A06 01 Bestuursrapportage 2026 VRF - Versie AB

De combinatie van groei van het inwoneraantal, toename van grote en langdurige incidenten, nieuwe risico’s en bovenregionale bijstand legt steeds meer druk op personeel, materieel en organisatie. Om toe te werken naar een toekomstbestendige brandweerzorg werken we langs vier lijnen: samenwerkende brandweerzorg, informatiegestuurde brandweerzorg, weerbare en veerkrachtige brandweerzorg en ontwikkelende brandweerzorg. 1. Samenwerkende brandweerzorg In de samenwerking maken we onderscheid naar de samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Flevoland & Gooi en Vechtstreek en naar bovenregionale samenwerking dan wel landelijk niveau. Samenwerking landelijk niveau Op landelijk niveau werken we als samenwerkende veiligheidsregio’s Flevoland en Gooi en Vechtstreek intensief samen om invulling te geven aan de landelijke uitgangspunten van Grootschalig Brandweeroptreden (GBO) 2.0. De regio’s zijn in staat om zelfstandig basispelotons te leveren en stellen daarnaast gezamenlijk meerdere specialistische pelotons samen. Een mooi voorbeeld van hoe de samenwerking tussen VRF en VRGV leidt tot meer slagkracht en minder meerkosten. Dat de landelijke slagkracht en het inzicht in inzetbaarheid moeten worden versterkt wordt onder meer bevestigd in het rapport “Grenzen bereikt” alsook de oproep van het Veiligheidsberaad.

In VRF en VRGV zijn de gemaakte keuzes over bovenregionale samenwerking bestuurlijk vastgelegd en in maart 2026 opnieuw bekrachtigd. Daarbij is gekozen om de samenwerking voort te zetten. Daarbij geldt wel dat bij eventuele uitbreiding van landelijke taken ook de bijbehorende randvoorwaarden door het Rijk geborgd moeten worden. Kwetsbaarheid op regionaal niveau Bij bovenregionale inzet ontstaat echter een kwetsbaarheid in de eigen regionale dekking. De samenwerking tussen Flevoland en Gooi en Vechtstreek is daarbij zeker helpend om de huidige brandweerzorg op niveau te houden. De samenwerking maakt veel mogelijk, maar kent ook grenzen. De huidige brandweerzorg kan de opgaven nu nog opvangen door gezamenlijke inzet, onderlinge vervanging en afstemming tussen beide regio’s. Tegelijkertijd neemt de afhankelijkheid van samenwerking toe en wordt de ruimte om extra taken binnen bestaande capaciteit op te vangen kleiner. Dit vraagt om scherpe keuzes over capaciteit, inzet en prioriteiten. 2. Informatiegestuurde brandweerzorg Dynamisch alarmeren en ontwikkeling restdekkingsdashboard De ontwikkeling naar een informatiegestuurde brandweerzorg is essentieel om zo optimaal mogelijk te kunnen sturen op risico’s, capaciteit en inzetbaarheid. Daartoe zijn stappen gezet met dynamisch alarmeren.

Dynamisch alarmeren Dynamisch alarmeren is een werkwijze waarbij de brandweer niet de vaste, geografisch dichtstbijzijnde kazerne alarmeert, maar op basis van realtime data kijkt naar de locatie van het incident en de actuele positie en status van alle voertuigen. Hierdoor wordt altijd de snelst beschikbare of best passende eenheid ingezet en zijn we sneller ter plaatse bij incidenten. De bestaande werkwijze blijft daarbij beschikbaar als achtervang, waardoor de continuïteit geborgd blijft. Aansluitend hierop is gestart met de ontwikkeling van een restdekkingsdashboard. Dit instrument moet op termijn realtime inzicht bieden in de actuele en verwachte inzetbaarheid van personeel en materieel en ondersteunt daarmee de besluitvorming bij druk op de paraatheid. Zo ontstaat een betere basis om weloverwogen besluiten te nemen over de inzet en verplaatsing van personeel en materieel. Informatiegestuurd werken bij risicobeheersing Wat betreft informatiegestuurd werken binnen risicobeheersing zijn dashboards in ontwikkeling die bestuurders en Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH-)afdelingen van gemeenten cijfermatig en geografisch inzicht geven in brandveiligheid, de status van advisering en het naleefgedrag. Deze dashboards zijn gepresenteerd aan bestuurders in Flevoland.

In de tweede helft van 2026 wordt ingezet op verdere doorontwikkeling, onder andere door aansluiting op het brandrisicoprofiel, het dekkingsplan en de daaruit voortvloeiende compenserende maatregelen. Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld 2. Regionaal Beleidsplan 3. Voortgang 4. Paragrafen 5. Financieel perspectief Subkop 1 • Subkop 2 • Subkop 3 Veiligheidsregio Flevoland • Bestuursrapportage 2026 22 van 29 Programma Versterking Informatievoorziening Bovenstaande sluit aan op het meerjarige programma Versterking Informatievoorziening, waarin wordt gewerkt aan informatiegericht werken, samenwerken, veilig werken en robuust organiseren. De toename aan digitale en actuele gegevens draagt bij aan beter onderbouwde en snellere besluitvorming. Tegelijkertijd vraagt deze ontwikkeling blijvende aandacht voor prioritering, capaciteit, beheer en het borgen van nieuwe werkwijzen in de organisatie. 3. Weerbare en veerkrachtige brandweerzorg Training mentale veerkracht Brandweermensen worden dagelijks fysiek en mentaal uitgedaagd. De veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid van ons personeel vraagt daarom nadrukkelijk om aandacht. Daartoe zijn trainingen mentale veerkracht georganiseerd, gericht op bewustwording, weerbaarheid en persoonlijke handelingsbekwaamheid.

Ook is een medewerker aangesteld die belast is met de uitvoering van de landelijke regeling erkenning PTSS als beroepsziekte. Agressie en geweld Bovenstaande is eens te meer nodig omdat de druk op de veiligheid van ons personeel toeneemt. Zie 3.1.4. Arbeidsveiligheid en hygiëne Naast agressie en geweld worden brandweermensen ook vaker blootgesteld aan gevaarlijke stoffen als gevolg van accubranden of PFAS-gerelateerde stoffen. Zie 3.1.6. Vitale vrijwilligheid Vrijwilligers zijn onmisbaar voor de continuïteit, paraatheid en lokale inbedding van brandweerzorg. Tegelijkertijd nemen de eisen aan opleiding, vakbekwaamheid, beschikbaarheid en inzet toe. In combinatie met bredere arbeidsmarktkrapte en maatschappelijke veranderingen vraagt dit om blijvende bestuurlijke aandacht voor vitale vrijwilligheid, duurzame inzetbaarheid en ondersteuning van posten. In dit kader is ook in de afgelopen periode aandacht gegeven aan goed werkgeverschap, duurzame inzetbaarheid en vitaliteit als randvoorwaarden voor een gezonde en wendbare (vrijwilligers)organisatie. 4. Ontwikkelende brandweerzorg Veranderend risicobeeld Flevoland De brandweerzorg moet zich doorontwikkelen en voorbereid zijn op nieuwe risico’s en opgaven.

In Flevoland wordt de urgentie hiertoe nog eens versterkt door de groei van de regio, de voorgenomen opening van Lelystad Airport en de mogelijke komst of uitbreiding van defensieactiviteiten. Deze ontwikkelingen veranderen het risicobeeld van Flevoland. Met de op 25 maart jl. bestuurlijk vastgestelde Koers 2050 is voor Flevoland inzichtelijk gemaakt voor welke groeiopgave de regio staat en welke gevolgen dit heeft voor de brandweerorganisatie. De verwachte impact op de brandweer is besproken met het algemeen bestuur en wordt verder uitgewerkt in concrete maatregelen en financiële consequenties. Focus op energietransitie Ook door de energietransitie verandert het werk van de brandweer. Er zijn nieuwe risico’s gedefinieerd rond energieopwekking, transport, opslag en gebruik, waaronder waterstof, elektrische voertuigen, accu’s, batterijen en zonnepanelen. Zie paragraaf 3.2.3.1. Dekkingsplan In voorbereiding op het nieuwe dekkingsplan werken we aan een vernieuwde risico-inventarisatie voor incidenten met gevaarlijke stoffen. Hierin worden actuele risico’s en ontwikkelingen betrokken. Ook de plaatsing en inzet van de nieuwe verkenningseenheden op post Ens en de plaatsing van een extra waterwagen-schuimvormende middelen eenheid op post Nagele worden hierin opgenomen.

De verkenningseenheden kunnen worden ingezet voor een bredere verkenningstaak, waardoor eerder inzicht ontstaat in de aard en omvang van incidenten. Daarnaast zorgt de uitbreiding van de schuimbluscapaciteit ervoor dat grote plasbranden met gevaarlijke stoffen sneller en effectiever worden bestreden en dat de regionale dekking hiermee wordt verstevigd. Hiermee wordt een belangrijke stap gezet in het verder versterken van de inzetmogelijkheden en slagkracht van de brandweer. Toename natuurbranden De natuurbranden in het voorjaar van 2026, mede onder invloed van aanhoudende droogte, laten zien dat de opgave rond natuurbrandbestrijding en -beheersing toeneemt en een groot beroep doet op mensen en middelen binnen en buiten de regio. We zijn trots op de inzet en bijdrage die onze mensen hebben geleverd. Tegelijkertijd constateren we dat er een opdracht voor de toekomst ligt om de natuurbrandbestrijding te verstevigen. De ervaringen bevestigen dat bestrijding alleen succesvol is wanneer natuurbrandbeheersing aan de voorkant beter is ingericht, met een versterkte samenwerking met partners en gerichte maatregelen om risico’s te beperken en te kunnen bestrijden. Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld 2. Regionaal Beleidsplan 3. Voortgang 4. Paragrafen 5.

Financieel perspectief Subkop 1 • Subkop 2 • Subkop 3 Veiligheidsregio Flevoland • Bestuursrapportage 2026 23 van 29 We zien dat het aantal natuurbranden toeneemt in Flevoland en registreerden de eerste helft van 2026 al 20 kleine natuurbranden. Om die reden worden stappen gezet richting een natuurbrandbestrijdingsplan dat gebaseerd wordt op materieel dat ook is toegerust op voor Flevoland specifieke natuurbranden. Zoals in de Koers 2050 is aangegeven, moeten hiervoor geschikte blusvoertuigen worden aangeschaft om in de toekomst natuurbranden beheersbaar te houden. Een winstwaarschuwing is hier helaas op zijn plaats. Ook deze intensieve inzetten wat betreft natuurbrandbestrijding maken duidelijk dat de rek op onderdelen uit de organisatie raakt. Afrondende kernboodschap Over de volle breedte geldt dat de brandweerzorg zich nog steeds verder ontwikkelt en dat de samenwerking tussen Flevoland en Gooi en Vechtstreek veel mogelijk maakt en een deel van de kwetsbaarheid opvangt of reduceert. Door gezamenlijke inzet, het delen van capaciteit en het ontwikkelen van nieuwe werkwijzen is het tot op dit moment gelukt om de brandweerzorg op niveau te houden. Tegelijkertijd zien we dat de rek steeds verder uit het systeem raakt.

De druk op personeel, vrijwilligers, materieel, vakbekwaamheid en paraatheid neemt toe, terwijl door een verandering in risico’s en schaalgrootte van incidenten nieuwe taken, verantwoordelijkheden en risico’s op de organisatie afkomen. Kortom, de situatie die we nu kennen is niet lang(er) meer houdbaar. In het licht van de groei van Flevoland, de ontwikkeling van Lelystad Airport, defensieactiviteiten, klimaatrisico’s, energietransitie en de noodzaak tot bovenregionale slagkracht zijn drastische maatregelen onontkoombaar om de veiligheid van onze omgeving en ook onze eigen mensen te kunnen blijven garanderen. Alleen door nu te investeren in samenwerking, veerkracht, informatiepositie en doorontwikkeling kan voldoende organisatorische veerkracht ontstaan om ook in de toekomst kwalitatief goede, veilige en betrouwbare brandweerzorg te blijven leveren. Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld 2. Regionaal Beleidsplan 3. Voortgang 4. Paragrafen 5. Financieel perspectief Subkop 1 • Subkop 2 • Subkop 3 Veiligheidsregio Flevoland • Bestuursrapportage 2026 24 van 29 4. Paragrafen In dit hoofdstuk geven we een toelichting op nieuwe risico’s en een aantal actuele ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.

4.1 Risico’s In deze bestuursrapportage noemen we de risico’s die vrij recent (dit kalenderjaar) zijn gesignaleerd om ze daarmee op tijd onder de aandacht van het bestuur en onze gemeenten te brengen. Deze vormen een aanvulling op de risico’s die in de Jaarstukken 2025 staan. Er zijn in de eerste helft van 2026 geen nieuwe risico’s gesignaleerd. In de Jaarstukken 2026 worden alle risico’s opnieuw beoordeeld. 4.2 Bedrijfsvoering De belangrijkste bedrijfsvoeringsthema’s zijn besproken in hoofdstuk 3 van deze rapportage, te weten: Doorontwikkeling samenwerkende veiligheidsregio’s, versterking informatievoorziening en goed werkgeverschap. 25 van 29 5. | Financieel perspectief In dit hoofdstuk presenteren wij het voorlopige financiële resultaat voor 2026 en de toelichting op de afwijkingen. 5.1 | Financieel resultaat Op basis van de bestuursrapportage 2026 wordt verwacht dat de veiligheidsregio het jaar afsluit met een negatief resultaat van ongeveer €1.351.003.

Programma | PGB Lasten 2026 | PGB Baten 2026 | Saldo PGB 2026 | BURAP Lasten 2026 | BURAP Baten 2026 | Saldo BURAP 2026 | Afwijking Brandweerzorg | 29.655.018 | -31.533 | 29.623.485 | 31.340.349 | -59.167 | 31.281.182 | -1.657.697 GHOR | 2.180.559 | 0 | 2.180.559 | 2.072.000 | 0 | 2.072.000 | 108.559 Bevolkingszorg | 701.411 | 0 | 701.411 | 652.480 | 0 | 652.480 | 48.931 Veiligheidsbureau | 1.361.424 | 0 | 1.361.424 | 1.618.991 | 0 | 1.618.991 | -257.567 Totaal | 33.898.412 | -31.533 | 33.866.879 | 35.683.820 | -59.167 | 35.624.653 | -1.757.774 Bijdrage gemeenten | 0 | -31.237.042 | -31.237.042 | 0 | -31.237.042 | -31.237.042 | 0 Rijksbijdrage (BDuR) | 0 | -7.705.842 | -7.705.842 | 0 | -8.568.802 | -8.568.802 | 862.960 Totaal | 0 | -38.942.884 | -38.942.884 | 0 | -39.805.844 | -39.805.844 | 862.960 Overhead | 9.010.527 | 0 | 9.010.527 | 9.882.492 | 0 | 9.882.492 | -871.965 Totaal | 9.010.527 | 0 | 9.010.527 | 9.882.492 | 0 | 9.882.492 | -871.965 Mutaties reserves | 0 | -3.934.522 | -3.934.522 | 2.991.147 | -7.341.445 | -4.350.298 | 415.776 Totaal | 42.908.939 | -42.908.939 | 0 | 48.557.459 | -47.206.456 | 1.351.003 | -1.351.003 Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld 2. Regionaal Beleidsplan 3. Voortgang 4. Paragrafen 5.

Financieel perspectief Subkop 1 • Subkop 2 • Subkop 3 Veiligheidsregio Flevoland • Bestuursrapportage 2026 26 van 29 Het nadeel van de bestuursrapportage ad € 1.351.003 is als volgt te verklaren: Voordelen ten opzichte van de Programmabegroting 2026 Programma Brandweer De bijdrage aan Meldkamer Midden-Nederland was in de Programmabegroting 2026 gebudgetteerd onder het programma Brandweer, maar wordt verantwoord onder het programma Veiligheidsbureau, omdat we spreken over een multidisciplinaire meldkamer. Dit levert een voordeel op bij programma Brandweer. Bij het programma Veiligheidsbureau is dit kostenverhogend opgenomen. Per saldo neutraal. Reserves Voor de mutaties in de reserves verwijzen we kortheidshalve naar het kopje reserves hieronder. Daar staat detailinformatie omtrent de dotaties en onttrekkingen aan de reserves in deze bestuursrapportage toegelicht. Ten opzichte van de Programmabegroting 2026 is de afwijking € 415.776. Programma GHOR De personeelskosten vallen lager uit door lastig invullen vacatures. Programma Bevolkingszorg Als gevolg van formatieontwikkelingen vallen de personeelslasten op dit onderdeel lager uit dan begroot. Rijksbijdrage Door loon- en prijscompensatie valt de Rijksbijdrage (BDuR) hoger uit dan begroot. Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld 2. Regionaal Beleidsplan 3. Voortgang 4. Paragrafen 5.

Financieel perspectief Subkop 1 • Subkop 2 • Subkop 3 Veiligheidsregio Flevoland • Bestuursrapportage 2026 27 van 29 Nadelen ten opzichte van de Programmabegroting 2026 Programma Brandweer Grootschalige inzet In 2026 zijn meerkosten ontstaan als gevolg van meerdere grootschalige en langdurige brandweerinzetten, zowel binnen als buiten de regio. Deze incidenten hebben geleid tot hogere kosten voor personeel, vrijwilligersvergoedingen, materieel en operationele ondersteuning dan waarmee in de Programmabegroting 2026 rekening was gehouden. Beveiliging brandweerposten De overschrijding wordt veroorzaakt door de tijdelijke inhuur voor toezicht op diverse brandweerposten ter versterking van de beveiliging van locaties, materieel en voorzieningen. Personeelskosten De overschrijding op de personeelskosten wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de doorwerking van het verplichtend karakter. De hiermee samenhangende kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve en de reserve egalisatie kapitaallasten. Daarnaast vallen de overige personeelskosten hoger uit dan begroot als gevolg van hogere kosten voor werving, opleidingen en keuringen. Ook de uitgaven voor lidmaatschappen en abonnementen vallen hoger uit dan geraamd. Verlofsparen en 3e jaar WW Als gevolg van de nieuwe cao-afspraken, zijn de voorzieningen bijgesteld. Dit leidt tot een nadeel.

Begeleidingskosten Er is een toename zichtbaar in de begeleidingskosten voor personeel dat uitvalt, mede als gevolg van mentale klachten en PTSS bij repressieve medewerkers. Verzekeringen De hogere kosten op dit budgetonderdeel zijn voornamelijk het gevolg van stijgende premies voor aansprakelijkheids- en voertuigverzekeringen, alsmede hogere kosten voor de dienstverlening van de verzekeringsmakelaar. ICT De overschrijding op dit budgetonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door toenemende kosten voor de digitale werkomgeving, applicaties en devices. Daarnaast zijn aanvullende uitgaven noodzakelijk voor het beheer, onderhoud en de continuïteit van de informatievoorziening. Huisvesting De overschrijding op dit budgetonderdeel wordt voornamelijk veroorzaakt door de noodzakelijke vervanging van toegangstechniek en overige huisvestingsvoorzieningen. Deze investeringen zijn mede gericht op het versterken van de beveiliging van de brandweerlocaties, het beschermen van materieel en voorzieningen en het waarborgen van de continuïteit van de bedrijfsvoering. Programma Veiligheidsbureau Bijdrage derden Bijdragen aan het Nederlands Instituut Publieke Veiligheid (NIPV) en onder andere de vakraden vallen hoger uit dan begroot. Overige kosten Overige kosten en baten vallen per saldo negatief uit.

Overhead Organisatie & Human Resources (O&HR) Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door incidentele inhuur ten behoeve van het project harmonisatie functieboek en HR-systeem, toegenomen personeelslasten en aanvullende ondersteunende kosten die samenhangen met de groei en ontwikkeling van de organisatie. Informatisering & Automatisering De kosten voor de digitale werkomgeving, licenties, telefonie en overige ICT-dienstverlening zijn hoger dan geraamd. Daarnaast dragen algemene prijsstijgingen voor devices bij aan de geconstateerde overschrijdingen. Huisvesting Als gevolg van allerlei geopolitieke ontwikkelingen zijn de energielasten sneller gestegen dan begroot. 5.2 Reserves en voorzieningen Vanaf 2024 nemen we in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording reeds een voorschot op de verwachte mutaties in de reserves en voorzieningen. Zodoende worden bekende mutaties vooraf geautoriseerd via de begroting, in plaats van achteraf via de jaarstukken. Dit draagt bij aan transparantie en rechtmatigheid in het financieel beheer. 28 van 29 Reserves | Bestemmingsreserve versterkingsgelden In het kader van de versterking van de veiligheidsregio worden over een Afwijking ten opzichte van de Programmabegroting 2026 | periode van vier jaar structureel extra middelen beschikbaar gesteld.

In Reserves | Saldo 1-1-2026 | Resultaat- | Dotaties 2026 | Ontrekkingen | Vrijval | Prognose saldo | deze periode zijn niet-bestede middelen toegevoegd aan deze reserve. De bestemming 2026 | 2026 | 31-12-2026 | structurele middelen hebben inmiddels een structurele bestemming binnen Algemene reserve | 1.295.135 | 718.155 | 2.486.343 | 4.274.633 | 0 | 225.000 | de begroting en worden volledig besteed aan de beoogde doelstellingen. De Bestemmingsreserve veiligheid personeel | 0 | 0 | 350.000 | 175.000 | 0 | 175.000 | onttrekking van € 329.000 in 2026 dekt incidentele project- en inhuurkosten. Bestemmingsreserve tweedeloopbaanbeleid 24 uurs | 208.297 | 0 | 51.320 | 0 | 0 | 259.617 Bestemmingsreserve versterkingsgelden | 1.213.458 | 0 | 0 | 329.000 | 0 | 884.458 | Reserve egalisatie kapitaallasten Reserve egalisatie kapitaallasten | 6.259.868 | 0 | 103.483 | 2.486.343 | 0 | 3.877.008 Reserve ongevallen personeel | 366.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366.442 | Conform beleid wordt het verschil tussen de begrote en werkelijke Egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen | 671.916 | 0 | 0 | 76.468 | 0 | 595.448 | kapitaallasten gedoteerd dan wel onttrekken aan de egalisatiereserve Resultaat 2025 | 718.155 | -718.155 | 0 | 0 | - | 0 | kapitaallasten.

De verwachte dotatie van € 103.483 betreft het verschil Totaal | 10.733.271 | 0 | 2.991.147 | 7.341.445 | 0 | 6.382.973 | tussen de begrote en geprognosticeerde kapitaallasten. Daar naast vindt een onttrekking plaats van € 2.486.343 ten behoeve van de dekking van kosten van verplichtend karakter in 2026. Deze middelen lopen via de algemene reserve. Algemene reserve | Conform bestuurlijke afspraak dient de algemene reserve op een vastgesteld Het positieve resultaat uit de jaarstukken 2025 is toegevoegd aan de algemene | minimumniveau te blijven, gelijk aan het risicoprofiel (weerstandsratio van 1,0). | Reserve ongevallen personeel reserve. In de vergadering van het algemeen bestuur van juli is in aanvulling | De omvang van het risicoprofiel, en van de algemene reserve op 31-12-2026, is | Voor 2026 worden geen mutaties in deze reserve verwacht. Het saldo blijft op de resultaatbestemming besloten om een bestemmingsreserve veiligheid | €225.000. | daarom ongewijzigd. personeel te vormen. Hier wordt vanuit de algemene reserve €350.000 aan toegevoegd. De overige onttrekking van €3.924.6334 betreft de verwachte | Bestemmingsreserve veiligheid personeel | Egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen onttrekking ter dekking van de kosten van verplichtend karakter in 2026.

| In 2026 wordt vanuit de algemene reserve €350.000 toegevoegd aan de | In de Programmabegroting 2026 is rekening gehouden met een onttrekking van nieuwgevormde bestemmingsreserve voor investeringen in de veiligheid | €76.468 uit deze reserve. Conform de bestuurlijke besluitvorming inzake het Omdat de omvang de algemene reserve onvoldoende was om de volledige | van het personeel. Naar verwachting wordt €175.000 aangewend voor | verlengde ingroeipad vindt in 2026 de laatste onttrekking plaats. kosten van verplichtend karakter in 2026 te dekken, zijn conform besluit van | veiligheidsvoorzieningen, waaronder gehoorbescherming voor repressief het algemeen bestuur middelen vanuit de egalisatiereserve kapitaallasten | personeel. | Resultaat 2025 ingezet om het restant te dekken. Deze zijn eerst toegevoegd aan de algemene | Het positieve resultaat over 2025 van € 718.155 is conform de reserve. Dit betreft de volledige dotatie van €2.486.343. | Bestemmingsreserve tweedeloopbaanbeleid 24-uursdienst | resultaatbestemming toegevoegd aan de algemene reserve. De dotatie aan deze reserve is gebaseerd op de verwachte ontwikkeling van het tweedeloopbaanbeleid voor medewerkers in de 24-uursdienst. De geprognosticeerde dotatie voor 2026 bedraagt €51.320.

29 van 29 Voorzieningen | Verlofsparen Deze voorziening betreft de dotaties, vrijval en onttrekkingen van Afwijking ten opzichte van de Programmabegroting 2026 | spaarverlofuren van medewerkers. Bij uitdiensttreding vervallen opgebouwde In de Programmabegroting 2026 is geen rekening gehouden met de | uren. In 2026 hebben we een aantal medewerkers dat afscheid neemt. De ontwikkeling van de voorziening verlofsparen. Om een realistischer beeld | dotatie in 2026 betreft onder andere de indexering in het kader van de nieuwe te geven, is in deze bestuursrapportage wel rekening gehouden met de | cao voor het opgebouwde verlof. verwachte ontwikkeling van deze voorziening. Daar naast is de premie- inleg voor het 3e jaar WW conform de cao 2025-2027 gepauzeerd en deels | Voorziening 3e jaar WW teruggedraaid, waardoor voor deze voorziening geen aanvullende dotatie en | Naar aanleiding van de cao 2025-2027 is de premie-inleg voor het 3e jaar WW een kleine onttrekking wordt verwacht. | tijdelijk gepauzeerd. Voorzieningen | Saldo 1-1-2026 | Dotaties 2026 | Ontrekkingen 2026 | Vrijval | Prognose saldo 31-12-2026 Voorziening verlofsparen | 1.230.379 | 224.733 | 6.541 | 11.804 | 1.436.768 Voorziening 3e jaar WW ambtenaren | 63.330 | 0 | 5.787 | 0 | 57.543 Totaal | 1.293.710 | 224.734 | 12.329 | 11.805 | 1.494.311