A10 01 Veiligheidsregio Flevoland Programmabegroting 2027

Versie: 25 februari 2026 Crisisbeheersing, Brandweer, Bedrijfsvoering kadernota programmabegroting bestuursrapportage jaarstukken Lees verder 1 Ontwerp- programmabegroting 2027 en meerjarenraming 2028 - 2030 Inleiding | Beleidsbegroting | Financiële begroting | Bijlagen Inhou d s op gave 1. | Leeswijzer | 34. | Pa r agr afen | 2 2Bijlagen 38 1.1 | Opbouw be groting | 34.1 | Weer standsvermogen en risicoprofiel | 22 | 1. | Be rekening algemene bijdrage geme enten | 36 1. 2 | Andere opzet van de PGB 2027 | 3 | 4.1.1 | Beleid weer standsvermogen | 22 | 2. | EMU Enquête | 37 4.1.2 Risicoparagraaf | 23 | 3. Taakveldenlijst | 38 2 . | Hoofdlijnen en fina ncieel kad er | 4 | 4.1.3 Weerstandsvermogen | 25 | 4. | Over zicht incidentele baten en lasten | 39 4. 2 | Financiële kengetallen | 26 | 5. | G eprognostice e rde balans | 40 2.1 | Financiële hoofdlijnen | 44. 3 | B e d r i j f svo e r i n g | 26 2. 2 | Beleidsplan en de ge stelde doelen | 4 | 4.3.1 | Per soneel en org anisatie | 26 2.3 | Focus 2027 | 64.3.2 | Interne beheer sing en rechtmatigheid | 27 2.4 | Financie el kade r | 94.3.3 | Digitale veiligheid en privacy | 28 2.4.1 | Loon- en prijsaanpassing | 9 | 4.4 | Financie ring | 29 2.4.2 | Rijksbijdr age (BD uR) | 10 | 4.4.1 | Liquiditeit en rente | 29 2.4.3 | Overige bijstellingen | 10 | 4.4.2 | Uite e nzet ting fin a nc ië le pos itie (reser ves, voor zieningen en leningen).

| 31 3 . | Progr amma pla n 2 0 27 | 12 | 4.5 | O nde r houd kapita algoe de ren | 33 4.6 | Verbonden par tijen | 34 3.1 | Programma | Crisisbehe er sing- | 4.7 Openbaarheid | 34 Toekomstbestendige crisisbehe er sing | 12 3. 2 | Programma Brandweer- | 5 . | Over zic ht (meerja r en)ex ploit at ie | 3 5 Toekomstbestendige brandwe er zorg | 15 3.3 | Programma Bedrijfsvoering - We ndba re orga nis atie | 19 3.4 | A lgemene dekkingsmiddelen | 21 1. | L | e | e | sw i j ze | r 1.1 O p bouw begrot ing | 1. 2 A nd ere opzet van d e PGB 2 0 27 | Betekenis van deze veranderingen voor onze P&C -p rod uc ten Samenwerking VRF en VRGV | In lijn met de nieuwe organisatiestructuur is het aantal programma’s Inleiding | Beleidsbegrot ing | Financiële | Sinds 2019 is de samenwe rking tus sen Veiligheidsre gio Flevoland | in deze Programmabe groting 2027 te ruggebracht tot drie inhoudelijke 1. L e e sw ijze r | 3. Programma’s | begrot ing | en Veiligheidsre gio G ooi en Ve chtstre ek geïntensive e rd. We | programma’s: Crisisbeheer sing, Brandweer zorg en Bedrijfsvoering. 2. | H | o | ofdlijn e | n4. | Pa ragrafe | n5. | Fi | n | a | n | c | i | e | e | lwillen daarmee de k waliteit van de taakuit voering verbeteren en De programma’s van GHOR en Bevolkingszorg zijn hiermee ver vallen k wetsba arheid en (me er)kosten verminderen.

| als zelfstandige programma’s en zijn zowel beleidsmatig als financieel Figuur 1 Opbouw be groting | ondergebracht bij het programma crisisbehe er sing. Dit programma In 2024 is besloten om de dooront wikkeling van de samenwerking | heef t zo een meer prominente plaats gekregen, mede als gevolg van Deze programmabegroting is als volgt opgebouwd: | verder vorm te geven langs de lijn van harmonisatie van mens en | de grootschalige en langdurige crises waar we afgelopen jaren mee • | In hoofdstuk 2 zijn de hoofdlijnen van deze programmabegroting | systemen. De ve r nieuwde organisatie str uc tuur die hie r me e gepa ard | zijn ge confronte erd. weergegeven met daarin o.a. een beschrijving van de maatschap - | gaat is vastgelegd in het her ziene organisatiebesluit 2025. De pelijke ont wikkelingen en de impact op onze organisatie alsook de | he r nieuwde inrichting van de organisatie moet e en doelmatige en toe - | Een t we e de ve rande ring is dat het onde r scheid na ar ‘beleidsthe - financiële kade r s op basis van de Kade r nota 2027. | komstbestendige organisatie bevorderen. | ma’s’ en ‘speerpunten regulier werk’ is ver vallen. In plaats daar van • | In de beleidsbe groting die da arop volgt bie den het programmaplan | spreken we voor taan over beleidsprioriteiten.

Hierdoor sluiten we nog (H3) en de paragrafen (H4) inzicht in hoe wij via onze beleidsprio - | De organisatie gaat bestaan uit drie belangrijke pijler s: | beter aan bij de bestuurlijke vraag naar compacte P&C -producten en riteiten 2027 uit voering geven aan de doelen van het beleidsplan | rappor tage s op hoofdlijnen. 2 0 25 | -2 0 28 . | Crisisbeheer sing • | In het laatste hoofdstuk (H5) volgt de financiële begroting met daarin | Brandweerzorg | Wat blijf t is dat het leeuwendeel van de beleidsprioriteiten in geza- o.a. een over zicht van de baten en lasten en de meerjarenraming | Bedrijfsvoering | menlijk heid met Veiligheidsre gio G ooi en Ve chtstre ek z al worden voor de jaren 2028 tot en met 2030 en een uiteenzet ting van de | opgepak t. Hie rdoor kent de Programmabe groting 2027 voor beide financiële positie. | veiligheidsre gio’s grotende els dezelfde inhoud. Da ar wa ar spe cifiek • | Ten slot te hebben we een aantal - deels verplichte - bijlagen | re gionale a andachtspunten zijn onde rkend, zijn die pe r veiligheidsre - opgenomen. | gio toegelicht. Voor Flevoland betekent dit dat de groei van Flevoland spe cifieke a andacht k rijgt. 2. Hoofdlijnen en financieel kader In deze programmabegroting presenteren wij onze beleidsprioriteiten voor 2027.

Deze beleidsvoornemens zijn gebaseerd op het gezamenlijke regionaal beleidsplan van Veiligheidsregio Flevoland en Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek. In 2. 2. gaan we kor | t in op het beleidsplan en de doelen die daarin zijn opgenomen. In 2.3 gaan we in op de maatschappelijke ont wikkelingen die wij voor 2027 voor zien. Feitelijk vormen zij de basis voor onze beleidsprioriteiten 2027 (uitgewerk t in hoofdstuk 3). In 2.4 schetsen we het financiële kader voor deze programmabegroting. 2 .1 Financiële hoofdlijnen | 2 | . 2 Beleid s plan en d e gesteld e doelen Financie el ziet de be groting e r op hoofdlijnen als volgt uit: | In 2024 is het Regionaal Beleidsplan 2025 -2028 vastgesteld. Vanwege de intensieve samenwe rking met Veiligheidsre gio G ooi en Ve chtstre ek Baten 2027 (x1.0 0 0 EUR) | L asten 2027 (x1.0 0 0 EUR)( VRGV | ) is gekozen voor één gezamenlijk beleidsplan voor t wee vei- ligheidsregio’s. Het beleidsplan beschrijf t welke (strategische) doelen Reser ves | Overige bijdragen | Reser ves | de beide veiligheidsregio’s de komen jaren stellen. Het geef t daarmee 4. 5 5 8 | 32 | - | richting aan de ont wikkeling van de veiligheidsregio en draagt bij aan Rijks bijd r age | Materiële | Per sonele | een transparante sturing door bestuur en management. ko s t e n | ko s t e n 8 | . | 0 10 | 13 | . | 518 | 2 9 .

375 | Het Regionaal Beleidsplan 2025 -2028 heef t als kernboodschap: Wij ver sterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter. De kernboodschap is uitgewerk t in vier centrale doelen, namelijk: 1. | Veilige le efomgeving Gemeentelijke | Kapit aallasten | 2. Toekomstbestendige crisisbehe er sing bijd r age | 3. Toekomstbestendige brandwe er zorg 3 | 3 | .1 | 0 | 02. 8 0 | 6 | 4. We ndba re orga nis atie 1. Leeswijzer 2. Hoofdlijnen en financieel kader Inleiding Beleidsbegroting Financiële begroting Bijlagen Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting Veilige leefomgeving Een veilige leefomgeving draagt in belangrijke mate bij aan het welzijn en de gezondheid van onze inwoners. Als samenwerkende veiligheids- regio’s zetten wij ons daarom in voor een (fysiek) veilige leefomgeving in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Een omgeving waarin veilig gewoond, gewerkt en gerecreëerd kan worden. De veiligheids regio doet dit niet alleen! Veiligheid maken we met elkaar: gemeenten, veiligheidsregio’s, crisispartners, maatschappelijke organisaties, bedrijven en inwoners samen. We richten ons op het verminderen van risico’s. Dit doen wij door onze kennis over fysieke veiligheid te delen en gemeenten te adviseren over een veilige inrichting van de fysieke leefomgeving. Door aandacht voor veiligheid te borgen in o.a.

de omgevingsvisies, programma’s en omgevingsplannen van gemeenten en provincies. We verbinden partijen: door onze krachten te bundelen, maken we de leefomgeving veiliger. We vergroten zelf- redzaamheid en samenredzaamheid. Want hoewel de meeste mensen bereid zijn om zichzelf en anderen te helpen, weten ze niet altijd goed hoe ze dat moeten doen. Daarom maken we onze inwoners, bedrijven en organisaties bewust van veiligheidsrisico’s en bieden we ze handelings perspectieven voorafgaand, tijdens en na afloop van een incident of crisis. Toekomstgerichte crisisbeheersing De verandering van de aard van crises en de veranderingen in de maatschappij vragen om een andere focus en aanpak van crisisbe- heersing: de veiligheidsregio’s kunnen niet alles zelf oplossen. Onze focus op, en aanpak van, crisisbeheersing omvat het flexibiliseren van de crisisorganisatie, het vormen van een stevige informatie- en netwerkpositie en het innemen van een meer passende rol in de ondersteuning van gemeenten. Er wordt eveneens toegewerkt naar een veerkrachtige, weerbare (zelfredzame) samenleving. Het zwaartepunt voor onze regio’s is gelegd bij het versterken van de voorbereiding en paraatheid.

Toekomstgerichte brandweerzorg De brandweer bereidt zich voor op diverse veranderingen in de samenleving om blijvend te adviseren over veilige ontwikkeling van onze regio’s en het behouden van onze snelle en professionele flitskracht. Dat is nodig om ook in de toekomst onze bijdrage aan een (brand)veilige regio te kunnen leveren en daarmee van meerwaarde te zijn voor de samenleving. Voor onze beide regio’s is de aandacht gericht op diverse onderwerpen, waaronder klimaatbestendig optreden, energietransitie en brandweer midden in de samenleving. De brandweer zit in de haarvaten van de samenleving. We signalen tegelijkertijd dat hulpverleners vaker optreden in een minder veilige omgeving. We richten ons daarom op de vitaliteit van onze hulpverleners, zowel fysiek, mentaal als op de ontwikkelmogelijkheden in de loopbaan. Wendbare organisatie De samenwerkende veiligheidsregio’s zijn een wendbare organisatie. Dit betekent dat de veiligheidsregio’s in staat zijn om mee te bewegen met veranderingen en te anticiperen op ontwikkelingen die spelen in de maatschappij. De veiligheidsregio’s hebben daarbij oog voor goed werkgeverschap. Als werkgever vinden we de waarden gelijk- waardigheid, vitaliteit en duurzaamheid heel belangrijk.

Flexibiliteit betekent dat de organisatie in staat is om snel te schakelen als het nodig is en adequaat kan anticiperen en reageren op veranderende omstandigheden. Om flexibel te kunnen zijn, is het van belang dat de veiligheidsregio’s veranderbereidheid tonen. Door open te staan voor nieuwe technologieën, werkwijzen en ontwikkelingen zijn we als organisatie in staat om deze zo optimaal mogelijk in te zetten voor het uitvoeren van onze taken. Om wendbaar te kunnen zijn, is het van belang dat de veiligheidsregio’s over de juiste informatie beschikken en dat deze informatie altijd toegankelijk is. Zonder (toegang tot) een solide informatievoorziening is het voor de organisatie onmogelijk om te anticiperen op ontwikkelingen die spelen. Ook geeft een solide informatie voorziening inzicht in de mogelijkheden die de veiligheidsre- gio’s als organisatie hebben. De beleidsprioriteiten in deze programmabegroting liggen in het verlengde van de bovengenoemde doelen uit het beleidsplan. We hebben deze beleidsprioriteiten eerder ook kort geduid in de Kadernota 2027. Wij versterken veiligheid, samen, elke dag steeds beter. 1. Leeswijzer 2. Hoofdlijnen en financieel kader Inleiding Beleidsbegroting Financiële begroting Bijlagen Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting 2.3 Focus 2027 We bevinden ons in roerige tijden en de wereld verandert snel.

Talloze dreigingen beïnvloeden onze samenleving en het vraagt van de veiligheidsregio om hierop, zo goed als mogelijk, met maatregelen te anticiperen. Voor 2027 zien we drie grote aandachtsgebieden waarop we de focus willen richten: • Het versterken van de weerbaarheid ((zowel extern, als de eigen organisatie) • Landelijke samenwerkingsagenda • Groei Flevoland Elk van die aandachtsgebieden heeft een link met de doelen uit het beleidsplan. Versterken weerbaarheid Versterken weerbaarheid van de samenleving en het individu We leven in een tijdperk van ‘gevoelde dreiging’. De veiligheid van onze inwoners is geen vanzelfsprekendheid (meer) en vraagt om een andere en meer structurele inzet van de veiligheidsregio en van haar netwerk- partners. Door klimaatverandering, geopolitieke dreigingen, digitalisering en maatschappelijke groei neemt het risico op verstoringen toe. De urgentie om te investeren in een weerbare en veerkrachtige samenleving is groter dan ooit. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben laten zien dat we te maken hebben (en: opnieuw kunnen krijgen) met andersoortige crises: langdurende ontwrichting van onze samenleving. De coronacrisis en de oorlog in Oekraïne hebben ook laten zien dat sociale onrust en druk op maatschappelijke instituties in onrustige tijden toenemen.

Daardoor is het besef ontstaan dat het urgent is om landelijk en regionaal in te zetten op het vergroten van de zelf- en samenredzaamheid van burgers, zodat de maatschappij beter is toegerust als een crisis zich voordoet. Voor de veiligheidsregio is een belangrijke rol weggelegd om die weerbaarheid te helpen versterken. De veiligheidsregio heeft immers een coördinerende rol op het gebied van crisisbeheersing. Daarnaast bestaat er door de vrijwilligers op de brandweerposten al een sterk verbonden netwerk in de gemeenschappen. In 2026 starten de pilots voor noodsteunpunten en informatie- knooppunten. Op basis van de uitkomsten vindt vanaf 2027 een verdere uitrol plaats. Daarnaast heeft de veiligheidsregio een rol in voorlichtings- activiteiten aan burgers om daarmee een handvat te bieden hoe ze hun weerbaarheid kunnen versterken. Een mooie en uitdagende taak, maar Maatschappelijke ontwikkelingen Doelen beleidsplan Groei Flevoland Weerbaarheid versterken Effecten klimaatverandering Langdurige uitval infrastructuur Recente crises binnen- en buitenland Extern gericht: Toekomstbestendige brw Toekomstbestendige CB Veilige leefomgeving Intern gericht Wendbare organisatie Landelijke samenwerkings- agenda Geopolitieke situatie 1. Leeswijzer 2.

Hoofdlijnen en financieel kader Inleiding Beleidsbegroting Financiële begroting Bijlagen Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting ook één met nog veel onduidelijkheid rondom hoe het een en ander vorm kan krijgen. Niet alleen inhoudelijk, maar ook financieel. Versterken weerbaarheid eigen organisatie Versterking van weerbaarheid gaat niet alleen over onze externe omgeving. Ook onze eigen organisatie dient weerbaar te zijn om, in geval van verstoringen, voldoende toegerust te zijn om de eigen be- drijfscontinuïteit te garanderen. Daarom anticiperen we op mogelijke uitval van techniek en denken we na over hoe we ons eigen personeel langdurig adequaat kunnen inzetten. Dit brengt een breed scala aan vraagstukken met zich mee, zoals ‘hoe zorgt de veiligheidsregio ervoor dat ze de rol als schakelpunt kan vervullen bij bijvoorbeeld langdurige stroomuitval?’ tot ‘hoe preparen we ons als veiligheidsregio op een wijzigende rol en veranderende taken voor medewerkers en vrijwilligers?’ Landelijke samenwerkingsagenda Op landelijk niveau worden grote thema’s in het kader van ‘samen sterker’ door veiligheidsregio’s gezamenlijk opgepakt. De stappen die daarin genomen worden, zijn gebundeld in de landelijke samen werkingsagenda.

Denk hierbij aan versterking van de informatievoorziening, toekomstbestendige crisisbeheersing, toekomst- bestendige brandweerzorg, wijzigingen in de onderwijssystematiek en het ontwikkelen van de (gezamenlijke) identiteit van veiligheids regio’s. Door gezamenlijk te werken aan dergelijke thema’s ontstaat meer denkkracht en invloed waar dat nodig is. Ook ontstaat hierdoor een betere samenwerking bij bovenregionale incidenten en crises. Wij zijn goed vertegenwoordigd in de landelijke overleggen en betrekken de landelijke beleidslijnen actief bij regionale uitvoering. Groei Flevoland Flevoland is de snelst groeiende regio qua bevolkingsgroei en economische ontwikkeling. Dit effect wordt mogelijk versterkt door de plannen van Defensie om grootschalige investeringen te doen in Flevoland. Dit heeft gevolgen voor het gevraagde zorgniveau en heeft effect op de risico’s in de regio, zowel in kwantiteit als in soort en omvang. Dit vraagt specifieke aandacht van de veiligheidsregio in 2027. VRF anticipeert hierop door (ook) in 2027 te adviseren over mogelijke risico’s en door te investeren om haar zorgtaken te kunnen blijven vervullen. Hierbij is echter ook een waarschuwing op zijn plaats. Het is namelijk gebruikelijk dat benodigde financiering pas beschikbaar komt nadat de bevolkingsgroei is gerealiseerd.

Het risico bestaat dat het niveau van de basiszorg dat bij de veiligheidsregio is belegd daarom niet snel genoeg mee kan groeien met de groei van Flevoland. Daartoe is in 2025 gestart met het in kaart brengen van de dynamiek in de regio en de mogelijke effecten op onze dienstverlening. Op basis hiervan wordt in 2027 een plan van aanpak ontwikkeld. Alles is erop gericht om ondanks de snelle ontwikkelingen een veilige leefomgeving te behouden en het juiste zorgniveau te blijven bieden; zowel in toekomst- bestendige brandweerzorg als in toekomstbestendige crisisbeheersing. Financiële uitdagingen Zoals hierboven geschetst, zijn er een aantal belangrijke aandachts- gebieden die actie en capaciteit van ons vragen. Het is deels nog onduidelijk hoe VRF dit kan organiseren en met name hoe zij dat kan financieren. Dat is een vraagstuk dat niet alleen lokaal speelt. Landelijk staat het veiligheidsstelsel onder druk door structurele tekorten, jarenlange bezuinigingen en het wegvallen van capaciteit.

Dat zorgt ervoor dat regio’s elkaar steeds vaker moeten ondersteunen, waarbij Open brief Veiligheidsberaad Het Veiligheidsberaad stuurde in november 2025 een open brief naar de formerende partijen, waarin ze dringende investeringen in de Nederlandse veiligheid vraagt, met nadruk op het schrappen van bezuinigingen op de BDU (Brandweer) en het versterken van weerbaarheid, omdat het huidige stelsel kraakt onder nieuwe dreigingen. De brief, vergezeld van een manifest en radio-in- terview, benadrukt de noodzaak van een structureel veiliger en weerbaarder Nederland door adequate financiële middelen voor hulpdiensten en gemeenten, aldus voorzitter Hein van der Loo. Kernpunten van de brief (2025): Dringende oproep: Maak keuzes en investeer stevig in veiligheid. Financiële middelen: Voorkom bezuinigingen op de BDU, die ten koste gaan van de uitvoering van crisisbeheersing. Weerbaarheid: Zorg dat de veiligheidsregio’s en gemeenten kunnen voldoen aan de verhoogde weerbaarheidsopgave. Kwaliteit hulpdiensten: Hulpdiensten moeten hun hoge kwaliteit kunnen blijven leveren en voorbereid blijven op toekomstige crises. Samenwerking: Het Veiligheidsberaad wil partner zijn in het borgen van veiligheid, maar heeft hiervoor de juiste (financiële) middelen nodig.

De brief is een reactie op de verslechterde veiligheidssituatie en de uitdagingen waar veiligheidsregio’s voor staan, en roept op tot actie in de nieuwe formatie. het risico ontstaat dat dit ten koste gaat van hun eigen paraatheid. | Bij het opstellen van de Programmabegroting 2026 werden we | Voorber eid naa r d e toekomst De wet telijke opkomst tijden dreigen in het geding te komen, en dat | bovendien geconfronteerd met een kor ting van 10% op de rijksfinan- | Hoe de toekomst er precies uit zal zien en wat en wanneer er precies is onacceptabel. Het Veiligheidsber aad | stelt in november 2025 | ciering BDuR ad 839.0 0 0 euro. Hierop heef t een bestuurlijke stuurgroep | op ons pad gaat komen, is niet te voor spellen. Wij zien de uitdagingen onomwonden: minimaal 240 miljoen euro is nodig om Nederland veilig | opdracht gekregen om te onder zoeken welke bezuinigingen mogelijk zijn | die op ons pad komen, we hebben er varen dat crises een langdurige te houden. Het behoud van de 19.0 0 0 brandweer | vrijwilliger s vereist | om deze tegenvaller s op te vangen. Dit heef t geresulteerd in 450.0 0 0 | inzet van de veiligheidsregio kunnen vragen en doen ons best om onze bovendien nog eens 40 miljoen euro per jaar.

| euro str uc turele bezuiniging op crisisbehe e r sing en be drijf svoe ring en | organisatie zo robuust mogelijk te maken, zodat wij op ef ficiënte wijze 1.3 miljoen euro incidentele bezuiniging op brandweer zorg als gevolg | met die uitdagingen om kunnen gaan. Dat is niet altijd gemakkelijk, Niet alle en het veiligheids stelsel ve roor z a ak t toenemende zorgen | van het temporiseren van de implementatie van Verplichtend karak ter. | omdat we tegelijker tijd te maken hebben met (steeds meer) wet telijke over financiën. De per sonele en financiële druk nemen over de | verplichtingen en veiligheidseisen. Dit vraagt om investeringen. gehele linie toe als gevolg van veranderende wet- en regelgeving: | De bestuurlijke stuurgroep stelde dat aanvullende (structurele) | Financieel, materieel, in kennis en ook op de meer ‘zachte’ aspecten. van duur zaamheid tot informatiebeveiliging en van arbeidshygiëne tot | bezuinigingen niet pas send zijn, omdat dit de ope rationele dienst ve r- | Ons per soneel is immer s een groot goed. openba ar heid van be stuur. | lening (van brandweer zorg) direct zou raken.

Om de gemeentelijke bijdrage toch ve rde r te ve rlagen wordt de e galisatie re se r ve kapita allas- | Het vraagt ook van de veiligheidsregio om aler t te blijven, zich flexibel De samenwe rking tus sen Veiligheidsre gio Flevoland en | ten in 2026 en 2027 ingezet om de kosten voor Verplichtend karak ter | op te stellen, te anticiperen op ont wikkelingen waar dat kan en mee Veiligheidsre gio G ooi en Ve chtstre ek is onmisba ar geworden in het | incidenteel te dekken. Dit betekent wel dat vanaf 2028 opnieuw moet | te gaan met veranderingen waar dat nodig is, om zodoende de samen voldoen aan alle eisen die er aan onze dienst verlening en | worden gekeken naar financiering van Verplichtend karak ter en dat | veiligheid van de omgeving te kunnen waarborgen. De samenwerking organisatie(s) gesteld worden. Samen behouden en ver sterken we de | vanaf dat zelfde jaar een structurele gemeentelijke bijdrage benodigd is | met Veiligheidsregio Gooi en Vechtstreek is daarbij cruciaal. Door k waliteit, beperken we onze k wetsbaarheid en realiseren we minder | om de kapitaallasten en bijhorende rentelasten te dekken. | de samenwerking neemt de k wetsbaarheid van onze organisatie af, (meer)kosten. Echter, ondanks de samenwerking nemen kosten en | Hiermee luidt de conclusie dat het niet mogelijk is om uit voering te | te r wijl de k waliteit van de dienst ve rlening juist toene emt.

Hie rdoor financiële druk voelba ar toe. | geven aan nieuwe taken en voor tschrijdende wet- en regelgeving | zijn we beter in staat om complexe vraagstukken het hoofd te binnen de bestaande capaciteit en begroting. Ook de snelle groei van | bieden en ons op de toekomst voor te bereiden. Onze kracht ligt in In 2019 is de noodzaak van een k waliteitsimpuls voor VRF bestuurlijk | Flevoland, die onte genze ggelijk ef fe ct he ef t op onze dienst ve rlening, | onze samenwerking. Wij zien de toekomst dan ook met ver trouwen vastgesteld. Hierna is tot en met 2021 het been bijgetrokken. | kan niet binnen de be sta ande be groting worden opgevangen. Voor | tegemoet, omdat we weten dat we in gezamenlijkheid de veiligheid Zodoende is de dienst ve rlening op het niveau van e en ‘voldoende’ | 2027 hebben we zorgvuldig onze urgenties bepaald en prioriteiten | van de inwoner s van Flevoland en Gooi en Vechtstreek steeds verder gebracht. Sindsdien heef t met name het uitblijven van rijksfinanciering | gesteld in wat we kunnen oppakken (zie hoofdstuk 3). Voor zien wordt | verbeteren. voor Verplichtend karak ter geleid tot een benodigde incidentele ex tra | dat voor (kadernota en programmabegroting) 2028 een bestuurlijk geme entelijke bijdrage. | ge sprek nodig is ove r de mogelijk he den en onmogelijk he den in relatie tot financiën en onze dienst ve rlening.

2 | .4 Financieel kad er | Financiële ef fecten per begrot ingsjaar | 2 0 27 | 2 02 8 | 2029 | 2030 Autonome ont wikkelingen loon-prijscompensat ie Zoals gebruikelijk, wordt voor autonome ont wikkelingen zoals loon- en | Looncompensatie 5,7% | 1.538. 234 | 1.538. 234 | 1.538. 234 | 1.538. 234 prijsindexatie financiële dekking gevra agd. Voor 2027 wordt na ast deze | Prijscompensatie 2, 2% | 2 6 | 6 | .7 3 | 6 | 2 6 | 6 | .7 3 | 6 | 2 6 | 6 | .7 3 | 6 | 2 6 | 6 | .7 3 | 6 autonome ont wikkelingen ook dekking gevraagd voor continuiteit infor- | Indexatie bijdrage van de rden | 4 9. 0 5 9 | 4 9. 0 5 9 | 4 9. 0 5 9 | 4 9. 0 5 9 matiebeheer. Voor een aantal onder werpen hebben we nog geen zicht op wat de kosten en baten zullen zijn. Deze zijn voor de volledigheid | S u btot a a l | 1.854.029 | 1.854.029 | 1.854.029 | 1.854.029 wel opgenomen, maar als pm geclassificeerd. Autonome ont wikkelingen Rijksbijdrage 2.4.1 Loon- en prijs a anpas sing | Meerjarig ef fect Algemene uitkering (BDuR) | - 3 0 4.423 | - 3 0 4.423 | - 3 0 4.423 | - 3 0 4.423 S u btot a a l | - 3 0 4 .423 | - 3 0 4 .423 | - 3 0 4 .423 | - 3 0 4 .423 O nt wikkeling lonen Voor de ont wikkeling van de lonen en prijzen is gekeken naar | Overige bijstellingen: de ver wachtingen voor het jaar 2027 in de septembercirculaire geme entefonds 2025.

De hierin afge geven ver wachte loonindexatie | Verplichtend karak ter | 4.525.59 0 | 0 | 0 | 0 is 5,7% voor prijs overheidsconsumptie, beloning werknemer s. Dit | Verplichtend karak ter, dekking t.l.v. reser ves | - 4.525.59 0 | 0 | 0 | 0 brengt een structurele stijging van de loonkosten met zich mee van | Looncompensatie 5,7% Verplichtend karak ter | 1 7 | 7. | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 € 1.538. 234. De huidige cao heef t een looptijd tot 1 augustus 2025. | Prijscompensatie 2, 2% Verplichtend karak ter | 30.865 | 0 | 0 | 0 Bij het opstellen van de Ont werp -programmabegroting bestaat er een concept-akkoord tussen werkgever s en werknemer s. Deze kent een | Resterende dekking vanuit reser ves t.b.v. Verplichtend karak ter | - | 3 | 2 | .1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 looptijd van 1 augustus 2025 tot 1 augustus 2027. | Ve r hoging kapita allasten | PM | PM | PM | PM L a ndelijke invoe r ing re geling P TSS | PM | PM | PM | PM Weerbaarheid | PM | PM | PM | PM G roei Flevoland | PM | PM | PM | PM S u btot a a l | 17 | 6 | . 7 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 Tot ale toename gemeentelijke bijd r age | 1.72 6.32 9 | 1. | 5 | 4 | 9 . | 6 | 0 | 6 | 1. | 5 | 4 | 9 . | 6 | 0 | 6 | 1. | 5 | 4 | 9 .

| 6 | 0 | 6 Ont wikkelingen prijzen | 2.4.3 Ove rige bijstellingen | Landelijk invoering regeling PTS S Om de prijsont wikkeling voor 2027 te bepalen, wordt de september- | In de Miljoenennota 2026 heef t het Rijk ingestemd met het opzet ten en circulaire geme entefonds 2025 als uitgangspunt genomen. Het | Verplic htend ka r ak ter | deels financieren van een landelijke regeling PTSS voor de brandweer. afge geven inflatie cijfe r voor de prijs ove r heidsconsumptie, net to | Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2026 is besloten om | Het doel is om brandweermensen te onder steunen die PTSS er varen materieel (imoc) is 2, 2%. De financiële stijging van de kosten door | de kosten voor Verplichtend karak ter voor de jaren 2026 en 2027 te | als gevolg van hun werk voor ons als gemeenschap. Het Rijk gaat deze inflatie is berekend op structureel € 266.736 per jaar. | dekken vanuit reser ves en door afroming van de budget ten kapi- | de zogenaamde systeemkosten dekken vanuit de begroting van het taallasten naar het niveau van de werkelijke lasten. Op basis van het | ministe rie van Justitie & Veiligheid. O nde rde el van deze syste emkosten Indexat ie bijdrage derden | besluit van het algemeen bestuur om de invoering van de gevolgen | is het aanstellen van een coördinator PTSS (0,5 f te) per regio.

Hier voor De veiligheidsre gio wordt ge confronte e rd met stijgende bijdragen a an | van Verplichtend karak ter te temporiseren zijn de kosten begroot | stelt het Rijk e en bijdrage be schikba ar a an alle veiligheidsre gio’s. de rden, zoals onze bijdrage a an het Ne de rlands Instituut Publieke | op € 4.525.59 0, exclusief loon- en prijscompensatie (ad € 177.991 Veiligheid (NIPV | ). De stijgingen kunnen niet worden opgevangen binnen | en € 30.865). De dekking vanuit de reser ves en de afroming van | Lokaal zal er ook ef for t worden gevraagd van de organisatie het indexatiepe rcentage dat de veiligheidsre gio hante e r t in het kade r | de budget ten kapitaallasten wordt ma ximaal ingezet en bedraagt | om klaar te zijn voor deze regeling. L andelijk zijn (voorlopig) de van prijscompensatie. De bijdragen aan derden zijn een autonome | € 4.557.723 (zijnde € 4.525.59 0 en € 32.133). Hiermee zijn de in te | volgende uitgangspunten bepa ald voor de lokale inspanning van de ont wikkeling waar de veiligheidsregio geen invloed op heef t. Daarom | zet ten reser ves volledig uitgenut.

In de kadernota 2028 zal naar | veiligheidsre gio: wordt het ve r schil tus sen de gehante e rde prijscompensatie en de | ve r wachting nade re invulling ge geven worden a an str uc turele dekking | • | Per regio dient er een casemanager PTSS (0,5 f te) te zijn voor de da adwe rkelijke stijging van bijdragen a an de rden hie r ge cor rige e rd. | van de kosten voor verplichtend karak ter. | be geleiding van het pe r sone el en voor preventie, gefinancie rd door het R ijk . Verhoging kapit aallasten | • | Het per soneel kan een beroep doen op vergoeding van zorg- en 2.4. 2 Rijksbijdrage (BD uR) | Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2026 is, als gevolg van | begeleidingskosten. voorgaand punt, door het algemeen bestuur besloten om vanaf 2028 Meerja rig ef fec t A lgemene Uit kering (BD uR) | de budget ten kapitaallasten aan te vullen tot het benodigde niveau. | Op dit moment hebben wij onvoldoende inzicht in de zorg- en bege - De rijksbijdrage voor de Programmabegroting 2027 is gebaseerd op | Vooralsnog worden de kapita allasten als pm-post opgenomen, omdat | leidingskosten voor collega’s die (in de toekomst) te maken krijgen met de junibrief BDuR 2025 vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid. | de exacte hoogte nog niet volledig zeker is. Daarbij komt dat door het | P TSS of da ara an ge relate e rde gezondheidsproblemen.

O m die Hie rin is indicatief het te ve r wachten be drag 2027 opgenomen. | inzet ten van de reser ves t.b.v. dekking Verplichtend karak ter 2026 en | reden hebben we deze post op PM gezet. Ten tijde van de burap 2026 Hieruit blijk t dat de indexering van de BDuR uitkomt op een plus van | 2027 een liquiditeitsprobleem gaat ontstaan, waardoor geld geleend | ver wachten we meer duidelijkheid te hebben en zullen op dat moment € 304.423. Dit bedrag wordt verrekend met de gemeentelijke bijdragen. | moet gaan worden. Zowel de rentekosten voor deze geldlening als | de financiële gevolgen opnemen. Daarnaast zijn we nog in af wachting van de bijdragen rondom | de kapitaallasten zijn niet begroot. Zodra er meer duidelijkheid is, weerbaarheid. Echter is hierover op dit moment nog niets bekend. | ver werken we de uitkomsten in onze volgende P&C -producten. 1. Leeswijzer 2. Hoofdlijnen en financieel kader Inleiding Beleidsbegroting Financiële begroting Bijlagen Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting Weerbaarheid Het programma Weerbaarheid wordt de komende jaren uitgerold vanuit het Rijk. Hierin is een nadrukkelijke rol weggelegd voor de vei- ligheidsregio’s. De veiligheidsregio’s ontvangen een bijdrage vanuit het Rijk die bestaat uit twee delen. Ten eerste middelen voor het opzetten van noodsteunpunten in samenwerking met gemeenten.

Dit betekent dat een deel van de gelden die beschikbaar komen doorgezet worden naar de gemeenten voor de uitvoering van hun aandeel in deze. Ten tweede een meer algemene bijdrage voor het versterken van de weerbaarheid van de samenleving en de continuïteit van kerntaken van de veiligheidsregio’s. De exacte bijdrage vanuit het Rijk en de verdeelsleutel die wordt gehanteerd voor 2027 zijn op dit moment nog niet bekend. We weten wel dat de middelen die we krijgen, specifiek voor weerbaarheid, in casu de noodsteunpunten, hiervoor daadwerkelijk moeten worden ingezet en dat hierover separate verantwoording moet worden afgelegd. Momenteel wordt gewerkt aan het opstellen van een programmaplan weerbaarheid en een pilot ten aanzien van noodsteunpunten. Bij de verdere uitwerking en na afronding van de pilot noodsteunpunten zal meer inzicht kunnen worden gegeven in de te ondernemen activiteiten en daarmee de benodigde middelen in het kader van weerbaarheid per 2027. In afwachting hiervan, en in afwachting van meer duidelijkheid over de Rijksfinanciering, is weerbaarheid opgenomen als PM-post. Groei Flevoland Provincie Flevoland groeit sterk qua inwonersaantal en bedrijvigheid de komende jaren. Dat deze groei gepaard gaat met meer werk en meer kosten staat vast. Op dit moment wordt onderzocht welke effecten dit, operationeel en financieel, zal hebben voor VRF.

Derhalve is deze groei opgenomen als PM-post. Groei Flevoland Flevoland staat aan de vooravond van een ingrijpende ruimtelijke en demografische transformatie. Met de bouw van ruim 90.000 woningen in Almere en Lelystad tot 2030 en verdere uitbreiding van het aantal woningen in de regio tot 2050, groeit de regio in omvang én complexiteit. Deze ontwikkeling vraagt om een toekomstgerichte veiligheidsstrategie, waarin fysieke leefomgeving, crisisbeheersing en maatschappelijke veerkracht en weerbaarheid centraal staan. Samen bouwen we aan een veerkrachtige regio waarin groei en veiligheid hand in hand gaan. Inleiding Beleidsbegroting Financiële begroting Bijlagen Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting 3. Programma’s 4. Paragrafen In dit hoofdstuk hebben we de beleidsprioriteiten 2027 voor elk programma geformuleerd. Voor elke beleidsprioriteit is benoemd wat we gaan doen. Daarnaast zijn er een aantal prestatie-indicatoren gekoppeld aan elk programma. 3.1 Programma Crisisbeheersing- Toekomstbestendige crisisbeheersing Waar gaan we voor? Crisisbeheersing werkt aan het voorkomen, voorzien, beperken en bestrijden van (de effecten van) rampen en crises. We versterken de (fysieke) veiligheid van de leefomgeving zodat inwoners en bezoekers van onze regio’s hier veilig kunnen wonen, werken en recreëren.

Ook dragen we zorg voor een flexibele crisisorganisatie die klaar staat om een (dreigende) crisis of ramp op professionele wijze te bestrijden. Dit doen wij niet alleen, maar in nauwe samenwerking met onze ketenpartners. Onze blik is op de toekomst gericht: we willen een toe- komstbestendige crisisbeheersing realiseren die flexibel kan inspelen op de dynamische aard van veiligheidsvraagstukken. Belangrijk thema 3. Programmaplan 2027 Operationele prestatie indicatoren en beleidsinhoudelijke prestatie indicatoren Voorheen hebben we in de programmabegroting bij elk programma de vraag opgenomen ‘hoe gaan we dit meten’. Veelal werd daarop het antwoord gegeven ‘verantwoording vindt plaats in de reguliere P&C-producten’. Daarmee werd niet iets concreets gezegd over de verwachte prestaties. We willen hierin een slag make door in deze programmabegroting voor het eerst een aantal prestatie indicatoren op te nemen. We hebben hierbij onderscheid gemaakt naar: • Jaarlijks terugkerende prestatie indicatoren. Deze zijn op zich niet nieuw. Het betreft operationele prestatie indicatoren waarover we ook nu al jaarlijks rapporteren in de burap en jaarstukken. Maar door ze nu ook in de PGB te benoemen, maken we (nog meer) duidelijk dat, hoewel de focus in de teksten ligt op onze beleids- prioriteiten, onze werkzaamheden meer omvatten dan alleen die beleidsprioriteiten.

• Prestatie indicatoren die samenhangen met onze beleidspriori- teiten zoals die in deze programmabegroting opgenomen. We noemen dit de beleidsinhoudelijke prestatie indicatoren. Het zijn prestatie indicatoren met een beperkte geldigheidsduur. Dat wil zeggen dat we ze opnemen zolang er focus ligt op de betreffende beleidsprioriteit. Verschillende verantwoordingsvormen De prestatie indicatoren zijn onderling verschillend. Dat betekent ook dat de wijze waarop we verantwoording zullen afleggen verschillend is. Voor een aantal prestatie indicatoren is het mogelijk om op voorhand een doel of een norm (in aantallen of percentages) te formuleren. Verantwoording kan dan ook plaats vinden in aantallen of percentages. Voor andere indicatoren is het bepalen van een doel of norm vooraf niet relevant, denk bv. aan aantal GRIP-incidenten of aantal uitrukken. We kunnen hierover alleen achteraf rapporteren op basis van wat zich heeft voorgedaan. We kennen ook prestatie indicatoren die niet met harde criteria te duiden zijn, denk bijvoorbeeld aan voortgang van een project. In die gevallen volstaan we met een kwalitatieve beschrijving van geboekte resultaten. Voor de operationele prestatie indicatoren kunnen we trends in beeld brengen waarover we in onze verant- woordingsproducten verslag doen.

Hierna zijn overzichten per programma opgenomen van zowel de operationele prestatie indicatoren als ook de beleidsinhoudelijke prestatie indicatoren. Inleiding Beleidsbegroting Financiële begroting Bijlagen Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting 3. Programma’s 4. Paragrafen in 2027 is weerbaarheid en veerkracht, hier is een programmaplan voor opgesteld waar we uitvoering aan geven. Wat gaan we doen om daar te komen? Beleidsprioriteit 1: Weerbare samenleving We werken vanuit een programma aan het versterken van maatschap- pelijke weerbaarheid en veerkracht, om maatschappelijke ontwrichting in tijden van grootschalige en/of langdurige verstoringen te beperken. Dit doen we in samenwerking met gemeenten, het Rijk, (vitale) partners, het bedrijfsleven en de inwoners van de regio’s. Hiermee beogen we dat inwoners, bedrijven en bezoekers in onze regio’s zich zo goed mogelijk voorbereiden op verstoringen en in staat zijn zichzelf zo veel mogelijk te redden. In 2027 werken we onder andere aan: • Inrichten en in stand houden van een regionaal netwerk aan nood- steunpunten in samenwerking met onze gemeenten. • Netwerksamenwerking: versterken samenwerking tussen overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers in preparatie op dreigingsscenario’s.

• Risicocommunicatie: bewustwording en zelf- en samenredzaamheid van burgers, bedrijven en bezoekers in crisissituaties te versterken. • De GHOR draagt bij aan verhogen weerbaarheid zorgsector. Hierbij is het zorgrisicoprofiel de basis. Beleidsprioriteit 2: Versterken voorbereiding en paraatheid crisisbeheersing Vanuit het programma Versterking Crisisbeheersing worden de inspanningen gericht op de voorbereiding en paraatheid voortgezet. In 2027 richten we ons op: • Versterking en doorontwikkeling van het VeiligheidsInformatie Centrum (VIC);. • Vanuit de GHOR: vroegtijdige signalering en monitoring van risico’s binnen de geneeskundige keten voor wat betreft de continuïteit van de zorg. • Vervolgstappen vormgeven ten behoeve van de continuïteit van de crisisorganisatie. Beleidsprioriteit 3: Omgevingsveiligheid Omgevingsveiligheid richt zich op het voorkomen en beperken van risicovolle situaties en daarmee rampen en crisis. Om dit goed in te vullen worden de volgende activiteiten ontplooid: • Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken tussen Crisisbeheersing en Brandweerzorg. In 2027 betekent dit het maken van een strategische planning op het gebied van omgevingsveiligheid. • Voorbereiding op actualisatie van het Regionaal Risicoprofiel met daarbij aandacht voor de groei van de provincie Flevoland en ont- wikkelingen van defensie. • Integrale advisering t.b.v.

een veilige en gezonde leefomgeving vanuit zowel de GGD als de veiligheidsregio (GHOR). Beleidsprioriteit 4: Versterken multi vakbekwaamheid en kwaliteit Om de crisisfunctionarissen van multidisciplinaire crisisteams zo goed mogelijk voor te bereiden op hun taak: • Wordt het oefenprogramma continu verbeterd en aangepast. • Voeren we een project uit gericht op het implementeren van innovatieve oefenmethoden (bijvoorbeeld VR-brillen). Beleidsprioriteit 5: Bevolkingszorg 2026 staat in het teken van het versterken van de governance van bevolkingszorg. We herijken de afspraken en de onderlinge taakverdeling tussen VRFGV en gemeenten. In 2027 zal dit verder worden uitgewerkt en geïmplementeerd. Ook in 2027 zetten we ons vanuit Crisisbeheersing samen met gemeenten, GHOR-GGD en andere ketenpartners in voor een weerbare samenleving! Daarnaast zorgen we voor een goed voorbereide en geoefende crisis- organisatie die er staat als het nodig is. Hildemarie Schippers, directeur Crisisbeheersing Inleiding Beleidsbegroting Financiële begroting Bijlagen Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting 3. Programma’s 4.

Paragrafen Waar sturen we op? Operationele prestatieindicatoren Indicator Omschrijving Doel/norm Versterken voorbereiding en paraatheid crisisbeheersing • Aantal GRIP-incidenten • Aantal inzetten preparatief, dreigend en/of langdurig * * Versterken voorbereiding en paraatheid crisisbeheersing • Percentage bezetting piketgroepen multi-functies • Respons multi-functies bij alarm of test 90% 100% Versterken voorbereiding en paraatheid crisisbeheersing • Aantal incident- en rampenbestrijdingsplannen • Beschikbaarheid 24/7 actueel veiligheidsbeeld * 95% Omgevingsveiligheid • Aantal adviezen omgevingsveiligheid • Realisatie van (% van) het jaarplan omgevingsveiligheid * 90% Versterken multi vakbekwaam- heid en kwaliteit • Aantal nieuw opgeleide crisisfunctionarissen-multi • Aantal evaluaties van incidenten en oefeningen * * Bevolkingszorg   • Percentage bezetting regionale piketgroepen • Respons regionale functies bij alarm of test • Aantal nieuw opgeleide regionale crisisfunctionarissen 90% 100% * * = later invullen op basis van projectplan dat nog wordt opgesteld x = geen doel vooraf bepaald, afhankelijk van ontwikkelingen Prestatieindicatoren, gekoppeld aan beleidsprioriteiten Crisisbeheersing (beleidsinhoudelijke prioriteiten) Indicator Omschrijving Doel/norm Weerbare samenleving • Inrichting aantal coördinatiepunten (VRFGV) • Aantal activiteiten gericht op risicocommunicatie •

Aantal activiteiten gericht op netwerksamenwerking * * * Weerbare samenleving (Gemeenten) • Inrichting aantal noodsteunpunten (gemeenten) * Weerbare samenleving (GHOR) • Aantal kennis en netwerkbijeenkomsten om de weerbaarheid in de zorgsector te verhogen • Percentage van de samenwerkingsafspraken dat jaarlijks wordt geactualiseerd • Aantal multidisciplinaire oefeningen met zorgpartners * 90% 2 Inleiding Beleidsbegroting Financiële begroting Bijlagen Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting 3. Programma’s 4. Paragrafen Baten en lasten programma Crisisbeheersing Lasten en Baten Programma PGB2025 PGB2026 PGB2027 PGB2028 PGB2029 PGB2030 Crisisbeheersing lasten 4.020 4.243 4.792 4.792 4.792 4.792 Crisisbeheersing baten Resultaat voor bestemming 4.020 4.243 4.792 4.792 4.792 4.792 Storting reserves Onttrekking reserves Totaal resultaat na bestemming 4.020 4.243 4.792 4.792 4.792 4.792 3.2 Programma Brandweer- Toekomstbestendige brandweerzorg In 2027 richt brandweerzorg zich op verschillende programmalijnen. De activiteiten binnen elk van deze programmalijnen dragen bij aan het bereiken van de doelen uit het beleidsplan. De programmalijnen voor een toekomstbestendige brandweerzorg zijn: • Ontwikkeling: zorgen dat de brandweerzorg op peil blijft in kwaliteit en kwantiteit. • Veerkrachtig: (intern) veerkrachtige en weerbare medewerkers en vrijwilligers.

Bijdragen aan de externe opgave door de inzet van brandweermedewerkers om de weerbare samenleving te versterken. • Informatiegestuurd: medewerkers kunnen op een gebruiksvriende- lijke manier over de benodigde informatie beschikken. Informatie wordt gebruikt voor een risicogerichte werkwijze. • Samenwerken: landelijke ontwikkelingen, zoals GBO-SO, wijziging van het onderwijsstelsel en de toekomstbestendige brandweerzorg vragen om een regionale vertaling of bijdrage. De ontwikkelende brandweer We blijven versterken op bestaande en nieuwe risico’s, zoals de ener- gietransitie en klimaatverandering, maar ook op andere ontwikkelingen in de regio en de maatschappij. Dit doen we door hierop te adviseren en onze techniek, tactiek en training hierop aan te passen. Wat betreft de energietransitie zetten we in op advisering van de bouw over verduurzaming en functiewijzigingen van gebouwen. Ook geven we voorlichting aan steeds belangrijker wordende risicogroepen zoals ouderen. Met de implementatie van de nieuwe hulpverlenings-brand voertuigen kan beter worden ingespeeld op ongevallen en branden met elektrische voertuigen. De introductie van nieuw zaagmateriaal zorgt ervoor dat medewerkers goed voorbereid zijn op de stormen die door de klimaatverandering steeds vaker voorkomen.

Het verharden van de maatschappij en de agressie tegen hulpverleners maakt het noodzakelijk om ook hierop te anticiperen. Dit is nodig om de burger de juiste hulpverlening te kunnen blijven bieden in een veranderende tijd. Voor de regio Flevoland betekent het bovenstaande bovendien dat, gezien de grote bouwopgave als gevolg van de bevolkingsgroei, er extra investeringen noodzakelijk zijn om de kwaliteit van brandweerzorg te kunnen behouden. In de toekomstverkenning Flevoland 2050 wordt hiervan een doorkijk gegeven. Na vaststelling van deze koers zullen we vanaf 2027 hier verder vorm aan geven. De versterking die de afgelopen jaren op het taakveld omgevingsveilig- heid heeft plaatsgevonden, moet dit jaar op niveau zijn. Er zal worden geëvalueerd of de capaciteit toereikend is voor de toegenomen vraag en complexiteit voor adviestaken op grond van de Omgevingswet. De veerkrachtige brandweer De inzet van Brandweerzorg bij het versterken van de weerbaarheid zal mede vanuit Brandveilig leven en de Wijkbrandweer ondersteund worden. Vanuit de reguliere taken beschikken zij over contacten in wijken en buurten en bestaande netwerken met diverse maatschap- pelijke organisaties. Met deze ervaring zijn zij zeer geschikt om een rol te spelen bij initiatieven voor het versterken van de weerbaarheid van de maatschappij. Daarnaast is de inzet van onze vrijwilligers hierbij van belang.

Zij zitten in de haarvaten van de samenleving en weten waar de grootste behoefte ligt. Intern spelen we in op ontwikkelingen in de samenleving die impact hebben op de continuïteit van brandweerzorg en bereiden we onze medewerkers goed voor op de uitvoering van de verschillende brand weertaken. We richten ons -gezien de toenemende krapte op de arbeidsmarkt, de vergrijzing en ontwikkelin- gen op het gebied van vrijwilligheid- op strategisch personeelsbeleid en dagdienstondersteuning om de continuïteit van brandweerzorg te kunnen garanderen. Aandacht voor de fysieke en mentale vitaliteit en ontwikkeling van onze medewerkers is daarbij onmisbaar om, gezien de impact van het werk van de brandweer, onze medewerkers ook inzetbaar te houden en de nodige veerkracht te geven. Informatiegestuurde brandweer Het informatiegestuurd werken wordt steeds belangrijker, zowel voor incidentbestrijding als voor het voorkomen en beperken van brand. De ambtelijke en bestuurlijke dashboards voor het risicogericht toezicht zijn in 2027 voor intern en extern gebruik volledig operationeel en ze worden structureel gebruikt bij risicogericht werken, zodat we onze adviserende taak nog beter kunnen inzetten op de risico’s die ertoe doen.

Deze informatie en de analyse ervan kan worden toegepast voor bijvoorbeeld gericht toezicht op de naleving van veiligheids- voorschriften en het bepalen van specifieke doelgroepen voor de inzet van Brandveilig Leven activiteiten. Een nieuw Zaaksysteem voor Risicobeheersing is geïmplementeerd, zodat digitale samenwerking met gemeenten, Provincies en ketenpartners bij advisering soepel en efficiënt verloopt. Voor onze incidentbestrijders maken we informatie makkelijk en gebruiksvriendelijk toegankelijk. Samenwerkende brandweer Samenwerking gebeurt in het kader van het landelijke Programma Toekomstbestendige brandweerzorg, maar ook vanuit de regionale vertaling daarvan. Op landelijk niveau dragen we bij aan het doel Versterken van de autoriteit adviesfunctie, door te adviseren over nieuwe wet- en regelgeving en het lobbyen daarvoor vanuit Brandweer Nederland. Dit geldt in 2027 met name voor de evaluatie van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen en de mogelijke uitbreiding daarvan naar complexe bouwwerken. Op regionaal niveau doen we dit door steeds intensiever met partnerorganisaties samen te werken, waarbij informatie-uitwisseling, efficiënt werken en gebruik maken van elkaars kwaliteiten belangrijke uitgangspunten zijn. De landelijke focus ligt op een weerbare en een toekomstbestendi- ge brandweerzorg. Het landelijke beleid hieromtrent moet nog verder worden uitgewerkt.

Wel is duidelijk dat het accent wordt gelegd op na- tuurbrandbeheersing, waarbij (samen met partners) meer wordt ingezet op het voorkomen van natuurbranden en het verstevigen van de boven regionale inzet van het grootschalig en specialistisch brandweer optreden. Ook het landelijke onderwijsstelsel wordt herzien. Hiervoor zullen in 2027 de nodige aanpassingen plaatsvinden in onze regio. De bijdrage aan en de impact van landelijke ontwikkelingen zal in 2027 vergroten en beter merkbaar zijn in onze regio’s. Wat gaan we doen om daar te komen? Beleidsprioriteit 1: ontwikkelende brandweer Activiteiten die wij in het kader ontwikkelende brandweer in 2027 uitvoeren zijn onder andere: • Kennis vergaren en delen met betrekking tot nieuwe ontwikkelin- gen en risico’s, o.a. door participatie in bovenregionale en landelijke samenwerkingsverbanden. • Doorontwikkeling van natuurbrandbeheersing in nauwe samenwerking met betrokken partners. • Doorontwikkeling natuurbrandbestrijding. • Doorontwikkeling Grootschalig en Specialistisch Brandweer Optreden (Grootschalig en Specialistisch Brandweer Optreden (GBO/SO). • Evaluatie uitvoeren van de doorgevoerde versterking binnen Omgevingsveiligheid voor taken in het kader van de Omgevingswet (kwalitatief en kwantitatief). • De verwerving van het hulpverlening-brand voertuig en voorbereiding op implementatie.

• Introductie nieuw materiaal en werkwijze met betrekking tot zagen. Beleidsprioriteit 2: veerkrachtige brandweer Activiteiten die wij in het kader van weerbare brandweer in 2027 uitvoeren zijn onder andere: • Nader uitwerken, in samenwerking met Crisisbeheersing, van de rol van Brandveilig leven en Wijkbrandweer bij het verhogen van de weerbaarheid van de maatschappij. • Leiderschapsontwikkeling in het kader van versterking vrijwilligheid. • Doorontwikkeling operationele leiding. • Doorontwikkeling dagdienstondersteuning. • Programma “Fit for the job” (gericht op fysiek en mentaal welzijn) voor alle medewerkers. Beleidsprioriteit 3: informatiegestuurde brandweer Activiteiten die wij in het kader van de informatiegestuurde brandweer uitvoeren zijn onder andere: • Dashboards inzetten bij het doorvoeren van risicogericht werken binnen Risicobeheersing. • Implementeren van nieuw Zaaksysteem bij afdeling Risicobeheersing • Informatiegestuurde strategische personeelsplanning vrijwilligers. Inleiding Beleidsbegroting Financiële begroting Bijlagen Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting 3. Programma’s 4. Paragrafen Inleiding Beleidsbegroting Financiële begroting Bijlagen Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting 3. Programma’s 4.

Paragrafen Beleidsprioriteit 4: samenwerkende brandweer Activiteiten die wij in het kader van samenwerkende brandweer uitvoeren zijn onder andere: • Bijdragen aan doelen landelijke Programma Toekomstbestendige brandweerzorg, onder andere door beschikbaar stellen beleidsca- paciteit en deelname aan landelijke overlegvormen. • Onderwijs Onderweg. Starten met uitrol van maatregelen vanuit de gezamenlijke aanpak Natuurbrandbeheersing met partners Waar sturen we op? Operationele prestatieindicatoren Indicator Omschrijving Doel/norm Incidentbestrijding Meldingen • Aantal binnengekomen meldingen op de meldkamer brandweer * Incidenten • Aantal en ontwikkeling van incidenten met brandweerinzet • Ontwikkelingen incidentsoorten die aandacht vragen • Aantal en ontwikkeling gebouwbranden * * * Snelheid • Opkomsttijd van de 1eTS bij gebouwbranden • Opkomsttijd TS6 ten opzichte van prognose in dekkingsplan Prognose dekkings plan * Indicator Omschrijving Doel/norm Slagkracht • Aantal, soort en ontwikkeling van opschalingen • Opkomsttijd opschalingen binnen 15 minuten (2e / 3eTS) * * Paraatheid • Percentage tijd dat de 1eTS op de post in dienst stond minus buitendienststellingen vanwege personele onderbezetting ) Streefwaarde 100% continuïteitsposten en 98% vrijwilligersposten Werkdruk/alarme- rings-frequentie • Het aantal keren dat een post gealarmeerd is * Risicobeheersing Adviezen

brandveiligheid • Aantal adviezen brandveiligheid op vergunningen/ meldingen bouwen, gebruik, omgevingsveiligheid en milieu 1000 Adviezen beleid • Aantal adviezen op beleidsdocumenten Omgevingswet (Omgevingsvisies, Omgevingsplannen, Programma's) 15 Toezicht • Aantal keren toezicht op nieuw- en verbouw, brandveilig gebruik, evenementen en milieu 650 Voorlichting • Aantal keren voorlichting Brandveilig Leven op (basis) scholen en voor specifieke doelgroepen 95 Adviezen • Adviezen brandveiligheid aan particulieren (inclusief woningbezoek en spreekuren) 50 Brandonderzoek • Aantal keren brandonderzoek (zelfstandig, of samen met verzekeraars of forensisch onderzoek politie) 35 Als brandweer zijn wij er altijd, als de burger ons nodig heeft. Nu en in de toekomst.

Joep Rozendal, directeur brandweer Prestatie indicatoren, gekoppeld aan beleidsprioriteiten (beleidsinhoudelijke prioriteiten) Indicator Omschrijving Doel/norm Ontwikkelende brandweer • Implementatie maatregelen PvA Natuurbrandbeheersing • Evaluatie capaciteit Omgevingsveiligheid opgesteld • Aanschaf nieuw materieel/materiaal (HV-brand en zagen) * * * Veerkrachtige brandweer • Rol van Brandveilig Leven bij versterking weerbaarheid uitgewerkt • Implementatie geharmoniseerd beleid dagdienst-ondersteuning * * Informatiegestuurde brandweer • Actuele dashboards Risicobeheersing voor informatie aan gemeenten en als basis voor risicogericht werken • Dashboard voor sturing op strategisch personeels- beleid vrijwilligers • Inzet beleidscapaciteit voor landelijke prioriteiten: - Toekomstbestendige brandweerzorg - Versterken autoriteit adviesfunctie • Uitvoering landelijk beleid GBO/SO * * * * Baten en lasten programma Brandweer Lasten en Baten Programma PGB 2025 PGB 2026 PGB 2027 PGB2 028 PGB 2029 PGB 2030 Brandweer lasten 25.949 29.655 31.684 31.507 31.507 31.507 Brandweer baten -30 -32 -32 -32 -32 -32 Resultaat voor bestemming 25.918 29.623 31.652 31.475 31.475 31.475 Storting reserves Onttrekking reserves Totaal resultaat na bestemming 25.918 29.623 31.652 31.475 31.475 31.475 Inleiding Beleidsbegroting Financiële begroting Bijlagen Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting 3.

Programma’s 4. Paragrafen Inleiding Beleidsbegroting Financiële begroting Bijlagen Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting 3. Programma’s 4. Paragrafen 3.3 Programma Bedrijfsvoering - Wendbare organisatie Waar gaan we voor? Bedrijfsvoering ondersteunt en faciliteert het primaire proces van brandweerzorg en crisisbeheersing op het gebied van financiën, communicatie, I&A, HRM en facilitaire zaken. Vanuit de harmonisatie van mens en systemen werken we continu aan het verbeteren van onze bedrijfsvoeringsprocessen, zodat we in onze veiligheidsregio’s efficiënter, effectiever en eenduidiger werken. Een ontwikkeling waar we trots op zijn. Tegelijkertijd zien we dat voortschrijdende wetgeving en eisen aan de dienstverlening maken dat het werk van Bedrijfsvoering toeneemt in omvang en complexiteit. Daarmee is ook in toenemende mate spe - cialistische kennis vereist. Of het nu gaat om informatiebeveiliging, informatievoorziening, bedrijfscontinuïteit of duurzaamheid, ieder vakgebied heeft te maken met toenemende regeldruk en adminis - tratieve lasten. Als Bedrijfsvoering zijn we er (ook in 2027) op gericht om ons robuust en toekomstbestendig te organiseren.

Daartoe is het belangrijk om de juiste kennis te verwerven en processen in te richten, zodat we voldoen aan zowel de verwachtingen van onze collega’s in het primaire proces als aan de eisen vanuit landelijke en Europese wet- en regelgeving. Een opdracht die steeds uitdagender en kostbaarder wordt. Wat gaan we doen om daar te komen? Beleidsprioriteit: Informatiebeheer In de afgelopen jaren zijn grote stappen gezet op het gebied van infor- matiebeheer. Zo is de gehele werkomgeving gemigreerd van Citrix naar een Microsoft365 Teams-omgeving. Hiermee zijn de beveiliging van onze bestanden en de mogelijkheden om efficiënter samen te werken toegenomen. Voor 2027 voorzien wij de volgende werkzaamheden: • Verder stroomlijnen van het informatiebeheer, onder andere met behulp van het zaaksysteem. • Op het gebied van digitale veiligheid en privacy worden veel, en grote, stappen gezet. Hier is daarom een aparte paragraaf aan gewijd. Zie 4.3.3. Beleidsprioriteit: Veiligheidsregio als vitale aanbieder Op 10 juli 2025 hebben alle veiligheidsregio’s een brief ontvangen van de minister van Justitie en Veiligheid waarin wordt medegedeeld dat zij zijn aangemerkt als vitale aanbieder binnen de sector Openbare Orde en Veiligheid (OOV).

Daarmee is het grote belang van veiligheidsregio’s en van de afzonderlijke processen zoals brandweer, crisiscoördina- tie en crisiscommunicatie voor de vitale infrastructuur van Nederland verder geformaliseerd. Bijgevolg dragen veiligheidsregio’s nog meer verantwoordelijkheid om de continuïteit en weerbaarheid van vitale processen en de toeleveranciersketen te waarborgen. Momenteel wordt geïnventariseerd welke aanvullende maatregelen nodig zijn om de bedrijfscontinuïteit structureel in te richten (op alle locaties). Gelet op de urgentie, zullen in (2026 en) 2027 de eerste noodzakelijke maatregelen worden geïmplementeerd. Denk hierbij aan: • Het verder borgen van de continuïteit van nutsvoorzieningen (water en stroom) voor de veiligheidsregio. • Het verder borgen van de informatievoorziening ten tijde van crisis. • Het verder borgen van de continuïteit van communicatie-instrumen- ten voor hulpverleners. De aanwijzing van de veiligheidsregio’s als vitale aanbieder is ook opgenomen in de financiële risicoparagraaf. De omvang van de maatregelen, en daarmee de omvang van de benodigde financiering, is op dit moment nog onduidelijk. Wel weten we dat er geen dekking voor is binnen de huidige kaders van deze programmabegroting.

Informatiebeheer Informatiebeheer gaat in grote lijnen om de vraag: Wíé mag wélke informatie op wélk moment raadplegen en wáár is die informatie te vinden? De inrichting van het informatiebeheer moet voldoen aan wettelijke eisen rondom Wet Open Overheid (WOO-)opvolging, informatieveiligheid, privacy (waaronder AVG) en archiefbeheer. Het inrichten en breder toepassen van het zaaksysteem als instrument om dit te regelen zal een speerpunt zijn in 2027. Onderdeel hiervan is het digitaal vaardig maken van onze medewerkers, zodat het zaaksysteem ook voor hen gaat werken in plaats van andersom. Inleiding Beleidsbegroting Financiële begroting Bijlagen Veiligheidsregio Flevoland ● Programmabegroting 3. Programma’s 4. Paragrafen Beleidsprioriteit: Duurzaamheid Het thema duurzaamheid is sinds enige tijd ingebed in de besluitvor- ming en bedrijfsvoering van onze veiligheidsregio. De prestaties op dit vlak meten we onder andere door middel van de CO2-Prestatieladder waar we een jaarlijkse audit en certificeringsproces voor ondergaan. Reeds behaalde successen zijn onder andere de overstap van reguliere diesel naar HVO100 biodiesel; het plaatsen van zonnepanelen op kazerne Hilversum; en de invoering van duurzaam mobiliteitsbeleid.