingdienst wordt ingevoerd in de Database G!DS in verband met een goede doorverwijzing naar lokale partners.

Begin 2014 is van de gemeente Lelystad een subsidie ontvangen voor het project Taal geeft Vleugels. Taal



FMB draagt er zorg voor dat de computers, het internetnetwerk en de printfaciliteiten die ten behoeve van

geeft Vleugels richt zich bij de ouders van VVE kinderen op het bevorderen van (arbeids)participatie

de spreekuren ter beschikking worden gesteld voldoen aan de privacy- en veiligheidseisen zoals

(vrijwilligerswerk) en re-integratie, ouderbetrokkenheid en opvoeding. Maar in al deze activiteiten is

neergelegd in “Eisen Internetplekken voor digitaal zaken doen met de Belastingdienst bij de bibliotheken”.

taalverwerving het eerste doel. Taal geeft Vleugels is een gezamenlijk project van Stichting Welzijn Lelystad en



FMB geeft bekendheid aan het aanwezige aanbod onder de inwoners in het werkgebied van FMB met

FlevoMeer Bibliotheek.

behulp van voorlichtings- en promotiemateriaal.

De verantwoording van Taal geeft Vleugels vond eind mei 2015 plaats. In juni 2015 heeft FlevoMeer



FMB vult jaarlijks de Belastingdienstmodule van de BOP-enquête van de KB in.

Bibliotheek de subsidievaststelling ontvangen van de gemeente Lelystad. In de verantwoording is een schatting van de accountantskosten meegenomen. In werkelijkheid waren deze kosten lager dan geschat. Dit is

Meedoen op Urk

gecorrigeerd in de jaarrekening 2015.

Op Urk wordt voor de gemeente Urk een project uitgevoerd met de naam Meedoen op Urk waarbij vrouwen

Lelykracht

met een migratieachtergrond die in de gemeente Urk wonen twintig keer bij elkaar komen in een traject van 26

Stichting Lelykracht is gestopt in 2020. Bij FlevoMeer Bibliotheek is tijdelijk een medewerker in dienst geweest voor de afhandeling van de stichting. De personeelskosten en accountantskosten zijn nog betaald aan

weken. In de bijeenkomsten wordt gewerkt aan bewustwording en opbouw van zelfvertrouwen waarna aan het eind van het traject alle deelnemers tenminste deelnemen aan georganiseerde activiteiten en/of

FlevoMeer Bibliotheek vanuit de stichting.

vrijwilligerswerk. Het ultieme doel van het traject is deelname aan betaald werk. Het project loopt van het najaar

Digisterker Op Maat

tot in het voorjaar en wordt vaak vervolgd met een vervolgtraject van 6 weken. Stichting Digisterker heeft van de provincie Flevoland een subsidie ontvangen voor het opleiden van minimaal vijf vrijwilligers en vijf bibliotheekmedewerkers die werken met het Digisterker-programma tot coach. Verder

Boekenpret – Noordoostpolder

dient gerealiseerd te worden het organiseren en waar nodig herschrijven van de cursus Digisterker zodat deze Dit project betreft ontvangen subsidies van de Gemeente Noordoostpolder voor de uitvoering van het

aansluit bij laaggeletterde leerders en bij de principes van DOEN?!. Als laatste wordt er een pilot getest bij het

projectplan Boekenpret in het kader van het onderwijs achterstandbeleid van de gemeente Noordoostpolder.

Huis voor Taal op twee locaties van FlevoMeer Bibliotheek Dronten waarmee twee groepen van acht tot tien

Boekenpret heeft als doel ondersteuning te bieden van de (vroege) leesvaardigheid van de jeugd in de

mensen worden bereikt. Stichting Digisterker voert dit project uit samen met FlevoMeer Bibliotheek.

Noordoostpolder en vindt plaats op alle peuterspeelzalen in de Noordoostpolder. Buitenfilms in de NOP Boekenpret – Urk Van het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland is een subsidie ontvangen voor het project Buitenfilms in de Boekenpret op Urk is een project in het kader van de voor- en vroegschoolse educatie (vve). Het doel van de

Noordoostpolder. In samenwerking met Filmhuis Emmeloord worden buitenfilms vertoond op karakteristieke

subsidie is het centraal en efficiënt ondersteunen van instellingen die diverse activiteiten uitvoeren binnen het

plekken in de Noordoostpolder. De eerste film is in 2019 vertoond op de draf- en renbaan in Emmeloord. De

taal stimuleringsprogramma boekenpret. Boekenpret is een methode om jonge kinderen en hun ouders te laten

subsidie is verantwoord in 2020 en vervolgens uitbetaald.

ontdekken dat je veel plezier kunt beleven aan voorlezen. De bedoeling is de taalontwikkeling te stimuleren, waardoor de aansluiting bij het leesonderwijs vergemakkelijkt wordt en de kinderen de gelegenheid krijgen zich

Meedoen in de bibliotheek – Lelystad

uiteindelijk te ontwikkelen tot goede lezers. Dit programma past binnen het rijks- en gemeentelijke beleid voor Stichting Welzijn Lelystad heeft van de provincie Flevoland een subsidie ontvangen voor het inzetten van de

bestrijding van onderwijsachterstanden.

door Huis voor Taal ontwikkelde training over coachend leren en gelijkwaardig contact met laaggeletterden / anderstaligen voor 6 of 7 medewerkers van de bibliotheek. Daarnaast het afstemmen van vraag en aanbod bij

Boekenbas – Urk

de programmering van de bibliotheek in Lelystad op de leden van Huis voor Taal en hun leerbehoeftes door het Dit project is reeds gestart in 2000 en is gericht op gezinnen waar een eerste kind geboren is. Het doel van dit

inrichten van een ‘Inbrengkring’ van deelnemers van Huis voor Taal en bibliotheekmedewerkers. Stichting

project is ouder en kind vanaf het begin vertrouwd te maken met voorlezen. Het project wordt als zeer

Welzijn Lelystad voert dit project uit samen met FlevoMeer Bibliotheek.

succesvol gezien. Pro-actief-doen-durven en ervaren Zomerschool – Dronten Van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is een subsidie ontvangen voor het project Begin 2020 is een aanvraag toegekend door de Gemeente Dronten voor het organiseren van een

Proactief-durven-doen en ervaren. Het project is gericht op de bevordering van de participatie in de

Zomeracademie 2020 voor kinderen van statushouders in de gemeente Dronten. Het doel van de activiteit is

samenleving van onderdanen van een niet-westers derde land en hun naaste verwanten en valt onder de

vooral het bevorderen en behouden van de taalvaardigheid van de kinderen van statushouders. Het project is

subsidieregeling AMIF. De projectperiode is 2 september 2019 tot en met 31 december 2021. Het project is een

uitgevoerd in 2020.

samenwerking met Stichting Welzijn Lelystad en het bedrijf InterConnect.

Digitale Inclusie

Innovatie Flevoland

Van de Koninklijke Bibliotheek is een subsidie ontvangen voor digitale inclusie, ondersteuning voor kwetsbare

Denieuwebibliotheek heeft van de provincie Flevoland een meerjarige subsidie ontvangen voor het

burgers in de periode 2019-2021. Vanuit het programma Digitale Inclusie worden kwetsbare burgers op twee

innovatieprogramma van de bibliotheken in Flevoland. Dit project voert denieuwebibliotheek uit samen met

manieren ondersteunt, namelijk door het aanbieden van cursussen Klik&Tik en DigiSterker, Digicafé’s en

FlevoMeer Bibliotheek.

Financiële Spreekuren en door het inrichten van het Informatiepunt Digitale Overheid (IDO) voor mensen die (blijvend) hulp nodig hebben.

Circulaire economie De provincie Flevoland heeft in een innovatie B project een subsidie toegekend aan Natuur en milieufederatie

Taal voor Thuis – Urk

Flevoland. Samen met hen zal FlevoMeer Bibliotheek bijeenkomsten circulaire economie organiseren in de Aandacht voor het creëren van een talige thuisomgeving en het creëren van een kwalitatief hoogwaardig

bibliotheken. De activiteiten dragen bij aan de vorming en ondersteuning van lokale communities rond

(taal)aanbod in de schoolomgeving is belangrijk. Gemeente Urk heeft Huis voor Taal gevraagd een gericht plan

duurzaamheid.

van aanpak te schrijven voor kinderen en hun ouders waarbij hun taalvaardigheid en hun ontwikkelingskansen toenemen en ouderbetrokkenheid een ‘vanzelfsprekendheid’ wordt.

Gedichtendag – Noordoostpolder Voor het project ‘Poëzielunch en gedichtenwedstrijd’ is subsidie ontvangen van de gemeente Noordoostpolder.

VoorleesExpress - Noordoostpolder

Dit project is uitgevoerd samen met Boekhandel Marsman, ROC Friese Poort, Cultuurbedrijf Noordoostpolder, De VoorleesExpress zorgt ervoor dat kinderen met een taalachterstand extra aandacht krijgen. Een half jaar

Oranjevereniging Emmeloord en de samenwerkende partners binnen het 4 mei Comité.

lang komt er een vrijwilliger bij een gezin thuis om voor te lezen en taalspelletjes te doen. De VoorleesExpress sluit aan op andere landelijke leesbevorderingsprogramma’s en wordt gesubsidieerd door de gemeente

Lelystad – MDT

Noordoostpolder. Stichting Welzijn Lelystad heeft van ZonMw een subsidie ontvangen voor de uitvoering van de proeftuin Maatschappelijke diensttijd met de naam “Challenge UP”. Het project heeft als doel om jongeren te bewegen

Digitaal in de dorpen - Noordoostpolder

tot actief burgerschap en hen bewust te maken welke rol zij hierin kunnen spelen. Dit project voert Stichting Klik&Tik (digitale basisvaardigheden) en Digisterker (werken met mijn overheid) worden wekelijks gegeven in

Welzijn Lelystad uit samen met FlevoMeer Bibliotheek, De Kubus en Sportbedrijf Lelystad.

de bibliotheek in Emmeloord. Met dit gesubsidieerde project door de gemeente Noordoostpolder kan FlevoMeer Bibliotheek deze cursussen ook gaan geven in andere dorpen in de Noordoostpolder.

Zomerprogramma kids – Noordoostpolder

Huis voor Taal Zeewolde – EHBO Van de gemeente Apeldoorn is een éénmalige subsidie ontvangen in het kader van non-formele lokale projecten volwasseneneducatie. Het project gaat over EHBO thuis voor laagopgeleide en laagtaalvaardige

De gemeente Noordoostpolder heeft subsidie verleend voor een zomerprogramma van sport, (digi)taal en

inwoners van Zeewolde.

cultuur wat FlevoMeer Bibliotheek organiseert voor kinderen (7-12 jaar) die niet met vakantie kunnen.

Terugdringen Laaggeletterdheid – Lelystad

BIJLAGE 11 – PROJECTVERANTWOORDINGEN

De gemeente Lelystad heeft subsidie verleend voor het project Terugdringen Laaggeletterdheid wat FlevoMeer Bibliotheek samen met Huis voor Taal Lelystad en ROC van Flevoland uitvoert. Het project is gericht op het

Subsidiënt

Gemeente Dronten

Gemeente Lelystad

Gemeente Dronten

Gemeente NOP

Gemeente Urk

Projectnaam

VVV

Huis voor Taal

bereiken van de NT1 doelgroep. Daarvoor wordt een promotieteam opgezet, het startgesprek wordt vernieuwd, er komt een keuzemenukaart voor deelnemers en een Routekaart voor bedrijven.

In €

KB - donorregistratie Ter ondersteuning van de donorregistratie is subsidie ontvangen van de Koninklijke Bibliotheek. Met de

Nog te b esteden per 1 januari 2020 Correcties

subsidie kunnen kosten betaald worden die gemaakt worden om burgers te kunnen informeren over en te ondersteunen bij donorregistraties als bedoeld in de Wet op de orgaandonatie.

948

18.162

Afrekening subsidie t/m 2019

Saldo nog te besteden per 1 januari 2020

948

18.162

5.973

Sub sidies en b ijdragen

VSB Leesoffensief

Subsidies

Van het VSB fonds is een subsidie ontvangen voor het Bredebieb Leesoffensief. Dit is een project waarvoor door FlevoMeer Bibliotheek subsidie is aangevraagd, maar waaraan meerdere bibliotheken deelnemen. Het doel van het project is een community-driven schaalbaar ontwerp van een Leesoffensief programmering voor iedere deelnemende bibliotheek.

15.000

75.000

40.000

84.000

Eigen bijdrage (of inkomsten)

2.000

385

Overige opbrengsten

15.000

77.000

40.385

84.000

5.973

Organisatiekosten

Huisvestingskosten

180

Personeelskosten

8.320

75.000

31.200

94.997

5.973

Kosten vrijwilligers

2.721

4.406

Inhuur derden

Projectbegeleiding

Som der baten Bestedingen

Social Learning Platform Samen met nog vijf andere bibliotheken neemt FlevoMeer Bibliotheek deel aan het project Social Learning Platform. Dit project wordt mede gefinancierd door Stichting Pica. In het project wordt onderzoek gedaan naar de functionele en technische eisen van een platform dat aansluit bij de behoeften van de gebruikers en waarbij

Administratiekosten

de virtuele en fysieke wereld natuurlijk in elkaar overlopen.

Automatiseringskosten

1.197

Kosten media

603

3.396

666

Specifieke kosten

1.488

Overheadkosten

Overige kosten

6.235

200

1.582

1.250

Som der lasten

14.793

77.000

40.387

101.319

5.973

207

-2

-17.319

1.155

843

Saldo 2020 Nog te besteden per 31 december 2020

Zie bijlage 10 specificatie projecten voor een projectomschrijving.

Subsidiënt

Gemeente Apeldoorn

Gemeente Lelystad

Fonds voor Cultuurparticipatie

Gemeente Dronten

Projectnaam

Huis voor Taal Zeewolde

Taal geeft vleugels*

Lelykracht

Samenwerking Armoedebeleid Belastingdienst

Koninklijke Bibliotheek

In € Nog te b esteden per 1 januari 2020 Correcties

Subsidiënt

Gemeente Urk

Gemeente NOP

Gemeente Urk

Gemeente Dronten

Projectnaam

Meedoen op Urk

Boekenpret

Boekenbas

Zomers chool

In € 0

9.356

748

Nog te b esteden per 1 januari 2020 Correcties

Afrekening subsidie t/m 2019

Saldo nog te besteden per 1 januari 2020

9.356

748

Saldo nog te besteden per 1 januari 2020

20.331

10.318

8.000

4.160

880

1.625

Eigen bijdrage (of inkomsten)

Overige opbrengs ten

21.211

11.943

8.000

4.160

Organis atiekosten

1.625

Organis atiekosten

111

Huisves tings kosten

Personeelskosten

14.674

10.318

8.360

4.160

Personeelskosten

3.380

3.058

6.890

13.780

Kosten vrijwilligers

2.899

300

Kosten vrijwilligers

500

7.197

Inhuur derden

12.016

1.500

Projectbegeleiding

Adminis tratiekosten

Automatiseringskosten

501

Kosten media

187

9.595

1.634

11.999

Specifieke kosten

1.209

Specifieke kosten

2.351

4.692

650

Overheadkos ten

Overheadkosten

883

Overige kosten

Som der lasten

19.283

11.943

8.748

4.160

Som der lasten

17.077

15.004

13.216

33.626

1.500

Saldo 2020

1.928

-748

Saldo 2020

12.469

1.012

271

3.454

Nog te besteden per 31 december 2020

1.928

9.356

Nog te besteden per 31 december 2020

1.655

416

3.555

Sub sidies en b ijdragen Subsidies Eigen bijdrage (of inkomsten) Overige opbrengs ten Som der baten

643

145

101

-12.469

643

145

101

29.546

15.563

13.487

37.080

1.500

453

29.546

16.016

13.487

37.080

1.500

Sub sidies en b ijdragen

Bestedingen

Kosten media

-12.469

Subsidies

Som der baten Bestedingen

* Voor het project Taal geeft Vleugels vond op grond van de gestelde subsidievoorw aarden accountantscontrole * plaats. De afzonderlijke controleverklaring is afgegeven in 2015 over 2014.

Zie bijlage 10 specificatie projecten voor een projectoms chrijving.

Subsidiënt

Provincie Flevoland

Prins Bernhard Cultuurfonds

Provincie Flevoland

Ministerie van SZ & W

Koninklijke Bibliotheek

Projectnaam

Digisterker op Maat

Buitenfilms in de NOP

Meedoen in de bibliotheek Lelys tad

Pro-actief-doenDigitale durven en inclusie ervaren

In € Nog te b esteden per 1 januari 2020 Correcties

Subsidiënt

Gemeente Urk

Gemeente NOP

Provincie Flevoland

Projectnaam

Taal voor Thuis

Voorleesexpres s

Digitaal in de dorpen

Zomerprogramma kids

Innovatie

In € 2.586

-2.500

19.000

300.007

6.277

Nog te b esteden per 1 januari 2020 Correcties

2.586

-2.500

19.000

300.007

6.277

Subsidies

2.500

10.462

Eigen bijdrage (of inkomsten)

Overige opbrengs ten

Som der baten

2.500

10.462

Organis atiekosten

4.175

Huisves tings kosten

Personeelskosten

2.586

168.902

Kosten vrijwilligers

430

Inhuur derden

10.475

Projectbegeleiding

Adminis tratiekosten

Automatiseringskosten

Kosten media

Specifieke kosten Overheadkos ten

Afrekening subsidie t/m 2019

Saldo nog te besteden per 1 januari 2020

6.700

25.000

12.000

13.000

82.513

6.700

25.000

12.000

13.000

82.513

Organis atiekosten

Huisves tings kosten

Personeelskosten

624

100

10.925

82.513

Kosten vrijwilligers

Inhuur derden

21.457

8.525

Projectbegeleiding

Adminis tratiekosten

Automatiseringskosten

512

1.906

Kosten media

1.305

1.776

Specifieke kosten

849

151

3.867

Overheadkosten

Overige kosten

1.525

Overige kosten

Som der lasten

2.586

189.189

Som der lasten

627

23.862

11.588

12.392

82.513

Saldo 2020

-2.586

2.500

-189.189

10.462

Saldo 2020

6.073

1.138

412

608

19.000

110.818

16.739

Nog te besteden per 31 december 2020

6.073

1.138

412

608

Afrekening subsidie t/m 2019 Saldo nog te besteden per 1 januari 2020 Sub sidies en b ijdragen

Sub sidies en b ijdragen

Bestedingen

Nog te besteden per 31 december 2020

Subsidies

Som der baten Bestedingen

Zie bijlage 10 specificatie projecten voor een projectoms chrijving.

Subsidiënt

Provincie Flevoland

Gemeente NOP

Gemeente Lelys tad

Gemeente Apeldoorn

Gemeente Lelystad

Subsidiënt

Koninklijke Bibliotheek

VSB fonds

Stichting Pica

Projectnaam

Circulaire economie

Gedichtendag

MDT

Huis voor Taal Zeewolde EHBO

Terugdringen laaggeletterdheid

Projectnaam

Donorregistratie

Leesoffensief

Social Learning Platform

In € Nog te b esteden per 1 januari 2020 Correcties

In € 0

Nog te b esteden per 1 januari 2020 Correcties

Afrekening subsidie t/m 2019

Saldo nog te besteden per 1 januari 2020

Subsidies

1.623

3.635

6.777

54.196

Eigen bijdrage (of inkomsten)

Overige opbrengs ten

Som der baten

1.623

3.635

6.777

54.196

Organis atiekosten

Huisves tings kosten

Personeelskosten

3.635

5.054

4.698

Personeelskosten

1.950

Kosten vrijwilligers

540

5.940

Inhuur derden

Projectbegeleiding

Adminis tratiekosten

Automatiseringskosten

Kosten media

Specifieke kosten

1.588

600

Specifieke kosten

Overheadkos ten

Overheadkosten

Overige kosten

Som der lasten

540

1.623

3.635

5.670

10.638

Som der lasten

1.950

Saldo 2020

-540

1.107

43.558

Saldo 2020

1.000

33.000

-1.950

Nog te besteden per 31 december 2020

-540

1.107

43.558

Nog te besteden per 31 december 2020

1.000

33.000

-1.950

Sub sidies en b ijdragen

Afrekening subsidie t/m 2019

Saldo nog te besteden per 1 januari 2020

1.000

33.000

1.000

33.000

Sub sidies en b ijdragen

Bestedingen

Inhuur derden

Subsidies

Som der baten Bestedingen

Zie bijlage 10 specificatie projecten voor een projectoms chrijving.

1d. Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder.

BIJLAGE 12 – WNT-verantwoording 2020

Naam topfunctionaris

Functie

Mevrouw R.N. Heegsma

Voorzitter Raad van Toezicht

01/01 – 30/06

Lid Raad van Toezicht

01/01 – 30/09

Voorzitter Raad van Toezicht

01/10 – 31/12

Op 1 januari 2013 is de Wet normering topinkomens (WNT) in werking getreden. De WNT is van toepassing op FlevoMeer Bibliotheek. Het voor FlevoMeer Bibliotheek toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000, het algemeen bezoldigingsmaximum. 1.

1a. Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking en leidinggevende topfunctionarissen zonder dienstbetrekking vanaf de 13e maand van de functievervulling. Bedragen x € 1

Jaar 2020

Jaar 2019

Betreft

De heer J. Gommer

Functiegegevens

Directeur – Bestuurder

Aanvang en einde functievervulling in 2019

functievervulling in 2020

De heer Th. Grootjen

Bezoldiging topfunctionarissen

01/01 – 31/12

Omvang dienstverband (als deeltijdfactor in fte)

1,0

Dienstbetrekking

116.890

114.638

Aanvang en einde

De heer J.R. Bügel

Vicevoorzitter Raad van Toezicht

01/01 – 31/12

Mevrouw M. Romkes

Lid Raad van Toezicht

01/01 – 31/12

Mevrouw F. el Hamdaoui

Lid Raad van Toezicht

01/01 – 31/12

De heer E.F. Plate

Lid Raad van Toezicht

01/01 – 31/12

De heer J.P. de Craen

Lid Raad van Toezicht

01/01 – 31/12

Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn

Subtotaal

116.890

114.638

Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum

201.000

194.000

116.890

114.638

N.v.t.

-/- Onverschuldigd betaald en nog niet terugontvangen bedrag Totale bezoldiging

Reden waarom de overschrijding al dan niet is toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldigde betaling

BIJLAGE 13 – BEGROTING 2021

In €

Subsidies

BEGROTING 2021

BEGROTING 2020

VERSCHIL *

REKENING 2020

6.146.921

6.067.429

79.500

6.006.698

Projectopbrengsten

642.988

562.885

80.000

710.334

Inkomsten gebruikers

748.724

769.833

-21.000

718.916

Opbrengsten dienstverlening

486.977

474.681

12.500

459.305

Diverse baten

17.108

Diverse baten voorgaande jaren

8.485

8.025.610

7.874.828

151.000

7.920.846

Som der baten Bestuurs- en organisatiekosten

135.043

140.823

-6.000

149.804

Huisvestingskosten

2.235.153

2.246.053

-11.000

2.237.682

Personeelskosten

4.211.386

4.136.359

75.000

3.825.626

Administratiekosten

136.964

145.391

-8.500

115.312

Automatiseringskosten

383.591

331.856

51.500

322.640

Collectie- en mediakosten

711.822

729.237

-17.500

728.031

Specifieke kosten

142.124

131.903

10.000

69.457

Overige projectkosten

105.238

89.049

16.000

265.163

2.350

2.900

-500

3.126

1.648

8.063.671

7.953.571

109.000

7.718.489

-38.061

-78.743

42.000

202.357

Overige kosten Overige kosten voorgaande jaren

Som der lasten Resultaat

Resultaatbestemming Mutaties bestemmingsreserves (BR)

-5.367

-6.792

1.500

-6.364

Mutaties bestemmingsfondsen (BF)

-33.218

-14.427

-19.000

-23.849

Mutatie algemene egalisatiereserve

524

-57.524

59.500

232.570

-38.061

-78.743

42.000

202.357

Verschil tussen de begroting 2021 en de begroting 2020, afgerond op € 500.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.noordoostpolder.nl/api/v1/meetings/1842/documents/27806