15.4 Meerjarige agenda Regio Zwolle 2024-2028.pdf

Ld

(gemeente, provincies en waterschappen) in duo

O 5 ISI o

schap. Dit overleg moet zo snel als mogelijk ingericht worden. In overleg met de overheden en tripartiete

CD Ld

partners wordt een nader voorstel uitgewerkt met

00

vertegenwoordiging. We nemen daarbij de spelregels, zoals omschreven in hoofdstuk 2 - paragraaf 2.1., als vertrekpunt in de uitwerking. De Stuurgroep wordt in nieuwe setting uitgewerkt voor 19 april 2023 om te voorkomen dat er een bestuurlijk vacuüm ontstaat en voortgang programma's enzovoort vertraagt.

QĹ

(N (N

O

(N (N < O Z LU CD C LU CD QC < ~D CĽ o

In najaar 2023 wordt dit verder uitgewerkt en via het regiobestuur ter besluitvorming voorgelegd aan colleges en andere partijen. Dit valt samen met de besluitvorming rondom de meerjarige uitvoeringsprogramma's 2024 - 2028.

43

7.2. Regio Zwolle Bureau

nen omarmen en toewerken naar een gezamen

Het Regio Zwolle bureau faciliteert de regionale

lijke visie en strategie en kennisontwikkeling.

samenwerking op kennis, inhoud en netwerk,

Het Regio Zwolle Bureau vervult de volgende

zodat partners niet allemaal individueel het wiel

functies:

hoeven uit te vinden. In de regio leren we van en met elkaar hoe we gezamenlijke ambities kun­

Functie

Toelichting

Visie en strategie­

n

bepaling

Nieuwe opgaven en oplossingsmogelijkheden in beeld brengen, op basis van onderzoek en monitoring.

n

Gezamenlijke koers kiezen als basis voor lokaal en provinciaal be­ leid. Afspraken maken met partners op basis van een gedeelde agenda.

n

Zorgen voor voldoende kennis en capaciteit voor ingewikkelde en

n

Aanpak ontwikkelen voor regionaal beleid en uitvoering.

bovenlokale opgaven (werken vanuit de coalitions of the willing). n

Gewenste ontwikkelingen en/of producten/diensten aanjagen.

Public affairs

n

Lobby en belangenbehartiging: we bieden aan, dragen uit en vragen steun voor proposities en lobbyen proactief om besluitvorming te beïnvloeden.

n

Stakeholder- en relatiemanagement: investeren in en intensiveren van ons netwerk bij ministeries, Eerste en Tweede Kamer, kabinet, belangrijke adviesorganen en in Europa.

n

Profilering en positionering: Regio Zwolle (inter)nationaal op de kaart zetten.

Communicatie

n

Zichtbaarheid en positionering van Regio Zwolle als samenwer­ kingsverband, haar ambities, programma's en activiteiten.

Netwerken en ken­

n

Partijen samenbrengen en verbindingen leggen.

nis uitwisselen

n

Kennisuitwisseling op basis van vrijwilligheid en samen koers bepa­ len.

n

Vergroten en uitwisselen van kennis om efficiënt samen te werken en de kennis van het hele netwerk en afzonderlijke deelnemers te vergroten.

m

REGIO ZWOLLE

realisatie

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028

Uitvoering en

n

44

8. FINANCIEEL KADER

n 1. Alle kosten inzichtelijk zijn gemaakt in een meerjarige begroting voor 2024 - 2028.

professionaliteit en verantwoordelijkheid

n 2. Reserveringen uit ruimere jaren voor

en draagt vanuit de eigen kracht bij aan de

tegenvallers, nu worden ingezet om alle

gezamenlijke aanpak. We bepalen samen de

partners in de regio tegemoet te komen voor

regionale strategie, werken samen aan de

de eerste twee jaar van de agenda.

uitvoering van onze gezamenlijke doelen en

n 3. Correctie van 1,04 inflatiecorrectie

dragen gezamenlijk bij aan de financiering.

meerjarig is doorgevoerd in de begroting

8.1. Uitgangspunten voor begroting 2024 -

n 4. De begroting doorlopen is op inhoud/

2024 - 2028. 2028

ambitie en benodigd budget. Economie

Regio Zwolle hanteert in haar begroting de

en arbeidsmarkt zijn gehandhaafd en

volgende uitgangspunten: 1)

Maak alle kosten transparant

2) Zet reserveringen uit voorgaande jaren in t.b.v. anticyclisch investeren

naar uitvoeringskracht bijbesteld. Voor duurzame groei en leefomgeving wordt ingezet met de gemeentelijke bijdragen op de gezamenlijke programma's dan wel

3) Breng het huishoudboekje op orde: achterstallige correctie-

van het daily urban system versterkt wordt

inflatie uitvoeren en trek deze

met uitvoeringskracht gezien de complexe

meerjarig door zodat de basis van de

opgaven.

begroting op orde is en blijft

programma ontwikkeling. Bereikbaarheid

n 5. Onder de basisfinanciering vallen:

4) Doorloop de begroting op inhoud/

Public Affairs Z lobby, communicatie, Regio

ambitie en benodigd budget

Zwolle Bureau en kennis- en onderzoek. De

5) Geef expliciet aan wat onder de basisfinanciering valt en wat onder opgavegericht werken valt 6) Zorg voor ingroei mogelijkheden

basisfinanciering is structureel. n 6. Onder opgavegericht werken (in coalitions of the willing) wordt verstaan: economie en arbeidsmarkt, duurzame groei en

voor gemeenten in 2024 t/m 2028 en

leefomgeving, bereikbaarheid DUS. Hier

overweeg fasering in de uitvoering

gaat de bijdrage gericht ingezet worden op

waar mogelijk

de genoemde programma's en projecten.

7) Zorg voor financieringsvoorstel dat oog heeft voor de gemeentelijke

Drie onderdelen zijn verplicht bij de ruimtelijke opgaven: kennisontwikkeling,

financiële situatie, maar ook voor de

koepelprogramma en de principes van de

provincies en partners

sponsstrategie. Er kan per actielijn worden

8) Geef helder aan wat structureel gefinancierd dient te worden en wat incidenteel gefinancierd kan worden

ingestapt. Dit kan incidenteel gefinancierd worden. n 7. Er is een ingroeimogelijkheid gerealiseerd in de begroting voor 2024 - 2028 voor

Dat houdt in dat in het financieel kader:

gemeenten.

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028

Meedoen is niet vrijblijvend. Iedere partij heeft zijn eigen inzet, identiteit, expertise,

REGIO ZWOLLE

22 regiogemeenten en 4 provincies vormen samen met ondernemers, onderwijsinstellingen, kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties de netwerksamenwerking Regio Zwolle. In deze agenda stellen we één perspectief vast waar we de komende jaren aan werken. Dit vormt de basis voor het maken van concrete afspraken voor de realisatie van onze gezamenlijke doelen.

45

8.2. Begroting 2024 - 2028 De begroting is opgebouwd aan de hand van

kostenbegroting opgesteld. Deze treft u

drie soorten van inkomsten: bijdragen van

onderstaand aan.

gemeenten, provincies, het Rijk en EU. Om de inkomsten goed te kunnen richten is een

Uitvoeringslijnen Z

Begroot totaal

Begroot totaal

Begroot totaal

Begroot totaal

2024

2025

2026

2027

Economie

e 4.150.000

e 4.316.000

e 4.488.640

e 4.668.186

Arbeidsmarkt

e 6.650.000

e 6.916.000

e 7.192.640

e 7.480.346

Duurzaam groeien en

e 2.900.000

e 3.016.000

e 3.136.640

e 3.262.106

programma's

e 1.000.000

e

1.040.000

e 1.081.600

e 1.124.864

e 1.135.000

e

1.180.400

e 1.227.616

e 1.276.721

1.020.000

e

1.060.800

e 1.103.232

e 1.147.361

ē 17.529.200

ē 18.230.368

ē 18.959.583

heid DUS Public affairs en com­ municatie Regio Zwolle Bureau

e

ē 16.855.000

In de begroting is uitgegaan van een

gemaakt om zo de meerjarige financiering in

kostenraming. Op basis daarvan wordt de

te regelen via de kader- en perspectiefnota.

raming van de baten nader in beeld gebracht.

Er wordt in het najaar 2023 een verkenning

Dit gaat om bijdragen vanuit Europa, Rijk,

gestart met de provincies over hun bijdragen.

provincies en gemeenten. Er zijn nog

De bijdragen van het Rijk volgt in begin 2024

onzekerheden over de bijdragen. Zo gaan de

gezien de nieuw aan te vragen Regio Deal, de

46

provincies een nieuw bestuur krijgen of werkt

programmering van het Novex-gebied. Bij iedere

het Rijk met subsidieregelingen. Conform

stap die gezet wordt met de financierende

de gemaakte afspraken in de lobby wordt in

partners wordt ook de begroting verder

het najaar 2023 verder expliciet gemaakt. In

uitgewerkt met inkomende baten.

overeenstemming met gemaakte afspraken is het financieel kader voor gemeenten expliciet

8.3. Financieel kader 2024 - 2028 voor gemeenten Het financieel kader voor 2Ũ24 - 2Ũ28 voor gemeenten is als volgt: Bijdrage

Bijdrage

bijdrage

bijdrage

gemeenten 2024

gemeenten 2025

gemeente 2026

gemeente 2027

Economie

e 1.050.000

e 1.176.500

e 1.341.045

1.405.036

Arbeidsmarkt

e 1.875.000

e 2.234.000

e 2.548.000

2.749.760

Duurzaam groeien en

e 600.000

e 624.000

e 648.960

674.918

Opgavegericht werken

leefkwaliteit

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028

Versterken bereikbaar­

REGIO ZWOLLE

leefkwaliteit

REGIO ZWOLLE

Opgavegericht werken

Bijdrage gemeenten 2024

Bijdrage gemeenten 2025

Economie

e 1.050.000

e

Arbeidsmarkt

e 1.875.000

e 2,34

Duurzaam groeien en leefkwaliteit

e 600.000

e 0,75

Versterken bereikbaarheid DUS

e 150.000

e 0,19

6 3.675.000

6 4,59

subtotaal opgave-gericht werken

1,31

Basisstructuur Public affairs en communicatie

e 905.000

e

1,13

Regio Zwolle Bureau

e 995.000

e

1,24

subtotaal basisstructuur

6 1.900.000

6 2,37

totaal bijdragen

6 5.575.000

6 6,97

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028

De doorvertaling per inwoner in 2024(uitgaande van 8.000.419 inwoners) is als volgt:

47

Zij investeren door middel van bijvoorbeeld

kennisontwikkeling en onderzoek, public

het deelnemen en voorbereiden van

affairs, communicatie en RZB (kernteam).

vergaderingen, organiseren van onderliggende

Basisdienstverlening is berekend op 2,37

vergaderstructuren voor het ophalen van

euro per inwoner, per jaar in 2024. Voorstel

draagvlak bij de achterban, het uitwerken en

is dit structureel te financieren. Voor de

uitvoeren van besluiten, profileren van Regio

basisdienstverlening staat iedereen voor aan

Zwolle en behartigen van het regionale belang

de lat. Opgavegericht werken via economie

in Den Haag, Duitsland en Brussel. Daarnaast

en arbeidsmarkt, duurzaam groeien en

wordt een concrete bijdrage gevraagd in de

leefklimaat - versterken bereikbaarheid

uitvoering van de arbeidsmarktprogrammering

DUS kennen verplichte onderdelen. Deze

via cofinanciering van het Ontwikkelfonds.

zijn opgenomen in de basisdienstverlening.

De investering van regionale partners

Er volgen nog programma's vallen onder

wordt niet geregistreerd en verschijnt

de coalitions of the willing. Dan wordt een

niet in voortgangsrapportages. Partners

apart proces doorlopen om te komen tot

investeren in het netwerk. Tot slot investeren

de gevraagde bijdragen. Opgavegericht

ondernemers, kennis- en onderwijstellingen in

werken we aan de programma's, activiteiten

de uitvoering van projecten. Dit is niet vooraf

en realiseren van de doelen zoals deze

bekend. Over de realisatie van de bijdrage

in de ambitie en doelen zijn opgenomen.

wordt gerapporteerd in het jaarverslag.

inwoner, per jaar in 2024. Doorberekening

8.5. Transparant monitoren

meerjarig volgt. Voorstel is dit incidenteel te

De meerjarige agenda van Regio Zwolle

financieren. Opgavegericht werken is mogelijk

kan inspelen op actuele ontwikkelingen en

om vanuit coalitions of the willing te werken.

veranderingen. Gevolgd door een meerjarig

Extra aandacht is nodig voor de ruimtelijke

uitvoeringsplan dat na twee jaar wordt

programma's. Voor de programma's, zoals

geëvalueerd. Daarmee legt Regiobestuur

vastgesteld in de Novex-gebied, vertrekken we

van Regio Zwolle verantwoording af over de

vanuit de coalitions of the willing.

behaalde resultaten, bestede middelen en

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028

Opgavegericht werken is 4,59 euro per

REGIO ZWOLLE

Basisdienstverlening bestaat uit:

eventuele bijsturing van haar activiteiten.

48

8.4. Bijdragen van partners

Jaarlijks wordt ook inzicht en overzicht

Ondernemers, kennisinstellingen,

gegeven aan de hand van een vaste cyclus van

onderwijsinstellingen en maatschappelijke

drie rapportages.

organisaties dragen ook bij aan de uitvoering van de meerjarige agenda van Regio Zwolle.

Document

Frequentie

Inhoud

Jaarverslag

Jaarlijks (maart)

Verantwoording besteding financiële middelen voor­ gaande boekjaar. Jaarverslag wordt ter bespreking via colleges aangeboden aan raden en staten.

Jaar­ rapportage

Jaarlijks (juni)

Jaarrapportage over de behaalde resultaten binnen programma's en projecten en inzicht in gerealiseer­ de publieke en private cofinanciering.

Jaarplan

Jaarlijks (december)

Begroting komende boekjaar, inclusief focus en activiteiten van Regio Zwolle. „

i

įl .................

8. WONEN EN WERKEN IN REGIO ZWOLLE

Ŵ

338.627

791.087

ooo

Huizen

Inwoners

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028

Ũ

REGIO ZWOLLE

De regio bestaat uit een aantal gebieden met eigen kenmerken. Deze gebieden vullen elkaar aan en versterken elkaar. Samen vormen de deelgebieden een sterke regio.

49

Kop van de Veluwe 107.176 44.146

BANEN VS BEROEPSBEVOLKING (2023)

Overijsselse gemeenten 243.ŨŨŨ 236.ŨŨŨ

OPLEIDINGSNIVEAU POTENTIËLE BEROEPSBEVOLKING

26/

28%

28/

27/

27/

50

26%

Midden Hoog

43/

41/

41/

41/

41/

31/

31/

31/

32/

32/

Drentse

Kop van

Kop v.d.

Overijsselse

Totaal Regio

38%

36%

Nederland

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028

REGIO ZWOLLE

241.851

LEEFTIJDSOPBOUW PER (DEEL)REGIO

Kop van Flevoland Drentse gemeenten

65+ 2ũ-65jr

Overijsselse gemeenten

MEERJARIGE AGENDA 2024 - 2028

Kop van de Veluwe

WONINGEN HUUR EN KOOP

61.054

45.440

REGIO ZWOLLE

0-20jr

44.146

187.987

51 *

Koop

klein % onbekend waardoor niet alles Drentse

Kop van

Kop v.d.

Overijsselse

gemeenten

Flevoland

Veluwe

gemeenten

D n GD