4.1 Perspectiefnota 2026 - 2029.pdf

Daarna wordt duidelijk welke incidentele en structurele middelen hiervoor nodig zullen zijn. Hierover ontvangt u separaat een voorstel inclusief een voorstel om de overgedragen wegen meer passend in te richten en te beheren. Woonwagenstandplaatsen overdragen In het woonwagenbeleid, dat medio 2025 aan de raad ter besluitvorming wordt voorgelegd, wordt duidelijk hoe de gemeente om wil gaan met woonwagenstandplaatsen. Streven is om de bestaande woonwagenlocaties te normaliseren en over te dragen aan Mercatus. Dit betekent dat we de komende twee jaren extra inzet moeten plegen op aspecten van veiligheid, bedrijvigheid, leefbaarheid en bereikbaarheid. Daarnaast zijn middelen nodig voor de overdracht zoals bijvoorbeeld een onderzoek naar bodemverontreiniging. Incidenteel is voor de jaren 2026 en 2027 een budget nodig van € 50.000 per jaar. Aansluitingen 14 & 15 A6 - verkeersveiligheid We ervaren de laatste jaren dat er verkeersonveilige situaties ontstaan door wachtrijen op de opritten van de A6. Het risico op ernstige ongevallen is groot. Dit moet in samenwerking met het rijk en de provincie, als verantwoordelijke wegbeheerders opgepakt worden. Vanwege de door ons gevoelde urgentie hebben wij ook een financiële bijdrage voorzien. Er is € 250.000 in de begroting 2026-2029 opgenomen.

De voorkeursoplossing is echter een robuuste verkeersregelinstallatie met hogere kosten, te weten € 539.000. We stellen voor de aanvullend benodigde € 289.000 beschikbaar te stellen. Dat is de maximale eigen bijdrage die we voorzien vanuit de gemeente. Jurist handhaving / OOV Het vergroten van de veiligheid en blijvende aandacht voor ondermijning zijn een prioriteit voor onze gemeente. Door de groei van onze gemeente en de algehele maatschappelijke verharding wordt in toenemende mate druk uitgeoefend op de juridische capaciteit van het cluster Leefomgeving. Het gaat voornamelijk over handhaving op ondermijning, leefbaarheid, openbare orde en veiligheid. Om het werk adequaat te kunnen blijven uitvoeren is extra juridische capaciteit noodzakelijk. Hiervoor is € 114.000 nodig. Renovatie Kamperbrug De vervanging van de beweegbare brug Kamperweg staat gepland voor 2035. Deze brug ligt in een gebied waar de komende jaren mogelijk grote ruimtelijke ontwikkelingen kunnen gaan plaatsvinden. Ook de toekomstige woningbouw en verdere ontwikkelingen N50 hebben direct invloed op het bestaande wegennet en de te vervangen brug. Uit een variantenafweging blijkt dat door levensduurverlengend onderhoud te verrichten, de vervanging kan worden uitgesteld tot in 2042. Insteek is om de brug in 2028 te renoveren en kritische delen te vervangen. De investering bedraagt € 1.400.000.

Dit bedrag wordt in 14 jaar afgeschreven (€ 100.000 per jaar) aansluitend op de verwachte 20

vervanging in 2042. We stellen voor om een afschrijvingsreserve Kamperbrug te vormen waar de jaarlijkse afschrijvingslast uit onttrokken kan worden. Hiervoor is eenmalig € 1.400.000 nodig uit de vrije ruimte binnen de reserve beleidsplan. Ambitie Doorfietsroute Urk – Marknesse De provincie Flevoland heeft de ambitie om te komen tot de hoogwaardige fietsroute Urk – Emmeloord – Marknesse. Er wordt in beeld gebracht welke aanpassingen binnen de bebouwde kom in Emmeloord en Marknesse nodig zijn om deze fietsroute te realiseren. We wegen deze route integraal af tegen andere mogelijke gemeentelijke fietsmaatregelen die het beste kunnen bijdragen aan de onderbenutte fietspotentie in de Noordoostpolder. Naar verwachting komt hierover in 2027 meer duidelijkheid. Aanleg gemeentetuin voor het gemeentehuis Het terrein voor het gemeentehuis is onze entree. Het bestaat uit veel bestrating en weinig beplanting en heeft een sobere uitstraling. In 2025 is een voorbereidingskrediet beschikbaar gesteld om een aantrekkelijke openbare groene en bio-diverse omgeving te creëren. Voor de uitvoering stellen we voor om eenmalig € 190.000 beschikbaar te stellen. Investeren in verkeersveiligheid We willen de verkeersveiligheid op onze wegen verbeteren. Via de Investeringsimpuls Verkeersveiligheid kunnen we maatregelen doorvoeren met 50% subsidie.

Om hier (opnieuw) gebruik van te maken is een subsidieaanvraag ingediend. Een deel van onze investeringen wordt gehaald uit bestaande mobiliteit- en onderhoudsmiddelen. Aanvullend is een incidenteel budget nodig van € 108.000 voor de jaren 2026 tot en met 2029. Mocht de subsidieaanvraag niet worden toegekend dan vervalt deze budgetaanvraag. Toezicht kabels en leidingen Als gevolg van een toename in het aantal vergunningen kabels en leidingen is er een extra toezichthouder nodig die toeziet op een correcte uitvoering van de werkzaamheden. Deze formatieuitbreiding komt ten laste van de legesopbrengsten kabels en leidingen. Het is essentieel dat de toezichthouder snel en flexibel kan reageren op de verschillende situaties die zich in het werkgebied voordoen. Hiervoor is een jong gebruikt voertuig noodzakelijk. Dit is een investering van € 35.000 met een kapitaallast van ca. €7.355 per jaar. Financiële vertaling Structureel Onontkoombaar: Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Veiligheidsregio Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFVG) Dringende Noodzaak: Bestuursovereenkomst wegen Jurist handhaving / OOV Ambitie: toezicht kabels en leidingen

2026

2028

2029

€ € €

215.000 68.000

€ € €

30.933 215.000 68.000

€ € €

65.633 215.000 68.000

€ € €

85.466 215.000 68.000

€

p.m 114.000

€

p.m 114.000

€

p.m 114.000

€

p.m 114.000

€

-

€

7.355

€

7.355

€

7.355

Incidenteel Onontkoombaar: Meerjaren investeringsplan openbaar groen Inleg ontsluitingsweg Urk (Spuiweg) Herstel wegbeplanting na essentaksterfte Dringende noodzaak: Woonwagens Aansluitingen 14 & 15 A6 - verkeersveiligheid

2027

2026 €

75.000

€

150.000

€ €

50.000 289.000

2027

€ €

315.000 150.000

€

50.000

2028

€

150.000

2029

€

150.000

21

Renovatie Kamperbrug Ambitie: Aanleg gemeentetuin Investeren in verkeersveiligheid

4.2.

€ 1.400.000 € €

190.000 108.000

€

108.000

€

108.000

€

108.000

Programma 2 Sociale Leefbaarheid

Programmadoelstelling We vinden het belangrijk dat alle inwoners van de Noordoostpolder zich kunnen blijven ontwikkelen, zowel tijdens als na hun schoolperiode en ruimte voelen om keuzes te maken hoe zij hun (vrije-) tijd inrichten. Onontkoombaar Wet planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting en beheer van Vereniging van Eigenaren (VvE) Op 1 augustus 2025 treedt naar verwachting de Wet planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting in. Deze wet heeft als doel om gemeenten en schoolbesturen meer planmatig te laten samenwerken bij de bouw en het onderhoud van schoolgebouwen. De wet verplicht het opstellen van Integrale HuisvestingsPlannen (IHP) dat periodiek geactualiseerd moet worden. Daarnaast verwachten we dat er meer Verenigingen van Eigenaars (VvE) opgericht gaan worden. Dit omdat we ervaren dat er in de Noordoostpolder meerdere scholen fuseren en dat er vaker gekozen wordt voor onderwijs en kinderopvang in één gebouw. Het beheer van dat soort gebouwen is complexer. We onderzoeken wat de consequenties hiervan zijn en hoe we dit effectief kunnen beheren. Voor uitvoering van dit onderzoek stellen we voor om een incidenteel budget van € 45.000 beschikbaar te stellen. Ambitie Kunstgrasvelden Niet alle voetbalverenigingen in onze gemeente beschikken over een kunstgrasveld.

De verenigingen zonder kunstgrasveld (Kraggenburg, Luttelgeest, RKO, Nagele en Espel) geven aan een ongelijk speelveld ten opzichte van verenigingen met kunstgras te ervaren. In de Sportnota die in 2025 ter besluitvorming wordt aangeboden aan de raad wordt de afweging opgenomen op welke gronden er besloten wordt om te kiezen voor een heel of half kunstgrasveld. De eventuele financiële consequenties inclusief het onderhoud worden dan ook inzichtelijk. Renovatie Burcht Kuinre Het verhaal van de burcht(en) van Kuinre is historisch en archeologisch belangrijk voor de Noordoostpolder. Het gaat terug tot de middeleeuwse geschiedenis van Nederland. Vandaag de dag zijn er nog enkele sporen van de burchten terug te vinden in het landschap. De constructie van het archeologisch rijksmonument Burcht van Kuinre is niet meer veilig om publiek te ontvangen. We willen samen met Staatsbosbeheer, provincie Flevoland en de Rijksdienst voor Cultureel Erfgoed een plan uitwerken voor een nieuwe constructie op de locatie van de vroegere Burcht van Kuinre. Hierbij worden ook de kenmerkende watergangen gevisualiseerd. Via ‘storytelling’ wordt het verhaal rondom de Burcht van Kuinre tot leven gebracht in het omliggende gebied. Hiervoor is incidenteel € 50.000 nodig.

Financiële vertaling Incidenteel Onontkoombaar: Wet planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting en beheer van VvE Ambitie: Renovatie Burcht Kuinre

2026 €

45.000

€

50.000

2027

2028

2029

22

4.3.

Programma 3 Economische Ontwikkeling

Programmadoelstelling Behoud divers aanbod van werkgelegenheid, mensen naar vermogen aan het werk en meer (toeristische) bestedingen in de Noordoostpolder. Dringende noodzaak Deelname Kernteam Regio Flevoland (SAF) We zijn als Noordoostpolder partner in de samenwerking tussen Flevolandse gemeenten, provincie, waterschap en het Rijk. De strategische Agenda is hierin leidend. In 2024 is het Kernteam Regio Flevoland opgericht voor de bestuurlijke ondersteuning, strategische programmabewaking en Procesmanagement en -coördinatie van de samenwerking. Na een evaluatie is de werkwijze met het kernteam definitief doorgevoerd. De gemeentelijke bijdrage hiervoor is tot en met 2028 € 60.000 incidenteel per jaar. Ambitie Inwoners met een indicatie Beschut Werk direct aan het werk helpen Het aantal indicaties beschut werk stijgt. We willen voorkomen dat er (opnieuw) een lange wachtlijst ontstaat. De begeleiding door de WerkCorporatie wordt tot en met 2025 onder andere via ESFsubsidie gerealiseerd. Deze subsidie stopt. We moeten onderzoeken of en op welke wijze we hierop in de toekomst structureel willen inzetten. Dat wordt meegenomen in het businessplan van de WerkCorporatie. Dit plan zal separaat ter besluitvorming aan u worden aangeboden. Voor 2026 is vooruitlopend hierop incidenteel een budget opgenomen van € 98.000 om de huidige begeleiding voort te kunnen zetten.

Mocht opnieuw ESF-subsidie mogelijk zijn, dan vervalt deze aanvraag. Financiële vertaling Incidenteel Dringende noodzaak: Deelname Kernteam Regio Flevoland (SAF) Ambitie: Inwoners met een indicatie Beschut Werk direct aan het werk helpen

4.4.

2026 €

60.000

€

98.000

2027 €

60.000

2028 €

2029

60.000

Programma 4 Dienstverlening en Besturen

Programmadoelstelling We willen aansluiten bij de behoefte van onze inwoners en ondernemers. We geven ze graag de ruimte om mee te denken over ruimtelijke en maatschappelijke opgaven. Onze dienstverlening is snel en simpel waar dat kan en persoonlijk waar dat beter is. We gaan open en transparant met elkaar om op basis van vertrouwen. Dringende noodzaak Digitale dienstverlening We implementeren en beheren digitaliseringsverplichtingen uit wetten en -richtlijnen in onze (digitale) dienstverlening. Voorbeelden zijn: digitale inclusie / DigiToegankelijkheid, Wet Modernisering Elektronisch Bestuurlijk Verkeer (Wmebv), Wet open overheid (Woo), etc. Na de implementatie van deze verplichtingen is hier beheer op nodig. Voor de uitvoering en beheer is de komende 2 jaar een incidenteel budget van € 87.000 per jaar nodig. In 2028 en 2029 is € 37.000 per jaar nodig. Verlenging tijdelijke inhuur Via de perspectiefnota 2025-2028 is al aandacht gevraagd voor het feit dat er meer werk op de gemeente afkomt en niet altijd met de daarbij benodigde financiering voor inzet van medewerkers. De 23

organisatie zet in op continu verbeteren en op High Tech instrumentaria zoals robotisering en AI om slimmer en sneller te kunnen werken. Een dergelijke ontwikkeling kost meerdere jaren. Daarom is ervoor gekozen om de nu benodigde formatie incidenteel eerst voor een periode van 2 jaar aan te vragen. De aanvragen zijn per programma opgenomen. Voor dit programma geldt dat met de verdergaande digitalisering er steeds meer applicaties zijn. Het goed functioneren van deze applicaties is van cruciaal belang voor de voortgang van onze dienstverlening. Dit vraagt functioneel beheer met kennis en inzicht in de werking van de applicaties. Hiervoor is extra formatie nodig. Er is daarnaast een Arbo-adviseur nodig zodat er voldoende aandacht is voor arbeidsomstandigheden in de ruimste zin van het woord. Voor deze functies vragen we incidenteel budget voor de jaren 2026 en 2027 van € 169.690. Recordmanagers documentaire voorzieningen gemeentelijk archief We hebben steeds meer data, dat beheerd moet worden en in overeenstemming met de Archiefwet bewaard blijven. Een rond 2017 ingeschatte bezuiniging vanwege de verminderde inzet op het fysieke archief blijkt in de praktijk niet mogelijk. Werkzaamheden zijn verschoven van fysiek naar meer digitaal. Ook blijven er zoekvragen van inwoners en andere partijen komen, waar geen formatie meer voor is.

We brengen momenteel in beeld op welke wijze we hier toekomstbestendig en structureel invulling aan moeten geven. Maar in de jaren 2026 en 2027 is € 165.000 budget nodig voor recordmanagers. Inrichting raadzaal Als gevolg van de toename van het aantal inwoners van onze gemeente wordt de gemeenteraad na de verkiezingen in 2026 uitgebreid van 29 naar 31 zetels. Voordat de nieuwe raad wordt geïnstalleerd zal de inrichting van de raadzaal moet worden aangepast op dit nieuwe aantal zetels. Daarnaast zijn de stoelen van de leden van de raad, griffie en college aan vervanging of refurbishing toe. Dit vraagt een investering van € 65.800 met een kapitaallast van € 3.650 vanaf 2027 per jaar. Ambitie Beveiliging publieke ruimte De samenleving verhard en ook op het gemeentehuis worden de gevolgen hiervan zichtbaar. Onze gasten en medewerkers moeten zich veilig voelen. In 2024 en de eerste helft van 2025 hebben zich helaas meerdere incidenten voorgedaan. We onderzoeken op welke wijze de beveiliging van de publieke ruimte van het gemeentehuis structureel het best kan worden vormgegeven. Tijdelijk wordt gebruik gemaakt van de diensten van een beveiligingsbureau. Hiervoor is voor de jaren 2026 en 2027 een incidenteel budget nodig van € 101.000 per jaar.

Programma Informatiemanagement (IM) in ontwikkeling, beheer en innovatie Programma Informatiemanagement (IM) in ontwikkeling, beheer en innovatie De uitvoering van ons beleid is in toenemende mate afhankelijk van digitale processen en data. Op het gebied van informatiemanagement zijn er veel ontwikkelingen waar we uitvoering aan moeten geven. De digitale agenda gemeenten 2028 is een leidraad voor de digitale ontwikkelingen. Dit moet uitgevoerd worden naast ons dagelijkse werkzaamheden. Regie en extra sturing hierop is noodzakelijk door de snelheid van de ontwikkelingen in combinatie met nieuwe verscherpte (Europese) wetgeving zoals op gebied van cyberrisco’s. Het vraagt voor de komende jaren een programmamanager en werkbudget om externe expertise in te huren. We hebben hiervoor de jaren 2026 en 2027 een incidenteel budget nodig van € 250.000 per jaar. Maar het vraagt met de steeds verdergaande digitalisering en digitale innovaties ook structureel extra formatie. We stellen voor om voor zowel voor beleid- als uitvoeringsformatie €196.000 beschikbaar te stellen. Programma dienstverlening 2026-2030 Doorontwikkeling van onze dienstverlening aan inwoners en ondernemers is belangrijk en moet kwalitatief goed zijn. In 2025 wordt een toekomstbestendige visie op dienstverlening opgesteld en ter besluitvorming aan de raad aangeboden.

Uit deze visie volgen bestuurlijke keuzes over de richting en ambities voor de dienstverlening van de toekomst. Het herijkte programma Dienstverlening 2026-2030 vraagt om samenhangende sturing op de organisatie brede inspanningen en projecten om de dienstverleningsdoelen te bereiken. Voor de inzet van een programmamanager dienstverlening is voor de jaren 2026 en 2027 een incidenteel budget nodig van € 140.000 per jaar. 24

Meer gebruik van generatieve Artificiële Intelligentie (AI) Kunstmatige intelligentie biedt kansen om efficiënter en effectiever te werken. Dit is nodig ook wanneer we kijken naar de huidige arbeidsmarktkrapte en het kunnen waarborgen van de gemeentelijke dienstverlening. Diverse gemeenten experimenteren hier mee o.a. via de VNG-pilots uitvoeringskracht en arbeidsmarktkrapte. De resultaten zijn positief: verbetering in kwaliteit, efficiëntie en medewerkerstevredenheid. Medewerkers moeten wel gefaciliteerd en begeleid worden om AItoepassingen goed te gebruiken. Onze generatieve AI (Co-pilot) moet hiervoor geïntegreerd worden in de verschillende officeapplicaties. Niet iedereen heeft dit nodig, maar voor 200 medewerkers zijn de te verwachten licentiekosten structureel € 70.000. Financiële vertaling Structureel Dringende noodzaak: Inrichting raadzaal Ambitie: Formatie digitalisering, innovatie en beheer Meer gebruik van generatieve AI

2026

€ €

Incidenteel Dringende noodzaak: Digitale dienstverlening Verlenging tijdelijke inhuur Recordmanagers documentaire voorzieningen gemeentelijk archief Ambitie: Beveiliging publieke ruimte Programma IM in ontwikkeling, beheer en innovatie Programma dienstverlening

2027

2028

2029

-

€

3.650

€

3.650

€

3.650

196.000 70.000

€ €

196.000 70.000

€ €

196.000 70.000

€ €

196.000 70.000

2026

2027

€ € €

87.000 169.690 165.000

€ € €

87.000 169.690 165.000

€ €

101.000 250.000

€ €

101.000 250.000

€

140.000

€

140.000

2028 €

37.000

2029 €

37.000

25

4.5.

Programma 5 Financiën

Programmadoelstelling Een uiteenzetting geven van het financiële (meerjaren)beleid en van de (verwachte) financiële ontwikkelingen. Het uitgangspunt is een gezond en evenwichtig financieel beleid dat gericht is op het kunnen betalen van het (gewenste) voorzieningenniveau met aandacht voor de lokale lastendruk. Een programmabegroting, waarin de beleidsmatige en financiële aspecten zo éénvoudig en transparant mogelijk gepresenteerd zijn. Ambitie: Een realistische begroting, waar wij grip op hebben. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten, maar tonen ook lef. Waar mogelijk, investeren wij om het voorzieningenniveau in de Noordoostpolder mee te laten groeien met het aantal inwoners. Impact Voorjaarsnota op Algemene Uitkering Gemeente Noordoostpolder kan in verdergaande mate anticiperen op de presentatie van het kabinet, waarbij het duidelijk is dat gemeenten niet krijgen, waarvoor zij streden. Voor het verschijnen van de Voorjaarsnota was het beeld van de ontwikkeling van de algemene uitkering negatief. Na jaren van groei, zou de algemene uitkering na 2025 in omvang afnemen. Hierbij worden twee noten geplaatst. De eerste noot is dat de algemene uitkering de laatste jaren meerdere malen per jaar aangepast is voor zowel het structurele als incidentele deel.

Als 2e noot kan worden opgetekend dat het hanteren van incidentele componenten en de wijze van interpretatie daarvan voor verwerking in de begroting leiden tot onduidelijkheid voor betrokkenen bestuurlijk en ambtelijk. Tot voor de Voorjaarsnota begrootte het Rijk dat gemeenten in 2029 ruim € 3 miljard minder aan incidentele en structurele algemene uitkering zouden krijgen dan voor 2025, waarbij de grootste afname zichtbaar was van 2025 van 2026, circa € 2,5 miljard. Voor gemeente Noordoostpolder zou dit jaarlijks circa € 8,5 miljoen minder (structurele en incidente) algemene uitkering betekenen. Voor 2026 zou het gaan om een verlaging van € 6 miljoen. Parallel speelde de discussie over tekorten in de Jeugdzorg die aangevuld zouden moeten worden door het Rijk. Doordat in de landelijke discussies de incidentele en structurele algemene uitkering door elkaar lopen, wordt hierna een toelichting gegeven op wat gemeente Noordoostpolder aan beschikking had voor de algemene uitkering, dus wat in de begroting verwerkt is, en wat gemeente Noordoostpolder op basis van de Voorjaarsnota 2025 in de meicirculaire verwacht aan algemene uitkering. Begrotingsjaar 2026 en verder als realiteit De Voorjaarsnota 2025 van het kabinet geeft gemeente Noordoostpolder per 2028 een positief effect op de begroting van circa € 2 miljoen structureel.

De vertaling voor gemeente Noordoostpolder is als volgt: 1. Per 2025 besparingsverlies (circulaires van mei en september 2024) mutatie Jeugd: budgettair neutraal. Gemeente Noordoostpolder heeft een stelpost in de begroting opgenomen van structureel bijna € 1,4 miljoen en deze valt weg tegen het effect van deze € 511 miljoen zijnde de vertaling van ca € 1,4 miljoen voor Noordoostpolder. Netto-effect voor de begroting is nihil. 2. Vanaf 2026 structureel circa € 1,1 miljoen meer algemene uitkering ontvangen voor dempen Ravijnjaar. 3. Vanaf 2026 structureel circa € 1,2 miljoen meer algemene uitkering (inclusief Jeugd) ontvangen. De Van Ark gelden. 4. In de jaren 2026 en 2027 in totaal € 2,5 miljoen incidenteel aan algemene uitkering bestemd voor hervormingsagenda-ingroei Jeugd, inzet 2028 en 2029. Mogelijk voor compensatie 2028 en 2029 en daarna de hervormingsagenda geeffectueerd hebben. Gaat hij naar de algemene middelen of de reserve Jeugd of met een accent in reserve beleidsplan. 5. Een aanvullende post voor de Hervormingsagenda Jeugd vanaf 2026 van € 342 miljoen. Het effect op de begroting is € 900.000 positief op de begroting. 6. Er vanaf 2028 structureel korting algemene uitkering en gemeente begroot € 700.000 eigen bijdrage voor Jeugdzorg. Netto-effect op de begroting is nihil.

26

7. Per 2028 de wijziging door het Rijk voor de berekening van de indexatie voor loon- en prijscompensatie vertaalt zich in een structureel negatief effect op de begroting van circa € 1,4 miljoen. 8. Per 2028 € 200.000 besparing op Jeugdzorg als gevolg van bijsturen op beleid. Het Rijk kort € 200.000 op de algemene uitkering en de gemeente verlaagt het budget Jeugdzorg met € 200.000. Het netto-effect op de begroting is nihil. Aanvullend: 9. Bijstelling volume accres en loon- en prijsaccres op basis van de voorjaarsnota 2025 € 1.100.000 als herziening loon- en prijscompensatie die nu wordt gecompenseerd. 10. Algemene uitkering van lopende prijzen naar constante prijzen met een effect op de begroting van € 2,7 miljoen. Effect van wijziging in Rijksbeleid. Vooraf wordt loon- en prijscompensatie reeds verwerkt. De gemeente begroot alleen voor 2026 loon en prijscompensatie en het Rijk doet dit voor alle jaren. De onderdelen van Jeugd voor de eigen bijdrage van € 700.000, de bijstelling beleid van € 200.000 en de negatieve indexatie voor de loon- en prijscorrectie hervormingsagenda van € 1.400.000 neemt het Rijk uit van een generieke maatregel voor de verwerking van de Voorjaarsnota in de Perspectiefnota voor gemeente Noordoostpolder.

In totaal geeft de Voorjaarsnota 2025 een positief effect op de gemeentelijke begroting van afgerond € 4,6 miljoen structureel en voor 2026 en 2027 een incidentele extra algemene uitkering van in totaal € 2,5 miljoen. De kortingen van € 700.000, € 200.000 en € 1.400.000 per 2028 zijn voor deze perspectiefnota niet in beleidsmaatregelen vertaald. Daarnaar zal bij meer duidelijkheid onderzoek worden gedaan en de uitkomsten daarvan zullen naar de raad gebracht worden. Voor nu betekent dit dat het structurele effect van de Voorjaarsnota circa € 2 miljoen bedraagt. Speciale aandacht verdient de wijze van begroten van gemeente Noordoostpolder: reëel begroten. Voor Jeugd betekent dit, dat de begroting voor Jeugd van 2024 naar 2025 met € 1.847.000 is verhoogd. Dat is meer dan de loon- en prijscorrectie die de gemeente in de algemene uitkering heeft ontvangen. Dit impliceert dat er in de integrale afweging meer middelen naar Jeugd zijn gegaan en dat dit ten koste is gegaan van andere ambities, zonder dat een beroep is gedaan op de reserve compensatie tekorten Jeugdzorg.

Bij de beoordeling van de middelen Jeugd die gemeente Noordoostpolder nu in de exploitatiebegroting heeft opgenomen, de reserve(s) Jeugd en de aangekondigde rijksmaatregelen in de Voorjaarsnota, dient er aandacht te zijn voor de verbanden die er zijn tussen het vastgestelde beleid Jeugd in relatie tot het geheel van doelen en ambities van gemeente Noordoostpolder en hoe de kosten daarvan gedekt worden (incidenteel en structureel). De crux is dat het lijkt dat gemeente Noordoostpolder geen tekorten op Jeugdzorg heeft doordat zij reëel begroot, maar dat bij de landelijke discussie over tekorten op jeugdzorg andere gemeenten mogelijk anders begroten. Resumé Omschrijving Vanaf 2026 structureel circa 1,1 miljoen euro meer algemene uitkering ontvangen wordt; Bijstelling loon- en prijscompensatie en bijstelling accres. Samen een positief effect op de begroting van circa 1,4 miljoen euro. Vanaf 2026 structureel circa 1,2 miljoen euro meer algemene uitkering (inclusief Jeugd) ontvangen wordt; Een aanvullende post voor de Hervormingsagenda vanaf 2026 van 342 miljoen euro. Het effect op de begroting is € 1 miljoen positief op de begroting. Per 2028 structureel korting algemene uitkering en gemeente begroot € 700.000

€

2026 1.066.000

2027 € 1.114.000

2028 € 1.076.000

2029 € 1.071.000

€

1.400.000

€ 1.456.000

€ 1.270.000

€ 1.321.000

€

1.200.000

€ 1.200.000

€ 1.200.000

€ 1.200.000

€

1.000.000

€

800.000

€

900.000

€ 1.000.000

€

-

€

700.000-

€ 700.000-

€

-

27

eigen bijdrage voor Jeugdzorg. Nettoeffect op de begroting in nihil; Per 2028 € 200.000 besparing op Jeugdzorg als gevolg van bijsturen op beleid. Het Rijk kort € 200.000 op de algemene uitkering en de gemeente verlaagt het budget Jeugdzorg met € 200.000. Het netto-effect op de begroting is nihil; Indexeren opbrengst Hervormingsagenda negatief € 1,5 miljoen. Per 2025 besparingsverlies (circulaires van mei en september 2024) mutatie Jeugd: budgettair neutraal. Gemeente Noordoostpolder heeft een stelpost in de begroting opgenomen van structureel bijna 1,4 miljoen en deze valt weg tegen het effect van deze € 511 miljoen euro. Netto-effect voor de begroting is nihil. Naar/van reserve Beleidsplan voor structureel evenwicht in de begroting. Structureel

€

€

-

€

-

200.000-

€

200.000-

€

-

€

-

€ 1.400.000-

€

1.500.000-

€

-

€

-

€

€

-

-

€ 4.666.000 € 2.413.748-

€ 4.570.000 € 2.170.443-

€ 2.146.000 € 54.786

€ 2.192.000 € -

€ 2.252.252

€ 2.399.557

€ 2.200.786

€ 2.192.000

Op basis van de meicirculaire worden de definitieve bedragen voor de omvang van de algemene uitkering voor de perspectiefnota 2026 – 2029 en daarmee voor de meerjarenprogrammabegroting 2026 – 2029, berekend en gepresenteerd aan het bestuur. Ontwikkelingen inflatiecorrectie Algemene Uitkering In tegenstelling tot de uitleg over de loon- en prijscorrectie voor inflatie als component voor de berekening van de algemene uitkering, heeft het Rijk aangegeven om toch herzieningen door te voeren in de berekening van de algemene uitkering wanneer de werkelijke inflatie afwijkt van de vooraf geschatte inflatiepercentages. Het Rijk zal de algemene uitkering dan naar boven of beneden bijstellen, afhankelijk van de aard van de afwijking. Voor het vaststellen van de het eerste jaar van een nieuwe meerjarenprogrammabegroting heeft dat geen effect, want dan komt die aanpassing te laat. Het heeft wel effect op de doorwerking voor de meerjarenbegroting. Gemeenten zouden over een lagere periode niet meer te veel of te weinig ontvangen, afgemeten aan de verwachte en werkelijke inflatievergoeding die gemeenten krijgen voor en in de algemene uitkering.

Liquiditeit, solvabiliteit, eigen vermogen en vreemd vermogen Gemeente Noordoostpolder heeft investeringsambities en ambities met een incidentele middelenvraag uit reserves die als gevolg van planningsherziening net als per 2025 grosso modo € 170 miljoen bedragen. Afhankelijk van de termijn waarin deze ambities gerealiseerd worden, kan gemeente Noordoostpolder deze ambities financieren met eigen middelen of zal vreemd vermogen aangetrokken moeten worden. Diverse ambities met een relatief substantiële middelenvraag blijken lastig te schatten voor de planningen als gevolg van interne capaciteit, betrokken externe belanghebbenden, prijsontwikkelingen, marktbeschikbaarheid voor uitvoering, procedures en interne politieke dynamiek op eerder vastgestelde ambities. Op basis van toentertijd geldende aannames bij het aanbieden van de betreffende raadsvoorstellen, en met de stand van de raadsbesluiten per medio 2025, wordt voor voorzien dat gemeente Noordoostpolder ergens in of om 2028 vreemd vermogen moet aantrekken. Nieuw beleid en wijzigende omstandigheden kunnen van invloed zijn op het wel of niet moeten aantrekken van vreemd vermogen en op kosten die daarmee samenhangen. De huidige rente voor vreemd vermogen is circa 4%.

Impliciet betekent dit, dat nieuwe raadsbesluiten aanleiding kunnen geven om bij de benodigde middelenvraag een rentecomponent mee te nemen, in elk geval dient met de mogelijkheid ervan, rekening gehouden te worden.

28

4.6.

Programma 6 Sociaal Domein

Programmadoelstelling Inwoners doen mee naar vermogen. Indien nodig met passende (preventieve) oplossingen, die aanvullend zijn op dat wat mensen wel kunnen. Dringende noodzaak Het Vlie Samen met andere partners in Noordelijk Flevoland werken we aan een aanvraag transformatiemiddelen IZA voor de zorgtransformatie Noordelijk Flevoland. Hierin staat samenwerking centraal en de vraag hoe volumes, preventie in het sociaal domein en zorgproducten samen gecombineerd kunnen worden zodat het huidige zorgaanbod in Noordelijk Flevoland behouden ofwel uitgebreid kan worden. De volgende activiteiten staan op de agenda: Het gezamenlijk uitwerken van patiëntpaden. Gezamenlijke digitalisering ontwikkelen voor communicatie, registratie en verwijzingen. Het organiseren van een eenduidige toegang waarbij het medische domein en de gemeentelijke toegang op elkaar aansluiten. Om de beweging c.q. transformatie in gang te zetten en te ondersteunen stellen we voor om incidenteel hiervoor een budget van € 38.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 2026 en 2027. Hiermee wijken wij af van het uitgangspunt uit het coalitieakkoord “geen taken zonder knaken”. We zijn immers al langere tijd betrokken bij de zorgtransformatie tot toekomstbestendige zorg in onze gemeente. Uitvoering geven aan deze zorgtransformatie Noordelijk Flevoland en het komen tot de ontwikkeling van Het Vlie maakt daar deel van uit.

Voorzetten campagne Polderdokter We willen extra blijven inzetten op het werven van nieuwe huisartsen via de campagne polderdokter. De website en het creatieve concept is vernieuwd. Inmiddels zijn er 4 huisartsen in opleiding toegetreden. Er is veel positieve pers. We streven ernaar dat er tot 2030 twee huisartsen in opleiding per jaar instromen waarvan uiteindelijk 50% verbonden blijft aan de Polder. We zetten de marketing voort. Uit onderzoek onder studenten die straks tot de doelgroep behoren blijkt dat vanwege de bereikbaarheid de Noordoostpolder minder aantrekkelijk is. Dit willen we oplossen door het inzetten van mobiliteitsmaatregelen gedurende de opleiding en door het bieden van woonbemiddeling. Hiervoor is de komende jaren een oplopend budget nodig uitgaande van het aantrekken van meerdere huisartsen in opleiding. Dit betekent voor 2026 € 25.000, voor 2027 € 37.000 en voor de jaren 2028 en 2029 € 54.000 per jaar. Integrale buurtaanpak (manifest sociaal domein) We geven uitvoering aan het Manifest ‘Een Bloeiende Polder’ om samen met onze maatschappelijke partners meer in gezamenlijkheid te werken in een dorp/wijk. Door een goede samenwerking in de keten kunnen we inwoners beter en op tijd ondersteunen. De keten bestaat uit werkers in de wijk, het sociaal loket, het onderwijs en zorgaanbieders.

We redeneren vanuit een gezamenlijke doelstelling en aanpak voor de inwoner in plaats vanuit de eigen organisaties. We onderzoeken de succesfactoren om dit later ook in andere dorpen/buurten toe te passen. Er is al gestart met twee initiatieven in Ens en Revelsant. Gezien de afspraken die gemaakt zijn met de overige partijen in deze samenwerking stellen we voor om in afwijking van het uitgangspunt uit het coalitieakkoord “geen taken zonder knaken” voor de jaren 2026 en 2027 incidenteel een budget van € 40.000 beschikbaar te stellen. Verhogen WMO-budget in verband met vergrijzing De toenemende vergrijzing is al gaande en wordt steeds meer een issue. Ook omdat meer senioren steeds langer thuis blijven wonen. Dat betekent dat we als gemeente meer ondersteuning moeten bieden. We verwachten een stijging in aanvragen en uitgaven door onder andere de ambulantisering (meer zorg thuis i.p.v. verpleeghuis), het uitstel van de invoering van de inkomens- en vermogensafhankelijke bijdrage, een stijging van dure woonvoorzieningen als gevolg van een tekort 29

aan passende woningen voor mensen met beperkingen, etc. Structureel is hiervoor cumulatief aanvullend budget nodig van € 125.000 per jaar. Aanvullende subsidie GGD Flevoland JGZ0-4 De JGZ 0-4 jaar is een wettelijke taak die voortvloeit uit de Wet publieke gezondheid. Voorheen werd door de Zorggroep Oude en Nieuw Land uitvoering gegeven aan deze taak. De zorggroep heeft ons geinformeerd dat zij haar activiteiten op het gebied van jeugdgezondheidszorg 0-4 jaar beeindigd. Deze taak wordt nu uitgevoerd door de GGD Flevoland. Hiervoor dient structureel aanvullend subsidie te worden verleend van € 28.881 per jaar. Welzijn op recept Met tijdelijke gelden uit het gezond leven akkoord hebben we de afgelopen jaren onder andere het project “welzijn op recept’ vormgegeven. Hoewel het op het moment van schrijven van deze perspectiefnota onduidelijk is of na 2026 nog gelden vanuit het Rijk komen, willen we dit project voortzetten en uitbreiden. Welzijn op recept is de verbinding tussen huisartsen en de welzijnsorganisatie. Inwoners met een psychosociale hulpvraag niet passende binnen het medische domein worden doorverwezen naar een welzijnscoach. De welzijnscoach gaat vervolgens vanuit het gedachtengoed van positieve gezondheid met de inwoner aan de slag.

Via deze werkwijze wordt de werkdruk van huisartsen verlicht omdat inwoners met lichte psychosociale problematiek ondersteuning ontvangen, passende bij hun hulpvraag. Om Welzijn op Recept gemeente breed en structureel vorm te geven is naar verwachting € 125.000 nodig. Door middel van dit budget kunnen alle huisartspraktijken aansluiten bij Welzijn op Recept. Hierbij wordt uitgegaan van een creatieve invulling, waarbij ook vrijwilligers een rol spelen. Onderzoek gebruik 3-MMC In de raadsvergadering van 27 januari 2025 is de motie aanpak gebruik (hard) drugs waaronder 3MMC aangenomen. In deze motie wordt verzocht om aanvullende preventieve maatregelen te onderzoeken voor alle leeftijdsgroepen, passend bij de toenemende signalen en feiten. We stellen voor om in 2026 hiervoor incidenteel een budget van 40.000 beschikbaar te stellen. Verlenging tijdelijke inhuur Binnen het sociaal domein is om de toename van reguliere werk en de uitbreiding van taken uit te kunnen voeren sprake van tijdelijke inhuur. Er wordt ingezet op het continu verbeteren van processen zodat deze zo efficiënt mogelijk zijn ingericht. Daarnaast wordt ingezet op High Tech instrumentaria zoals robotisering en AI om slimmer en sneller te kunnen werken. De eerste successen zijn inmiddels behaald, maar deze ontwikkeling en implementatie kost meerdere jaren.

Om alle voorliggende werkzaamheden op te kunnen vangen is op dit moment nog steeds behoefte aan: - Een klantmanager jeugd, o.a. door de hervormingsagenda jeugd. - Een klantmanager WMO vanwege de toename van complexe casuïstiek die vraagt om intensievere begeleiding. - Een klantmanager bijzondere bijstand om de werkdruk behapbaar te houden en om ruimte te hebben om klantbezoeken uit te voeren om te bespreken hoe we de inwoners het beste kunnen ondersteunen in hun bestaanszekerheid. - 1,8 fte kwaliteitsmedewerker participatiewet om caseloadgesprekken te ondersteunen, het geven van werkbegeleiding, het toetsen van besluiten, procesoptimalisatie en coördinatie en het ontwikkelen van uitvoeringsbeleid - Een contractmanager die fungeert als vraagbaak binnen USD en de complexere aanbestedingen en contracten begeleiden. - Een klantmanager inburgering om de huidige oplopende caseload) uit te kunnen boeren Er is gekozen om benodigde formatie incidenteel voor een periode van 2 jaar en per programma op te nemen in deze perspectiefnota. Ambitie Minimabeleid In 2023/2024 heeft de rekenkamer het minimabeleid en de uitvoering onderzocht en is met aanbevelingen ter verbetering gekomen. De raad heeft deze aanbevelingen overgenomen en heeft een bedrag van € 1,7 miljoen beschikbaar gesteld om te komen tot de aanpassingen in het 30

armoedebeleid. Separaat aan de perspectiefnota is een plan van aanpak armoedebeleid aan u voorgelegd inclusief een voorstel voor het tijdelijk beschikbaar stellen van middelen uit de reserve voor de uitvoering. Doel is om de bestaanszekerheid van inwoners te vergroten zodat meer inwoners kunnen meedoen in de samenleving. Meedoen draagt bij aan preventie van gezondheidsproblemen ook draagt het bij aan het verminderen van eenzaamheid. We stellen voor om op grond van het plan van aanpak te bezien op welke wijze de resterende middelen worden ingezet. Brede preventieve aanpak middelengebruik Inwoners kunnen onvoldoende preventief geholpen worden om verslaving te voorkomen. We zien dat het problematisch middelengebruik onder jongeren en jongvolwassen toeneemt. De huidige inzet op preventie ‘middelengebruik’ is ontoereikend ook met de extra inzet van de (tijdelijke) IZA/GALA middelen. Het is belangrijk om samen met partners in de Noordoostpolder maatregelen te treffen om problematisch middelengebruik te verminderen. Er moet breder preventiebeleid ontwikkeld worden. Op basis van navraag bij referentiegemeenten lijkt een structureel budget tussen de € 100.000 en € 150.000 euro per jaar nodig. Wij stellen u voor nu structureel € 125.000 beschikbaar te stellen.

Jeugd - Preventieve ondersteuning, hulp en zorg in het onderwijs Preventieve ondersteuning in het onderwijs helpt bij voorkomen van zwaardere en duurdere (geïndiceerde) zorg. Deze laagdrempelige hulp moet voor ieder kind beschikbaar zijn, ongeacht op welke school je zit of wat het probleem is. Kinderen en gezinnen moeten tijdig en adequaat ondersteund worden, ook om thuiszitters van onderwijs en voortijdig schoolverlaters te voorkomen. We zetten op dit moment € 200.000 euro in voor Jeugdhulp Op School (JOS) binnen voortgezet onderwijs en het basisonderwijs. We willen brede integrale ondersteuning binnen het gehele basisonderwijs faciliteren. Dat betekent een uitbreiding van 18 naar 36 scholen. De extra kosten hiervan zullen € 200.000 bedragen. Jeugd - Jongerencentrum ’t Heelal Jongerencentrum ’t Heelal biedt jongeren tussen de 12 en 24 jaar die vaak niet (meer) welkom zijn op andere plekken plek. Vanuit de vertrouwensrelatie die ontstaat worden met deze jongeren stappen gezet in persoonlijke groei en ontwikkeling. ’t Heelal is daarmee een belangrijke speler in de keten van preventief aanbod voor onze jeugd en een belangrijke bron van informatie. Individuele gesprekken dragen bij aan vroeg signalering. Het deelplan jeugd wordt herzien.

We stellen voor om vooruitlopend op dat plan voor 2026 incidenteel een budget van € 21.000 beschikbaar te stellen voor extra personele inzet om via één op één contactmomenten de jongeren te motiveren en stimuleren, daar waar nodig. Financieel loket – vroeg signalering en ondersteuning complexe financiële casussen Vroeg signalering is belangrijk om te voorkomen dat inwoners problematische schulden opbouwen. Het aantal vroeg signaleringen loopt op. Om geen wachtlijsten te laten ontstaan stellen we voor om de benodigde formatie op te hogen en hiervoor € 22.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 2026 en 2027. We ervaren dat inwoners met complexe financiële problematiek en minder ontwikkelde (digitale) vaardigheden vastlopen in de regelgeving. Inwoners die zich melden bij ons financiële loket hebben hulp nodig bij de aanvraag voor een uitkering tot het aanvragen van schuldhulpverlening. In 2024 en 2025 is hier een extra medewerker op ingezet. Deze vorm van hulpverlening is blijvend nodig, te meer omdat zich hier steeds meer arbeidsmigranten en statushouders vestigen. Wij stellen u voor om de benodigde formatie voor deze vorm van dienstverlening ad € 35.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 2026 en 2027. Loket sociaal domein – sociale kaart en toeleiding Er gebeurt veel binnen het sociaal domein. Dit geldt voor WMO, Jeugd als Participatie.

Het is belangrijk dat onze inwoners weten wat er speelt en welk aanbod er is. We willen daarom een (digitale) wegwijzer naar het ondersteuningsaanbod inzetten. Een brede kennisbank waarin de toegang tot het sociaal domein volledig is geïntegreerd en waarin onze manier van werken bekendheid krijgt. Wij stellen voor om voor de implementatie en uitvoering het eerste jaar € 30.000 beschikbaar te stellen. Daarna zullen de jaarlijkse kosten afnemen.

31

Jobcoach Werkcorporatie Uitgangspunt van de Participatiewet is dat iedereen naar vermogen deelneemt (participeert) aan de samenleving en zoveel mogelijk in het eigen onderhoud voorziet binnen het reguliere bedrijfsleven. Dat geldt ook voor wie een arbeidsbeperking heeft. Zij hebben recht op ondersteuning van een jobcoach op het werk. De ondersteuning wordt via de WerkCorporatie geboden en in sommige gevallen extern ingekocht. Er zijn inmiddels 180 inwoners met een arbeidsbeperking aan het werk bij reguliere bedrijven en dit aantal stijgt ieder jaar. Dit leidt tot een stijgende vraag naar jobcoaching. Om de juiste dienstverlening te bieden, is een extra jobcoach nodig die kandidaten langere tijd kan begeleiden. Wij stellen u voor hiervoor € 58.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 2026 en 2027. Asiel, Migratie & integratie klant- en accountmanagement Sinds 2022 zijn wij als gemeente verantwoordelijk voor de uitvoering van de Nieuwe Wet Inburgering. Doel van deze wet is dat statushouders zo snel mogelijk inburgeren en meedoen aan de samenleving, bij voorkeur via betaald werk. Een inburgeringsplichtige blijft drie jaar onder begeleiding en monitoring van de gemeente. Onze gemeente heeft een aantal taken uitbesteed aan ketenpartners en een aantal taken belegd bij de klantmanagers inburgering.

Ongeveer 70% van de instroom is inburgeringsplichtig en valt daarmee onder de regie van de gemeente/ klantmanager inburgering. Op dit moment zitten er rond de 190 statushouders in de caseload van de klantmanagers inburgering. Het aantal van 190 personen loopt op tot minimaal 240. Daarnaast zijn er enkele tientallen gezinsmigranten en overige migranten die begeleid worden. Ook is er nog een inhaalslag in verband met de achterstand in het aantal huisvestigingen. Een uitbreiding van formatie is nodig. Wij stellen u voor om hiervoor € 98.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 2026 en 2027. Onderdeel van de inburgering is de participatie. De uitvoering van de participatie naar werk is belegd bij de WerkCorporatie. Deze begeleiding wordt steeds intensiever. Bij werkgevers bestaat soms nog enige terughoudendheid om statushouders een kans te bieden in verband met de taal, onbekendheid met de doelgroep, cultuur en noodzakelijke begeleiding. Hier is extra inzet via een accountmanager op nodig. Wij stellen u hiervoor € 98.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 2026 en 2027. Voorzetten kwartiermaker dorps en buurthuizen De functie van dorps- en buurthuizen wordt door maatschappelijke ontwikkelingen steeds belangrijker voor een sterke sociale basis.

We zijn gestart met een kwartiermaker (Carrefour) om alle dorps- en buurthuizen te helpen in een ontwikkeling naar een levendig en toekomstbestendige ontmoetingsplek. De inzet van de kwartiermaker werd gefinancierd met GALA-gelden. We willen in afwachting van duidelijkheid over de verdere financiering van GALA nu eenmalig € 25.000 inzetten zodat de kwartiermaker zijn werk kan vervolge. Middelen voor 2027 en verder worden meegenomen in de separate memo later dit jaar. Gezond leven Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) is via een specifieke en dus tijdelijke uitkering gefinancierd. Doel is om een breed en samenhangend beleid te voeren op gezondheid en preventie. Op dit moment voeren we, naast het eerdergenoemde welzijn op recept, onderstaande projecten uit: • Aanpak overgewicht en obesitas • Natte gymles • Preventie alcohol en drugsgebruik • Dementievriendelijke gemeente • Gezonde leefomgeving • Sociale Basis • Een tegen eenzaamheid We wachten op duidelijkheid vanuit het Rijk over de financiering van GALA na 2026. Zodra hierover duidelijkheid is, zullen we de raad via een separate memo informeren.

32

Financiële vertaling Structureel Dringende noodzaak: Verhogen WMO-budget i.v.m. vergrijzing Aanvullende subsidie GGD Flevoland JGZ 0-4 Welzijn op recept Ambitie: Brede preventieve aanpak middelengebruik

2026

2029

125.000 28.881

€ €

250.000 28.881

€ €

375.000 28.881

€ €

500.000 28.881

€

125.000

€

125.000

€

125.000

€

125.000

€

125.000 200.000

€ €

125.000 200.000

€ €

125.000 200.000

€ €

125.000 200.000

Incidenteel

Ambitie: Jeugd - Jongerencentrum ’t Heelal Financieel loket – formatie complexe financiële casussen en vroeg signalering Loket sociaal domein – sociale kaart en toeleiding Jobcoach Werkcorporatie Asiel, Migratie & integratie - Accountmanager statushouders naar werk Asiel, Migratie & integratie - klantmanager Voorzetten kwartiermaker dorps en buurthuizen

2028

€ €

Preventieve ondersteuning, hulp en zorg € in het onderwijs

Dringende noodzaak: Het Vlie Integrale buurtaanpak Polderdokter Onderzoek gebruik 3-MMC Verlening tijdelijke inhuur

2027

2026 € € € € €

38.000 40.000 25.000 40.000 788.310

€ €

2027 € € €

38.000 40.000 37.000

€

788.310

21.000 57.000

€

57.000

€

30.000

€

20.000

€ €

58.000 98.000

€ €

58.000 98.000

€ €

98.000 25.000

€

98.000

2028

2029

€

54.000

€

54.000

€

15.000

€

10.000

33

5. Financiële samenvatting Onderstaand een totaaloverzicht van de onontkoombare en noodzakelijke ontwikkelingen en ambities. Structureel

2026

Onontkoombaar: Verduurzaming maatschappelijk vastgoed Veiligheidsregio Omgevingsdienst Flevoland, Gooi en Vechtstreek (OFVG) Aanvullende subsidie GGD Flevoland JGZ04

2027

2028

2029

€ € €

215.000 68.000

€ € €

30.933 215.000 68.000

€ € €

65.633 215.000 68.000

€ € €

85.466 215.000 68.000

€

28.881

€

28.881

€

28.881

€

28.881

€ € € €

p.m 114.000 125.000 125.000 -

€ € € €

p.m 114.000 250.000 125.000 3.650

€ € € €

p.m 114.000 375.000 125.000 3.650

€ € € €

p.m 114.000 500.000 125.000 3.650

€ € € € €

- € 196.000 € 70.000 € 125.000 € 200.000 €

7.355 196.000 70.000 125.000 200.000

€ € € € €

7.355 196.000 70.000 125.000 200.000

€ € € € €

7.355 196.000 70.000 125.000 200.000

Totaal structureel nodig €

1.266.881 €

1.433.819

€

1.593.519

€

1.738.352

2026

2027

Dringende Noodzaak: Bestuursovereenkomst wegen Jurist OOV/Handhaving Verhogen WMO-budget i.v.m. vergrijzing Welzijn op recept Inrichting raadzaal Ambitie: toezicht kabels en leidingen Formatie digitalisering, innovatie en beheer Meer gebruik van generatieve AI Brede preventieve aanpak middelengebruik Preventieve ondersteuning, hulp en zorg in het onderwijs

Incidenteel Onontkoombaar: Meerjareninvesteringsplan openbaar groen Inleg ontsluitingsweg Urk (Spuiweg) Herstel wegbeplanting na essentaksterfte Wet planmatige en doelmatige aanpak onderwijshuisvesting en beheer van Vereniging van Eigenaren (VvE) Dringende noodzaak: Woonwagens Aansluitingen 14 & 15 A6 verkeersveiligheid Renovatie Kamperbrug Deelname Kernteam Regio Flevoland (SAF) Digitale dienstverlening Verlenging tijdelijke inhuur Recordmanagers documentaire voorzieningen gemeentelijk archief Het Vlie Integrale buurtaanpak Polderdokter Onderzoek gebruik 3-MMC Verlening tijdelijke inhuur

€

75.000

€ €

150.000 45.000

€ €

50.000 289.000

€ € € € €

1.400.000 60.000 87.000 169.690 165.000

€ € € € €

38.000 40.000 25.000 40.000 788.310

€ €

315.000 150.000

€

50.000

€ € € €

60.000 87.000 169.690 165.000

€ € €

38.000 40.000 37.000

€

788.310

2028

2029

€

150.000

€

150.000

€ €

60.000 37.000

€

37.000

€

54.000

€

54.000

34

Ambitie: Aanleg gemeentetuin Investeren in verkeersveiligheid Renovatie Burcht Kuinre Beveiliging publieke ruimte Programma IM in ontwikkeling, beheer en innovatie Programma dienstverlening Jeugd - Jongerencentrum ’t Heelal Financieel loket – ondersteuning complexe financiële casussen en vroeg signalering Loket sociaal domein – sociale kaart en toeleiding Inwoners met een indicatie Beschut Werk direct aan het werk helpen Jobcoach Werkcorporatie Asiel, Migratie & integratie - Accountmanager statushouders naar werk Asiel, Migratie & integratie - klantmanager Voorzetten kwartiermaker dorps en buurthuizen Totaal incidenteel nodig

€ € € € €

190.000 108.000 50.000 101.000 250.000

€ € €

€

108.000

€ €

101.000 250.000

140.000 21.000 57.000

€

140.000

€

57.000

€

30.000

€

20.000

€

98.000

€ €

58.000 98.000

€ €

58.000 98.00

€ €

98.000 25.000

€

98.000

€

4.746.000

€ 2.830.000

€

108.000

€

108.000

€

15.000

€

10.000

€

424.000

€

359.000

35

6. Duurzaam sluitende meerjarenbegroting 6.1.

Financiële vertaling

Structureel

2026

2027

2028

2029

Voorlopige uitgangspositie 2026 – 2029 o.b.v. voorjaarsnota

€

2.051.622

€

2.218.560

€

2.378.260

€

2.523.093

Ontwikkelingen en ambities

€

- 1.266.881

€

- 1.433.819

€

- 1.593.519

€

- 1.738.352

Voorlopige meerjarenraming o.b.v. de voorjaarsnota 2026 2029

€

784.741

€

784.741

€

784.741

€

784.741

Hiermee presenteren we een voorlopig positief meerjarenperspectief. We wachten de effecten van de meicirculaire af. We zullen de raad via een separaat memo (addendum) na ontvangst en doorrekening van de meicirculaire informeren over de dan verwachte financiële startpositie voor de programmabegroting 2026 – 2029. Incidenteel

2026

Maximaal beschikbare ruimte reservebeleidsplan perspectiefnota 2026-2029

€

22.600.000

Ontwikkelingen en ambities

€

- 8.359.000

Resterende ruimte reserve beleidsplan 2026

€

14.241.000

36

7. Subsidieplafonds (voorlopige bedragen) De vermelde subsidieplafonds zijn indicatief en nog exclusief de in de begrotingsrichtlijnen opgenomen (en in de programmabegroting 2026-2028 op te nemen) inflatiecorrectie. De definitieve subsidieplafonds worden opgenomen in de primitieve programmabegroting 2026-2028.

Programma 1 Programma 1 – Fysieke leefomgeving Taakveld 7.4 – Milieubeheer Uitvoerende Pioniers van de Toekomst

Wat Stimuleren duurzaamheid

Code P295

Bedrag € 18.025

Wat Beheer kerktorens

Code P454

Bedrag € 15.000

Code P567 P567 P567 P567 P567

Bedrag € 28.840 € 5.150 € 7.725 € 11.000 € 50.000

Taakveld 8.3 – Bouwen en wonen Uitvoerende Regeling: Subsidieregeling voor het groot onderhoud van kerktorens in de gemeente Noordoostpolder (https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR39754/1)

Taakveld 5.7 Openbaar groen en (open lucht) recreatie Uitvoerende Subsidieregeling

Subsidieregeling leefbaarheidsgelden oostelijke dorpen Noordoostpolder https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR717555/1

Wat Bijdrage Dorpsbelang Oud en nieuwviering Lustrumviering wijk&dorp Bewonersinitiatieven Leefbaarheid oostelijke dorpen ( 5 x € 10.000)

Programma 2 Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en Leerling zaken Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het aanbieden van het basisaanbod peuteropvang als goede voorbereiding op het basisonderwijs. En een aanbod voor- en vroegschoolse educatie voor peuters met een (taal)achterstand, om hen goed voor te bereiden op het basisonderwijs. Daarnaast het bieden van ondersteuning in verschillende vormen ter versterking van de opvoedvaardigheden van ouders. Het stimuleren van lees- en taalontwikkeling voor zowel kinderen, jongeren als volwassenen. En het voorkomen van schooluitval door de inzet van schoolmaatschappelijk werk en jeugdartsen in het voortgezet onderwijs. Uitvoerende Flevomeer bibliotheek

Wat Boekenpret

Code P562

Bedrag € 29.422 37

Stichting Humanitas Stichting Carrefour Regeling a Subsidieregeling peuteropvang gemeente Noordoostpolder --> (https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR636552)

Homestart Opstapje & Opstap Ouderconsulent Peuteropvang en VVE Instandhouding VVE Deskundigheidsbevordering VVE HBO Coach

P562 P562 P562 P562 P603 P562 P562 P603 P562 P562 P562

€ 78.924 € 300.578 € 101.518 € 950.000 € 50.000 € 75.000 € 120.000

Stichting Kinderopvang Startpunt Peuterspeelzaal op AZC € 119.231 Passend Onderwijs Schakelklas € 87.204 Noordoostpolder-Urk Stichting Aandacht+ Taalarrangementen (VSV) P598 € 20.000 Stichting Carrefour School Maatschappelijk Werk P598 € 22.000 Speciaal en voortgezet christelijk Volwasseneneducatie P553 € 7.233 onderwijs Huis voor Taal Taalonderwijs P553 € 121.517 a Betreft openeinderegeling voor ouders – bijdrage wordt verwerkt door en verstrekt aan aanbieders

Taakveld 5.1 - Sportbeleid Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het bevorderen van sport en bewegen in relatie tot het voorkomen van gezondheidsrisico’s van jongeren. Waarbij aandacht wordt besteed aan het ontwikkelen/ verbeteren van structureel gezond-, beweeg- en pedagogisch beleid. Hierbij is er extra aandacht voor kwetsbare doelgroepen. Daarnaast het bevorderen en in stand houden van paard- en ponyrijden voor mensen met verstandelijke e/o lichamelijke handicap, gericht op revalidatie & recreatie. En instandhouding van een overdekte en openluchtzwemvoorziening in de gemeente Noordoostpolder. Uitvoerende Stichting Carrefour Regeling https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR675540/1 Regeling https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR675560/1

Wat Brede regeling Combinatie-functies Sportactiviteiten

Code H2319-BA

Bedrag € 195.200

P594

€ 30.000

Grotere sportevenementen

P594

€ 15.000

Taakveld 5.2 - Sportaccommodaties Uitvoerende Bosbad BV

Wat Exploitatiebijdrage zwembad

Code P600

Bedrag € 521.290

Taakveld 5.3 - Cultuurpresentatie Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het faciliteren van professionele podia, een erfgoedcentrum, actieve receptieve kunsteducatie, exposities en een kunstuitleen. Voorts stimuleren van de amateurkunstbeoefening door repetitieruimten beschikbaar te stellen tegen gereduceerde tarieven en het bieden van cultuureducatie voor het basis- en voortgezet onderwijs. En amateurkunstbevordering door verenigingen en activiteiten in het kader van amateurkunst incidenteel subsidie te verstrekken. Daarnaast het stimuleren van het vertellen van het verhaal van de polder en het stimuleren van het onderhoud van monumenten.

38

Uitvoerende Stichting Cultuurbedrijf Stichting Cultuurbedrijf Stichting Cultuurbedrijf Stichting Cultuurbedrijf Stichting Cultuurbedrijf

Wat Talentontwikkeling Museum Theater Cultuurcoach Activiteitenbudget

Code P653 P654 P656 H2319-BA P653

Bedrag € 1.700.400 € 220.270 € 596.420 € 42.900 € 10.000

Jongerencentrum De Klos Regeling https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR469479 Regeling Subsidieregeling culturele activiteiten gemeente Noordoostpolder (https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR469479)

Poppodium Culturele visitekaartjes Cultuuractiviteiten / visitekaartjes / amateurkunst

P800 V220

€ 4.635 € 19.500

P653

€ 46.990

Taakveld 5.5 – Cultureel erfgoed Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Behoud van cultureel erfgoed zowel materieel als immaterieel. Uitvoerende Regeling Subsidieregeling Vertellen verhaal van de polder https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR689373/1 Regelingen

Wat Verhaal van de polder

Code H2304

Bedrag € 10.300

Monumenten

P298

€ 10.000

Monumenten: Subsidieverordening instandhouding van gemeentelijke monumenten (https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR368847) Nadere regels voor de instandhouding van gemeentelijke monumenten https://lokaleregelgeving. overheid.nl/CVDR369259/1

Taakveld 5.6 - Media Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het in stand houden van een basisbibliotheek in Noordoostpolder. En een lokale omroep met een toegekende zendmachtiging (Commissariaat v/d Media) en voldoen aan de Mediawet 2008. Uitvoerende Stichting Flevomeer Bibliotheek

Wat Bibliotheekwerk

Code P584

Bedrag € 1.305.745

Stichting Lokale Omroep b

Lokale Omroep

P657

€ 34.613

b Voor de lokale omroep geldt een financiering die gelijk is aan het vastgestelde normbedrag,

vermenigvuldigt met het aantal huishoudens binnen de gemeente. Op peildatum 1 april 2025 is gerekend met een normbedrag van €1,62 en 21.183 huishoudens.

39

Programma 3 Taakveld 3.4 – Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen Uitvoerende Stichting Centrummanagement Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2023 | Lokale wet- en regelgeving (overheid.nl) Stichting Centrummanagement

Wat Reclamebelasting Doel: Activiteiten die zijn opgenomen de uitvoeringsovereenkomst

Code P158

Bedrag € 99.000 c

Versterken aantrekkelijkheid T055 € 40.000 centrum Emmeloord c Het plafond is afhankelijk van de werkelijk geïnde inkomsten, conform de verordening en/of afspraken.

Taakveld 3.4 - Economische promotie Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Het stimuleren van toeristische en recreatieve mogelijkheden in Noordoostpolder door de bekendheid en aantrekkelijkheid van het gebied voor toeristisch en recreatief gebruik te vergroten. En het gericht bijdragen aan de landelijke bekendheid en het vergroten van de aantrekkelijkheid van Noordoostpolder als woon-, werk- en recreatiegebied door het organiseren van publieksevenementen voor nieuwe en bestaande inwoners, nieuwe en bestaande toeristen/recreanten en nieuw en bestaand bedrijfsleven. Uitvoerende STEP Noordoostpolder Visit Flevoland B.V. d Stichting Gebiedsmarketing ‘Gemaakt in dé Noordoostpolder’ d Plafond inclusief BTW

Wat Polder activiteiten Polder promotie Gebiedspromotie

Code P059 P381 P059

Bedrag € 115.082 € 102.545 € 84.295

Wat Bijdrage activiteiten koningsdag en Bevrijdingsdag

Code P065

Bedrag € 10.537

Programma 4 Taakveld 0.1 - Bestuur Uitvoerende STEP Noordoostpolder

Programma 6 Voor de subsidieplafonds binnen programma 6 geldt nadrukkelijk dat het hervormingsproces van het “voorliggend veld” van invloed kan zijn op de hoogte van de definitieve plafonds. Bijvoorbeeld als gevolg van verschuivingen tussen aanbieders of het wegvallen van middelen. Eventuele wijzigingen worden geleidelijk en naar redelijkheid en billijkheid geëffectueerd. Taakveld 6.1 – Samenkracht en burgerparticipatie Wat is het doel van de subsidieverstrekking? Er is sprake van een breed scala van subsidies, deze zijn opgedeeld in verschillende thematische onderdelen. 40

Preventief jongerenwerk Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Preventief jongerenwerk richt zich op kwetsbare jongeren. Het jongerenwerk werkt aan het vroegtijdig opsporen van problemen bij jongeren en stimuleren jongeren iets aan deze problemen te doen. Het jongerenwerk sluit aan bij de leefomgeving van de jongere. Dit betekent ook dat het jongerenwerk wordt aangeboden op de plekken waar jongeren zijn, zoals op straat of op school. Jongeren kunnen middels een groepsaanpak worden geholpen, maar ook waar nodig middels een individuele – één-opéén – aanpak. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld? Het jongerenwerk richt zich op jongeren en jongvolwassenen in een kwetsbare positie met een leeftijd van 10 tot en met 23 jaar. Dit is een richtlijn en geen harde leeftijdsgrens. Voor de inzet van het jongerenwerk staat niet in de eerste plaats de leeftijd, maar de vraag of behoefte van de jongere centraal. Uitvoerende Stichting Carrefour

Wat Preventief jongerenwerk

Code P800

Bedrag € 192.804

Stichting Youth for Christ, Heelal

P800

€ 71.364

Stichting Youth for Christ, Heelal e

P800

€ 21.000

Tactus verslavingszorg

P800

€ 62.000

Stichting Vakantieactiviteiten

P800

€ 9.021

e Dit betreft een incidentele subsidie voor 2026. De inzet van deze gelden worden meegenomen in de

evaluatie van het Preventief Jongerenwerk. Opvoed- en opgroeiondersteuning & ondersteuning school en gezin Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Opgroei- en opvoedondersteuning is gericht op kortdurende, individuele ondersteuning om ouders en/of opvoeders te ondersteunen bij vragen over ontwikkelen, opgroeien en opvoeden. Ouders en/of opvoeders kunnen na deze kortdurende interventie zelfstandig verder. Opgroei- en opvoedondersteuning richt zich op kwetsbare gezinssystemen waarbij sprake is van een ondersteuningsvraag rondom de ontwikkeling of opvoeding van kinderen. Het gaat om een gezinssysteem dat leerbaar is en na een kortdurende interventie zelfstandig verder kan. Dit zijn veelal gezinnen die geen of te beperkt ondersteuning uit het eigen sociale netwerk kunnen ontvangen. Uitvoerende Stichting Aandacht+ Stichting Carrefour Stichting Carrefour

Wat Fysieke Mentale Weerbaarheid (FMW) Opvoed- en opgroeiondersteuning Project Steunouders

Code P800

Bedrag € 16.691

P800

€ 154.029

P800

€ 60.599

Integratie en participatie minderheden Wat verstaan we onder dit subsidiethema? Integratie en participatie minderheden richt zich op inwoners die zonder hulp niet integreren in hun kracht te zetten en te werken aan emancipatie, integratie en participatie in de samenleving. Er is extra aandacht voor statushouders die zich vanuit een AZC vestigen in de gemeente. Voor welke doelgroep is dit aanbod bedoeld?