Document · PDF

6.1 Concept begroting 2024 GGD Flevoland.pdf

Commissie Bestuur, Financien, Veiligheid en Economie 22 mei 2023, gemeente NoordoostpolderBij agendapunt: 6: Zienswijze GGD Flevoland16.990 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

ontwikkelingen en het bieden van een buffer voor tegenvallers

onderhoudsegalisatie van gebouwen en apparatuur.

Verloop reserves en voorzieningen: Bedragen x C 1.000 Stand 31-dec-21

Voorgestelde bestemming 2022

Stand 31-dec-22

Begroting 2023

Stand 31-dec-23

Begroting 2024

Stand 31-dec-24

3.309

-121

3.189

-77

3.112

-2

3.109

Reserves

Algemene reserve Reserve GGD Algemeen

Bestemmingsreserves Reserve (egalisatie) JGZ Almere Reserve aanvaardbare kosten RAV

138

2.924

600

2.788

-64

2.724

300

600

Totaal bestemmingsreserves

3.226

236

3.463

200

3.663

Totaal reserves (s weerstandsvermogen)

6.536

116

6.651

-202

6.449

-2

6.447

Stand 31-dec-21

dotaties / onttrekkingen real. 2

Stand 31-dec-22

dotaties / onttrekkingen begr. 2023

Stand 31-dec-23

dotaties / onttrekkingen begr. 2024

Stand 31-dec-24

358

-45

313

-47

265

Voorziening electrische brancards

156

-27

129

-27

103

-27

Totaal voorzieningen

514

-27

487

-72

416

-74

342

Totaal reserves en voorzieningen

7.050

7.139

-274

6.865

-76

6.789

Reserve frictiekosten en opbouw (zorg)meldkamer

Voorzieningen

200

138

Onderhoudsegalisatievoorzieningen Voorziening gebouwen

Door derden beklemde middelen met een specifieke aanwendingsrichting

Reserves per ultimo zijn conform vastgestelde jaarrekening 2021

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

Reserve Aanvaardbare kosten RAV

personeelsefficiency van centralisten en leiding ontstaan door

Het overschot of tekort op het budgetdeel van de financiering

de vertraging van de meldkamer.

van de RAV wordt conform de verantwoordingssystematiek van de Nederlandse Zorgautoriteit toegevoegd of onttrokken aan

Reserve (egalisatie) JGZ Almere

deze reserve.

Conform subsidiebesluiten JGZ Almere in de afgelopen jaren is er een bestemmingsVegalisatiereserve gevormd.

Reserve frictiekosten en opbouw (zorg)meldkamer De politie vergoedt in twee tranches van C 300.000 de frictiekosten die voortkomen uit een verlaat voordeel op de

Risicoparagraaf Risico's x 1.000

nr.

Risico categorie

Oorzaak

Ongewenste gebeurtenis

Gevolg

(E) max effect

(K) kans

risico (R) (KxE)

Beheers maatregel

Rest risico

Financiën ä Bedrijfsvoering 1a

Huisvesting

Andere locaties

Projectkosten onderzoeken huisvesting/ initiële investeringen

Hogere huis vestingskosten

500

50/

250

Huisvesting

Andere locaties

Leegstand huisvesting

Hogere huis vestingskosten

204

50/

102

Verzuim

Ziekte

Langdurig verzuim

Vervanging personeel

22.260

2,4/

529

Inzetbaarheid/ werkdruk

Kwetsbaarheid gespecialiseerd personeel

Niet begrote projecten

Hoog verlofsaldo medewerkers GGD

1.025

Loonkosten

CAO ontwikkeling

Niet begrote salariskosten

Hogere loonkosten

668

100/

668

Aanbestedingen

Onjuiste procedure

Onrechtmatige aanbestedingen

Afkoopkosten contract

642

10/

121

246

424 51

668

Opdrachtgevers 6

Wettelijke taken

Wijzigingen in wettelijk kader

Wettelijk kader loopt niet synchroon met financiering

Kosten om wettelijk pakket in te vullen

12.093

121

Vraaguitval JGZ Almere

Meer kosten dan gesubsidieerd

Financiële tegenvallers hoger dan egalisatiereserve

Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is.

536

25/

134

Vraaguitval plustaken excl JGZ Almere

Gemeente(n) besluiten een taak niet meer te financieren

Minder subsidie dan voorgaande jaren

Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is.

6.616

10/

662

Vraaguitval taken derden excl. RAV en GHOR

Derden besluiten een taak niet meer te financieren

Minder budget dan voorgaande jaren

Personeel op loonlijst GGD waarvoor geen financiële dekking is.

5.900

15/

885

Vraaguitval RAV Flevoland

Uitkomst overleg zorgverzekeraar

Minder budget voor ondersteunende dienst tbv RAV Flevoland

Niet gedekte overheadkosten

1.442

15/

216

192

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

nr.

Risico categorie

Oorzaak

Ongewenste gebeurtenis

Gevolg

(E) max effect

(K) kans

risico (R) (KxE)

Beheers maatregel

Rest risico

600

Interne en externe ontwikkelingen 11

Schaalnadeel Meldkamer

Trage besluitvorming

Uitstel vorming gezamenlijke Meldkamer MiddenNederland

Financieel tekort a.g.v. uitstel nieuwe meldkamer

600

100yo

600

Samenwerking RAV/Regio/GGD Gooi&Vecht

(Verkenning) samenwerking RAV/Regio Gooi&Vecht

Projectkosten (verkenning) samenwerking RAV/Regio Gooi&Vecht

Niet gedekte projectkosten

100

38yo

Lokale Verbin ding/gezondheidsmakelaar

Relatiebeheer gemeenten

Niet gedekte kosten voor relatiebeheer gemeenten

Niet gedekte kosten

Inzet veiligheidsdirectie

Financiering directiesecreta ris door VRF

Beëindiging inzet DS voor VRF

Niet gedekte kosten

Directie GGD

Behoefte aan Directeur 'kern GGD'

Onvoldoende sturing op 'kern-GGD

Niet gedekte kosten

167

100yo

167

Informatiebeveiligings beleid

Verscherpte eisen

Onvoldoende informatie beveiliging

Kosten voor inrichten en onderhouden van informatie beveiliging

125

100yo

125

100

Informatie beheer

Verscherpte eisen

Onvoldoende in formatiebeheer

Kosten voor inrichten en onderhouden van informatie beheer

100yo

Samenwerking VR GV &VR FL & Regio FL

Opzegging SOK of incidentele projectkosten

Beëindiging samenwerking VR en incidente projectkosten

Niet gedekte kosten

200

50yo

100

Forensische Geneeskunde

Langdurig zieken

Overblijvende kosten bij overgang naar GGD Regio Utrecht

Niet gedekte kosten

144

50yo

Scenario Covid-19

Niet declarable kosten Covid bij VWS

Niet gedekte kosten Covid

Niet gedekte kosten

Duurzaamheid Som van de risico's door algemene reserve te dekken

10007o

4.922

2.093

3.028

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

Stand Reserve incl. (voorgestelde) bestemming resultaat 2022

6.665

waarvan RAK ambulancezorg

-2.793

waarvan JGZ Almere egalisatie

-193

waarvan Meldkamer frictie

-600

waarvan minimumniveau 407o baten

-1.394

beschikbaar risicoreserve

1.685

beschikbare risicoreserve Z geïnventariseerde risico's

537

Deficit

1.475

Het deficit kwalificeert zich op basis van GR als risico voor de gemeenten

Stand RAK incl. (voorgestelde) bestemming resultaat 2022

2.793

minimumniveau 107 van budget

2.422

Ruimte

371

Toelichting risico's:

Financiën en Bedrijfsvoering

De risicoparagraaf benoemt specifieke, materiële onzekerheden met een inschatting van het bijbehorende risico. De som van de

1. Huisvesting: wijzigingen locaties/leegstand

aldus ingeschatte risico's wordt vergeleken met de beschikbare risico-reserve. In de risicoparagraaf wordt een onderscheid

Omschrijving risico

gemaakt tussen Financiën en Bedrijfsvoering, de opdrachtgevers:

In Almere, Lelystad en Emmeloord heeft de GGD eigen panden.

gemeenten en derden en de interne en externe ontwikkelingen.

In al deze plaatsen lopen sinds enige jaren initiatieven omtrent

Met deze driedeling verwachten we de meest relevante risico's

mogelijke verhuizingen, die steeds concreter worden. Vertrek

te hebben gekwalificeerd.

van huurder en uitplaatsing personeel naar andere locaties leidt

Er wordt aangesloten bij de risicoparagraaf van de vorige

wordt door het thuiswerken (ook na Covid) mogelijk vergroot.

begroting. De afloop van niet meer relevante risico's wordt in

Deze

betreffende jaar opgenomen.

opgenomen.

tot (mogelijk langdurige) leegstand. Het risico van leegstand incidentele projectkosten zijn

niet in

begroting

De financiële afdekking van een specifiek risico beoogt tenminste

Beheersmaatregel

voor het betreffende boekjaar voldoende dekking te kunnen

Bij alle lopende initiatieven worden de kosten en baten meege

bieden. Daarmee kunnen de eventuele bestedingen vanuit de

wogen. Zo mogelijk wordt niet benutte ruimte verhuurd zodat

benoemde risico's binnen de (ongewijzigde) begroting blijven.

er (deels) dekking is voor de kosten van verbouwingen.

Algemene (niet-specifieke) risico's zijn niet opgenomen in onder

gaande begroting(en).

staande specificatie. Tot 40Zo van de omzet worden de Algemene

Bij langdurige leegstand (wat uiteraard getracht wordt te voor

Reserve en de Reserve Aanvaardbare Kosten (ambulancezorg)

komen) wordt een frictie van 3 jaar berekend.

Gezien de vele ontwikkelingen groeit het risico t.o.v. de voor

geacht hiervoor voldoende dekking te geven. Bestedingen waarvoor een

specifieke bestemmingsreserve is ingesteld,

Restrisico

worden niet als risico benoemd (voorbeeld: bestemmingsreserve

De projectkosten worden geschat op C 500, waarvan de kans

meerjarig opgebouwd vakantierecht).

dat deze niet worden gedekt op 50o7o wordt ingeschat. Derhalve is het financiële risico C 250. Leegstand huisvesting is begroot kosten pand in Emmeloord voor 3 jaren met een risico van 5007o. Risico percentages ongewijzigd t.o.v. de vorige begroting. Aangezien implicaties nog onduidelijk zijn, is het risico t.o.v. vorig jaar gehandhaafd.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

2. Ziekteverzuim

4. CAO verhoging

Omschrijving risico

Als eigen risicodrager zijn de kosten van langdurig zieken voor

De onderhandelingen voor de CAO 2023-2024 zijn nog gaande.

rekening van de GGD.

De begroting is met 3/ geïndexeerd (bod werkgevers) voor 2024.

Beheersmaatregel Door het management en arbo worden maatregelen genomen

Beheersmaatregel

om langdurig verzuim te voorkomen of indien hiervan sprake is,

Met de gemeenten worden afspraken gemaakt over nacalculatie

de medewerker zo goed als mogelijk te begeleiden. Per team

van de salariskosten 2024 voor wat betreft de gemeentelijke

wordt bekeken of 2-4/ van de loonsom wordt begroot voor

bijdrage.

verzuim. (in 2023: C 246) Restrisico Restrisico

Naast de impact op de gemeentelijke bijdrage, heeft de index

Over 2022 is ca. C 680 ingezet voor vervanging i.v.m. langdurig

ook impact op de inzet voor plustaken en taken derden. In de

verzuim. De loonsom GGD vermenigvuldigd met verzuim/ van

subsidieaanvragen zal de indexering worden opgenomen, maar

3 en 6 maanden minus voornoemde dekking in de begroting

er wordt rekening mee gehouden dat niet alles zal worden

is opgenomen als restrisico met opslag van 50/ voor externe

vergoed. Er wordt uitgegaan van 20/ restrisico.

inhuur.

5. Aanbestedingen 3.Inzetbaarheid/werkdruk Omschrijving risico Omschrijving risico

Het niet op de juiste wijze volgen van de aanbestedingsproce

Medewerkers kunnen een hoog verlofsaldo opbouwen door

dure waardoor een afkoop van een contract nodig is.

gedurende meerdere jaren niet het volledige toegekende recht oo vrije dagen op te nemen. Uiteindelijk kunnen medewerkers

Beheersmaatregel

er voor kiezen om het saldo verlofrecht te laten uitbetalen of om

Met de beschikbare capaciteit binnen inkoop worden de aanbe-

gedurende langere periode vrijaf te nemen. Dit zal dan kunnen

stedingsregels en het interne inkoopbeleid zo goed mogelijk

leiden tot ongeplande incidentele meerkosten voor vervanging.

gevolgd. Zo nodig, wordt externe expertise ingezet.

Beheersmaatregel

Restrisico

Er worden zo mogelijk afspraken met medewerker gemaakt om

Risico cf. begroting vorig jaar. EUA grens x 300/ x 10/. Het

verlof op te nemen in periodes waarvoor weinig extra vervan-

risico heeft zich in de afgelopen jaren niet gemanifesteerd.

gingskosten nodig zijn.

Opdrachtgevers

Restrisico Een deel van het uitstaande surplus vakantierechten zal op enig

6. Wettelijke taken gemeenten

moment leiden tot uitkering aan medewerkers. Geen aanpas sing in risico t.o.v. vorig jaar.

Omschrijving risico De uitvoering van de taken richten we op het wettelijk vastge stelde pakket. Wijzigingen en interpretaties zijn hierop mogelijk. Beheersmaatregel Er vindt regelmatig overleg plaats met de gemeenten. In voorko mende gevallen wordt met gemeenten overlegd om aanvullende financiering voor komende jaren te ontvangen. Restrisico Het opgenomen restrisico is ongewijzigd t.o.v. de vorige begro ting opgenomen, zijnde 1/ van de gemeentelijke bijdrage.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

7. Vraaguitval plustaak JGZ Almere

10. Vraaguitval RAV Flevoland

Omschrijving risico

Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij

De jaarlijkse vaststelling in overleg met de verzekeraars kan leiden

iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een

tot een verlaging van het beschikbare budget. Vooral voor de

lagere subsidie wordt toegekend, maar er wel sprake is van vast

ondersteunende diensten zal een eventuele verlaging van de

personeel.

toerekening interne aanpassing in de bedrijfsvoering noodzakelijk maken.

Beheersmaatregel De gemeente Almere heeft in 2018 toestemming verleend een

Beheersmaatregel

egalisatiereserve te vormen. Dit is echter lager dan de 407o die

In de bestuursbegroting wordt de hoogte van de toerekening

voldoende wordt geacht om tegenvallers op te vangen.

voor het komende jaar vastgesteld. Bij een evt. verlaging is er dus een redelijke termijn om te acteren.

Restrisico Evt. risico's van deze plustaak zijn, conform afspraak bij de start van JGZ Almere, voor de gemeente Almere.

Restrisico Er is een onderzoek gaande naar verdergaande samenwerking. Dit kan leiden tot een hoger risico en derhalve is het risico07o verhoogd naar 1507o.

8. Vraaguitval plustaken excl. JGZ Almere Omschrijving risico

In- en externe ontwikkelingen

Jaarlijks worden de diverse subsidies opnieuw aangevraagd. Bij iedere nieuwe/te verlengen aanvraag bestaat het risico dat een

11. Schaalnadeel Meldkamer

lagere subsidie wordt toegekend, maar er wel sprake is van vast personeel.

Omschrijving risico

Beheersmaatregel

Midden-Nederland (huidige planning in 2025) leidt tot een

Het voortdurende uitstel van de gezamenlijke Meldkamer Met alle gemeenten is er regelmatig overleg zodat signalen van

voortdurend financieel tekort. De GGD doet geen inzet meer

evt. subsidieverminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo

voor de Meldkamer Brandweer. Een deel van het personeel van

goed als mogelijk op kan worden geacteerd.

de Meldkamer wordt nu ingezet als CACO.

Restrisico

Beheersmaatregel

De maximale frictiekosten van vermindering van plustaken is

Door het personeel van Meldkamer brandweer als CACO in te

berekend op 100Zo van het budget.

zetten worden frictiekosten grotendeels voorkomen. CACO's worden gefactureerd met BTW wat het fiscaal risico laag maakt. Daarbij is er een Reserve frictiekosten en opbouw (zorg)meld-

9. Vraaguitval taken derden

kamer gevormd van C 600.

Omschrijving risico

Restrisico

De continuering van taken in opdracht van derden fluctueert

Met voornoemde beheersmaatregelen wordt het restrisico als

zowel in taken als omvang, wat kan leiden tot frictiekosten. Voor

nihil ingeschat.

meerjarige projecten wordt personeel in dienst genomen omdat de kosten bij externe inhuur (te) hoog zijn. Beheersmaatregel Met alle opdrachtgevers van taken derden is er regelmatig overleg zodat signalen van evt. verminderingen tijdig worden ontvangen en hier zo goed als mogelijk op kan worden geacteerd. Zo mogelijk maken we afspraken met opdrachtgever hoe hiermee om te gaan. Restrisico De omvang is berekend op 1507o van het budget, evenals vorig jaar.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

12. Samenwerking Regio Gooi & Vechtstreek

15. Directie GGD

Omschrijving risico

Zowel bij de RAV als GGD wordt op verschillende terreinen

Naast de DPG is er behoefte aan een Directeur voor de 'kern

samengewerkt of wordt de mogelijkheid voor intensievere

GGD'.

samenwerking onderzocht. Deze onderzoeken leiden tot inci dentele, niet begrote projectkosten. Gezien de complexiteit van

Beheersmaatregel

deze samenwerkingsverbanden is het risico hoger.

Vanwege inzet voor de GHOR, wordt (met goedkeuring van de Veiligheidsregio) een deel van de kosten door de GHOR

Beheersmaatregel

gedragen.

Inzet en middelen worden kritisch gevolgd. Restrisico

Restrisico

In 2022 zijn hiervoor geen kosten gemaakt. Omvang en restri

Het resterende bedrag wordt middels de toerekening door de

sico zijn ongewijzigd gelaten.

diverse teams gefinancierd. Het restrisico is derhalve op nihil gesteld.

13. Lokale verbinding/gezondheidsmakelaar 16. Informatiebeveiliging Omschrijving risico Als GGD vinden we het belangrijk om in te zetten op de verbin

Omschrijving risico

ding met de gemeenten.

Het risico is dat sprake is van data-lekken met eventueel boetes;

Beheersmaatregel

werkprocessen van de GGD met eventueel bijbehorend verlies

operationele discontinuïteit van de uitvoering van reguliere De inzet van de relatiebeheerders wordt deels gefinancierd uit

aan omzet; herstelkosten van schade aan ICT-systemen en frau-

subsidies gemeenten en derden.

de-gerelateerde kosten als gevolg van hacking.

Restrisico

Beheersmaatregel

Grotendeels is de inzet gedekt en derhalve wordt het restrisico

Het beleid met betrekking tot informatieveiligheid is gericht op

op nihil gesteld.

naleving van de richtlijnen van NEN7510 voor zorgprocessen en in de breedte op naleving van de wettelijke verplichtingen vanuit de Algemene Verordening Persoonsgegevens (AVG). Het

14. Inzet Veiligheidsdirectie

bedrijfsonderdeel COVID-19 werkprocessen ontwikkelt hiervoor een managementsysteem (ISMS) voor NEN 7510, dat vervolgens

Omschrijving risico

kan worden uitgebreid voor andere onderdelen van de GGD. De

De directiesecretaris wordt sinds 2020 (deels) gefinancierd door

RAV is al meerdere jaren gecertificeerd voor NEN 7510. De GGD

de VRF, vanwege inzet voor de Veiligheidsdirectie.

maakt gebruik van externe SIEM/SOC dienstverlening vanuit de koepelorganisatie GGDGHOR-Nederland. In de begroting 2023

Beheersmaatregel

is een uitbreiding van budget opgenomen in verband met de

Met de Veiligheidsregio wordt financiering besproken.

verdere uitbouw van het informatiebeveiligingsbeleid. Ook BIO moet worden opgepakt.

Restrisico Bij voortzetting van de activiteiten, is er geen restrisico.

Restrisico Niet uit te sluiten is dat, ondanks maatregelen van informatiebe veiligingsbeleid, schade kan ontstaan als gevolg van incidenten en/of dat er extra maatregelen voor informatiebeveiliging nodig zullen zijn. Tevens is de landelijke bekostiging is onduidelijk. Het risico is ongewijzigd opgenomen.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

17. Archivering en informatiebeheer

19. Forensische Geneeskunde

Omschrijving risico

De Corona-pandemie is door de Rijksoverheid aangemerkt als

Het streven is om per 2024 te komen tot uitvoering van de

een gebeurtenis waarvoor een zogenaamde "hotspot" in het

forensische taken vanuit één centrum GGD.

kader van de archiefwet moet worden ingericht. Uit een externe audit in 2021 blijkt dat de basis-inrichting van de archivering

Beheersmaatregel

binnen de GGD Flevoland niet voldoende op orde is om deze

In 2023 wordt uitvoering gegeven aan het komen tot één

"hotspot" in te richten. Ook is uit de audit gebleken dat de

centrum GGD, te weten GGD Regio Utrecht.

inrichting van de archivering bij GGD Flevoland niet gereed is om te kunnen voldoen aan de nieuwe archiefwet en de regels in het kader van de Wet Open Overheid (WOO).

Restrisico Risico is dat de langdurig zieken niet inzetbaar zijn en op kosten van de GGD blijven drukken.

Beheersmaatregel De kosten voor inrichting van de "hotspot Coroana-pandemie" kunnen in 2023 in rekening worden gebracht van VWS. De

20. Covid-19

noodzakelijke verbeterslag van de inrichting van de archivering GGD vergt een extra personele inzet en een uitbreiding van

Omschrijving risico

software. De kosten hiervan zijn als nieuw beleid opgenomen

Afbouw van directe inzet en de projectorganisatie zonder

in de begroting 2023.

dekking.

Restrisico Er is onzekerheid of de meerkosten aanpassing archivering

Beheersmaatregel

voldoende zijn afgedekt met het aangevraagde budget en

Alle kosten Covid worden zo goed mogelijk in beeld gebracht

derhalve is het risico ongewijzigd opgenomen.

en bij VWS gedeclareerd. Landelijk is overlegd over de risico's en scenario's. Naar verwachting vindt afronding plaats in 2023.

18. Samenwerking Veiligheidsregio's

Restrisico

Omschrijving risico

afrekening 2023 in boekjaar 2023 wordt afgewikkeld.

Het restrisico wordt op nihil gesteld, aangezien aanname is dat De

samenwerkingsovereenkomst

Flevoland

Gooi&Vechtstreek

Gooi&Vechtstreek brengt

met de Veiligheidsregio's en

incidentele,

met niet

Regio

gefinancierde

21. Duurzaamheid

projectkosten met zich mee. Er vindt samenwerking plaats met ICT Flevoland. Het evt. risico is dat dit kan worden beëindigend.

Omschrijving risico

De VR's migreren naar O365.

De GGD kent nog geen eigen duurzaamheidsbeleid.

Beheersmaatregel

Streven is om samenwerking uit te voeren zonder extra kosten.

Aan de gemeenten is voorgesteld dit middels de gemeentelijke bijdrage te financieren.

Restrisico De samenwerkingsprojecten zullen meerjarig doorlopen. Het

Restrisico

risico is ongewijzigd t.o.v. de vorige begroting.

Gezien de gemeentelijke bijdrage, is er geen restrisico.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

Netto schuldquote: onze vermogenspositie is goed, de GGD heeft lage schuld. Solvabiliteitsrisico: dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Het minimum voor een gezonde ratio is 250Zo.

Structurele exploitatieruimte: een getal gelijk aan of groter dan 0 betekent dat de structurele baten groot genoeg zijn om de structurele lasten te dekken. Realisatie 2021

Realisatie 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

netto schuldquote

41,8/

49,6/

57,6/

48,2/

netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen

41,8/

49,6/

57,6/

48,2/

solvabiliteitsrisico

22,9/

21,5/

25,6/

24,7/

structurele exploitatieruimte

-1,1/

0,2/

0,3/

0,0/

Kengetallen:

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

6.2 ONDERHOUD KAPITAALGOEDEREN De GGD heeft de panden in Almere, Lelystad en Emmeloord in eigendom. Om de kwaliteit van deze panden te kunnen waarborgen, hebben de eigendomslocaties meerjarige onderhoudsplanningen. Voor het egaliseren van de lasten van groot onderhoud over de jaren, wordt gebruik gemaakt van een onderhoudsvoorziening. De stand van de voorziening is in het overzicht van het geraamd verloop van de reserves en voorzie ningen opgenomen.

6.3 FINANCIERING Kasgeldlimiet De gemiddelde netto-vlottende schuld mag niet hoger zijn dan 8,207o. De GGD voldoet aan deze limiet.

Omschrijving (bedragen x C 1.000)

Begroot

Omvang kasgeldlimiet 1 Toegestane kasgeldlimiet in procenten (8,2“/o) van de grondslag (s omvang baten)

5.318

2 Omvang vlottende schuld Opgenomen gelden korter dan 1 jaar

9.800

3 Vlottende middelen Overige uitstaande gelden korter dan 1 jaar

10.624

4 Toets kasgeldlimiet Totaal netto-vlottende schuld (2-3)

-823

Toegestane kasgeldlimiet

5.318

Ruimte M of overschrijding (-)

6.142

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

Renterisiconorm De renterisiconorm heeft als doel de rentegevoeligheid van de portefeuilee van leningen met een looptijd langer dan een jaar te beperken. Het renterisico mag niet meer bedragen dan een wettelijk bepaald percentage van het begrotingstotaal.

Omschrijving

(bedragen x C 1.000)

2022

2023

2024

2025

2 Aflossingen

481

351

3 renterisico (1+2)

481

351

64.855

65.132

65.416

65.705

20/

4 Renterisiconorm (4a x 4b)

12.971

13.026

13.083

13.141

Ruimte M of overschrijding (-)

12.971

13.026

13.083

13.141

1 Renteherzieningen

Berekening renterisiconorm 4a Totaal baten 4b Percentage regeling

Investeringen met een economisch nut

Omschrijving

(bedragen x C 1.000)

Realisatie

Prognose

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

7.010

1.118

3.732

1.337

1.864

2.524

2.470

2.021

1.738

702

7.603

3.226

3.173

2.724

-592

-2.108

560

-1.387

Investeringen*

Opgenomen geldleningen Afschrijvingen

4.000 0

Algemene reserve excl. minimumniveau

Totaal Saldo

investeringsbegroting vanaf 2024 conform vastgestelde begroting 2023

m eerjarenraminc 3

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

Overzicht geldleningen Realisatie

Prognose

Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Bedrag per 1 januari

5.658

9.097

8.376

7.895

7.544

7.194

aflossing leningen

-561

-721

-481

-351

Nieuwe leningen

4.000

Stand ultimo boekjaar

9.097

8.376

7.895

7.544

7.194

6.843

196

185

174

164

Omschrijving

(bedragen x C 1.000)

Rente (aangegane) langl. geldleningen

m eerjarenramincĩ

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

6.4 BEDRIJFSVOERING

het totaal van gewogen risico's hoger is dan het beschikbare weerstandsvermogen, is het aan de gemeenten om een afwe

Bedrijfsvoering algemeen

ging te maken om dit op te nemen in de eigen risicoparagraaf.

GGD Flevoland kent een deelprogramma "Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering". Het deelprogramma bundelt de bestuurlijke

De subsidie voor Jeugdgezondheidszorg (JGZ) Almere, die

ondersteuning en de processen financiën, personeelszaken, ICT/

volgens afspraken van 18 juli 2017 samen met Zorggroep

DIV, facilitaire zaken en huisvesting.

Almere wordt uitgevoerd, is met ingang van 2017 als plustaak opgenomen in de begroting. Daarnaast is er sprake van een

Ter zake de interne dienstverlening van de bedrijfsondersteu-

collectieve financiering van de wettelijke taken JGZ met een

nende processen zijn de activiteiten beschreven in een Service

inwonerbijdrage. Door deze combinatie van financiering blijft

Level Agreement (SLA). De SLA wordt jaarlijks aangepast op

de uitvoering van wettelijke taken JGZ voor alle zes gemeenten

geleide van de uitkomsten van een interne evaluatie.

gewaarborgd; een en ander overeenkomstig hetgeen in de bestuurlijke besprekingen hierover is gesteld bij de start van JGZ

De aansturing in de samenhang tussen het deelprogramma

Almere.

"Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering" en de andere bedrijfson derdelen van de GGD komt voorts tot uitdrukking in een

De begroting 2023 gaat ervan uit dat het onderdeel "GHOR"

jaarlijks intern op te stellen systeembeoordeling met daarbij een

door

directiebeoordeling.

Veiligheidsregio Flevoland de hiervoor gemaakte kosten over

GGD

Flevoland worden

uitgevoerd

dat de

eenkomstig bestuurlijke afspraken vergoedt. Met ingang van De bedrijfsvoering van GGD Flevoland is in de voorgaande

1 januari 2020 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten

periode sterk beïnvloed door (de bestrijding van) de COVID-

met de Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi S Vechtstreek en

gezondheidscrisis. In boekjaar 2024 zal, naar verwachting, de

met de Regio Gooi S Vechtstreek. Met ingang van boekjaar

organisatie van GGD Flevoland zijn ingericht tot een niveau van

2014 is er een samenwerkingsafspraak met de Veiligheidsregio

algemene paraatheid voor toekomstige crises. De meerkosten

Flevoland voor het gebruik van centrale ICT-infrastructuur. In

hiervan en de vergoeding hiervoor vanuit VWS is nog onbekend

de begroting 2024 is rekening gehouden met continuering van

en is daarom in deze begroting buiten beschouwing gelaten.

deze afspraken.

Financiering

De ambulancehulpverlening wordt door de GGD uitgevoerd

Naast activiteiten die de GGD op grond van de wet Publieke

conform wet- en regelgeving in de zorg. Dit brengt met zich

Gezondheid in opdracht van het collectief van de gemeenten

mee dat de tariefstelling,

uitvoert, kent de GGD ook "plustaken" in opdracht van afzon

zorgverzekeraars verlopen. De samenwerking met de ambu

afrekening en

rapportages via

derlijke gemeenten en door derden gefinancierde taken. In de

lancehulpverlening Gooi S Vechtstreek is vastgelegd in een

begroting 2024 is een overzicht van de plustaken opgenomen

samenwerkingsovereenkomst met ingang van 1 januari 2018.

met daarin een inschatting op basis van de meest recente

Met ingang van januari 2021 is deze samenwerkingsovereen

informatie. De formele vaststelling van de bijbehorende subsi-

komst omgezet in een Coöperatie en is een gezamenlijke directeur

diebeschikkingen vindt in het najaar 2023 plaats. Opdrachten

aangenomen (personele unie).

aan de GGD vanuit de gemeente Almere in diens rol als

Gooi S Vechtstreek blijft daarbij zelfstandig vergunninghouder

centrumgemeente zijn als "plustaken" opgenomen.

voor eigen rekening en risico van de regeling Regio Gooi S

De ambulancehulpverlening

Vechtstreek. In de loop van 2023 wordt een onderzoek uitge De kosten voor bestuur, financiën en bedrijfsvoering voor de

voerd naar de mogelijkheden om de samenwerking tussen de

taken uit het basispakket gemeenten zijn met de inwonerbij-

beide RAV'en verder te kunnen intensiveren. In de begroting en

drage gedekt. In de plustaken wordt maximaal 15^o opgenomen

de meerjarenraming is aangenomen dat de uitvoering van de

voor de financiering van voornoemde kosten en in door derden

ambulancehulpverlening door de GGD continueert.

gefinancierde taken maximaal 250Zo ter afdekking van risico's. Met ingang van 1 januari 2022 voert GGD Flevoland taken van De forse stijging van kosten voor personeel (CAO) en van kosten

Forensische Geneeskunde uit ten behoeve van de gemeenten

voor energie ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023

uit de GGD-regio Gooi S Vechtstreek. Dit is voor GGD Flevoland

wordt gecompenseerd in de begroting 2024.

een door derden gefinancierde taak. De taken van de Forensische Geneeskunde zijn al langere tijd verliesgevend, onder andere

De risicoparagraaf berekent vanuit een systematisch overzicht

door een tekort aan gespecialiseerd personeel en door te lage

de mate waarin financiële risico's voor de GGD in boekjaar 2024

tarieven. GGD Flevoland heeft daarom in 2023 samenwerkings-

kunnen worden gedekt uit het weerstandsvermogen. Omdat

afspraken gemaakt met GGD Utrecht om de bedrijfsvoering op

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

deze taken te verbeteren en in lijn te brengen met landelijke afspraken hierover.

beleid van de GGD zich op het bevorderen van bewustwording bij medewerkers op het onderwerp van energieverbruik. Het is de bedoeling dat het aspect duurzaamheid zich over de volle

Huisvesting

breedte in de activiteiten van de GGD invulling zal krijgen.

In 2023 is gestart met de verbouwing van de locatie Veluwezoom Almere ten behoeve van een nieuwe ambulancepost en mede

Informatie en communicatietechnologie

ten behoeve van de huisvesting voor andere organisatieon

De toepassing van ICT is een wezenlijk onderdeel van de dienst

derdelen en, zo mogelijk ketenpartners, van de GGD. De

verlening van de GGD. De medewerkers van het team ICT zijn

ingebruikname van deze verbouwde locatie is gepland in het

dan ook in toenemende mate betrokken bij de vernieuwing van

laatste kwartaal van 2023. Boekhoudkundig veroorzaakt de

de primaire taakgebieden van de GGD. De laatste jaren is als

ingebruikname van de verbouwde locatie ook de start van de

gevolg van de COVID-pandemie veel ervaring opgedaan met

kosten voor afschrijving. De hogere rentestand en de hogere

werken en vergaderen op afstand. Er is wel een achterstand

kosten van bouwpersoneel en bouwmaterialen veroorzaakt

opgelopen in de modernisering van de ICT-architectuur. In 2023

in 2024 een, meer dan oorspronkelijk begrote, kostenpost.

is daarom een inhaalslag gestart waarbij enkele bedrijfson

Zo mogelijk worden deze extra kosten gecompenseerd door

derdelen zullen worden voorzien van een geheel vernieuwde

het aantrekken van huurders vanuit de ketenpartners. Omdat

"digitale werkplek". Een en ander loopt parallel aan het traject

op meerdere andere locaties van de GGD ook verhuizingen in

van verdere aanscherping van informatiebeveiliging en aan de

onderzoek en/of in planning zijn, zal een en ander de komende

in 2023 ingezette verbetering van de (digitale) archivering. De

jaren in onderlinge samenhang worden afgestemd. In ieder

verdere uitrol van deze vernieuwde ICT zal in de loop van 2023

geval zal bureau X van GGD Flevoland inhuizen in de verbouwde

worden gepland. GGD Flevoland sluit aan bij landelijke initia

locatie, zodat de eerdere huurkosten komen te vervallen.

tieven vanuit GGDGHOR-Nederland voor de inrichting van ICT;

Het initiatief om de (hoofd)locatie Noorderwagenstraat Lelystad

tiehuishouding van infectiepreventie.

deze initiatieven betreffen in eerste instantie vooral de informa te verplaatsen naar de nieuw te ontwikkelen locatie van het ziekenhuis heeft in 2020 vertraging opgelopen als gevolg van

Bij de inrichting van de nieuwe digitale werkomgeving is regel

de uitbraak van COVID. In 2022 is uit een globale haalbaarheids

geving vanuit de Algemene Verordening Gegevensbescherming

studie gebleken dat op termijn (2028-2029) een verplaatsing

(AVG), NEN 7510 (informatiebeveiliging in de zorg), BIO (informa

van de publieksfuncties vanuit de Noorderwagenstraat naar de

tiebeveiliging overheidsorganisaties), de archiefwet en de WOO

geplande nieuwbouw op de zorgcampus van het ziekenhuis

van toepassing. De inzet van interne en externe deskundigheid

terrein, behoudens nog niet bekende dekking van meerkosten,

voor al deze wettelijke bepalingen is in toenemende mate nodig

tot de mogelijkheden behoort. In 2023 wordt deze mogelijk

bij de realisatie van een toekomstbestendige ICT-infrastructuur.

heid nader onderzocht, onder andere in afstemming met de gemeente Lelystad. Een en ander kan eventueel worden gecom

De verwachting is dat de implementatie van de vernieuwde

bineerd met een verplaatsing van de huidige ambulancepost die

ICT zich zal uitstrekken tot over de periode 2024 - 2025. De

thans in de brandweerkazerne Lelystad is ondergebracht. De

bijbehorende begroting van de kosten voor dit traject zullen in

financiële gevolgen zijn nog niet bekend.

de loop van 2023 in beeld worden gebracht. In boekjaar 2022 en 2023 is bij het team ICT sprake van hoog

De verplaatsing van de ambulancepost (en van de publieksfunc

ziekteverzuim met bijbehorend hoge kosten voor vervangend

ties) vanuit de locatie Nagelerweg Emmeloord naar het nieuw te

gespecialiseerd personeel. De verwachting is dat de noodzaak

bouwen zorgcentrum "Het Vlie" is in 2023 nog in bespreking.

voor vervanging door zal lopen in boekjaar 2024. De hoge

Ook is in 2023 planvorming voor verplaatsing van de ambulan

kosten voor inhuur zullen, tenminste deels, doorlopen in 2024.

cepost Zeewolde naar het centrumgebied van de gemeente.

De meerkosten van deze inhuur vallen incidenteel binnen het

Beide verplaatsingen zijn niet verwerkt in de begroting 2024.

vanuit de risicoparagraaf aangehouden weerstandsvermogen.

In de locatie Boomgaardweg Almere ontstaat na de verplaatsing

Personeelszaken en organisatieontwikkeling

van de ambulancepost naar de Veluwezoom enige leegstand. In

In de begroting 2024 is de algemene index/lonen/prijzen (van

de loop van 2023/2024 zal hierover, mede in relatie tot de huis

Lelystad), zoals gebruikelijk, toegepast. De ambulancezorg kent

vesting van het bedrijfsonderdeel JGZ Almere, nader onderzoek

een eigen CAO.

plaatsvinden. De krapte op de arbeidsmarkt maakt het nog belangrijker voor De begroting 2024 heeft een initieel budget toegevoegd voor

de GGD om een aantrekkelijke werkgever te zijn en te blijven.

duurzaamheidbeleid. In eerste instantie richt het duurzaamheid-

In 2023 start GGD Flevoland met het inregelen van HR21 voor

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

functiewaardering met als doel om de implementatie ervan in

in voor de publicatie van bestuurlijk vastgestelde stukken en

2024 te hebben afgerond.

werken wij aan een betere toegankelijkheid van de al reeds gepubliceerde stukken op de website van GGD Flevoland.

Op basis van de ARBO-wet wordt in de loop van 2023 een RIE-onderzoek uitgevoerd. Er is hier sprake van een inhaalslag

Tevens is het van belang te vermelden dat een deel van de

na de COVID-periode; verbeteracties zijn nog niet uitgewerkt.

informatieverzoeken die GGD Flevoland ontvangt een regio-over-

Het personeelsbeleid voor wat betreft sociale veiligheid wordt

stijgend karakter heeft. Zo mogelijk werkt GGD Flevoland hierbij

aangescherpt, onder andere met een rol daarin voor de interne

samen met de landelijke organisatie GGDGHOR-Nederland.

en externe vertrouwenspersonen. De

onduidelijkheden

rondom

implementatie

Wet open overheid

In 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden.

de benodigde capaciteit. Dit geldt in het bijzonder voor de

Deze wet is bedoeld om de overheid transparanter te maken.

benodigde capaciteit rondom actieve openbaarmaking en de

Door hieraan te voldoen willen wij ons als GGD op een tijdige,

uitgestelde inwerkingtreding van het landelijke Platform Open

zorgvuldige en transparante wijze verantwoorden.

brengen onzekerheden

van

Openbaarheidsparagraaf begroting GGD Flevoland 2024

mee rondom

Overheidsinformatie (PLOOI). Om deze redenen laten de kosten voor de uitvoering van de WOO zich lastig schatten. Te denken

Om deze doelstelling te realiseren werkt GGD Flevoland doorlo

valt om op termijn te komen tot een calculatie van kosten op

pend aan de implementatie van de Wet open overheid. Hiervoor

basis van een genormeerde tijdsbesteding per casus.

is een Woo-contactpersoon aangesteld, richten wij processen

Bedragen (x C1.000)

2021 realisatie

2022 prognose

2023 prognose

2024 begroting

Kosten

12.666

10.798

8.907

9.098

Baten basispakket gemeenten

2.696

2.782

3.039

3.723

Baten pluspakket gemeenten

Baten derden

5.462

3.154

643

Baten totaal

8.257

6.002

3.728

4.413

Resultaat

-4.409

-4.796

-5.179

-4.685

Doorberekend aan andere afdelingen

4.234

4.448

4.538

4.685

-175

-348

-641

162

176

1.245

1.264

1.122

1.224

226

259

1.442

1.449

GHOR

342

313

Totaal

4.538

4.685

Resultaat Specificatie doorberekening aan team: Gezondheidsbevordering AGZ, Maatsch. Zorg en Toezicht JGZ, waarvan: JGZ Almere (GGD) JGZ GGD RAV ã Meldkamer

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

6. Paragrafen

vereniging

ondersteuning Ambulancevervoer

6.5 SAMENWERKINGSVERBANDEN

Coöperatieve

De GGD neemt deel in samenwerkingsverbanden lokaal, regio

Gooi & Vechtstreek en Flevoland U.A., Lelystad

naal en landelijk. Hieronder lichten we de verbanden toe met de

De samenwerkingsovereenkomst Ambulancevervoer Gooi &

grootste financiële impact.

Vechtstreek en Flevoland is met ingang van januari 2021 omgezet in een Cooperatie. Een en ander met behoud van de individuele

Coöperatie Jeugdgezondheidszorg Almere U.A.

verantwoordelijkheid van de regio Gooi & Vechtstreek en GGD

Doelstelling is het zo optimaal mogelijk vormgeven van de

Flevoland die voortvloeit uit de aan beide partijen verstrekte

jeugdgezondheidszorg in Almere van 0 tot 19 jaar, waarbij de

vergunning.

Zorggroep Almere en GGD Flevoland nauw samenwerken in opdracht van de Gemeente Almere. Het openbaar belang wordt

Veiligheidsregio's Flevoland en Gooi en Vechtstreek, GGD

gediend door professionele afstemming en samenwerking.

Flevoland en Regio Gooi en Vechtstreek

Beide partijen vormen samen het bestuur. Alle operationele

De samenwerking tussen Partijen heeft tot doel de kwetsbaar

uitvoerende activiteiten behorende bij de gesubsidieerde taken,

heid van de taakuitvoering van Partijen te verkleinen en de

zowel inhoudelijk als facilitair, blijven voor eigen rekening en

continuïteit ervan te borgen, een integrale werkwijze te bevor

risico van Zorggroep Almere en GGD Flevoland. Eventuele frictie

deren, de kwaliteit van de taakuitvoering op peil te houden en

is voor rekening van gemeente Almere.

waar mogelijk te verhogen en minder meerkosten te realiseren. De beide Veiligheidsregio's, de GGD Flevoland en de Regio Gooi

GR Veiligheidsregio Flevoland, Lelystad

en Vechtstreek werken samen op de wettelijke taken op het

De deelnemende gemeenten hebben in de doelstellingen

taakveld GHOR.

opgenomen de Rampen en incidentbestrijding professioneel en in samenwerking met alle ketenpartners gestalte te geven.

De beide Veiligheidsregio's werken samen op de wettelijke

De uitvoering van de GHOR is in de multidisciplinaire structuur

taken op de taakvelden Bevolkingszorg, Brandweerzorg,

de verantwoordelijkheid van de GR Veiligheidsregio Flevoland.

Crisisbeheersing en Rampenbestrijding

De GHOR is een onderdeel van de GGD Flevoland. Er is sprake

De beide Veiligheidsregio's en de GGD Flevoland kunnen

van

samenwerken op (onderdelen van) het taakveld Bedrijfsvoering.

uitvoering van werkzaamheden

opdracht van

Veiligheidsregio, waarbij deze zich verplicht de overeengekomen

Partijen nemen alle benodigde maatregelen om te bewerkstel

betalingen daarvoor te voldoen. Op basis van bevoorschotting

ligen dat deze samenwerking op een adequate en efficiënte

wordt gefinancierd en afgerekend tegen werkelijke kosten. Het

manier kan worden gerealiseerd.

bestuurlijk belang is aanwezig doordat de directeur publieke gezondheid namens de GHOR zitting heeft in het bestuur van de veiligheidsregio.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

Bijlage 1 Overzicht plustaken per gemeente Overzicht plustaken per gemeente

Financier

Team

Bestuursbegroting 2022

Realisatie 2022

Prognose 2023

Bestuursbegroting 2024

Centrale toegang

Centrumgemeente

309.500

316.804

334.482

Toegangsbepaling Beschermd Wonen

Centrumgemeente

673.550

702.917

769.459

Centrum Seksueel Geweld

Centrumgemeente

agz

131.983

143.908

167.294

Vangnet en Advies

Centrumgemeente

895.517

981.408

923.144

Sociaal Medisch Spreekuur

Centrumgemeente

134.800

91.308

105.000

Voorzitterschap Regionale Experttafel Jeugd Flevoland

Centrumgemeente

16.811

91.224

92.912

Wet Verplichte GGZ

Centrumgemeente

220.095

174.111

190.782

Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden

Centrumgemeente

206.800

211.680

223.492

Housing first

Centrumgemeente

18.907

Toezicht WMO

Centrumgemeente

176.181

172.400

179.295

Subtotaal

Centrumgemeente

2.765.237

2.904.666

3.004.767

106.085

Omschrijving

Groen&gezonde verbndng

Almere

10.000

Gezonde schoolaanpak Almere Buiten West/AGGA

Almere

80.991

95.894

Gezond in Almere

Almere

bestuur

69.200

35.858

Nu Niet Zwanger

Almere

41.728

75.000

Kansrijke Start

Almere

jgz

78.057

44.000

Wij zijn zelf het medicijn

Almere

5.217

Brandpuntfunctionaris en procescoördinatie jgd. en volw

Almere

328.100

276.066

291.470

Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen

Almere

55.500

56.810

59.980

Voorkoming huisuitzettingen/Eropaf

Almere

8.100

Persoonsgerichte aanpak

Almere

112.703

136.138

278.085

Inbedding 2.0

Almere

Pilot beschut wonen

Almere

Procescoördinatie

Almere

14.290

CSV uitstroommonitor

Almere

9.801

Lijkschouw

Almere

63.860

84.331

83.764

Toezicht Kinderopvang

Almere

637.700

611.500

689.884

Toezicht WMO

Almere

JGZ 0-4 (ZGA)

Almere

jgz

5.121.496

5.415.108

5.493.525

Plusproducten JGZ

Almere

jgz

3.897.209

5.045.310

6.048.934

Pilot gezinsbegeleiding

Almere

jgz

268.779

769.392

841.389

Veranderen is leren

Almere

jgz

39.531

45.068

Versnellingstraject Flevoland

Almere

jgz

10.000

47.425 19.470

27.367

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

Omschrijving

Financier

Team

Bestuursbegroting 2022

Realisatie

Prognose

Bestuurs-

2022

2023

begroting 2024

Intensieve begeleiding preventieve jeugdbescherming

Almere

jgz

40.568

Projectleider intensivering samenwerking ANW

Almere

jgz

9.600

Welzijn tijdens corona voor jeugd en kwetsbare groepen

Almere

jgz

63.836

Zorgcoördinat^ AZC

Almere

jgz

13.500

14.136

SJMW

Almere

jgz

716.152

714.278

829.940

Logopedie

Almere

jgz

108.430

110.988

117.860

Oekraine

Almere

jgz

Subtotaal plusproducten JGZ

25.850 10.112.066

12.257.961

13.390.852

11.497.690

13.778.442

15.019.120

14.935.356

110.660

84.551

125.096

46.590

10.285

Subtotaal

Almere

Plusproducten

Dronten

jgz

Centrale zorgverlener

Dronten

jgz

Gezonde school

Dronten

Wij zijn zelf het medicijn

Dronten

3.366

Statushouders/Oekraine

Dronten

jgz

7.277

Lijkschouw

Dronten

10.955

19.200

19.318

Toezicht Kinderopvang

Dronten

73.500

104.650

110.292

Toezicht WMO

Dronten

14.548

15.613

16.238

Lokale verbinding

Dronten

bestuur

16.488

16.871

17.768

Subtotaal

Dronten

234.202

259.732

345.587

326.269

Activiteitenbudget JOGG

Lelystad

50.000

44.048

50.000

Rookvrije generatie

Lelystad

15.000

Kind op gezond gewicht

Lelystad

jgz

40.457

39.185

Versterken van de basis

Lelystad

jgz

64.634

Valpreventie

Lelystad

3.000

Gezondhdsmakelr. Ouderen

Lelystad

16.825

14.214

Wij zijn zelf het medicijn

Lelystad

6.398 8.481

9.010

42.424

43.468

45.000

8.051

8.204

Gezonde school

Lelystad

Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugdigen

Lelystad

43.468

Persoonsgerichte aanpak

Lelystad

45.000

JOGG regisseur

Lelystad

46.203

46.850

49.625

Plusproducten JGZ incl. JGT

Lelystad

jgz

369.376

421.807

552.756

Nu Niet Zwanger

Lelystad

45.000

50.000

Statushouders/Oekraine

Lelystad

jgz

58.657

Lijkschouw

Lelystad

29.499

37.739

35.753

Toezicht Kinderopvang

Lelystad

215.150

217.100

227.604

Toezicht WMO

Lelystad

27.528

23.237

24.166

Subtotaal

Lelystad

826.224

1.076.656

1.155.781

1.120.028

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

Omschrijving

Financier

Team

Bestuursbegroting 2022

Realisatie

Prognose

2022

2023

Bestuursbegroting 2024

Plusproducten JGZ

NOP

jgz

23.684

50.964

57.280

Regisseur sociaal netwerk

NOP

70.812

68.538

68.738

Gezonde school

NOP

8.446

Wij zijn zelf het medicijn

NOP

3.821

Statushouders/Oekraine

NOP

jgz

21.991

Lijkschouw

NOP

12.576

17.838

19.045

Toezicht WMO

NOP

16.631

15.955

16.593

Toezicht Kinderopvang

NOP

125.750

122.400

138.008

subtotaal

NOP

257.899

309.953

308.110

289.065

Regisseur sociaal netwerk

Urk

48.168

49.107

52.380

Plusproducten JGZ

Urk

jgz

25.533

6.363

14.844

Gezonde school

Urk

11.200

11.400

Wij zijn zelf het medicijn

Urk

1.702

Statushouders/Oekraine

Urk

jgz

15.510

Lijkschouw

Urk

2.280

3.632

2.042

Toezicht Kinderopvang

Urk

33.150

47.826

66.456

Toezicht WMO

Urk

7.186

7.435

7.732

subtotaal

Urk

127.517

142.974

143.454

141.412

Plusproducten JGZ

Zeewolde

jgz

79.420

61.025

98.101

Gezonde school

Zeewolde

15.004

10.906

11.475

Wij zijn zelf het medicijn

Zeewolde

1.833

Statushouders/Oekraine

Zeewolde

jgz

19.446

Lijkschouw

Zeewolde

6.591

9.151

7.218

Toezicht Kinderopvang

Zeewolde

44.750

63.725

64.610

Toezicht WMO

Zeewolde

1.279

1.360

1.414

Lokale verbinding

Zeewolde

bestuur

11.148

13.496

14.214

Subtotaal

Zeewolde

158.192

180.942

197.032

189.814

15.866.961

18.653.366

20.173.851

20.006.711

Totaal

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

Bijlage 2 Taakvelden BBV en Beleidsindicatoren Taakvelden BBV

Bedragen x # 1.000

Begroting 2024 Baten

Lasten

Saldo

0.1

Bestuur

0.4

Overhead

3.133

11.623

8.490

0.5

Treasury

0.9

Vennootschapsbelasting

0.10

Mutaties reserves

0.11

Resultaat van de rekening van baten en lasten

Bestuur en ondersteuning

3.133

11.793

8.660

1.1

Crisisbeheersing en brandweer

1.731

1.038

-694

Veiligheid

1.731

1.038

-694

6.1

Samenkracht en burgerparticipatie

3.459

5.485

2.026

6.2

Wijkteams

2.889

2.653

-235

6.81

Geëscaleerde zorg 18+

3.636

2.915

-721

Sociaal domein

9.983

11.053

1.070

7.1

Volksgezondheid

49.664

40.657

-9.007

7.5

Begraafplaatsen en crematoria

343

314

-30

Volksgezondheid en milieu

50.007

40.971

-9.036

64.855

Totaal

Beleidsindicatoren

Indicator

Begroting

Formatie

1,06

Bezetting

1,06

Apparaatskosten

20,47

Externe inhuur

Overheadkosten

18/

Formatie:

het toegestaan aantal fte's per 1.000 inwoners

Bezetting:

het werkelijk aantal fte's per 1.000 inwoners

Apparaatskosten

alle personele en materiele kosten die verbonden zijn aan het functioneren van de organisatie per inwoner

Externe inhuur:

kosten inhuur externen als 0/ van totale loonsom + kosten inhuur externen

Overheadkosten:

alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces als /o van de totale lasten.

GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024

Bijlage 3 Lijst met afkortingen Aanpak Gezond Gewicht Almere

MUIZ

Meldpunt voor Uitbraken Infectieziekten

AVG

Algemene Verordening Gegevensbescherming

OGGZ

Openbare geestelijke gezondheidszorg

BIO

Baseline Informatiebeveiliging Overheid

BMR

Bof Mazelen Rode Hond

CACO

Calamiteiten Coördinatorw

CSG

Centrum Seksueel Geweld

Digitaal Dossier (JGZ)

DTP

(vaccin tegen) Difterie, tetanus, polio

EMU

Economische en Monetaire Unie

EUA

Europese Aanbesteding

Forensische Geneeskunde

AGGA

G&V

GALA

GGZ

GHOR

Gooi en Vechtstreek Gezond en Aktief Leven Akkoord Geestelijke gezondheidszorg Geneeskundige hulverleningsorganisatie in de regio Gemeenschappelijke Regeling

GRIP

Gecoördineerde Regionale Incidenten Procedure

GROP

GGD Rampen opvangplan

IZA

Integraal Zorgakkoord

IZB

Infectieziektebestrijding

HPV

Humaan papillomavirus

JGT

Jeugd- &Gezins Teams

JGZ

Jeugdgezondheidszorg

JOGG

Jongeren op gezond gewicht

M@ZL

Medische advisering ziekgemelde leerling

Men ACWY

MRU

OTO

Opleiden, trainen, oefenen

PGA

Persoonsgerichte Aanpak

PGO

Preventief Gezondheidsonderzoek

PLOOI

Platform Open Overheid Informatie

PrEP

Pre-expositie profylaxe

RAK

Reserve Aanvaardbare Kosten

RAV

Regionale Ambulance Voorziening

REC

Regionale Expertise Centra

RVP

Rijksvaccinatieprogramma

SIEM/SOC

SMW

Security Information&Event Management/Security Operations Center School Maatschappelijk Werk Speciaal Onderwijs

SOA

Seksueel overdraagbare aandoening

THZ

Technische Hygiënezorg

TWAZ

Tijdelijke Wet Ambulance Zorg

Uitgesloten van Aansprakelijkheid

VIP

Versterking Infectieziektebestrijding en Pandemische paraatheid

Voortgezet Onderwijs

VWS

Volksgezondheid, welzijn, sport

WMO

Wet maatschappelijke ondersteuning

WOO

Wet Open Overheid

WOZO

Programma Wonen, Ondersteuning en Zorg voor Ouderen

WVGGZ

Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg

Meningokokken typen A, C, W en Y

ZGA

Zorggroep Almere

Meldkamer

ZONL

Zorggroep Oude en Nieuwe Land

Mobiele Röntgen Unit

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.noordoostpolder.nl/api/v1/meetings/2043/documents/34407