4.1 Perspectiefnota 2026 - 2029.pdf

41

Integratie en participatie minderheden richt zich op een brede doelgroep. Het zijn veelal inwoners met een allochtone achtergrond. Vluchtelingen, gezinsmigranten en arbeidsmigranten. Maar het gaat ook om inwoners met een Nederlandse achtergrond die moeite hebben met participeren. Uitvoerende Bureau Gelijke Behandeling Flevoland Stichting Vrouwencentrum NOP

Wat Bevorderen welzijn minderheden

Code P828

Bedrag € 41.636

P571

€ 45.626

Maatschappelijk welzijn Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Maatschappelijk welzijn richt zich op het aanjagen, ondersteunen en faciliteren van activiteiten en initiatieven die een bijdrage leveren aan de zelfredzaamheid en/of participatie van inwoners of de samenredzaamheid van een groep inwoners. Door de zelfredzaamheid en samenredzaamheid te vergroten voorkomen we dat inwoners in zwaardere hulp en/of ondersteuning terecht komen. De ondersteuning vindt zowel plaats op individueel niveau als op groepsniveau. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Maatschappelijk welzijn richt zich op de zelfredzaamheid en vitaliteit van inwoners en de samenredzaamheid van een groep inwoners. Enerzijds richt het welzijn zich op de kwetsbaren in de samenleving. De samenredzaamheid draagt ertoe bij dat ‘de zwakkere’ beter weet te participeren in de samenleving. Anderzijds is de inzet van het welzijnswerk gericht op de doelgroep die bijdraagt aan de samenredzaamheid. Je ondersteunt deze groep mensen en stelt hen in staat een effectieve ondersteuningsstructuur op te bouwen en/of te onderhouden.

Uitvoerende Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Present Noordoostpolder Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting DMV Voedselbank Stichting Samen Zijn We Er Voor Elkaar (Stichting SZWEVE) Theehuis Emmeloord Zonnebloem regio Noordoostpolder

Wat Informele hulp Mantelzorg Vrijwilligerswerk Vrijwilligerswerk Cliëntondersteuning Sociaal Netwerk Beweegcoaches Buurtwerk Buurtbemiddeling Voedselbank

Code P565 P565 P565 P565 P831 P565 P565 P565 P565 P565 P565

Bedrag € 52.529 € 291.001 € 256.784 € 5.232 € 200.698 € 52.529 € 175.061 € 466.795 € 40.809 € 7.975 € 7.975

Dagactiviteiten Dagactiviteiten

P565 P565

€ 2.093 € 2.407

Maatschappelijke zorg Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Maatschappelijke zorg is individuele hulpverlening ter voorkoming van zwaardere inzet van zorg. Het gaat om vaak acute problemen die zijn ontstaan door een tijdelijke disbalans in draagkracht en draaglast. Deze disbalans is ontstaan het samenkomen van problemen op meerdere vlakken. Het samenkomen van deze problemen is vaak door een life-event geïnitieerd. Het gaat om kortdurende inzet van maatschappelijke zorg. Het doel van de kortdurende interventie is het stabiliseren van de situatie, waardoor men zelf verder kan en maatschappelijke zorg niet langer nodig is. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Maatschappelijk zorg is gericht op (psychisch) kwetsbare mensen die op één of meerdere vlakken tijdelijk niet zelfredzaam zijn.

42

Uitvoerende Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Carrefour Stichting Slachtofferhulp

Wat Algemeen Maatschappelijk Werk 0 – 100 (inclusief financiën en jongeren) Bemoeizorg GGZ Preventie huisuitzetting Steunpunt huiselijk geweld Calamiteitendienst KIES training Slachtofferhulp

Code P565

Bedrag € 526.543

P565

€ 13.041

Preventieve schulddienstverlening Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Preventieve schulddienstverlening richt zich op het voorkomen van schuldenproblematiek. Dit wordt gedaan door voorlichting en trainingen op het gebied van financiën. Ook wordt ingezet op vroegsignalering, zodat schuldhulpverlening wordt voorkomen. Tijdelijke lichte ondersteuning bij het op orde krijgen en leren houden van de financiële administratie, zodat inwoners (weer) zelfredzaam zijn op dat gebied, is een preventieve maatregel. Richtlijn bij deze trajecten is dat ze gemiddeld zes maanden tot maximaal één jaar duren. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Preventieve schulddienstverlening richt zich specifiek op laaggeletterden, statushouders en mensen met een laag inkomen die daardoor rond de armoedegrens leven. Verder richt het zich op huishoudens bij wie sprake is van een verhoogd risico op problematische schulden. Dit verhoogde risico wordt vaak geïnitieerd door een life-event. Uitvoerende Stichting Humanitas

Wat Preventieve schulddienstverlening

Code P564

Bedrag € 141.722

Code P826

Bedrag € 285.000

Taakveld 6.81 – Geëscaleerde zorg 18+ Wat is het doel van de subsidieverlening? Het in stand houden van een GGZ-inloopvoorziening in Noordoostpolder. Uitvoerende Stichting Kwintes

Wat Inloopfunctie GGZ

Taakveld 7.1 - Jeugdgezondheidszorg Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Het doel van de jeugdgezondheidszorg (JGZ) is bijdragen aan een gezonde en veilige opgroeisituatie van jeugdigen. Dit doet de JGZ door de uitvoering van de wettelijke basistaken dat onder andere bestaat uit voorlichting geven, vroegtijdig signaleren, waar nodig aanvullende hulp bieden en het coördineren van zorg. Daarbij ligt de nadruk op het versterken van het gewone leven. De JGZ hanteert een risicogerichte aanpak. Dit betekent dat de focus ligt op de werkzaamheden van de risicokinderen/kwetsbare gezinnen. Bij de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg 0-19 jaar is een doorgaande lijn van belang. Voor wie is dit aanbod bedoeld? In het kader van deze subsidie gaat het om de jeugdgezondheidszorg gericht op 0 tot 4-jarigen waarbij de focus ligt op kwetsbare gezinnen. Uitvoerende GGD Flevoland

Wat Jeugdgezondheidszorg 0 – 4 jaar, inclusief vaccinatieprogramma, Integrale vroeghulp en stevig ouderschap

Code P556

€

Bedrag 928.629

43

8. Begrotingsrichtlijnen Voor het opstellen van de programmabegroting 2025-2028 worden voor het komende begrotingsjaar de volgende richtlijnen voorgesteld. Beleid •

•

• •

•

De huidige meerjarenraming 2026-2028 van de vigerende meerjarenprogrammabegroting 20252028 vormt de basis voor het opstellen van de meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 waarbij de basis van het jaar 2028 wordt geëxtrapoleerd naar het jaar 2029. Het coalitieakkoord 2022-2026 alsmede eerder vastgestelde perspectiefnota’s en de uitkomsten van de perspectiefnota 2026-2029 worden verwerkt in de meerjaren-programmabegroting 20262029. Raadsbesluiten genomen tot en met de raadsvergadering van 7 juli 2025 worden verwerkt in de meerjarenprogrammabegroting 2026-2029 (hierna: programmabegroting 2026-2029). Raadsbesluiten genomen van augustus 2025 tot en met december 2025 met meerjarige (structurele) gevolgen worden verwerkt in wijzigingen op de primitieve programmabegroting 20262029. De meicirculaire 2025 wordt gebruikt voor het opstellen van de programmabegroting 2026 - 2029, tenzij substantiële verlagingen of verhogingen in de septembercirculaire 2025 worden gepresenteerd die het geheel aan gemeentelijke beleidsdoelen in een ander daglicht stelt.

Kostenontwikkeling •

•

•

•

•

• •

Het uitgangspunt van gemeente Noordoostpolder is dat de correctie voor inflatie en salariskosten inclusief premies worden opgevangen door een bijstelling van de algemene uitkering van het gemeentefonds. Hierbij wordt rekening gehouden met het feit dat de precieze hoogte en totale omvang van het gemeentefonds op dit moment nog niet zeker is. In de programmabegroting 2026-2029 wordt het prijspeil in de materiële sector gelijkgesteld aan het prijspeil 2025 +2,7% zijnde de prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product (bron: Raming februari 2025 (CEP-februari 2025) voor het jaar 2026. In het algemeen geldt het prijspeil van 2025, +2,7% correctie voor inflatie voor subsidies, gemeenschappelijke regelingen en dergelijke tenzij deze rechtstreeks zijn gekoppeld aan (bepaalde) personeelskosten of onder budgetfinanciering vallen, exclusief zogenoemde waarderingssubsidies. In het geval van een specifieke subsidie wordt bezuinigd, vindt deze bezuiniging plaats voordat de inflatiecorrectie voor 2026 wordt toegepast. Salariskosten en afgeleiden hiervan worden voor de vastgestelde begrotingsuitvoering geraamd op het niveau van 2025 +2,0% gelijk aan de loonvoet sector overheid, correctie voor salarisniveau en premies op basis van de toegestane formatieomvang (bron: Raming februari 2025 (CEPfebruari 2025) voor het jaar 2026).

Voor het berekenen van de hoogte van de subsidies aan grote gesubsidieerde instellingen wordt uitgegaan van een gewogen gemiddelde van de inflatiecorrectie voor materiële budgetten en correctie voor salarisontwikkelingen, namelijk +2,175% zijnde 75% x Loonvoet sector overheid en 25% x prijsontwikkeling Bruto Binnenlands Product. Voor de budgetten van het sociaal domein geldt daar waar dit landelijk van toepassing is, de verwachte OVA index 2026 / NEA-norm 2026. Budgetten worden reëel geraamd en afwijkingen op onder andere prijsontwikkelingen worden toegelicht en gemotiveerd. 44

• •

Per 1 januari 2026 wordt een inwonertal gehanteerd van 50.900. De gevolgen van areaalvergroting alsmede de overige ontwikkelingen worden reëel geraamd en geacht begrepen te zijn in de areaaluitbreidingseffecten van de algemene uitkering.

•

De tarieven voor OZB stijgen met +2,6% zijnde de correctie die het Rijk hanteert voor het bepalen van het rekentarief (inkomstenmaatstaf onroerendezaakbelasting niet-woningen eigenaren en gebruikers en woningen eigenaren), gebaseerd op de Prijs Nationale Bestedingen (bron: Raming februari 2025 (CEP-februari 2025) voor het jaar 2026.

•

De tarieven voor gemeentelijke belastingen, retributies, rechten en gebruiksvergoedingen worden bij het aanbieden van de begroting ter besluitvorming aangeboden waarbij het uitgangspunt kostendekkende tarieven en/of huidige tarieven 2025 gecorrigeerd met inflatie van +2,7%. De overhead wordt extracomptabel toegerekend aan producten die tarief gerelateerd zijn over het totaal van de lasten per tarief gerelateerd product. Voor de grondexploitatie geldt dat de overhead intra comptabel per grondexploitatiecomplex wordt verwerkt over het totaal van de lasten. Voor reisdocumenten/rijbewijzen geldt dat de tarieven aan een wettelijk maximum gebonden zijn, die prevaleren boven het uitgangspunt van kostendekkendheid. (Vervangings)investeringen worden geraamd in de primitieve programmabegroting 2026-2029. Bij het aangaan van nieuwe investeringen in de begrotingsperiode 2026-2029 wordt vanaf 2030 een rentepercentage van 4% gehanteerd. Investeringen met een maatschappelijk nut worden in basis gefinancierd met gegenereerde en te genereren middelen uit vrije kasstromen en voor zover de te vormen afschrijvings-reserve kan worden gedekt uit de reserves. Voor de gebruikelijke reserves wordt een inflatiepercentage van +2,7% gehanteerd.

De grondprijzen voor woningbouw en bedrijventerreinen worden door het college vastgesteld middels de grondprijzenbrief en ter informatie gestuurd aan de raad(scommissie).

• • • • • •

• •

De uitgangspunten voor grondprijzen zijn: a. aantrekkelijkheid van de kavels; b. verhouding/aandeel grondwaarde in totale waarde gerealiseerde woning; c. verwachtingen markt versus beschikbaarheid grond.

45