11.1 Bijlage 1 Jaarstukken 2023 met controleverklaring.pdf
Tekst van het document
54
De reguliere bedrijfsvoering besturen bevat: Ondersteunen en adviseren van burgemeester en wethouders Het college voert de gemeentelijke taken uit. De medewerkers van de gemeente helpen en adviseren het college. De raad, raadscommissies en ondersteuning daarvan door de griffie De gemeenteraad stelt de kaders vast voor het beleid. En zij controleert de uitvoering daarvan. Dat doet zij als volksvertegenwoordiging. De griffie helpt daarbij. Rekenkamercommissie en de accountantscontrole De rekenkamercommissie en de accountant doen onderzoek voor de gemeenteraad. De rekenkamercommissie onderzoekt of de activiteiten van de gemeente: · opleveren wat de bedoeling is; · voldoen aan de regels; · niet tegen onnodige kosten gedaan worden. De accountant controleert of de financiële stukken, en de besluiten daarover, juist zijn. Beleidsreferentie • • •
Visie op (e)- dienstverlening Programma(jaar)plan dienstverlening Visie op participatie
Daarnaast heeft de gemeenteraad een Strategische RaadsAgenda 2022-2026 (SRA) vastgesteld. Twee onderwerpen op deze agenda raken het programma dienstverlening en besturen. Dit zijn: • Regionalisering/public affairs en lobby/bestuurlijke samenwerking/DUN/Regio Zwolle/SMW Flevoland; • Participatie doorontwikkelen (democratische vernieuwing). De planning van bovenstaande onderwerpen op de SRA wordt door de raadscommissie BFE nog nader uitgewerkt. Verbonden partijen -
Wat zijn onze ambities? 1. Goede dienstverlening voor iedereen Omschrijving De gemeente is er voor haar inwoners en ondernemers. We stemmen onze dienstverlening op hen af. Transparant en toegankelijk zijn de kernwoorden.
Wat gaan we in 2023 hiervoor doen? 1.1 We zorgen ervoor dat iedereen eenvoudig met ons in contact komt • • •
Daarvoor blijven we inzetten op het realiseren van een toegankelijke en gastvrije dienstverlening, waar inwoners en ondernemers tevreden over zijn. Daarvoor blijven we inzetten op de communicatie over en de naamsbekendheid van het sociaal loket in het algemeen en het financieel loket in het bijzonder. Daarvoor blijven we inzetten op verbeteren van onze (digitale) dienstverlening, vanuit het credo digitaal waar het kan, persoonlijk waar het moet.
55
•
Onderzoeksresultaten en andere beschikbare data zoals die van klanttevredenheid gebruiken wij om onze dienstverlening te verbeteren.
Voortgang activiteit
Toelichting Dienstverlening behoeft voortdurend aandacht. In 2023 is de klanttevredenheid gemeten en de resultaten worden verwerkt voor verbetering van onze dienstverlening. In 2024 gaan we aanvullend specifiek de telefonische en digitale (e-mail) dienstverlening meten. Hiervoor hebben we een gespecialiseerd onderzoekbureau in de arm genomen met veel ervaring, ook bij vergelijkbare (omliggende) gemeenten. Verder is in 2023 het onderzoek van de toegang sociaal domein afgerond en in 2024 worden de resultaten uit dit onderzoek verwerkt in de wijze waarop we onze dienstverlening vormgeven. Hiervoor is een kwartiermaker aangesteld die hier op tastbare wijze vorm aan moet geven. In 2023 hebben we stappen in onze digitale dienstverlening door processen eenvoudiger en klantvriendelijker te maken door middel van iBurgerzaken. Dit is een nieuwe burgerzaken applicatie die eind november live is gegaan. Hiermee worden werkprocessen verder geautomatiseerd waar mogelijk, makkelijker voor onze medewerkers en kan onze dienstverlening meer digitaal aan inwoners worden aangeboden. Uiteraard zijn inwoners ook nog steeds aan de balie welkom. De eerste processen zijn nu al via i-Burgerzaken vereenvoudigd.
1.2 We geven duidelijke informatie die voor iedereen begrijpelijk is Als overheidsorganisatie willen we zo gebruikersvriendelijk mogelijk zijn. Op verschillende niveaus wordt daaraan gewerkt. In de digitale communicatie zorgen we ervoor dat: • Informatie makkelijk vindbaar is; • De informatie overeenkomt met gebruikersverwachtingen van de site; • De vormgeving ondersteunend is aan de communicatie; • Het platform gebruikersvriendelijk is. Onze website voldoet aan vigerende wet- en regelgeving zoals de wet digitale overheid, Single Digital Gateway en de internationale eisen ten aanzien van digitale toegankelijkheid. Met de inzet van social media zorgen we voor actuele berichtgeving. Naast digitale communicatie is en blijft persoonlijk contact een wezenlijk onderdeel van de dienstverlening. Denk aan informatiebijeenkomsten en inloopavonden. Inwoners kunnen altijd terecht bij de balie van het KCC wanneer zij niet digitaal vaardig zijn en meer uitleg nodig hebben, of in gesprek gaan in de huiskamer van het sociaal domein bij persoonlijke vraagstukken. We trainen ons in het schrijven van begrijpelijke teksten en het voeren van het goede gesprek. Voortgang activiteit
Toelichting De website wordt voortdurend verbeterd, aangepast en gecontroleerd naar de wensen van inwoners, signalen uit de organisatie en wettelijke vereisten. Er zijn meer digitale formulieren gemaakt in 2023 en deze ontwikkeling zal ook in 2024 doorgaan.
56
1.3 Wij zorgen voor eenvoudige en eenduidige procedures en aanvraagsystemen Steeds meer producten zijn eenvoudig en direct 24/7 aan te vragen via onze website. We bieden inwoners en ondernemers die niet tevreden zijn met een besluit van de gemeente actief de mogelijkheid om onder leiding van een neutrale gespreksbegeleider daarover in gesprek te gaan met verschillende partijen en belanghebbenden. Dit voorkomt in veel gevallen lange, juridische procedures en zorgt voor meer begrip over en weer. Voortgang activiteit
Toelichting In 2023 is de 'Open formulieren' module aangeschaft en geïmplementeerd. Dit is een module die verdere digitalisering vereenvoudigd en door meerdere gemeentes via Dimpact (samenwerkingsverband van diverse gemeenten) gezamenlijk is ontwikkeld. Hiermee zijn formulieren verder gedigitaliseerd. Alle formulieren van USD zijn inmiddels digitaal. In totaal wordt op dit moment ongeveer 90% van de formulieren die in beheer zijn bij het Webteam digitaal aangeboden (incl. Digid inlog). Digitale formuleren zijn meestal gekoppeld aan het betreffende zaaksysteem.
Wat zijn onze ambities? 2. Ruimte voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties Omschrijving Nieuwe ideeën zijn welkom en wij laten zien wat wij doen. Wij zijn open en proactief. We brengen de politiek dichter bij onze inwoners door het zoeken naar nieuwe vormen van betrokkenheid bij beleidsontwikkeling en besluitvorming.
Wat gaan we in 2023 hiervoor doen? 2.1 We zijn open en proactief en betrekken inwoners, ondernemers bij beleidsontwikkeling en besluitvorming We gaan door met de inzet van onze gebiedsregisseurs. Zij zorgen voor korte lijnen tussen de inwoners en de gemeente. Signalen, vragen en klachten over de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen en wijken, geven zij door aan collega’s en andere IGW-partners (zoals Politie, Mercatus en Carrefour). Zo kan dan samen met de inwoners naar een oplossing gezocht worden. We halen samen met de Politie, Carrefour en Mercatus bewonersvragen en bewonersinitiatieven op. Deze worden waar nodig in samenwerking met de netwerkpartners en inwoners opgepakt. Ons participatiebeleid vormt de basis om bij iedere situatie een passend participatieproces op te kunnen zetten. We zetten mediation en gespreksbemiddeling in bij conflicten tussen inwoners onderling, tussen ondernemers en inwoners of tussen inwoners/ondernemers en de gemeente. Waardoor de verschillende partijen weer tot elkaar kunnen komen en escalaties voorkomen worden. Voortgang activiteit
Toelichting In 2023 hebben we 27 bewonersinitiatieven financieel ondersteund van straatfeest tot dorpsconcert en van puzzelavond tot buurtmoestuin. We waren betrokken bij uitvoering van de motie ‘Sport en bewegen in de openbare ruimte’, waardoor vijf mooie initiatieven in de dorpen uitgevoerd
57
konden worden. Verder hebben we o.a. het project ontmoetingsruimte in De Golfslag verder begeleid, de opening van het outdoorpark verzorgd, bewonersinitiatief pumptrackbaan opgeschaald binnen de organisatie, een project afgerond m.b.t. verkeersproblemen rondom basisschool De Zevensprong, een ouderavond rondom drugsgebruik onder jongeren in Marknesse en een veiligheidsochtend voor senioren in De Houttuinen georganiseerd. In 2023 hebben de mediators 23 conflicten begeleid. Dit betreft conflicten tussen gemeente en inwoners/bedrijven en conflicten tussen inwoners onderling. In verreweg de meeste gevallen heeft deze begeleiding ertoe geleid dat de verhoudingen verbeterden en het conflict tot een oplossing kwam.
2.2 Samen optrekken met de gemeente Dronten en Urk We zetten steeds meer in op regionale samenwerking, public affairs en lobby. In DUN-verband wordt de personeels- en salarisadministratie van de drie gemeenten uitgevoerd. Voortgang activiteit
Toelichting Wij stelden in januari dit jaar de Nota Regionale Samenwerking, Public Affairs en Lobby vast. Daarin staat wat onze focus is en hierin zijn onze lobbydoelstellingen uitgewerkt. Daarnaast wordt er nog verder ingegaan op onze doelgroepen, doelwitten en netwerkpartners. Met belangrijke partners als de VNG, Regio Zwolle, de ‘Flevo 8’ (Samenwerking Provincie Flevoland, Waterschap Zuiderzeeland en de 6 Flevolandse gemeenten)) en in DUN-verband (Dronten, Urk, Noordoostpolder) werken we aan (maatschappelijke) opgaven die ons gebied overstijgen. Denk aan de woningbouwopgave en infrastructuur, maar ook aan de vraag hoe we kunnen aansluiten op de economische groei. In DUN-verband werden in 2023 bv. regio-bijeenkomsten over de Lelylijn gehouden en binnen bv. de projectgroep Lelylijn vertegenwoordigen wij (Noordelijk) Flevoland in de verschillende gremia. Daarnaast wordt ook de noodzakelijke aanpassing van de N50 gezamenlijk onder de aandacht gebracht. Verder werd er nauw samengewerkt aan een Regionale InvesteringsAgenda 2024-2050 (RIA; soort van Ontwikkelagenda) waarin het Rijk verzocht wordt om mee te investeren in (Noordelijk) Flevoland in onder andere (zorg)voorzieningen, economische structuurversterking, infrastructuur en duurzaamheid.
Najaar 2024 zal deze RIA Flevoland gereed zijn, maar in de tussentijd wordt hard gewerkt om met het Rijk op de korte, middellange en lange termijn invulling te geven aan de in de Nota Regionale Samenwerking, Public Affairs en Lobby vastgelegde prioriteiten.
58
Overige indicatoren Onderstaande indicatoren worden opgevoerd op basis van het voorafgaande programma en bijbehorende pijlers. Per indicator worden de realisatiewaarden weergegeven. De bron van deze waarden vermelden we per indicator. Communicatie en voorlichting 2018 6,66
2019
2020
2021
2022
2023
6,46
6,73
6,58
6,21
6,68
Bron
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl
Omschrijving
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoner geven voor de communicatie en voorlichting van de gemeente
Toelichting
We zitten ieder jaar dicht bij het redelijk stabiele landelijke gemiddelde. Soms er iets boven en soms er iets onder. Ondanks de lichte daling in 2022 is er in Noordoostpolder onverminderd aandacht voor goede communicatie en voorlichting. We bieden steeds meer digitaal aan en bieden maatwerk en een persoonlijke benadering waar dit gewenst is. We communiceren proactief en houden in onze communicatie rekening met de beleving van verschillende doelgroepen. Inwoners lijken dat te waarderen met een hoger cijfer voor voorlichting en communicatie in 2023 in vergelijking met 2022.
Tevredenheid algehele dienstverlening 2018
2019
2020
2021
2022
2023
6,72
6,52
6,80
6,67
6,65
6,84
Bron
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl
Omschrijving
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de dienstverlening van de gemeente
Toelichting
Deze indicator uit de burgerpeiling 'waar staat je gemeente' meet vermoedelijk meer het imago van de gemeente dan de kwaliteit van onze dienstverlening. We zien hierin een redelijk stabiele waardering die in 2023 iets boven het onverwachte landelijke dalende gemiddelde van 6,70 uitkwam. De verwachting is dat dit rapportcijfer de komende jaren niet veel verandert of hooguit meebeweegt met landelijke veranderingen.
59
Tevredenheid digitale dienstverlening 2018
2019
2020
2021
2022
2023
6,78
6,71
6,94
6,65
6,81
6,86
Bron
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl
Omschrijving
Het gemiddelde rapportcijfer dat inwoners geven voor de digitale dienstverlening van de gemeente
Toelichting
Deze indicator uit de burgerpeiling 'waar staat je gemeente' meet vermoedelijk meer het imago van de gemeente dan de kwaliteit van onze dienstverlening. We zien hierin een licht schommelende waardering die in 2023 haast gelijk is aan het landelijke gemiddelde van 6,90. Er wordt in Noordoostpolder structureel gewerkt aan groei en verbetering van het digitale aanbod.
Aantal klachten 2018
2019
2020
2021
2022
2023
26
33
35
44
33
40
Bron
Gemeente Noordoostpolder
Omschrijving Het totaal aantal ontvangen (onder de klachtenregeling) vallende klachten Toelichting
Het aantal klachten schommelt elk jaar een beetje, maar het aantal klachten lijkt over de jaren heen toe te nemen. Specifieke oorzaken van een daling of stijging van het aantal klachten is echter lastig aan te geven. Elk jaar wordt door het college een klachtenjaarverslag vastgesteld en vervolgens op de gemeentelijke website gezet.
60
Aantal bezwaarschriften 2018
2019
2020
2021
2022
2023
152
125
132,5
110
131
nnb
Bron
Gemeente Noordoostpolder
Omschrijving Het totaal aantal ontvangen bezwaarschriften
Toelichting
Het aantal bezwaarschriften schommelt al 10 jaar tussen de 110 en 160. Een toename van 21 op jaarbasis is niet ongebruikelijk. Toen we zijn gestart met de informele afhandeling van bezwaren was de doelstelling dat 25% van alle bezwaren informeel zou moeten worden afgehandeld (is nu 60-70%).
Percentage bezwaarschriften dat geleid heeft tot een gewijzigd besluit 2018
2019
2020
2021
2022
2023
21%
31%
45%
32%
30%
nnb
Bron
Gemeente Noordoostpolder
Omschrijving
Percentage van het totaal aantal bezwaarschriften wat heeft geleid tot een (deels) gegrond verklaring en/of een gewijzigd besluit.
Toelichting
In 2019 lag dit percentage op het meerjarengemiddelde. In 2020 komt de toename voornamelijk door een tiental bezwaarschriften tegen de plaatsing van openbare laadpalen. In overleg met de buurt is de locatie van de laadpalen aangepast, waardoor er sprake is van een gewijzigd besluit. In 2021 en 2022 is het percentage gestabiliseerd.
61
Wat zijn de lasten en baten? Lasten Dienstverlening en besturen
Taakveld
bedragen x € 1.000
Rekening 2022
Primitieve begroting 2023
Begroting na wijziging 2023
Rekening 2023
0.1
Bestuur
2.632
2.874
2.771
2.379
0.2
Burgerzaken
1.264
1.329
1.842
1.844
3.896
4.202
4.612
4.223
Totale lasten
Baten Dienstverlening en besturen
Taakveld 0.1
Bestuur
0.2
Burgerzaken
Totale baten
bedragen x € 1.000
Rekening 2022
Primitieve begroting 2023
Begroting na wijziging 2023
Rekening 2023
-
-
-
-
665
477
619
649
665
477
619
649
62
Programma 5 - Financiën Programma omschrijving Dit programma gaat over de financiële dekkingsmiddelen van onze gemeente. Dit zijn onder andere de belastingen, leges, algemene en specifieke uitkeringen van het Rijk en de post onvoorziene uitgaven. De afzonderlijke delen vormen als geheel de dekking voor een structureel duurzaam evenwicht van lasten en baten.
Programma doelstelling Een uiteenzetting geven van het financiële (meerjaren)beleid en van de (verwachte) financiële ontwikkelingen. Het uitgangspunt is een gezond en evenwichtig financieel beleid dat gericht is op het kunnen betalen van het (gewenste) voorzieningenniveau met aandacht voor de lokale lastendruk. Een programmabegroting, waarin de beleidsmatige en financiële aspecten zo éénvoudig en transparant mogelijk gepresenteerd zijn. Ambitie: een realistische begroting, waar wij grip op hebben. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten, maar tonen ook lef. Waar mogelijk, investeren wij om het voorzieningenniveau in de Noordoostpolder mee te laten groeien met het aantal inwoners.
Portefeuillehouder Sacha Werkman
Portefeuille Financiën
Reguliere bedrijfsvoering Gezonde gemeentefinanciën Doelstelling: een solide financieringsstructuur ten behoeve van de exploitatie en balans tegen zo laag mogelijke kosten en een begrijpelijke digitale presentatie hiervan in onze financiële documenten. Beleidsreferentie • • • • • • • • •
Treasurystatuut 2011 Nota Weerstandsvermogen en risicomanagement 2013 Financiële beheersverordening 2017 Controleprotocol 2017 Nota Reserves en Voorzieningen 2017 Nota Waardering, activerings- en afschrijvingsbeleid 2017 Nota Geldleningen en garantstellingen 2018 Gemeentewet (GW) Besluit Begroting en Verantwoording (BBV)
Verbonden partijen -
63
Wat zijn onze ambities? 1. Een realistische begroting Omschrijving Er zijn veel onzekerheden en ingrijpende economische ontwikkelingen. Daar kunnen wij de ogen niet voor sluiten. De inflatie loopt op en grondstof- en energieprijzen stijgen. Dat heeft effect op veel mensen, bedrijven en organisaties, zo ook op de gemeente. Hoe veel en hoe groot? Dat is nog onzeker. Met deze uitdagingen gaan wij voor een realistische begroting waar wij grip op hebben. We houden de ontwikkelingen goed in de gaten, maar tonen ook lef. Waar mogelijk, investeren wij om het voorzieningenniveau in de Noordoostpolder mee te laten groeien met het aantal inwoners.
Wat gaan we in 2023 hiervoor doen? 1.1 Kansen benutten, keuzes maken en slimme oplossingen Wij werken met een sluitende meerjarenbegroting. Daarbij maken we bewuste keuzes. We zetten de resultaten of reserves in voor incidentele uitgaven. We ontwikkelen pas nieuw beleid wanneer er financiële ruimte is of wanneer oud beleid vervalt. We nemen weloverwogen beslissingen over grote, nieuwe investeringen. Met het belastinggeld van onze inwoners gaan we zorgvuldig om. Daarom gaat verlaging van structurele lasten vóór verhoging van de lokale belastingen. We sluiten aan bij de inflatiecorrectie van het Rijk. Het geld dat er is proberen we slim in te zetten. We combineren budgetten, zoeken naar alternatieve budgetten en stemmen werkzaamheden zorgvuldig af. Voortgang activiteit
Toelichting Bij de kwartaalbegrotingswijzigingen 2023 hebben we uw raad geïnformeerd over afwijkingen en voorgenomen aanvullingen op de begrotingsuitvoering. Wij hebben de afwijkingen op de begroting beargumenteerd en de benodigde aanpassingen op budgetten beoordeeld op consistentie met de begroting en met het totaal van afwijkingen op de begroting 2023. In het geheel van afwegingen is het gelukt geen beroep te doen op aanvullende middelen vanuit reserves. De kwaliteit, redelijkheid, billijkheid en politiek-bestuurlijke aspecten van proces- en procedurestappen voor grote nieuwe investeringen hebben we nauwlettend gevolgd. Het realiseren van de doelen en ambities die uw raad heeft vastgesteld waren daarbij het uitgangspunt, waarbij we aandacht hadden voor onzekerheden en risico's. De lastenstijgingen hebben we beperkt kunnen houden. Als gevolg van een nieuw contract en gestegen prijzen voor afvalinzameling en verwerking was de kostenstijging groter dan u wenselijk vond om te verwerken in de tarieven voor de afvalstoffenheffing. Door middel van een amendement is een korting van € 20 per aanslag toegepast voor de berekening van het tarief afvalstoffenheffing. Voor het geheel van 2023 is het gelukt om de inflatie binnen de beschikbaar gestelde middelen in en voor de begroting op te vangen.
De compensatie voor inflatie- en loonkostenstijging die we van het Rijk ontvingen was ontoereikend. Het geld dat beschikbaar was hebben we zo efficiënt en effectief mogelijk ingezet. We hebben budgetten gecombineerd, alternatieve budgetten weten aan te trekken in de vorm van subsidies, cofinanciering en Specifieke Uitkeringen (SPUK) van het Rijk en hebben krediet- en budgetbeheer zorgvuldig afgestemd.
64
Wat zijn de lasten en baten? Lasten Financiën
Taakveld
bedragen x € 1.000
Rekening 2022
Primitieve begroting 2023
Begroting na wijziging 2023
Rekening 2023
0.5
Treasury
208
190
486
751
0.61
OZB woningen
53
215
247
214
0.62
OZB niet-woningen
463
379
555
577
0.64
Belasting overig
-
-
108
80
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
3
4
5
4
0.8
Overige baten en lasten
716
219
336
273
1.442
1.007
1.736
1.900
Totale lasten
Baten Financiën
Taakveld
bedragen x € 1.000
Rekening 2022
Primitieve begroting 2023
Begroting na wijziging 2023
Rekening 2023
0.5
Treasury
742
471
2.739
2.962
0.61
OZB woningen
6.135
6.338
6.508
6.503
0.62
OZB niet-woningen
6.490
6.792
6.792
6.793
0.64
Belasting overig
-
-
98
88
0.7
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
100.689
99.076
105.807
106.980
0.8
Overige baten en lasten
438
45
119
272
114.493
112.722
122.062
123.597
Totale baten
65
Programma 6 - Sociaal Domein Programma omschrijving Dit programma gaat over onze inspanningen om iedereen naar vermogen mee te laten doen aan de samenleving.
Programma doelstelling Inwoners doen mee naar vermogen. Indien nodig met passende (preventieve) oplossingen, die aanvullend zijn op dat wat mensen wel kunnen.
Portefeuillehouder Sacha Werkman
Linda Verduin
René van Amersfoort
Portefeuille WMO en volksgezondheid Toegang sociaal domein Welzijn Participatiewet Jeugdzorg Project Grip op het sociaal domein Armoedebeleid Inburgering en minderhedenbeleid
Reguliere bedrijfsvoering Algemene voorzieningen Zijn de voorzieningen waarvoor geen individuele beschikking van de gemeente nodig is. Zoals ondersteuning van vrijwilligers en mantelzorgers, opvoedondersteuning, Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW), buurtwerk en preventief jongerenwerk. Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Zijn de loketvoorzieningen gericht op het identificeren van eigen kracht en het geleiden naar de juiste vorm van individuele ondersteuning. Het gaat hierbij onder andere om voorlichting en advies, (cliënt)ondersteuning en de praktijkondersteuner huisarts voor jeugd. Inkomensregelingen Gaat onder andere over bijstand (inclusief bijstand aan zelfstandigen), loonkostensubsidies en schuldhulpverlening. Ook het gemeentelijke armoedebeleid, zoals bijzondere bijstand, kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen, hoort hierbij. WSW, beschut werk en arbeidsparticipatie Zijn vormen van ondersteuning die bijdragen aan het maatschappelijk participeren van inwoners. De twee eerstgenoemden zijn niet gericht op het doorstromen naar 'reguliere' arbeid. Een groot deel van deze ondersteuning wordt uitgevoerd door Concern voor Werk. Arbeidsparticipatie daarentegen juist wel. Daarbij valt te denken aan zaken als scholing, matching, proefplaatsing en jobcoaching. Dit doet de gemeente samen met de WerkCorporatie.
Maatwerkvoorzieningen en ondersteuning volwassen Zijn de materiële voorzieningen, vervoers- en woondiensten om zelfstandig te kunnen functioneren voor alle inwoners met fysieke beperkingen. Daarnaast verstrekken we ondersteuning aan volwassenen op het gebied van huishoudelijke hulp, ambulante begeleiding en dagbesteding. En is de vrije inloopvoorziening GGZ aan de Bouwerskamp beschikbaar.
66
Jeugdhulp Is de hulp en zorg aan onze jongeren. Wanneer de jongere thuis verblijft, valt hierbij te denken aan begeleiding, ambulante behandeling, jeugd GGZ en dagbesteding. Daarnaast zijn er vormen van zorg waarbij de jongere niet thuis verblijft zoals, pleegzorg, gezinshuizen, behandeld wonen en gesloten jeugdzorg. De ambities op het gebied van jeugdhulp met verblijf zijn gericht op minimalisatie, door inzet van alternatieve ambulante varianten in de thuissituatie. Beschermd wonen, maatschappelijke- en vrouwenopvang De taken op het gebied van beschermd wonen, inclusief dagbesteding van deze doelgroep en "Beschermd Thuis"-varianten. De maatschappelijke- en vrouwenopvang worden in regionale samenwerking via de centrumgemeente Almere uitgevoerd. Jeugdbescherming en Jeugdreclassering Omvat de kinderbeschermingsmaatregelen zoals Onder Toezicht Stelling en voogdij maatregelen. Jeugdreclassering is een combinatie van begeleiding en controle voor jongeren vanaf 12 jaar, die voor hun 18e verjaardag met de politie of leerplichtambtenaar in aanraking zijn geweest en een proces-verbaal hebben gekregen. Volksgezondheid Gaat over de taken ter bescherming van de gezondheid van de bevolking als geheel. Inclusief ambulancevervoer, hulp bij rampen en het aanbieden van vaccinaties.
Deze taken zijn binnen de GR GGD belegd en voor de doelgroep 0-4 jaar binnen het consultatiebureau wat wordt uitgevoerd door Zorggroep Oude Nieuwe Land. Beleidsreferentie Beleidsplan Sociaal Domein "Krachtig Noordoostpolder 2.0" (2021) - Deelplan jeugd (2019) - Deelplan Minima (2021) • Regiovisie Jeugd Flevoland - Deelplan Wmo & Volksgezondheid (2021) • Regionaal zorglandschap Wmo • Bestuurlijk akkoord "Weer Thuis" - Deelplan Participatie (2021) • Integraal taalplan (2021) • Beleidskader inburgering (2021) - Deelplan Schulddienstverlening (2020) Verbonden partijen GR IJsselmeergroep GR GGD Flevoland WerkCorporatie B.V.
67
Wat zijn onze ambities? 1. Meedoen in de samenleving Omschrijving Zorg in de Noordoostpolder blijft beschikbaar, bereikbaar en betaalbaar. We sluiten aan op wat onze inwoners nodig hebben. Door te werken met ‘positieve gezondheid’ kijken we naar wat mensen kúnnen in plaats van naar hun beperkingen. We geven onze partners ruimte door te werken vanuit vertrouwen en zorg op maat. Ons doel is een samenleving waarin iedereen meedoet en zelfstandig is. Onze speerpunten zijn: • Uitvoering 'Krachtig Noordoostpolder' • Preventie is belangrijk • De taal leren voor gelijke kansen • Aandacht voor werk en inkomen • Ruimte voor innovatieve zorg
Wat gaan we in 2023 hiervoor doen? 1.01 We geven uitvoering aan 'Krachtig Noordoostpolder' De komende vier jaren voeren we het vastgestelde beleid ‘Krachtig Noordoostpolder 2.0’ en de onderliggende beleidsplannen uit. Dat doen we binnen de afspraken uit ‘Grip op het sociaal domein’. Uiteraard monitoren we de uitvoering en sturen we bij als dat nodig is. In 2023: • Ronden we de hervorming van het voorveld af • Geven we de minimaregelingen opnieuw vorm binnen het vastgestelde beleidskader minimabeleid • Onderzoeken we hoe de verstrekking van bewindvoering hervormd kan worden • Ontwikkelen we alternatieven op het gebied van huishoudelijke hulp • Starten we pilots op het gebied van VVE+ en BSO+ Voortgang activiteit
Toelichting Krachtig Noordoostpolder en de bijbehorende deelplannen is ons vigerend beleid in het sociaal domein. Vanuit deze kaders geven we uitvoering aan ons beleid en bedienen we onze inwoners. De afspraken vanuit "Grip op het sociaal domein" hebben hieraan bijgedragen. Het project Grip op het sociaal domein is afgerond per 1 januari 2024. Maatregelen die doorlopen vanuit dit project zijn overgedragen naar de 'lijn'. • De hervorming voorveld is als separaat project afgerond. Dit heeft geresulteerd in een aanpak hervorming voorveld waar bestuurlijke richting is gegeven. Voortvloeiend uit dit project zijn een aantal deelopdrachten geformuleerd die we het komende jaar verder uitwerken. De beoogde besparing van het project is reeds behaald. • De minimaregelingen en de plannen rondom bewindvoering zijn wel gestart, maar nog niet geheel afgerond. Deze activiteiten lopen door in 2024. • Voor huishoudelijke ondersteuning Wmo zijn de mogelijkheden van herstelgerichte zorg (reablement) onderzocht. Dit heeft ertoe geleid dat per 1 januari 2024 wordt ingezet op het waar mogelijk versterken van de eigen kracht van een inwoner met de hulp van de (herstelgerichte zorg van de) ergotherapeut. Samen met de inwoner wordt gekeken of een positief effect op de eigen kracht haalbaar is. Het gaat hierbij om de beweging van ‘zorgen voor’ naar ‘zorgen dat’ én om de ‘beweging naar de voorkant’.
• De pilots voor de VVE+ en de BSO+ zijn in 2023 gestart en lopen. Er vindt voortdurend monitoring plaats op beide pilots.
68
1.02 We faciliteren de beschikbaarheid van een breed zorgaanbod zo dichtbij of thuis mogelijk Een breed zorgaanbod blijft beschikbaar met een volledig poliklinisch aanbod in Emmeloord. Innovatieve zorg past bij het nieuwe gezondheidscentrum ‘Het Vlie’ en biedt aantrekkelijke werkgelegenheid in de Noordoostpolder. We zien ruimte voor anderhalvelijnszorg en voor vernieuwende ziekenhuisverplaatste zorg, zodat de zorg dichtbij of liefst zelfs thuis geleverd kan worden. Wij blijven in gesprek met zorgverzekeraars en zorgkantoren over deze ontwikkeling. Voortgang activiteit
Toelichting De ontwikkeling van het gezondheidscentrum "Het Vlie" is vertraagd. Uw raad is hierover geïnformeerd via memo 'Ontwikkelingen Gezondheidscentrum Het Vlie' d.d. 30 november 2023.
1.03 We voeren eventuele regelingen ter compensatie van koopkrachtverlies en energiearmoede uit Ondanks grote onzekerheid houden we rekening met de uitvoering van aanvullende regelingen, als compensatie van koopkrachtverlies en energiearmoede, voor financieel kwetsbare inwoners. Uitgangspunt is dat we dit uitvoeren binnen de door het Rijk af te geven richtlijnen en dat daar financiële compensatie vanuit het Rijk tegenover staat. Voortgang activiteit
Toelichting In 2023 is de energietoeslag van € 800 uitgekeerd aan die inwoners die ook het jaar daarvoor de toeslag hebben ontvangen. Vanaf 1 januari 2024 kunnen inwoners die de energietoeslag niet hebben ontvangen en die daar mogelijk wel recht op hebben deze aanvragen.
1.04 We implementeren de decentralisatie Beschermd Wonen De decentralisatie Beschermd Wonen is uitgesteld naar 1-1-2024. In samenwerking met de regiogemeenten wordt verder gewerkt aan het gezamenlijk vormgeven van het toekomstig zorglandschap. In 2023 richten we de lokale uitvoeringsorganisatie in, zodat deze aansluit op de regionale afspraken. Daarnaast maken we in regionaal verband afspraken over de financiering van gezamenlijke voorzieningen en de kosten van individuele trajecten. Voortgang activiteit
Toelichting De decentralisatie Beschermd Wonen is opnieuw uitgesteld naar 1 januari 2025. Dit proces heeft enige vertraging opgelopen en het is onduidelijk of de nieuwe streefdatum kan worden gehaald. Er wordt blijvend samengewerkt aan het gezamenlijk vormgeven van het toekomstig zorglandschap in de regiogemeenten. De ontwikkeling om de lokale uitvoeringsorganisatie in te richten sluit aan op de regionale afspraken. Er zijn in regionaal verband afspraken gemaakt over de financiering van gezamenlijke voorzieningen en de kosten van individuele trajecten.
69
1.05 We implementeren veranderingen op het gebied van jeugdhulp met verblijf In december 2021 hebben de gemeenteraden in de regio Flevoland de nieuwe regiovisie vastgesteld waarbij het uitgangspunt is dat jeugdigen thuishoren op te groeien. Alle ondersteuning en ingezette jeugdhulp is gericht op 0-uithuisplaatsingen. Pas als het thuis echt niet meer kan, dan wordt een vervangende gezinssituatie of verblijf gezocht. Zo dichtbij mogelijk, maar in ieder geval in de vertrouwde omgeving – in of nabij de eigen gemeente – voor een zo kort mogelijke periode. Met ingang van 1 januari 2023 moeten er nieuwe contracten worden afgesloten met de aanbieders jeugdhulp met verblijf. Er wordt ingezet op een overbruggingsperiode voor een jaar waarbij we overgaan naar een andere wijze van bekostiging en toeleiding. Voortgang activiteit
Toelichting In 2023 is jeugdhulp met verblijf middels een overbruggingsovereenkomst geboden. En is er gewerkt aan een nieuwe aanbesteding, alleen heeft deze aanbesteding helaas niet geleid tot een nieuwe overeenkomst per 1 januari 2024.
1.06 We ontwikkelen ons als Kansrijke Start gemeente Met de betrokken partners in het sociaal domein en de verloskundigen, geven we invulling aan het programma Kansrijke Start. En werken we samen verder aan de ontwikkeling ervan. In 2023 werken we het plan voor de invoering uit, delen we de uitkomsten hiervan en geven we er uitvoering aan. Voortgang activiteit
Toelichting Samen met betrokken partners zijn wij gestart met de invulling van het programma Kansrijke start, het project: Nu Niet Zwanger. We inventariseerden de mogelijkheden voor de start van Nu Niet Zwanger. In 2024 werken we verder aan de implementatie van het project.
1.07 We vergroten de bekendheid van onze inkomensregelingen onder inwoners We vergroten de bekendheid van onze lokale minimavoorzieningen door actieve communicatie. Hierbij is er nadrukkelijk aandacht voor de mogelijkheden binnen de geldende voorwaarden. De communicatie is daarbij extra gericht op de inkomensgroep die nog geen gebruik maken van de inkomensregelingen. Voortgang activiteit
Toelichting In 2023 is er veel aandacht geweest voor het vergroten van het bereik van de minimaregelingen. De jeugdburgemeester heeft de Meedoenregeling als project verkozen, waarvoor een speciale flyer is gemaakt gericht op kinderen. Deze flyer is in vier talen verschenen. De informatie over de Meedoenregeling is ook in andere talen op onze website geplaatst. Er is regelmatig gepubliceerd over regelingen op de gemeentepagina en op de social media. We zijn in contact met het primair onderwijs om de krachten te bundelen. In het promoten van de minimaregelingen bij gezinnen met kinderen die in armoede leven zodat de kinderen gelijke kansen krijgen. Daarnaast wordt De Voorzieningenwijzer en de onlinetool 'datgeldtvoormij' nog actiever gepromoot. De communicatie over minimavoorzieningen is een blijvend punt van aandacht en wordt in 2024 doorgezet.
70
1.08 We stellen een noodfonds kostenontwikkeling en energie in Momenteel zijn er veel signalen over de gevolgen van de torenhoge inflatie en daar onderliggende stijgende energielasten. Dit leidt nu al tot schrijnende situaties. Het Rijk is momenteel bezig diverse regelingen op het gebied van energielasten en koopkrachtherstel vorm te geven. Op deze manier worden inwoners en ondernemers (gedeeltelijk) gecompenseerd. Alleen ondanks dat, is het reëel dat er specifieke situaties zijn, waardoor groepen inwoners en/of organisaties in de problemen komen. Om hierop te anticiperen richten we voor 2023 een lokaal noodfonds van € 500.000 in. Dit fonds heeft als doel in die situaties ondersteuning te bieden. Omdat er, op moment van schrijven, nog veel onduidelijk is over de regelingen vanuit het Rijk. Is het nog niet mogelijk een concreet beeld te geven, waar de problemen zich voordoen, voor blijven doen, voor gaan doen. Nadere lokale invulling en uitvoering volgen, waarbij uitvoerbaarheid een belangrijk aandachtspunt is. Om snel in te spelen en zo geen tijd te verliezen, wanneer het beeld verscherpt, vereisen flexibiliteit en snelheid van de organisatie. Voortgang activiteit
Toelichting In 2023 hebben wij maatschappelijke organisaties financieel geholpen met een bijdrage aan hun energiekosten. Bijna 40 organisaties ontvingen een bijdrage uit deze regeling. Daarmee is circa € 200.000 besteed.
1.09 We geven uitvoering aan het lokaal preventieakkoord Gezonde inwoners en een gezonde jeugd, is belangrijk voor ons. Sport en bewegen hoort daarbij. Via het lokaal preventieakkoord geven we extra aandacht aan het verminderen van sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Voortgang activiteit
Toelichting Er is vanuit het Lokaal Preventieakkoord onder andere een beweegkaart voor 0-4 jarigen ontwikkeld waarin het overzicht van sport- en speelplekken in Noordoostpolder is weergegeven. Dit overzicht is verspreid in buurten en wijken. Daarnaast is het busstation in Emmeloord rookvrij gemaakt. Ook is er op meer scholen in de Noordoostpolder aandacht voor een gezonde leefstijl. Dit is in samenwerking met de JOGGaanpak (Gezonde jeugd, Gezonde Toekomst) en de Gezonde Schoolaanpak. Bij de keuze voor een dorp of wijk is zo ver mogelijk rekening gehouden met sociaaleconomische gezondheidsverschillen, maar er is vooral ingezet op wijken en dorpen waar energie zat om aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering.
1.10 We versterken de ondersteuningsketen Opgroeien en samenleven gaat niet altijd zonder problemen. Meestal kunnen onze inwoners hun problemen oplossen vanuit eigen kracht en hun netwerk. Als een inwoner ondersteuning nodig heeft, moet dat zo snel mogelijk gesignaleerd worden. Daarom wordt de keten van werkers in de wijk, het sociaal loket, ketenpartners zoals het onderwijs en zorgaanbieders verder versterkt. Want door een goede samenwerking helpen we inwoners goed en op tijd. In 2023 verbeteren we het proces van signaleren vanuit het onderwijs en huisartsen richting gemeente. Voortgang activiteit
Toelichting Werken aan een goede samenwerking is een continu proces. Door in gesprek te blijven met de huisartsen en het onderwijs verbeteren we de samenwerking. Er zijn onder andere vaste aanspreekpunten (klantmanagers) voor het onderwijs wanneer er signalen gedeeld moeten
71
worden. De huisartsen kunnen terecht bij de POH jGGZ, waarvan we samen met de zorgverzekeraar, de inzet richting de toekomst hebben bestendigd. Ook de rol van de jeugdgezondheidszorg is hierin belangrijk en deelt mee in deze samenwerking.
1.11 We geven inzicht in en informeren over onze wachtlijsten Een overzichtelijk zorglandschap zorgt ervoor dat onze inwoners weten waar ze laagdrempelig en snel terecht kunnen met hun vragen en dat ze snel geholpen worden. We verwachten van onze zorgaanbieders dat ze actief samenwerken om wachtlijsten te voorkomen. Dit stimuleren wij door periodiek thematisch zorgoverleg te organiseren waar ook eventuele wachtlijstproblematiek en mogelijke oplossingen worden besproken. Daarnaast informeren we verwijzers en inwoners actief over de wachttijden en wachtlijsten en laten zien welke alternatieven er zijn. Dit doen wij op basis van informatie van onze gecontracteerde partners. Voortgang activiteit
Toelichting Zorgaanbieders worden actief bevraagt op de actuele wachttijd en waar mogelijk wordt ook het aantal wachtenden uitgevraagd. De wachttijd is ook vast onderwerp van gesprek tijdens de contractmanagementgesprekken. Dat betekent niet dat eventuele wachttijden daarmee oplossen. De wachttijden van onze Jeugd GGZ aanbieders worden daarnaast gepubliceerd in de tool "Steunwijzer", onze sociale kaart, zodat deze informatie toegankelijk is voor zowel inwoners als verwijzers.
1.12 We monitoren de resultaten en ontwikkelingen van het taalplan We vinden het belangrijk dat kinderen en volwassenen goed de Nederlandse taal beheersen. Want dat geeft hun gelijke kansen op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Daarom voeren we ons taalplan actief uit in combinatie met de ‘Gelijke Kansen Alliantie’. Taalstages zijn een goed middel om de taal te leren en tegelijk de arbeidsmarkt te betreden. Voortgang activiteit
Toelichting Het afgelopen jaar is in plaats van de monitoring ingezet op het mogelijk maken van taalstages. In 2023 is de bevestiging binnen gekomen om hier binnen een project verder vorm aan te geven. Firda en de WerkCorporatie geven hier uitvoering aan. Zo zoekt de WerkCorporatie actief naar stages voor MBO-studenten. Er vindt een monitoring plaats van het aantal bemiddelingen.
1.13 We onderzoeken oplossingen die de armoedeval binnen gemeentelijke regelingen verkleinen Gezond leven is ook leven zonder financiële zorgen. Ook daar zetten we ons voor in. Werk is de motor naar zelfstandigheid. Het zorgt voor binding met de samenleving en voor inkomen. Daarom stimuleren wij inwoners om te gaan werken. In 2023 onderzoeken we mogelijkheden om het 'armoedevaleffect' van onze eigen gemeentelijke regelingen te verkleinen. Want werk moet lonen. Voortgang activiteit
Toelichting Het onderzoek naar armoedeval is afgerond en door ons vastgesteld. De resultaten worden gelijktijdig met de uitkomsten van het Rekenkameronderzoek naar het armoedebeleid gepresenteerd aan uw raad.
72
1.14 We evalueren de werking van vroeg signalering We proberen schulden te voorkomen door vroegsignalering. Daarom evalueren we de eerste resultaten van dit proces en sturen we waar nodig bij en/of optimaliseren we het proces. Voortgang activiteit
Toelichting De eerste resultaten van vroegsignalering zijn in juni 2023 geëvalueerd. Uit de evaluatie bleek dat het aantal meldingen licht was toegenomen. Het aantal bereikte huishoudens is in lijn met het landelijke beeld, evenals het aantal huishoudens dat ingaat op de geboden hulp. We blijven een vinger aan de pols houden voor wat betreft aantallen en resultaten.
1.15 We reserveren middelen voor het jeugdeducatiefonds Door samenwerking met het Jeugdeducatiefonds willen we via scholen kinderen bereiken die in armoede verkeren. Daarom reserveren we € 20.000 per jaar voor cofinanciering. Voortgang activiteit
Toelichting Vier scholen maakten gebruik van de ondersteuning van het Jeugdeducatiefonds. Er werden veel groepsgewijze activiteiten ingezet, zoals culturele uitjes.
1.16 We stimuleren de mogelijkheden om de komst van huisartsen te realiseren Er ligt een opgave om meer huisartsen naar de Noordoostpolder te halen. We stimuleren de mogelijkheden om de komst van huisartsen te realiseren. Daarvoor faciliteren we het proces van vestigen van een huisarts op het gebied van wonen, werken en gezin. Ook gaan we bestuurlijk het gesprek aan gaan over het effect van het huisartsentekort op de samenleving, mede in relatie tot de woningbouwambities die er zijn binnen Noordoostpolder. Voortgang activiteit
Toelichting Wat betreft het huisartsentekort zetten we in op een drietal lijnen: communiceren, opleiden en huisvesten. Op al deze lijnen is in 2023 inzet geweest en zetten we deze activiteiten door in 2024. We zijn een samenwerking aangegaan met het UMCG voor het regionaal opleiden van huisartsen in de polder. Daarvoor hebben we een wervingscampagne opgezet, zie www.polderdokter.nl. Twee keer per jaar kunnen er nieuwe huisartsen in opleiding instromen bij het regionaal opleiden. Dat betekent dat de wervingscampagne een doorlopend proces is wat aandacht behoeft. Wat betreft huisvesting is er een enquête uitgevoerd om onderzoek te doen naar knelpunten bij de huisvesting van onze huisartsen.
73
Overige indicatoren Onderstaande indicatoren worden opgevoerd op basis van het voorafgaande programma en bijbehorende pijlers. Per indicator worden de realisatiewaarden weergegeven. De bron van deze waarden vermelden we per indicator. Eenzaamheid 2018
2019
2020
2021
2022
2023
38
39
44
41
42
nnb
Bron
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl
Omschrijving Percentage van onze inwoners dat zich eenzaam voelt
Toelichting
Door beperkende maatregelen in de sociale omgang gedurende de Corona periode hebben waarschijnlijk meer mensen zich eenzaam gevoeld. Ondanks het opheffen van de coronamaatregelen, zien we geen afname in eenzaamheid in 2022. Dit sluit aan bij de landelijke trend.
Kwetsbaarheid 2018
2019
2020
2021
2022
2023
16
14
27
24
nnb
nnb
Bron
VNG realisatie - Burgerpeiling
Omschrijving Percentage van onze inwoners dat kwetsbaar is Toelichting
De kwetsbaarheid van onze inwoners is na een periode van lichte daling, gedurende de Coronaperiode op basis van cijfers omgeslagen. Voor 2022 en 2023 zijn deze cijfers nog niet bekend.
74
Gezondheid 2018
2019
2020
2021
2022
2023
7,6
7,6
7,7
7,7
7,6
nnb
Bron
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl
Omschrijving Waarderingscijfer van de gezondheid Toelichting
Het cijfer is de afgelopen jaren stabiel gebleven.
(Gezondheids)zorgvoorzieningen 2018
2019
2020
2021
2022
2023
74
67
73
68
52
79
Bron
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl
Omschrijving
Percentage van de inwoners dat (zeer) tevreden is met (gezondheids)zorgvoorzieningen
Toelichting
De cijfers laten tussen 2020 en 2022 een afname zien van de tevredenheid met de (gezondheids)zorgvoorzieningen. Mogelijke verklaringen hiervoor zijn een beperktere toegang, minder personeel en hogere werkdruk bij personeel. Tussen 2022 en 2023 is de tevredenheid weer toegenomen. Het kan zijn dat het aanbod en de toegang tot (gezondheids)zorg voorzieningen zijn verbeterd, of dat de verwachtingen minder hoog zijn dan voorgaande jaren.
Zorgtoegang 2018
2019
2020
2021
2022
2023
78
75
nnb
80
nnb
nnb
Bron
Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Percentage van de mensen wat een Wmo voorziening heeft ontvangen en Omschrijving het (helemaal) eens is met de stelling "Ik wist waar ik moest zijn met mijn hulpvraag".
75
Toelichting
Het Clientervaringsonderzoek Wmo heeft enige tijd stilgelegen, maar is weer gestart in november 2023. Er zijn daarom geen cijfers beschikbaar voor 2022 en 2023.
Participatiebeleving 2018
2019
2020
2021
2022
2023
6,33
6,43
6,62
6,44
6,34
6,38
Bron
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl
Omschrijving Waarderingcijfer van de inspanning burgers te laten deelnemen Toelichting
We zien een stabiele trend in de waardering van onze inwoners voor participatie.
Sociaal vangnet 2018
2019
2020
2021
2022
2023
6,88
6,8
7,34
7,42
nnb
nnb
Bron
KING - Burgerpeiling
De mate waarin een inwoner naar alle waarschijnlijkheid voor hulp en zorg Omschrijving kan terugvallen op familie, vrienden of buurtgenoten op een schaal van 0 10. Toelichting
Hierbij is wel sprake van grote verschillen. Waar de weerbare inwoners dit onderdeel gemiddeld waarderen ruim boven de 7, geldt dat voor de kwetsbare inwoners dit rond het cijfer 5 schommelt.
76
Welzijnsvoorzieningen 2018
2019
2020
2021
2022
2023
56
52
54
50
35
54
Bron
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl
Omschrijving
Percentage van de inwoners dat (zeer) tevreden is met welzijnsvoorzieningen
Toelichting
Evenals voorgaande jaren ligt de waardering iets onder het landelijk gemiddelde. De cijfers laten een in 2023 een toename in tevredenheid zien. Eerdere verklaringen voor de afname van tevredenheid was een beperktere toegang, minder personeel, hogere werkdruk bij personeel. Mogelijk zijn de verwachtingen van inwoners afgenomen en zijn ze dus vaker tevreden als ze wel gebruik konden maken van deze voorzieningen.
Mantelzorg 2018
2019
2020
2021
2022
2023
14,9
14,9
19,8
19,8
12,3
12,3
Bron
GGD
Percentage van de inwoners van 18 jaar en ouder dat mantelzorg heeft Omschrijving verleend. De mantelzorg moet daarbij al minimaal 3 maanden duren, of het moet gaan om minimaal 8 uur zorg per week.
Toelichting
Mantelzorg wordt eens per 2 of 4 jaar gemeten. Het percentage inwoners dat mantelzorg verleend is na 2021 afgenomen. Een verklaring hiervoor is dat inwoners tijdens corona meer en vaker mantelzorg hebben verleend dan ervoor en erna.
77
Mantelzorgdruk 2018
2019
2020
2021
2022
2023
36
31
29
28
nnb
nnb
Bron
Gemeente Noordoostpolder
Percentage van de mantelzorgers dat zich soms of vaak belemmerd voelt Omschrijving in zijn of haar dagelijkse activiteiten door het geven van zorg aan een ander. Toelichting
Er is in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in mantelzorgondersteuning en de communicatie daarover. Bijvoorbeeld door aandacht te geven aan dementie en verruiming Bouwerskamp. Dit draagt bij aan een daling van de mantelzorgdruk.
Vrijwilligerswerk 2018
2019
2020
2021
2022
2023
49
51
48
46
47
nnb
Bron
Burgerpeiling Waarstaatjegemeente.nl
Omschrijving
Percentage inwoners dat de afgelopen 12 maanden vrijwilligerswerk heeft gedaan
Toelichting
Het percentage inwoners dat vrijwilligerswerk verricht, blijft stabiel over de tijd. Er zijn nog geen cijfers beschikbaar voor 2023.
78
Maatschappelijke inzet 2018
2019
2020
2021
2022
2023
4,51
4,57
4,29
4,33
4,87
nnb
Bron
KING - Burgerpeiling
Actieve participatie die van belang is voor het individu, én tot doel heeft anderen te helpen of bij te dragen aan de maatschappij: burenhulp, sociale Omschrijving steun aan een buurtgenoot in een zorgwekkende situatie, mantelzorg, vrijwilligerswerk en actieve deelname. Op een schaal van 0 - 10. Toelichting
De cijfers liggen iets hoger dan het landelijk gemiddelde.
Ondersteuning - Passendheid 2018
2019
2020
2021
2022
2023
89%
91%
89%
89%
nnb
nnb
Bron
Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Percentage van de mensen dat een Wmo voorziening heeft ontvangen en Omschrijving het (helemaal) eens antwoord op de stelling: "De ondersteuning die ik krijg past bij mijn hulpvraag". Toelichting
Het cliëntervaringsonderzoek Wmo heeft enige tijd stilgelegen, maar is weer gestart in november 2023. Er zijn daarom geen cijfers beschikbaar voor 2022 en 2023.
79
Ondersteuning - Effectiviteit 2018
2019
2020
2021
2022
2023
81%
66%
66%
84%
nnb
nnb
Bron
Cliëntervaringsonderzoek Wmo
Percentage van de mensen wat een Wmo voorziening heeft ontvangen en Omschrijving het (helemaal) eens is met de stelling: "Door de ondersteuning die ik krijg, kan ik beter de dingen doen die ik wil". Toelichting
Het cliëntervaringsonderzoek Wmo heeft enige tijd stilgelegen, maar is weer gestart in november 2023. Er zijn daarom geen cijfers beschikbaar voor 2022 en 2023.
Beschermd wonen 18+ 2018
2019
2020
2021
2022
2023
98
117
132
61
nnb
nnb
Bron
Gemeente Almere
Omschrijving
Aantal 18+ inwoners dat gebruik maakt van de centrumregeling beschermd wonen en gerelateerd is aan de gemeente Noordoostpolder.
Toelichting
Het aantal inwoners dat in Noordoostpolder gebruik maakt van Beschermd wonen (BW) is stabiel. Als gevolg van de openstelling per 1 januari 2021 van de Wlz voor mensen die blijvend BW nodig hebben is een deel wel buiten de verantwoordelijkheid van gemeenten gekomen. Daarom is het aantal mensen dat gebruik maakt van BW vanuit de Wmo afgenomen. Ook de transformatie zal effect hebben op het aantal mensen dat nog gebruik maakt van BW vanuit de Wmo. Steeds meer mensen zullen vanuit hun thuissituatie ambulante ondersteuning krijgen en er zal minder instroom in BW plaatsvinden.
80
Jeugd - GGZ 2018
2019
2020
2021
2022
2023
938
936
923
830
745
739
Bron
Gemeente Noordoostpolder
Omschrijving Het aantal jongeren met maatwerkvoorziening JGGZ Toelichting
De afname in de aantallen is o.a. het gevolg van de inzet van de POH JGGZ. Dit leidt tot afnemende instroom.
Jeugd – 24-uurszorg 2018
2019
2020
2021
2022
2023
176
184
198
178
121
111
Bron
Gemeente Noordoostpolder
Omschrijving Het aantal jongeren met maatwerkvoorziening 24-uurszorg Toelichting
Vanaf 2018 beschikken we over betrouwbare cijfers. De ambitie is om een dalende trend te behouden. De verwachting is dat deze op een gegeven moment stabiliseert.
81
Wat zijn de lasten en baten? Lasten Sociaal Domein
Taakveld
bedragen x € 1.000
Rekening 2022
Primitieve begroting 2023
Begroting na wijziging 2023
Rekening 2023
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
5.823
4.651
7.514
6.097
6.2
Wijkteams
1.029
1.559
1.619
1.723
6.3
Inkomensregelingen
20.246
18.546
23.267
21.900
6.4
Begeleide participatie
5.624
5.644
6.029
5.907
6.5
Arbeidsparticipatie
3.195
3.222
3.543
3.515
6.6
Materiële voorzieningen
1.962
2.258
2.332
2.681
6.71A
Hulp bij het huishouden
4.016
4.598
4.315
4.298
6.71B
Begeleiding (WMO)
3.069
3.289
3.147
3.131
6.71C
Dagbesteding (WMO)
1.331
1.771
1.775
1.833
6.72
(<2023) Maatwerkdienstverlening
8.005
-
-
-7
6.72A
Jeugdhulp begeleiding
5.868
3.021
3.261
3.582
6.72B
Jeugdhulp behandeling
-
1.931
2.569
2.819
6.72C
Jeugdhulp dagbesteding
-
1.309
1.153
812
6.72D
Jeugdhulp zonder verblijf overig
-
324
323
127
6.73A
Pleegzorg
-
1.158
1.008
960
6.73B
Gezinsgericht
-
-
1.700
1.737
6.73C
Jeugdhulp met verblijf overig
-
3.105
2.005
1.693
6.74A
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-
3.067
2.633
2.789
6.74B
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-
-
435
844
6.74C
Gesloten plaatsing
-
398
298
386
6.81A
Beschermd wonen (WMO)
6.82
(<2023) Geëscaleerde zorg 18
6.82A 6.82B 7.1
359
37
76
35
1.154
-
-
-
Jeugdbescherming
-
937
887
692
Jeugdreclassering
-
104
104
93
Volksgezondheid
2.154
2.104
2.437
2.284
63.837
63.033
72.429
69.930
Totale lasten
Baten Sociaal Domein
Taakveld
bedragen x € 1.000
Rekening 2022
Primitieve begroting 2023
Begroting na wijziging 2023
Rekening 2023
4.094
620
7.541
7.052
-
-
49
145
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
6.2
Wijkteams
6.3
Inkomensregelingen
14.180
13.766
15.089
15.455
6.4
Begeleide participatie
-
113
150
-
6.5
Arbeidsparticipatie
849
742
887
785
6.6
Materiële voorzieningen
12
62
62
72
6.71A
Hulp bij het huishouden
287
332
332
307
6.71B
Begeleiding (WMO)
-
-
-
-
6.71C
Dagbesteding (WMO)
-
-
-
-
6.72
(<2023) Maatwerkdienstverlening
-
-
-
-
6.72A
Jeugdhulp begeleiding
54
-
60
86
82
6.72B
Jeugdhulp behandeling
-
-
-
-
6.72C
Jeugdhulp dagbesteding
-
-
-
-
6.72D
Jeugdhulp zonder verblijf overig
-
-
-
-
6.73A
Pleegzorg
-
-
-
-
6.73B
Gezinsgericht
-
-
-
-
6.73C
Jeugdhulp met verblijf overig
-
-
-
-
6.74A
Jeugdhulp behandeling GGZ zonder verblijf
-
-
-
-
6.74B
Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf
-
-
-
-
6.74C
Gesloten plaatsing
-
-
-
-
6.81A
Beschermd wonen (WMO)
1.045
245
245
1.454
6.82
(<2023) Geëscaleerde zorg 18
-
-
-
-
6.82A
Jeugdbescherming
-
-
-
-
6.82B
Jeugdreclassering
-
-
-
-
7.1
Volksgezondheid
34
-
311
272
20.556
15.878
24.725
25.626
Totale baten
83
Programmadekking vanuit algemene middelen Overzicht algemene dekkingsmiddelen Algemene dekkingsmiddelen zijn baten die niet specifiek kunnen worden toegerekend. Tot de algemene dekkingsmiddelen worden de onderstaande onderdelen gerekend: • lokale heffingen waarvan de besteding niet gebonden is; • algemene uitkeringen van het Rijk; • dividenden; • saldo van de financieringsfunctie; • overige algemene dekkingsmiddelen; • onvoorzien. Een mogelijk saldo tussen de compensabele btw en de uitkering uit het btw-compensatiefonds werd ook tot de algemene dekkingsmiddelen gerekend, maar een dergelijk verschil kwam alleen voor in de beginjaren van het bestaan van het btw-compensatiefonds.
Lokale heffingen Noordoostpolder kent de volgende niet besteding gebonden gemeentelijke heffingen: Onroerende zaakbelasting (niet) woningen, reclame- en toeristenbelasting. Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Omschrijving
2023
2023
2023
0.61
OZB zakelijk gerechtigden woningen
6.338
6.508
6.503
0.62
OZB zakelijk gerechtigden niet-woning
4.050
4.050
4.082
0.62
OZB feitelijk gebruik niet-woningen
2.742
2.742
2.711
0.64
Reclamebelasting
94
88
3.4
Toeristenbelasting
200
450
574
13.330
13.844
13.957
bedragen x € 1.000
Totaal
Algemene uitkering De algemene uitkering wordt door het Rijk op grond van bepaalde verdeelsleutels toegerekend aan de gemeenten. De uit te keren bedragen worden in circulaires bekend gemaakt. Gemeenten hoeven niet specifiek verantwoording af te leggen over de algemene uitkeringen. De gerealiseerde algemene uitkering bestaat uit de volgende componenten: Omschrijving Bedrag Bijstelling algemene uitkering 2021 Bijstelling algemene uitkering 2022 Algemene uitkering 2023
-10.112 17.201 98.856.757
Aardgasvrije wijken Nagele
332.039
Totaal algemene uitkering
99.195.885
Deelfonds sociaal domein Totaal
7.784.296 106.980.181 Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Omschrijving
2023
2023
2023
0.7
99.076
105.807
106.980
99.076
105.807
106.980
bedragen x € 1.000
Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds
Totaal
84
Het verschil tussen begroting na wijziging en realisatie bedraagt € 1.173.000 positief. Dit komt doordat de uitkomsten van de decembercirculaire niet meer verwerkt konden worden middels een begrotingswijziging. De bedragen in bovenstaande tabel zijn enkel de inkomsten.
Tekst Dividend Dividend is winstuitkering van een onderneming aan haar aandeelhouders. Dividend ontvang je als beloning op jouw aandeel in sommige bedrijven. De volgende ondernemingen hebben het afgelopen jaar winst uitgekeerd aan de gemeente Noordoostpolder: Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Bank Nederlandse Gem.
2023 10.000
2023 49.140
2023 49.140
Wadinko Enexis
0 20.000
43.952 41.741
43.952 41.741
Totaal dividend
30.000
134.833
134.833
Saldo financieringsfunctie In de begroting wordt een berekening gemaakt van de boekwaarden van investeringen en grondexploitatie tegenover het eigen vermogen. Het saldo is het bedrag waarvan wordt aangenomen dat het gefinancierd moet worden. De rente over dit bedrag wordt als last in de begroting meegenomen. De boekwaarden zijn vrijwel altijd hoger dan het eigen vermogen, er wordt namelijk vanuit gegaan dat de investeringen die in een bepaald jaar in de begroting zijn opgenomen, ook dat jaar volledig worden uitgevoerd. Doordat een aantal investeringen niet in het begrotingsjaar maar over een reeks van jaren is geprogrammeerd, wijkt de realisatie af van wat oorspronkelijk is geraamd. Het saldo van de financieringsfunctie is het saldo van de betaalde rente over aangegane leningen en rekening-courantsaldi (lasten) en de ontvangen rente over verstrekte leningen en rekeningcourantsaldi (baten). Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Omschrijving
2023
2023
2023
Saldo financieringsfunctie
-115
2.160
2.369
Totaal
-115
2.160
2.369
bedragen x € 1.000
Overige algemene dekkingsmiddelen Dit zijn overige inkomsten waar geen bestedingsdoel voor is bepaald. Hierbij kan gedacht worden aan bijvoorbeeld boetes, of rente die bespaard wordt.
Overhead In de onderstaande tabel wordt het saldo van het taakveld 0.4 overhead over 2023 gepresenteerd. Het taakveld 0.4 overhead laat zien welke baten en lasten bij de sturing en ondersteuning van het primaire proces horen. De saldo van het taakveld 0.4 overhead is € 17,88 miljoen negatief, de lasten zijn hierop hoger dan de baten.
85
Voor een nadere toelichting op de overheadkosten verwijzen we naar de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel 'algemeen overhead'. bedragen x € 1.000
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
2023
2023
2023
-17.454
-17.734
-17.875
-17.454
-17.734
-17.875
Omschrijving 0.4
Overhead
Totaal
Bedrag heffing vennootschapsbelasting Over het boekjaar 2023 is er een primaire voorlopige aanslag voor de vennootschapsbelasting betaald over een belastbaar bedrag van € 3.050.000 ten bedrage van € 773.300. Naar aanleiding van de in te dienen aangifte vennootschapsbelasting over 2023 volgt er een belastbaar bedrag met bijbehorende belastinglast waarmee deze voorlopige aanslag zal worden verrekend. bedragen x € 1.000
Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
2023
2023
2023
-
-178
-72
-178
-72
Omschrijving 0.9
Vennootschapsbelasting (VpB)
Totaal
In de realisatie van de vennootschapsbelasting over 2023 zijn ook nog bedragen verantwoord van voorgaande jaren. Namelijk over het belastingjaar 2020 is een aanvullende aanslag van € 106.015 ontvangen en over het belastingjaar 2021 is een teruggave van € 36.650 verantwoord. De belastingjaren 2020 en 2021 zijn hierbij definitief afgedaan. Ten tijde van opstellen en vaststelling van de jaarstukken 2023 waren de aanslagen over 2022 en 2023 nog niet bekend. De dekking voor de last van de vennootschapsbelasting vindt plaats vanuit de algemene reserve grondexploitatie.
Onvoorzien In de primitieve begroting is, in programma 5 Financiën, een raming voor onvoorziene uitgaven opgenomen van € 1.100.000. Deze bestond grotendeels uit een stelpost inflatiecorrectie (€ 1 miljoen). Gedurende het jaar hebben we deze ingezet om prijsstijgingen te ondervangen, zoals de stijging van de energiekosten. Het resterende bedrag (€ 100.000) hebben we in 2023 niet gebruikt. Dit komt ten gunste van het rekeningresultaat 2023. Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
2023
2023
2023
Primitieve raming
1.100.000
100.000
-
Ten gunste van rekeningresultaat
-
-
100.000
1.100.000
100.000
100.000
Programma
Omschrijving
Programma 0 Programma 0 Totaal onvoorzien
86
Paragrafen
87
Lokale heffingen De paragraaf lokale heffingen gaat over de gemeentelijke heffingen, waaronder de onroerendezaakbelastingen, de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. De heffingen hebben een groot aandeel in de inkomsten van onze gemeente. In deze paragraaf leest u: • de uitgangspunten van het beleid; • de tarieven; • de kosten en opbrengsten; • de kostendekkendheid; • de kwijtschelding. Dit zijn de belangrijkste onderwerpen van de gemeentelijke heffingen voor 2023.
Beleid lokale heffingen De gemeentelijke belastingen vormen een belangrijk onderdeel van de inkomsten van de gemeente. De belastingen kunnen gesplitst worden in de onderstaande drie groepen: • • •
Algemene dekkingsmiddelen: Toeristenbelasting, reclamebelasting en onroerendezaakbelasting (OZB); Kostendekkende tarieven: Afvalstoffenheffing en rioolheffing; Overige leges en rechten: Liggeld, burgerzaken, begraafrechten, omgevingsvergunningen, marktgelden en overig.
Werkelijke inkomsten lokale heffingen Inwoners van de gemeente Noordoostpolder dragen via de lokale belastingen en heffingen bij aan de financieringen van de investeringen in onderhoud van de leefbaarheid en voorzieningen in hun woonomgeving. De OZB, afvalstoffenheffing en de rioolheffing vormen gezamenlijk het gemeentelijke woonlastenplaatje voor de inwoner. Deze drie heffingen zijn goed voor 84% van de totale opbrengst aan gemeentelijke belastingen en heffingen. De inkomsten bedrijveninvesteringszone (BIZ) wordt één op één doorgezet naar de ondernemingsvereniging. Onderstaand overzicht geeft een totaalbeeld van de inkomsten van de lokale heffingen zoals opgenomen in de begroting 2023 en de rekening 2023. Met kwijtschelding is geen rekening gehouden. In de verschillenkolom duidt een bedrag met een minusteken op een positief verschil. Primitieve begroting
Begroting na wijziging
Realisatie
Verschil
Inkomsten Lokale heffingen
2023
2023
2023
2023
Onroerendezaakbel woningen
6.338
6.508
6.503
5
Onroerendezaakbel niet woningen
6.792
6.792
6.793
-1
Bedragen x € 1.000
Burgerdiensten
477
617
649
-32
Afvalverwerking
6.618
6.618
6.205
413
Riolering
3.333
3.333
3.299
34
Begraafrechten
536
536
564
-28
Bouwen & wonen
832
1.782
1.731
51
Marktgelden
28
28
28
-
Standplaatsvergunningen
40
40
36
4
Sloopterreinen, stand- & ligplaatsen
28
28
28
-
Toeristenbelasting
200
450
574
-124
94
88
6
-7
7
26.491