Document · PDF

Bijlage 3 ZBB uitwerking per FCL

It Beslút 3 november 2022, gemeente Noardeast-FryslânBij agendapunt: Begroting 2023 Noardeast-Fryslân15.101 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al (nagenoeg) minimumpakket? (o.m. op het minimum zit. activiteiten, bijdrage aan doelen ) Wat doen we niet meer bij Straatmeubilair zoals een bankje en een prullenbak is een niet-wettelijke verplichting. het minimumpakket en Mocht dit volledig worden gesaneerd uit de gehele gemeente zal de aantrekkelijkheid van welke besparing levert elke het verblijven en recreeren binnen deze plattelandsgemeente sterk onder druk komen te maatregel op? staan. Besparing minimumniveau N.v.t. totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke Met het onderhoud is (voorlopig) de instandhouding van straatmeubilair gewaarborgd. gevolgen van het minimum? 84

Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum? Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken? ‘Beste alternatief’ Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) Welke besparing levert het 'beste alternatief' op? Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? Benodigde inspanning om dit te realiseren

De huidige werkwijze is het minimum, dus er zijn geen organisatorische gevolgen. Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Openbaar groen- Exoten Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Begroot €0 €0

Categorie: - Coalitieakkoord 6507000 Openbaar groen- Exoten 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie

2022 Minimum ZBB €0 €0

Keuzeruimte ZBB €0 €0

Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de Het bestrijden, reduceren en beperken van invasieve exoten binnen de openbare ruimte activiteiten die hieronder waarbij ook in educatieve zin de burger wordt betrokken. vallen bij? Welke activiteiten worden Per 2022 actief drie jaren deelnemen aan een (provinciale) collectiviteit ter bevordering van hieronder gerealiseerd? een effectieve bestrijding van invasieve exoten met monitoring en educatie/instructie. Met welke partners wordt Eigen dienst 80% contractpartijen 20 % (aannemers; inschrijving bepaald welke samengewerkt? Of aan wie aannemer), is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het Het verwijderen van exoten danwel beheersbaar houden is een nadrukkelijke wens vanuit minimumpakket? (o.m. de landelijke overheid. Per 2022 is de gemeente Noardeast-Fryslan een 3 jarige activiteiten, bijdrage aan samenwerkingsverband aangegaan met Provincie, Wetterskip en Stichting Iepenwacht. Er is doelen ) beperkt budget voor het verwijderen van exoten. Vanuit monitoring zal blijken in hoeverre er meer budget noodzakelijk is waardoor er een significante afname zal zijn exoten binnen de gemeente Noardeast-Fryslan. Wat doen we niet meer bij Huidig beschikbaar budget is ontoereikend om de exotenproblematiek zichtbaar in te het minimumpakket en dammen.

Probleem is meegenomen in de risico inventarisatie en aan extra budget wordt welke besparing levert elke gewerkt. Het betreft voor sommige zaken een wettelijke verplichting. maatregel op? Besparing minimumniveau N.v.t. totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum? Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum? Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken? ‘Beste alternatief’ Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) Welke besparing levert het 'beste alternatief' op? Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? Benodigde inspanning om dit te realiseren

Het niet meer bestrijden van invasieve exoten of slechts een gedeelte, is onacceptabel. De exoten woekeren daarvoor met een te grote toenemende oppervlakte binnen de openbare ruimte van de gemeente Noardeast-Fryslan. Op dit moment wordt al teveel gewerkt vanuit een minimum. Om die reden aangesloten bij een samenwerkingsverband. Er zal een grotere actiebereidheid moeten komen tot het indammen en reduceren van de invasieve exoten problematiek. Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Openbaar groen - Bloembollen Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Begroot €0 €0

Categorie: - Niet zero based 6507000 Openbaar groen - Bloembollen 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie

2022 Minimum ZBB €0 €0

Keuzeruimte ZBB €0 €0

Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de Het instand houden van een duurzaam, biodivers gemeentelijk plantsoen die bijdraagt en activiteiten die hieronder aansluit op de huidige klimatologische ontwikkelingen. vallen bij? Welke activiteiten worden In samenwerking met Stichting Tulpenstad Dokkum (o.a.) het centrum van Dokkum hieronder gerealiseerd? voorzien van kleur en fleur doormiddel van bloem- en wilde bollen en bloembakken. Met welke partners wordt Eigen dienst 20 % aannemers 80%. samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het De instandhouding van het openbaar groen is niet-wettelijk verplicht. Medio 2021 zijn de minimumpakket? (o.m. kapitaalgoederen goedgekeurd door de raad. Hiermee is de instandhouding voor de activiteiten, bijdrage aan komende jaren geborgd. Daarbij is in november 2021 het Groenstructuurplan en doelen ) Biodiversiteitsplan goedgekeurd. Het onderhoudsniveau van het openbaar groen wordt uitgevoerd conform beeldkwaliteit C (laag). Er wordt nog gekeken waar omvorming kan plaatsvinden waardoor op -andere- zichtplekken een hogere beeldkwaliteit (B / basis) behaald kan worden. Ook voor het openbaar groen zullen doelstelling vanuit het groenstructuurplan en biodiversiteitsplan behaald moeten worden.

Wat doen we niet meer bij Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van het groen, waarbij de minimale het minimumpakket en noodzakelijke inspanningen plaatsvinden. Minder inspanningen en/of handelingen is geen welke besparing levert elke optie. maatregel op? Besparing minimumniveau N.v.t. totaal (bedrag €) 88

Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke Met het onderhoud is (voorlopig) de instandhouding van het groen gewaarborgd. Het gevolgen van het minimum? optimaal uitvoering geven aan het recent vastgesteld biodiversiteitsplan moet nog worden ervaren. Het doel is het bevorderen van de biodiversiteit. Wat zijn de organisatorische De huidige werkwijze is het minimum, dus er zijn geen organisatorische gevolgen. Echter, gevolgen van het minimum? het onderhouden van de openbare ruimte is niet-wettelijk verplicht. Zodra substantieel geen of minder onderhoud wordt uitgevoerd heeft zeer grote gevolgen voor Fte (SW) en traktie. Wat moet er gebeuren om Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het het minimum waar te minimum zit. maken? ‘Beste alternatief’ Wat is het 'beste alternatief'? N.v.t. (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) Welke besparing levert het N.v.t. 'beste alternatief' op? Wat zijn de maatschappelijke N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? Wat zijn de organisatorische N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? Benodigde inspanning om dit N.v.t. te realiseren

Dag- en openluchtrecreatie Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

Begroot € 10.084 € -67.064

Categorie: - Niet zero based 6507010 Dag- en openluchtrecreatie 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -67.064

€0

Een betere uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeente om te recreëren en te verblijven. (1) Dit zorgt voor een prettige en gezonde leefomgeving (o.a. meer voorzieningen); (2) Versterkt het behoud en ontwikkeling van natuur- en cultuurerfgoed en (3) Zorgt voor toekomstbestendige banen. Het realiseren en onderhouden van recreatieve voorzieningen op het land en op het water, zoals baggeren van vaarwegen, realiseren en onderhouden van ligplaatsen; het realiseren en onderhouden van vaar-, fiets- en wandelroutes en het realiseren van toeristische overstapplaatsen (TOP's). Recreatieschap Marrekrite.

Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het Het realiseren en onderhouden van recreatieve voorzieningen op het land en op het water, minimumpakket? (o.m. waaronder beschoeiing, lig- en aanlegplaatsen; vuilwatervoorziening, vaar-, fiets- en activiteiten, bijdrage aan wandelroutes, TOP's. doelen ) Wat doen we niet meer bij Niet van toepassing. Marrekrite is een gemeenschappelijke regeling. De begroting wordt het minimumpakket en door de gezamenlijke deelnemers (provincie en gemeenten) bepaald. Huidige bedrag het welke besparing levert elke minimumniveau en niet beïnvloedbaar. Gemeente kan uittreden met inachting van maatregel op? uittredingssom. Besparing minimumniveau N.v.t. totaal (bedrag €) 90

Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke N.v.t. gevolgen van het minimum? Wat zijn de organisatorische N.v.t. gevolgen van het minimum? Wat moet er gebeuren om N.v.t. het minimum waar te maken? ‘Beste alternatief’ Wat is het 'beste alternatief'? N.v.t. (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) Welke besparing levert het N.v.t. 'beste alternatief' op? Wat zijn de maatschappelijke N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? Wat zijn de organisatorische N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? Benodigde inspanning om dit N.v.t. te realiseren

Categorie: - Niet zero based 6507020 Speel- en recreatievevoorzieningen - Klein dagelijks onderhoud 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie

Speel- en recreatievevoorzieningen - Klein dagelijks onderhoud Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

2022 Begroot

Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -138.238

€0

Het bijdragen en invulling geven aan de leefbaarheid in de wijk in de vorm van spelen & bewegen gebaseerd op demografische ontwikkelingen. Opstellen beleidsplan spelen. Jaarlijkse inspectie. Klein / dagelijks onderhoud Cyclisch onderhoud. Eigen dienst 80%; aannemers 20%

Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het Conform het speelbeleid worden speeltuinen en speeltoestellen in stand gehouden, conform minimumpakket? (o.m. richtlijnen van het attractiebesluit. activiteiten, bijdrage aan doelen ) Wat doen we niet meer bij Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van kwalitatief veilige speelterrein het minimumpakket en en speeltoestellen. Er vind een jaarlijks een keuring en inspectie plaats. Het niet (meer) welke besparing levert elke subsidieren van dorpsinitatieven en speelverenigingen zal vrijwel direct leiden tot onveilige maatregel op? situaties waardoor afsluiting en/of verwijdering noodzakelijk is. Besparing minimumniveau N.v.t. totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum 92

Met het onderhoud is (voorlopig) de instandhouding van speelterreinen en speeltoestellen gewaarborgd. De huidige werkwijze is het minimum, dus er zijn geen organisatorische gevolgen. Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Speel- en recreatievevoorzieningen - Groot onderhoud volgens beheersplan Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

Categorie: - Niet zero based

6507020 Speel- en recreatievevoorzieningen - Groot onderhoud volgens beheersplan 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie

2022 Begroot €0 €0

Minimum ZBB €0 €0

Keuzeruimte ZBB €0 €0

Het bijdragen en invulling geven aan de leefbaarheid in de wijk in de vorm van spelen en bewegen gebaseerd op demografische ontwikkelingen. Opstellen beleidsplan spelen. Jaarlijkse inspectie. Klein / dagelijks onderhoud Cyclisch onderhoud. Eigen dienst 80%; aannemers 20%

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Categorie: - Niet zero based

Kampeerterreinen Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?

Begroot € 23 €0

6507030 Kampeerterreinen 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie

2022 Minimum ZBB €0 €0

Keuzeruimte ZBB €0 €0

Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt Beheerders van de kampeerterreinen. samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het In stand houden van deze voorzieningen op een basisniveau. Een gastvrije ontvangst voor minimumpakket? (o.m. de waterrecreanten die zorgen voor werkgelegenheid en bestedingen in horeca, winkels, activiteiten, bijdrage aan toeristische attracties. Regulering van gebruikers op het water. doelen ) Wat doen we niet meer bij De kampeerterreinen kunnen geprivatiseerd worden. De mogelijkheid hiertoe is in het minimumpakket en onderzoek in het project Herontwikkeling Harddraverspark. welke besparing levert elke maatregel op? Besparing minimumniveau € 23 totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum

Nog niet bekend. Nog niet bekend. Nog niet bekend.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Categorie: - Coalitieakkoord 6507040 Natuur- en landschapsbescherming- Monumentale bomen 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie

Natuur- en landschapsbescherming- Monumentale bomen Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten:

2022

Begroot Minimum ZBB Keuzeruimte ZBB Baten € Lasten € -6.634 € -6.634 €0 Activiteiten Aan welke doelen dragen de Het instand houden van particuliere monumentale bomen in de vorm van activiteiten die hieronder (tegemoetkoming) inzet deskundige hovenier voor snoeiwerkzaamheden. vallen bij? Welke activiteiten worden Opstellen beschermwaardige bomenlijst en kapverordening. hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt Eigen dienst 80%; aannemers 20% samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het De instandhouding (zorgplicht) onderhoud bomen is wettelijk verplicht. Medio 2021 zijn de minimumpakket? (o.m. kapitaalgoederen goedgekeurd door de raad. Hiermee is de instandhouding voor de activiteiten, bijdrage aan komende jaren geborgd. Daarbij is in november 2021 het Groenstructuurplan en doelen ) Biodiversiteitsplan goedgekeurd. Het onderhoudsniveau van het boomonderhoud wordt uitgevoerd conform Visual Tree Assesment (VTA). Ook voor onderdeel bomen zullen doelstellingen vanuit het groenstructuurplan en biodiversiteitsplan behaald moeten worden. Wat doen we niet meer bij Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van het boomonderhoud, waarbij het minimumpakket en de minimale noodzakelijke inspanningen plaatsvinden conform VTA. Minder inspanningen welke besparing levert elke en/of handelingen is geen optie.

Dit veroorzaakt gevaarlijke situaties en uitstel van maatregel op? onderhoud verhoogd op korte termijn de onderhoudskosten (kapitaalsvernietiging). Besparing minimumniveau N.v.t. totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum 98

Met het onderhoud is (voorlopig) de instandhouding van het boomonderhoud gewaarborgd. Het optimaal uitvoering geven aan het recent vastgestelde groenstructuurplan en biodiversiteitsplan moet nog worden ervaren. Het doel is het bevorderen van de waardevolle boom- (groen)structuren en de biodiversiteit. De huidige werkwijze is het minimum, dus er zijn geen organisatorische gevolgen. Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het minimum zit.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Categorie: - Coalitieakkoord 6507040 Natuur- en landschapsbescherming -Boomfeestdag 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie

Natuur- en landschapsbescherming -Boomfeestdag Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Begroot €0 €0

2022 Minimum ZBB €0 €0

Keuzeruimte ZBB €0 €0

Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de Het bevorderen en stimuleren van de biodiversiteit in de vorm van een boomfeestdag. Het activiteiten die hieronder bevorderen van een gezond, duurzaam en biodivers bomenbestand en bloemrijke bermen. vallen bij? Welke activiteiten worden Boomfeestdag. hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt Eigen dienst. samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het In het kader van educatie en bewustwording van bomen en natuur vindt jaarlijks een minimumpakket? (o.m. boomfeestdag plaats. activiteiten, bijdrage aan doelen ) Wat doen we niet meer bij Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het het minimumpakket en minimum zit. welke besparing levert elke maatregel op? Besparing minimumniveau n.v.t. totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het gevolgen van het minimum? minimum zit.

100

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noardeastfryslan&id=1456be4b-5289-4b30-87df-f2af012b22a3