6.1 Concept begroting 2024 GGD Flevoland.pdf
Tekst van het document
www.ggdflevoland.nl Versie 0.1
Flevoland
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
Inhoudsopgave 1. Inleiding
2. GGD Flevoland in één oogopslag
3. Programma publieke gezondheid
3
5
5. Financiën
23
5.1 Gemeentelijke bijdrage
23
5.2 Het overzicht van baten en lasten
25
5.3 Geprognostiseerde balans en EMU saldo
26
6 6. Paragrafen
28
3.1 Jeugdgezondheidszorg
6
3.2 Algemene gezondheidszorg
8
6.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing
28
3.3 Maatschappelijke zorg
10
6.2 Onderhoud kapitaalgoederen
37
3.4 Forensische geneeskunde
12
6.3 Financiering
37
3.5 Toezicht
13
6.4 Bedrijfsvoering
40
3.6 Gezondheidsbevordering en onderzoek
15
3.7 Ambulancehulpverlening en meldkamer
17
3.8 GHOR
19
4. Meerjarenbeleidsplan
21
Bijlage 1: Overzicht plustaken per gemeente
44
Bijlage 2: Taakvelden BBV en Beleidsindicatoren
47
Bijlage 3: Lijst met afkortingen
48
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
1. Inleiding Algemeen
Voor onze inzet in de publieke gezondheid zijn een viertal leidende principes gekozen;
Voor u ligt de begroting 2024 en tevens meerjarenraming
- Positieve gezondheid; gezondheid is meer dan wel of niet ziek
2025-2027 van GGD Flevoland. Samen met de zes Flevolandse
zijn. Wij streven ernaar iedere inwoner van Flevoland te laten
gemeenten en vele andere netwerkpartners, werken wij aan
inzien dat het van belang is te kijken naar wat hij/zij wél kan,
een gezonder Flevoland. GGD Flevoland is een samenwerking in de vorm van een gemeenschappelijke regeling van de zes
in plaats van wat hij/zij niet kan. - Gezondheid in alle beleidsterreinen; Meer dan ooit is domein
Flevolandse gemeenten. GGD Flevoland voert diverse gezond heidsbevorderende
en
-beschermende taken
uit voor de
overstijgend en integraal samenwerken nodig. - Verkleinen
gemeenten.
gezondheidsachterstanden;
Voor
kwetsbare
inwoners is er veel gezondheidswinst te behalen, maar dan moet er ook vooral gekeken worden naar de samenhang van
In deze begroting kunt u zien wat we in 2024 binnen deel programma's willen bereiken, wat we daarvoor concreet gaan
problematieken die hun kwetsbare positie veroorzaakt. - Preventie en gezondheidsbevordering als basis; behoud en
doen en welke financiële middelen we daarvoor inzetten.
versterking van gezondheid om erger te voorkomen.
Naast deze deelprogramma's voert GGD Flevoland een veelheid aan taken uit binnen het domein van publieke gezondheid, publieke veiligheid, acute zorg en aangrenzende domeinen en leveren we onze bijdrage aan regionale en lokale opgaven binnen
Lokaal doen wat werkt en regionaal doen wat nodig is door:
het sociaal domein waaronder beleidsadvisering, gezondheids-
Kennis
data en -monitoring, interventies en projectleiderschap.
Om lokaal te kunnen adviseren en de juiste effectieve inter Voor een overzicht van onze taken of inhoudelijke informatie verwijzen we u graag naar onze websites.
venties te kunnen uitvoeren is regionale coördinatie nodig. Regionale platforms of samenwerkingen rondom een thema of doelgroep zorgen ervoor dat beschikbare (wetenschappelijke)
Vanuit het Rijk is een duurzame inzet op gezondheid onderstreept
kennis wordt gebundeld en vertaald kan worden naar de lokale
door het opstellen van het Gezond en Actief Leven Akkoord
situatie. De situatie in een wijk of van een bepaalde doelgroep
(GALA) en het Integraal Zorg Akkoord (IZA). Bijkomende extra
vraagt namelijk om maatwerk. Thema's waar GGD Flevoland
middelen en een meer overzichtelijke financieringsstructuur
zich vanaf 2024 in ieder geval op zal blijven richten zijn positieve
moeten gemeenten en zorgpartners in staat stellen om zich
gezondheid en positief oud worden.
langdurig en gecoördineerd in te zetten om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Preventie wordt daarbij gezien als een
Er wordt ook ingezet op de versterking van infectieziektebestrij-
belangrijk thema in het realiseren van deze uitdaging.
ding. COVID-19 heeft, met urgentie, getoond dat we ons beter moeten voorbereiden op een volgende pandemie.
Door
de
hoge
Rijksakkoorden
mate en
het
van
overeenkomsten
Meerjarenbeleidsplan
tussen
de
van
GGD
Samenwerking
Flevoland, kunnen wij op volle kracht werken aan de verster
Samenwerking met partners in verschillende domeinen is van
king van de publieke gezondheid. En dit is nodig; De druk op
groot belang om straks de zorg toegankelijk en betaalbaar te
de zorg is groot. De vergrijzing, toenemende zorgkosten en de
houden. Het bouwen, verstevigen en verbinden van netwerken
arbeidsmarktkrapte maken dat de toegankelijkheid van de zorg
en
in de toekomst niet langer gegarandeerd kan worden als we zo
doelgroepen is daarom randvoorwaardelijk. Hierbij gaat het
doorgaan. De kwetsbare inwoners lopen daarbij het grootste
om onder andere de verbinding tussen het medisch en sociaal
risico om als eerste getroffen te worden.
domein, de acute zorg en de eerstelijnszorg, het gezondheids-
samenwerkingsrelaties
rondom
gezondheidsthema's
of
en ruimtelijk domein en regionale en lokale netwerken. De manier van samenwerken moet passen bij de opgave. Hierbij
Versterking publieke gezondheid
kan het nodig zijn om samenwerkingsvormen ofwel structureler van aard te maken of dat juist een meer fluïde vorm nodig
Het Meerjarenbeleidsplan 2023-2029 en het daaropvolgende
is om flexibel in te kunnen spelen op de ontwikkelingen. De
Uitvoeringsplan 2023-2026 geven meerjarig richting aan onze
verankerde samenwerkingen met de Veiligheidsregio's Flevoland
inzet voor de publieke gezondheid. Inzet voor een gezonder
en Gooi en Vechtstreek, de ambulancedienst van Flevoland en
Flevoland vraagt een lange adem en stabiele inzet van vele
Gooi en Vechtstreek en JGZ Almere zullen zich ook blijvend
partijen, waaronder GGD Flevoland.
doorontwikkelen in het licht van hun maatschappelijke opgaven.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
1. Inleiding
Tot slot Iedereen ziet welke enorme maatschappelijke opgaven voor ons liggen. Dit gaat over brede opgaven zoals een duurzaam klimaat, de energietransitie, de woonopgave, enzovoort. Al deze opgaven hebben een sterke relatie met het investeren in onze gezondheid. Naast veiligheid is gezondheid immers het grootste goed voor elk individu. GGD Flevoland staat daarom, samen met u, voor een gezonder Flevoland!
Marjan Vluggen MBA directeur publieke gezondheid
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
2. GGD Flevoland in één oogopslag Bestuur Het bestuur van GGD Flevoland bestaat uit de zes portefeuil lehouders Zorg/Volksgezondheid van de zes gemeenten in Flevoland
- Gemeente Almere Wethouder mevr. F.T. de Jonge
- Gemeente Dronten Wethouder mevr. L.L. Hillebregt-de Valk
- Gemeente Lelystad Wethouder dhr. R. Broekema
- Gemeente Noordoostpolder Wethouder mevr. S. Werkman
- Gemeente Urk Wethouder dhr. F. Brouwer
- Gemeente Zeewolde Wethouder dhr. E.L. van de Beld
Bevolking: 444.430 inwoners 6 Lokale vestigingen in:
aantal inwoners
inwonerbijdrage 2024
(x Cl.000)
Almere
222.498
6.054
Dronten
43.534
1.185
Lelystad
82.999
2.258
Noordoostpolder
49.833
1.356
Urk
21.857
595
Zeewolde
23.709
645
444.430
12.093
Totaal
Taken
fte
Jeugdgezondheidszorg (excl. ZGA)
130
AGZ
42
Maatschappelijke Zorg
35
Toezicht
15
Gezondheidsbevordering en onderzoek
19
Ambulancehulpverlening en meldkamer
176
GHOR
9
Bestuur, Financiën en Bedrijfsvoering
46
Totaal
472
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
3. Programma publieke gezondheid 3.1 JEUGDGEZONDHEIDSZORG
steuningsstructuren op zowel basisscholen en het speciaal- en voortgezet onderwijs.
Wat willen we bereiken? De jeugdgezondheidszorg (JGZ) heeft als doel het beschermen,
De JGZ-professionals richten zich op het normaliseren van
bevorderen, bewaken van de gezondheid en ontwikkeling, zowel
opvoed- en opgroeiproblematiek. JGZ kijkt naar het kind
lichamelijk als psychosociaal, van alle jeugdigen en jongeren.
en gezin als een geheel met aandacht voor de biologische,
De JGZ doet dit vanuit de visie van de positieve gezondheid;
psychologische en sociale invloeden die mee kunnen spelen bij
'Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen
opgroeien en opvoeden. Dit doet JGZ laagdrempelig op school,
regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale
thuis, op een JGZ-locatie of via digitale wegen. De JGZ is er om
uitdagingen van het leven'
zowel kleine als grote opvoed- en opgroeivragen te bespreken
Alle jeugdigen in Nederland hebben tot hun 18e recht op
en advies en ondersteuning te geven aan jeugdigen, ouders en
preventieve gezondheidszorg, die wordt aangeboden onder
netwerkpartners.
verantwoordelijkheid van de gemeenten. Tevens heeft JGZ Almere een rol in de gemeentelijke toegang, regie specialistische
Beleidsaccenten in 2024
jeugdhulp en de preventie met school- en jongeren maatschap
- Vernieuwing van het basispakket JGZ: samen met ouders, jeugdigen en JGZ-professionals wordt gekeken hoe de JGZ
pelijk werk.
haar takenpakket nog beter kan laten aansluiten bij de In Almere wordt de Jeugdgezondheidszorg 0-18 jaar uitge
wensen en behoeften van professionals, ouders en jeug
voerd door JGZ Almere; een samenwerking tussen Zorggroep
digen, anticiperend op lokale, maatschappelijke en digitale
Almere en GGD Flevoland. In de andere gemeenten in Flevoland
ontwikkelingen. Dit geldt niet voor de JGZ Publieke Gezond
wordt de JGZ voor 0-4 jarigen uitgevoerd door Icare (Lelystad,
heid Asielzoekers.
Dronten en Zeewolde) en Zorggroep Oude en Nieuwe Land
- Borging en doorontwikkeling van het digitaal dossier. In
(Noordoostpolder en Urk) en de JGZ voor 4-18-jarigen door
2022 en 2023 is implementatie in de basis gerealiseerd zodat
GGD Flevoland.
iedereen de reguliere werkprocessen kan uitvoeren binnen het nieuwe DD JGZ. In 2024 richten we ons op borging en
In Flevoland zijn 3 COA-opvanglocaties waar asielzoekers
doorontwikkeling van bestaande en nieuwe functionaliteiten.
verblijven. De JGZ voor 4-18-jarigen wordt uitgevoerd door GGD
- Intensiveren van de samenwerking JGZ 0 tot 18 jaar tussen de GGD en Icare (gemeente Lelystad, Dronten, Zeewolde)
Flevoland.
en tussen GGD en ZONL (gemeente NOP en Urk). Redenen
Wat doen we daarvoor?
voor een intensievere samenwerking zijn allereerst zorgin-
De JGZ GGD voert het landelijk wettelijk vastgestelde basis
houdelijk, maar daarnaast ook organisatorisch en bestuurlijk
pakket JGZ uit en daarnaast diverse JGZ-taken als onderdeel van
van aard: o.a. doorlopende zorglijn, geen knip in overdracht
de gemeenschappelijke regeling en via contracten/subsidieaf-
(werken in één digitaal dossier en het uitvoeren van warme
spraken met individuele gemeenten. Met ingang van 2018 zijn
overdrachten), één aanspreekpunt voor de ouders/verzorgers,
gemeenten verantwoordelijk voor het Rijksvaccinatieprogramma
integrale blik op vernieuwing basistakenpakket en specia lisatie, personeelsmanagement (uitwisseling, omgaan met
(RVP) en de JGZ voert het Rijksvaccinatieprogramma uit.
schaarste), één aanspreekpunt voor lokale netwerkpartners De
JGZ-professional
staat
naast
ouders
en
jeugdigen
en biedt ondersteuning waar en wanneer dat nodig De
JGZ-medewerkers werken
hierbij
samen
met
is.
en passende lokale inzet JGZ binnen het sociaal domein. - Lokale zichtbaarheid van JGZ voor ouders, jeugdigen en
andere
netwerkpartners vergroten. Dit betekent op proactieve wijze
JGZ-organisaties, scholen, wijkteams en vele andere partners.
aanwezig zijn op diverse lokale werkplaatsen en daar waar
Zo is de JGZ is er voor alle ouders en jeugdigen en heeft hen
JGZ nodig is. Professionals dragen hierbij uit waar ze voor
allen in beeld, ook al betekent dat niet dat we iedereen op vaste
staan in het preventieve voorveld.
momenten standaard zien. De meeste jeugdigen en jongeren
- De komende jaren is aanpak schoolverzuim een speerpunt
ontwikkelen zich immers goed. Signaleert de JGZ dat er meer
van JGZ GGD Flevoland. Op het voortgezet onderwijs loopt
aandacht en zorg nodig is dan wordt daar extra op ingezet.
de aanpak schoolverzuim goed via de M@ZL Methodiek. In
Dit geldt voor een kleinere groep ouders en jeugdigen. Een
2022 en 2023 heeft de JGZ GGD dit stapsgewijs conform
multidisciplinaire aanpak met goede samenwerking tussen JGZ
de landelijke aanpak uitgerold in het basisonderwijs. In 2024
en netwerkpartners is voor deze laatste groep onontbeerlijk. Zo
wordt dit voortgezet. De aanpak schoolverzuim wordt in
heeft de JGZ een actieve rol in de wijkjeugdteams en onder-
samenwerking met scholen en leerplicht opgezet en uitge-
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
3. Programma Publieke Gezondheid
voerd. De verwachting is dat het aantal aanmeldingen zal
- Bij JGZ Almere wordt er gekeken naar een vernieuwing van
stijgen naarmate de aanpak schoolverzuim steeds bekender
de zorgstructuur in samenwerking met de scholen. Met deze
en steviger neergezet wordt.
vernieuwing willen we graag de kwaliteit verhogen
- Verhogen vaccinatiegraad; in samenwerking met team Infec-
- In 2022 en 2023 is binnen JGZ GGD Flevoland en JGZ Almere
tieziektenbestrijding wordt er de komende jaren ingezet om
gestart met een verkenning naar taakherschikking binnen
de trend van een dalende vaccinatiegraad te doorbreken.
de JGZ, gekeken wordt naar de taken van de jeugdartsen,
- Naar verwachting wordt er in 2023 een besluit genomen over
jeugdverpleegkundigen, verpleegkundige specialist en de
eventuele wijzigingen in de vaccinatieschema's van het rijks
medewerker medische administratie. In 2023 en 2024 hopen
vaccinatieprogramma De kans is groot dat dit voor JGZ 4-18
we pilots te kunnen draaien waarin we verder gaan met de
jaar veranderingen op 3 gebieden gaat betekenen en dat er
uitkomsten van de verkenning.
één of twee inhaalvaccinatiecampagnes uitgevoerd moeten worden. Het gaat naar verwachting om leeftijdswijzigingen voor de DKT, BMR en DTP vaccinaties.
2021 realisatie
2022 realisatie *
2023 begroting
2024 begroting
22.193
21.974
22.000
22.000
Vaccinatiegraad BMR/DTP
850Zo
pm
900/»
900/»
Vaccinatiegraad HPV
500Zo
pm
500/»
500/»
Vaccinatiegraad Men ACWY
80yo
pm
820/»
820/»
Aantal vervolgconsulten (uniek aantal kinderen)
4.673
5.011
6.000
6.000
403
544
500
600
2021 realisatie
2022 prognose
2023 prognose
2024 begroting
Kosten
16.854
18.673
19.957
20.195
Baten basispakket gemeenten
3.594
3.857
3.971
4.479
Baten pluspakket gemeenten
11.284
13.188
14.369
14.369
Baten derden
1.488
1.820
1.347
1.347
Baten totaal
16.366
18.866
19.687
20.195
-488
192
-270
0
Indicator
Aantal PGO's BO, VO, SO en op indicatie (uniek aantal kinderen)
Aantal verzuimspreekuren
* I.v.m. nieuw DD JGZ geen zekerheid over de juist- en volledigheid van de aantallen.
Bedragen (x 41.000)
Resultaat
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
8
3. Programma Publieke Gezondheid
3.2 ALGEMENE GEZONDHEIDSZORG Wat willen we bereiken?
Beleidsaccenten in 2024
Bescherming van de gezondheid van alle inwoners van Flevoland,
- Verder versterken van de basis en van de interne en externe
door het voorkomen van (de verspreiding van) infectieziekten,
samenwerking van infectieziektebestrijding en infectiepre
het minimaliseren van de negatieve invloed van het milieu op de
ventie;
gezondheid en het stimuleren van seksuele gezondheid.
- Uitbouwen data-gestuurd werken IZB t.b.v. betere monito
De afgelopen jaren is duidelijk geworden dat de import van
- Verdere uitrol van webapplicatie MUIZ (Meldpunt Uitbraak
ring, beleidsontwikkeling en -advisering. infectieziekten grote gevolgen kan hebben voor de gezondheid
Infectieziekten) voor het melden van uitbraken bij zorgin
en de maatschappij. De COVID-19 pandemie heeft inzichtelijk
stellingen, ter versterking van surveillance en het nemen van
gemaakt dat bij een crisis landelijke regie onontbeerlijk is, maar
tijdige preventieve maatregelen.
ook een sterke basis bij de GGD-en. In 2024 gaan wij verder
- Bevorderen van hygiëne en infectiepreventie door advies op
met de in 2023 ingezette versterking van infectieziektebestrij-
maat en voorlichting aan woon- en zorgcentra en andere
ding. Hierbij richten we ons niet alleen op de vergroting van de bestaande capaciteit, maar ook naar een verbreding van de expertise. Ook zetten we in op verdergaande samenwerking,
instellingen met kwetsbare doelgroepen. - In samenspraak met JGZ-partners acties uitvoeren om de vaccinatiegraad
binnen
het
rijksvaccinatieprogramma te
verhogen;
regionaal en tussen de verschillende AGZ-vakgebieden.
- Milieu & Gezondheid zet haar expertise in voor een integrale
Wat doen we daarvoor?
GGD-advisering in het kader van vraagstukken die voort
- Infectieziektebestrijding: het voorkomen en bestrijden van
komen uit de invoering van de Omgevingswet;
infectieziekten, die vanwege de verspreidingskans een risico
- Doorontwikkeling van het Centrum Seksueel Geweld waarbij alle vormen van seksueel geweld in beeld zijn. De financiële
kunnen vormen voor de publieke gezondheid. - Tuberculosebestrijding: het bestrijden van tbc door middel van bron- en contactonderzoek, preventieve maatregelen, begeleiding patiënten en inzet mobiele röntgenunits (MRU) voor screening.
begroting wordt opgezet op basis van het format van Uniform begroten van de VNG. - Opstellen van een plan van aanpak voor seksuele voorlichting aan jongeren en uitvoeren in samenspraak met in- en externe
- Technische Hygiënezorg: Infectiepreventie ter voorkoming van en/of verkleinen van risico op verspreiding van mogelijke
partners. - Verdere implementatie van het Plan van Aanpak voor de
ziekteverwekkers door onder andere advisering aan instel
regionalisering van het samenwerkingsverband Noordwest
lingen en toezicht op bedrijven die tatoeëren en piercen.
voor de tbc-bestrijding;
- Vaccinatiecentrum/Reizigerszorg: vaccinatie van en advies
- Consequenties van het landelijk AEF-onderzoek voor de
aan reizigers met het oog op infectieziektepreventie, maar
toekomst MRU uitvoeren voor GGD Flevoland in samenspraak
ook vaccinatie en advies inzake risicogroepen.
met de GGD-en uit de REC-regio.
- Milieu en Gezondheid/Medische Milieukunde: de beïnvloe
- Onderzoeken of de Uitvoeringstoets Regionaal Expertis
ding van de gezondheid vanuit de fysieke leefomgeving,
ecentrum van het RIVM over vaccinatievoorziening voor
door o.a. advies over luchtverontreiniging, geluidshinder en
volwassenen kansen biedt voor breed georiënteerd Vaccina-
gezondheidskundig advies bij (dreigende) rampen.
tiecentrum bij GGD Flevoland en welke rol Reizigersadvisering
- Centrum
Seksuele
deling van
Gezondheid: voorlichting
seksueel
en
behan
overdraagbare aandoeningen
ter voorkoming van verspreiding van ziekten,
(soa)
inclusief
partnerwaarschuwing (bron- en contactopsporing) en het verstrekken van PrEP medicatie. Een positieve bijdrage leveren bij seksualiteit gerelateerde problematiek zoals seksueel misbruik, loverboys en ongewenste zwangerschap. - Centrum Seksueel Geweld (CSG): het Centrum Seksueel Geweld is een samenwerkingsverband van partijen die zorgen voor een geïntegreerde aanpak op medisch, psychologisch en forensisch gebied ter ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld. Ieder slachtoffer krijgt een casemanager toegewezen die de zorg coördineert. De GGD coördineert het CSG voor Flevoland en Gooi & Vechtstreek.
daarin kan hebben.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
9
3. Programma Publieke Gezondheid
2021 realisatie
2022 realisatie
2023 begroting
2024 begroting
Aantal Reizigersvaccinaties
3.548
11.752
4.500
12.000
Aantal consulten Seksuele Gezondheid
3.440
4.080
5.000
5.000
Aantal PrEP consulten
623
820
952
900
Aantal Acute casussen Seksueel Geweld (inclusief acuut advies)
112
148
130
95
Indicator
Aantal Acute adviezen Seksueel Geweld* Aantal Meldingen Infectieziekten A, B en C ** Aantal TBC ziekte
75 54.509
183
200
250
22
33
25
25
Aantal TBC infectie Aantal vragen/melding Milieu
79 103
Aantal milieuadviezen in kader van vergunningen Aantal adviseringen evenementen
105
85 130
16
125 30
15
35
65
50
2021 realisatie
2022 prognose
2023 prognose
2024 begroting
29.050
30.433
5.098
5.996
Baten basispakket gemeenten
1.795
1.852
2.141
2.151
Baten pluspakket gemeenten
130
144
167
167
Baten derden
27.303
28.664
2.936
3.678
Baten totaal
29.229
30.660
5.244
5.996
180
228
146
0
* vanaf 2024 advies en casus gesplitst2021 ** incl. meldingen COVID
Bedragen (x 41.000)
Kosten
Resultaat
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
10
3. Programma Publieke Gezondheid
3.3 MAATSCHAPPELIJKE ZORG
- Bureau Brandpunt (regionaal), advies, bemiddeling en coördi natie bij vastlopende zorgprocessen door:
Wat willen we bereiken?
-
Brandpuntfunctionaris jeugd en volwassenen (Almere, NOP & Urk) in geval van complexe, stagnerende casuïstiek
- Het stabiliseren en zo mogelijk verbeteren van de leefomstan -
digheden van mensen in een zeer kwetsbare positie.
Procescoördinatie
jeugd
en
volwassenen
(Almere):
verhelpen van stagnaties in de door de procescoördina
- Voorkomen van dak- en thuisloosheid, huisuitzettingen en recidive van delicten.
toren behandelde casuïstiek
- Crisissituaties (verward gedrag, zwerven, dreigende dak-/
-
Regionale Experttafel Jeugd, voorzitterschap van
de
experttafel en procescoördinatie t.b.v. de opvolging van
thuisloosheid) afwenden.
de afgegeven bindende adviezen
- Voorkomen van uitval uit zorg.
- Bevorderen van integrale samenwerking in het regionale
- Minder overlast door kwetsbare doelgroepen.
OGGz netwerk door ondersteuning van overlegstructuur en
Wat doen we daarvoor?
monitoring.
Maatschappelijke Zorg ofwel het Regionaal Meldpunt OGGz (Openbare Geestelijke Gezondheidszorg) richt zich op kwetsbare
Beleidsaccenten in 2024
mensen zoals zorgwekkende zorgmijders, dak- en thuislozen,
In Maatschappelijke Zorg wordt onveranderd geconstateerd
ex-gedetineerden,
dat het reguliere aanbod van zorg en ondersteuning niet of
personen
met
onbegrepen
gedrag
en
complexe, vastlopende zorg. Onder het Regionaal Meldpunt valt
onvolledig aansluit op de vraag uit de samenleving. Het aanbod
de volgende dienstverlening:
vanuit WMO, Jeugdwet, WLZ en ZVW schiet structureel tekort en sluit onvoldoende op elkaar aan, waardoor overlast in de
- Meldpunt OGGz (regionaal): meldpunt voor zorgwekkende
samenleving ontstaat, de maatschappelijke opvang overbelast
zorgmijders, onbegrepen gedrag, Wvggz en alle overige
is en schrijnende situaties ontstaan die soms zelfs ontaarden in
OGGz vragen.
calamiteiten: - Er is een tekort aan passend aanbod voor personen met
- Vangnet en Advies (regionaal): -
toeleiden van zorgwekkende zorgmijders naar regulier
complexe problematiek zoals combinaties van een verstan
zorgaanbod
delijke beperking met middelengebruik, gedragsproblemen
-
opvolging van meldingen over onbegrepen gedrag
en psychiatrie, vooral als hiervoor ook beveiligde of inten
-
inzetten regionale bemoeizorg bij partnerorganisaties
sieve zorg noodzakelijk is. Eenzelfde tekort doet zich voor
- Niet-acute Wvggz (Wet verplichte geestelijke gezondheids
bij ernstig overlast gevende personen met psychiatrische
zorg) (regionaal): oppakken en onderzoeken van meldingen
problematiek zonder behandelperspectief in de GGZ, en bij
van een mogelijke noodzaak van gedongen psychiatrische
jongvolwassenen met combinaties van ernstige eetstoor nissen en psychiatrie. Binnen de WMO lukt het onvoldoende
zorg. - Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden volwassenen (regionaal): coördinatie van de nazorg aan volwassen ex-gedetineerden - Vrijwillige nazorg ex-gedetineerden jeugd (Almere en Lely
hiervoor
maatwerkwerkvoorzieningen te
realiseren,
waardoor cliënten verstoken blijven van passende zorg. - Er zijn hardnekkige capaciteitsproblemen in de Maatschappe lijke Opvang, GGZ en jeugdzorg, met als bijkomend probleem
stad) - Lokale
om
persoonsgerichte
aanpak
en
procesregie
(PGA)
(Almere): procesregie op het snijvlak van zorg en veiligheid (18- en 18+) - Nu niet zwanger (Almere & Lelystad), coördinatie en onder
de woningnood die doorstroom naar zelfstandiger wonen belemmert. - De voornemens in het 'Zorglandschap Wmo' voor het decentraliseren
en
ambulantiseren
van
beschermd
en
steuning van zorgprofessionals bij begeleiding van zeer
beschut wonen vragen om versterking van het vermogen van
kwetsbare personen ten behoeve van het voorkomen van
het lokale veld om deze groep goed op te vangen. Op dit
ongewenste zwangerschappen.
moment is het lokale veld daar onvoldoende toe in staat. Het
- Toegang Wonen & Zorg (regionaal):
jeugddomein is onvoldoende in staat om integrale hulp aan
-
adviseren aan centrumgemeente Almere over de toegangsbesluiten voor Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang
-
te bieden die ook de problemen van de ouders adresseert, wat leidt tot escalatie van gezinsproblematiek. - Het succes van het Flevolandse OGGz-meldpunt en het
coördineren en monitoren van de in-, door- en uitstroom
landelijke beleid om nog meer zorgvragen via regionale
in Beschermd Wonen en de Maatschappelijke Opvang
meldpunten te kanaliseren kan mogelijk voor een nog grotere
Sociaal Medisch Spreekuur voor dak- en thuislozen
stroom van meldingen gaan zorgen, vooral door de politie.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
11
3. Programma Publieke Gezondheid
Het belangrijkste beleidsaccent van de Maatschappelijke Zorg
- Onderlinge samenhang tussen aan jeugd gerelateerde taken
in 2024 is daarom om de aansluiting tussen lokale en regionale
binnen de Maatschappelijke Zorg versterken, met als doel om
zorg-, ondersteuning- en veiligheidsaanbod te verbeteren en het
de bedrijfszekerheid en effectiviteit te verhogen.
vermogen van het lokaal netwerk om complexe problematiek op te vangen te vergroten. Om dat te bereiken zal de aandacht gericht zijn op: - Inbedden van de resultaten van de twee in 2023 uit te voeren
- Inbedden van procesregie voor personen met vaak onbe grepen gedrag. - Vanuit Maatschappelijke zorg bijdragen aan een integraal programma rondom mentale gezondheid, met als aandachts
pilots gericht op:
punt binnen dat programma het beperken van de mate
-
snelle triage en doorverwijzing van politiemeldingen die
waarin relatief lichte mentale kwetsbaarheid doorgroeit naar
relatief lichte zorg betreffen.
problematiek die om GGZ-zorg vraagt of leidt tot maatschap
Invoering van de Flevolandse versie van de wijk GGD-er,
pelijke ontwrichting.
-
de Veldadviseur OGGz.
2021 realisatie
2022 realisatie
2023 begroting
2024 begroting
Aantal meldingen en adviesaanvragen Vangnet en Advies
1.551
1.636
1.650
1.650
Aantal plaatsingen dak- en thuislozen binnen maatschappelijke (nacht)opvang Flevoland
261
295
350
350
Aantal vrijwillige nazorg trajecten aan volwassen (ex-)gedetineerden
184
222
145
200
Aantal meldingen beschermd wonen, inclusief beschut wonen en landelijke toegankelijkheid
446
444
450
450
2021 realisatie
2022 prognose
2023 prognose
2024 begroting
4.343
4.902
4.919
3.822
Baten basispakket gemeenten
206
213
219
247
Baten pluspakket gemeenten
3.231
3.488
3.664
3.497
Baten derden
626
888
799
78
Baten totaal
4.064
4.589
4.683
3.822
Resultaat
-279
-312
-236
0
Indicator
Bedragen (x 41.000)
Kosten
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
12
3. Programma Publieke Gezondheid
3.4 FORENSISCHE GENEESKUNDE Wat willen we bereiken?
Beleidsaccenten in 2024
Middels medisch onderzoek en advisering ten behoeve van
- De in 2023 gemaakte samenwerkingsafspraken tussen GGD
politie, openbaar ministerie en gemeenten een onmisbare
Flevoland en GGD Regio Utrecht hebben geleid tot verre
bijdrage leveren in het (straf)recht, openbare orde en volksge
gaande samenwerking met betrekking tot de uitvoering van
zondheid. Voortkomend uit onze maatschappelijke opgave voor
de forensische geneeskundige taak op het niveau van de
de gezondheid en veiligheid van kwetsbare mensen. Namens de
politieregio Midden-Nederland. In het jaar 2024 wordt deze
gemeenten uitvoering geven aan de wet op de lijkbezorging.
samenwerking verder versterkt en is het streven te komen tot
Wat doen we daarvoor?
Onderzocht wordt of de in 2023 uitgesproken intentie foren
Uitvoering geven aan forensische geneeskundige taken zoals
sische geneeskunde vanuit één centrum GGD te organiseren
forensisch medisch onderzoek waaronder letselonderzoek en
binnen de GGD Utrecht ook wenselijk en haalbaar is.
uitvoering van de forensische taken vanuit één centrum GGD.
zedenonderzoek, medische arrestantenzorg, sporenonderzoek
- Een ander onderdeel van forensische geneeskunde is de
waaronder afnemen van bloed, DNA en/of ander lichaams
medisch
materiaal,
expertise
opnieuw om in 2024 de arrestantenzorg aan te besteden.
kindermishandeling. De werkzaamheden worden in de basis
In overleg met GGD Utrecht zullen t.z.t. voorbereidingen
verricht door Forensisch artsen of door basisartsen in opleiding
getroffen worden voor inschrijving op een eventuele aanbe
lijkschouw
en
Forensische
medisch
onder supervisie van de forensisch artsen. De dienstverlening van Forensische Geneeskunde wordt 24/7 uitgevoerd.
arrestantenzorg
(MAZ).
De
politie
overweegt
steding Medische arrestantenzorg door Politie Nederland. - Mede opleiden van nieuwe artsen tot forensisch arts. Dit is gezien het aantal beschikbare forensisch artsen van groot belang. Daarnaast zetten wij ons in om artsen die nu in opleiding zijn een volwaardige baan met passende arbeids voorwaarden te bieden. - Op landelijk niveau bijdragen aan verdere samenwerking, gezamenlijke opleiding en kwaliteitsverbetering van het taak veld Forensische Geneeskunde. - In 2022 en 2023 is het werken met verpleegkundige voor bepaalde forensische taken, met name de uitvoering van bloedafnames in het kader van de Wegen Verkeerswet in gang gezet. In 2023 en 2024 zal onderzocht worden welke taken eventueel nog meer door verpleegkundige verricht kunnen worden. Het betreft dan voornamelijk de taken die behoren tot de arrestantenzorg.
2021 Realisatie
2022 realisatie
2023 begroting
2024 begroting
Aantal arrestantenconsulten*
974
524
1.000
1.000
Aantal lijkschouwingen i.v.m. zelfdodingen
35
60
Aantal lijkschouwingen i.v.m. verkeersslachtoffers
4
15
209
607
Indicator
Aantal bloedafnames voor alcohol en drugs Aantal lijkschouwingen (incl. euthanasie en niet natuurlijke dood)
721
440
750
Aantal letsels
242
220
250
400
650
Aantal bloedafnames * sinds 2021 is het arrestantencomplex in Almere dicht wegens verbouwing. Verwachting is dat dit in 2023 weer open gaat en daarmee het aantal consulten toe neemt.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
13
3. Programma Publieke Gezondheid
3.5 TOEZICHT 3.5.1 Toezicht Kinderopvang
3.5.2 Toezicht Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo)
De GGD houdt in opdracht van alle Flevolands gemeenten
De GGD houdt in opdracht van de gemeenten toezicht op
toezicht op de kinderopvang. Op basis van de uitkomsten
Wmo-gefinancierde aanbieders. Deze activiteiten zijn volop in
rapporteert de GGD aan de gemeente of de kindercentra
ontwikkeling. Vanaf 2019 pakt de GGD in samenwerking met de
voldoen aan de wet en geven advies over eventuele benodigde
gemeenten in Flevoland steeds meer risicogestuurd toezicht op
vervolgacties. De handhaving is belegd bij de gemeenten.
in de vorm van proactieve onderzoeken voor alle Wmo voorzie ningen. Daarnaast is de GGD verantwoordelijk voor het toezicht
Wat willen we bereiken?
bij de melding van een calamiteit of incident. De gemeente
Op een professionele en onafhankelijke manier eraan bijdragen
wordt over de kwaliteit van een voorziening geadviseerd en is
dat kinderen zich positief kunnen ontwikkelen in een veilige en
verantwoordelijk voor een eventuele handhaving.
gezonde omgeving. Door toezicht wordt in samenwerking met gemeenten gezorgd voor verantwoorde kinderopvang.
Wat willen we bereiken?
Wat doen we daarvoor?
teit van de Wmo voorzieningen ten behoeve van de kwetsbare
De GGD beoordeelt of de kindercentra voldoen aan de Wet
burger.
Het stimuleren van continue groei en ontwikkeling in de kwali
Kinderopvang door het uitvoeren van jaarlijkse inspecties bij alle geregistreerde kindercentra en bij 500Zo van de geregistreerde
Wat doen we daarvoor?
gastouders. Naast de jaarlijkse inspecties wordt het principe
Het verder ontwikkelen van risicogestuurd toezicht in samen
'streng aan de poort' gehanteerd. Hierbij vindt een voor-en
werking met de gemeenten en aanbieders voor alle Wmo
na-inspectie plaats bij een nieuw kindercentrum waarbij getoetst
voorzieningen. Het verrichten van thema onderzoeken om
wordt of er voldaan wordt aan de basisvoorwaarden.
gemeente overstijgende inzichten te verkrijgen. Het openbaar
Beleidsaccenten 2024
te stimuleren.
maken van de uitgevoerde inspecties om kwaliteitsverbetering - Veranderingen in toezicht als gevolg van wijzigingen in regel geving Voorschoolse Educatie; - Wijzigingen in toezicht als gevolg van nieuwe wet- en regel geving; - Flexibel toezicht; - Stimuleren naleefgedrag bij hoog risicoprofielen
Beleidsaccenten 2024 De dienstverlening van Toezicht WMO ontwikkelt zich door de landelijke ontwikkelingen en keuzes van gemeenten in de (her) verdeling van taken regionaal en lokaal.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
14
3. Programma Publieke Gezondheid
2021 realisatie
2022 realisatie
2023 begroting
2024 begroting
Aantal inspecties Kinderopvang
755
1.302
1.350
1.300
Aantal gemelde calamiteiten Toezicht WMO
12
15
20
22
Aantal uitgevoerde proactieve onderzoeken Toezicht WMO
26
17
23
25
Aantal uitgevoerde vervolgonderzoeken Toezicht WMO
17
8
16
12
Aantal uitgevoerde signaalgestuurde onderzoeken Toezicht WMO
1
1
1
1
Aantal uitgevoerde themaonderzoeken
3
1
1
1
2021 realisatie
2022 prognose
2023 prognose
2024 begroting
1.298
1.378
1.605
1.542
Baten pluspakket gemeenten
976
1.403
1.542
1.542
Baten derden
300
Baten totaal
1.277
1.403
1.542
1.542
-21
25
-62
0
Indicator
Bedragen (x Ě1.000)
Kosten
Baten basispakket gemeenten
Resultaat
0
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
3. Programma Publieke Gezondheid
3.6 GEZONDHEIDSBEVORDERING EN ONDERZOEK Wat willen we bereiken?
Beleidsaccenten in 2024
Team Gezondheidsbevordering S Onderzoek streeft naar een
Voor 2024 wordt niet zozeer een verschuiving van beleidsac
gezonder Flevoland. Enerzijds door kansen te benutten en
centen voorzien, maar een intensivering daarvan. In de basis
openingen te creëren voor de bevordering van een gezondere
omdat onze beleidsaccenten reeds waren gericht op initiatieven
levensstijl. Anderzijds door allerlei 'bedreigingen' te signaleren en adresseren die de gezondheid van de inwoners van Flevoland
als reactie op enkele meerjarige trends en ontwikkelingen in de publieke gezondheid, alsook in het sociaal en medisch domein.
onder druk zetten of kunnen gaan zetten. Zowel op de korte,
Daarnaast zal de intensivering een concreet gevolg zijn van de
middel- als lange termijn.
afgesloten akkoorden 'Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en het 'Integraal Zorgakkoord' (IZA). Inhoudelijk wordt met
Wat doen we daarvoor?
deze akkoorden bijvoorbeeld in bredere zin beoogt dat binnen
Dit doen wij door te monitoren, onderzoeken, gevraagd en
diverse domeinen de beweging van ziekte naar gezondheid,
ongevraagd te adviseren, te ontwikkelen, te verbinden en het
ofwel van ziekte en zorg naar gezondheid en gedrag, wordt
coördineren van kennis, netwerken, projecten of activiteiten
versterkt. Aanvullend zijn er binnen GALA vele concrete thema's
ten bate van de publieke gezondheid in Flevoland. Dit doen
benoemd waar het team Gezondheidsbevordering S Onderzoek
wij direct voor onze gemeenten, waarbij lokaal maatwerk het
al inzet op pleegt, dan wel wordt direct verwezen naar een rol
devies is. Maar waar zinvol doen we dit ook op niveau van de
voor de GGD die concreet geborgd is binnen de disciplines van
regio. We hebben in het bijzonder aandacht voor kwetsbare
ons team. Dit laatste gaat ook op voor het IZA Akkoord.
groepen, streven naar gelijkheid in kansen binnen Flevoland op een gezond leven en nemen het concept van positieve gezond
Bovenop onze reguliere werkzaamheden worden derhalve de
heid als uitgangspunt in ons denken. Wij geven concreet vorm
volgende beleidsaccenten gelegd in 2024:
aan onze doelstellingen door inzet vanuit de disciplines:
- Gezond Ouder Worden: De vergrijzingsopgave voor Flevoland
S Data en epidemiologie (onderzoek);
is groot. Als reactie daarop heeft de GGD na een succesvolle
S Beleidsadvisering S gezondheidsbevordering;
opstart van het programma Ouderen voor de periode 2023
S Digitale ondersteuning.
2026 een nieuwe basis gelegd om samen met partners aan deze opgave te werken. - Gezonde Leefomgeving: Het belang van een aantrekkelijke en goed ingerichte leefomgeving ter stimulering van een gezonde levensstijl wordt weliswaar steeds breder erkend, maar veel is nog nodig om daar concrete invulling aan te geven. Hier zal via het programma Leefomgeving in 2024 concreet invulling worden gegeven. - Kennisintensieve organisatie: Een gezonde regio vraagt om een goed zicht op gezondheid en de bevolking. Gezien de taken die wij hebben, de posities die wij innemen en de verantwoordelijkheden die rusten op onze gemeenten, is het van essentieel belang dat wij fungeren als een sterke kennis(intensieve)organisatie. In 2023 wordt hier met behulp van een kwartiermaker een basis voor gelegd, waardoor in 2024 uitvoering van het opgestelde plan centraal zal staan. - Beïnvloeding gezondheidsbeleid en preventieve aanpak: De covid 19 pandemie heeft bepaalde kwetsbaarheden in de gezondheid van onze bevolking verder verscherpt. Daarnaast voeren wij in de periode 2022-2025 extra monitors uit, die ons sneller opnieuw scherp zicht geven op de ontwikkeling van de publieke gezondheid. Deze ontwikkelingen maken het enerzijds logisch en anderzijds kansrijker om de kwetsbaar heden te adresseren via zowel de beïnvloeding van beleid of op thema's direct te werken aan preventie.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
16
3. Programma Publieke Gezondheid
realisatie 2021
realisatie 2022
begroting 2023
begroting 2024
Aantal fte Gezondheidsbevordering Zegt iets over de mate waarin bureau X betrokken is en ingezet wordt ter bevordering van gezondheid en leefstijl in Flevoland.
7
7
7
8
Aantal fte epidemiologie/data-analyse Zegt iets over de mate waarin onderzoek en data-analyse een bijdrage levert aan de bevordering van gezondheid en leefstijl in Flevoland.
6
6
6
6
Aantal fte digitale dienstverlening Zegt iets over de mate van inzet en ondersteuning van digitale dienstverlening en communicatie.
1
1
1
1
Aantal pagina weergaven www.eengezonderflevoland.nl Zegt iets over de mate waarin onze informatie en data over publieke gezondheid gelezenwordt.
44.339
32.471
20.000
25.000
69
45
36
40
2021 realisatie
2022 prognose
2023 prognose
2024 begroting
2.029
2.094
2.357
2.529
Baten basispakket gemeenten
987
1.019
1.140
1.378
Baten pluspakket gemeenten
266
363
385
385
Baten derden
811
792
766
766
Baten totaal
2.065
2.174
2.291
2.529
36
79
-66
0
Indicator
Aantal persberichten Zegt iets over de mate waarin het taken en verantwoordelijkheden van GGD Flevoland als relevant zijn.
Bedragen (x Ě1.000)
Kosten
Resultaat
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
17
3. Programma Publieke Gezondheid
3.7 AMBULANCEHULPVERLENING EN MELDKAMER
Met de andere RAV's in de ROAZ regio Noord Holland en Flevoland wordt uitvoering gegeven aan centrale regie op gepland ambulancevervoer, met als doel de wachttijden voor
Ontwikkelingen
patiënten te verkorten en meer ambulancecapaciteit beschik baar te houden voor spoedvragen.
Wetgeving De Regeling Ambulancezorgvoorzieningen is vanaf 2021 van
Ketenzorg
kracht. Deze regeling gaat uit van een aanwijzing voor onbe
De kaders voor ontwikkelingen op het gebied van ketenzorg
paalde tijd aan de bestaande 25 RAV's. Dit biedt continuïteit
liggen vast in het Integraal Zorg Akkoord. De komende jaren
voor patiënten, partners in de zorgketen en partners in de
zijn 1) het realiseren van een zorgcoördinatiecentrum, 2) digitale
veiligheidsketen.
gegevensoverdracht en 3) realiseren van 24/7 capaciteitsinformatie de belangrijkste doelstellingen. De essentie van een
Organisatie
zorgcoördinatiecentrum is dat centralisten op spoedeisende
De RAV's Flevoland en Gooi en Vechtstreek hebben hun
zorgvragen rechtstreeks acute wijkzorg, huisartsenzorg, ambu
samenwerking in 2021 verankerd in een coöperatieve vereni
lancezorg of geestelijke gezondheidszorg kunnen inzetten,
ging met één gezamenlijke directeur. Deze samenwerking is
danwel kunnen verwijzen naar een SEH. Zo krijgen we vaker
gemotiveerd door onder andere de druk op de - voorheen kleine
'de juiste zorg op de juiste tijd op de juiste plek'. De interne
- stafafdelingen.
verbinding met de publieke gezondheid moet helpen om ook
Omwille van efficiency maken de RAV's deel uit van een gestruc
zorg te realiseren. Immers zijn veel acute zorgvragen direct te
tureerd samenwerkingsverband voor o.a. inkoop, innovatie en
relateren aan sociale problematiek.
afstemming en uitwisseling tussen sociaal domein en acute
ICT (Axira). In 2023 wordt verder gedifferentieerd door inzet van een De arbeidsmarkt voor gespecialiseerd verpleegkundigen is lastig.
masterniveau ambulancezorgprofessional die voor zowel huis
Ook RAV Flevoland kampt met moeilijk in te vullen vacatures,
artsenzorg als ambulancezorg kunnen worden ingezet en een
hoewel we verbeteringen constateren.
rol kunnen gaan spelen in verdere verplaatsing van zorg naar de thuissituatie. Deze verpleegkundig specialisten zullen op termijn
De komende jaren gaat de RAV Flevoland zeker drie, mogelijk
meer zorg kunnen bieden in bijzondere situaties.
vier nieuwe standplaatsen betrekken. In 2023 Veluwezoom Almere, in 2024 Zorgplein Emmeloord en -naar verwachting-
Recent zijn de meldkamers van Flevoland en Gooi en Vechtstreek
ook Zeewolde. Daarnaast is het streven in Biddinghuizen een
samengevoegd in Lelystad. Dat was een belangrijke stap voor het
extra ambulancepost te realiseren. De nieuwe standplaatsen
bieden van continuïteit op de toegang tot de ambulancezorg.
worden naar de eisen van deze tijd gebouwd en zijn strategisch
In 2025 staat de tweede samenvoeging, met de meldkamer
gelegen voor goede aanrijtijden.
Utrecht, gepland. De te vestigen Meldkamer Midden Nederland zal in Hilversum gerealiseerd worden. Onderzoek en ontwikkeling Sinds enkele jaren dragen de RAV's Flevoland en Gooi en Vechtstreek structureel bij aan de vakontwikkeling door deel name aan wetenschappelijke onderzoeken. In 2023 starten de RAV's, samen met de regionale ziekenhuizen zelf een onderzoek naar een geavanceerd model voor beoordeling van mensen met pijn op de borst. Preventie Middels dataoverdracht draagt de RAV bij aan een veiliger en gezonder Flevoland. Een voorbeeld is de verkeersongevallen monitor, ontwikkeld door de GGD Flevoland. Door dergelijke toepassingen hoopt de RAV bij te dragen aan een veiliger Flevoland.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
18
3. Programma Publieke Gezondheid
Wat willen we bereiken?
'Partner in de acute zorgketen'
'Goede ambulancezorg'
Zorg van verschillende aanbieders moet naadloos op elkaar
- De RAV voldoet aan de vastgestelde kwaliteitsindicatoren,
aansluiten. Vanuit deze overtuiging participeert de RAV in over
vastgelegd in het kwaliteitskader ambulancezorg. - De RAV is en blijft jaarlijks gecertificeerd voor kwaliteit, patientveiligheid en NEN7510. - De RAV hanteert een arbobeleid, gebaseerd op de vigerende Arbo-catalogus
leggen voor ketensamenwerking. - De RAV en partners in de (acute) zorgketen realiseren een zorgcoördinatiecentrum voor juiste zorg op de juiste plaats. - De RAV implementeert het masterniveau ambuancezorgprofessional in Flevoland.
- De RAV levert middels deelname aan trials een bijdrage aan wetenschappelijk onderzoek.
'Betrokken bij burgers in de regio's' - Vanaf 2022 kan de AED-burgerhulpverlening theoretisch binnen 6 minuten defi brilleren.
Indicator
Aantal kwartiergrensoverschrijdingen minder dan 5/ van het aantal A1 vervoeren
2021 realisatie
2022 realisatie
2023 begroting
2024 begroting
94,5/
92,8/
95/
95/
Patiënttevredenheid minimaal 8.5 op schaal van 1-10
8,5
Certificering NKZ, NEN en patiënt veiligheid
behaald
behaald
te behalen
te behalen
Bedragen (x C1.000)
2021 realisatie
2022 prognose
2023 prognose
2024 begroting
22.521
23.884
24.196
24.220
Baten derden
22.463
24.120
24.220
24.220
Baten totaal
22.463
24.120
24.220
24.220
-57
236
24
0
Kosten
Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten
Resultaat
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
19
3. Programma Publieke Gezondheid
3.8 GHOR Wat doen we daarvoor?
Wat willen we bereiken? Ontwikkelingen
in
de
samenleving
leiden
tot
(nieuwe)
1.
De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid
vraagstukken op het raakvlak van veiligheid en zorg. Denk
binnen de veiligheidsregio
hierbij bijvoorbeeld aan mobiliteits-, inrichtings-, en klimaat-
- De GHOR investeert actief in het netwerk van zorg- en
vraagstukken, de energie-transitie en de digitalisering van de
veiligheidspartners en verbindt partijen die een taak
samenleving.
hebben in de crisisbeheersing. - De GHOR vertegenwoordigt de witte kolom binnen de
Er komt meer aandacht voor sluimerende, langlopende en in
algemene crisisstructuren.
potentie maatschappij ontwrichtende crisistypen. De coronacrisis en de vluchtelingencrisis zijn hier twee voorbeelden
2.
De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbe
van. Dit naast de traditionele flitsrampen, waarvan het risico
heersing van de witte kolom
onverminderd blijft bestaan en de effecten inmiddels breder
- De GHOR monitort de regionale zorgcontinuïteit en maakt
uitstralen in de samenleving. Dit is van invloed op de vereiste
zorgpartners bewust van de onderlinge afhankelijkheden
capaciteiten voor risico- en crisisbeheersing. In combinatie met
in de keten. - De GHOR treedt op als initiator van samenwerkingsver
de vergrijzing, het langer thuis blijven wonen van ouderen leidt dit ook tot vraagstukken over zelfredzaamheid van individuen en
banden en fungeert als 'de smeerolie' in de witte kolom.
de samenredzaamheid van de maatschappij.
- De crisisorganisatie GHOR is 24/7 bereikbaar en kan daar
Hiernaast kent de zorgsector haar eigen specifieke vraagstukken.
door altijd een ondersteunende rol vervullen binnen de
Het aantal SEH's in Nederland neemt af en de zorgketen staat
witte kolom.
onder druk door personele krapte. Deze aspecten beperken in potentie de veerkracht van de zorg. Deze veerkracht is echter
3.
De GHOR adviseert en informeert de gezondheidszorg, de
cruciaal om de continuïteit van zorg te kunnen borgen. Daarom
veiligheidsregio en het openbaar bestuur.
heeft de GHOR de volgende speerpunten:
- De GHOR brengt de risico's voor de regio en de witte
1.
De GHOR is de verbindende schakel tussen zorg en veiligheid
- De GHOR waakt en rapporteert over de mate van voorbe
2.
De GHOR adviseert en informeert gezondheidszorg, veilig
kolom in kaart binnen het regionaal risicoprofiel. binnen de veiligheidsregio heid en het openbaar bestuur 3.
De GHOR is de drijvende kracht achter een sterke crisisbe heersing van de witte kolom
reiding van de zorgsector op een eventuele crisis. - De GHOR geeft een integraal advies waarbij alle belangen van de zorgpartners en de impact op de regionale zorgcontinuïteit zijn meegenomen. - De GHOR verzamelt relevante gegevens en levert op basis daarvan informatie aan voor de gezondheidszorg, voor
De GHOR werkt, in het kader van de samenwerkingsovereen komst van de veiligheidsregio's Flevoland & Gooi en Vechtstreek, als één team voor zowel Flevoland als Gooi en Vechtstreek.
veiligheidspartners en voor het openbaar bestuur.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
20
3. Programma Publieke Gezondheid
2021 realisatie
2022 realisatie
2023 begroting
2024 begroting
Afspraken ketenpartners: Met 10007o van de ketenpartners zijn actuele schriftelijke afspraken gemaakt.
100
100
100
100
Geoefendheid GHOR functionarissen: 907 van de GHOR functionarissen is vakbekwaam conform de hiervoor gestelde eisen in het beleidsplan OTO.
90
95
90
90
Opkomsttijden GHOR functionarissen: 9007o van alle GHOR-functionarissen voldoen aan de verplichte opkomsttijd bij GRIP incidenten.
95
95
90
90
Evaluaties GRIP inzetten: 907 van de GRIP inzetten is geëvalueerd conform de vastgestelde evaluatiemethodiek.
100
100
100
90
100
100
100
100
2021 realisatie
2022 prognose
2023 prognose
2024 begroting
1.778
1.716
1.802
2.138
97
100
103
116
Baten derden
1.689
1.632
2.022
2.022
Baten totaal
1.786
1.731
2.125
2.138
8
15
323
0
Indicator
GHOR advies bij vergunningverlening publieksevenementen: Bij het verstrekken van de vergunningen voor publieksevenementen adviseert de GHOR 1007 van de aanvragen die zij binnen krijgt van de gemeente.
Bedragen (x 41.000)
Kosten
Baten basispakket gemeenten Baten pluspakket gemeenten
Resultaat
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
4. Meerjarenbeleidsplan In het najaar van 2022 en voorjaar van 2023 zijn een aantal
2. Fysieke en sociale leefomgeving
landelijk belangrijke documenten gepubliceerd. Het betreft
Met
de Benchmark GGD/GHOR 2022, het Integraal Zorg Akkoord,
gemeenten en Provincie voor grote ruimtelijke vraagstukken te
de
inwerkingtreding
van
de
Omgevingswet
komen
het Gezond en Actief Leven Akkoord, het Programma Wonen,
staan. Tegelijkertijd nemen de ruimtelijke opgaven op het gebied
Ondersteuning en Zorg voor Ouderen en de plannen voor de
van woningbouw, veeteelt en akkerbouw, industrie, logistiek en
Versterking Infectieziektenbestrijding en Pandemische paraat
handel toe. Om inwoners, organisaties, bedrijven en de over
heid. Daarnaast hebben de coalities van de gemeenten in
heden te ondersteunen bij de ruimtelijke keuzes op gebied van
Flevoland hun gezondheidsambities geformuleerd en zijn op
gezondheidsbevordering en -bescherming is advies en bewust
diverse thema's binnen de gemeenten actieplannen beschreven.
wording nodig. De ruimtelijke keuzes een grote impact hebben
Samen met gemeenten is een Meerjarenbeleidsplan en opgaven
op gezondheid. Het ontbreken van advies en bewustwording
en uitvoeringsplan voor de publieke gezondheid in Flevoland.
heeft als risico dat hierin niet het gezondheidsaspect wordt
Deze plannen richten zich op de gezondheidsopgaven waarvoor
meegewogen, met alle gevolgen van dien.
een regionale aanpak nodig is en wat het bestuur en organi satie GGD Flevoland voor de komende jaren belangrijk vinden
3. Gezonde leefstijl
om actief mee aan de slag te gaan. Het plan bestaat uit achttal
De leefstijl gerelateerde gezondheidsproblemen in Flevoland
thema's. In 2023 is gestart met de inspanningen met betrekking
nemen toe. Landelijk wordt vanuit de bestuurlijke akkoorden
tot het behalen van de gestelde doelen in het PG plan.
meer gericht op het verkleinen van de gezondheidsachter-
Conform het PG plan wordt in 2023 ingezet op de volgende
zonder interventie eerder groeien dan afnemen. Lokaal wordt
thema's:
ingezet op de verschillende lokale leefstijlspeerpunten; vanuit
1. Van ziekte naar gezondheid
inhoudelijk advies, gezondheidsbevorderende interventies en
standen. In de afgelopen jaren is gebleken dat deze verschillen
2. Fysieke en sociale leefomgeving
een stevige ketenaanpak kan de gezondheid van inwoners
3. Gezonde leefstijl
worden versterkt. Hier niet op inzetten heeft tot mogelijk gevolg
4. Gezond ouder worden
dat de positieve leefstijltrends niet kunnen worden doorgezet
5. Gezond opgroeien en opvoeden
en negatieve leefstijltrends kunnen worden af- of omgebogen.
6. Infectieziekten 7. Zorg en veiligheid
4. Gezond ouder worden
8. Lokaal maatwerk en advies
Met de dubbele vergrijzing in Flevoland merken alle gemeenten
De opgaven en bijbehorende acties zijn in het opgaven- en
dat de druk op zorg, bijvoorbeeld huisartsenzorg, en (Wmo)
uitvoeringsplan verder uitgewerkt. Per thema zijn hieronder
ondersteuning toeneemt. Preventieve ouderengezondheidszorg
de risico's benoemd wanneer ambities naar beneden worden
is in de afgelopen jaren op constructieve wijze met gemeenten
bijgesteld:
vormgegeven in het programma Positief oud worden. Het risico van verminderde investering in het voorkomen van kwets
1. Van ziekte naar gezondheid:
baarheid onder (thuiswonende) ouderen ligt met name op de
De bestuurlijke landelijke denklijnen (IZA, GALA, WoZo en
toestroom van ouderen richting zorg en gemeentelijke onder
VIP) richten zich op een gezonde toekomst met behoud van
steuning. Door het voorkomen en bewust maken van ouderen
bereikbare en betaalbare zorg. Om dit te bewerkstelligen is de
kunnen ouderen langer vitaal blijven en beter voorbereid keuzes
beweging nodig van ziekte naar gezondheid. Zonder inzet op de
maken voor het zo prettig mogelijk oud worden.
opgaven van ziekten naar gezondheid zal de cultuurverandering, in anders denken en doen, van nazorg na voorzorg vertraagd op
5. Gezond opgroeien en opvoeden
gang komen. Dit houdt ook in dat aan positieve gezondheid
De risico's binnen het gezond opgroeien en opvoeden van
geen verdere concreetheid wordt gegeven. De ketenaanpakken
kinderen en jongeren in Flevoland liggen in het bieden van de
vanuit het Integraal Zorg Akkoord zullen niet ondersteund
juiste zorg en ondersteuning op de juiste plek in afstemming
kunnen worden, evenals andere preventienetwerken. Hierdoor
met de andere partners in het werkveld. Door vroegtijdig en
wordt de samenwerking tussen sociaal en medisch domein niet
preventief te werk te kunnen gaan kan zwaardere (jeugd)zorg
verder versterkt.
en ondersteuning worden voorkomen en kunnen ouders en kinderen zo goed mogelijk worden geholpen bij de vragen die zij hebben. De voorgestelde acties voor de opgaven op gebied van opgroeien en opvoeden zijn niet vanuit de basistaken gefinancierd.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
22
4. Meerjarenbeleidsplan
6. Infectieziekten
8. Lokaal maatwerk en advies
Door de toenemende risico's op pandemieën, nieuw-opkomende
De complexiteit van maatschappelijke vraagstukken en de
ziekten, zoönosen en antibioticaresistentie is de versterking
bijbehorende beleids- en
van infectieziektenbestrijding gestart. Hiervoor worden naast
Gemeenten en zorgverzekeraar zijn meer op elkaar aangewezen
bestuursafwegingen
neemt toe.
de eerder toegekende middelen en de toegekende landelijke
met de sterkere verbinding tussen sociaal en medisch domein.
middelen geen extra middelen gevraagd.
Dit vraagt om de juiste kennis en advisering, zowel inhoudelijk als op procesniveau. Door niet te investeren in de versterking
7. Zorg en veiligheid
hiervan ontstaat het risico op onvolledig onderbouwde beleid-
De risico's op gebied van zorg en veiligheid liggen in de conti
en besluitvorming. Ook bestaat het risico dat de kennis- en
nuïteit van zorg en ondersteuning voor onder andere: crisiszorg
adviesfunctie van de GGD onbenut blijft voor inwoners, profes
en rampenbestrijding, forensische geneeskunde en voor de
sionals, organisaties en gemeenten. Dit kan tot gevolg hebben
doelgroep psychisch kwetsbaren. De voorgestelde acties voor
dat inwoners inefficiënte en ineffectieve zorg- en ondersteuning
de opgaven op gebied van zorg en veiligheid worden niet vanuit
krijgen of dat niet gericht wordt geïntervenieerd.
de basistaken gefinancierd.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
5. Financiën 5.1 GEMEENTELIJKE BIJDRAGE De gemeentelijke bijdrage is voor het basistakenpakket van de
De aanpassing voor prijzen en lonen in de begroting van de GGD
GGD. Deze bijdrage wijzigt als gevolg van:
Flevoland verloopt conform opgave van gemeente Lelystad,
- Wijziging van het aantal inwoners
zodanig dat de aanpassing in boekjaar (T) van de GGD Flevoland
- Indexering prijzen en lonen
gelijk is aan de aanpassing in boekjaar (T-1) van gemeente
- Publiek Gezondheidsplan.
Lelystad. Het indexpercentage prijzen en lonen is 3,40Zo voor begroting 2024.
De inwonersbijdragen worden vastgesteld op basis van het aantal inwoners per 1 januari van het jaar voorafgaande aan het betreffende dienstjaar, zoals vastgesteld door het Centraal Bureau voor de Statistiek.
boekja ar (T)
Inwonerbijdrage GGD Flevoland (x 41.000) 2024
2025
2026
2027
10.613
12.093
12.370
12.654
Wijziging budget ten gevolge van inwonergroei 2024
243
277
283
290
Indexering prijzen en lonen 2024 conform opgave gemeente Lelystad (3,40Xi)
361
I Subtotaal Technische wijzigingen
604
277
283
290
Nacalculatie CAO
380
Nacalculatie energie
200
Duurzaamheid
45
0
0
0
Totaal uitgangssituatie gemeentelijke Inwonerbijdrage ^ begroting boekjaar T-1)
II. Subtotaal Onvermijdelijk (CAO, energie)
625
Preventieve ouderen gezondheidszorg
195
Versterking kennis- en adviesfunctie GGD
57
III. Subtotaal Meerjarenbeleidsplan
252
0
0
0
12.093
12.370
12.654
12.944
Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I, II en III)
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
24
5. Financiën
boekja ar (T) Ophoging inwonerbijdrage per gemeente (x 4 1.000) 2024
2025
2026
2027
Almere
737
139
142
145
Dronten
136
27
28
28
Lelystad
279
52
53
54
NOP
182
31
32
32
Urk
71
14
14
14
Zeewolde
76
15
15
15
1.481
277
283
290
Totaal ophoging gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I, II en III)
boekja ar (T)
Totale inwonerbijdrage per gemeenten (x 4 1.000) 2024
2025
2026
2027
Almere
6.054
6.193
6.335
6.480
Dronten
1.185
1.212
1.239
1.268
Lelystad
2.258
2.310
2.363
2.417
NOP
1.356
1.387
1.419
1.451
Urk
595
608
622
637
Zeewolde
645
660
675
691
12.093
12.370
12.654
12.944
Totaal gemeentelijke inwonerbijdrage ontwerpbegroting boekjaar T (inclusief wijzigingen I, II en III)
Voor de CAO en energiekosten is een inschatting opgenomen Deze posten zullen over 2024 worden nagecalculeerd.
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
25
5. Financiën
5.2 HET OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN begroting 2024 Bedragen x 4 1.000
Lasten
Baten
Saldo
Programma Publieke Gezondheid
53.232
64.855
11.623
Overhead
11.623
Vennootschapsbelasting
Saldo van baten en lasten
-11.623
0
0
0
64.855
64.855
0
Bij kostenoverschrijdingen informeert de directeur Publieke
We baseren de ramingen voor 2024 op de volgende uitgangspunten:
Gezondheid het bestuur via de bestuursrapportage. - Gemeentelijke bijdragen op basis van voorgaand overzicht - Indexering voor prijzen en lonen volgens de index van gemeente Lelystad - Plus- en markttaken op basis van meest recente gegevens - Actualiseren van de bedrijfskosten.
Toelichting op overzicht baten en lasten bedragen x 4 1.000
prognose
begroting
prognose
begroting
2022
2023
2023
2024
2025
2026
2027
Personeelskosten
65.296
36.612
44.398
44.565
44.756
44.950
45.149
Overige personeelskosten
1.845
1.628
1.748
1.719
1.726
1.734
1.741
Kapitaalslasten
1.979
2.213
2.062
2.062
2.071
2.080
2.089
Huisvestingskosten
4.748
943
1.330
1.268
1.273
1.278
1.284
Overige bedrijfskosten
15.562
17.201
14.765
15.241
15.307
15.373
15.441
Totaal lasten
89.430
58.597
64.303
64.855
65.132
65.416
65.705
Baten basispakket gemeenten
9.822
10.612
10.612
12.093
12.370
12.654
12.944
Baten pluspakket gemeenten
18.653
18.221
20.174
20.007
20.007
20.007
20.007
Baten derden
61.070
29.965
32.734
32.755
32.755
32.755
32.755
Baten totaal
89.546
58.797
63.521
64.855
65.132
65.416
65.705
Saldo van baten en lasten
116
200
-782
0
0
0
0
Beoogde toev./onttr. aan reserves
116
200
-782
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Resultaat
m eerjarenraming
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
26
5. Financiën
Door de impact van de kosten van Covid 19 in 2022 (zowel
De voorlopige calculatie van voornoemde zaken bedraagt
personeel als materieel) is de realisatie 2022 significant hoger
C 905.
dan begroting 2023.
Meerjarenraming Van de prognose 2023 komt C 950 ten laste van de Algemene
Voor
Reserve. Met de gemeenten wordt gesproken over nacal
uitgangspunten:
culatie van de CAO kosten en energiekosten. Tevens wordt
- De
de
gemeentelijke
bijdrage
Infectieziektenbestrijding
voor
ingezet
Versterking
voor
Algemene
voornoemd
meerjarenraming
gemeentelijke
hanteren
bijdrage
wordt
we
de
verhoogd
volgende o.b.v.
de
verwachte inwonergroei o.b.v. CBS prognose met gelijke stijging van lasten.
tekort.
Middels SPUK VIP worden middelen ingezet voor versterking
de
- Constant prijsniveau: geen indexering van baten en lasten
Algemene Infectieziekten.
tussen 2025 en 2027 - Geen incidentele baten en lasten
5.3 GEPROGNOSTISEERDE BALANS EN EMU SALDO Geprognosticeerde balans
Begrotingsjaar T
2024
Bedragen x C 1.000 T-2
T-1
T
T+1
T+2
T+3
31-12-2022
31-12-2023
31-12-2024
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
(im) Materiële vaste activa
10.184
15.330
13.924
15.187
14.502
13.818
Totaal Vaste Activa
10.184
15.330
13.924
15.187
14.502
13.818
Uitzettingen ^ jaar
19.508
10.471
11.240
9.624
10.024
10.573
Liquide middelen
204
204
204
204
204
204
Overlopende activa
1.061
1.061
1.061
1.061
1.061
1.061
Totaal Vlottende Activa
20.773
11.736
12.504
10.889
11.289
11.838
Totaal Activa
30.957
27.066
26.429
26.075
25.791
25.656
31-12-2022
31-12-2023
31-12-2024
31-12-2025
31-12-2026
31-12-2027
Eigen vermogen
6.651
6.774
6.772
6.772
6.772
6.772
Voorzieningen
486
469
395
362
269
226
Vaste schuld
9.097
5.097
4.536
4.215
4.024
3.932
16.235
12.340
11.703
11.350
11.066
10.930
Vlottende schuld
6.279
6.279
6.279
6.279
6.279
6.279
Overlopende passiva
8.447
8.447
8.447
8.447
8.447
8.447
Totaal Vlottende Passiva
14.726
14.726
14.726
14.726
14.726
14.726
Totaal Passiva
30.960
27.066
26.429
26.075
25.791
25.656
Activa
Passiva
Totaal Vaste Passiva
+
+
+
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
27
5. Financiën
Emu-saldo Bedragen x 4 1.000
T-1 2023
T 2024
T+1 2025
T+2 2026
T+3 2027
EMU-SALDO
-5.037
1.330
-1.295
591
641
-5.037
1.330
-1.295
591
641
Kapitaalverstrekkingen en leningen
0
0
0
0
0
Uitzettingen
0
0
0
0
0
Uitzettingen
-9.037
769
-1.616
400
549
Liquide middelen
0
0
0
0
0
Overlopende activa
0
0
0
0
0
-4.000
-561
-321
-191
-93
Vlottende schuld
0
0
0
0
0
Overlopende passiva
0
0
0
0
0
EMU-SALDO referentiewaarde Verschil EMU-saldo & referentiewaarde
Financiële vaste activa Activa Vlottende activa
Mutaties 1 januari tot 31 december
Vaste Passiva
Vaste schuld
Passiva Vlottende passiva
Eventuele boekwinst bij verkoop effecten en (im)materiële vaste activa
GGD Flevoland Ontwerpbegroting 2024
6. Paragrafen 6.1 WEERSTANDSVERMOGEN EN RISICOBEHEERSING
en risico's. Bestemmingsreserves kunnen gevormd worden vanuit bestuurlijk geoormerkte middelen voor een bepaald doel. De minimumwaarde van de algemene reserve is 40Zo van de
Het weerstandsvermogen bestaat uit de algemene reserve en
baten van het jaar.
bestemmingsreserves.
Voorzieningen worden meestal getroffen voor de dekking van
De
algemene
ciering
van
reserve wordt
investeringen,
het
aangehouden bekostigen
ter
van
finan
verplichtingen en verliezen.
nieuwe
Voorzieningen worden meestal getroffen ten behoeve van