Document · PDF

Perspectiefnota 2027 (Raad)

Gemeenteraad 8 juli 2026, gemeente NissewaardBij agendapunt: Perspectiefnota 202732.814 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 4

In onderstaande grafiek wordt dit met een voorbeeld geïllustreerd. De relatieve daling op opdracht E (relatief goedkope jeugdtrajecten binnen de specialistische jeugdzorg) wordt te niet gedaan door de stijging op opdracht LTA (relatief dure jeugdtrajecten binnen de specialistische jeugdzorg). Daarbij hebben gemeenten beperkte invloed op de instroom van jeugdigen. Professionals, waaronder huisartsen, jeugdartsen, kinderartsen en jeugdbescherming, mogen doorverwijzen naar (gespecialiseerde) jeugdhulp waarna de gemeente de jeugdtrajecten betaalt. Dit maakt dat er geen constant meerjarig budget voor de specialistische jeugdhulp kan worden bepaald.

Ontwerp begrotingswijziging 2026 + gemeentelijke zorgkosten Het AB GRJR heeft de begroting GRJR 2026 in september 2025 vastgesteld o.b.v. uitgangspunten in de Kadernota GRJR 2026 die in december 2024 is vastgesteld. Het AB GRJR stelde in december 2025 de Kadernota GRJR 2027 vast waarin mede uitgangspunten staan voor de actualisatie van de begroting 2026. In deze PPN zijn de totale lasten van de door de uitvoeringsorganisatie GRJR ingekochte en gesubsidieerde regionale specialistische jeugdhulp en lasten van de uitvoeringsorganisatie GRJR opgenomen. De actualisatie van de inleg o.b.v. de ontwerp begrotingswijziging 2026 + gemeentelijke zorgkosten bestaat uit (op GRJR-niveau): - Een verschuiving van € 1,5 miljoen aan rentebaten naar de gemeentelijke zorgkosten. - Een verschuiving van € 2 miljoen crisishulp naar de gemeentelijke zorgkosten. - Verwerking subsidiebesluit gecertificeerde instellingen met een ophoging van € 0,9 miljoen. - Verwerking subsidiebesluit Veilig Thuis RR met een ophoging met € 4 miljoen (plus indexatie maakt dat € 4,2 miljoen). - Actualisatie van het kostenniveau gebaseerd op de tweede GRJR-bestuursrapportage 2025. - Trendmatige ontwikkeling van de zorgkosten per gemeente. Het geheel overziend maken de ontwikkelingen die plaatsvinden dat voor de ontwerp begrotingswijziging GRJR 2026 + gemeentelijke zorgkosten voor Nissewaard een ophoging nodig is.

Zie tabel hieronder. Ontwerp begrotingswijziging GRJR 2026 + gemeentelijke zorgkosten (in €) Gemeente Nissewaard Beschikbare middelen GRJR 2026 in begroting 38.296.771 Begroting GRJR 2026 na ontwerp begrotingswijziging 39.326.149* 2026 Financieel nadeel 1.029.378 Knelpunt GRJR 2026 in PPN 2027

1.029.378

* Betreft deelnemersbijdrage + voorschot inclusief verrekening rentebaten. Waarvan deelnemersbijdrage ad € 7.691.936 (GRJR-besluiten) en voorschot ad € 31.634.213 (Besluiten gemeente Nissewaard)

De aangepaste inleg als gevolg van de definitieve begrotingswijziging 2026 en de gewijzigde bevoorschotting 2026 volgt na vaststelling in het AB GRJR van 11 september 2026. De definitieve begrotingswijziging GRJR 2026 en de gewijzigde bevoorschotting kunnen afwijken van de ontwerp begrotingswijziging 2026 en bevoorschotting door: - Het verwerken van zienswijzen van gemeenten.

Het verwerken van recente informatie (definitieve jaarstukken GRJR 2025 of eerste GRJRbestuursrapportage 2026). Actualisatie van de berekeningen van de zorgkosten per gemeente.

Het uitgangspunt blijft om realistisch te begroten. Ontwerpbegroting GRJR 2027 en meerjarenraming 2028 – 2030 + gemeentelijke zorgkosten De ontwerpbegroting GRJR 2027/meerjarenraming 2028 - 2030 is opgesteld vanuit de uitgangspunten van de Kadernota GRJR 2027 die in december 2025 door het AB GRJR is vastgesteld. In deze PPN zijn de totale lasten van de door de uitvoeringsorganisatie GRJR ingekochte en gesubsidieerde regionale specialistische jeugdhulp en lasten van de uitvoeringsorganisatie GRJR opgenomen (= deelnemersbijdrage + voorschot). De GRJR baseert zich voor de ontwerpbegroting 2027/meerjarenraming 2028 – 2030 en voorschot op de tweede bestuursrapportage GRJR 2025, de indexatie en de trendmatige ontwikkelingen van de zorgkosten per gemeente. De trendmatige ontwikkelingen zijn berekend aan de hand van de ontwikkeling van de zorgkosten per opdracht over de afgelopen jaren. De wijzigingen van de begroting GRJR 2026 werken door in de begroting GRJR 2027. Dit betreft onder meer de verhoging van het budget Veilig Thuis waartoe het AB GRJR eind 2025 heeft besloten. Het uitgangspunt blijft om realistisch te begroten. Zie tabel hieronder voor wat de ontwerpbegroting GRJR 2027/meerjarenraming 2028 – 2030 + gemeentelijke zorgkosten voor Nissewaard betekenen en de daarmee gepaard gaande knelpunten. De GRJR-meerjarenraming 2028 – 2030 houdt geen rekening met de indexatie na 2027.

Wel met de trendmatige ontwikkelingen van de zorgkosten. Het meerjarenperspectief toont de op dit moment meest realistische verwachting voor de komende jaren. Dit perspectief maakt duidelijk dat kostenbesparende maatregelen nodig zijn. Hiervoor is onder meer de RBOK vastgesteld. Ontwerpbegroting GRJR 2027/Meerjarenram. 2028–2030 + gemeentelijke zorgkosten (in €) Gemeente Nissewaard

Begroting 2027

Raming 2028*

Raming 2029*

Raming 2030*

Beschikbare middelen GRJR in begroting

41.173.999

43.584.148

46.258.488

Begroting GRJR na ontwerpbegroting 2027/meerjarenraming**

43.855.220 (= 8.077.570 + 35.777.650) 2.681.221

46.305.938 (= 8.077.570 + 38.228.368) 2.721.790

48.756.638 (= 8.077.570 + 40.679.086) 2.498.150

51.207.374 (= 8.077.570 + 43.129.804) 4.948.886

5.616.671

Financieel nadeel*** Bezuinigingstaakstelling RBOK Nissewaard

Knelpunten GRJR o.b.v. ontwerpbegroting GRJR 2027/meerjarenraming in PPN 2027***

3.290.272

5.618.454

2027

2028

2029

2030

2.681.221

2.721.790

2.498.150

4.948.886

* De meerjarenraming is inclusief trendmatige ontwikkeling en exclusief indexering ** Betreft deelnemersbijdrage + voorschot inclusief verrekening rentebaten *** Betreft het totale knelpunt aan indexering en kostenintensiteit GRJR

De aangepaste inleg als gevolg van de definitieve begroting 2027/meerjarenraming 2028 – 2030 + bevoorschotting volgt na vaststelling in het AB GRJR van 11 september 2026. De definitieve begroting GRJR 2027/meerjarenraming + bevoorschotting kunnen afwijken van de ontwerpbegroting 2027/meerjarenraming + bevoorschotting door: 48

het verwerken van zienswijzen van gemeenten; het verwerken van recente informatie (definitieve jaarstukken GRJR 2025 of eerste bestuursrapportage 2026) en actualisatie van de berekeningen van de zorgkosten per gemeente.

Het uitgangspunt blijft om realistisch te begroten. Risico’s ontwerp begrotingswijziging GRJR 2026 en ontwerpbegroting GRJR 2027/meerjarenraming Het risico is aanwezig dat de werkelijkheid zich anders ontwikkelt. Dit geldt mede voor de opbrengsten van kostenbeheersingsmaatregelen RBOK. De GRJR-ramingen gaan aldus gepaard met onzekerheden over de trendmatige ontwikkeling, landelijke (kwaliteits)eisen en de effectiviteit van kostenbeheersingsmaatregelen RBOK. De veiligheidsketen kind en gezin vormt eveneens een risico. Er staat veel druk op de organisaties voor jeugdbescherming, jeugdreclassering en Veilig Thuis waarbij voldaan moet worden aan landelijke (kwaliteits)normen. Dat geeft een spanningsveld. Het budget Veilig Thuis RR 2027 is gebaseerd op het verwacht productieniveau 2026. Er wordt in 2026 onderzocht wat de oorzaken zijn van het stijgend aantal meldingen, en hoe dat naar de toekomst kan worden beheerst. Een risico blijft de toenemende inzet van landelijk ingekochte jeugdhulp (LTA). De GRJR dringt al lang bij de VNG, die deze hulp inkoopt, aan op strakkere contractering en contractmanagement. Bij de transformatie van de gesloten jeugdhulp bleek landelijk dat de kosten hoog zijn. De ontwikkeling van alternatieven moet de komende jaren nog meer z’n beslag krijgen.

Mogelijk zullen daar extra middelen voor moeten worden vrijgemaakt, al dan niet gecompenseerd door de rijksoverheid. 9. Daginvulling JH Dagbehandeling Betreft een incidenteel nadeel van € 72.500 voor 2026 voor een plaats in een Kinderdagcentrum buiten de regulier ingekochte jeugdhulp. Vanwege verhuizing naar gemeente Nissewaard is de gemeente verplicht om deze zorg als maatwerk in te zetten. Deze zorg zal te zijner tijd worden opgenomen binnen de regulier ingekochte jeugdhulp. 10. Daginvulling Jeugd Betreft de eindafrekening voor Daginvulling 2025 aan gemeente Voorne aan Zee. Het aandeel van Nissewaard voor 2025 is uiteindelijk lager gebleken dan voorgeschoten, waardoor een bedrag moet worden gefactureerd aan gemeente Voorne aan Zee. 11. CJG jeugdgezondheidszorg De gemeente heeft de wettelijke verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de jeugdgezondheidszorg. In dat kader is de gemeente op grond van de Wet publieke gezondheid verplicht jeugdgezondheidszorg aan te bieden aan kinderen van 0 – 18 jaar. In de regio Rijnmond is deze taak belegd bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). De deelnemende gemeenten hebben zitting in de Raad van het Publiek Belang (= Algemeen Bestuur). In 2016 is de kindprijs van het basispakket jeugdgezondheidszorg vastgesteld.

Aan KPMG is opdracht gegeven om onderzoek te doen naar het met de gemeenten afgesproken basispakket jeugdgezondheidszorg in relatie tot de hiermee gepaard gaande lasten. Uit dit onderzoek blijkt dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn voor de uitvoering van het wettelijke basispakket jeugdgezondheidszorg. In maart 2026 zijn twee scenario’s voor een herziening, van de kindprijs van het basispakket jeugdgezondheidszorg, voorgelegd aan de Raad van het Publiek Belang. In navolging daarvan heeft de raad in maart 2026 ingestemd met het scenario met de laagste financiële impact. Voor Nissewaard gaat dit gepaard met een structureel knelpunt van € 270.030 vanaf 1 januari 2027.

Maatwerk Volwassenen 12. Dagbesteding Wmo In 2025 is een deel van de dagbesteding overgegaan naar een algemene voorziening met een subsidierelatie. Een aantal zorgaanbieders valt niet onder de algemene voorziening en wordt nog via inkoop en de Open House bekostigd. Het aantal cliënten met een nieuwe indicatie neemt bij de inkoop wel af. In 2025 is reeds een structureel voordeel van ongeveer € 125.000 gemeld. Op basis van de laatste cijfers kan het budget nog eens met € 27.000 worden verlaagd. 13. Hulpmiddelen Op basis van realisatie 2025 wordt voor 2026 een nadeel verwacht van circa € 60.000. Dit nadeel zit vooral bij de woningaanpassingen. Dit nadeel is exclusief de te verwachte volumegroei van 1%. 14. Volumegroei hulpmiddelen en HH 2027 Op basis van een verwachte volumegroei in 2027 van 4% obv het Wmo voorspelmodel worden de uitgaven per jaar circa € 453.000 hoger ingeschat. Deze hogere uitgaven worden gedekt vanuit de stelpost volumegroei Wmo. Alleen de stelpost volumegroei is voor 2027 niet toereikend meer om de extra uitgaven te kunnen opvangen. Hiervoor zou de stelpost hoeveelheidsverschillen kunnen worden aangewend. Daarnaast worden op basis van een verwachte volumegroei in 2027 van 1% obv het Wmo voorspelmodel de uitgaven per jaar circa € 35.000 hoger ingeschat. Deze hogere uitgaven worden gedekt vanuit de stelpost volumegroei Wmo 15.

Stelpost Volumegroei Voor de te verwachte volumegroei van de Wmo voorzieningen Huishoudelijke hulp, hulpmiddelen en woningaanpassingen is een stelpost volumegroei beschikbaar. De toenemende kosten die gepaard gaan met een volumestijging worden hieruit gedekt. Alleen voor 2027 is de hoogte van de stelpost volumegroei niet volledig toereikend. 16. Eigen bijdragen Wmo Voor eigen bijdrage Wmo is € 825.000 structureel begroot. De realisatie in 2025 bedroeg € 838.000. Op basis van een verdere stijging van het aantal Wmo cliënten kunnen de eigen bijdrage structureel verhoogd worden naar € 850.000. Een voordeel van € 25.000. 17. PGB Huishoudelijke hulp Op basis van de realisatie 2025 en de verwachting dat het aantal PGB's gelijk zal blijven kan dit budget met circa € 23.000 structureel worden verlaagd. 18. Wmo medisch advies De verwachte kosten voor medische keuringen voor Wmo voorzieningen tonen een sterke stijging. Op basis van de gerealiseerde en verwachte uitgaven moet het budget verhoogd worden van € 50.000 naar € 120.000. De stijging wordt enerzijds veroorzaakt door een toename van het aantal aanvragen voor gehandicaptenparkeerkaarten en gehandicaptenparkeerplaatsen als gevolg van de vergrijzing. Anderzijds wordt de stijging veroorzaakt doordat vanuit audit het signaal is gekomen dat de regels niet juist werden toegepast.

Elke aanvraag moet vergezeld worden van een medische keuring; alleen een afgegeven Wmo-indicatie is niet voldoende. In het verleden werd bij een Wmoindicatie niet altijd een medische keuring uitgevoerd. Meerjarig kan worden bekeken om dit meer kostendekkend te gaan maken, zodat het nadeel lager kan uitvallen. Daarom nu als PM opgenomen totdat hierover meer duidelijkheid is.

Bijlage III Bezuinigingen 2026 – 2030

In deze bijlage wordt een nadere uiteenzetting gegeven van de stand van zaken van de bezuinigingen zoals opgenomen in de begroting 2026 – 2029. Met het opnemen van deze bezuinigingen is ook een reserve Frictiekosten ingesteld om eventuele implementatiekosten te kunnen dekken. Daarvan resteert nog een bedrag van € 450.000 Onderstaand wordt een overzicht inclusief bijbehorende toelichting weergegeven van de bezuinigingen voor 2026 – 2030. Hierbij betreft het eerste deel de invullingsvoorstellen van bezuinigingen en het tweede deel een overzicht van de nog openstaande bezuinigingen.

6.1

Invulling bezuinigingen Algemene Dienst Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig

Nr. Omschrijving

Lasten/ Baten

2026

Lasten

2027

2028

2029

2030

Totaal ingevulde bezuinigingen AD 80 80 80 80 In de kolom “Nr.” staat het oorspronkelijke volgnummer zoals opgenomen in de begroting 2025 – 2028 in de bijlage Bezuinigingen.

Schoon, heel en veilig Beheer openbare ruimte 20. Reinis niet-DVO-taken Accommodaties en parkeren Controle op betalen parkeerbelasting 28. uitvoeren via elektrische scooter

Toelichting invulling bezuinigingen Algemene Dienst

Schoon, heel en veilig Beheer openbare ruimte 20. Reinis niet-DVO-taken Voor 2026 was een heel klein deel van de bezuiniging op Reinis nog niet ingevuld. Dit restant kan worden ingevuld door de inzet van het veegbudget. Voor de structurele invulling vindt in 2026 nadere besluitvorming in overleg met Reinis plaats. Accommodaties en parkeren 28. Controle op betalen parkeerbelasting uitvoeren via elektrische scooter De controle wordt nu nog uitgevoerd door parkeerwachters te voet welke ingehuurd worden. Voor de invulling van de bezuiniging is gekeken naar meerdere opties. Er is besloten om de controles uit te voeren met een scanauto in plaats van een scooter. Hiermee wordt voorkomen dat weersomstandigheden belemmerend kunnen werken bij de controles. Daarnaast maakt het de werksituatie voor de betreffende medewerkers minder kwetsbaar en veiliger.

6.2

Invulling bezuinigingen Sociaal Domein

Leren, participeren en ondersteunen Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig Nr. Omschrijving Leren, participeren en ondersteunen Maatwerk Jeugd 11. GR Jeugd en lokale jeugdhulp Maatwerk Volwassenen 19. Huishoudelijke hulp 27. Collectief vervoer Wmo 24. Lokaal Beschermd Thuis

Lasten/ Baten

2026

2027

2028

2029

2030

Lasten

507

290

240

Lasten Lasten Lasten

159 60

159 61

159 61 77

Totaal ingevulde bezuinigingen SD -726 -510 -537 -537 -537 In de kolom “Nr.” staat het oorspronkelijke volgnummer zoals opgenomen in de begroting 2025 – 2028 in de bijlage Bezuinigingen. Toelichting ingevulde bezuinigingstaakstellingen Sociaal Domein 11. GR Jeugd en lokale jeugdhulp In deze Perspectiefnota wordt een deel van de taakstelling GR Jeugd en lokale jeugdhulp structureel ingevuld. Deze bezuiniging maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd. De invulling van deze taakstelling in de perspectiefnota wordt grotendeels verklaard door strenger te indiceren waardoor een structureel voordeel is ontstaan op het budget Behandeling Jeugd. Hierbij gaat het om onder meer: minder uren inzetten, goedkopere voorziening inzetten en kortere trajectduur. Ook wordt er meer gestuurd op casusniveau en worden dure casussen extra getoetst. 19. Huishoudelijke hulp We zien dat het werken met het nieuwe normenkader 2025 zorgt voor een gemiddeld lagere indicatieduur. Het gaat hier om kosten die, zonder de invoering van dit nieuwe normenkader, tot (extra) uitgaven in de huishoudelijke ondersteuning zouden leiden. Het laatste half jaar van 2025 zijn 120 min per week gemiddeld geïndiceerd bij >500 clienten (niet de herindicatiecliënten) met een verschil van gemiddeld 10 minuten per week t.o.v. het voorgaande gemiddelde van 130 min.

Het gaat hier alleen om de cliënten waarbij de einddatum van de indicatie meer dan 10 jaar in de toekomst ligt. Vooruitkijkend kunnen we dit doorrekenen naar een structurele besparing van €159.000,- . Dit voordeel wordt als structurele besparing in de PPN 2027 verwerkt. 27. Collectief vervoer In het eerste kwartaal 2026 zijn de kosten voor collectief vervoer lager dan de kosten in het eerste kwartaal 2025 ondanks dat de tarieven met 4,1% zijn geindexeerd op basis van de NEA-index. De daling komt onder meer doordat 21 personen geen indicatie voor CVV meer krijgen vanuit de Wmo, maar richting de WLZ zijn uitgestroomd. Derhalve kan de volledig openstaande taakstelling van € 60.000 structureel worden ingevuld. 24. Lokaal Beschermd Thuis In deze Perspectiefnota wordt een deel van de taakstelling Lokaal Beschermd Thuis vanaf 2028 structureel ingevuld. Deze invulling wordt grotendeels verklaard doordat er vanwege de voorzieningen en de (preventieve) werkwijze van Lokaal Beschermd Thuis minder lokale begeleiding vanuit de Wmo hoeft te worden ingezet.

6.3

Openstaande bezuinigingen Algemene Dienst

Nr. Omschrijving

3. 5. 8.

Bedragen x € 1.000 “-” = voordelig Lasten/ Afgerond 2026 2027 2028 2029 2030 Baten

Bestuur en dienstverlening Burgerzaken Automatische uitgifte documenten Lasten Online verlengen documenten Lasten Wet Basisregistratie Personen Lasten geen huisbezoeken meer

Schoon, heel en veilig Openbare orde en veiligheid 13. VRR Beheer openbare ruimte 16. GEO /data op orde 20. Reinis niet DVO-taken 23. Korting GR DCMR

Lasten Lasten Lasten Lasten

✓

60 60

-28

-151

-213

-275

205

209 60 -21

-20

Totaal openstaande bezuinigingen 163 103 101 99 99 Algemene Dienst In de kolom “Nr.” staat het oorspronkelijke volgnummer zoals opgenomen in de begroting 2025 – 2028 in de bijlage Bezuinigingen. Toelichting openstaande bezuinigingen Algemene Dienst

Bestuur en dienstverlening Burgerzaken 3. Automatische uitgifte documenten De leverancier van de Burgerzakenapplicatie ontwikkelt een selfservice afhaalsysteem voor aangevraagde reisdocumenten. Hierdoor is er minder capaciteit benodigd voor deze taak. Het systeem is in ontwikkeling bij de leverancier en zit momenteel in de pilotfase. Landelijke implementatie vindt op zijn vroegst in 2027 plaats. In het totaalproces van het invullen van de bezuinigingen zal hier nog nader over geadviseerd worden. 5. Online verlengen documenten Het online vernieuwen van documenten zal geleidelijk gemeengoed worden, zowel bij rijbewijzen als bij de reisdocumenten. Eén bezoek aan het stadhuis volstaat dan. Hierdoor is er minder capaciteit benodigd voor deze taak. Om reisdocumenten online te kunnen verlengen is wetgeving in voorbereiding. Het wetgevingsproces neemt naar verwachting nog enkele jaren in beslag. In het totaalproces van het invullen van de bezuinigingen zal hier nog nader over geadviseerd worden. 8. Wet Basisregistratie Personen - geen huisbezoeken meer Van deze bezuiniging resteert nog een klein bedrag van € 6.000 structureel. Hier wordt nog nader over geadviseerd.

Schoon, heel en veilig Openbare orde en veiligheid 13. Korting GR VRR Deze bezuiniging is ingevuld en heeft € 275.000 structureel meer opgeleverd. Beheer openbare ruimte 16. GEO /data op orde De openstaande bezuiniging wordt bij het verder opstellen van de begroting 2027 – 2030 ingevuld. 20. Reinis niet DVO-taken De taakstelling betreft het restant van het voorstel om te bezuinigen op de inzet van de centrum conciërge en het extra vegen op de winkelcentra door het verlagen van de inzet en frequentie. In 2026 wordt de taakstelling incidenteel ingevuld door het inzetten van de stelpost op straatreiniging. Voor de structurele invulling vindt in 2026 nadere besluitvorming in overleg met Reinis plaats. 23. Korting GR DCMR De bezuiniging is ingevuld en heeft € 21.000 structureel meer opgeleverd.

6.4

Openstaande bezuinigingen Sociaal Domein

De volgende taakstellingen zijn, na invulling van bovenstaande taakstellingen, op dit moment nog actueel in de begroting 2026 en de meerjarenbegroting 2027-2030 voor het Sociaal Domein. Openstaande bezuinigingen Sociaal Domein Bedragen x € 1.000 “-” = voordelig Nr. A 9. 10. 14. 11. 19. 24.

Omschrijving Leren, participeren en ondersteunen Bezuinigingen Nissewaard Maatwerk Jeugd Aanpak 10 duurste gezinnen GR Jeugd en lokale jeugdhulp Daginvulling jeugd RBOK GRJR Maatwerk Volwassenen Huishoudelijke hulp Lokaal Beschermd Thuis Totaal bezuinigingen Nissewaard Bezuinigingen Rijk Maatwerk Jeugd Kortere trajectduur jeugdhulp GRJR Eigen bijdragen jeugdzorg Maatwerk Volwassenen Eigen bijdragen Wmo Totaal bezuinigingen Rijk

Lasten/ Baten

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

2026

2027

2028

2029

2030

1.315

214 1.621 315 3.290

214 1.329 315 5.618

214 1.319 315 5.617

726

653

3.416

6.093

653 69 8.198

653 140 8.258

342 1.290

352 1.327

1.004 2.636

1.004 2.683

1.375

Lasten Baten Baten

1.004 1.004

A+B Totaal openstaande taakstellingen SD 3.416 7.097 10.835 10.940 10.940 In de kolom “Nr.” staat het oorspronkelijke volgnummer zoals opgenomen in de begroting 2025 – 2028 in de bijlage Bezuinigingen. 54

Toelichting openstaande bezuinigingen Sociaal Domein

Leren, participeren en ondersteunen Bezuinigingen Nissewaard Maatwerk Jeugd 9. Taakstelling Aanpak 10 duurste gezinnen Oorspronkelijk was in dit kader een taakstelling opgenomen inzake de invoering van de Wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (Wams). De beoogde invoering van de Wams was juli 2024 maar deze wet is voorlopig uitgesteld. Deze taakstelling omvat de aanpak van 20 complexe/dure casussen jeugdhulp. Het maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd. 10. Taakstelling GRJR jeugd en lokale jeugdhulp Om deze taakstelling te behalen wordt onder meer ingezet op de huisartsenroute, indicatiestelling, herziening van ingekochte voorzieningen voor jeugdhulp, afwegingskader onderwijs-jeugdhulp en inperken van de reikwijdte van jeugdhulp. Dit is onderdeel van het plan van aanpak Taskforce Jeugd. Aanvullend en samenhangend hiermee zijn de taakstellingen RBOK en Kortere trajectduur Jeugd opgenomen. Het open einde karakter van de jeugdhulp en de diverse wettelijke verplichtingen maken het een uitdaging om deze taakstelling te realiseren. Een deel van de taakstelling GRJR jeugd en lokale jeugdhulp wordt in deze Perspectiefnota ingevuld. 14. Daginvulling Jeugd Dit betreft jeugdhulp ter vervanging van reguliere dagactiviteiten van kinderen, zoals peuterspeelzaal en onderwijs.

Er is onderzoek uitgevoerd naar de verantwoordelijkheidsverdeling tussen onderwijs en gemeente. Uit het onderzoek blijkt dat de gemeente vaker jeugdhulp inzet dan nodig is maar voor daginvulling en specifiek voor het Kinderdagcentrum is dat erg ingewikkeld. In de praktijk vertraagt het tekort aan gespecialiseerd onderwijs de uitstroom uit het KDC. Deze taakstelling maakt onderdeel uit van het plan van aanpak Taskforce Jeugd. 11. Taakstelling RBOK De doorgaande kostenontwikkeling van de specialistische jeugdhulp leidt tot onhoudbaar grote druk op de gemeentefinanciën. In dit kader is in GRJR-verband de Regionale Bestuursopdracht Kostenbeheersing (RBOK) opgesteld. De RBOK betreft een pakket aan maatregelen dat zich met name richt op verscherpte toepassing van bestaande kaders en contractafspraken met de zorgaanbieders om daarmee onnodig dure of doorlopende inzet van jeugdhulp te beperken. De RBOK is in februari 2024 door het AB-GRJR vastgesteld. De financiële ambitie van de RBOK is een cumulatieve besparing op GRJR-niveau van ruim € 78 miljoen over 2024 t/m 2028. Maatwerk Volwassenen 19.

Huishoudelijke hulp De nog openstaande bezuinigingstaakstelling kan worden ingevuld door: • Een nog te verwachte besparing als gevolg van het gemiddeld lager indiceren conform het nieuwe normenkader; • Het onderzoek of de wasverzorging binnen de indicatie HO anders georganiseerd kan worden en dit kan bijdragen aan de vermindering van de geïndiceerde tijd per inwoner. We zien dat veel gemeenten dezelfde keuze maken om op deze wijze de kosten te verminderen.

24. Lokaal Beschermd Thuis Met het beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard wil de gemeente Nissewaard haar kwetsbare inwoners ondersteunen bij het vinden of behouden van een thuis. Voor Lokaal Beschermd Thuis geldt vanaf 2028 een structurele taakstelling omdat de begrote structurele lasten van de op te zetten voorzieningen dan hoger zijn dan het beschikbare budget en er een ‘verdieneffect’ wordt verwacht van het beleid. In dit kader geldt in 2028 een taakstelling van € 69.000 en vanaf 2029 een van € 140.000. Uitgangspunt hierbij is dat door het uitvoeren van het beleidsplan Beschermd Thuis andere lasten van de gemeente Nissewaard voldoende afnemen om dit beleid in de toekomst budgetneutraal te kunnen uitvoeren. Een deel van de taakstelling Beleidsplan Beschermd Thuis wordt in deze Perspectiefnota ingevuld.

Bezuinigingen Rijk Maatwerk Jeugd Korte trajectduur jeugdzorg Deze bezuinigingstaakstelling betreft het onderdeel verkorten van de trajectduur Jeugdhulp. Deze korting is verwerkt in de Meicirculaire 2025 en treedt in werking vanaf 2028. De uitkering uit het gemeentefonds van Nissewaard wordt hiervoor vanaf 2028 verlaagd. Rijk en gemeenten gaan met de sector afspraken maken over hoe er beter op de trajectduur kan worden gestuurd zodat deze korter wordt. Aanvullend en samenhangend hiermee zijn de taakstellingen RBOK en GR Jeugd en lokale jeugdhulp opgenomen. Eigen bijdrage jeugdzorg De eigen bijdrage jeugdzorg is verwerkt in de Meicirculaire 2025 en treedt in werking vanaf 2028. De uitkering uit het gemeentefonds van Nissewaard wordt hiervoor vanaf 2028 verlaagd. De jeugdwet kent op dit moment geen eigen bijdrage. Het Rijk zal maatregelen moeten nemen om de invoering van de eigen bijdrage jeugdhulp vanaf 2028 mogelijk te maken. Momenteel is nog niet bekend welke maatregelen het Rijk hiervoor gaat nemen. Vooralsnog is de aanname dat als het Rijk de invoering van een eigen bijdrage mogelijk maakt dat wij als gemeente deze dan ook kunnen innen en dat dit budgetneutraal kan worden ingevoerd. Tegelijkertijd plaatsen we hierbij een kanttekening, de inregeling, uitvoering en inning van de eigen bijdrage zal immers gevolgen hebben voor de personele formatie.

De Eigen bijdrage jeugdzorg is conform de Eigen bijdrage Wmo als een taakstelling opgenomen. Maatwerk Volwassenen Herinvoering Eigen bijdrage Wmo Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft. In plaats daarvan is het de intentie om per 1 januari 2027 opnieuw de inkomensafhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 in te voeren (geraamde opbrengst landelijk circa € 266 miljoen vanaf 2027). Als gevolg van de voorziene invoering is een korting doorgevoerd in de algemene uitkering. Deze korting is in de begroting als taakstelling opgenomen. De wet is nog niet definitief aangenomen.

7. Bijlage IV Overzicht financiële verwerking bestuurlijke besluiten en overig administratieve mutaties 2026 – 2030 Onderstaand wordt een overzicht inclusief bijbehorende toelichting weergegeven van de financiële verwerking van eerder genomen bestuurlijke besluiten en administratieve mutaties voor 2026 – 2030. De administratieve mutaties zijn budgettair neutraal en slechts financieel technisch van aard. Financiële verwerking bestuurlijke besluiten Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig Nr. Omschrijving 1.

Lasten/ baten Lasten

PGM

2026

2027

2028

P05

-271

-615

-86

Lasten

P06

-47

-103

-29

Lasten

P06

-500

Reserve Reserve

P05 P06

318 500

718

115

Beschermd thuis Nissewaard Beschermd thuis Nissewaard Beschermd thuis Nissewaard

Lasten Baten Reserve

P05 P06 P05

737 107 -845

Kosten Oud & nieuw

Lasten Reserve

P02 P02

-75 75

Pilot Ombuiging medische verwijzingen binnen Jeugdwet Pilot Ombuiging medische verwijzingen binnen Jeugdwet Pilot Ombuiging Medische Verwijzingen: Incidentele kosten impuls AI en automatisering Reserve Sociaal Domein Reserve Sociaal Domein

Totaal

2029

2030

-2

Toelichting 1. Pilot Ombuiging Medische Verwijzingen binnen Jeugdwet In de Jeugdwet is vastgelegd dat er meerdere partijen mogen verwijzen naar jeugdhulp. De huisarts is één van deze partijen. De gemeente betaalt wel altijd de kosten van jeugdhulp. In de gemeente Nissewaard zijn de huisartsen de grootste verwijzers naar jeugdhulp. In 2024 kwam bijna de helft van alle verwijzingen naar jeugdhulp vanuit de huisarts. De gemeente Nissewaard heeft onderzoek gedaan naar de verwijzingen vanuit huisartsen. De gemeente wil de samenwerking met huisartsen verbeteren. De wens is dat huisartsen vaker gaan doorverwijzen naar team Jeugd van de gemeente. Team Jeugd heeft meer tijd voor iedere jeugdige die hulp vraagt. Ook kijkt team Jeugd naar de situatie van het hele gezin. In navolging van het onderzoek is de gemeente Nissewaard een pilot gestart om deze werkwijze en de samenwerking met huisartsen verder uit te bouwen. De pilot loopt van 1 april 2026 tot 1 april 2028. Het toekomstige perspectief hierbij is dat over een periode van vijf jaar wordt gestreefd naar in totaal structureel 500 verwijzingen vanuit de huisarts naar team Jeugd van de gemeente. Kosten pilot en dekking uit Reserve Sociaal Domein Voor de nieuwe werkwijze is extra capaciteit nodig binnen de gemeente en binnen de basishulpverlening in Nissewaard. Voor de pilot is 0,3 fte tijdelijke formatie bij team Jeugd nodig om 57

te investeren in een goede relatie met huisartsen. Ook moet team Jeugd extra casuïstiek indiceren en monitoren waarvoor 2 fte tijdelijke formatie nodig is voor iedere 100 extra huisartsenverwijzingen waarbij wordt uitgegaan van 100 extra huisartsenverwijzingen op jaarbasis. Ook vraagt de pilot extra incidentele inzet op gesubsidieerde basishulp. Op jaarbasis dient voor iedere 100 extra huisartsenverwijzingen € 177.000 (afgerond) aan extra subsidie voor basishulp te worden ingezet waarbij wordt uitgegaan van 100 extra huisartsenverwijzingen op jaarbasis. De raad wordt voorgesteld om de kosten voor de pilot uit de Reserve Sociaal Domein te dekken. In deze perspectiefnota wordt eveneens aan de raad voorgesteld om een bedrag van € 500.000 uit de Reserve Sociaal Domein beschikbaar te stellen voor onderzoek naar en implementatie van Artificial Intelligence en automatisering in het sociaal domein. Met de impuls op AI/automatisering wordt onderzocht of en in hoeverre de effecten van AI/automatisering de uitbreiding van formatie bij team Jeugd, in het kader van de nieuwe werkwijze in de vervolgfase op de pilot, kan beperken. Zie onderstaande tabel voor de incidentele lasten voor de pilot en de daarmee gepaard gaande dekking uit de Reserve Sociaal Domein.

Bedragen in € 2026 2027 2028 Incidentele Lasten: 0,3 tijdelijke fte relatiemanager team Jeugd van 1-424.167 32.222 8.055 2026 tot 1-4-2028 2 tijdelijke fte klantmanager team Jeugd van 1-4161.108 375.918 107.405 2026 tot 1-4-2028 en 2 tijdelijke fte klantmanager van 1-4-2027 tot 1-4-2028 (2 fte per 100 extra verwijzingen op jaarbasis) Incidentele subsidie van 1-4-2026 t/m 31-12-2027 132.694 309.619 (€ 176.925 per 100 extra verwijzingen op jaarbasis) Incidentele kosten impuls AI en automatisering 500.000 Dekking kosten pilot uit Reserve Sociaal Domein

817.969

717.759

115.460

Vervolg en Perspectief nieuwe werkwijze Op basis van het onderzoek is de aanname dat de nieuwe werkwijze bij het behandelen van 500 extra verwijzingen door team Jeugd op termijn een besparing van ruim € 2 miljoen oplevert. In de pilotfase wordt dit, in navolging van het onderzoek, verder getoetst en uitgewerkt. In de tweede helft van 2027 zal aan de hand van de resultaten van de pilot de stand van zaken worden opgemaakt en worden geadviseerd over de vervolgbesluiten. Er zal beoordeeld worden hoe de pilot in de praktijk verloopt en hoe zich dat verhoudt tot het geschetste toekomstige perspectief dat over een periode van vijf jaar wordt gestreefd naar structureel 500 extra verwijzingen voor team Jeugd. Eveneens wordt erover geadviseerd of met de impuls op AI en automatisering de uitbreiding van formatie bij team Jeugd (na de pilotfase) mogelijk kan worden beperkt. Het geheel overziend is op basis van de huidige informatie en aannames het perspectief geschetst waarbij in deze eerste fase uitsluitend wordt besloten over het uitvoeren van de pilot (1 april 2026 tot 1 april 2028). Waarna op basis van de resultaten van de pilot de balans wordt opgemaakt en in de tweede helft van 2027 wordt geadviseerd over de vervolgbesluiten. 2.

Beschermd Thuis Nissewaard Het in 2023 vastgestelde beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard is gericht op kwetsbare inwoners met problemen bij het vinden of behouden van een thuis. In dit plan zijn destijds, op basis van de toen bekende informatie, indicatieve maatregelen met een indicatieve begroting opgenomen. In het plan is aangegeven dat de maatregelen later zouden worden uitgewerkt qua inhoud en dekking. Dit is gedaan in het Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie welke een uitwerking van inhoudelijke maatregelen (projecten) inclusief begroting en dekking bevat. Dit maakt dat in het 58

collegebesluit Uitvoeringsprogramma Woonzorgvisie Nissewaard/Beschermd Thuis Nissewaard (zaaknummer: 4387323) de begroting voor Beschermd Thuis Nissewaard hierop is aangepast. Waarbij voor Beschermd Thuis Nissewaard de volgende projecten van toepassing zijn: - Tussenvormen Beschermd Wonen - Preventieketen (dreigend) dakloze gezinnen - Tijdelijk wonen voor spoedzoekers - Skaeve Huse - Preventieve en outreachende interventies (incl. bemoeizorg) Op basis van de aangepaste begroting Beschermd Thuis Nissewaard wordt € 846.997 minder aan de reserve sociaal domein onttrokken. Hierbij gaat het om € 844.945 in 2026 en € 2.052 in 2027. Aan de raad wordt aldus voorgesteld om een bedrag ad € 846.997 minder aan de reserve sociaal domein te onttrekken. Deze middelen blijven binnen de reserve sociaal domein wel gelabeld aan Beschermd Thuis Nissewaard. Met het beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard is nl. eerder al besloten om deze middelen (zijnde het Nissewaardse deel van de tweede vrijval reserve centrumgemeente) ter beschikking te stellen voor Beschermd Thuis Nissewaard (excl. het deel voor de Hoogwerfsingel 2). 3. Kosten Oud en Nieuw Rond en tijdens de jaarwisseling zijn er schades ontstaan in de openbare ruimte aan verkeersborden, speeltuinen en afvalbakken voor een bedrag van € 74.500. Deze schades moeten worden hersteld.

Administratieve mutaties Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig 2026 2027 2028 2029

Nr. Omschrijving

PGM Lasten / Baten

Net op Zee

P03

Baten Lasten

Noodsteunpunt VRR

P02

Baten Lasten

34 -34

OPG administratief

P02

2 -2

P06

Baten Lasten Lasten

P02

Baten

217

Reserve

-217

P02

Baten

OPG dekking kapitaallasten verduurzamen

OPG Doorberekening servicekosten

OPG kosten preventief onderhoud vastgoed

2030

947 -947

756 -756

393 -393

2 -2

P06

Lasten Baten Lasten

-90 13 -8

-91 13 -8

P02

Lasten

-197

P06

Reserve Baten Lasten

209 7 -19

7 -19

-13 13

OPG Leegstand bibliotheek

P02

Baten Lasten

-13 13

OPG Planmatig onderhoud 2026

P02

Lasten

-182

P06

Reserve Baten Lasten

188 -10 3

Opvang Oekraïners

P05 P06

Lasten Baten

-5.058 5.058

Advies dienstverlening

P06

Baten Lasten

23 -23

Afval

P02

Baten Lasten

-818 818

-1.043 1.043

-941 941

Actieplan Afval

P02

Baten Lasten Reserve Lasten Baten Lasten

120 -190 109 -39 94 -94

69 -29 -39 94 -94

134

144

148

11 12

P06 P99

Gebiedsuitwerking VP

P03 P04

Lasten Lasten

-6 6

Nutsvoorzieningen

P02

Baten Lasten

9 -9

Theaterplein

P02

Baten Lasten Lasten Lasten

50 -75 20 5

P03 P04 16

Werklandschap Bernissester

P04

Baten Lasten

156 -156

Brug Berningerslikken

P04

Baten Lasten

70 -70

IGWP

P02

Lasten

Voorziening 19

Contributies samenwerkingen

Automatisering dienstverlening

-57

-144

-148

P01

Lasten

P06

Lasten

-8

P01

Lasten

P06

Lasten

-25

-86 86

Bibliotheek Spuk

P04

Baten Lasten

-86 86

Correctie onttrekking reserve frictiekosten

P06

Reserve

500

Reserve

-500

Brede Spuk

P04

Lasten Baten

-50 50

Kunst en cultuur correctie

P04

Lasten Baten

-20 20

Vrijval reserve De Boeg

P03

Reserve Reserve

188 -188

Eindtotaal

-134

-10 10

Toelichting 1. Net op Zee Het ministerie van Klimaat en Groene Groei (KGG) heeft gebiedsinvesteringen voor verschillende aanlandingen van wind op zee aangekondigd. Het doel van de gebiedsinvesteringen is de kwaliteit van de leefomgeving rond de aanlandlocaties te verbeteren. Eén van deze gebiedsinvesteringen komt ten goede van de Maasvlakte. De in de NOVEX Rotterdamse haven betrokken gemeenten Albrandswaard, Maassluis, Nissewaard, Rotterdam, Schiedam en Voorne aan Zee maken aanspraak op deze gelden. Met de ondertekening van de Administratieve Overeenkomst stelt het rijk vanaf 2027 netto €2.851.285 beschikbaar aan gemeente Nissewaard. 2. Noodsteunpunt VRR Voor de deelname aan de pilot noodsteunpunten van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond ontvangen we € 34.117. Daartegenover staan de kosten voor de realisatie van een noodsteunpunt. 3. OPG administratief Diverse budget neutrale mutaties met betrekking tot de parkeerinkomsten, energie en kosten VVE. 4. OPG dekking kapitaallasten verduurzamen Het voorstel is om de vrijvallende kapitaallasten voor het doen van verduurzamingsmaatregelen te doteren aan de reserve onderhoud. 61

5. OPG Doorberekening servicekosten Het voorstel is om de doorberekening van de servicekosten in te zetten als dekking voor de diverse hogere exploitatielasten. 6. OPG kosten preventief onderhoud vastgoed Naar aanleiding van de gerealiseerde onderhoudskosten voor het preventieve onderhoud aan de accommodaties over de periode 2025 en op basis van de huidige contracten, is geconstateerd dat de contractbedragen hoger zijn dan de beschikbare middelen voor het preventieve onderhoud. Het advies is om het structurele tekort te dekken vanuit de beschikbare onderhoudsmiddelen accommodaties 7. OPG Leegstand bibliotheek Met het renoveren van de incourante verhuurruimte binnen het bibliotheekcomplex is bewerkstelligd dat deze ruimte nu is verhuurd. Het voorstel is om het restant aan financiële leegstand te dekken vanuit vrijvallende kapitaallasten van het renovatiekrediet en de stelpost leegstand. 8. OPG Planmatig onderhoud 2026 Betreft de aanpassing van de budgetten planmatig onderhoud ten laste van reserve onderhoud gebouwen. 9. Opvang Oekrainers Betreft de verwachte kosten voor de opvang Oekraïners ten opzichte van de vergoeding van € 44 per opvangplek per dag 10. Advies dienstverlening Administratieve correctie voor een deel van de opbrengst van de DVO personeels- en salarisadministratie met Voorne Putten Werkt.

Het beschikbare budget wordt inzet ter dekking van de inhuurkosten van het team advies dienstverlening. 11. Afval De begroting 2026 voor de Afvalstoffenheffing was nog opgesteld op basis van het eerste concept DVO. De uiteindelijk definitieve DVO, waarop de afvalstoffenheffing 2026 is gebaseerd, moet nog correct in de begroting verwerkt worden. 12. Actieplan Afval Het Actieplan Afval is door het college in 2025 vastgesteld. De begroting dient nog te worden aangepast o.b.v. het Actieplan. 13. Gebiedsuitwerking VP Voor de bestuursopdracht Gebiedsuitwerking Voorne-Putten is een budget van € 35.000 benodigd. Dit wordt gedekt uit het restantbudget voor de Omgevingsvisie van € 9.000 (zie Overheveling), € 20.000 uit het budget Duurzaamheid elektriciteit en € 6.000 uit het budget Economie. 14. Nutsvoorzieningen Voor de aanwezige elektriciteitskasten is structureel budget nodig. Dekking hiervoor zijn de structurele inkomsten. 15. Theaterplein Er is een bijdrage ontvangen vanuit het Havenomgevingsfonds voor het vergoenen van het theaterplein. Het Havenfonds vergoedt 40% van de kosten voor een bedrag van € 50.000. De 62

gemeentelijke bijdrage komt uit het budget Meer groen en bomen voor €50.000, vanuit het budget op klimaatadaptatie voor €20.000 en uit het budget Economie € 5000. 16. Werklandschap Bernissester Vanuit de MRDH heeft de gemeente een subsidie ontvangen van de MRDH. Deze subsidie moet nog verwerkt worden in de begroting. 17. Brug Berningerslikken Het Havenomgevingsfonds heeft een bijdrage verstrekt aan Natuurmonumenten voor de brug over de Berningerslikken. Deze bijdrage wordt via de gemeente uitgekeerd. 18. Integraal Gemeentelijk WaterPlan (IGWP) Het nieuwe Integraal Gemeentelijk Waterplan is in december in de raad vastgesteld. Naar aanleiding hiervan moeten een aantal budgetten nog worden goed gezet. Het verschil wordt verrekend met de voorziening Riolering. 19. Contributies samenwerkingen De budgetten voor de diverse nationale en regionale samenwerkingen stonden door elkaar in het financiële systeem. Hierdoor werd onduidelijk welke kosten op welk budget geboekt moesten worden. Om hier duidelijkheid in te krijgen hebben de deelprojecten andere (duidelijkere) namen gekregen. Met deze administratieve correctie worden de budgetten gekoppeld aan de diverse samenwerkingen. 20.

Automatisering dienstverlening Administratieve correctie budget digitale toegankelijkheid wat nog bij het Klant Contact Centrum in de administratie stond en bestemd is voor Burgerzaken wat onder een ander programma valt. 21. Bibliotheek Spuk SPUK IDO (Informatiepunten Digitale Overheid is per 2026 een decentralisatie uitkering geworden, DU Overheidsbrede Dienstverlening (Septembercirculaire 2025). Via deze decentralisatie-uitkering worden gemeenten gefaciliteerd om laagdrempelige en empathische ondersteuning te bieden bij regelzaken met de (digitale) overheid en om hun regierol in het lokale netwerk in te vullen. Hiervoor is vanaf 2026 een structurele bijdrage van € 77.468 beschikbaar voor Nissewaard, welke wordt bekostigd binnen het gemeentefonds. Deze begrotingswijziging is met de septembercirculaire 2025 gerealiseerd. De baten uit de Rijksinkomsten van de voormalige specifieke uitkering en de lasten die hier tegenover staan, vervallen hiermee. Deze wijziging wordt hierbij administratief verwerkt. 22. Correctie onttrekking reserve frictiekosten Bij de PPN2026 is besloten om € 500.000 te onttrekken uit de reserve frictiekosten ten behoeve van de optimalisatie van team Informatievoorziening. Bij de begrotingswijziging is echter de onttrekking ten laste van de algemene reserve gebracht. Met deze wijziging wordt dit gecorrigeerd. 23.

Brede Spuk Het Rijk keert voor 2026 één bedrag uit voor de onderdelen van de Brede Spuk. Van 2023 tot en met 2025 betroffen dit 14 onderdelen, per 2026 wordt de uitkering toegekend op grond van 10 onderdelen. De verdeling van de uitkering over deze onderdelen is op basis van een projectbegroting bepaald en wordt aan de hand daarvan administratief verwerkt. Per saldo is de vergoeding € 50.000 hoger.

24. Kunst en Cultuur correctie De taakstelling voor de onderhoudskosten kunst in de buitenruimte was in de begroting 2026 en 2027 ingevuld met een onttrekking uit de reserve van € 10.000 voor beide jaren. Per abuis is de wijziging onjuist geboekt. Hierbij wordt deze voor zowel 2026 als 2027 gecorrigeerd. 25. Vrijval reserve De Boeg Bij de 2e tussenrapportage 2025 is besloten om de reserve De Boeg ad. € 188.530 te laten vrijvallen ten gunste van de Algemene reserve. Deze mutatie is echter niet meer in 2025 verwerkt en met deze administratieve wijziging wordt dit gecorrigeerd.

Bijlage V Reserves en voorzieningen

In deze bijlage wordt enerzijds een overzicht gegeven van de in deze perspectiefnota voorgestelde reservemutaties en anderzijds het meerjarig verloop van de reserves en voorzieningen. Onderstaande overzicht geeft de mutaties weer van de reserves die zijn voorgesteld in de Perspectiefnota 2027.

PGM P02

Reserve_ Res Herstructurering 0202

Onderwerp OVH Wijkaanpak

Soort afwijking Overheveling

Mutatie 2026 2027 2028 2029 2030 Onttrekking -105

Res inv onderwijs huisvesting 0203

Onderwijshuisvesting

Knelpunt

Onttrekking

-165

Res Algemene reserve 0202

OVH Beheersystemen

Overheveling

Onttrekking

172

OVH Bijspijkeren

Overheveling

Onttrekking

OVH Geo data op orde

Overheveling

Onttrekking

OVH Meer groen OVH Beheer en projecten

Overheveling

Onttrekking

Overheveling

Onttrekking

148

OVH Komgrenzen

Overheveling

Onttrekking

243

Res Algemene reserve 0203 Res Bereikbaarheid Voorne Putten 0202 Res onderhoud gemeentelijke gebouwen 0203

Res afvalstoffenheff 0202

Res GO beheer 0202

Res beheer 0202 Totaal P02 P03 Res Algemene reserve 0303

Res Algemene reserve 0304

Res Algemene reserve 0302 Res duurzaamheid 0303 Res projecten 0305

OPG dekking kapitaallasten verduurzamen OPG kosten preventief onderhoud vastgoed OPG Planmatig onderhoud 2026 Actieplan Afval

Administratief Dotatie

-217

Administratief Onttrekking

209

Administratief Onttrekking

188

Administratief Dotatie

Actieplan Afval

Administratief Onttrekking

109

OVH Actieplan

Overheveling

Onttrekking

OVH Begraven

Overheveling

Onttrekking

OVH Groen

Overheveling

Onttrekking

197

OVH Kunstwerken

Overheveling

Onttrekking

OVH Spelen

Overheveling

Onttrekking

101

OVH Parkenvisie

Overheveling

Onttrekking

287 1.583

OVH DCMR DVO

Overheveling

Onttrekking

103

OVH Milieubeleid

Overheveling

Onttrekking

OVH RES

Overheveling

Onttrekking

229

OVH Deltaprogramma

Overheveling

Onttrekking

OVH Omgevingsvisie OVH Onderzoek robuuste bereikbaarheid OVH Best.woningvoorraad Anterieure ovk

Overheveling

Onttrekking

Overheveling

Onttrekking

100

Overheveling

Onttrekking

-49

Knelpunt

Dotatie

-513

-38

-29

-67

-29

Res algemene reserve 0301

OVH Energiehub

Overheveling

Onttrekking

OVH Simonshaven

Overheveling

Onttrekking

131

Reserve bereikbaarheid VP 0302

KP Mobiliteit

Knelpunt

Onttrekking

200

Reserve mobiliteitsmanagement

KP Mobiliteit

Knelpunt

Dotatie

-200

Res Mobiliteitsmanagement KP Mobiliteit

Knelpunt

Onttrekking

Res De Boeg daklozen opvang 0305

Vrijval reserve De Boeg Administratief Onttrekking

188

Res algemene reserve 0305

Vrijval reserve De Boeg Administratief Dotatie

-188

Totaal P03 P04 Res Algemene reserve 0401

175 Overheveling

Res Algemene reserve 0402

OVH Beter benutten Kunst en Cultuur correctie OVH CMK

Res Algemene reserve 0403

OVH Maasboulevard

Res Algemene reserve 0404

Onttrekking

-4

Administratief Onttrekking

Overheveling

Onttrekking

Overheveling

Onttrekking

OVH RSVP

Overheveling

Onttrekking

OVH Erfgoed

Overheveling

Onttrekking

109

Totaal P04 P05

326 Res Algemene reserve 0504 Res Centrumtak MO/VO 0504 Res Sociaal domein 0504 Res Sociaal domein 0505

OVH- Formatie centrumtaken AR OVH-SD CT Regionaal projectleider BW RES CT OVH- Hoogwerfsingel 2 RES SD OVH- SD ESF RES SD OVH- SD Participatiewet in balans RES SD OVH-SD Uitvoering Inburgering RES SD

Overheveling

Onttrekking

250

Overheveling

Onttrekking

113

Overheveling

Onttrekking

489

Overheveling

Onttrekking

400

Overheveling

Onttrekking

195

Overheveling

Onttrekking

304

Res Algemene reserve 0505

OVH Garantiebanen

Overheveling

Onttrekking

Res Sociaal domein 0502

SD-Ontwikkelbudget

Knelpunt

Onttrekking

156

Res onderwijshuisvesting 0501

OVH vergoeding Geelinkschool

Overheveling

Onttrekking

Totaal P05 P06 Res NN2040 0607 Res Algemene reserve 0601

2.094 OVH NN2040

Overheveling

Onttrekking

Archief/abonnementen Overheveling

Onttrekking

Correctie onttrekking reserve frictiekosten

Administratief Dotatie

OVH borgen checks & balances ERPx

Overheveling

Onttrekking

OVH digitale werkplek

Overheveling

Onttrekking

309

OVH FIT

Overheveling

Onttrekking

-500

OVH ICT/DVO Syntrophos OVH informatieveiligheid OVH kosten ERPx

Overheveling

Onttrekking

781

Overheveling

Onttrekking

231

Overheveling

Onttrekking

OVH Octopus web

Overheveling

Onttrekking

150

OVH project digitale toegankelijkheid

Overheveling

Onttrekking

101

OVH project HR21 OVH Stelpost Overhead OVH streekarchief

Overheveling

Onttrekking

Overheveling

Onttrekking

Overheveling

Onttrekking

110

OVH testtraject IV

Overheveling

Onttrekking

125

OVH WOO

Overheveling

Onttrekking

Res Algemene reserve 0607

OVH Flankerend beleid Overheveling

Onttrekking

407

Res frictiekosten 0601

Correctie onttrekking reserve frictiekosten

Administratief Onttrekking

500

Totaal P06

2.631

Totaal

6.809

-7

In de onderstaande tabellen is de stand van de reserves en voorzieningen terug te vinden per 1 januari van het betreffende jaar. De reserve- en voorzieningenmutaties betreffende de bestuurlijke besluiten naar aanleiding van de begroting 2026 – 2029 dan wel via separate besluitvorming (inclusief voorstellen in deze perspectiefnota). Reserves Stand per 1 januari Omschrijving Algemene reserve Totaal Algemene reserve Annuïteiten Flankerend Beleid Frictiekosten Beheer Groot onderhoud beheer Herstructurering Sterrenkwartier Herstructurering wijken Nn2040 Projecten Duurzaamheid Bereikbaarheid VoornePutten/Nissewaard Mobiliteitsmanagement Egalisatie milieuheffing Onderhoud gemeentelijke gebouwen Verduurzaming gemeentelijke gebouwen

2026

bedragen x € 1.000 2027 2028

2029

2030

70.075 70.075

59.052 59.052

58.898 58.898

58.787 58.787

58.737 58.737

3.307 999 1.000 9.504 3.375 2.597 1.586 942 1.297 873

2.962 999 500 8.810 2.237 2.431 875 190 1.810 592

2.617 999 500 8.816 1.616 2.236 875 190 1.810 592

2.272 999 500 8.822 860 2.042 875 190 1.810 592

1.927 999 500 8.828 423 1.826 875 190 1.810 592

4.968

4.525

2.868 5.610 114

200 2.699 2.309 179

150 2.728 1.732 214

100 2.757 1.708 279

50 2.786 1.685 301 67

De Boeg De Stoep/CKE Sportaccommodaties Onderwijshuisvesting Sociaal domein Centrumtaken maatsch. opvang/vrouwenopvang (MO/VO) Thuiswerkregeling Netcongestie My collage/Penta Netcongestie IKC De Elementen

188 572 415 4.362 21.124

0 572 364 5.199 13.080

0 572 313 4.597 10.602

0 572 262 4.039 10.303

0 572 211 3.537 10.303

9.970

9.620

9.548

786 2.560 1.042

866 2.560 1.042

946 2.560 1.042

1.026 2.560 1.042

1.106 2.560 1.042

904 329 1.025 1.431 127

904 317 924 1.281 121

878 305 824 1.133 115

852 293 725 987 109

826 282 627 842 103

179

801

755 259 64.228

732 245 61.805

709 231 59.995

123.126

120.592

118.732

2029

2030

6.263 5.738 123 7.658 19.782

6.263 5.738 123 6.922 19.046

Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten Nieuwbouw Penta Nieuwbouw Scouting Bernisse Maasboulevard Werkgebouw B Kapitaallasten aanpassing stadhuisgarage Kapitaallasten digitaal handhavingssysteem Kapitaallasten IKC De Elementen Verduurzaming De Drenkwaard Totaal bestemmingsreserves

84.855

778 273 69.398

Totaal reserves

154.930

128.450

Voorzieningen 2026 Omschrijving Pensioen APPA Verlofsparen Heer & Meester Riolering Totaal voorzieningen

6.263 5.738 123 9.954 22.078

bedragen x € 1.000 2027 2028 6.263 5.738 123 9.202 21.326

6.263 5.738 123 8.433 20.557

Bijlage VI Investeringskredieten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van voor 2026 beschikbaar gestelde kredieten, via de Programmabegroting 2026 - 2029 dan wel via separate advisering, en de geplande investeringen voor 2027 en verder. Bij het opstellen van de begroting 2027 – 2030 zal dit overzicht geactualiseerd worden. Daar waar in de onderstaande tabel negatieve bedragen worden vermeld, betreft dit bijdragen/baten in de betreffende investering van een derde. Bedragen x € 1.000 Onderwerp 2026 Assetmanagement 11.696 Fietspad Baljuwaan verharding/groen/ov 133 Gemaal ons streven 30 Aanpassing gemaal Korte Schenkeldijk 55 Kerkweg Zuidland 1.942 Lieveplaats eo verharding/groen/ov 0 Lieveplaats eo vrijverval 2023 549 Ondergrondse containers 2024 0 Ondergrondse containers 2025 0 Ondergrondse containers 2026 477 Particuliere beschoeiingen 2023 442 Persleidingen 0 Riolering Molenstraat 0 Verkeersregelinstallatie Groene kruisweg/Rivierabad 150 Verkeersregelinstallatie Groene kruisweg/Schenkelw/Molendijk 90 Verkeersregelinstallatie Hekelingseweg/Vredehofstraat 120 Verkeersregelinstallatie Schenkelweg/Noordeinde 220 Verkeersregelinstallatie Schenkelweg/RvP/Donau 180 Verkeersregelinstallatie Schenkelweg/Den Uyllaan/Elementenweg 240 Verkeersregelinstallatie Schenkelweg/Eikenlaan/Maaswijkweg (brandweer) 240 Verkeersregelinstallatie Baljuwlaan/Hoornbaan 140 Vervanging OV 2026 825 Vervanging masten en armaturen 428

Vrijverval riolering 2023 219 Vrijverval riolering 2024 833 Vrijverval riolering 2025 1.498 Vrijverval riolering 2026 1.344 Waterland fase 3 spelen 37 Waterland fase 3 verharding/groen/ov 554 Waterland fase 3 vrijverval 2023 161 Waterland fase 4 spelen 31 Waterland fase 4 verharding/groen/ov 597 Waterland fase 4 vrijverval 2023 161 Maatschappelijke Ontwikkeling 2.760 69

Gymzaal my college Gymzaal Scala Rietvelden/ Charles de Foucould Ondersteuning Audio visuele middelen raadszaal Ontwikkeling Aanleg pumptrack Gymzaal De Elementen Integraal huisv plan bladergroenstr Integraal huisv plan de aanwas Integraal huisv plan de catamaran Integraal huisv plan de wereldreiziger Integraal huisv plan het anker Integraal huisv plan marckenburg Integraal huisv plan rank Oranjelaan Integraal huisv plan ravelinde Integraal huisv plan trompetpad trombonestr Nieuwbouw De Elementen Nieuwbouw my college Nieuwbouw Scala Rietvelden/ Charles de Foucould Nieuwbouw Sterrenkwartier Openbare Werken, Parkeren en Gebruik Aankoop vm Bristol ingang werkgeb B Cctv meldkamer camerabewaking Cctv parkeergarages camerabewking Erkende maatregel lijst maatregelen kantoor Erkende maatregel lijst maatregelen onderwijs Erkende maatregel lijst maatregelen sport Erkende maatregel lijst maatregelen wijkcentra Hybride werken boekenberg Meldkamer Padelbanen Renovatie ingang stadhuisgarage Rivierabad zonnepanelen Verbouwing werkgebouw B huurdersdeel Verbouwing werkgebouw B verhuurdersdeel Verduurz.

verlichting park.garages Verduurzaming de Drenkwaard Verduurzaming Lorenzweg 3-5 Verduurzaming MA de Ruijterstraat Verduurzaming Rivierabad Verv install parkeergar 10 jr 2021 Verv install parkeergar 3jr (2020) Programmamanagement Aankoop gebouw CvdK Gebouw CvdK nieuw verbouwing Grond CvdK nieuw verbouwing

1.380 1.380 153 153 19.268 161 1.218 177 453 0 13 48 154 543 341 37 5.880 0 10.241 0 5.052 2.182 138 252 309 37 158 8 124 52 39 0 839 55 42 157 0 460 0 0 183 16 10.874 3.750 1.537 1.250 70

Hoog-laag verbinding Inrichtingskosten CvdK Metro-busstation renovatie Projecten Akkers fase2 Buitensportfaciliteit Maasboulevard De Vroon vrijverval/groen/ov Duikers 2021 Dwarspad Dwarspad vrijverval Heemraadlaan asfalt Herinrichting De Lede Herstructurering Sterrenkwartier fase 2 Herstructurering Sterrenkwartier fase 4 Kerkhoek verhardidng/groen/ov Kerkhoek vrijverval Margrietstraat e.o. spelen Margrietstraat e.o. verharding/groen/ov Margrietstraat vrijverval 2022 Oranjelaan verharding/groen/ov Oranjelaan vrijverval 2020 Schiekamp noord fase 1 spelen Schiekamp noord fase 1 verharding/groen/ov Schiekamp noord fase 1 vrijverval 2022 Schrijnwerker verharding/groen/ov Schrijnwerker vrijverval 2021 Vervanging Civiel technische kunstwerken 2021 Waterland fase 2 spelen Waterland fase 2 verharding/groen/ov Ruimtelijke Inrichting Uitbreiding standplaatsen woonwagens Camera's kentekenparkeren Theater De Stoep/NIS Herstoffering stoelen De Stoep ICT/beveiliging/kassa De Stoep 2024 Trekkenwand De Stoep 2024 Uitbreiding De Stoep gebouwen Verlichting De Stoep 2024 Eindtotaal

700 0 3.637 12.084 1.279 643 185 425 421 88 0 1.231 310 54 0 81 88 1.250 89 0 0 46 4.872 51 0 112 627 104 128 695 600 95 562 70 0 257 0 235 63.144

Mutaties investeringskredieten Ten aanzien van een aantal kredieten is een bijstelling noodzakelijk dan wel wordt verzocht om het betreffende krediet te verstrekken. Het betreft de onderstaande kredieten. De kapitaallasten van deze bijstellingen zijn reeds meegenomen in deze perspectiefnota.

Krediet

Lasten Baten

Renovatie ingang stadhuis Vervanging fietsen BOA’s Verduurzaming Industriestraat 2 Schrijnwerker verharding/groen/ov Buitensportfaciliteit Maasboulevard Buitensportfaciliteit Maasboulevard Uitbreiding De Stoep gebouwen Herstoffering stoelen Herstructurering Sterrenkwartier fase 2

Lasten Lasten Lasten Lasten

Herstructurering Sterrenkwartier fase 3 Herstructurering Sterrenkwartier fase 4 Vrijverval riolering 2026 Gemalen en drukriolering mechanisch/elektrisch 2026 Persleidingen 2026 Gemalen en drukriolering bouwkundig 2026 Klimaatmaatregelen & afkoppelen 2026 Grondwatermaatregelen 2026 Beschoeiingen 2026 Natuurvriendelijke overs 2026 Natte civiele kunstwerken 2026

Bedragen x € 1.000 Budg Reeds Verplich Progno Verschi I/S Adm., et gereal ting se 2026 l Afwijking (I), 2026 iseerd Knelpunt (S) 0 0 0 115 -115 I Nieuw 0 0 0 30 -30 I Nieuw 0 0 0 33 -33 I Nieuw 0 14 0 14 -14 I Afwijking

Lasten

643

1.317

175

1.470

-827

Afwijking

Baten

-827

827

Afwijking

Lasten Lasten Lasten

0 70 310

16 0 0

0 0 0

16 0 91

-16 70 219

I I I

Afwijking Afwijking Afwijking

Baten Lasten

0 0

-1.075 1.570

1.075 -1.570

I I

Afwijking Afwijking

Lasten

2.444

-2.390

Afwijking

Baten Lasten Lasten

0 1.344 0

0 0 0

-2.120 520 1.041

2.120 824 -1.041

I I I

Afwijking Afwijking Afwijking

Lasten Lasten

0 0

1.487 130

-1.487 -130

I I

Afwijking Afwijking

Lasten

2.130

-2.130

Afwijking

Lasten Lasten Lasten Lasten Totaal

0 0 0 0 2.421

0 0 0 0 1.347

0 0 0 0 175

39 600 320 338 8.333

-39 -600 -320 -338 -5.945

I I I I I

Afwijking Afwijking Afwijking Afwijking

Toelichting Renovatie ingang stadhuis De dekking is opgenomen in de 2e Tussenrapportage 2025, echter het krediet was niet meegenomen. Vervanging fietsen BOA’s De dekking van de kapitaallasten voor deze investering komt uit het budget Toezicht door BOA’s. Verduurzaming Industriestraat 2 De dekking is opgenomen in de 2e Tussenrapportage 2025, echter het krediet was niet meegenomen.

Schrijnwerker verharding/groen/ov Door stijgende prijzen ten opzichte van kredietaanvraag (2020) een verwachte overschrijding. Het tekort wordt gedekt door voordelen op andere vervangingskredieten. Buitensportfaciliteit Maasboulevard Bij het opladen van het restantkrediet in 2026 is het saldo van de lasten en de baten opgeladen. Met deze mutatie wordt de raming weer gesplitst in lasten en baten. Daarnaast moet er in de realisatie nog een correctie plaatsvinden van de btw-boekingen. De verwachting is dat e.e.a. binnen het beschikbare budget wordt gerealiseerd. Uitbreiding De Stoep gebouwen Bij de uitbreiding van theater de Stoep zijn onverwachte werkzaamheden ontstaan als extra schilderwerk, aanpassing van trapleuningen en vervanging van garderoberekken. Herstoffering stoelen In 2025 was een factuur m.b.t. de herstoffering stoelen van theater De Stoep op het krediet van de uitbreiding van het theater geboekt. Het krediet van de herstoffering stoelen is dus geheel besteed en kan in 2026 komen te vervallen. Herstructurering Sterrenkwartier fase 2 Voor de Herstructurering Sterrenkwartier is 1/3 van de civiele kosten voor de gemeente en 2/3 voor de woningcorporatie. De kosten worden door de gemeente betaald en doorbelast naar de woningcorporatie. De kredieten staan nu netto geraamd (kosten minus bijdrage), maar dit moet bruto geraamd worden. Met deze correctie wordt dit hersteld.

Herstructurering Sterrenkwartier fase 3 Voor de Herstructurering Sterrenkwartier is 1/3 van de civiele kosten voor de gemeente en 2/3 voor de woningcorporatie. De kosten worden door de gemeente betaald en doorbelast naar de woningcorporatie. De kredieten staan nu netto geraamd (kosten minus bijdrage), maar dit moet bruto geraamd worden. Met deze correctie wordt dit hersteld. Herstructurering Sterrenkwartier fase 4 Voor de Herstructurering Sterrenkwartier is 1/3 van de civiele kosten voor de gemeente en 2/3 voor de woningcorporatie. De kosten worden door de gemeente betaald en doorbelast naar de woningcorporatie. De kredieten staan nu netto geraamd (kosten minus bijdrage), maar dit moet bruto geraamd worden. Met deze correctie wordt dit hersteld. Vrijverval riolering 2026 Met de vaststelling van het nieuwe Integraal Gemeentelijk Waterplan in de raad van december 2025 is de raming van Vrijverval riolering 2026 bijgesteld. Deze bijstelling moet nog verwerkt worden in de begroting 2026. Gemalen en drukriolering mechanisch/elektrisch 2026 In het vastgestelde Integraal Gemeentelijk Waterplan is voor 2026 een investering opgenomen voor Gemalen en drukriolering mechanisch/elektrisch. Vanwege de overgang naar een nieuw financieel systeem moeten deze kredieten nog in de begroting worden verwerkt.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/17124533/1