Document · PDF

Bijlage 3 ZBB uitwerking per FCL

It Beslút 3 november 2022, gemeente Noardeast-FryslânBij agendapunt: Begroting 2023 Noardeast-Fryslân15.101 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

Begroot € € -4.962.239

Categorie: - Wettelijk 6671000 Huishoudelijke hulp WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -3.678.337

€ 1.283.902

Doel is om de zelfredzaamheid van inwoners met een beperking/handicap te vergoten door de inzet van HH. Tevens bijdragen aan een schoon en leefbaar huis. Hulp bij het huishouden met en zonder regie. Gecontracteerde aanbieders (7).

Categorie: - Wettelijk

Vervoer WMO Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?

Begroot € 120.000 € -807.645

6671005 Vervoer WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -569.696

€ 237.949

Inwoners die geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer hebben de mogelijkheid om zich te verplaatsen. Bijdragen aan de mobiliteit van kwetsbare inwoners. Bieden van een taxipas. Taxibedrijven.

Categorie: - Wettelijk

Mobiliteitsbureau Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?

Begroot € € -115.669

6671006 Mobiliteitsbureau 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -79.994

€ 35.675

Inwoners die geen gebruik kunnen maken van eigen of openbaar vervoer hebben de mogelijkheid om zich te verplaatsen. Bijdragen aan de mobiliteit van kwetsbare inwoners, waaronder leerlingen. Aanbieden van doelgroepenvervoer. JoBinder/Mobiliteitsbureau.

Categorie: - Wettelijk

Begeleiding WMO Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?

Begroot € 9.763 € -5.177.420

6671010 Begeleiding WMO 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -3.930.620

€ 1.246.800

Doel is om kwetsbare inwoners met een indicatie de mogelijkheid van een zinvolle invulling van de dag te bieden, alsook ambulante begeleiding in de thuissituatie om hen in staat te stellen hun huishouden, zelfregie op orde te krijgen en ervoor te zorgen dat ze deelnemen aan de samenleving. Inzet van dagbesteding en ambulante thuisbegeleiding. Gecontracteerde aanbieders.

Categorie: - Wettelijk 6671090 Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO 18+ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

Eigen bijdragen maatwerkvoorzieningen WMO 18+ Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?

Begroot € 345.000 €0

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€0

Afdracht CAK

CAK

Categorie: - Wettelijk

PGB WMO 18+ Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?

Begroot € € -617.200

6671100 PGB WMO 18+ 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -414.388

€ 202.812

Afdracht budget aan SVB in het kader van PGB's. PGB's hebben als doel dat kwetsbare inwoners zelf hun hulp en ondersteuning regelen en inkopen. Dit draagt bij aan de zelfregie van inwoners. Inzet van PGB trajecten, maatwerkvoorzieningen. SVB.

Categorie: - Wettelijk

Kredietbank Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?

Begroot €0 €0

6671150 Kredietbank 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€0

Wettelijke verplichting om inwoners te ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden. Hierbij gaat het om geven van advies en het daadwerkelijk hulp bieden bij schulden, maar ook de nazorg. Treffen van schuldregelingen MSNP en WSNP. Kredietbank Nederland.

Categorie: - Wettelijk

Schuldhulpverlening Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?

Begroot € € -217.808

6671155 Schuldhulpverlening 6.71 Maatwerkdienstverlening 18+

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -146.196

€ 71.612

Wettelijke verplichting om inwoners te ondersteunen bij het vinden van een adequate oplossing gericht op de aflossing van schulden. Hierbij gaat het om geven van advies en het daadwerkelijk hulp bieden bij schulden, maar ook de nazorg. Intake, stabilisatie en nazorg. Aanbieden van budgetbeheer en budgetcoaching. Zuidweg en Partners.

Maatwerkvoorzieningen jeugd 18Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?

Begroot € € -11.942.178

Categorie: - Wettelijk 6672000 Maatwerkvoorzieningen jeugd 186.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -9.840.116

€ 2.102.062

Verlenen van jeugdhulp (zie ook definitie artikel 1.1 jeugdwet). Maatwerkvoorzieningen Jeugd 18+ POH GGZ jeugd Crisishulp voorschot HS instandhouding HS voorschot Dienstverlening en uitvoeringslaten SDF Strategische contractmanagament Maatwerkcontracten Jeugdadministratie Support Fryslân Overige Sociaal Domein Fryslân, diverse gecontracteerde aanbieders.

Categorie: - Wettelijk

PGB Jeugd 18Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?

Begroot € € -486.000

6672100 PGB Jeugd 186.72 Maatwerkdienstverlening 18-

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -401.096

€ 84.904

Verlenen van jeugdhulp (zie ook definitie artikel 1.1 Jeugdwet). PGB Jeugdwet. Sociale Verzekeringsbank (SVB).

Opvang en beschermd wonen WMO 18+ Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?

Begroot € € -114.465

Categorie: - Wettelijk 6681000 Opvang en beschermd wonen WMO 18+ 6.81 Geëscaleerde zorg 18+

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -74.661

€ 39.804

Bijdrage in het tekort budget Beschermd Wonen (Taak Centrumgemeente) in het kader van financiele solidariteit. Huisvesten van kwetsbare inwoners (intramuraal, extramurale ondersteuning). Gemeente Leeuwarden.

Categorie: - Wettelijk 6682000 Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd 186.82 Geëscaleerde zorg 18-

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd 18Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed?

Begroot € € -1.672.349

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -483.882

€ 1.188.467

Veiligheid, jeugdreclassering en opvang jeugd i.h.k.v. de Jeugdwet. Jeugdzorg via gecertificeerde instellingen. Gemeente Leeuwarden (= centrumgemeente), Gecertificeerde Instellingen (GI's).

Werkgroep Ruimte, wegen, water, groen, afval en Riool Categorie: - Zwaar wegende reden voor continuering 6003000 Gronden en gebouwen zonder bestem. BTWvrijgesteld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Gronden en gebouwen zonder bestem. BTW-vrijgesteld Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten:

2022 Begroot € 143.233 € -366.189

Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

Baten Lasten € -105.755 € 260.434 Activiteiten Aan welke doelen dragen de Kosten voor nutsvoorzieningen: Gas, water en electrisch. Zolang het gebouw er is hebben activiteiten die hieronder we deze kosten. vallen bij? Welke activiteiten worden Het betalen van de energierekening. hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt Geen. samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het De energiemeter op te ruimen en het pand te slopen / af te stoten. minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen ) Wat doen we niet meer bij Geen gebruik van energie en (bij sloop) geen correctieve werkzaamheden om het pand het minimumpakket en water en wind dicht te houden. welke besparing levert elke maatregel op? Besparing minimumniveau € 260.434 totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum 42

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum? Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum? Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken? ‘Beste alternatief’ Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) Welke besparing levert het 'beste alternatief' op? Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? Benodigde inspanning om dit te realiseren

Nihil. Er zal een keuze gemaakt moeten worden wat te doen met het betreffende gebouw. Dient het gebouw geen maatschappelijk / gemeentelijk doel meer, dan het gebouw afstoten. Nihil Een besluit wat te doen met de leegstaande gebouwen.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Categorie: - Zwaar wegende reden voor continuering 6003716 Gebouw Van Kleffensstraat 3 Dokkum (vm.Gymlokaal) 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Gebouw Van Kleffensstraat 3 Dokkum (vm.Gymlokaal) Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?

2022 Begroot € 300 € -10.883

Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -3.143

€ 7.740

Kosten voor nutsvoorzieningen: Gas, water en electrisch en het wind en water dicht houden. Zolang het gebouw er is hebben we deze kosten. Er vinden geen maatschappelijk activiteiten meer plaats in dit gebouw en dient daarom geen gemeentelijk doel meer. Op dit moment wordt het verhuurd aan SUP Skool Dokkum. Kosten van de energierekening en het wind en water dichthouden van het pand.

Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt Correctief onderhoud door de buitendienst. Het pand wordt verhuurd aan Sup Skool samengewerkt? Of aan wie Dokkkum. is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het Slopen van het pand. Er wordt minimaal onderhoud uitgevoerd aan dit pand. minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen ) Wat doen we niet meer bij Geen gebruik van energie en (bij sloop) geen correctieve werkzaamheden om het pand het minimumpakket en water en wind dicht te houden. welke besparing levert elke maatregel op? Besparing minimumniveau € 7.740 totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum

Sup Skool Dokkum zal op zoek moeten naar een nieuw onderkomen. Daarnaast is het pand aangemerkt als karakteristiek pand en beeldbepalend voor de omgeving Nihil Een besluit wat te doen met dit pand. In gesprek met de huurder. Onderbouwen waarom dit karakteristieke pand uit het straatbeeld / omgeving kan verdwijnen.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Categorie: - Zwaar wegende reden voor continuering 6003000 Gronden en gebouwen zonder bestem. BTWvrijgesteld 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden

Gronden en gebouwen zonder bestem. BTW-vrijgesteld Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten:

2022 Begroot € 103.037 € -248.193

Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

Baten Lasten € -71.678 € 176.515 Activiteiten Aan welke doelen dragen de Kosten voor nutsvoorzieningen: Gas, water en electrisch. Zolang het gebouw er is hebben activiteiten die hieronder we deze kosten. vallen bij? Welke activiteiten worden Betalen van de energierekening. hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt Geen. samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het De energiemeter op te ruimen. minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen ) Wat doen we niet meer bij Geen gebruik van energie. het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? Besparing minimumniveau € 176.515 totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum

Nihil. Er zal een keuze gemaakt moeten worden wat te doen met het betreffende gebouw Nihil Een besluit wat te doen met de leegstaande gebouwen.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Verkeersbeleid en -veiligheid Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

Begroot € 10.045 € -290.706

Categorie: - Coalitieakkoord 6201400 Verkeersbeleid en -veiligheid 2.1 Verkeer en vervoer

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -174.249

€ 116.457

De verkeersveiligheid in de gemeente is verbeterd. (0 verkeersdoden en gewonden in 2025). Werkzaamheden in de openbare ruimte, zoals het realiseren van een verkeersdrempel, het plaatsen van verkeersremmers, e.d. Aanbieden van educatie (4 tot 99 jaar) rondom verkeersveiligheid. ROF, SBV, Veilig Verkeer Nederland, Fietsersbond, Scholen, Welzijnsorganisaties.

Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het Het gaat om het investeren in verkeersveiligheid. Elke euro die we hier minder aan minimumpakket? (o.m. uitgeven betekent meer kans op gewonden en verkeersdoden. Als gezamenlijke overheden activiteiten, bijdrage aan hebben we het Strategisch Plan Verkeersveiligheid vastgesteld met als ambitie 0 doelen ) verkeersdoden in 2050. Indien we bezuinigen op verkeersveiligheid komt dit doel alleen maar verder uit het zicht. Wat doen we niet meer bij Uit dit budget wordt de verkeerseducatie gefinancierd. Indien het beschikbare budget wordt het minimumpakket en verlaagd betekent per definitie dat het jaarlijkse programma afgeschaald moet worden. Dit welke besparing levert elke is een lineare schaal. maatregel op? Besparing minimumniveau € 116.457 totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum

Onveiligheid in het verkeer is toegenomen. Hierdoor is ook de kans op meer gewonden en doden in het verkeer toegenomen. Indien de verkeerseducatie afgeschaald wordt kunnen er ook ambtelijke uren in mindering gebracht worden. Bezuinigen op budget.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Wegen, straten en pleinen Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

Begroot € 149.279 € -9.335.377

Categorie: - Coalitieakkoord 6201000 Wegen, straten en pleinen 2.1 Verkeer en vervoer

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -5.595.625

€ 3.739.752

Zorgen voor een heel en veilige leefomgeving. Het waarborgen van de bereikbaarheid voor de weggebruiker. Een leefomgeving met minder zwerfafval en onkruid in openbaar gebied. Het klein en dagelijks onderhoud wordt door de eigen dienst uitgevoerd. Het groot onderhoud door aannemers. Daarnaast zorgen we er voor dat het areaal opgenomen is in een beheerpakket, periodiek inspecties worden uitgevoerd, onderhoudsplanningen worden gemaakt, bestekken worden opgesteld en er toezicht wordt uitgevoerd. tevens het beantwoorden van vragen en klachten. Kapitaallasten (rente en afschrijvingen) van nieuwe investeringen (nieuw beleid) drukken op dit onderdeel. Buitendienst, aannemers, adviesbureau's

Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het In 2021 is de nota kapitaalgoederen vastgesteld. De raad heeft het onderhoudsniveau laag minimumpakket? (o.m. vastgesteld met uitzondering van wegen en groen. Onderhoudsniveau Laag is het laagste activiteiten, bijdrage aan onderhoudsniveau wat is toegestaan (toezicht provincie). Voor wegen en groen is doelen ) onderhoudsniveau Basis vastgesteld. Echter, bij wegen is ook het benodigd budget voor Basis beschikbaar gesteld. Voor groen is het beschikbare budget op basis van onderhoudsniveau Laag. Wat doen we niet meer bij Bij het verlagen van dit budget zullen verzakkingen / klachten (deels) niet meer opgelost het minimumpakket en kunnen worden.

welke besparing levert elke maatregel op? Besparing minimumniveau totaal (bedrag €)

De budgetten die nu in de begroting zijn opgenomen is op basis van niveau Laag met uitzondering van wegen. Voor Wegen is dit op basis van onderhoudsniveau Basis. De besparing om van Basis naar Laag te gaan is per jaar € 743.209,-

Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke Onderhoudsniveau laag heeft als nadeel dat er gebreken worden geaccepteerd, dat het gevolgen van het minimum? uiterlijk aanzien verminderd en dat dit gaat leiden tot klachten. Meer en ernstige gebreken leiden tot een verhoogd risico op ongevallen, waar de gemeente aansprakelijk voor kan worden gesteld en het aannemelijk is dat schadeclaims worden toegewezen. De verkeersveiligheid zal afnemen. Tevens is het onderhoudsniveau laag, technisch gezien, niet verstandig en dat het meanderend beleid (om de paar jaar wisselen van Laag naar Basis naar Laag) het kapitaalgoed op de langer termijn niet ten goede komt. Daarnaast is uit gesprekken die gevoerd zijn in de Oanheakker met bewoners, naar voren gekomen dat er een breed gedragen wens is onder de bewoners van onze gemeente dat de openbare ruimte netjes en verzorgd wordt onderhouden. Niveau Basis is de ondergrens die aansluit bij deze wens. Wat zijn de organisatorische Het grootonderhoud aan wegen wordt uitgevoerd door aannemers. De gevolgen voor de gevolgen van het minimum? buitendienst zijn nihil. Alleen het verlagen naar een lager onderhouds niveau zal er in resulteren dat er meer dagelijks onderhoud (verzakkingen / klachten) onstaat dus een extra druk op de medewerkers van de buitendienst. Wat moet er gebeuren om Aanpassen van de onderhoudsprogramma's.

De bestekken en overeenkomsten dienen het minimum waar te vervolgens hier weer op aangepast te worden. maken? ‘Beste alternatief’ Wat is het 'beste alternatief'? N.v.t. (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) Welke besparing levert het N.v.t. 'beste alternatief' op?

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? Benodigde inspanning om dit te realiseren

N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bruggen, tunnels en spoorwegovergangen Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

Begroot € 92.900 € -1.366.823

Categorie: - Coalitieakkoord 6201010 Bruggen, tunnels en spoorwegovergangen 2.1 Verkeer en vervoer

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -819.274

€ 547.549

Zorgen voor een heel en veilige leefomgeving. Het waarborgen van de bereikbaarheid voor de weggebruiker. Het klein en dagelijks onderhoud wordt door de eigen dienst uitgevoerd. Het groot onderhoud door aannemers. Daarnaast zorgen we er voor dat het areaal opgenomen is in een beheerpakket, periodiek inspecties worden uitgevoerd, onderhoudsplanningen worden gemaakt, bestekken worden opgesteld en er toezicht wordt uitgevoerd. tevens het beantwoorden van vragen en klachten. Buitendienst, aannemers, adviesbureau's

Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het In 2021 is de nota kapitaalgoederen vastgesteld. De raad heeft het onderhoudsniveau laag minimumpakket? (o.m. vastgesteld met uitzondering van wegen en groen. Onderhoudsniveau Laag is het laagste activiteiten, bijdrage aan onderhoudsniveau wat is toegestaan. (toezicht provincie) Voor wegen en groen is doelen ) onderhoudsniveau Basis vastgesteld. Wat doen we niet meer bij De bruggen en tunnels worden al op het laagste niveau onderhouden. het minimumpakket en De huidge budgetten zijn gebaseerd op het in stand houden van het object. Een lager welke besparing levert elke niveau, waarbij geen sprake is van kapitaalvernitiging is niet mogelijk. Bij kunstwerken kan maatregel op? er niet gedifferentieerd worden op beeldkwaliteit zoals bij wegen en groen Besparing minimumniveau Geen totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum 53

Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het minimum?

Wat zijn de organisatorische gevolgen van het minimum? Wat moet er gebeuren om het minimum waar te maken? ‘Beste alternatief’ Wat is het 'beste alternatief'? (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) Welke besparing levert het 'beste alternatief' op? Wat zijn de maatschappelijke gevolgen van het 'beste alternatief'? Wat zijn de organisatorische gevolgen van het 'beste alternatief'? Benodigde inspanning om dit te realiseren

De huidge budgetten zijn gebaseerd op een instandhoudingsniveau. Een instandhoudingsniveau betekent dat er alleen onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die nodig zijn om het kapitaalgoed in stand te houden. Er wordt voorkomen dat er kapitaalvernietiging ontstaat en dat de veiligheid en de functionaliteit in het geding komt. De kans dat er een onveilige situatie ontstaat bij dit niveau neemt wel toe en de netheid is van laag niveau. Hierdoor komen er meer klachten van inwoners. Er is geen budget voor aanpassingen en verduurzaming. Ook is er geen budget voor netheid en aanzien. Bezuinigen kan alleen door objecten op te ruimen of af te sluiten. In de praktijk is dit moeilijk te realiseren N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Openbare verlichting Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?

Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

Begroot € 42.850 € -432.427

6201100 Openbare verlichting 2.1 Verkeer en vervoer

Categorie: - Coalitieakkoord

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -259.197

€ 173.230

Instandhouden c.q. realiseren van de vastgestelde onderhoudskwaliteit van de openbare ruimte; Het op orde brengen van de kapitaalgoederen, De kapitaalgoederen beheren volgens afgesproken kwaliteitsniveau. Realiseren van een duurzame inrichting van de openbare ruimte; Energiebesparing op Openbare Verlichting. Meer gebruik van duurzame materialen. Zorgen voor een heel en veilige leefomgeving. Opstellen geharmoniseerd beleid- en beheersplan Openbare Verlichting. In deze plannen sturen op duurzaamheid en energiebesparing. Opstellen Beleidsplan. Opstellen Beheerplan. Opstellen contracten (bestekken) voor onderhoud en vervangingen. Uitvoering geven aan onderhoud; storingen en schades via onderhoudscontract oplossen en reinigen armaturen. uitvoering geven aan vervangingen. Databeheer binnen beheerpakket. schouwen op functioneren van verlichting en keuring van installatie veiligheid. realiseren van extra verlichting of aanpassingen aan verlichting. Buitendienst, aannemers, adviesbureau, gemeente Achtkarspelen en Tytsjerksteradiel en leveranciers.

Wat doen we niet meer bij De openbare verlichting wordt op het laagste niveau onderhouden. het minimumpakket en De huidige budgetten zijn gebaseerd op het in stand houden van het object. Een lager welke besparing levert elke niveau, waarbij geen sprake is van kapitaalvernitiging is niet mogelijk. Bij openbare maatregel op? verliching kan er niet gedifferentieerd worden op beeldkwaliteit zoals bij wegen en groen. Besparing minimumniveau Geen. totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke De huidge budgetten zijn gebaseerd op een instandhoudingsniveau. Een gevolgen van het minimum? instandhoudingsniveau betekent dat er alleen onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd die nodig zijn om het kapitaalgoed in stand te houden. Er wordt voorkomen dat er kapitaalvernitieging ontstaat en dat de veiligheid en de functionaliteit in het geding komt. De kans dat er een onveilige situatie ontstaat bij dit niveau neemt wel toe. Tevens is de netheid / aanzien van een laag niveau. Hierdoor komen er meer klachten van inwoners. Er is geen budget voor aanpassingen en verduurzaming. Ook is er geen budget voor netheid en aanzien. Bezuinigen kan alleen door objecten op te ruimen of af te sluiten. In de praktijk is dit moeilijk te realiseren. Wat zijn de organisatorische N.v.t. gevolgen van het minimum? Wat moet er gebeuren om N.v.t.

het minimum waar te maken? ‘Beste alternatief’ Wat is het 'beste alternatief'? N.v.t. (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) Welke besparing levert het N.v.t. 'beste alternatief' op? Wat zijn de maatschappelijke N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? Wat zijn de organisatorische N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? 56

Benodigde inspanning om dit te realiseren

N.v.t.

Gladheidsbestrijding Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

6201200 Gladheidsbestrijding 2.1 Verkeer en vervoer

Categorie: - Coalitieakkoord

2022

Begroot

Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -68.987

€ -41.351

€ 27.636

Zorgen voor een veilige ontsluiting van de hoofdroutes en gladheidsbestrijding in fases. In de 2e fase: scholen en bejaardencentra. Zorgplicht voor wegen in eigen beheer bij gladheid. Gladheidsbestrijding in fases. Fase 1. Hoofdwegen, busroutes, fietspaden,hoofdwijkontsluitingswegen. Fase 2: Secundair wegennet, verdere onsluitingswegen. Fase 3 bij aanhoudende gladheid (sneeuw) ook woonwijken, volledige dorpen e.d. E.A. jaarlijks vastgelegd in het gemeentelijke strooiplan. Dit wordt jaarlijks vastgesteld. Eigen dienst. Hangt uiteraard af van de weersomstandigheden. Meeste uren vallen buiten normale werktijden. Inzet van derden alleen bij extreme omstandigheden.

Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het In de praktijk worden nu al niet alle wegen gestrooid. Afschaling in fases zou een keus minimumpakket? (o.m. kunnen zijn. Alleen strooien van fase 1 zal het minimum zijn. Hoofdwegen, busroutes, activiteiten, bijdrage aan fietspaden, hoofdwijkontsluitingswegen. Bereikbaarheid van de wegen in de overige fases doelen ) komt in het geding. Wat doen we niet meer bij Alleen fase 1 wordt nog gestrooid. De rest niet meer. Dit levert een besparing op van de het minimumpakket en inzet van personeel en het aan te schaffen strooizout. welke besparing levert elke De budgetten hier genoemd betreffen alleen strooizout. Hier zit dan een besparing op. Ook maatregel op? extra uren van het personeel zit een besparing op. Er kan nauwelijks materieel ingeleverd worden bij het strooien van fase 1 alleen. Besparing minimumniveau € 27.636 totaal (bedrag €) 58

Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke Bij aanhoudende gladheid of overmatige sneeuw meer kans op letsel. (deels ) gevolgen van het minimum? Maatschappelijke ontwrichting. Wat zijn de organisatorische Minder inzet van personeel en een klein deel materieel. gevolgen van het minimum? Wat moet er gebeuren om Kiezen voor beperkte gladheidsbestrijding. Aanpassen van het gladheidsbestrijdingsplan. het minimum waar te maken? ‘Beste alternatief’ Wat is het 'beste alternatief'? N.v.t. (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) Welke besparing levert het N.v.t. 'beste alternatief' op? Wat zijn de maatschappelijke N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? Wat zijn de organisatorische N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? Benodigde inspanning om dit N.v.t. te realiseren

Straatreiniging Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

Begroot € 185.164 € -277.216

6201300 Straatreiniging 2.1 Verkeer en vervoer

Categorie: - Coalitieakkoord

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -166.163

€ 111.053

Niveaus zijn afgesproken - schoon, heel en netjes (aantal keren vegen) binnen de gemeente. Zorgplicht voor afgesproken niveau in Openbare ruimte. Vegen met eigen dienst en eigen materieel volgens veegschema. Gemiddeld 9 a 10x per locatie. Extra inzet in de herfst bij bladbestrijding. Extra inzet op zwerfafval, bij evenementen en calamiteiten. Eigen dienst en Dokwurk ( bemensing kleine machines).

Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het Het betreft hier het minimum pakket. Dit is gebaseerd op de afgesproken minimumpakket? (o.m. onderhoudsniveaus. Dit in combinatie met de noodzakelijke inzet in de herfst, waarbij activiteiten, bijdrage aan bladbestrijding noodzakelijk is voor het vrijhouden van riolering (kolken ) voor afwatering. doelen ) Inzet van mensen en materieel is afgestemd op dit niveau. Dit komt neer op ongeveer 10 veegbeurten per jaar per wegvak. Hier komt dan de inzet op zwerfvuil, de inzet bij evenementen en de incidentele inzet bij calamiteiten bij. Wat doen we niet meer bij Bij verlaging van de minimum niveaus kan er minder worden geveegd. Minder rondes het minimumpakket en minder materieel. Het overdragen aan de samenleving lijkt hier lastig. Misschien kan er welke besparing levert elke gekozen worden voor het niet meer inzetten op zwerfvuil, calamiteiten of evenementen. maatregel op? Minder afvoer veegvuil. Besparing minimumniveau Geen. totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum 60

Minder rondes, meer overlast, meer MOR meldingen. Smerige goten, meer wateroverlast. Extra vervuiling in riool. Meer onkruid. Meer zwerfvuil. Geen inzet bij evenementen en calamiteiten. Bij het overlaten aan de samenleving extra controle. Minder inzet van personeel en materieel, wel extra controle. Niveaus naar beneden bijstellen. Kiezen voor lager onderhoudsniveau, geen extra inzet meer of kijken naar overlaten aan de samenleving.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Bebording, markering en verkeersmeubilair Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Begroot € 500 € -51.359

Categorie: - Coalitieakkoord 6201410 Bebording, markering en verkeersmeubilair 2.1 Verkeer en vervoer

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

Baten Lasten € -30.785 20.574 Activiteiten Aan welke doelen dragen de Bebording wegen zijn tijdig vervangen. Alleen voor de komborden. activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden Kapitaallasten nieuwe investeringen behoren hier toe. Dagelijks onderhoud eigen dienst. hieronder gerealiseerd? Budget voor dagelijks onderhoud bij wijkbeheer. Reparatie, schoonmaak en onderhoud Met welke partners wordt De uitvoering geschiet zelf. samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het Het betreft hier het minimum pakket. Betreft wettelijke verplichting. minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen ) Wat doen we niet meer bij N.v.t. het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? Besparing minimumniveau N.v.t. totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke N.v.t. gevolgen van het minimum?

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Gehandicaptenparkeerkaart Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?

Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

Categorie: - Coalitieakkoord 6202100 Gehandicaptenparkeerkaart 2.2 Parkeren

2022

Begroot

Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -5.109

€0

€ 5.109

Mensen met een handicap die niet verder dan 100 meter zelfstandig (zonder hulpmiddelen) kunnen lopen dichtbij hun bestemming kunnen parkeren. Voor bijvoorbeeld ziekenhuisbezoek, boodschappen doen o.i.d., zodat ze hierin niet belemmerd worden. Met de kaart mag geparkeerd worden op gehandicaptenparkeerplaatsen. Inwoners kunnen bijvoorbeeld ook een gehandicaptenparkeerplaats aanvragen als zij in het bezit zijn van een gehandicaptenparkeerkaart. Aanbieden van een parkeerplaats voor mensen die minder mobiel zijn; Afhandelen aanvragen; Beschikking plus kaart naar de inwoner thuis sturen; De leges voor de gpk zijn niet kostendekkend. Het tarief voor de gemeente NoardeastFryslân voor 2022 is € 73,00. De kosten per kaart zijn € 153,00. Jaaropbrengst is circa € 9.500,00. Het gaat op jaarbasis om ongeveer 130 kaarten. Samenwerking met Argonaut voor het afhandelen van de keuring van inwoners.

Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het Mogelijkheid tot aanvragen. Indien nodig, medische keuring. Beoordeling aanvraag plus minimumpakket? (o.m. beschikken. Al dan niet uitgifte kaart. activiteiten, bijdrage aan doelen ) Wat doen we niet meer bij N.v.t. het minimumpakket en

welke besparing levert elke maatregel op? Besparing minimumniveau N.v.t. totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke N.v.t. gevolgen van het minimum? Wat zijn de organisatorische N.v.t. gevolgen van het minimum? Wat moet er gebeuren om N.v.t. het minimum waar te maken? ‘Beste alternatief’ Wat is het 'beste alternatief'? Leges GPK kostendekkend maken (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) Welke besparing levert het Gemiddeld € 10.400 'beste alternatief' op? Wat zijn de maatschappelijke Beperkt gevolgen van het 'beste alternatief'? Wat zijn de organisatorische Beperkt gevolgen van het 'beste alternatief'? Benodigde inspanning om dit Beperkt te realiseren

Parkeren Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Begroot € 232 € -439.295

6202000 Parkeren 2.2 Parkeren

Categorie: - Niet zero based

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

Baten Lasten €0 € 439.295 Activiteiten Aan welke doelen dragen de Verkeerscirculatie van de binnenstand van Dokkum is op een gewenst niveau. activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden Betaald parkeren in de binnenstad van Dokkum hieronder gerealiseerd? Jaarlijks onderhoud en draaiende houden Met welke partners wordt Relatie met handhaving. samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het Vanuit dit budget wordt het betaald parkeren gefinanceerd. Het operationeel houden van minimumpakket? (o.m. betaald parkeren. Minimumpakket is afschaffen betaald parkeren activiteiten, bijdrage aan doelen ) Wat doen we niet meer bij Parkeerautomaten hoeven niet meer onderhouden te worden bij het opheffen van betaald het minimumpakket en parkeren. Maar dit levert een inkomstenderving op van jaarlijks € 300.000 uit de welke besparing levert elke opbrengsten van betaald parkeren. Daartegenover staan salarislasten (€ 285.000). maatregel op? Besparing minimumniveau € 439.295 totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke Verkeerschaos in de binnenstad omdat het verkeer niet meer wordt gereguleerd. Dit tast de gevolgen van het minimum? verkeersveiligheid en leefbaarheid aan

Wellicht moeten ambtelijke uren ergens anders geboekt worden. Parkeercontrole op betaald parkeren hoeft niet meer plaats te vinden. Handhaving op wildparkeren is en blijft. Opheffen betaald parkeren. Dit betekent weghalen parkeerautomaten en intrekken betreffende verordeningen.

Een alternatief is om de parkeerbelasting in het centrum van Dokkum te verhogen - zie hiervoor het desbetreffende format bij het programma dienstverlening. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

`t Panwurk en fietsenstalling bij busstation Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Begroot

Categorie: - Niet zero based 6202200 `t Panwurk en fietsenstalling bij busstation 2.2 Parkeren

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

Baten Lasten € -7.566 €0 € 7.566 Activiteiten Aan welke doelen dragen de t Panwurk (parkeergarage) wordt op het vastgestelde onderhoudsniveau onderhouden activiteiten die hieronder Dit is een instandhoudingsniveau. (conditiescore 4). vallen bij? Welke activiteiten worden Onderhoud uitvoeren ten behoeve ’t Panwurk. hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt Klein dagelijks onderhoud door de buitendienst. samengewerkt? Of aan wie Groot onderhoud door aannemers. is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het Klein dagelijks onderhoud door de buitendienst. minimumpakket? (o.m. Groot onderhoud door aannemers. activiteiten, bijdrage aan doelen ) Wat doen we niet meer bij Parkeergelegenheid voor de bezoekers aan de binnenstad. het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? Besparing minimumniveau Het huidige niveau is een instandhoudingsniveau (conditiescore 4). Een lager totaal (bedrag €) onderhoudsniveau is niet realistisch. Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke Het huidige niveau is een instandhoudingsniveau (conditiescore 4) Een lager gevolgen van het minimum? onderhoudsniveau is niet realistisch. Bij het huidige niveau is de kans groot dat de kwaliteit

door de ondergrens zakt. Dit kan resulteren in gevaarlijke situaties en dat het aanzien slecht is. Er zijn meer klachten van de gebruikers op het onderhoudsniveau. N.v.t. N.v.t.

N.v.t. Het niet meer gebruiken / slopen van de parkeergarage. Dan wel eenmalige investering van de sloop. Nihil Nihil Groot

Categorie: - Niet zero based 6203000 Recreatieve havens (BTW-vrijgesteld gebruik) 2.3 Recreatieve havens

Recreatieve havens (BTW-vrijgesteld gebruik) Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

Begroot € 10.595 € -100.971

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ 100.971

Een betere uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeente om te recreëren en te verblijven. Dit (1) zorgt voor een prettige en gezonde leefomgeving (o.a. meer voorzieningen); (2) versterkt het behoud en ontwikkeling van natuur- en cultuurerfgoed en (3) zorgt voor toekomstbestendige banen. Het onderhouden van recreatieve havens en bijbehorende voorzieningen in de gemeente. We willen de doelen bereiken door: (a) Meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeergebied, het Waddengebied en de Noardlike Fryske Wâlden te realiseren, (b) Dokkum en Kollum beter en meer ontwikkelen tot toeristische en recreatieve centra en (c) Groei van de vrijetijdssector: meer bezoekers, bestedingen en banen in balans met de leefomgeving Beheerders van de recreatieve havens.

Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het In stand houden van deze voorzieningen op een basisniveau. Een gastvrije ontvangst voor minimumpakket? (o.m. de waterrecreanten die zorgen voor werkgelegenheid en bestedingen in horeca, winkels, activiteiten, bijdrage aan toeristische attracties. Regulering van gebruikers op het water. doelen ) Wat doen we niet meer bij Niet van toepassing, de gemeente bevindt zich al op het minimum. het minimumpakket en

welke besparing levert elke maatregel op? Besparing minimumniveau €0 totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke N.v.t. gevolgen van het minimum? Wat zijn de organisatorische N.v.t. gevolgen van het minimum? Wat moet er gebeuren om N.v.t. het minimum waar te maken? ‘Beste alternatief’ Wat is het 'beste alternatief'? N.v.t. (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) Welke besparing levert het N.v.t. 'beste alternatief' op? Wat zijn de maatschappelijke N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? Wat zijn de organisatorische N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? Benodigde inspanning om dit N.v.t. te realiseren

Recreatieve havens (BTW-belast gebruik) Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

Begroot € 7.000 € -16.250

Categorie: - Niet zero based 6203001 Recreatieve havens (BTW-belast gebruik) 2.3 Recreatieve havens

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€0

€ 16.250

Categorie: - Niet zero based 6203100 Toiletgebouwen De Boekenier en de Watergeus 2.3 Recreatieve havens

Toiletgebouwen De Boekenier en de Watergeus Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij?

Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

2022

Begroot

Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -8.607

€0

€ 8.607

Een betere uitstraling als aantrekkelijke en gastvrije gemeente om te recreëren en te verblijven. Dit (1) zorgt voor een prettige en gezonde leefomgeving (o.a. meer voorzieningen); (2) versterkt het behoud en ontwikkeling van natuur- en cultuurerfgoed en (3) zorgt voor toekomstbestendige banen. Het onderhouden van sanitaire voorzieningen ten behoeve van de waterrecreanten. We willen de doelen bereiken door: (a) Meer toeristische en recreatieve voorzieningen in het Lauwersmeergebied, het Waddengebied en de Noardlike Fryske Wâlden te realiseren, (b) Dokkum en Kollum beter en meer ontwikkelen tot toeristische en recreatieve centra en (c) Groei van de vrijetijdssector: meer bezoekers, bestedingen en banen in balans met de leefomgeving Beheerders van de recreatieve havens.

Waterwegen en afwatering Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Begroot € 1.427 € -1.670.892

Categorie: - Wettelijk 6204000 Waterwegen en afwatering 2.4 Openbaar vervoer

2022 Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

Baten Lasten € -87.722 € 1.583.170 Activiteiten Aan welke doelen dragen de Zorgdragen en uitvoering geven aan een goede afwatering van schouw-plichtige activiteiten die hieronder watergangen. Onderhouden en stimuleren van een schoon, aantrekkelijk en biodivers vallen bij? recreatief (niet-schouwplichtige) waterpartijen binnen de wijken en dorpen. Welke activiteiten worden Jaarlijks hekkelen van schouw-plichtige watergangen conform beheersysteem GBI. Slechts hieronder gerealiseerd? een klein deel wordt handmatig hekkeld door de eigen dienst. Met welke partners wordt Eigen dienst 5% en aannemers 95%. samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het Het schoonhouden van de watergangen is een schouwplicht vanuit het waterschap. Het minimumpakket? (o.m. maaien van de berm en het laten liggen van slootvegetatie is niet-wettelijk verplicht. activiteiten, bijdrage aan Echter, blijft de berm ongemaaid en blijft de slootvegetatie liggen, zal er een enorme doelen ) verruiging ontstaan. Daar waar de bermen smal zijn en de slootvegetatie een grote hoeveelheid is, zal dit de verkeersonveiligheid fors doen toenemen. Het niet maaien van de bermen en laten liggen van de slootvegetatie staat haaks op het vastgestelde biodiversiteitsplan. Het geeft immers een verrijking van de berm i.p.v.

verschraling waardoor de soortenrijkdom voor korte en lange termijn teniet wordt gedaan. Wat doen we niet meer bij Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van het groen, waarbij de minimale het minimumpakket en noodzakelijke inspanningen plaatsvinden. Wel minder inspanning resulteert in minder welke besparing levert elke frequent of niet maaien van de berm en/of taluud, het deels of geheel laten liggen van maatregel op? slootvegetatie, het slootvegetatie ter plaatse klepelen en laten liggen (wat haaks staat op de uitgangspunten va Biodiviversiteitsplan. Of het 'afstoten' van bermoppervlakte aan lokale agrariers t.b.v. productie Bokashi, bemesting akkerland. 76

Besparing minimumniveau N.v.t. totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke Met het onderhoud is (voorlopig) de instandhouding van het groen gewaarborgd. Het gevolgen van het minimum? optimaal uitvoering geven aan het recent vastgesteld biodiversiteitsplan moet nog worden ervaren. Wellicht zijn de doelstellingen realiseerbaar vanuit inkoopvoordeel vanuit het meerjaren contract onderhoud bermen & hekkelen watergangen. Het doel is het bevorderen van de biodiversiteit. Wat zijn de organisatorische De huidige werkwijze is het minimum, dus er zijn geen organisatorische gevolgen. gevolgen van het minimum? Wat moet er gebeuren om Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het het minimum waar te minimum zit. maken? ‘Beste alternatief’ Wat is het 'beste alternatief'? N.v.t. (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) Welke besparing levert het N.v.t. 'beste alternatief' op? Wat zijn de maatschappelijke N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? Wat zijn de organisatorische N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? Benodigde inspanning om dit N.v.t. te realiseren

Haven Lauwersoog Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Begroot €0 €0

6204700 Haven Lauwersoog 2.4 Openbaar vervoer

Categorie: - Niet zero based

2022 Minimum ZBB €0 €0

Keuzeruimte ZBB €0 €0

Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de Behoud en versterken kwaliteit van het landschap (zowel gemeentelijke activiteiten als activiteiten die hieronder inwoners), werkgelegenheid, toerisme en infrastructuur. vallen bij? Welke activiteiten worden Inspectie en onderhoud aan de noodzakelijke voorzieningen langs en nabij de haven. hieronder gerealiseerd? Met welke partners wordt Het beheer is uitbesteed aan Groningen Sierpoort. samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het N.v.t. minimumpakket? (o.m. activiteiten, bijdrage aan doelen ) Wat doen we niet meer bij N.v.t. het minimumpakket en welke besparing levert elke maatregel op? Besparing minimumniveau N.v.t. totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke N.v.t. gevolgen van het minimum?

N.v.t. N.v.t.

N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Categorie: - Zwaar wegende reden voor continuering 6502000 Sportvelden en -terreinen (korfbalgebouw Hantum) 5.2 Sportaccomodaties

Sportvelden en -terreinen (korfbalgebouw Hantum) Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

2022 Begroot € 49.348 € -1.221.555

Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -1.023.297

€ 198.258

Het bijdragen en invulling geven aan gelegenheid voor sport & spel in het dorp, gebaseerd op demografische ontwikkelingen. Dagelijks onderhoud, groot onderhoud en renovatie conform keuring/inspectie en beheerplan sportvelden. Binnen de gemeente hebben wij de beschikking over 55 sportvelden waarvan 7 kunstgrasvelden. Eigen dienst 70% dagelijks onderhoud. En aannemers 70% voor groot onderhoud, budgetten lopen in elkaar over.

Met welke partners wordt samengewerkt? Of aan wie is de taak uitbesteed? Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het Vanuit het vastgestelde sportbeleid worden sportvelden bespeelbaar gehouden. De minimumpakket? (o.m. bespeelbaarheid van de velden is specialitisch maatwerk en geschied conform KNVB activiteiten, bijdrage aan kwaliteitsrichtlijnen. doelen ) Wat doen we niet meer bij Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van kwalitatief bespeelbare het minimumpakket en sportvelden, waarbij de minimale noodzakelijke inspanningen plaatsvinden. Minder welke besparing levert elke inspanningen en/of handelingen is geen optie en zal leiden tot afkeur van velden (en maatregel op? maatschappelijk onbegrip). Voorbeelden van minder (gemeentelijke) inspanning: iets lagere kwaliteit van velden/terrein accepteren, meer door sportvereniging laten uitvoeren, privatiseren van onderdelen of compleet complex, minder sportveldcomplex aangezien er 80

na de samenvoeging er -wellicht- relatief gezien veel sportcomplexen zijn binnen de huidige gemeente oppervlakte. N.v.t.

Besparing minimumniveau totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke Met het onderhoud is (voorlopig) de instandhouding van het groen gewaarborgd, vanuit de gevolgen van het minimum? kapitaalgoederen. Wat zijn de organisatorische De huidige werkwijze is het minimum, dus er zijn geen organisatorische gevolgen. gevolgen van het minimum? Wat moet er gebeuren om Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het het minimum waar te minimum zit. maken? ‘Beste alternatief’ Wat is het 'beste alternatief'? N.v.t. (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) Welke besparing levert het N.v.t. 'beste alternatief' op? Wat zijn de maatschappelijke N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? Wat zijn de organisatorische N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? Benodigde inspanning om dit N.v.t. te realiseren

Categorie: - Niet zero based 6507000 Openbaar groen - Groot onderhoud volgens beheersplan 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie

Openbaar groen - Groot onderhoud volgens beheersplan Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

2022 Begroot € 22.210 € -1.478.788

Minimum ZBB

Keuzeruimte ZBB

€ -1.478.788

€0

Een goed onderhouden, leefbare, duurzaam ingerichte, veilige en gezonde openbare ruimte voor onze inwoners, mede-gebruikers en recreanten.

Opstellen groenstructuurplan en biodiversiteitsplan (met uitvoeringsplan). Opstellen beheerplan sportvelden. Opstellen beheerplan boomonderhoud. Cyclisch onderhoud conform beheersysteem GBI. Met welke partners wordt Eigen dienst 80%. Waaronder voor dagelijks onderhoud een groot deel Dokwurk (partner samengewerkt? Of aan wie werkvoorziening) contractpartijen 20 % (aannemers; inschrijving bepaald welke is de taak uitbesteed? aannemer). Samenstelling van het minimumpakket Wat biedt het De instandhouding van het openbaar groen is niet-wettelijk verplicht. Medio 2021 zijn de minimumpakket? (o.m. kapitaalgoederen goedgekeurd door de raad. Hiermee is de instandhouding voor de activiteiten, bijdrage aan komende jaren geborgd. Daarbij is in november 2021 het Groenstructuurplan en doelen ) Biodiversiteitsplan goedgekeurd. Het onderhoudsniveau van het openbaar groen wordt uitgevoerd conform beeldkwaliteit C (laag). Er wordt nog gekeken waar omvorming kan plaatsvinden waardoor op -andere- zichtplekken een hogere beeldkwaliteit (B / basis) behaald kan worden. Ook voor het openbaar groen zullen doelstelling vanuit het groenstructuurplan en biodiversiteitsplan behaald moeten worden. Wat doen we niet meer bij Het minimumpakket is gebaseerd op de instandhouding van het groen, waarbij de minimale het minimumpakket en noodzakelijke inspanningen plaatsvinden.

Minder inspanningen en/of handelingen is geen optie. 82

welke besparing levert elke maatregel op? Besparing minimumniveau N.v.t. totaal (bedrag €) Gevolgen van het minimum Wat zijn de maatschappelijke Met het onderhoud is (voorlopig) de instandhouding van het groen gewaarborgd. Het gevolgen van het minimum? optimaal uitvoering geven aan het recent vastgesteld biodiversiteitsplan moet nog worden ervaren. Het doel is het bevorderen van de biodiversiteit. Wat zijn de organisatorische De huidige werkwijze is het minimum, dus er zijn geen organisatorische gevolgen. Echter, gevolgen van het minimum? het onderhouden van de openbare ruimte is niet-wettelijk verplicht. Zodra substantieel geen of minder onderhoud wordt uitgevoerd heeft dit zeer grote gevolgen voor Fte (SW) en traktie. Wat moet er gebeuren om Niet van toepassing, aangezien de gemeente Noardeast-Fryslan bij deze post al op het het minimum waar te minimum zit. maken? ‘Beste alternatief’ Wat is het 'beste alternatief'? N.v.t. (welke activiteiten/doelen nog wel/niet meer) Welke besparing levert het N.v.t. 'beste alternatief' op? Wat zijn de maatschappelijke N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? Wat zijn de organisatorische N.v.t. gevolgen van het 'beste alternatief'? Benodigde inspanning om dit N.v.t. te realiseren

Openbaar groen - Straatmeubilair Kostenplaats en omschrijving: Taakveld: Financiële effecten: Baten Lasten Activiteiten Aan welke doelen dragen de activiteiten die hieronder vallen bij? Welke activiteiten worden hieronder gerealiseerd?

Begroot €0 €0

Categorie: - Niet zero based 6507000 Openbaar groen - Straatmeubilair 5.7 Openbaar groen en (oplucht) recreatie

2022 Minimum ZBB €0 €0

Keuzeruimte ZBB €0 €0

Bijdragen aan de leefbaarheid en het prettig kunnen verblijven,verplaatsen en rusten in de openbare ruimte. Opstellen groenstructuurplan en biodiversiteitsplan (met uitvoeringsplan). Opstellen beheerplan sportvelden. Opstellen beheerplan boomonderhoud. Cyclisch onderhoud conform beheersysteem GBI. Eigen dienst 80% contractpartijen 20 % (aannemers; inschrijving bepaald welke aannemer).

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=noardeastfryslan&id=1456be4b-5289-4b30-87df-f2af012b22a3