5.1 Perspectiefnota 2024-2027 def.pdf

4

Ongeveer 70% van de instroom is inburgeringsplichtig.

Perspectiefnota 2024 – 2027

Pagina 19 van 32

In 2023 is de aanbesteding regionale jeugdhulp voor nieuwe contracten per 2024 gestart. Dit gaat over jeugdhulp met verblijf, hoog specialistische Jeugd GGZ, interculturele S-GGZ en crisiszorg. Uit het kostprijsonderzoek komt naar voren dat de kosten voor jeugdhulp met verblijf structureel fors hoger zijn dan voorheen. Ondanks een afname van cliënten. Dit wordt met name veroorzaakt door de forse prijsstijgingen en doordat meer inzet op ambulantisering van de zorg niet persé goedkoper is wanneer het om jeugdhulp met verblijf gaat. Ook de beweging naar kleinere groepen (van 8 naar 5 kinderen per groep) en gezinsgericht-en-behandeld wonen heeft een prijsopdrijvend effect. De financiële consequenties van deze ontwikkelingen zijn omvangrijk (indicatief € 1 miljoen). Deels heeft het Rijk meer middelen beschikbaar gesteld. In mei 2021 heeft een commissie van wijzen de uitspraak gedaan dat het Rijk de gemeenten moet compenseren voor de tekorten bij de uitvoering van de Jeugdwet vanaf 2019. En dat het Rijk en gemeenten op basis van een gezamenlijk te ontwikkelen Hervormingsagenda maatregelen moeten treffen. Dat moet leiden tot versterken van de kwaliteit van zorg en bijdragen aan beheersing van de kosten. De verwachting is dat dit (nog) niet voldoende is.

De huidige budgetten Jeugd en WMO zijn geanalyseerd om te onderzoeken of en in hoeverre deze extra kosten via herijkingen van de overige budgetten Jeugd en WMO kan worden opgevangen. Het risico is aanwezig dat we in de komende jaren hiervoor extra middelen nodig hebben.

Eigen ambities 2024 - 2027 Integraal dashboard sociaal domein Inzicht is een belangrijke basis voor sturing in het sociaal domein. Doen we de juiste dingen, liggen we op koers? De afgelopen jaren zijn er op dit onderwerp stappen gezet. Het einddoel, een monitor voor het gehele sociaal domein die aansluit op beleidsplannen, is nog niet behaald. Data gedreven werken vraagt om een investering in enerzijds ontwikkeling en anderzijds in datavergaring. Dit leidt tot extra personele inzet en kosten voor de (door)ontwikkeling van dashboards en de rapportageomgeving. Een structureel bedrag van € 25.000 is nodig om onderzoek te laten doen op maatschappelijke indicatoren. Jeugdzorg - Scheiden zonder Schade Veel problematiek in de jeugdhulp wordt veroorzaakt door complexe scheidingen. De ministeries van JenV en VWS hebben in partnerschap met de VNG en de Rechtspraak het programma ‘Scheiden zonder Schade’ gestart. Dit programma heeft als doel om ieder kind op te laten groeien in een veilige en gezonde omgeving, ook als de ouders uit elkaar gaan of zijn. Vijftien tot twintig procent van de scheidingen mondt uit in een complexe scheiding, waarbij ouders door aanhoudende ernstige conflicten het belang en welzijn van de jeugdigen uit het oog verliezen. Door dicht bij gezinnen te werken, vroegtijdig problematiek te signaleren en de juiste hulp in te zetten, kan veel leed worden voorkomen.

We willen onderzoeken hoeveel scheidingen in Noordoostpolder uitmonden in complexe scheidingen. Hiervoor is een bedrag van € 25.000. Op basis van de uitkomsten van dit onderzoek, kijken we naar de inzet van onderdelen uit het Programma ‘Scheiden zonder Schade’. Huisartsentekort in Noordoostpolder Landelijk, maar ook in de Noordoospolder is er een behoorlijk huisartsentekort. Het gevolg is dat op dit moment niet iedere inwoner een huisarts heeft. Dit is een onwenselijke ontwikkeling. Met diverse partners, zoals de zorgverzekeraar, afvaardiging huisartsen en Medrie wordt volop ingezet op acties om dit tekort op te lossen. Een van de maatregelen is een samenwerking met de huisartsenopleiding van het UMCG (Universitair Medisch Centrum Groningen) om huisartsen in deze regio op te leiden. Dit met het doel om de huisartsen voor de langere termijn hier in deze regio te behouden. Het is nodig dat we potentiële huisartsen aantrekken om hun stages voor de huisartsenopleiding in onze regio te doen. We willen hiervoor een marketingstrategie met communicatiecampagne opzetten. Hiervoor is eenmalig € 30.000 nodig.

Perspectiefnota 2024 – 2027

Pagina 20 van 32

Financiële vertaling Incidenteel Regionale samenwerking sociaal domein en jeugdhulp Jeugdzorg – Scheiden zonder schade Huisartsentekort in Noordoostpolder Structureel Regionale samenwerking sociaal domein Flevoland en jeugdhulp Integraal dashboard sociaal domein

4.7.

€

2024 82.000 €

2025 82.000 €

2026 82.000 €

2027 82.000

€ €

25.000 € 30.000 €

- € - €

- € - €

-

€

2024 50.000 €

2025 50.000 €

2026 50.000 €

2027 50.000

€

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000

Financiële samenvatting

Incidenteel Renovatie en versterken Kadoelerbrug klimaatadaptatie Opgave duurzaamheid Externe veiligheid / omgevingsveiligheid Onderhoud wegen Uitvoeringsagenda Waterloopbos e.o. Renovatie atletiekbaan Voorzien in Vastgoed Arbeidsmarkt en structurele samenwerking met bedrijfsleven Digitale weerbaarheid op peil houden Noodzakelijk doorontwikkeling naar de cloud Datamigratie Regionale samenwerkingen Bedrijfsvoering en personeel (tijdelijk) Treasury (tijdelijk uitzetten liquide middelen) Regionale samenwerking sociaal domein en jeugdhulp Jeugdzorg – Scheiden zonder schade Huisartsentekort in Noordoostpolder

2024 400.000 60.000 400.000 100.000 100.000 25.000 135.000 P.M. 50.000

€ € € € € € € € €

2025 6.100.000 P.M. 50.000

€ € € € € € € € €

€ 60.000 € 350.000 € 150.000 € 182.717 € 2.000.000 € - 2.000.000 € 82.000

€ € € € € € €

250.000 150.000 213.045 82.000

€ € € € € € €

€ € € € € € € € €

€ €

Totaal €

Structureel Herstraten/asfalteren begraafplaatsen Herstraten/asfalteren begraafplaatsen (dekking tarieven) Camerabewakingssyteem gemeentelijke gebouwen Maatschappelijke instellingen Digitale weerbaarheid op peil houden Noodzakelijk doorontwikkeling naar de cloud Bedrijfsvoering en personeel (vaste formatie) Regionale samenwerking sociaal domein en jeugdhulp Integraal dashoboard sociaal domein

Perspectiefnota 2024 – 2027

€ € € € € € € €

2026

2027

P.M. 50.000

€ € € € € € € € €

242.938 82.000

€ € € € € € €

259.539 82.000

P.M. 50.000-

25.000 € 30.000 €

- € - €

- € - €

-

€

6.845.045 €

374.938 €

391.539

- € - €

2025 1.600 € - 1.600 €

2026 3.200 € -3.200 €

2027 4.800 - 4.800

- €

12.000 €

12.000 €

12.000

€ € € €

230.000 300.000 2.000.000 50.000

2.149.717

2024

46.500 230.000 150.000 2.000.000 50.000

€ € € € €

93.000 230.000 300.000 2.000.000 50.000

€ € € €

230.000 300.000 2.000.000 50.000

€

25.000 €

25.000 €

25.000 €

25.000

Totaal €

2.501.500 €

2.710.000 €

2.617.000 €

2.617.000

Pagina 21 van 32

5. Duurzaam sluitende meerjarenbegroting 5.1.

Financiële vertaling

Wanneer we de onvermijdbare ontwikkelingen en ambities zoals in deze perspectiefnota zijn geschetst naar een meerjarenperspectief vertalen ziet dat er als volgt uit: Structureel

2024

2025

2026

2027

Uitgangspositie 2024 - 2027

€

145.679

€

307.679

€

307.679

€

307.679

Ontwikkelingen en ambities perspectiefnota 2024 - 2027

€

- 2.501.500

€

- 2.710.000 €

- 2.617.000

€

- 2.617.000

Meerjarenraming 2024- 2027

€

-2.355.821 €

-2.309.321 €

-2.309.321

Incidenteel (reservebeleidsplan)

2024

Uitgangspositie op 1-1 per jaar

€

27.783.277 €

26.246.661 €

23.974.433

€

20.213.547

Ontwikkelingen huidige meerjarenraming (*)

€

1.532.980 €

5.646.696

€

-2.253.069

€

-385.585

Egalisatie begrotingsevenwicht 2024-2027

€

-919.879

€

-1.073.879

€

-1.132.879

€

-

Ontwikkelingen en ambities perspectiefnota

€

- 2.149.717 €

- 6.845.045

€

- 374.938

€

- 391.539

Eindstand 31-12 per jaar

€

26.246.661 €

23.974.433 €

20.213.547 €

19.436.423

-2.402.321

2025

€

2026

2027

(*) zoals besluitvorming rondom “Fijn en Veilig fietsen”, Mobiliteitsplan 2024-2027 en project “”Nagele in Balans”.

Er lijkt zo op het eerste oog voldoende ruimte in het reservebeleidsplan. Kanttekening is echter dat een aantal grote projecten, zoals Voorzien in Vastgoed en de VO-campus, een aanzienlijke beslag zullen leggen op deze reserve.

5.2.

Proces om te komen tot sluitende meerjarenbegroting

In het coalitie akkoord is afgesproken dat we gaan voor een realistische begroting waar we grip op hebben. We werken met een sluitende meerjarenbegroting waarbij we bewuste keuzes maken. We zetten reserves in voor incidentele uitgaven en ontwikkelen pas nieuw beleid wanneer er financiële ruimte is of wanneer oud beleid vervalt. Omdat we zorgvuldig omgaan met het belastinggeld van onze inwoners gaan verlaging van structurele lasten vóór verhoging van lokale belastingen. Daarnaast nemen we weloverwogen beslissingen als het gaat om grote, nieuwe investeringen. In hoofdstuk 4 is duidelijk geworden dat na verwerking van de onvermijdbare ontwikkelingen en ambities er nog een structureel tekort te zien is. Om een eerste stap te zetten richting een sluitende meerjarenbegroting worden onderstaande maatregelen voorgesteld:

Perspectiefnota 2024 – 2027

Pagina 22 van 32

Keuze(s) en maatregelen 2024

2025

2026

2027

Begrotingsuitgangspunt hanteren van 50.000 inwoners Kostendekkendheid leges

€

380.000

€

380.000

€

365.000

€

350.000

€

300.000

€

300.000

€

300.000

€

300.000

Toerekening overhead aan Grondexploitaties Wet inburgering (uren toerekenen) Totaal aan ‘besparingen’

€

260.000

€

260.000

€

260.000

€

260.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

100.000

€

1.040.000

€

1.040.000

€

1.025.000

€

1.010.000

Het structureel tekort laat dan het volgende beeld zien: Structureel

2024

2025

Uitgangspositie 2024 - 2027

€

145.679

€

307.679

€

307.679

€

307.679

Ontwikkelingen en ambities perspectiefnota Meerjarenraming 2024- 2027

€

- 2.501.500

€

- 2.710.000 €

- 2.617.000

€

- 2.617.000

€

-2.355.821 €

-2.402.321

€

-2.309.321 €

-2.309.321

Totaal aan ‘besparingen’

€

1.040.000

1.040.000

€

1.025.000

€

1.010.000

Meerjarenraming 2024- 2027 NA ‘besparingen’

€

-1.315.821 €

-1.284.321 €

-1.284.321

€

2026

-1.362.321 €

2027

Met de genoemde maatregelen zijn wij op de goede weg, maar het resulteert nog niet in een sluitende begroting. Om dit te realiseren zullen we de komende maanden een aantal interventies moeten plegen. Dit vertalen we concreet in de volgende interventies: 1. Realistisch begroten Wij begroten altijd conservatief. Dit heeft tot gevolg dat we jaarlijks budget overhouden. Wij gaan de begroting doorlopen om te bezien op welke posten (jaar op jaar) budget overbleef. Deze posten stellen we bij naar realistische bedragen. Kortom, scherper begroten. 2. Efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, mogelijk in combinatie met een kerntakendiscussie Er komen veel nieuwe taken op ons af. Deze taken worden veelal direct opgepakt en uitgevoerd. Niet altijd worden hier ook middelen tegenover gezet. In en bij de taken willen we keuzes maken, zodat de uitgaven passend worden bij onze inkomsten en we kunnen blijven werken aan de ambities voor onze Noordoostpolder. Overigens betekent het oppakken van de nieuwe taken ook dat medewerkers ruimte moeten maken in hun agenda, zodat andere werkzaamheden blijven liggen. Enerzijds willen we dit oplossen door de formatie uit te breiden. Dit lukt meestal niet van de een op de ander dag. Anderzijds gaan we daarom kijken of we de goede dingen nog doen en of we de goede dingen nog op de goede manier doen.

Met deze interventies willen wij u in november een sluitende, realistische meerjarenprogrammabegroting aanbieden.

Perspectiefnota 2024 – 2027

Pagina 23 van 32

6. Subsidieplafonds (voorlopige bedragen) De vermelde (voorlopige) subsidieplafonds zijn exclusief inflatiecorrectie 2024.

Programma 1 – Fysieke leefomgeving Taakveld 7.4 – Milieubeheer Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Uitvoerende Pioniers van de Toekomst Taakveld 8.3 – Bouwen en wonen Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Uitvoerende Regeling: Subsidieregeling voor het groot onderhoud van kerktorens in de gemeente Noordoostpolder -->. (https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR39754/1)

Wat Stimuleren duurzaamheid

Code P295

€

Bedrag 15.450

Wat Beheer kerktorens

Code P454

€

Bedrag 15.000

Code P567 P567 P567 P567 P589

€ € € € €

Bedrag 28.000 5.350 7.500 16.750 40.340

Taakveld 5.7 – Openbaar groen en (open lucht recreatie) Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Uitvoerende Wat Subsidieregeling Bijdrage dorpsbelang Oud en nieuw viering Lustrumviering wijk & dorp Bewonersinitiatieven Kinderboerderij Exploitatie kinderboerderij

Programma 2 – Sociale leefbaarheid Taakveld 4.3 – Onderwijsbeleid en leerlingzaken Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het aanbieden van het basisaanbod peuteropvang als goede voorbereiding op het basisonderwijs. En een aanbod voor- en vroegschoolse educatie voor peuters met een (taal)achterstand, om hen goed voor te bereiden op het basisonderwijs. Daarnaast het bieden van ondersteuning in verschillende vormen ter versterking van de opvoedvaardigheden van ouders. Het stimuleren van lees- en taalontwikkeling voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. En het voorkomen van schooluitval door de inzet van schoolmaatschappelijk werk en jeugdartsen in het voortgezet onderwijs. Uitvoerende Flevomeer bibliotheek Stichting Humanitas Stichting Carrefour

Perspectiefnota 2024 – 2027

Wat Boekenpret Homestart Opstapje & Opstap

Code P562 P562 P562

€ € €

Bedrag 27.500 72.171 281.279

Pagina 24 van 32

Peuteropvang en VVE

P562 P603

€

950.000

Instandhouding VVE Deskundigheidsbevordering VVE Peuterspeelzaal op AZC Schakelklas HBO Coach Voorkomen voortijdig schoolverlaten Volwasseneneducatie Taalonderwijs

P562 P562

€ €

50.000 75.000

P562 P562 P603 P598

€ € € €

105.779 82.760 120.000 36.208

Speciaal en voortgezet christelijk onderwijs P553 € Huis voor Taal P553 € **Betreft open einde regeling voor ouders – bijdrage wordt verwerkt door en verstrekt aan aanbieders

6.771 95.257

Regeling** Subsidieregeling peuteropvang gemeente Noordoostpolder --> (https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR636552) Regeling Stichting Kinderopvang Startpunt Stichting Aves Regeling Stichting Aandacht plus

Taakveld 5.1 - Sportbeleid Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het bevorderen van sport en bewegen in relatie tot het voorkomen van gezondheidsrisico’s van jongeren. Waarbij aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen/ verbeteren van structureel gezond-, beweeg- en pedagogisch beleid. Hierbij is er extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Daarnaast het bevorderen en instandhouden van paard- en ponyrijden voor mensen met verstandelijke en/of lichamelijke handicap, gericht op revalidatie & recreatie. En het instandhouden van een overdekte en openlucht zwemvoorziening in de gemeente Noordoostpolder. Uitvoerende Balansruiters Stichting Carrefour*** Regeling

Wat Gehandicapten(paardrij)sport Brede regeling Combinatiefuncties Sportactiviteiten Grotere sportevenementen

Code P594 P594

€ €

Bedrag 13.133 189.788

P594 P594

€ €

15.000 15.000

*** Let op! De combinatiefuncties maken onderdeel uit van het GALA-akkoord. De lokale uitwerking van dat akkoord wordt separaat aan de raad voorgelegd. Bovenstaande subsidieplafond is richtinggevend voor dit onderdeel.

Taakveld 5.2 - Sportaccommodaties Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Uitvoerende Bosbad BV (incl. taakstelling van € 11.000)

Wat Exploitatiebijdrage zwembad

Code P600

€

Bedrag 478.495

Taakveld 5.3 - Cultuurpresentatie Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het faciliteren van professionele podia, een erfgoedcentrum, actieve receptieve kunsteducatie, exposities en een kunstuitleen. Voorts stimuleren van de amateurkunstbeoefening door repetitieruimten beschikbaar te stellen tegen gereduceerde tarieven en het bieden van cultuureducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs. En amateurkunstbevordering door verenigingen en activiteiten in het kader van amateurkunst incidenteel subsidie te verstrekken. Daarnaast het stimuleren van het vertellen van het verhaal van de polder en het stimuleren van het onderhoud van monumenten. Perspectiefnota 2024 – 2027

Pagina 25 van 32

Uitvoerende Stichting Cultuurbedrijf (incl. taakstelling van € 55.000)

Wat Talentontwikkeling, theater, museum

Stichting Cultuurbedrijf*** Jongerencentrum de Klos Regeling Subsidieregeling culturele activiteiten gemeente Noordoostpolder --> (https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR469479)

Cultuurcoach Poppodium Cultuuractiviteiten visitekaartjes

/

Code P653 P654 P656 P594 P653 P653

Bedrag € 2.312.604 € € €

42.900 4.271 44.213

*** Let op! De combinatiefuncties maken onderdeel uit van het GALA-akkoord. De lokale uitwerking van dat akkoord wordt separaat aan de raad voorgelegd. Bovenstaande subsidieplafond is richtinggevend voor dit onderdeel.

Taakveld 5.5 – Cultureel erfgoed Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Behoud van cultureel erfgoed zowel materieel als immaterieel. Uitvoerende Regeling

Wat Verhaal van de polder Monumenten

Code P645 P298

€ €

Bedrag 20.000 15.000

Monumenten: Subsidieverordening instandhouding van gemeentelijke monumenten --> (https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR368847) Nadere regels voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten --> https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR369259/1

Taakveld 5.6 - Media Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het in stand houden van een basisbibliotheek in Noordoostpolder. En een lokale omroep met een toegekende zendmachtiging (Commissariaat v/d Media) en voldoen aan de Mediawet 2008. Uitvoerende Stichting Flevomeer Bibliotheek (incl. taakstelling van € 28.000) Stichting Lokale Omroep

Wat Bibliotheekwerk

Code P584

Bedrag € 1.198.546

Lokale Omroep

P657

€

26.780

Programma 3 – Economische ontwikkeling Taakveld 3.4 – Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Uitvoerende Wat Stichting Centrummanagement Emmeloord Activiteiten zoals opgenomen in de subsidiebeschikking

Perspectiefnota 2024 – 2027

Code P158

Bedrag € p.m. *

Pagina 26 van 32

Reclamecommissie weekmarkt Emmeloord

Reclamegeldregeling

€ p.m. *

P412

*Het plafond is afhankelijk van de werkelijk geïnde inkomsten, conform de verordening / afspraken

Taakveld 3.4 - Economische promotie Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het stimuleren van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Noordoostpolder door de bekendheid en aantrekkelijkheid van het gebied voor toeristisch en recreatief gebruik te vergroten. En het gericht bijdragen aan de landelijke bekendheid en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Noordoostpolder als woon-, werk- en recreatiegebied door het organiseren van publieksevenementen voor nieuwe en bestaande inwoners, nieuwe en bestaande toeristen/recreanten en nieuw en bestaand bedrijfsleven. Uitvoerende STEP Noordoostpolder Visit Flevoland B.V. Stichting Gebiedsmarketing ‘Gemaakt in dé Noordoostpolder’

Wat Polder activiteiten Polder promotie Gebiedspromotie

Code P059 P381 P381

Wat Bijdrage activiteiten koningsdag en Bevrijdingsdag

Code P065

€ € €

Bedrag 105.115 93.666* 80.000

*Plafond inclusief BTW

Programma 4 – Bestuur Taakveld 0.1 - Bestuur Uitvoerende STEP Noordoostpolder

Bedrag € 10.325

Programma 6 – Krachtig Noordoostpolder

Voor de subsidieplafonds binnen programma 6 geldt nadrukkelijk dat het hervormingsproces van het “voorliggend veld” van invloed kan zijn op de hoogte van de definitieve plafonds. Bijvoorbeeld als gevolg van verschuivingen tussen aanbieders of het wegvallen van middelen. Eventuele wijzigingen worden geleidelijk en naar redelijkheid en billijkheid geëffectueerd. En worden met betrokken partijen besproken, voordat definitieve publicatie van de subsidieplafonds volgt. Taakveld 6.1 – Samenkracht en burgerparticipatie Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Er is sprake van een breed scala van subsidies, deze zijn opgedeeld in verschillende thematische onderdelen. Preventief jongerenwerk Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Preventief jongerenwerk richt zich op kwetsbare jongeren. Het jongerenwerk werkt aan het vroegtijdig opsporen van problemen bij jongeren en stimuleren jongeren iets aan deze problemen te doen. Het jongerenwerk sluit aan bij de leefomgeving van de jongere. Dit betekent ook dat het jongerenwerk wordt aangeboden op de plekken waar jongeren zijn, zoals op straat of op school. Jongeren kunnen middels een groepsaanpak worden geholpen, maar ook waar nodig middels een individuele – één-opéén – aanpak.

Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Het jongerenwerk richt zich op jongeren en jongvolwassenen in een kwetsbare positie met een leeftijd van 10 tot en met 23 jaar. Dit is een richtlijn en geen harde leeftijdsgrens. Voor de inzet van het

Perspectiefnota 2024 – 2027

Pagina 27 van 32

jongerenwerk staat niet in de eerste plaats de leeftijd, maar de vraag of behoefte van de jongere centraal. Uitvoerende Stichting Carrefour Stichting Youth for Christ, Heelal Tactus verslavingszorg Stichting Vakantieactiviteiten

Wat Preventief jongerenwerk

Code P800 P800 P800 P800

€ € € €

Bedrag 194.079 66.169 47.284 8.621

Opvoed- en opgroeiondersteuning & ondersteuning school en gezin Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Opgroei- en opvoedondersteuning is gericht op kortdurende, individuele ondersteuning om ouders en/of opvoeders te ondersteunen bij vragen over ontwikkelen, opgroeien en opvoeden. Ouders en/of opvoeders kunnen na deze kortdurende interventie zelfstandig verder. De hulpverlening sluit aan en vindt plaats in de leefomgeving van het gezinssysteem. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Opgroei- en opvoedondersteuning richt zich op kwetsbare gezinssystemen waarbij sprake is van een ondersteuningsvraag rondom de ontwikkeling of opvoeding van kinderen. Het gaat om een gezinssysteem dat leerbaar is en na een kortdurende interventie zelfstandig verder kan. Dit zijn veelal gezinnen die geen of te beperkt ondersteuning uit het eigen sociale netwerk kunnen ontvangen. Uitvoerende Stichting Aandacht+ Stichting Carrefour

Wat Opvoed- en opgroeiondersteuning

Code P800 P800

€ €

Bedrag 14.683 143.127

Integratie en participatie minderheden Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Integratie en participatie minderheden richt zich op inwoners die zonder hulp niet integreren in hun kracht te zetten en te werken aan emancipatie, integratie en participatie in de samenleving. Er is extra aandacht voor statushouders die zich vanuit een AZC vestigen in de gemeente. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Integratie en participatie minderheden richt zich op een brede doelgroep. Het zijn veelal inwoners met een allochtone achtergrond. Vluchtelingen, gezinsmigranten en arbeidsmigranten. Maar het gaat ook om inwoners met een Nederlandse achtergrond die moeite hebben met participeren. Uitvoerende Bureau Gelijke Behandeling Flevoland Stichting Vrouwencentrum NOP Stichting Mannencentrum NOP

Wat Bevorderen welzijn minderheden

Code P828 P571 P571

€

Bedrag 39.125

€

49.391

Maatschappelijk welzijn Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Maatschappelijk welzijn richt zich op het aanjagen, ondersteunen en faciliteren van activiteiten en initiatieven die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en/of participatie van inwoners of de samenredzaamheid van een groep inwoners. Door de zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten voorkomen we dat inwoners in zwaardere hulp en/of ondersteuning terecht komen. De ondersteuning vindt zowel plaats op individueel niveau als op groepsniveau. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Maatschappelijk welzijn richt zich op de zelfredzaamheid en vitaliteit van inwoners en de samenredzaamheid van een groep inwoners. Enerzijds richt het welzijn zich op de kwetsbaren in de Perspectiefnota 2024 – 2027

Pagina 28 van 32

samenleving. De samenredzaamheid draagt er toe bij dat ‘de zwakkere’ beter weet te participeren in de samenleving. Anderzijds is de inzet van het welzijnswerk gericht op de doelgroep die bijdraagt aan de samenredzaamheid. Je ondersteunt deze groep mensen en stelt hen in staat een effectieve ondersteuningsstructuur op te bouwen en/of te onderhouden. Uitvoerende Stichting Carrefour * Stichting Carrefour * Stichting Carrefour * Stichting Present Noordoostpolder Stichting Carrefour * Stichting Carrefour * Stichting Carrefour * Stichting Carrefour * Stichting Carrefour * Stichting DMW Voedselbank Zonnebloem regio Noordoostpolder

Wat Informele hulp Mantelzorg Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Cliëntondersteuning Sociaal Netwerk Beweegcoaches Buurtwerk Buurtbemiddeling Voedselbank Dagactiviteiten

Code P827 P827 P827 P827 P827 P827 P830 P830 P830 P830 P830

€ € € € € € € € € € €

Bedrag 48.786 270.477 238.510 5.339 182.747 48.786 162.621 433.654 37.945 6.985 2.136

* Dit plafond is onderdeel van de herinrichting van het voorliggend veld, dat is mogelijk van invloed op de uitvoerende partij en

hoogte van subsidieplafond.

Maatschappelijke zorg Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Maatschappelijke zorg is individuele hulpverlening ter voorkoming van zwaardere inzet van zorg. Het gaat om vaak acute problemen die zijn ontstaan door een tijdelijke disbalans in draagkracht en draaglast. Deze disbalans is ontstaan door het samenkomen van problemen op meerdere vlakken. Het samenkomen van deze problemen is vaak door een life-event geïnitieerd. Het gaat om een kortdurende inzet van maatschappelijke zorg. Het doel van de kortdurende interventie is het stabiliseren van de situatie, waardoor men zelf verder kan en maatschappelijke zorg niet langer nodig is. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Maatschappelijk zorg is gericht op (psychisch) kwetsbare mensen die op één of meerdere vlakken tijdelijk niet zelfredzaam zijn. Uitvoerende Zorggroep ONL*

Zorggroep ONL* Zorggroep ONL* Zorggroep ONL* Zorggroep ONL* Zorggroep ONL* Stichting Slachtofferhulp

Wat Algemeen Maatschappelijk Werk 0 – 100 (incl. financiën en jongeren) Bemoeizorg GGZ Preventie huisuitzetting Steunpunt huiselijk geweld Calamiteitendienst KIES training Slachtofferhulp

Code P560

Bedrag € 480.244

P560 P560 P560 P560 P560 P560

€

11.395

* Dit plafond is onderdeel van de herinrichting van het voorliggend veld, dat is mogelijk van invloed op de uitvoerende partij en

hoogte van subsidieplafond.

Preventieve schulddienstverlening Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Preventieve schulddienstverlening richt zich op het voorkomen van schuldenproblematiek. Dit wordt gedaan door voorlichting en trainingen op het gebied van financiën. Ook wordt ingezet op vroegsignalering, zodat schuldhulpverlening wordt voorkomen. Tijdelijke lichte ondersteuning bij het op orde krijgen en leren houden van de financiële administratie, zodat inwoners (weer) zelfredzaam

Perspectiefnota 2024 – 2027

Pagina 29 van 32

zijn op dat gebied, is een preventieve maatregel. Richtlijn bij deze trajecten is dat ze gemiddeld zes maanden tot maximaal één jaar duren. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Preventieve schulddienstverlening richt zich specifiek op laaggeletterden, statushouders en mensen met een laag inkomen die daardoor rond de armoedegrens leven. Verder richt het zich op huishoudens bij wie sprake is van een verhoogd risico op problematische schulden. Dit verhoogde risico wordt vaak geïnitieerd door een life-event. Uitvoerende Stichting Humanitas

Wat Preventieve schulddienstverlening

Code P560

Bedrag € 126.493

Code P820 P820

Bedrag € 190.077 € 55.195

Taakveld 6.81 – Geëscaleerde zorg 18+ Wat is het doel van de subsidieverlening? Het in stand houden van een GGZ inloopvoorziening in Noordoostpolder. Uitvoerende Wat Stichting Kwintes Inloop GGZ Aanvullende weekendopstelling

Taakveld 7.1 - Jeugdgezondheidszorg Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Het doel van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen. Dit doet de JGZ door de uitvoering van de wettelijke basistaken dat onder andere bestaat uit voorlichting geven, vroegtijdig signaleren, waar nodig aanvullende hulp bieden en het coördineren van zorg. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van het gewone leven. De JGZ hanteert een risicogerichte aanpak. Dit betekent dat de focus van de werkzaamheden ligt op de risicokinderen/kwetsbare gezinnen. Bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar is een doorgaande lijn van belang. Voor wie is dit aanbod bedoeld? In het kader van deze subsidie gaat het om de jeugdgezondheidszorg gericht op 0 tot 4 jarigen waarbij de focus ligt op kwetsbare gezinnen. Uitvoerende Zorggroep ONL

Perspectiefnota 2024 – 2027

Wat Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar, inclusief vaccinatieprogramma, Integrale vroeghulp en stevig ouderschap Incidenteel ten behoeve van flexibilisering

Code P556

Bedrag € 796.316

P556

€ 14.482

Pagina 30 van 32

7. Begrotingsrichtlijnen Voor het opstellen van de meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 worden voor het komende begrotingsjaar de volgende richtlijnen voorgesteld: Beleid  De huidige meerjarenraming 2024-2026 van de vigerende meerjarenprogrammabegroting 20232026 vormt de basis voor het opstellen van de meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 waarbij het jaar 2026 wordt geëxtrapoleerd naar het jaar 2027.  Het coalitieakkoord 2022-2026 alsmede eerder vastgestelde perspectiefnota’s en de uitkomsten van de perspectiefnota 2024-2027 worden verwerkt in de meerjarenprogrammabegroting 20242027.  Raadsbesluiten genomen tot en met de raadsvergadering van juli 2023 worden verwerkt in de meerjarenprogrammabegroting 2024-2027 (hierna: programmabegroting 2024-2027).  Raadsbesluiten genomen van augustus 2023 tot en met december 2023 met meerjarige (structurele) gevolgen worden verwerkt in wijzigingen op de primitieve programmabegroting 20242027.  De meicirculaire 2023 wordt gebruikt voor het opstellen van de programmabegroting 2024 - 2027, tenzij substantiële verlagingen of verhogingen in de septembercirculaire 2023 worden gepresenteerd die het geheel aan gemeentelijke beleidsdoelen in een ander daglicht stelt.

Kostenontwikkeling  Het uitgangspunt van gemeente Noordoostpolder is dat de correctie voor inflatie en salariskosten inclusief premies worden opgevangen door een bijstelling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de precieze hoogte en totale omvang van het gemeentefonds op dit moment nog niet zeker is.  In de programmabegroting 2024-2027 wordt het prijspeil in de materiële sector gelijkgesteld aan het prijspeil 2023, +3,9% zijnde de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product (bron: CEP maart 2023).  In het algemeen geldt het prijspeil van 2023, +3,9% correctie voor inflatie voor subsidies, gemeenschappelijke regelingen en dergelijke tenzij deze rechtstreeks zijn gekoppeld aan (bepaalde) personeelskosten of onder budgetfinanciering vallen, exclusief zogenoemde waarderingssubsidies. In het geval op een specifieke subsidie wordt bezuinigd, vindt deze bezuiniging plaats voordat de inflatiecorrectie voor 2024 wordt toegepast.  Salariskosten en afgeleiden hiervan worden voor de vastgestelde begrotingsuitvoering geraamd op het niveau van 2023 +5,2% correctie voor salarisniveau en premies op basis van de toegestane formatieomvang (bron: CEP maart 2023).

 Voor het berekenen van de hoogte van de subsidies aan grote gesubsidieerde instellingen wordt uitgegaan van een gewogen gemiddelde van de inflatiecorrectie voor materiële budgetten en correctie voor salarisontwikkelingen, namelijk +4,88%.  Er wordt reëel geraamd en afwijkingen op onder andere prijsontwikkelingen worden toegelicht en gemotiveerd.  Per 1 januari 2024 wordt een inwonertal gehanteerd van 50.000.  De gevolgen van areaalvergroting alsmede de overige ontwikkelingen worden reëel geraamd en geacht begrepen te zijn in de areaaluitbreidingseffecten van de algemene uitkering.  De tarieven voor OZB stijgen maximaal met de inflatiecorrectie die het Rijk hanteert voor het bepalen van het rekentarief (inkomstenmaatstaf onroerendezaakbelasting niet-woningen eigenaren en gebruikers en woningen eigenaren), voor nu bedraagt deze correctie +3,9%.  De tarieven voor gemeentelijke belastingen, retributies, rechten en gebruiksvergoedingen worden bij het aanbieden van de begroting ter besluitvorming aangeboden waarbij het uitgangspunt kostendekkende tarieven en/of huidige tarieven 2023 gecorrigeerd met inflatie van +3,9%.  De overhead wordt extracomptabel toegerekend aan producten die tariefgerelateerd zijn over het totaal van de lasten per tariefgerelateerd product.

 Voor de grondexploitatie geldt dat de overhead intracomptabel per grondexploitatiecomplex wordt verwerkt over het totaal van de lasten. Perspectiefnota 2024 – 2027

Pagina 31 van 32

      

Voor reisdocumenten/rijbewijzen geldt dat de tarieven aan een wettelijk maximum gebonden zijn, die prevaleren boven het uitgangspunt van kostendekkendheid. (Vervangings)investeringen worden geraamd in de primitieve programmabegroting 2024-2027. Voor nieuwe investeringen wordt een rentepercentage van +0% gehanteerd. Investeringen met een maatschappelijk nut worden in basis gefinancierd met gegenereerde en te genereren middelen uit vrije kasstromen en voor zover de te vormen afschrijvingsreserve kan worden gedekt uit de reserves. Voor de gebruikelijke reserves wordt een inflatiepercentage van +3,9% gehanteerd. Voor de grondexploitaties wordt een gewogen rentepercentage van + 0,97% gehanteerd. De grondprijzen voor woningbouw en bedrijventerreinen worden door het college vastgesteld middels de grondprijzenbrief en ter informatie gestuurd aan de raad(scommissie). De uitgangspunten voor grondprijzen zijn: a. aantrekkelijkheid van de kavels; b. verhouding/aandeel grondwaarde in totale waarde gerealiseerde woning; c. verwachtingen markt versus beschikbaarheid grond.

Perspectiefnota 2024 – 2027

Pagina 32 van 32