6.3 Ontwerpbegroting 2025 GGD Flevoland.pdf
Tekst van het document
5. Coördineren en aansturen van geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises Tijdens grote ongevallen en rampen coördineert de GHOR de samenwerking tussen die verschillende geneeskundige hulpdiensten, zodat ze samen één hulpverleningsketen vormen. Daarnaast is de GHOR een crisis het aanspreekpunt van de geneeskundige hulpverleningsketen voor het openbaar bestuur en voor de andere hulpverleningsketens zoals brandweer, politie en bevolkingszorg. De crisisorganisatie GHOR is 24/7 bereikbaar via vakbekwame GHOR functionarissen en kan daardoor altijd een ondersteunende rol vervullen binnen de witte kolom.
Versie 05-06-24
20
Indicator Afspraken ketenpartners: Met 100oZo van de ketenpartners zijn actuele schríftelijke afspraken gemaakt. Geoefendheid GHOR functionarissen: 90^0 van de GHOR functionarissen is vakbekwaam conform de hiervoor gestelde eisen in het beleidsplan OTO. Opkomsttiiden GHOR functionarissen: 90^0 van alle GHOR-functionarissen voldoen aan de verplichte opkomsttijd bij GRIP incidenten Evaluaties GRIP inzetten: 90^0 van de GRIP inzetten is geëvalueerd conform de vastgestelde evaluatiemethodiek. GHOR advies bii vergunningverlening publieksevenementen: Bij het verstrekken van de vergunningen voor publieksevenementen adviseert de GHOR 100^0 van de aanvragen die zij binnen krijgt van de gemeente.
Bedragen (x 01.000) Kosten
2022 realisatie
2023 realisatie
2024 begroting
2025 begroting
100
100
100
100
95
92
90
90
95
99
90
90
100
100
100
90
100
100
100
100
2022
2023
2024
2025
realisatie
realisatie
prognose
begroting
1.716
1.894
1.822
1.894
100
107
112
120
Baten derden
1.632
1.802
1.985
1.985
Baten totaal
1.731
1.908
2.097
2.106
15
14
275
212
Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten
Resultaat
Versie 05-06-24
21
6. AMBULANCEHULPVERLENING EN MELDKAMER Ontwikkelingen Wetgeving De Regeling Ambulancezorgvoorzieningen is vanaf 2021 van kracht. Deze regeling gaat uit van een aanwijzing voor onbepaalde tijd aan de bestaande 25 RAV's. Dit biedt continuïteit voor patiënten, partners in de zorgketen en partners in de veiligheidsketen. Organisatie De RAV's Flevoland en Gooi en Vechtstreek werken samen als ware zij één organisatie, nodig voor de ambities en verplichtingen van de RAV. Voor o.a. de sturing hebben GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek in 2021 een coöperatieve vereniging opgericht. Momenteel verkennen de partijen de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomsten door te laten zakken naar deze entiteit, om zo verder efficiencyvoordeel te halen. De samenwerkende RAV's voldoen aan alle vigerende eisen en scoren goed in de landelijke benchmark tussen RAV's. In Flevoland heeft de RAV 7 standplaatsen en een meldkamer. Afgelopen jaar nam de RAV nieuwe standplaatsen in gebruik in Almere en Biddinghuizen. In de komende jaren zal de RAV in ieder geval nog een nieuwe standplaats betrekken in Zeewolde en in Lelystad wordt huisvesting op het zorgpark overwogen. Nieuwe standplaatsen worden naar de eisen van deze tijd gebouwd en zijn strategisch gelegen voor goede aanrijtijden. In 2025 voegen de meldkamers Utrecht en Lelystad samen naar een meldkamer Midden Nederland in Hilversum.
Omwille van efficiency maken de RAV's deel uit van een gestructureerd samenwerkingsverband voor o.a. inkoop, innovatie en ICT (Axira). Met de andere RAV's in de ROAZ regio Noord Holland en Flevoland wordt uitvoering gegeven aan centrale regie op gepland ambulancevervoer, met als doel de wachttijden voor patiënten te verkorten en meer ambulancecapaciteit beschikbaar te houden voor spoedvragen. Ketenzorg De kaders voor ontwikkelingen op het gebied van ketenzorg liggen vast in het Integraal Zorg Akkoord en het ROAZ programma Toekomst Bestendige Acute Zorgketen (TAZK). Samen met andere zorgaanbieders zet de RAV o.a. in op 1) het realiseren van een zorgcoördinatiecentrum, 2) digitale gegevensoverdracht en 3) realiseren van 24/7 capaciteitsinformatie in de zorgketen. Binnen een zorgcoördinatiecentrum kunnen centralisten/ triagisten het zorgaanbod beter afstemmen op de zorgvraag. De inzet is dat daarmee betere zorg tegen lagere kosten kan worden gerealiseerd. Verbinding met sociaal domein en publieke gezondheid later heeft als doel om acute zorgvragen vaker te voorkomen. Binnen onze RAV's wordt het zorgaanbod verder gedifferentieerd door inzet van een masterniveau ambulancezorgprofessional, die voor zowel huisartsenzorg als ambulancezorg kunnen worden ingezet en een rol gaan spelen in verdere verplaatsing van zorg naar de thuissituatie.
Onderzoek en ontwikkeling Sinds enkele jaren dragen de RAV's Flevoland en Gooi en Vechtstreek structureel bij aan de vakontwikkeling door deelname aan wetenschappelijke onderzoeken. Momenteel nemen de RAV's deel aan diverse wetenschappelijke trials. Preventie Middels dataoverdracht draagt de RAV bij aan een veiliger en gezonder Flevoland. Een voorbeeld is de verkeersongevallen monitor, ontwikkeld door de GGD Flevoland. Door dergelijke toepassingen hoopt de RAV bij te dragen aan een veiliger Flevoland. Wat willen we bereiken? 'Goede ambulancezorg' De RAV voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsindicatoren, vastgelegd in het kwaliteitskader ambulancezorg. De RAV is en blijft jaarlijks gecertificeerd voor kwaliteit, patiëntveiligheid en NEN7510. De RAV hanteert een arbobeleid, gebaseerd op de vigerende Arbo-catalogus De RAV levert middels deelname aan trials een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek. 'Partner in de acute zorgketen' Zorg van verschillende aanbieders moet naadloos op elkaar aansluiten. Vanuit deze overtuiging participeert de RAV in overleggen voor ketensamenwerking.
Versie 05-06-24
22
-
De RAV en partners in de (acute) zorgketen realiseren een zorgcoördinatiecentrum voor juiste zorg op de juiste plaats. De RAV implementeert het masterniveau ambulancezorgprofessional in Flevoland.
'Betrokken bij burgers in de regio's' - Vanaf 2022 kan de AED-burgerhulpverlening theoretisch binnen 6 minuten defibrilleren.
2022 realisatie
2023 realisatie
2024 begroting
2025 begroting
92,8070
92,307
957o
957o
behaald
behaald
Te behalen
Te behalen
2022
2023
2024
2025
realisatie
realisatie
prognose
begroting
23.971
25.544
27.304
27.642
Baten derden
24.194
25.935
27.505
27.505
Baten totaal
24.194
25.935
27.505
27.505
223
391
202
-137
Indicator Aantal kwartiergrensoverschrijdingen minder dan 50Zo van het aantal A1 vervoeren Patiënttevredenheid minimaal 8.5 op schaal van 1 10 Certificering NKZ, NEN en patiënt veiligheid
Bedragen (x 01.000) Kosten
8,5
Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten
Resultaat
Versie 05-06-24
23
7. FINANCIËN 7.1 GEMEENTELIJKE BIJDRAGE
De gemeentelijke bijdrage is voor het basistakenpakket van de GGD. Deze bijdrage wijzigt als gevolg van: Wijziging van het aantal inwoners Indexering prijzen en lonen Publieke Gezondheidsplan. De inwonersbijdragen worden vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het betreffende dienstjaar, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek. De aanpassing voor prijzen en lonen in de begroting van de GGD Flevoland verloopt conform opgave van gemeente Lelystad, zodanig dat de aanpassing in boekjaar (T) van de GGD Flevoland gelijk is aan de aanpassing in boekjaar (T-1) van gemeente Lelystad. Het indexpercentage prijzen en lonen is 5,40Zo voor begroting 2025.
Inwonerbijdrage GGD Flevoland (x G1.000)
boekjaar (T) 2025
Totaal uitgangssituatie gemeentelijke Inwonerbijdrage ^ begroting boekjaar T-1)
2026
2027
11.966 12.185 12.356 12.530
Nacalculatie Versterking Publieke Gezondheid incl. indexering 2024
-343
Nacalculatie energie
-200
Duurzaamheid
-15
-15
-15
-558
-15
-15
subtotaal voorafgaande besluitvorming Subtotaal na voorafgaande besluitvorming
616
I subtotaal Technische wijzigingen
Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)
0
11.408 12.170 12.341 12.530
Wijziging budget ten gevolge van inwonergroei 2025 Indexering prijzen en lonen 2025 conform opgave gemeente Lelystad (5,47o)
II. subtotaal doelen Publieke Gezondheidsplan
2028
161
171
174
176
777
171
174
176
0
0
0
0
12.185 12.356 12.530 12.706
Versie 05-06-24
24
Ophoging inwonerbijdrage per gemeente (x C 1.000)
boekjaar (T) 2025
2026
2027
2028
Almere
131
86
87
89
Dronten
25
17
17
17
Lelystad
37
32
32
33
NOP
12
19
19
20
Urk
4
8
8
9
Zeewolde
9
9
9
9
218
171
174
176
Totaal ophoging gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)
Totale inwonerbijdrage per gemeenten (x C 1.000)
boekjaar (T) 2025
2026
2027
2028
Almere
6.122
6.208
6.295
6.384
Dronten
1.197
1.213
1.231
1.248
Lelystad
2.272
2.304
2.336
2.369
NOP
1.354
1.373
1.392
1.412
Urk
593
601
610
618
Zeewolde
647
656
666
675
Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I en II)
12.185 12.356 12.530 12.706
Onderstaand zijn de onderwerpen waarover nog besluitvorming moet plaats vinden. Deze onderwerpen staan de komende bestuursvergaderingen geagendeerd voor nadere besluitvorming op inhoud en dekking. Ter beeldvorming is in onderstaande tabel weergegeven wat, op basis van de nu bekende informatie, de geschatte kosten zijn van deze onderwerpen.
2025 Huisvesting Veluwezoom
90
Frictiekosten Boomgaardweg
175
Bestuursondersteuning
250
Totaal nog in scenario's en dekking te bespreken
515
2026
2027
2028
-175
0
-175
0
De meerkosten voor de locatie Veluwezoom zijn berekend op ca. C 90 structureel; de frictiekosten voor leegstand Boomgaardweg zijn voor de periode 2025 tot en met 2026 ingeschat op jaarlijks C 175 incidenteel. Versterking bestuursondersteuning De ondersteuning van het bestuur, gemeenteraden en directie en de samenwerking met de ambtelijke adviseurs vragen om een versterking. Dit is nodig om enerzijds de toenemende vragen van bestuur, raadsleden, directie en adviseurs te kunnen beantwoorden en anderzijds te kunnen voldoen aan wet- en regelgeving, zoals de implementatie van de WOO. Dit tezamen vraagt om een noodzakelijke versterking van de bestuursondersteuning. De geraamde kosten hiervoor bedragen C 250.
Versie 05-06-24
25
Ophoging inwonerbijdrage per gemeente (x C 1.000)
boekjaar (T) 2025
2026
2027
2028
Almere
259
-88
88
Dronten
51
0
17
Lelystad NOP
96 57
0 0
33 20
Urk
25
0
9
Zeewolde
27
0
9
-88
176
Totaal nog in scenario's en dekking te bespreken (III)
515
0
Totale inwonerbijdrage per gemeenten (x C 1.000)
boekjaar (T)
Almere
2025
2026
2027
2028
6.381
6.467
6.466
6.555
Dronten
1.247
1.264
1.264
1.281
Lelystad
2.368
2.400
2.400
2.432
NOP
1.411
1.430
1.430
1.450
Urk
618
626
626
635
Zeewolde
675
684
684
693
12.700 12.871 12.870
13.046
Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I, II en III)
Onderstaand zijn de onderwerpen waarvoor nog dekking moet worden gezocht. Het integraal huisvestingsplan staat voor komende bestuursvergaderingen geagendeerd voor nadere besluitvorming op inhoud en dekking. Ter beeldvorming is in onderstaande tabel weergegeven wat, op basis van de nu bekende informatie, de geschatte kosten zijn van deze onderwerpen. 2025 2026 2027 Integraal Huisvestingsplan Toekomstgerichte bedrijfsvoering (incl. strategische communicatie)
400
Totaal nog in scenario's en dekking te bespreken
1.300
2028
900
0
0
0
In eerste instantie zal dekking gezocht worden in verhoging van de overhead op plustaken en taken derden. De meerkosten voor het Integraal Huisvestingsplan zullen, voor zover nodig in een meerjarenperspectief, in een verhoging van de inwonerbijdrage worden gedekt.
Versie 05-06-24
26
7.2 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN
Begroting 2025 Bedragen x C 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Programma Publieke Gezondheid
61.552
69.326
7.775
Overhead
12.080
3.838
-8.241
0
0
0
73.631
73.165
-466
Vennootschapsbelasting Saldo van baten en lasten
We baseren de ramingen voor 2025 op de volgende uitgangspunten: Gemeentelijke bijdragen op basis van voorgaand overzicht Indexering voor prijzen en lonen volgens de index van gemeente Lelystad Plus- en markttaken op basis van meest recente gegevens Actualiseren van de bedrijfskosten. Bij kostenoverschrijdingen informeert de directeur het bestuur via de bestuursrapportage. Toelichting op overzicht baten en lasten realisatie begroting prognose begroting
meerjarenraming
bedragen x C 1.000
2023
2024
2024
2025
2026
2027
2028
Personeelskosten
51.384
44.565
49.197
49.228
49.343
49.460
49.578
Overige personeelskosten
2.048
1.719
2.057
2.065
2.069
2.074
2.079
Kapitaalslasten
1.748
2.062
1.768
2.873
2.880
2.887
2.894
Huisvestingskosten
3.718
1.268
1.420
1.356
1.360
1.363
1.366
Overige bedrijfskosten
16.892
15.114
16.729
18.100
18.142
18.185
18.229
Totaal lasten
75.790
64.728
71.172
73.622 73.794 73.969
74.146
Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten Baten derden
10.992 20.866 44.241
11.966 20.007 32.755
11.611 22.360 36.571
12.185 23.493 37.486
12.530 23.493 37.486
12.706 23.493 37.486
Baten totaal
76.099
64.728
70.542
73.164 73.335 73.508
73.685
310
0
-630
-458
-459
-461
-462
310
0
-630
-458
-459
-461
-462
0
0
0
0
0
0
0
Saldo van baten en lasten Beoogde toev./onttr. aan reserves Resultaat
12.356 23.493 37.486
Van de prognose 2024 komt C 1.034 ten laste van de Algemene Reserve. Dit is exclusief de gemeentelijke bijdrage voor Versterking Algemene Infectieziektenbestrijding en inclusief incidentele kosten en opbrengsten. Meerjarenraming Voor de meerjarenraming hanteren we de volgende uitgangspunten: ^ ^ •
De gemeentelijke bijdrage wordt verhoogd o.b.v. de verwachte inwonergroei o.b.v. CBS prognose met gelijke stijging van lasten. Constant prijsniveau: geen indexering van baten en lasten tussen 2026 en 2028 Geen incidentele baten en lasten
Versie 05-06-24
27
7.3 GEPROGNOSTISEERDE BALANS EN EMU SALDO Geprognosticeerde balans Begrotingsjaar T Bedragen x e 1.000
2025 T-2 31-12 2023
T-1 31-12 2024
T 31-12 2025
T+1 31-12 2026
T+2 31-12 2027
T+3 31-12 2028
(im) Materiële vaste activa
14.731
23.001
23.146
21.704
21.004
19.610
Totaal Vaste Activa
14.731
23.001
23.146
21.704
21.004
19.610
Uitzettingen c1 jaar
Activa
16.308
7.824
6.844
7.884
8.233
9.277
Liquide middelen
203
203
203
203
203
203
Overlopende activa
1.369 t
1.369
1.369
1.369
1.369
1.369
Totaal Vlottende Activa
17.880
9.396
8.416
9.456
9.805
10.849
Totaal Activa
32.611
32.397
31.561
31.160
30.810
30.459
31-122023
Passiva
31-122024
31-122025
31-122026
31-122027
31-12 2028
Eigen vermogen
7.057
6.374
5.916
5.916
5.916
5.916
Voorzieningen
127
77
50
0
0
0
Vaste schuld
8.376
8.895
8.544
8.194
7.843
15.560
15.346
14.510
14.109
13.758
13.408
Vlottende schuld
9.083
9.083
9.083
9.083
9.083
9.083
Overlopende passiva
7.968 t
Totaal Vaste Passiva
7.492 t
7.968
7.968
7.968
7.968
7.968
Totaal Vlottende Passiva
17.051
17.051
17.051
17.051
17.051
17.051
Totaal Passiva
32.611
32.397
31.561
31.160
30.810
30.459
EMU-saldo T-1 T T+1 T+2 T+3 2024 2025 2026 2027 2028 EMU-SALDO
9.003
-629
1.391
700
1.394
9.003
-629
1.391
700
1.394
0
0
0
0
0
Uitzettingen
0
0
0
0
0
Uitzettingen
EMU-SALDO referentiewaarde Verschil EMU-saldo & referentiewaarde Kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa en leningen
Mutaties (1 januari tot 31 december)
Activa
Vlottende activa 8.484
-980
1.041
349
1.043
Liquide middelen
0
0
0
0
0
Overlopende activa
0
0
0
0
0
519
-351
-351
-351
-351
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Vaste Passiva Vaste schuld Passiva Vlottende passiva Vlottende schuld Overlopende passiva Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa
Versie 05-06-24
28
8. PARAGRAFEN 8.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve en bestemmingsreserves. De algemene reserve wordt aangehouden ter financiering van investeringen, het bekostigen van nieuwe ontwikkelingen en het bieden van een buffer voor tegenvallers en risico's. Bestemmingsreserves kunnen gevormd worden vanuit bestuurlijk geoormerkte middelen voor een bepaald doel. De minimumwaarde van de algemene reserve is 40Zo van de baten van het jaar. Voorzieningen worden meestal getroffen voor de dekking van verplichtingen en verliezen. Reserve Aanvaardbare kosten RAV Het overschot of tekort op het budgetdeel van de financiering van de RAV wordt conform de verantwoordingssystematiek van de Nederlandse Zorgautoriteit toegevoegd of onttrokken aan deze reserve. Reserve (egalisatie) Conform subsidiebesluiten in de afgelopen jaren is er een bestemmingsVegalisatiereserve gevormd. Verloop reserves en voorzieningen: Bedragen (x 0.000) Voorgestelde Stand bestemming Stand 3131decdecReserves 22 2023 23 Algemene reserve Reserve GGD Algemeen 3.462 -258 3.203 Bestemmingsreserves Reserve (egalisatie) JGZ Almere Reserve aanvaardbare kosten RAV Egalisatiereserve Gemeente Almere excl. JGZA Egalisatiereserve Gemeente Lelystad Totaal bestemmingsreserves
3.285
Totaal reserves ^ weerstandsvermogen)
6.747
Voorzieningen
Stand 31dec22
Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening gebouwen
274 3.011
357
Voorziening rechtspositionele consequenties
Begroting
Stand 31dec24
2024 -630
2.574
Begroting
Stand
2025
31-dec25
-458
2.115
33 391
307 3.402
307 3.402
307 3.402
91
91
91
91
52 52 568 3.853
0 3.801
0
3.801
310 7.057 -630 6.374 -458 dotaties Z dotaties Z dotaties Z onttrekkingen Stand onttrekkingen Stand onttrekkingen 3131decdecreal. 2023 23 begr. 2024 24 begr. 2025
5.916
-357
0
24
24
Stand 31-dec25
0
0
-24
0
0
Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting Voorziening elektrische brancards
130
-27
103
-27
77
-27
50
Totaal voorzieningen
486
-359
127
-51
77
-27
50
-680 6.451
-485
5.966
Totaal reserves en voorzieningen 7.233 -50 7.184 Reserves per ultimo 2022 zijn conform vastgestelde jaarrekening 2022
Versie 05-06-24
29
Risico's x 1.000
nr. .
1a
Risicocategorie Financiën ŭ Bedrijfsvoering Huisvesting
Oorzaak
Andere locaties
Ongewenste gebeurtenis
Gevolg
Projectkosten onderzoeken huisvesting/initiële investeringen
Hogere huisvestingskosten
1b
Huisvesting
Andere locaties
Leegstand huisvesting
Hogere huisvestingskosten
2
Verzuim
Ziekte
Langdurig verzuim
3
Moeilijke vervulbare functies
Krapte arbeidsmarkt
4
Loonkosten
5
Aanbestedingen Opdrachtgevers
6
Wettelijke taken
7
8
9
10
Vraaguitval JGZ Almere
Vraaguitval plustaken excl. JGZ Almere
Vraaguitval taken derden excl. RAV en GHOR
Vraaguitval RAV Flevoland
Versie 05-06-24
Inhuur medewerkers Niet begrote CAO ontwikkeling salariskosten Onrechtmatige Onjuiste aanbestedingen procedure Wijzigingen in wettelijk kader Meer kosten dan gesubsidieerd
Wettelijk kader loopt niet synchroon met financiering Financiële tegenvallers hoger dan egalisatiereserve
Gemeente(n) Minder subsidie dan besluiten een taak niet meer te voorgaande jaren financieren Derden besluiten een taak niet Minder budget dan voorgaande jaren meer te financieren Minder budget voor Uitkomst overleg ondersteunende dienst zorgverzekeraar tbv RAV Flevoland
(E) max effect
(K) kans
risico (R)
Beheers-
Restrisico
(KxE) maatregel
pm
0 175
5070
88
Vervanging personeel
24.633
2,670
644
Hoge kosten van inhuur
1.727
307o
518
Hogere loonkosten
739
1007
739
Afkoopkosten contract
663
107o
66
66
0
17
0
0
531
257o
133
Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is.
8.506
107o
851
851
Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is.
7.995
157o
1.199
1.199
Niet gedekte overheadkosten
1.095
157o
164
164
Kosten om wettelijk pakket in te vullen Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is.
88 301
515 518
591
307
148
0
-
11
12
13
Interne en externe ontwikkelingen
Onvoldoende mensen en middelen
Onvoldoende ondersteuning door bedrijfsvoering
Trage besluitvorming
Samenwerking RAV/Regio/GGD Gooi&Vecht
(Verkenning) samenwerking RAV/Regio Gooi&Vecht
Informatiebeveiligingsbeleid
Verscherpte eisen
15
Archivering en informatiebeheer Duurzaamheid
16
Interne bedrijfsvoering
14
Verscherpte eisen
Uitstel vorming gezamenlijke Meldkamer Financieel tekort a.g.v. uitstel Midden-Nederland nieuwe meldkamer Projectkosten (verkenning) samenwerking RAV/Regio Gooi&Vecht Niet gedekte projectkosten Kosten voor inrichten en Onvoldoende onderhouden van informatiebeveiliging informatiebeveiliging Onvoldoende Kosten voor inrichten en informatiebeheer onderhouden van informatiebeheer
Schaalnadeel Meldkamer
Som van de risico's door algemene reserve te dekken
Niet voldoen aan wet- en regelgeving en noodzakelijke ondersteuning
600
10070
600
600
0
100
387o
38
125
1007
125
100
25
94 45
1007 1007
94 45
75 45
19 0
995
757o
746
400
346
6.050
2.419
3.976
38
Versie 05-06-24
31
Stand Reserve incl. (voorgestelde) bestemming resultaat 2023
7.057
waarvan RAK ambulancezorg
-3.402
waarvan egalisatie reserves waarvan minimumniveau 40Zo baten
-451 -1.721
beschikbaar risicoreserve beschikbare risicoreserve 1 geïnventariseerde risico's
1.482
deficit Het deficit kwalificeert zich op basis van GR als risico voor de gemeenten
2.494
37Z
Stand RAK incl. (voorgestelde) bestemming resultaat 2023
3.402
minimumniveau 100Zo van budget
2.751
ruimte
651
Toelichting risico's: De risicoparagraaf benoemt specifieke, materiële onzekerheden met een inschatting van het bijbehorende risico. De som van de aldus ingeschatte risico's wordt vergeleken met de beschikbare risico-reserve. In de risicoparagraaf wordt een onderscheid gemaakt tussen Financiën en Bedrijfsvoering, de opdrachtgevers: gemeenten en derden en de interne en externe ontwikkelingen. Met deze driedeling verwachten we de meest relevante risico's te hebben gekwalificeerd. Er wordt aangesloten bij de risicoparagraaf van de vorige begroting. De afloop van niet meer relevante risico's wordt in betreffende jaar opgenomen. De financiële afdekking van een specifiek risico beoogt tenminste voor het betreffende boekjaar voldoende dekking te kunnen bieden. Daarmee kunnen de eventuele bestedingen vanuit de benoemde risico's binnen de (ongewijzigde) begroting blijven. Algemene (niet-specifieke) risico's zijn niet opgenomen in onderstaande specificatie. Tot 40Zo van de omzet worden de Algemene Reserve en de Reserve Aanvaardbare Kosten (ambulancezorg) geacht hiervoor voldoende dekking te geven. Bestedingen waarvoor een specifieke bestemmingsreserve is ingesteld, worden niet als risico benoemd.
Financiën en Bedrijfsvoering 1. Huisvesting: wijzigingen locaties/leegstand Omschrijving risico In de afgelopen jaren stond de coronapandemie centraal in de GGD, inclusief de ondersteuning die hiervoor nodig was vanuit de bedrijfsvoering. Dit heeft erin geresulteerd dat de huisvestingsplannen en onderhoudsplanning stil zijn blijven liggen. Voor de locaties in eigendom van GGD speelt nu de vraag op welke vervolgstappen verstandig zijn, waarbij verschillende scenario's worden uitgewerkt in een Integraal Huisvestings Plan (IHP). Deze wordt in 2024 opgesteld, waarin de diverse locaties, mogelijke verhuizingen en verbouwingen worden opgenomen. Deze ontwikkeling is onvermijdelijk om klaar te zijn voor de toekomst, als uitvoerder van de publieke gezondheidstaken van de gemeente en als werkgever in de gezondheidszorg. Beheersmaatregel Bij alle lopende initiatieven worden de kosten en baten meegewogen. Zo mogelijk wordt niet benutte ruimte, verhuurd, zodat er (deels) dekking is voor de kosten van verbouwingen. Restrisico Na vertrek van afdelingen naar de Veluwezoom zijn de frictiekosten voor leegstand Boomgaardweg voor de periode 2025 tot en met 2026 ingeschat op jaarlijks C 175 incidenteel. Deze kosten worden in de begroting 2025 en meerjarenraming opgevoerd als verhoging van de inwonerbijdrage. Aangezien toekenning nog onduidelijk is, is het risico t.o.v. vorig jaar gehandhaafd.
Versie 05-06-24
2. Ziekteverzuim Omschrijving risico Als eigen risicodrager zijn de kosten van langdurig zieken voor rekening van de GGD. Beheersmaatregel Door het management en arbo worden maatregelen genomen om langdurig verzuim te voorkomen of indien hiervan sprake is, de medewerker zo goed als mogelijk te begeleiden. Per afdeling wordt bekeken of 2-4/ van de loonsom wordt begroot voor verzuim. (in 2024: C 301) Restrisico Over 2023 is ca. C 488 ingezet voor vervanging i.v.m. langdurig verzuim. De loonsom GGD vermenigvuldigd met verzuim/ van 3 en 6 maanden minus voornoemde dekking in de begroting is opgenomen als restrisico met opslag van 50/ voor externe inhuur. 3. Krapte arbeidsmarkt Omschrijving risico Door krapte op de arbeidsmarkt en de moeilijke invulbaarheid van een aantal functies is er noodzaak tot inhuur, wat leidt tot hogere kosten. Beheersmaatregel Functiedifferentiatie lijkt een deel van het personeelstekort op te kunnen lossen, door bijvoorbeeld de inzet van verpleegkundig specialisten JGZ. Restrisico Werving en opleiding kost tijd, dus de inhuur van ICT en JGZ 2023 is opgenomen met een risico van 30/. 4. CAO verhoging Omschrijving risico De loonkosten stijging is hoger dan de indexatie in de begroting. Beheersmaatregel De bestuursbegroting wordt conform index lonen en prijzen van gemeente Lelystad geïndexeerd.
Restrisico Naast de impact op de gemeentelijke bijdrage, heeft de index ook impact op de inzet voor plustaken en taken derden. In de subsidieaanvragen zal de indexering worden opgenomen, maar er wordt rekening mee gehouden dat niet alles zal worden vergoed. Er wordt uitgegaan van 20/ restrisico. 5. Aanbestedingen Omschrijving risico Het niet op de juiste volgen van de aanbestedingsprocedure waardoor een afkoop van een contract nodig is. Beheersmaatregel Met de beschikbare capaciteit binnen inkoop worden de aanbestedingsregels en het interne inkoopbeleid zo goed mogelijk gevolgd. Zo nodig, wordt externe expertise ingezet. Restrisico Risico cf. begroting vorig jaar. EUA grens x 300/ x 10/. Het risico heeft zich in de afgelopen jaren niet gemanifesteerd.
Opdrachtgevers 6. Wettelijke taken gemeenten Omschrijving risico De uitvoering van de taken richten we op het wettelijk vastgestelde pakket. Wijzigingen en interpretaties zijn hierop mogelijk. Beheersmaatregel Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeenten. In voorkomende gevallen wordt met gemeenten overlegd om aanvullende financiering voor komende jaren te ontvangen. Restrisico Het opgenomen restrisico is ongewijzigd t.o.v. de vorige begroting opgenomen, zijnde 1/ van de gemeentelijke bijdrage. 7. Vraaguitval plustaak JGZ Almere Omschrijving risico Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend, maar er wel sprake is van vast personeel. Beheersmaatregel Versie 05-06-24
33
Met alle gemeenten is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. subsidieverminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Restrisico Evt. risico's van deze plustaak zijn, conform afspraak bij de start van JGZ Almere, voor de gemeente Almere. 8 . Vraaguitval plustaken excl. JGZ Almere Omschrijving risico Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een lagere subsidie wordt toegekend, maar er wel sprake is van vast personeel. Beheersmaatregel Met alle gemeenten is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. subsidieverminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Restrisico De maximale frictiekosten van vermindering van plustaken is berekend op 107 van het budget. 9. Vraaguitval taken derden Omschrijving risico De continuering van taken in opdracht van derden fluctueert zowel in taken als omvang, wat kan leiden tot frictiekosten. Voor meerjarige projecten wordt personeel in dienst genomen omdat de kosten bij externe inhuur (te) hoog zijn. Beheersmaatregel Met alle opdrachtgevers van taken derden is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. verminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Zo mogelijk maken we afspraken met opdrachtgever hoe hiermee om te gaan.
Restrisico De omvang is berekend op 157 van het budget, evenals vorig jaar. 10. Vraaguitval RAV Flevoland Omschrijving risico De jaarlijkse vaststelling in overleg met de verzekeraars kan leiden tot een verlaging van het beschikbare budget. Vooral voor de ondersteunende diensten zal een eventuele verlaging van de toerekening interne aanpassing in de bedrijfsvoering noodzakelijk maken. Beheersmaatregel In de bestuursbegroting wordt de hoogte van de toerekening voor het komende jaar vastgesteld. Bij een evt. verlaging is er dus een redelijke termijn om te acteren. Restrisico Er is een onderzoek gaande naar verdergaande samenwerking. Dit kan leiden tot een hoger risico en derhalve is het risico07o verhoogd naar 1507o.
In- en externe ontwikkelingen 11. Schaalnadeel Meldkamer Omschrijving risico Het voortdurende uitstel van de gezamenlijke Meldkamer Midden-Nederland (huidige planning in 2025) leidt tot een voortdurend financieel tekort. De GGD doet geen inzet meer voor de Meldkamer Brandweer. Een deel van het personeel van de Meldkamer wordt nu ingezet als CACO. Beheersmaatregel Door het personeel van Meldkamer brandweer als CACO in te zetten worden frictiekosten grotendeels voorkomen. CACO's worden gefactureerd met BTW wat het fiscaal risico laag maakt. Een bedrag van C 600 is toegevoegd aan de algemene reserve voor opbouw zorgmeldkamer. De beoogde nieuwe locatie (325 m2) van de toekomstige zorgmeldkamer is gereserveerd in de locatie Veluwezoom Almere; de kosten hiervan zijn ca. C 60 per jaar. De aanlooptijd naar een formele invulling van de zorgmeldkamer is nog onzeker. Restrisico
12. Samenwerking Regio Gooi & Vechtstreek Omschrijving risico Zowel bij de RAV als GGD wordt op verschillende terreinen samengewerkt of wordt de mogelijkheid voor intensievere samenwerking onderzocht. Deze onderzoeken leiden tot incidentele, niet begrote projectkosten. Gezien de complexiteit van deze samenwerkingsverbanden is het risico hoger.
Versie 05-06-24
34
Beheersmaatregel Inzet en middelen worden kritisch gevolgd. Restrisico In 2023 zijn hiervoor geen kosten gemaakt. Omvang en restrisico zijn ongewijzigd gelaten. 13. Informatiebeveiliging Omschrijving risico Het risico is dat sprake is van data-lekken met eventueel boetes; operationele discontinuïteit van de uitvoering van reguliere werkprocessen van de GGD met eventueel bijbehorend verlies aan omzet; herstelkosten van schade aan ICT-systemen en fraude-gerelateerde kosten als gevolg van hacking. Beheersmaatregel Het beleid met betrekking tot informatieveiligheid is gericht op naleving van de richtlijnen van NEN7510 voor zorgprocessen en in de breedte op naleving van de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Het bedrijfsonderdeel COVID-19 werkprocessen ontwikkelt hiervoor een managementsysteem (ISMS) voor NEN 7510, dat vervolgens kan worden uitgebreid voor andere onderdelen van de GGD. De RAV is al meerdere jaren gecertificeerd voor NEN 7510. De GGD maakt gebruik van externe SIEM/SOC dienstverlening vanuit de koepelorganisatie GGDGHOR-Nederland. In de begroting 2023 is een uitbreiding van budget opgenomen in verband met de verdere uitbouw van het informatiebeveiligingsbeleid. Ook BIO moet worden opgepakt.
Restrisico Niet uit te sluiten is dat, ondanks maatregelen van informatiebeveiligingsbeleid, schade kan ontstaan als gevolg van incidenten en/of dat er extra maatregelen voor informatiebeveiliging nodig zullen zijn. Tevens is de landelijke bekostiging onduidelijk. Het risico is ongewijzigd opgenomen. 14. Archivering en informatiebeheer Omschrijving risico Vanuit het Strategisch Informatie Overleg (SIO) wordt in 2024 een nulmeting uitgevoerd voor wat betreft de naleving van de archiefwet. Uit deze nulmeting zullen verbeteracties voortkomen. Beheersmaatregel. De noodzakelijke verbeterslag van de inrichting van de archivering GGD vergt een extra personele inzet en een uitbreiding van software. De kosten hiervan zijn als nieuw beleid structureel opgenomen in de begroting 2023. Restrisico: er is onzekerheid of de meerkosten aanpassing archivering voldoende zijn afgedekt met het aangevraagde budget en derhalve is het risico ongewijzigd opgenomen. 15. Duurzaamheid Omschrijving risico De GGD kent nog geen eigen duurzaamheidsbeleid. Beheersmaatregel Aan de gemeenten is voorgesteld dit middels de gemeentelijke bijdrage te financieren. Deze bijdrage is incidenteel en loopt in 3 boekjaren af. Restrisico Gezien de gemeentelijke bijdrage, is er geen restrisico. 16.
Versterking Bedrijfsvoering Omschrijving risico De interne bedrijfsvoering van de GGD is op een (te) smalle basis georganiseerd om aan de wet- en regelgeving en noodzakelijke ondersteuning van de dienstverlening aan inwoners en gemeenten te kunnen voldoen. Na onderzoek door een extern bureau concludeert de directie van de GGD dat om de basis op orde te krijgen een aantal stappen zal moeten worden gezet, waaronder stapsgewijze uitbreiding van de personele formatie bij de ondersteunende diensten. De stappen zijn uitgewerkt in een plan van aanpak met een zogenaamde plateauaanpak, welke aan het bestuur zijn voorgelegd. Beheersmaatregel Omdat de versterking van de ondersteunende diensten van nut is voor de volle breedte van GGD Flevoland, worden de structurele meerkosten in de begroting 2025 en meerjarenraming bekostigd uit zowel de inwonerbijdrage als vanuit plustaken en taken voor derden. Vanaf het tweede kwartaal van 2024 worden (bestuurlijke) gesprekken gevoerd over de invulling van de versterkingsopdracht. Restrisico Een deel van de in de plateauaanpak genoemde bedrag lijkt door afdelingen te kunnen worden bijgedragen. De rest zal aangevraagd worden als inwonerbijdrage.
Versie 05-06-24
35
Kengetallen
Realisatie Realisatie Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025
netto schuldquote
50,57
56,87
59,27
43,67
netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen
50,57
56,87
59,27
43,67
solvabiliteitsrisico
21,57
21,67
21,97
19,37
structurele exploitatieruimte
0,97o
4,57o
0,007o
-0,67
Netto schuldquote: onze vermogenspositie is goed, de GGD heeft lage schuld. Solvabiliteitsrisico: dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het minimum voor een gezonde ratio is 257o. Structurele exploitatieruimte: een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te dekken.
8.2
FINANCIERING
Kasgeldlimiet De gemiddelde netto-vlottende schuld mag niet hoger zijn dan 8,27. De GGD voldoet aan deze limiet. Omschrijving (bedragen x C 1.000)
Begroot
Omvang kasgeldlimiet 1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten (8,27) van de grondslag ^ omvang baten)
5.999
2 Omvang vlottende schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar
10.888
3 Vlottende middelen Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar
16.048
4 Toets kasgeldlimiet Totaal netto-vlottende schuld (2-3)
-5.161
Toegestane kasgeldlimiet Ruimte (4) of overschrijding (-)
5.999 11.160
Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuille van leningen met een looptijd langer dan een jaar te beperken. Het renterisico mag niet meer bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.____________________ ______________________________ Omschrijving (bedragen x C 1.000)
2022
2023
2024
2025
1 Renteherzieningen 2 Aflossingen
351
351
351
351
3 renterisico (1+2)
351
351
351
351
4a Totaal baten
73.164
73.335
73.508
73.685
4b Percentage regeling 4 Renterisiconorm (4a x 4b)
207 14.633
207 14.667
207 14.702
207 14.737
Ruimte (4) of overschrijding (-)
14.633
14.667
14.702
14.737
Berekening renterisiconorm
Versie 05-06-24
36
Investeringen met een economisch nut Realisatie Omschriivinq (bedraqen x C 1.000)
2023
Investerinqen *
Prognose Begroting 2024
0
Opqenomen qeldleninqen
10.376
2025
meerjarenraming 2026
2027
2028
2.320
597
1.310
666
2.106
2.175
2.038
2.010
2.060
1.482
289
289
289
289
4.588
2.464
2.327
2.299
2.349
5.788
-144
1.730
-989
1.683
1.000
Afschriivinqen Algemene reserve excl. minimumniveau
0
Totaal
0
Saldo *excl. Integraal huisvestingsplan Overzicht geldleningen
Realisatie Prognose Begroting Omschriivinq (bedraqen x C 1.000)
2023
2024
2025
meerjarenraming 2026
2027
2028
Bedraq per 1 januari
9.097
8.376
8.895
8.544
8.194
7.843
aflossinq leninqen
-721
-481
-351
-351
-351
-351
0
0
0
Nieuwe leninqen
Stand ultimo boekjaar
Rente (aanqeqane) lanql. qeldleninqen
1.000
8.376
8.895
8.544
8.194
7.843
7.492
196
185
174
164
143
133
Versie 05-06-24
37
8.3 BEDRIJFSVOERING
Bedrijfsvoering algemeen GGD Flevoland kent een deelprogramma "Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering". Het deelprogramma bundelt de bestuurlijke ondersteuning en de processen financiën, personeelszaken, ICT/DIV, facilitaire zaken en huisvesting. Ter zake de interne dienstverlening van de bedrijfsondersteunende processen zijn de activiteiten beschreven in een Service Level Agreement (SLA). De SLA wordt jaarlijks aangepast op geleide van de uitkomsten van een interne evaluatie. De aansturing in de samenhang tussen het deelprogramma "Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering" en de andere bedrijfsonderdelen van de GGD komt voorts tot uitdrukking in een jaarlijks intern op te stellen systeembeoordeling met daarbij een directiebeoordeling. De bedrijfsvoering van GGD Flevoland is in de voorgaande periode sterk beïnvloed door (de bestrijding van) de COVID-gezondheidscrisis. In boekjaar 2024 zal, naar verwachting, de organisatie van GGD Flevoland zijn ingericht tot een niveau van algemene paraatheid voor toekomstige crises. De meerkosten hiervan en de vergoeding hiervoor vanuit VWS is nog onbekend en is daarom in deze begroting buiten beschouwing gelaten. In het najaar van 2023 is door Public Value onderzoek verricht naar de bedrijfsvoering van GGD Flevoland.
Centraal stonden hierbij de onderzoeksvragen: wat is er binnen het bestaande kader van mensen en middelen mogelijk om als bedrijfsvoering meer proactief en verbindend samen te werken met de drie merken?' en 'Wat is er eventueel buiten dit kader noodzakelijk?'. De uitkomsten van het onderzoek zijn besproken in het Algemeen Bestuur van 18 januari 2024. De belangrijkste gedeelde conclusie: de bedrijfsvoering van GGD Flevoland is te krap georganiseerd om te kunnen voldoen aan de huidige (wettelijke) eisen en toekomstige ambities van de merken en een investering is noodzakelijk om te kunnen (blijven) voldoen aan wet- en regelgeving en proactief en verbindend samen te kunnen werken. Naar aanleiding van het onderzoek is in februari en maart 2024 door Public Value en het directieteam gewerkt aan een zogenaamde plateau aanpak ter versterking van de bedrijfsvoering. In deze 3 jarige aanpak wordt in 2024 gewerkt aan het niveau 'basis op orde' om vanuit daar de bedrijfsvoering in 2025 en 2026 verder door te ontwikkelen naar het noodzakelijke niveau. Voor de uitvoering van de plateau aanpak wordt een investering gevraagd van C 1 miljoen euro structureel vanaf 2025. De plateau aanpak is besproken in het Algemeen Bestuur van 14 maart 2024. De dekking voor de investering wordt gezocht in de plustaken en lopende begroting en leidt, vooralsnog, niet tot een gewijzigde inwonerbijdrage.
Financiering Naast activiteiten die de GGD op grond van de wet Publieke Gezondheid in opdracht van het collectief van de gemeenten uitvoert, kent de GGD ook "plustaken" in opdracht van afzonderlijke gemeenten en door derden gefinancierde taken. In de begroting 2025 is een overzicht van de plustaken opgenomen met daarin een inschatting op basis van de meest recente informatie. De formele vaststelling van de bijbehorende subsidiebeschikkingen vindt in het najaar 2024 plaats. Opdrachten aan de GGD vanuit de gemeente Almere in diens rol als centrumgemeente zijn als "plustaken" opgenomen. De kosten voor bestuur, financiën en bedrijfsvoering voor de taken uit het basispakket gemeenten zijn met de inwonerbijdrage gedekt. In de plustaken wordt minimaal 15^0 opgenomen voor de financiering van voornoemde kosten en in door derden gefinancierde taken maximaal 2507o ter afdekking van risico's.
De risicoparagraaf berekent vanuit een systematisch overzicht de mate waarin financiële risico's voor de GGD in boekjaar 2025 kunnen worden gedekt uit het weerstandsvermogen. Omdat het totaal van gewogen risico's hoger is dan het beschikbare weerstandsvermogen, is het aan de gemeenten om een afweging te maken om dit op te nemen in de eigen risicoparagraaf. De subsidie voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Almere, die volgens afspraken van 18 juli 2017 samen met Zorggroep Almere wordt uitgevoerd, is met ingang van 2017 als plustaak opgenomen in de begroting. Daarnaast is er sprake van een collectieve financiering van de wettelijke taken JGZ met een inwonerbijdrage. Door deze combinatie van financiering blijft de uitvoering van wettelijke taken JGZ voor alle zes gemeenten gewaarborgd; een en ander overeenkomstig hetgeen in de bestuurlijke besprekingen hierover is gesteld bij de start van JGZ Almere.
Versie 05-06-24
38
De begroting 2023 gaat ervan uit dat het onderdeel "GHOR" door de GGD Flevoland worden uitgevoerd en dat de Veiligheidsregio Flevoland de hiervoor gemaakte kosten overeenkomstig bestuurlijke afspraken vergoedt. Met ingang van 1 januari 2020 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten met de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi Ä. Vechtstreek en met de Regio Gooi Vechtstreek. Met ingang van boekjaar 2014 is er een samenwerkingsafspraak met de Veiligheidsregio Flevoland voor het gebruik van centrale ICT-infrastructuur. De verwachting is dat het gebruik door de Veiligheidsregio Flevoland van de centrale ICT-infrastructuur van GGD Flevoland in boekjaar 2024 wordt beëindigd. De ambulancehulpverlening wordt door de GGD uitgevoerd conform wet- en regelgeving in de zorg. Dit brengt met zich mee dat de tariefstelling, afrekening en rapportages via zorgverzekeraars verlopen. De samenwerking met de ambulancehulpverlening Gooi Ä. Vechtstreek is vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst met ingang van 1 januari 2018. Met ingang van januari 2021 is deze samenwerkingsovereenkomst omgezet in een Coöperatie en is een gezamenlijke directeur aangenomen (personele unie). De ambulancehulpverlening Gooi Vechtstreek blijft daarbij zelfstandig vergunninghouder voor eigen rekening en risico van de regeling Regio Gooi Vechtstreek.
In de loop van 2024 wordt een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de samenwerking tussen de beide RAV'en verder te kunnen intensiveren. In de begroting en de meerjarenraming is aangenomen dat de uitvoering van de ambulancehulpverlening door de GGD continueert. Met ingang van 1 januari 2022 voert GGD Flevoland taken van Forensische Geneeskunde uit ten behoeve van de gemeenten uit de GGD-regio Gooi Ä. Vechtstreek. Dit is voor GGD Flevoland een door derden gefinancierde taak. De taken van de Forensische Geneeskunde zijn al langere tijd verliesgevend, onder andere door een tekort aan gespecialiseerd personeel en door te lage tarieven. GGD Flevoland heeft daarom in 2023 samenwerkingsafspraken gemaakt met GGD Utrecht om de bedrijfsvoering op deze taken te verbeteren en in lijn te brengen met landelijke afspraken hierover. In de begroting 2025 is de uitvoering van Forensische Geneeskunde niet meer opgenomen. Huisvesting In 2023 is gestart met de verbouwing van de locatie Veluwezoom Almere ten behoeve van een nieuwe ambulancepost en mede ten behoeve van de huisvesting voor andere organisatieonderdelen en, zo mogelijk ketenpartners, van de GGD. De ingebruikname van deze verbouwde locatie is gepland in het eerste kwartaal 2024 gerealiseerd. In 2024 zullen huisvestingstrajecten voor locaties in eigendom van GGD Flevoland worden vervat in een integraal huisvestingsplan.
De kosten en investeringen van dit meejarenhuisvestingsplan zijn nog niet verwerkt in deze (ontwerp)begroting 2025. Informatie en communicatietechnologie De toepassing van ICT is een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening van de GGD. De medewerkers van het team ICT zijn dan ook in toenemende mate betrokken bij de vernieuwing van de primaire taakgebieden van de GGD. De laatste jaren is als gevolg van de COVID-pandemie veel ervaring opgedaan met werken en vergaderen op afstand. Er is wel een achterstand opgelopen in de modernisering van de ICT-architectuur. In 2024 en (begin) 2025 worden alle bedrijfsonderdelen van de GGD voorzien van een geheel vernieuwde "digitale werkplek". Een en ander loopt parallel aan het traject van verdere aanscherping van informatiebeveiliging en aan de in 2024 ingezette verbetering van de (digitale) archivering. Bij de inrichting van de nieuwe digitale werkomgeving is regelgeving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg), BIO (informatiebeveiliging overheidsorganisaties), de archiefwet en de WOO van toepassing. De inzet van interne en externe deskundigheid voor al deze wettelijke bepalingen is in toenemende mate nodig bij de realisatie van een toekomstbestendige ICT-infrastructuur.
Personeelszaken en organisatieontwikkeling In de begroting 2025 is de algemene index/lonen/prijzen (van Lelystad), zoals gebruikelijk, toegepast. De ambulancezorg kent een eigen CAO. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het nog belangrijker voor de GGD om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven. In 2024 start GGD Flevoland met het inregelen van HR21 voor functiewaardering met als doel om de implementatie ervan in 2025 te hebben afgerond. Op basis van de ARBO-wet is in 2024 een RIE-onderzoek uitgevoerd. Er is hier sprake van een inhaalslag na de COVID-periode; verbeteracties zijn nog niet uitgewerkt. Het personeelsbeleid voor wat betreft sociale veiligheid wordt aangescherpt, onder andere met een rol daarin voor de interne en externe vertrouwenspersonen.
Versie 05-06-24
39
Openbaarheidsparagraaf begroting GGD Flevoland 2025 In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. Deze wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken. Door hieraan te voldoen willen wij ons als GGD op een tijdige, zorgvuldige en transparante wijze verantwoorden. Om deze doelstelling te realiseren werkt GGD Flevoland doorlopend aan de implementatie van de Wet open overheid. Hiervoor is een Woo-contactpersoon aangesteld, richten wij processen in voor de publicatie van bestuurlijk vastgestelde stukken en werken wij aan een betere toegankelijkheid van de al reeds gepubliceerde stukken op de website van GGD Flevoland. Tevens is het van belang te vermelden dat een deel van de informatieverzoeken die GGD Flevoland ontvangt een regio-overstijgend karakter heeft. Zo mogelijk werkt GGD Flevoland hierbij samen met de landelijke organisatie GGDGHOR-Nederland. De onduidelijkheden rondom de implementatie van de Wet open overheid brengen onzekerheden mee rondom de benodigde capaciteit. Dit geldt in het bijzonder voor de benodigde capaciteit rondom actieve openbaarmaking en de uitgestelde inwerkingtreding van het landelijke Platform Open Overheidsinformatie (PLOOI). Om deze redenen laten de kosten voor de uitvoering van de WOO zich lastig schatten. Te denken valt om op termijn te komen tot een calculatie van kosten op basis van een genormeerde tijdsbesteding per casus.
Bedragen (x 01.000)
2022
2023
2024
2025
realisatie
realisatie
prognose
begroting
Kosten
10.798
10.697
9.317
9.553
Baten basispakket gemeenten
2.782
3.102
3.566
3.584
Baten pluspakket gemeenten
66
Baten derden
3.154
1.642
275
696
Baten totaal
6.002
4.744
3.841
4.280
Resultaat
-4.796
-5.952
-5.476
-5.273
Doorberekend aan andere afdelingen
-4.448
-4.538
-4.685
-5.273
-348
-1.414
-791
0
176
318
1.264
1.317
1.224
1.396
259
307
1.449
1.275
GHOR
313
337
Totaal
4.685
4.950
Resultaat
Specificatie doorberekening aan team:
Gezondheidsbevordering AGZ, Maatsch. Zorg en Toezicht JGZ, waarvan: JGZ Almere (GGD) JGZ GGD RAV & Meldkamer
Versie 05-06-24
40
8.4 SAMENWERKINGSVERBANDEN
De GGD neemt deel in samenwerkingsverbanden lokaal, regionaal en landelijk. Hieronder lichten we de verbanden toe met de grootste financiële impact. Coöperatie Jeugdgezondheidszorg Almere U.A. Doelstelling is het zo optimaal mogelijk vormgeven van de jeugdgezondheidszorg in Almere van 0 tot 19 jaar, waarbij de Zorggroep Almere en GGD Flevoland nauw samenwerken in opdracht van de Gemeente Almere. Het openbaar belang wordt gediend door professionele afstemming en samenwerking. Beide partijen vormen samen het bestuur. Alle operationele uitvoerende activiteiten behorende bij de gesubsidieerde taken, zowel inhoudelijk als facilitair, blijven voor eigen rekening en risico van Zorggroep Almere en GGD Flevoland. Eventuele frictie is voor rekening van gemeente Almere. In 2024 worden voorbereidingen getroffen om met ingang van 1 januari 2025 de taken voor Jeugdgezondheidszorg Almere van 0 tot 19 jaar door GGD Flevoland te laten uitvoeren. GR Veiligheidsregio Flevoland, Lelystad De deelnemende gemeenten hebben in de doelstellingen opgenomen de Rampen en incidentbestrijding professioneel en in samenwerking met alle ketenpartners gestalte te geven. De uitvoering van de GHOR is in de multidisciplinaire structuur de verantwoordelijkheid van de GR Veiligheidsregio Flevoland. De GHOR is een onderdeel van de GGD Flevoland.
Er is sprake van uitvoering van werkzaamheden in opdracht van de Veiligheidsregio, waarbij deze zich verplicht de overeengekomen betalingen daarvoor te voldoen. Op basis van bevoorschotting wordt gefinancierd en afgerekend tegen werkelijke kosten. Het bestuurlijk belang is aanwezig doordat de directeur publieke gezondheid namens de GHOR zitting heeft in het bestuur van de veiligheidsregio. Coöperatieve vereniging ondersteuning Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland U.A., Lelystad De samenwerkingsovereenkomst Ambulancevervoer Gooi & Vechtstreek en Flevoland is met ingang van januari 2021 omgezet in een Coöperatie. Een en ander met behoud van de individuele verantwoordelijkheid van de regio Gooi & Vechtstreek en GGD Flevoland die voortvloeit uit de aan beide partijen verstrekte vergunning. Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek, GGD Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek De samenwerking tussen Partijen heeft tot doel de kwetsbaarheid van de taakuitvoering van Partijen te verkleinen en de continuïteit ervan te borgen, een integrale werkwijze te bevorderen, de kwaliteit van de taakuitvoering op peil te houden en waar mogelijk te verhogen en minder meerkosten te realiseren. De beide Veiligheidsregio's, de GGD Flevoland en de Regio Gooi en Vechtstreek werken samen op de wettelijke taken op het taakveld GHOR.
De beide Veiligheidsregio's werken samen op de wettelijke taken op de taakvelden Bevolkingszorg, Brandweerzorg, Crisisbeheersing en Rampenbestrijding De beide Veiligheidsregio's en de GGD Flevoland kunnen samenwerken op (onderdelen van) het taakveld Bedrijfsvoering. Partijen nemen alle benodigde maatregelen om te bewerkstelligen dat deze samenwerking op een adequate en efficiënte manier kan worden gerealiseerd.
Versie 05-06-24
41
BIJLAGE 1 OVERZICHT PLUSTAKEN PER GEMEENTE Overzicht plustaken per ^ gemeente bestuursbegroting 2023
Realisatie
Prognose
Bestuurs begroting
2023
2024
2025
mz
316.804
343.836
374.958
391.831
Centrumgemeente
mz
689.446
790.978
835.985
873.604
Omschrijving
Financier
Team
Centrale toegang
Centrumgemeente
Toegangsbepaling Beschermd Wonen Centrum Seksueel Geweld
Centrumgemeente
agz
133.525
173.428
181.701
189.878
Vangnet en Advies
Centrumgemeente
mz
916.652
1.038.518
1.036.058
1.082.681
Sociaal Medisch Spreekuur Voorzitterschap Regionale Experttafel Jeugd Flevoland
Centrumgemeente
mz
105.000
107.937
114.078
119.212
Centrumgemeente
mz
91.224
94.993
Wet Verplichte GGZ
Centrumgemeente
mz
189.000
196.118
207.277
216.604
Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden
Centrumgemeente
mz
211.680
229.742
242.815
253.742
Housing first
Centrumgemeente
mz
18.907
18.907
19.983
20.882
Toezicht WMO regionaal
Centrumgemeente
tz
172.399
179.273
204.833
214.050
2.844.637
3.173.729
3.217.688
3.362.484
138.207
144.426
151.484
158.301
subtotaal
Centrumgemeente
Evaluatie uitstroommonitor Gezond gewicht/Gezonde school/Almeers preventieakkoord
Almere
gb/mz
Almere
gb
98.254
Gezond in Almere
Almere
bestuur
35.858
Regiobeeld
Almere
gb
Nu Niet Zwanger
Almere
gb
18.779
102.999
Kansrijke Start
Almere
jgz
44.000
116.892
Wij zijn zelf het medicijn
Almere
gb
Valpreventie
Almere
gb
15.137
21.780
22.760
Versterken kennisfunctie GGD Coördinatie regionale aanpak preventie Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie jeugd en volw. Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen
Almere
gb
27.983
27.982
29.241
Almere
gb
48.839
101.632
106.205
Almere
mz
276.065
299.621
316.661
330.911
Almere
mz
56.810
61.657
65.166
68.098
Persoonsgerichte aanpak
Almere
mz
136.138
285.862
402.128
420.224
Accounts beschermd wonen
Almere
mz
719.100
751.460
43.835
45.808
6.006 141.808
18.908
12.006
2.904
Lijkschouw
Almere
mz
63.860
113.621
Toezicht Kinderopvang
Almere
tz
659.875
665.695
Toezicht WMO lokaal
Almere
tz
JGZ 0-4 (ZGA)
Almere
jgz
5.445.605
5.382.268
6.001.473
6.271.539
Plusproducten JGZ
Almere
jgz
5.046.964
5.956.820
7.284.262
7.612.054
Pilot gezinsbegeleiding
Almere
jgz
800.000
764.794
841.653
879.527
Veranderen is leren
Almere
jgz
36.113
Proeftuin toekomstscenario
Almere
jgz
126.598
120.000
125.400
Doorontwikkeling TGB
Almere
jgz
59.317
47.303
Zorgcoördinat^ AZC
Almere
jgz
13.500
14.805
15.485
16.182
SJMW
Almere
jgz
714.278
829.940
Logopedie
Almere
jgz
110.989
117.860
Terugdringen gezondheidsverschillen
Almere
^gb
130.000
135.850
Subtotaal plusproducten JGZ subtotaal
Almere
12.131.336 13.288.515 14.440.176 13.520.975 15.208.453 16.428.151
15.040.552 17.117.986
Versie 05-06-24
42
Omschrijving
Financier
Team
bestuursbegroting 2023
Realisatie
Prognose
Bestuurs begroting
2023
2024
2025
111.033
151.538
158.357
40.850
42.688
6.582
6.878
Plusproducten
Dronten
jgz
109.853
Kind naar gezonder gewicht
Dronten
jgz
17.446 8.051
Gezonde school
Dronten
gb
Valpreventie
Dronten
gb
13.633
Versterken kennisfunctie GGD Coördinatie regionale aanpak preventie
Dronten
gb
5.485
5.485
5.732
Dronten
gb
19.527
16.016
16.737
Statushouders
Dronten
jgz
Lijkschouw
Dronten
mz
10.955
17.661
Toezicht Kinderopvang
Dronten
tz
101.700
103.430
117.311
122.590
Toezicht WMO
Dronten
tz
15.613
26.928
45.094
47.123
^gb
Gezondheidsmakelaar
Dronten
subtotaal
Dronten
Activiteitenbudget JOGG
Lelystad
gb gb
10.285
5.661
16.871
15.634
19.125
19.986
280.489
329.277
402.001
420.091
50.000
81.163
56.917
59.478
17.446
42.953
84.585
88.391
Rookvrije generatie
Lelystad
Kind op gezond gewicht
Lelystad
jgz
Mentale gezondheid jongeren
Lelystad
jgz
17.024
18.583
Valpreventie
Lelystad
gb
21.303
127.500
133.238
15.000
Gezondheidsmakelaar ouderen
Lelystad
gb
12.507
12.848
13.426
Versterken kennisfunctie GGD Coördinatie regionale aanpak preventie
Lelystad
gb
11.954
11.954
12.492
Lelystad
gb
20.864
43.416
45.370
Gezonde school
Lelystad
gb
9.085
11.900
12.436
Volwassenen op Gezond Gewicht Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen
Lelystad
gb
18.421
19.250
Lelystad
mz
43.468
45.446
47.899
50.054
Persoonsgerichte aanpak
Lelystad
mz
45.000
JOGG regisseur
Lelystad
gb
46.850
50.187
52.700
55.072
Plusproducten JGZ incl. JGT
Lelystad
jgz
523.255
532.187
670.674
700.854
Versterken van de basis
Lelystad
jgz
76.679
93.000
97.185
Nu Niet Zwanger
Lelystad
gb
50.000
50.000
52.250
Statushouders
Lelystad
jgz
39.627
8.481
Lijkschouw
Lelystad
mz
29.499
65.097
Toezicht Kinderopvang
Lelystad
tz
203.250
221.243
230.944
241.336
Toezicht WMO
Lelystad
tz
23.237
28.952
35.696
37.302
subtotaal
Lelystad
990.486
1.341.272
1.567.037
1.618.134
Versie 05-06-24
43
Omschrijving
Financier
Team
bestuursbegroting 2023
Realisatie
Prognose
Bestuurs begroting
2023
2024
2025
Plusproducten JGZ
NOP
jgz
27.412
116.732
127.761
133.510
Regisseur sociaal netwerk
NOP
mz
73.500
72.635
76.322
79.756
8.446
Gezonde school
NOP
gb
9.435
9.945
10.393
Valpreventie
NOP
gb
9.806
17.280
18.058
Versterken kennisfunctie GGD Coördinatie regionale aanpak preventie
NOP
gb
6.626
6.626
6.924
NOP
gb
18.871
18.871
19.720
33.634
35.148
20.117
21.022
Nu Niet Zwanger
NOP
gb
20.296
Statushouders
NOP
jgz
9.324
Lijkschouw
NOP
mz
12.576
17.688
Toezicht WMO
NOP
tz
15.955
16.500
Toezicht Kinderopvang
NOP
tz
subtotaal
NOP
Regisseur sociaal netwerk
Urk
130.275
144.222
168.024
175.585
268.164
442.135
478.580
500.116
mz
48.168
53.114
57.240
59.816
15.613
16.180
16.908
Plusproducten JGZ
Urk
jgz
14.596
Gezonde school
Urk
gb
11.400
Interventie mondgezondheid
Urk
gb
Valpreventie
Urk
gb
6.808
Versterken kennisfunctie GGD Coördinatie regionale aanpak preventie
Urk
gb
2.894
2.894
3.024
Urk
gb
10.301
8.449
8.829
Statushouders
Urk
jgz
999
Lijkschouw
Urk
mz
2.280
3.573
Toezicht Kinderopvang
Urk
tz
48.075
66.872
73.003
76.288
Toezicht WMO
Urk
tz
7.435
8.783
10.058
10.511
subtotaal
Urk
131.954
168.957
170.163
175.376
Plusproducten JGZ
Zeewolde
jgz
85.858
88.356
115.374
120.566
Gezonde school
Zeewolde
gb
13.906
4.720
10.136
10.592
Nu Niet Zwanger
Zeewolde
gb
1.831
Versterken kennisfunctie GGD
Zeewolde
gb
2.671
2.671
2.791
Statushouders
Zeewolde
jgz
Lijkschouw
Zeewolde
mz
6.591
9.634
Toezicht Kinderopvang
Zeewolde
tz
62.675
62.948
63.792
66.663
Toezicht WMO
Zeewolde
tz
1.360
2.077
2.170
Gezondheidsmakelaar
Zeewolde
bestuur
subtotaal
Zeewolde
Totaal
2.339
6.993
13.496
25.014
13.320
13.919
183.886
202.167
207.370
216.701
20.865.990 22.470.990
23.410.889
18.220.591
* bedragen 2024 geïndexeerd met 4,507o conform subsidiebrief gemeente Zeewolde
Versie 05-06-24
44
BIJLAGE 2 TAAKVELDEN BBV EN BELEIDSINDICATOREN
volgt
Versie 05-06-24
45
BIJLAGE 3: LIJST MET AFKORTINGEN
AGGA AVG BIO BMR CACO CBS COA CSG DD DTP EMU FG G&V GGD GGZ GHOR GR GRIP GROP IZB HPV IHP JGZ JOGG J&V KCR2 LFI Men ACWY MKMNL MRU MUIZ OGGZ OTO P&O PGA PGO PrEP RAK RAV RIVM RVP SMW SO SOA TAZK TBC THZ TWAZ VO VWS WAMS WMO WOO WOZO WVGGZ ZGA ZONL
Aanpak Gezond Gewicht Almere Algemene Verordening Gegevensbescherming Baseline Informatiebeveiliging Overheid Bof Mazelen Rode Hond Calamiteiten Coördinator Centraal Bureau Statistiek Centraal orgaan opvang asielzoekers Centrum Seksueel Geweld Digitaal Dossier (JGZ) (vaccin tegen) Difterie, tetanus, polio Economische en Monetaire Unie Forensische Geneeskunde Gooi en Vechtstreek Gemeentelijke gezondheidsdienst Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige hulverleningsorganisatie in de regio Gemeenschappelijke Regeling Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure GGD Rampen opvangplan Infectieziektebestrijding Humaan papillomavirus Integraal Huisvestingsplan Jeugdgezondheidszorg Jongeren op gezond gewicht Justitie en Veiligheid Knooppunt Coördinatie Regio's-Rijk Landelijke functie opschaling infectieziektenbestrijding Meningokokken typen A, C, W en Y Meldkamer Midden Nederland Mobiele Röntgen Unit Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten Openbare geestelijke gezondheidszorg Opleiden, trainen, oefenen Personeel & organisatie Persoonsgerichte Aanpak Preventief Gezondheidsonderzoek Pre-expositie profylaxe Reserve Aanvaardbare Kosten Regionale Ambulance Voorziening Rijksinstituut voor volksgezondheid en milieu Rijksvaccinatieprogramma School Maatschappelijk Werk Speciaal Onderwijs Seksueel overdraagbare aandoening Toekomstbestendige Acute Zorg Keten Tuberculose Technische Hygiënezorg
Tijdelijke Wet Ambulance Zorg Voortgezet Onderwijs Volksgezondheid, welzijn, sport Wet Aanpak Meervoudige Problematiek Wet maatschappelijke ondersteuning Wet Open Overheid Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg Zorggroep Almere Zorggroep Oude en Nieuwe Land
Versie 05-06-24
46