Perspectiefnota 2025
Tekst van het document
Indien er in de toekomst weer middelen beschikbaar zijn, kan een subsidieregeling weer makkelijk worden opgestart. 30. Korting GR GGD Rotterdam Rijnmond Gezien de omvang van de bezuinigingen waar Nissewaard (en andere gemeenten) zich voor gesteld zien, ligt het in de lijn dat ook de Gemeenschappelijke regelingen hier een bijdrage aan leveren.
71
7.
Bijlage IV Overzicht administratieve mutaties 2024 - 2028
Onderstaand wordt een overzicht inclusief bijbehorende toelichting weergegeven van de 7. Bijlage IV Reserves en voorzieningen6. Bijlage III Overzicht geïnventariseerde administratieve mutaties voor 2024 – 2028. Deze mutaties zijn budgettair neutraal mutaties enadministratieve slechts financieel technisch van 2020 aard. - 2024 Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig Lasten/ Nr. Omschrijving 2024 2025 2026 2027 2028 baten Bestuur en dienstverlening Centralisering budgetten 1. Lasten 315 295 218 218 218 automatisering Totaal Bestuur en 315 295 218 218 218 dienstverlening School, heel en veilig 2. Onderhoud Lasten 1 3. Energie Lasten 246 295 249 249 249 Verduurzaming 4. Lasten -20 buitenzwembaden Baten 20 5. Formatie VTH en RB Lasten 177 162 162 162 162 Baten 10 10 10 10 10 6. Kabels en leidingen Lasten -267 -267 -267 -267 -267 Centralisering budgetten 7. Lasten 142 145 145 145 145 automatisering Totaal Schoon, heel en 310 345 299 299 299 veilig
8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15.
Duurzaam ontwikkelen en wonen Duurzaamheid Doorbelasting Centralisering budgetten automatisering Formatie VTH en RB Totaal Duurzaam ontwikkelen en wonen Ondernemen en ontspannen BIZ Centrum Beiaardier Centralisering budgetten automatisering Energie Totaal Ondernemen en ontspannen
Lasten Lasten Baten
-320 -60 60
-320
-320
-320
-320
Lasten
93
95
95
95
95
Lasten
-85
-70
-70
-70
-70
-312
-295
-295
-295
-295
Lasten Baten Lasten
-155 155 -18
-155 155 -18
-155 155 -18
-155 155 -18
-155 155 -18
Lasten
31
32
32
32
32
Lasten
-94
-113
-89
-89
-89
-80
-99
-74
-74
-74
72
Nr.
16.
17.
18.
19. 20. 21. 22.
Omschrijving Leren, participeren en ondersteunen Minimaregeling Minimaregelingen terugvorderingen Beschermd Wonen Eigen bijdrage Beschermd Wonen Beschermd Wonen Tijdelijke maatschappelijke opvang Eigen bijdragen tijdelijke maatschappelijke opvang Taakstelling beschermd thuis Reserve Sociaal Domein SPUK IZA Centralisering budgetten automatisering Overhead besluit toegang teamleider Totaal Leren, participeren en ondersteunen
23. 24. 25.
Overzichten Duurzaamheid Energie Onderhoud.
26.
Kabels en leidingen
27.
Beiaardier Centralisering budgetten automatisering Overhead besluit toegang teamleider Formatie VTH en RB Uitvoering wet Inburgering 2021 Wet Inburgering / SPUK Wet Inburgering Totaal Overzichten
28. 29. 30. 31.
Totaal
Lasten/ baten
2024
2025
2026
2027
2028
Lasten
-50
-50
-50
-50
-50
Baten
50
50
50
50
50
Lasten
-100
-100
-100
-100
-100
Baten
100
100
100
100
100
Lasten
-39
-26
Baten
39
26
Lasten
80
Baten Lasten Baten
-80 -3.427 3.427
-3.427 3.427
-3.427 3.427
Lasten
290
295
295
295
295
Lasten
223
223
223
223
223
512
518
518
518
518
Baten Lasten Baten Lasten Lasten Baten Lasten
320 -152 109 -111 38 229 18
320 -182
320 -160
320 -160
320 -160
38 229 18
38 229 18
38 229 18
38 229 18
Lasten
-871
-863
-786
-786
-786
Lasten
-223
-223
-223
-223
-223
Lasten
-102
-102
-102
-102
-102
Lasten
-113
-226
-226
-226
-226
Baten
113
226
226
226
226
-744
-765
-666
-666
-666
0
0
0
0
0
73
Toelichting administratieve mutaties 7.1 Bestuur en dienstverlening 1. Centralisering budgetten automatisering De decentrale ICT-budgetten worden gecentraliseerd.
7.2 Schoon, heel en veilig 2. Onderhoud De onderhoudsbudgetten zijn herijkt en het advies is om de ramingen bij te stellen op basis van de uitgevoerde analyse. Uit de analyse is het volgende geconstateerd: 1. Een aantal onderhoudsprojecten (W-installaties, liften en vervanging inbraakinstallatie) met een doorloop en/of welke zijn doorgeschoven van 2023 naar boekjaar 2024 zijn opgenomen in de begroting. Hierbij is tevens de haalbaarheid herbeoordeeld van de reeds geplande onderhoudswerkzaamheden 2024, welke reeds zijn opgenomen met de PPN 2024. 2. Bij onderhoud aan Rivièrabad zijn er diverse onvoorziene zaken die hersteld moeten worden en is besloten om deze werkzaamheden te combineren met het reeds geplande renovatie en verduurzaming van het object. Om de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten volledig te budgetteren kan ten behoeve van 2024 een bedrag van € 1 miljoen worden toegevoegd aan de bestemmingsreserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen. De verwachting is dat de stand van de reserve Onderhoud gemeentelijke gebouwen ultimo 2024 een omvang heeft van € 3,6 miljoen. 3. Energie De stelposten voor energie worden verdeeld over de verschillende budgetten van accommodaties, openbare verlichting e.d. 4. Verduurzaming buitenzwembaden Het budget voor verduurzamen buitenzwembaden is verdeeld over 2024 en 2025. Met deze wijziging wordt het budget over 2025 naar voren gehaald. 5.
Formatie VTH en RB Door herschikking binnen de formatie wordt 1,0 fte Senior Adviseur bij VTH en 1,0 fte contractmanager bij RB aangesteld. Dekking komt uit vacatures, opleidingsbudget BOA’s, Beheer en Projecten en diverse overige budgetten. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal. 6. Kabels en leidingen Na het opheffen van de gemeenschappelijke regeling met Rotterdam in het kader van de vergunningverlening ondergrondse infra, gaat de gemeente de taak weer zelf uitvoeren. De begroting dient hierop te worden aangepast. 7. Centralisering budgetten automatisering De decentrale ICT-budgetten worden gecentraliseerd.
74
7.3 Duurzaam ontwikkelen en wonen 8. Duurzaamheid Om de overheadcomponent van de specifieke uitkering CDOKE te kunnen verantwoorden, moet de begroting iets worden aangepast. 9. Doorbelasting In de begroting 2024 is een doorbelasting van salarislasten als baten i.p.v. lasten opgenomen. Dit dient te worden gecorrigeerd. 10. Centralisering budgetten automatisering De decentrale ICT-budgetten worden gecentraliseerd. 11. Formatie VTH en RB Door herschikking binnen de formatie wordt 1,0 fte Senior Adviseur bij VTH en 1,0 fte contractmanager bij RB aangesteld. Dekking komt uit vacatures, opleidingsbudget BOA’s, Beheer en Projecten en diverse overige budgetten. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.
7.4 Ondernemen en ontspannen 12. BIZ Centrum De raming van de Bedrijveninvesteringszone Centrum is voor de lasten en baten aangepast naar de verwachte bedragen voor 2024. 13. Beiaardier Vanwege een teamwijziging van de Beiaardier moeten de salariskosten verantwoord worden onder een ander programma. 14. Centralisering budgetten automatisering De decentrale ICT-budgetten worden gecentraliseerd. 15. Energie De stelposten voor energie worden verdeeld over de verschillende budgetten van accommodaties, openbare verlichting e.d.
7.5 Leren, participeren en ondersteunen 16. Bijzondere bijstand- terugvorderingen Zowel de uitgaven van de bijzondere bijstand (sociale verstrekkingen in natura) als de baten (terug ontvangsten), zijn structureel met € 50.000 naar boven bijgesteld. 17. Beschermd wonen / Eigen bijdrage beschermd wonen Aan cliënten met beschermd wonen wordt een eigen bijdrage gevraagd. In dit kader worden de lasten en baten voor de Eigen bijdrage voor beschermd wonen verhoogd. Op basis van de realisatie 2023 is de verwachting dat er € 325.000 aan Eigen bijdrage voor beschermd wonen wordt gerealiseerd.
75
18. Beschermd wonen / Eigen bijdrage tijdelijke maatschappelijke opvang Aan cliënten die in een opvanginstelling verblijven, wordt een eigen bijdrage gevraagd. In dit kader worden de lasten en baten voor de Eigen bijdrage voor de tijdelijke opvang van dak- en thuislozen verhoogd voor de periode 1-4-2024 tot 1-7-2025. 19. Taakstelling beschermd thuis / Reserve Sociaal Domein De technische begroting 2028 is een kopie van het boekjaar 2027, hierom is onterecht een onttrekking van de reserve sociaal domein in het boekjaar 2028 meegenomen. Deze wordt gecorrigeerd. 20. SPUK IZA – Lokaal Gezondheidsbeleid Conform de verleningsbeschikking van de specifieke uitkering SPUK Integraal Zorgakkoord is voor de jaren 2024 tot en met 2026 jaarlijks € 3,4 miljoen verleend. In de begroting worden hiervoor zowel de baten (de rijks ontvangsten) als de lasten (uitgaven in het kader van de IZA) geraamd. 21. Centralisering budgetten automatisering De decentrale ICT-budgetten worden gecentraliseerd. 22. Overhead besluit toegang teamleider Als gevolg van het besluit optimalisatie Toegang vind een verschuiving plaats van lasten voor 2 fte teamleiders van programma 5 naar programma 6.
7.6 Overzichten 23. Duurzaamheid Om de overheadcomponent van de specifieke uitkering CDOKE te kunnen verantwoorden, moet de begroting iets worden aangepast. 24. Energie De stelposten voor energie worden verdeeld over de verschillende budgetten van accommodaties, openbare verlichting e.d. 25. Onderhoud De aanpassing van het onderhoud betreft doorgeschoven werkzaamheden van de Raadszaal. Daarnaast is er een hogere ontvangst SPUK-sport doordat er meer onderhoudswerkzaamheden worden opgenomen bij sportaccommodaties waarvoor de BTW via deze regeling kan worden teruggevraagd. Per saldo in combinatie met programma 2 is dit budgettair neutraal. 26. Kabels en leidingen Na het opheffen van de gemeenschappelijke regeling met Rotterdam in het kader van de vergunningverlening ondergrondse infra, gaat de gemeente de taak weer zelf uitvoeren. De begroting dient hierop te worden aangepast. 27. Beiaardier Vanwege een teamwijziging van de Beiaardier moeten de salariskosten verantwoord worden onder een ander programma. 28. Centralisering budgetten automatisering De decentrale ICT-budgetten worden gecentraliseerd.
76
29. Overhead besluit toegang teamleider Als gevolg van het besluit optimalisatie Toegang vind een verschuiving plaats van lasten voor 2 fte teamleiders van programma 5 naar programma 6. 30. Formatie VTH en RB Door herschikking binnen de formatie wordt 1,0 fte Senior Adviseur bij VTH en 1,0 fte contractmanager bij RB aangesteld. Dekking komt uit vacatures, opleidingsbudget BOA’s, Beheer en Projecten en diverse overige budgetten. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal. 31. Uitvoering wet Inburgering 2021 / Wet Inburgering / SPUK Wet Inburgering Per 1 juli 2024 wordt 2 fte tijdelijke inhuur omgezet naar structurele personele Lasten Hiervan wordt 1,83 fte bekostigt uit het budget Uitvoeringskosten inburgering en 0,33 fte uit het budget SPUK Wet inburgering ten behoeve van tolkeninzet.
77
8.
Bijlage V Reserves en voorzieningen
In8. de onderstaande is de stand van de reserves en voorzieningen terug teen vinden per 1 Bijlage Vtabellen Investeringskredieten7. Bijlage IV Reserves januari van het betreffende jaar. De reserve- en voorzieningenmutaties betreffende de bestuurlijke voorzieningen besluiten naar aanleiding van de begroting 2024 – 2028 dan wel via separate besluitvorming (inclusief voorstellen in deze perspectiefnota, zie onderstaand). Reserves Stand per 1 januari Omschrijving Algemene reserve Totaal Algemene reserve
2024
bedragen x € 1.000 2025 2026
2027
2028
56.113 56.113
56.332 56.332
56.209 56.209
56.123 56.123
56.079 56.079
3.997 999 9.873 861 678 2.726 577 998 1.121 5.000 2.117 907 1.144 2.468 1.231 426 511 2.021 153 188 14.333
3.652 999 5.588 4.595 1.628 2.726 1.217 998 701 5.000 2.095 907 1.663 2.428 1.165 426 460 2.135 153 188 5.460
3.307 999 5.094 3.401 1.628 2.726 897 998 281 5.000 2.083 907 1.663 2.439 1.179 426 409 2.679 153 188 4.234
2.962 999 5.100 2.068 1.628 2.726 577 998 281 5.000 2.071 907 1.663 2.450 1.153 426 358 2.792 153 188 3.773
2.617 999 5.106 861 1.628 2.726 577 998 281 5.000 2.059 907 1.663 2.461 1.127 426 307 2.654 153 188 3.692
22.326
10.326
10.326
10.326
10.326
Annuïteiten Flankerend Beleid Beheer Groot onderhoud beheer Herstructurering Sterrenkwartier Herstructurering Nn2040 Projecten Duurzaamheid Bereikbaarheid Egalisatie milieuheffing Energiecrisis Verkoopresultaat gem. gebouwen Onderhoud gemeentelijke gebouwen Verduurzaming gemeentelijke gebouwen De Stoep/CKE Sportaccommodaties Onderwijshuisvesting Ontwikkeling klantcontactcentrum (KCC) De Boeg daklozenopvang Sociaal domein Centrumtaken maatschappelijke opvang/vrouwenopvang (MO/VO) Thuiswerkregeling Bestemmingsreserves ter dekking van kapitaallasten Nieuwbouw Penta Nieuwbouw Scouting Parkeerbeleid Totaal bestemmingsreserves
626
706
786
866
946
904 341 492 77.018
904 341 492 56.953
904 329 492 53.528
904 317 492 51.178
904 305 492 49.403
Totaal reserves
133.131
113.285
109.737
107.301
105.482
78
Voorzieningen 2024 Omschrijving Pensioen APPA Verlofsparen Riolering Totaal voorzieningen
2.599 2.900 11.566 17.065
bedragen x € 1.000 2025 2026 2.599 2.900 11.606 17.105
2.599 2.900 11.638 17.137
2027
2028
2.599 2.900 11.924 17.423
2.599 2.900 12.281 17.780
79
9.
Bijlage VI Investeringskredieten
Onderstaand is eenVoverzicht opgenomen van voor 2024 beschikbaar gestelde kredieten, via de 8. Bijlage Investeringskredieten Programmabegroting 2024 - 2027 dan wel via separate advisering, en de geplande investeringen voor 2025 en verder. Bij het opstellen van de begroting 2025 – 2028 zal dit overzicht geactualiseerd worden. Daar waar in de onderstaande tabel negatieve bedragen worden vermeld, betreft dit bijdragen/baten in de betreffende investering van een derde. bedragen x € 1.000 Onderwerp 2024 2025 2026 2027 Accommoaties - diversen AV RAADSZAAL 150 DIVERSE INVESTERINGEN ACCOMODATIES 1.705 3.159 HYBRIDE WERKEN BOEKENBERG 485 NIEUWBOUW SCOUTING BERNISSE 787 PAND VOORWEG (TEAM BUITENRUIMTE 80 RESTAURANT KEUKENINRICHTING 40 RESTAURANT SPOELKEUKEN 35 VERB WERKGEBOUW B HUURDERSDEEL 859 VERB WERKGEBOUW B VERHUURDERSDEEL 580 VERDUURZAMING MA DE RUIJTERSTR 418 AANSCHAF PRISBORDEN 20 Parkeergarages BEWEGWIJZERING PARKEERGARAGES 19 C2000 MELDKAMER 17 C2000 PARKEERGARAGES 643 CCTV MELDKAMER 138 CCTV PARKEERGARAGES 241 MELDKAMER 52 OMROEPINSTALL CITY PLAZA 11 OMROEPINSTALLATIE PARKEERGARAGES (CITY PLAZA) 11 PMS STRAATPARKEREN 427 VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2021 208 VERV INSTALL PARKEERGAR 3JR (2020) 16 VERV INSTALL PARKEERGAR 5 JR 2021 17 Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs GYMZAAL DE ELEMENTEN 1.218 GYMZAAL MY COLLEGE 1.380 GYMZAAL SCALA/CHARLES 1.380 IHP BLADERGROENSTR 52
IHP DE AANWAS 104 IHP DE WERELDREIZIGER 48 IHP HET ANKER 7 IHP KRAMERSTR 15 IHP LOK VRIESLAND 16 IHP MARCKENBURG 15 IHP OP DREEF 17 80
2028
Onderwerp IHP RAVELINDE IHP TROMPETPAD TROMBONESTR NB MY COLLEGE NB SCALA RIETVELDEN/CH. DE FOUCOULD NIEUWBOUW DE ELEMENTEN NIEUWBOUW STERRENKWARTIER ZONNEPANELEN BREDE SCHOOL ZUIDLAND ZONNEPANELEN IKC STERRENKWARTIER Sport - diversen AANLEG PUMPTRACK BUITENSPORTFACILITEIT MAASBOULEVARD KVOS VELD 1 KVOS VELD 2 OLYMPIA HANDBAL VELD 1 TOPLAAG OLYMPIA HANDBAL VELD 2 TOPLAAG PADELBANEN RIVIERABAD ZONNEPANELEN SPARK NIEUWE COATING EN BELIJNING TENNISCOMPLEX ZUIDLAND VERDUURZAMEN SPORTACCOMODATIES Theater de Stoep GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2021 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2023 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2024 ICT/BEVEILIGING/KASSA DE STOEP 2024 PRESENTATIEMIDDELEN DE STOEP 2024 TREKKENWAND DE STOEP 2024 VERLICHTING 2 DE STOEP 2023 VERLICHTING DE STOEP 2024 Centrum voor de Kunsten AANKOOP GEBOUW CVDK GEBOUW CVDK NIEUW VERBOUWING GROND CVDK NIEUW VERBOUWING HOOG-LAAG VERBINDING INRICHTINGSKOSTEN CVDK Afval ONDERGRONDSE CONTAINERS 2022 ONDERGRONDSE CONTAINERS 2023 ONDERGRONDSE CONTAINERS 2024 ONDERGRONDSE CONTAINERS 2026 ONDERGRONDSE CONTAINERS 2027 Riolering AANDEEL RIOLERING INTEGRALE PROJECTEN RIOLERING MOLENSTTRAAT VRIJVERVAL RIOLERING 2022
2024 43 104 13.374 2.034 14.801 392 177 204
2025
2026
2027
390 470 162 162 36 36 22 652 186 114 15 86 88 137 90 48 257 88 324 3.750 5.925 1.250 700 715 36 61 576 468 456 154 50 1.089 81
2028
Onderwerp VRIJVERVAL RIOLERING 2023 VRIJVERVAL RIOLERING 2024 VRIJVERVAL RIOLERING 2024 VRIJVERVAL RIOLERING 2025 VRIJVERVAL RIOLERING 2026 VRIJVERVAL RIOLERING 2027 Beschoeiingen BESCHOEIINGEN 2024 DUIKERS 2021 PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2023 PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2024 Verharderingen e.a. AKKERSVOORDE EO FASE 2 BORGTWEG BRUG OVER DE HAVEN DE VROON.E.O. GROENEWOUD NOORD HEEMRAADLAAN ASFALT HERINRICHTING DE LEDE KERKHOEK E.O. LIEVEPLAATS EO RAADHUISLAAN ORANJELAAN RAADHUISSTRAAT E.O. RECONSTRUCTIE SCHRIJNWERKER RECONSTRUCTIE VEERWEG RIJBAAN HEKELINGSEWEG 1 SCHIEKAMP NOORD FASE 1 SPORTLAAN STATIONSWEG ASFALT THEEMSWEG VERVANGING CTK 2021 VERVANGING MASTEN EN ARMATUREN VOETBALKOOI DE ELEMENTEN VONDELSINGEL WATERLAND FASE 1 WATERLAND FASE 2 WATERLAND FASE 3 WATERLAND FASE 4 AKKERSVOORDE EO FASE 2 Diversen METRO-BUSSTATION UITBREIDING STANDPLAATSEN WOONWAGENS Totaal
2024 994 1.241 1.291
2025
2026
2027
2028
1.344 1.344 4.910 627 210 758 216 149 365 349 488 1.432 694 1.300 687 558
1.831
700 1.895 537 1.184 443 1.319 3.867 668 1.043 28 3.872 825 165 411 154 1.332 1.639 1.639 149 9.309 600 98.962
4.569
3.944
9.184
82
PM
Mutaties investeringskredieten Ten aanzien van een aantal kredieten is een bijstelling noodzakelijk dan wel wordt verzocht om het betreffende krediet te verstrekken. Het betreft de onderstaande kredieten. De kapitaallasten van deze bijstellingen zijn reeds meegenomen in deze perspectiefnota.
Krediet
Lasten Baten
Metro-Busstation Vondelsingel Chr. Huijgenslaan Borgtweg Kerkhoek e.o. Heemraadlaan asfalt Voetbalkooi De Elementen Voetbalkooi De Elementen Akkersvoorde e.o. fase 2 VRI Groene Kruisweg/Rivierabad VRI Groene Kruisweg/ Schenkelweg/Molendijk VRI Schenkelweg/ Noordeinde/Veerweg VRI Schenkelweg/ Ruw.v.Puttenweg/Donaulaan Beschoeiingen 2024 Particuliere Beschoeiiingen 2023 Verduurzaming MA de Ruijterstraat Renovatie De Vuurvogel Spark nieuwe coating en belijning Spark nieuwe coating en belijning
Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Baten Lasten Lasten Lasten
Bedragen x € 1.000 Budg Reeds Verplich Progno Verschi I/S Adm., et gereal ting se 2024 l Afwijking (I), 2024 iseerd Knelpunt (S) 0 0 0 -8.069 8.069 I Adm. 411 13 61 261 150 I Afwijking (I) 0 0 0 10 -10 I Afwijking (I) 365 0 0 15 350 I Afwijking (I) 687 1 82 1.087 -400 I Afwijking (I) 694 325 452 784 -90 I Afwijking (I) 165 0 0 233 -68 I Adm. 0 0 0 -68 68 I Adm. 149 0 0 0 149 I Adm. 0 0 0 150 -150 I Afwijking (I) 0 0 0 180 -180 I Afwijking (I)
Lasten
0
0
0
220
-220
I
Afwijking (I)
Lasten
0
0
0
180
-180
I
Adm.
Lasten Lasten Lasten
627 758 418
0 0
0 250
0 1.385 630
627 -627 -212
I I I
Adm. Adm. Afwijking (I)
Lasten Lasten Baten
0 222 -36
124 0 0
-124 222 -36
I I I
Afwijking (I) Adm. Adm.
Toelichting Metro-Busstation Bij het opladen van het krediet metro-busstation is abusievelijk vergeten de te ontvangen subsidie op te nemen in het financieel systeem. In de opgenomen raming van de kapitaallasten is hiermee wel rekening gehouden. Vondelsingel Betreft een voorlopige positief eindresultaat welke als dekking zal worden ingezet bij overschrijdingen op andere investeringskredieten. Chr. Huijgenslaan Betreft een kleine overschrijding in verband met meerwerk. Borgtweg Vanwege de subsidie van de MRDH een positief eindresultaat op het krediet welke zal worden ingezet als dekking voor tekorten op andere investeringskredieten.
83
Kerkhoek e.o. Vanwege uitbreiding van de werkgrenzen en een hogere aanbesteding dan geraamd een verwacht tekort welke zal worden gedekt door voordelen op andere investeringskredieten. Heemraadlaan asfalt Vanwege een hogere aanbesteding dan geraamd en langere palen voor de geluidsschermen een verwacht tekort welke zal worden gedekt door voordelen op andere investeringskredieten. Voetbalkooi De Elementen (Lasten en Baten) Begin 2024 is er een subsidie van € 68.000 toegekend door het Havenbedrijf voor het multifunctionele sportveld. De bijdrage wordt toegevoegd aan het krediet. Akkersvoorde e.o. fase 2 In verband met eerdere herziening van vervangingsinvestering, restantkrediet overboeken naar reconstructie Margrietstraat. Verkeersregelinstallatie (VRI) Groene Kruisweg/Rivièrabad Door verouderde verkeerslichtinstallaties zijn onderdelen om de installatie draaiende te houden niet meer leverbaar en moeten de installaties eerder vervangen worden dan voorzien. Deze vervanging was nog niet voorzien in de begroting. De kapitaallasten worden gedekt uit de stelpost Beheer. Verkeersregelinstallatie (VRI) Groene Kruisweg/Schenkelweg/Molendijk Idem. Verkeersregelinstallatie (VRI) Schenkelweg/Noordeinde/Veerweg Idem. Verkeersregelinstallatie (VRI) Schenkelweg/Ruw.v.Puttenweg/Donaulaan Idem.
Beschoeiingen 2024 Dit betreft het overboeken van het krediet Beschoeiingen 2024 naar het krediet voor de Particuliere beschoeiingen 2023 i.v.m. het in één keer aanbesteden. Particuliere beschoeiingen 2023 Dit betreft het overboeken van het krediet Beschoeiingen 2024 naar het krediet voor de Particuliere beschoeiingen 2023 i.v.m. het in één keer aanbesteden. Verduurzaming MA de Ruijterstraat Een optelling van factoren (marktwerking aanbesteding en tegenvallers tijdens uitvoering) heeft ervoor gezorgd dat het projectbudget moet worden bijgesteld met totaal € 416.735 (incl. BTW). Dit betreft € 204.884 aan extra onderhoudsbudget waarvan wordt voorgesteld om dit te dekken ten laste van de reserve Onderhoud en € 211.851 aan extra investeringsbudget voor verduurzamingsmaatregelen met een kapitaallast van € 8.209. Zie ook bijlage II Knelpunten 2024 2028, punt 22. Renovatie De Vuurvogel De kosten van de renovatie van De Vuurvogel zijn hoger uitgevallen dan het beschikbare budget. Het oorspronkelijke budget was gebaseerd op het prijspeil 2019 en is niet geïndexeerd. Een externe kostendeskundige heeft aangegeven dat de overschrijding grotendeels is toe te wijzen aan de gestegen bouwkosten. Hij baseert zich op de zogenaamde BDB-index die in de betreffende periode 84
(juli 2019 – juli 2021) een stijging van 5,64% laat zien. Toepassing van dit percentage op het oorspronkelijke krediet betekent een verhoging van het krediet met € 124.255. Spark nieuwe coating en belijning Deze investering staat gepland voor 2024 maar na schouwing is uitvoering hiervan vooralsnog niet noodzakelijk. De investering wordt voorlopig doorgeschoven naar 2029. Spark nieuwe coating en belijning Door het verschuiven van de investering in de tijd komt ook de bijdrage vanuit de SPUK-sport (Specifieke uitkering-sport) in 2024 te vervallen.
85