A02 01 Bestuursrapportage 2025 VR Flevoland.pdf

Zorgorganisaties zijn voorbereid om als een geïntegreerde keten op te schalen De zorg voor slachtoffers wordt verleend door een keten van zorgorganisaties, die elk handelen op basis van hun eigen crisisplan en samenwerkingsafspraken met de GHOR. Het doel van de GHOR is om ervoor te zorgen dat de gezondheidszorg efficiënt kan opschalen van reguliere zorg naar grootschalige hulpverlening, waarbij alle betrokken organisaties als een geïntegreerde zorgketen functioneren. Planvorming van de zorgpartners, de GHOR en de veiligheidsregio moeten daarom goed op elkaar worden afgestemd en gezamenlijk worden beoefend. De GHOR heeft hierin een aanjagende en faciliterende rol. Daarom zijn dit eerste halfjaar meerdere Commando Plaats Incident (CoPI-)oefeningen georganiseerd bij diverse zorginstellingen in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Tijdens de oefeningen werd het crisistype ‘brand in een zorginstelling’ geoefend. Een van de risico’s die in het zorgrisicoprofiel staan beschreven. In de tweede helft van het jaar oefenen andere zorginstellingen in beide regio’s met dit crisistype.

3.3.3 Bevolkingszorg Bevolkingszorg, soms aangeduid als de oranje kolom, vormt bij grote ongelukken, rampen en crises de verbindende schakel tussen de hulpverleningsketens en de gemeentelijke diensten. Zo zorgt Bevolkingszorg voor de crisiscommunicatie, de opvang voor getroffenen en de omgevingszorg waaronder het milieu en de infrastructuur. De organisatie bestaat uit vertegenwoordigers van de gemeenten uit het gehele verzorgingsgebied en één coördinerend kernteam Bevolkingszorg voor de beide veiligheidsregio’s. Vanuit die gezamenlijkheid worden alle voorbereidende taken geregeld en worden functionarissen ingeschakeld tijdens een ramp of “crisis’’.

Het eerste halfjaar van 2025 zijn in nauwe samenwerking met de gemeenten grote stappen gezet om een solide bezetting van de regionale bevolkingszorgpiketten te realiseren. Dankzij een gezamenlijke inzet van bestuurders, (coördinerend) gemeentesecretarissen, gemeentelijke adviseurs en de betrokkenheid van de regionale medewerkers Bevolkingszorg, kunnen de komende maanden circa 20 nieuwe gemeentelijke

Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld

2. Regionaal Beleidsplan 2025-2028 als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 3.1 Actuele ontwikkelingen

3.2 Beleidsthema’s 2025 3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen 4. Paragrafen 5. Financieel perspectief

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

30 medewerkers worden opgeleid voor een crisisfunctie. Dit geeft goede hoop dat de komende maanden de overige vacatures worden ingevuld. Ten aanzien van het uitvoeren van het vastgestelde landelijke programma Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg is de verwachting dat er dit najaar belangrijke stappen worden gezet om in onze regio’s te komen tot de acht (landelijk) uniforme Bevolkingszorgfuncties. Landelijk moeten de basis kwaliteitseisen voor Bevolkingszorg meer concreet worden uitgewerkt voordat deze in onze regio’s kunnen worden ingevoerd. Dit geldt ook voor de gewenste (landelijk) uniforme regierol van het algemeen bestuur ten aanzien van Bevolkingszorg. Naar verwachting kunnen deze onderwerpen pas in 2026 worden opgepakt.

3.3.4 Veiligheidsbureau “Crisisbeheersing is een hoofdtaak van veiligheidsregio’s. Crisisbeheersing FGV is gericht op het voorkomen, beperken en bestrijden van (de effecten van) crises in Flevoland en Gooi en Vechtstreek. Binnen crisisbeheersing werken de kernpartners -brandweer, GHOR, Bevolkingszorg- gezamenlijk met crisispartners als politie, Defensie, Rijkswaterstaat, waterschappen en de bedrijven in de vitale infrastructuur (zoals drinkwater-, gas- en elektraleveranciers) aan crisisbeheersing.”

Crisisbeheersing is volop in beweging en vrijwel alle aspecten van ons taakveld worden doorontwikkeld in het kader van Versterking crisisbeheersing (zie 3.2.1) en weerbaarheid (zie 3.1.1). Hieronder vindt u in het kort de belangrijkste reguliere werkzaamheden (die gewoon doorgaan). Onderdelen hiervan zijn het oefenprogramma voor de crisisorganisatie, de planvorming, advisering op risico’s en evenementen, advisering crisisbeheersing en kwaliteitszorg crisisbeheersing. In 2025 is crisisbeheersing verhuisd vanaf onze tijdelijke locatie in Almere naar een definitieve locatie in Hilversum (Groest), waar ook de Meldkamer Midden-Nederland is gevestigd. Naast de ‘koude’

Uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg Landelijk wordt, als onderdeel van de versterking crisisbeheersing, gewerkt aan een uniform kwaliteitsniveau bevolkingszorg. De speerpunten van het Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg betreffen: • Het vormgeven van de regierol van het algemeen bestuur ten aanzien van Bevolkingszorg; • De invoering van acht uniforme Bevolkingszorgfuncties (opgeleid en geëxamineerd); • Een systeem voor het monitoren van de landelijk vastgestelde (basis)kwaliteitscriteria.

Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld

2. Regionaal Beleidsplan 2025-2028 als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie 3.1 Actuele ontwikkelingen

3.2 Beleidsthema’s 2025 3.3 Reguliere werkzaamheden van de kolommen 4. Paragrafen 5. Financieel perspectief

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

31 afdeling crisisbeheersing is dit het interregionaal coördinatiecentrum (IRCC), de locatie waar in geval van GRIP-opschaling het Regionaal Operationeel Team (ROT) en de stafsecties van de kolommen voor beide veiligheidsregio’s samenkomen.

Voorkomen: vergroten risicogerichtheid en redzaamheid De nadruk bij crisisbeheersing ligt steeds meer op het voorkomen en beperken van crises. Daarbij worden mogelijkheden tot het beïnvloeden van risico’s onderzocht en waar mogelijk opgepakt. Het vergroten van de zelfredzaamheid en samenredzaamheid van burgers en bedrijven vormt een belangrijk uitgangspunt. Hierbij wordt gekeken naar meer vormen van burgerparticipatie. Een beter gestructureerde en geïmplementeerde risicocommunicatie moet deze bewegingen ondersteunen. Informatie- en netwerkmanagement We werken aan een crisisorganisatie die geschikt is voor alle typen crises; lokaal, regionaal en bovenregionaal of zelfs landelijk. Deze organisatie kent een flexibele structuur, die zich aanpast aan de soort, de omvang en de duur van crises. In alle fasen van crisisbeheersing is informatie van cruciaal en toenemend belang. Samen met Veiligheidsregio Utrecht (VRU) is het Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) Midden-Nederland gerealiseerd. Het VIC combineert data over verschillende thema’s tot een veiligheidsbeeld dat 24/7 vanaf de meldkamer wordt gemonitord om eventuele dreigingen tijdig te signaleren, te analyseren en te duiden. Het beeld wordt gebruikt om de crisisorganisatie te informeren en tijdig op te schalen.

Er wordt samengewerkt met de andere regionale informatiecentra en op landelijke niveau in de ontwikkeling van het Knooppunt Coördinatie Rijk-Regio’s (KCR2). Het is duidelijk dat er aan de preparatieve kant slagen gemaakt moeten worden in de digitalisering en toegankelijkheid van plannen, procedures en dergelijke.

Veiligheidsinformatiecentrum (VIC) Het VIC onderhoudt 24 uur per dag en 7 dagen per week een actueel regionaal beeld door risicovolle situaties te inventariseren, te analyseren en te duiden. Dit beeld wordt gebruikt in advisering richting gemeenten en crisisfunctionarissen.

Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld

2. Regionaal Beleidsplan 2025-2028 als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen 4.1 Risico’s 4.2 Bedrijfsvoering 5. Financieel perspectief

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

32

4. Paragrafen In dit hoofdstuk geven we een toelichting op nieuwe risico’s en een aantal actuele ontwikkelingen in de bedrijfsvoering.

4.1 Risico’s In deze bestuursrapportage noemen we de risico’s die vrij recent (dit kalenderjaar) zijn gesignaleerd om ze daarmee op tijd onder de aandacht van het bestuur en onze gemeenten te brengen. Deze vormen een aanvulling op de risico’s die in de Jaarstukken 2024 staan. Er zijn in de eerste helft van 2025 geen nieuwe risico’s gesignaleerd. In de Jaarstukken 2025 worden alle risico’s opnieuw beoordeeld.

4.2 Bedrijfsvoering De belangrijkste bedrijfsvoeringsthema’s zijn besproken in hoofdstuk 3 van deze rapportage, te weten: Doorontwikkeling samenwerking VRF en VRGV en versterking informatievoorziening.

Arbeidskrapte De effecten van de huidige arbeidskrapte zijn, net als bij gemeenten, bij de veiligheidsregio duidelijk voelbaar. Onze organisatie is hier mogelijk nog kwetsbaarder voor, omdat er veel specialistische functies zijn. Denk aan adviseurs risicobeheersing of specialisten crisisbeheersing. Deze functies blijken lastig in te vullen, maar ook inkopers en medewerkers AO/IC zijn lastige functies gebleken. We blijven de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt aandachtig volgen en zetten de juiste (sociale) media doelgroepgericht in.

Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld

2. Regionaal Beleidsplan 2025-2028 als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen 5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringen

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

33

5. Financieel perspectief In dit hoofdstuk presenteren wij het voorlopige financiële resultaat voor 2025.

5.1 Financieel resultaat Op basis van de Bestuursrapportage 2025 wordt verwacht dat Veiligheidsregio Flevoland het jaar licht positief afsluit met € 1.587. Dit verwachte voordeel is voorlopig in mindering gebracht op de gemeentelijke bijdragen. De definitieve verrekening met de deelnemende gemeenten vindt plaats bij de vaststelling van de jaarrekening 2025. Programma

Lasten PGB 2025

Baten PGB 2025

Saldo PGB 2025

BURAP Lasten 2025

BURAP Baten 2025

BURAP Saldo 2025

Afwijking

Afwijking toegelicht

0

-37.552.949

-37.552.949

124.057

-38.591.814

-38.467.757

914.808

916.395

Algemene dekkingsmiddelen Brandweerzorg

33.612.500

-30.496

33.582.004

38.126.471

-961.692

37.164.779

-3.582.775

-3.582.775

Veiligheidsbureau

1.482.746

0

1.482.746

1.528.609

-130.000

1.398.609

84.137

84.137

GHOR

2.133.620

0

2.133.620

1.972.000

0

1.972.000

161.620

161.620

Bevolkingszorg

634.093

0

634.093

683.210

0

683.210

-49.117

-49.117

37.862.959

-37.583.445

279.514

42.434.347

-39.683.506

2.750.841

-2.471.327

-2.469.740

0

-279.514

-279.514

896.322

-3.647.163

-2.750.841

2.471.327

2.471.327

37.862.959

-37.862.959

0

43.330.669

-43.330.669

0

0

1.587

Totaal Mutaties reserves Totaal

Het voordeel van de bestuursrapportage ad € 1.587 is als volgt te verklaren: Programma

Soort afwijking

Bedrag afwijking

Rubricering

Korte toelichting omtrent de afwijking

Algemene dekkingsmiddelen

Structureel

850.385

Opbrengsten

BDuR loon- en prijscompensatie

Algemene dekkingsmiddelen

Incidenteel

94.571

Opbrengsten

Verkoop voertuigen

Algemene dekkingsmiddelen

Incidenteel

65.000

Opbrengsten

Rentevoordeel

Algemene dekkingsmiddelen

Incidenteel

-18.301

Overige kosten

Overige verschillen, nadeel

Algemene dekkingsmiddelen

Incidenteel

3.367.649

Reserves

Onttrekkingen reserves, zie tabel mutaties reserves

Algemene dekkingsmiddelen

Incidenteel

-896.322

Reserves

Dotaties reserves, versterkingsgelden BDuR en kapitaallasten

Algemene dekkingsmiddelen

Incidenteel

-75.260

Voorzieningen

Storting voorziening verlofsparen, indexering en saldo inleg en uitname verlof De tabel loopt door op de volgende pagina.

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

34 Brandweer

Structureel

-22.000

Bijdrage aan derden

Hogere kosten interregionale samenwerking met name met VRU

Brandweer

Incidenteel

-197.500

Huisvesting

Beveiliging kazernes, cameratoezicht n.a.v. inbraken

Brandweer

Incidenteel

-298.000

Huisvesting

O.a. aanpassingen diverse kazernes en extra dotatie onderhoudsfonds kazerne Zeewolde

Brandweer

Incidenteel

-296.000

ICT-kosten

Doorbelasting kosten ICT 2024

Brandweer

Incidenteel

-291.000

ICT-kosten

Hogere kosten ICT voor contracten en inhuur

Brandweer

Incidenteel

665.322

Kapitaallasten

Voordeel kapitaallasten t.b.v. egalisatiereserve

Brandweer

Incidenteel

-41.000

Overige kosten

Hogere verzekeringskosten

Brandweer

Incidenteel

-10.597

Overige kosten

Overige verschillen, nadeel

Brandweer

Incidenteel

-2.975.000

Personeelskosten

Kosten verplichtend karakter

Brandweer

Incidenteel

-245.000

Personeelskosten

Overschrijding salarissen vrijwilligers

Brandweer

Incidenteel

-45.000

Personeelskosten

Hogere kosten begeleiding personeel

Brandweer

Incidenteel

393.000

Personeelskosten

Lagere salarislasten, met name door moeilijk vervulbare vacatures

4. Paragrafen

Brandweer

Incidenteel

-164.000

Projectkosten

Projectkosten Meldkamer Midden-NL t.l.v. reserve frictiekosten meldkamer

5. Financieel perspectief

Brandweer

Incidenteel

-56.000

Vakbekwaamheid

5.1 Financieel resultaat

O.a. door extra opleidingen i.v.m. verplichtend karakter, overschrijding gedekt vanuit reserve

Veiligheidsbureau

Structureel

-112.000

Bijdrage aan derden

Nadeel IRCC, huisvesting, kosten LMS

5.2 Investeringen

Veiligheidsbureau

Structureel

16.000

Huisvesting

Vervallen huur Politie de Doelen i.v.m. overgang naar IRCC Hilversum

Veiligheidsbureau

Incidenteel

8.137

Overige kosten

Overige verschillen, voordeel

Veiligheidsbureau

Incidenteel

93.000

Personeelskosten

Minder inhuur dan voorzien

Veiligheidsbureau

Incidenteel

45.000

Personeelskosten

Lagere piketkosten

Veiligheidsbureau

Incidenteel

34.000

Vakbekwaamheid

Voordeel opleidingen

GHOR

Structureel

61.000

Huisvesting

Voordeel door vervallen huur Veluwezoom t.g.v. IRCC

GHOR

Incidenteel

76.000

Overige kosten

Voordeel verschil werkbegroting/programmabegroting

GHOR

Incidenteel

24.620

Overige kosten

Overige voordelen waaronder opleidingen en vervoerskosten

Bevolkingszorg

Incidenteel

15.140

Overige kosten

Overige verschillen, voordeel

Bevolkingszorg

Incidenteel

-127.257

Personeelskosten

Niet verwerkte stijging formatie vanuit versterkingsgelden BDuR in Programmabegroting 2025

Bevolkingszorg

Incidenteel

42.000

Personeelskosten

Lagere detacheringskosten gemeentelijk personeel

Bevolkingszorg

Incidenteel

21.000

Personeelskosten

Lagere salarislasten dan begroot

Totaal

1.587

Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld

2. Regionaal Beleidsplan 2025-2028 als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld

2. Regionaal Beleidsplan 2025-2028 als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen 5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringen

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

35

Voordelen ten opzichte van de Programmabegroting 2025 Programma algemene dekkingsmiddelen Brede Doeluitkering Rampenbestrijding (BDuR) In de Programmabegroting 2025 is rekening gehouden met de uitkering BDuR zoals vermeld in de decemberbrief 2023 van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Door loon- en prijscompensatie in 2024 en 2025 is een voordeel ontstaan. Verkoop voertuigen In 2025 zijn voertuigen en materieel vervangen. De oude voertuigen en het oude materieel is geveild. De opbrengsten waren niet begroot. Rentevoordeel Gedurende 2025 heeft VRF beperkt gelden uitstaan in het kader van schatkistbankieren. Het verwachte rentevoordeel was niet begroot. Reserves en voorzieningen De mutaties reserves en voorzieningen worden in deze rapportage apart toegelicht.

Programma brandweer Kapitaallasten Het budget kapitaallasten wordt niet volledig benut. Het voordeel wordt conform afspraak gestort in de egalisatiereserve kapitaallasten. Personeelskosten Het niet, of later, invullen van moeilijk vervulbare specialistische functies binnen de beroepsbezetting leidt tot lagere loonkosten.

Programma Veiligheidsbureau Huisvesting Medio 2025 is de huur bij de politie (De Doelen in Lelystad) opgezegd als gevolg van de verhuizing van het RCC

Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld

2. Regionaal Beleidsplan 2025-2028 als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen 5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringen

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

36 naar De Groest in Hilversum. Het voordeel wordt gebruikt als gedeeltelijke dekking van de meerkosten van de huisvesting in Hilversum.

Personeelskosten Bij het Veiligheidsbureau wordt minder ingehuurd dan voorzien bij de begroting. De focus lag met name bij het inwerken van nieuw personeel in het kader van versterking crisisbeheersing. Daarnaast wordt verwacht dat de piketkosten meevallen. Vakbekwaamheid De kosten voor opleidingen en multidisciplinaire oefeningen vallen dit jaar lager uit dan begroot.

Programma GHOR Huisvesting Medio 2025 is de huur bij de GGD Flevoland (Veluwezoom Almere) opgezegd als gevolg van de verhuizing naar De Groest in Hilversum. Het voordeel wordt gebruikt als gedeeltelijke dekking van de meerkosten van de huisvesting in Hilversum. Overige kosten De kosten voor opleidingen en vervoerskosten vallen lager uit dan begroot, daarnaast is een administratief technisch voordeel gehaald door het verschil tussen de werkbegroting en de programmabegroting.

Programma Bevolkingszorg Personeelskosten De gewenste detacheringen vanuit de gemeenten ten behoeve van Bevolkingszorg is niet op het gewenste peil waardoor budget overblijft op dit onderdeel.

Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld

2. Regionaal Beleidsplan 2025-2028 als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen 5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringen

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

37

Nadelen ten opzichte van de Programmabegroting 2025 Programma brandweer Bijdrage aan derden De prijsstijging voor onze afname van de dienstverlening AGS (Adviseurs Gevaarlijke Stoffen) is hoger uitgevallen dan we vooraf hadden ingeschat. Dit komt doordat het inflatiecorrectiesysteem van Veiligheidsregio Utrecht niet alleen vooruitblikt, maar ook inflatiestijgingen (en -dalingen) uit voorgaande jaren met terugwerkende kracht corrigeert. Huisvesting De beveiliging van de kazernes in Flevoland wordt met technische oplossingen opgepakt. Totdat de beveiligingsoplossingen operationeel zijn, wordt externe beveiliging ingehuurd waarvan de kosten niet voorzien waren bij de Programmabegroting 2025. Bij vrijwel alle brandweerposten zijn aanpassingen gedaan die niet voorzien waren. ICT Bij de samenwerking tussen VRF en VRGV worden over en weer kosten gemaakt die aan elkaar doorberekend worden. Over 2024 zijn de ICT-kosten die VRGV heeft gemaakt voor VRF per abuis niet doorbelast. Dit is in 2025 alsnog in rekening gebracht. Daarnaast een overschrijding van het budget voornamelijk veroorzaakt door stijgende kosten voor applicaties, waarbij tevens specialistische inhuur noodzakelijk is om deze systemen te ondersteunen. Verzekeringen

De kosten voor verzekeringen zijn in 2025 hoger dan geraamd. Door gezamenlijke aanbestedingen wordt getracht de verzekeringspremies terug te dringen.

Personeelskosten De personeelskosten naar aanleiding van Verplichtend karakter zorgen voor de grootse overschrijding op het programma Brandweer. De kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve onder het programma Algemene dekkingsmiddelen. De kosten vallen lager uit dan waar rekening mee was gehouden. De vergoedingen aan vrijwilligers zijn in 2025 significant hoger dan begroot. Dit is onder andere toe te schrijven aan een aantal langdurige inzetten en extra uren voor opleidingen en oefeningen.

Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld

2. Regionaal Beleidsplan 2025-2028 als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

38

Projectkosten MKMNL De Meldkamer Midden-Nederland is begin juni 2025 operationeel geworden. De kosten voor dit project worden verantwoord onder het programma Brandweer, maar worden gedekt vanuit de bestemmingsreserve ontvlechtingskosten meldkamer via het programma Algemene dekkingsmiddelen. Vakbekwaamheid De budgetten ten behoeve van vakbekwaamheid worden overschreden door met name de extra opleidingskosten van personeel als gevolg van Verplichtend karakter. De kosten worden gedekt vanuit de algemene reserve onder het programma Algemene dekkingsmiddelen.

Programma Veiligheidsbureau Aan het einde van het tweede kwartaal 2025 zijn het Veiligheidsbureau en Bevolkingszorg verhuisd naar het politiebureau aan De Groest in Hilversum. De kosten van de huisvesting en gebruik ICT worden door de politie doorbelast waardoor een nadeel ontstaat. De structurele meerkosten worden vanaf 2026 gedekt vanuit het wegvallen van huur voor De Doelen in Lelystad en de huur voor Veluwezoom Almere.

4. Paragrafen

Programma Bevolkingszorg

5. Financieel perspectief

In de Programmabegroting 2025 was de uitbreiding van formatie ten laste van de versterkingsgelden BDuR nog niet verwerkt waardoor een overschrijding op de personeelslasten is ontstaan.

5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringen

Reserves Vanaf 2024 nemen we in het kader van de rechtmatigheidsverantwoording reeds een voorschot op de verwachte mutaties in de reserves. Zodoende worden bekende mutaties vooraf geautoriseerd via de begroting, in plaats van achteraf via de jaarstukken. Dit draagt bij aan transparantie en rechtmatigheid in het financieel beheer.

Afwijking ten opzichte van de Programmabegroting 2025 In de Programmabegroting 2025 is rekening gehouden met een onttrekking van € 279.514 ten behoeve van de ingroei van de gemeentelijke bijdragen als gevolg van de gewijzigde verdeelsleutel. Ten opzichte van deze begrote onttrekking wordt een afwijking van € 2.471.327 verwacht. Deze wordt veroorzaakt door: • Onttrekking kosten Verplichtend karakter 2025 aan algemene reserve; • Dotatie aan de egalisatiereserve kapitaallasten; • Onttrekking aan reserve ongevallen personeel; • Onttrekking en vrijval reserve ontvlechtingskosten meldkamer; • Dotatie aan reserve versterkingsgelden.

Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld

2. Regionaal Beleidsplan 2025-2028 als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen 5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringen

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

39 Reserves

Saldo Jaarrekening 2024

Dotatie Burap 2025

Onttrekking Burap 2025

Vrijval

Saldo Jaarrekening 2025

Algemene reserve

3.912.119

0

2.975.000

0

937.119

Verwachte onttrekking kosten Verplichtend karakter 2025

Reserve egalisatie kapitaallasten

5.594.544

665.322

0

0

6.259.866

Verwachte dotatie 2025 restant budget kapitaallasten

Reserve ongevallen personeel

366.442

0

21.000

0

345.442

Verwachte onttrekking 2025, afkoop letselschade

Ontvlechtingskosten meldkamer

371.649

0

164.000

207.649

0

Verwachte onttrekking projectkosten 2025 MK-MNL en vrijval

Bestemmingsreserve tweedeloopbaanbeleid

150.308

0

0

0

150.308

Bestemmingsreserve Versterkingsgelden

1.005.063

231.000

0

0

1.236.063

951.430

0

279.514

0

671.916

12.351.554

896.322

3.439.514

207.649

9.600.713

Egalisatiereserve ingroei gemeentelijke bijdragen Totaal

Toelichting

Geen dotatie in 2025 Verwachte dotatie restant versterkingsgelden 2025 Onttrekking conform begroting

Algemene reserve Naar aanleiding van de Bestuursrapportage 2024 is de algemene reserve verhoogd om de verwachte kosten van Verplichtend karakter 2025 te dekken. De verwachte onttrekking bedraagt € 2.975.000. Egalisatiereserve kapitaallasten In 2025 wordt een positief resultaat van € 665.322 verwacht op het exploitatiebudget kapitaallasten. Conform het reguliere beleid is dit resultaat toegevoegd aan de egalisatiereserve kapitaallasten. Reserve ongevallen personeel In 2025 wordt een onttrekking van € 21.000 voorzien naar aanleiding van afkoop van een oude letselschade die niet gedekt wordt door de verzekering. Reserve ontvlechtingskosten meldkamer In 2020 zijn door het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor frictiekosten in het kader van de landelijke dekking van meldkamers. Meldkamer Midden-Nederland is per 3 juni 2025 operationeel. Na onttrekking van € 164.000 aan projectkosten 2025 kan het restant van de reserve vrijvallen.

Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld

2. Regionaal Beleidsplan 2025-2028 als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen 5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringen

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

40

Reserve Versterkingsgelden In het kader van de versterking van de crisisbeheersing en informatievoorziening worden over een periode van vier jaar structureel extra middelen beschikbaar gesteld door het Rijk. In 2025 is dit budget, op € 231.000 na, volledig besteed aan de beoogde doelstellingen. Het resterende bedrag wordt conform beleid toegevoegd aan de reserve.

Voorzieningen In het kader van de rechtmatigheidsverantwoording nemen we ook een voorschot op de verwachte mutaties in de voorzieningen. Hierdoor is de informatie over deze mutaties reeds vooraf beschikbaar en verwerkt in de begroting. Dit draagt bij aan transparantie en rechtmatigheid.

Afwijking ten opzichte van de Programmabegroting 2025 In de Programmabegroting 2025 is geen rekening gehouden met mutaties in de voorzieningen. Door een storting in de voorziening verlofsparen ontstaat een afwijking van € 75.260. Voorzieningen

Saldo Jaarrekening 2024

Dotatie Burap 2025

Onttrekking Burap 2025

Vrijval

Saldo Jaarrekening 2025

57.542

0

0

0

57.542

Voorziening verlofsparen

1.026.533

75.260

0

0

1.101.793

Totaal

1.084.075

75.260

0

0

1.159.335

Voorziening 3e jaar WW

Toelichting

Conform afspraken cao geen storting in 2025 Storting o.b.v. realisatie per 1-6-2025

Verlofsparen Deze voorziening betreft de dotaties en onttrekkingen van spaarverlofuren van medewerkers. De dotatie is gebaseerd op de mutaties tot medio 2025 inclusief de indexering in het kader van looncompensatie voor het opgebouwde verlof.

Bestuurlijke samenvatting 1. Prestaties in beeld

2. Regionaal Beleidsplan 2025-2028 als basis 3. Voortgang op de werkzaamheden van onze organisatie

4. Paragrafen 5. Financieel perspectief 5.1 Financieel resultaat 5.2 Investeringen

Verantwoording programmabegroting

Verantwoording programma­ begroting

41

5.2 Investeringen Bijgaand overzicht geeft de ontwikkelingen rondom de investeringen 2025 weer. Investeringen

PGB 2025

Verwacht 2025

Verschil 2025

167

167

0

1.219

1.442

223

Machines, apparaten en installaties

98

881

783

Overige materiële vaste activa

43

162

119

1.527

2.652

1.125

Gebouwen Vervoersmiddelen

Totaal

Toelichting investeringen materiële vaste activa 2025 Vervoersmiddelen Het voertuigenpark wordt vervangen conform het meerjareninvesteringsprogramma. De eerste tranche elektrische (kleine) dienstvoertuigen is succesvol afgerond. Deze investeringen leiden vooralsnog tot een investeringsoverschrijding van € 223k.

Machines, Apparaten en Installaties (MAI) De vervangingsinvesteringen binnen deze categorie betreffen vooral ICT-gerelateerde apparaten. Bij het opstellen van de Programmabegroting 2025 was onder andere geen rekening gehouden met investeringen in beveiligingsapparatuur, glasvezelvoorzieningen, wifi-apparatuur en firewalls. Hierdoor ontstaat een investeringsoverschrijding van € 783k.

Overige Materiële Vaste Activa (MVA) Binnen deze categorie vallen onder andere de inventarissen van de kazernes. Voor met name de nieuwe kazernes was in de Programmabegroting 2025 geen rekening gehouden met het vervangen van meubilair. De investeringsoverschrijding bedraagt € 119k.