Perspectiefnota 2024

Accres - volumedeel op basis van BBP (VJN 2023) / Sociaal Domein 37% In de Voorjaarsnota 2023 heeft het Rijk aangegeven de algemene groei/krimp (accres) van het Gemeentefonds te willen koppelen aan de (historische) ontwikkeling van het Bruto Binnenlands Product (BBP). In de Voorjaarsnota 2023 heeft het Rijk daarvoor in 2027 € 150 miljoen opgenomen, hetgeen voor Nissewaard ca € 705.000 betekent. OZB en overige belastingen 63. Verlaging marktgelden / Belastingopbrengsten Naar aanleiding van het advies Eerste wijziging belastingverordeningen 2023 d.d. 4-4-2023 wordt voorgesteld om de marktgelden te verlagen. Dit kan gedekt worden doordat de baten toeristenbelasting wat hoger uitvallen dan begroot. 5.7 (64.) Sociaal Domein De stelpost Sociaal Domein vormt een belangrijke indicator voor de financiële stand van zaken op dit terrein. De stand van de stelpost Sociaal Domein3 zag er ten tijde van het opstellen van deze perspectiefnota als volgt uit. Stelpost sociaal domein Saldo stelpost SD begr. 2023-2026 + adviezen Saldo effect technische begroting 37% aandeel Herverdeeleffect gemeentefonds (37%) Accres – volumedeel op basis van BBP Taakstelling Nader in de delen Indexering SD

2023 863 433

-307

Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026 3.346 3.964 -1.870 -360 78 775 PM

-909

-500 -905

-500 -1.113

2027 -1.853 775 PM 261 -500 -1.114

3

Betreft het Sociaal Domein exclusief de centrumtaken Maatschappelijke Opvang, Vrouwenopvang, Beschermd wonen en Brede aanpak dak- en thuislozen (middelen bestemd voor de ZHE-regiogemeenten).

48

Overige mutaties PPN 2024 SD Meicirculaire 2023 Stand stelpost PPN 2023-2027

-347 PM 642

-713 PM 1.364

-133 PM 2.504

-522 PM -3.230

-445 PM -2.876

Onderstaand wordt een nadere uitsplitsing gegeven van de posten indexering SD en overige mutaties PPN 2024. Mutaties Sociaal Domein in PPN 2024 Indexering Extra indexatie Wmo en Jeugd Indexering stelpost SD & taakstelling eigen bijdrage Indexering vervoer 2023 Totaal Indexering SD Jeugd en Onderwijs Bijdrage GR JR Preventie Jeugd Jeugd met beperking Huisvesting JOT Arbitrage gelden Jeugd Wmo Hulpmiddelen GGD Hart veilig Nissewaard Resterend saldo Wmo invulling taakstelling WAMS Participatie wet Uitkeringen BUIG, loonkosten subsidie & beschut werk Rijksinkomsten BUIG Voorfinanciering ontwikkelstappen Totaal overige mutaties PPN 2024

Bedragen x € 1.000, “-” = nadelig 2023 2024 2025 2026

-307 -307

-159 53 36

-162

417 PM -3.632 3.500 -400 -347

2027

-723 121 -307 -909

-723 125 -307 -905

-723 -83 -307 -1.113

-723 -84 -307 -1.114

305 -200 55 -170 PM

702 -200 55

299 -200 55

299 -200 55

PM

PM

PM

-178 -188 -5 16 PM

-178 -188 -5 16

-178 -188 -5 16

-178 -188 -5 16

-3.889 3.541

-3.876 3.541

-3.862 3.541

-3.785 3.541

-713

-133

-522

-445

Toelichting Indexering Extra indexatie Wmo en Jeugd Per saldo is er vanaf 2024 een nadeel op indexering Wmo en Jeugd van € 723.010. In de technische begroting 2024 van Nissewaard zijn veel budgetten met 3,5% geïndexeerd waaronder subsidies, Open House producten, vervoer en hulpmiddelen. Om geen inbreuk te maken op lopende contractuele verplichtingen (inkoop van zorg en ondersteuning) en dat gesubsidieerde partijen kunnen doorleveren qua activiteiten en prestaties wordt het indexpercentage in deze perspectiefnota gecorrigeerd. Kader hierbij is de voorlopige OVA-index incl. correctie ad 7,58% en de consumentenprijsindex van 8%. Op totaalniveau geeft dit een nadeel van € 1,6 miljoen. Tegenover dit nadeel staat een voordeel van € 0,9 miljoen op de indexering van de GR JR-budgetten. In de 49

technische begroting 2024 zijn deze budgetten met 8,4% geïndexeerd terwijl er o.b.v. de ontwerp begroting 2024 GR JR minder middelen nodig zijn voor de bijdrage van Nissewaard aan de GR JR. Per saldo resteert een nadeel op indexering van € 723.010. Indexering stelpost SD & taakstelling eigen bijdrage Over het saldo van de stelpost sociaal domein en de taakstelling eigen bijdrage Wmo Huishoudelijke Hulp is ook een technische indexatie van 3,5% toegepast. Dit is niet correct. Dit levert in de jaren van een positieve stelpost (2024 en 2025) een voordeel op en in de jaren van een negatieve stelpost (2026 en 2027) een nadeel. Indexering vervoer 2023 Vanaf 2023 is er een nadeel op indexering vervoer van € 306.831. De indexering voor vervoer voor 2023 bedraagt conform de NEA-index 13,7%. Aangezien dit niet op tijd bekend was, is in de begroting 2023 een indexering van 3,35% meegenomen. In deze perspectiefnota wordt dat gecorrigeerd naar 13,7% wat genoemd nadeel geeft. Jeugd en onderwijs Bijdrage GR JR 2023 De begroting GR JR 2023 is in juli 2022 vastgesteld o.b.v. de uitgangspunten van de kadernota GR JR 2023. De huidige ontwikkelingen maken dat de begroting GR JR 2023 moet worden opgehoogd. Voor de gemeente Nissewaard is o.b.v. de concept begrotingswijziging 2023 een extra bijdrage nodig van € 159.226, zie tabel hieronder.

Tabel: Concept begrotingswijziging GR JR 2023 (bedragen x € 1.000) GR JR Totaal Begroting GR JR 2023 primitief 242.410 Begroting GR JR 2023 na eerste begrotingswijziging 2023 273.383 Benodigd budget concept begrotingswijziging GR JR 2023 30.973 Stelpost wijziging woonplaatsbeginsel vanaf 2022 Totaal begroting GR JR 2023 273.383

Gemeente Nissewaard 22.457 22.617 159 2.500 25.117

Toelichting concept begrotingswijziging GR JR 2023 - De concept begrotingswijziging GR JR 2023 is gebaseerd op de prognoses van de tweede bestuursrapportage 2022. Afgaande op de voorlopige jaarstukken GR JR 2022 maakt dat er sprake is van een onderschatting van de realisatie GR JR 2023. Als uit de definitieve jaarstukken GR JR 2022 blijkt dat de zorgkosten hoger uitvallen, wordt de begroting GR JR 2023 daarmee bijgesteld. Dit in het kader van realistisch ramen. - De concept begrotingswijziging GR JR 2023 is gebaseerd op de voorlopige OVA-tarieven. De GR JR geeft hierbij aan dat het definitief toe te passen indexatiepercentage hoger zal zijn, dit zal eveneens leiden tot een grotere begrotingswijziging GR JR 2023. - De financiële gevolgen van het woonplaatsbeginsel zijn nog niet duidelijk, dat geeft een risico. Hiertegenover staat de stelpost woonplaatsbeginsel (zie tabel). - Eventuele verdere trendmatige groei is niet opgenomen in de concept begrotingswijziging GR JR 2023. De GR JR benoemt dit als een risico. Bijdrage GR JR 2024-2027 - Conform afstemming met onze toezichthouder Provincie Zuid-Holland baseren wij ons voor onze begrote lasten GR JR 2024 – 2027 op de ontwerp begroting 2024 en meerjarenraming 2025 – 2027 van de GR JR.

50

-

Het procentuele aandeel van Nissewaard ad 8,6% (2024) is voor de jaren 2025 - 2027 doorgetrokken op de geraamde totalen GR JR 2025 – 2027. Zie tabel hieronder.

Tabel: Overzicht m.b.t. ontwerp begroting GR JR 2024 (bedragen x € 1.000) 2024 2025 2026 A. Ontwerp begroting GR JR 275.609 275.359 275.359 2024 en meerjarenraming 2025 - 2027 B. T.a.v. gemeente Nissewaard* Begroting Nissewaard

23.693 (aandeel 8,6%) 2.500

23.672

23.672

2027 275.359

23.672

Stelpost n.a.v. wijziging 2.500 2.500 2.500 woonplaatsbeginsel vanaf 2022 Taakstelling Verminderen jeugd -50 -100 -100 met verblijf Totaal beschikbaar voor GR JR 26.193 26.122 26.072 26.072 * De vrijval naar de stelpost SD van resp. € 305.000 (2024); € 702.000 (2025) en € 299.000 (2026 en 2027) betreft het verschil tussen de ontwerp begroting GR JR 2024 en de technische begroting GR JR excl. indexatie. Toelichting ontwerp begroting GR JR 2024 - In de begroting GR JR 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 was een groei opgenomen. Deze groei was ook meegenomen in de meerjarenbegroting van Nissewaard met hier tegenover een taakstelling van € 800.000 vanaf 2026 i.h.k.v. de hervormingsagenda. Nu de GR JR bij de begroting 2024 niet langer uitgaat van een groei in de meerjarenraming, is het in dat kader niet reëel om de taakstelling van € 800.000 vanaf 2026 te laten staan. In de perspectiefnota is dan ook meegenomen om in de begroting 2024 Nissewaard en meerjarenraming de bijdrage aan de GR JR gelijk te houden aan de meerjarenbegroting van de GR JR en de taakstelling hervormingsagenda op dit moment te laten vervallen. - De ontwerp begroting GR JR 2024 is gebaseerd op de prognoses van de tweede bestuursrapportage 2022. Afgaande op de voorlopige jaarstukken GR JR 2022 maakt dat er sprake is van een onderschatting van de realisatie GR JR 2024.

Als uit de definitieve jaarstukken GR JR 2022 blijkt dat de zorgkosten hoger uitvallen, wordt de begroting GR JR 2024 daarmee bijgesteld. Dit in het kader van realistisch ramen. - De ontwerp begroting GR JR 2024 is gebaseerd op de voorlopige OVA-tarieven. De GR JR geeft hierbij aan dat het definitief toe te passen indexatiepercentage hoger zal zijn, dit zal eveneens leiden tot een hogere definitieve begroting 2024. - De financiële gevolgen van het woonplaatsbeginsel zijn nog niet duidelijk, dat geeft een risico. Hiertegenover staat de stelpost woonplaatsbeginsel (zie tabel). - Eventuele verdere trendmatige groei is niet opgenomen in de ontwerp begroting GR JR 2024. De GR JR benoemt dit als een risico. Preventie Jeugd - De middelen voor preventie Jeugd worden structureel met € 200.000 verhoogd vanaf 2024. Deze extra middelen worden ingezet om te zorgen dat we eerder signaleren en dat kinderen daardoor minder of korter gebruik hoeven te maken van gespecialiseerde jeugdhulp. We willen voorkomen dat eenvoudige vragen uitgroeien tot complexe problematiek waarvoor gespecialiseerde jeugdhulp nodig is. - Inzet op preventie is nodig t.b.v. jeugd en veiligheid, jeugdparticipatie, verbinding jeugd en onderwijs, ondersteuning van ouders in het opvoeden. Het is daardoor noodzakelijk om 51

voldoende middelen, gepaard gaande met effectieve maatregelen, in te zetten in de lokale jeugdpreventie. Deze zienswijze zien wij terugkomen in diverse lokale beleidsstukken zoals het integraal beleidskader maar ook landelijke akkoorden zoals het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de Hervormingsagenda jeugd. Jeugd met beperking Op het budget Jeugd met beperking worden lasten voor maatwerk, subsidies en vervoer geboekt. Het deel voor inkoop kan derhalve vrijvallen. Huisvesting JOT Voor de huisvesting van het jeugdondersteuningsteam (JOT) in het gemeentehuis is een overeenkomst gesloten voor de huur van een aantal ruimtes op de A-vleugel. De totale kosten voor deze huur komen in 2023 neer op € 122.991. Dit wordt in 2023 gedekt vanuit het uitvoeringsbudget jeugd. Vanwege de ontwikkelingen rondom de ingang/toegang is voor 2024 een taakstelling opgenomen voor de huisvesting JOT. Echter, in 2024 zal het JOT nog steeds moeten worden gehuisvest, aangezien de overgang naar het nieuwe jeugdteam naar verwachting pas eind 2024 is voltooid. De ingeschatte huurkosten voor 2024 komen neer op € 130.000 (de huidige kosten inclusief indexatie op de huurkosten). Arbitrage gelden Jeugd - In de meicirculaire 2022 is incidenteel € 10 miljoen voor extra middelen Jeugd (arbitragegelden) voor 2023 toegekend. Voor 2024 en verder zijn formeel nog geen middelen vanuit het Rijk toegekend.

Conform de door de provincie aangegeven wijze hebben wij de jaarlijks aflopende arbitragegelden in onze begroting geraamd. Conform meicirculaire 2022 ging het hierbij voor de jaren 2024 t/m 2026 om een landelijke besparing van 100 miljoen in 2024 en 500 miljoen in 2025 en 2026. Voor 2024 hadden wij in dit kader een taakstelling opgenomen van € 700.000 en in 2025 en 2026 van € 3,5 miljoen. - Medio april 2023 maakte staatssecretaris Van Ooijen bekend dat hij een principeakkoord heeft gesloten met de VNG over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. In het principeakkoord tussen Rijk en gemeenten is nu afgesproken:  dat de bezuiniging van 89 miljoen euro 'conform uitspraak Commissie van Wijzen' die in 2024 zou ingaan, voor 2024 en 2025 wordt weggestreept (maar in 2026 wel alsnog ingaat);  dat de bezuiniging van 107 miljoen euro 'conform uitspraak Commissie van Wijzen' die in 2025 zou ingaan, voor 2025 wordt weggestreept (maar in 2026 wel alsnog ingaat);  dat de bezuiniging van 100 miljoen euro uit het coalitieakkoord die in 2024 in zou gaan, voor 2024 wordt weggestreept (maar als onderdeel van de bezuiniging van 511 miljoen euro in 2025 wel alsnog doorgaat).

- Voor nu is in de perspectiefnota meegenomen dat de taakstelling ‘Lagere lasten Arbitragegelden Jeugd’ in 2024 ad € 700.000 vervalt en dat in afwachting van de meicirculaire 2023 de taakstelling vanaf 2025 als PM wordt opgenomen. - De financiële gevolgen zullen via de meicirculaire 2023 worden verwerkt. Op dat moment is duidelijk welke inkomsten in het kader van de arbitragegelden Jeugd geraamd kunnen worden en welke lagere lasten als taakstelling nog resteren. - Landelijk is bepaald dat de rijksoverheid verantwoordelijk is voor het realiseren van deze taakstelling.

52

Wmo Hulpmiddelen In september 2022 was de prognose dat de hulpmiddelen in 2022 binnen begroting zouden blijven en dat het voldoende was om de begroting voor 2023 niet op te hogen ondanks de indexering van de tarieven van de hulpmiddelen met 10,24% (begroting 2023 is geïndexeerd met 3,35%). Echter de realisatie in 2022 viel ruim € 150.000 hoger uit dan verwacht. Dit betekent dat de begroting voor de Wmo hulpmiddelen naar boven moet worden bijgesteld met € 162.000 in 2023 en € 178.000 structureel. GGD Op basis van de voorlopige begroting GGD 2024 is de bijdrage voor Nissewaard € 188.365 hoger dan begroot. Dit betreft de bijdrage voor de basistaken en de variabele taken (inspecties kinderopvang). Hart veilig Nissewaard Het budget van Hart Veilig Nissewaard van € 10.000 is ontoereikend en dient vanaf 2024 met € 5.000 te worden opgehoogd. De kosten van het contract Hartslagnu bedraagt al € 5.000 en daarnaast kost het ophangen van een AED gemiddeld € 350 tot € 500. Verder is aan de Raad toegezegd het onderhoud/batterij van de AED's ook te gaan subsidiëren. In 2023 worden de extra kosten gedekt vanuit het bedrag wat meegenomen is in de overheveling 2022-2023. Resterend saldo Wmo invulling taakstelling De taakstelling voor toezichthouders, kwaliteitsmedewerkers en accountmanagers is structureel ingevuld door verlaging van de uitgaven bij PGB en Open House Wmo.

Diverse acties hebben er mede voor gezorgd dat de kosten zijn gedaald en/of binnen begroting zijn gebleven. Dit betreft onder meer project verbetering afschalingsmogelijkheden voorzieningen, verbetering proces beëindiging voorzieningen bij Wlz-indicatie en advisering PGB-aanvragen waardoor minder PGB is verleend. Na invulling van de taakstelling resteert een voordelig saldo wat ten gunste komt van de stelpost SD. WAMS Voor de wet aanpak meervoudige problematiek sociaal domein (WAMS) worden implementatiekosten verwacht. Onzeker is nog wat de bijdrage vanuit het Rijk zal worden (mogelijk pas bij septembercirculaire duidelijkheid). Huidige projectleider wordt gedekt vanuit het ontwikkelbudget SD. Vooralsnog is dit knelpunt als PM opgenomen. Participatie wet Uitkeringen BUIG, loonkosten subsidie & beschut werk - De aantallen uitkeringen, loonkostensubsidies en beschut werkers zijn geactualiseerd op basis van de laatste realisatiecijfers. De aantallen uitkeringen liggen iets lager dan begroot en het aantal loonkostensubsidies en beschut werkers iets hoger dan begroot, waarbij de gemiddelde kosten aan loonkostensubsidie per persoon ook € 1.500 hoger ligt dan begroot. Ook de gemiddelde prijs van de uitkering is aangepast aan de toename van het wettelijk minimumloon met 10,15%. Dit leidt tot extra uitgaven aan uitkeringen en loonkostensubsidies van circa € 3,6 tot € 3,8 miljoen.

- De Participatiewet verplicht gemeenten om beschutte werkplekken aan te bieden. Dat moet tot aan het aantal zijn dat in een ministeriele regeling is vermeld. En daarbinnen tot zover er behoefte aan beschutte werkplekken is. Die behoefte is de optelsom van het aantal positieve adviezen dat het UWV in een gemeente heeft afgegeven. Mochten er meer adviezen zijn, dan kan de gemeente betrokkenen op een wachtlijst plaatsen. Gedurende de periode dat men op de wachtlijst staat dient echter wel andere ondersteuning te worden geboden. Uit 53

de ervaring van de afgelopen jaren blijkt dat er geen afwijkingen in het aantal adviezen van meer dan 10% zijn geweest. Daarom is in de verordening opgenomen dat het college te allen tijde extra plaatsen mag inzetten tot 10% van het gebruikelijke aantal plaatsen. Op die manier kunnen betrokkenen snel op de meest adequate manier worden geholpen. De (mogelijke) extra kosten bedragen € 45.000 structureel. Rijksinkomsten BUIG De inkomsten uit de Gebundelde uitkering (BUIG)4 nemen naar verwachting met circa € 3,5 miljoen toe als gevolg van de ophoging van het wettelijk minimumloon met 10,15%, waardoor ook de hoogte van de bijstandsuitkeringen met ruim 10% toenemen. De voorlopige indicatie voor het BUIG budget voor Nissewaard bedraagt € 35.297.000. Eind september wordt het macrobudget definitief vastgesteld. Voorfinanciering ontwikkelstappen Vooruitlopend op het meerjaren integrale plan met betrekking tot Werk & Inkomen en VPW wordt € 400.000 gevraagd voor de inspanning om 200 ontwikkelstappen te realiseren voor mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. De verwachting is dat hiervoor budget wordt verkregen vanuit de ESF en EU-REACT. Vooruitlopend op deze middelen betreft dit een voorfinanciering van € 400.000.

Taakstellingen Sociaal Domein De volgende taakstellingen worden afgeboekt in de PPN 2024: Af te boeken taakstellingen SD Afbouw SMI Dagbesteding als algemene voorziening Toezicht, accountmanagement & kwaliteit Integrale ingang en toegang Hervormingsagenda Jeugd NSW Lagere lasten Arbitragegelden Jeugd (volgt in meicirc.) Nader te bepalen Totaal af te boeken taakstellingen

Bedragen x € 1.000 2023 2024 2025 -400 -600 -600 -200 -200 -250 -450 -500 -50 -700 -650

-2.000

PM -500 -1.800

2026 -600 -200 -500

2027 -600 -200 -500

-800 PM -500 -2.600

-800 PM -500 -2.600

Toelichting Afbouw Sociaal Medische Indicatie (SMI) De taakstelling voor Sociaal Medische Indicatie (SMI) Wet Kinderopvang wordt deels ingevuld vanuit de vermindering van de uitgaven voor SMI. De uitgaven voor de Wet Kinderopvang kunnen structureel naar beneden worden bijgesteld vanwege de aangescherpte beleidsregels en strikter vormgeven van de uitvoeringsprocessen. De kosten voor SMI zullen naar verwachting € 400.000 in 2023 gaan bedragen. De taakstelling voor SMI kan ook deels ingevuld worden vanuit het budget peuterspeelzaalwerk. Subsidies die eerst gedekt werden uit het budget peuterspeelzaalwerk kunnen ten laste worden gebracht van het budget Onderwijsachterstandenbeleid, waardoor ruimte ontstaat op het budget peuterspeelzaalwerk. Op het budget peuterspeelzaalwerk resteert een budget van € 263.000. 4 Gemeenten ontvangen van het Rijk een gebundelde uitkering (BUIG) voor het bekostigen van de uitkeringen in het kader van de Participatiewet, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), Wet Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004) (levensonderhoud startende ondernemers) en voor de inzet van loonkostensubsidie.

54

Dagbesteding als algemene voorziening De taakstelling voor dagbesteding wordt ingevuld doordat de kosten voor dagbesteding structureel met ruim € 200.000 kunnen worden verlaagd op basis van de realisatiecijfers in 2022. Voorstel is om de taakstelling wel op PM te laten staan om duidelijk te maken dat in het nu lopende voorbereidingstraject alsnog inspanning geleverd moet worden om aanvullende besparingen mogelijk te maken. Toezicht, accountmanagement & kwaliteit De taakstelling voor toezichthouders, kwaliteitsmedewerkers en accountmanagers is structureel ingevuld door verlaging van de uitgaven bij PGB en Open House Wmo. Diverse acties hebben er mede voor gezorgd dat de kosten zijn gedaald en/of binnen begroting zijn gebleven. Dit betreft onder meer project verbetering afschalingsmogelijkheden voorzieningen, verbetering proces beëindiging voorzieningen bij Wlz-indicatie en advisering PGB-aanvragen waardoor minder PGB is verleend. Integrale ingang en toegang Vanuit de structurele besparing op de uitgaven aan PGB en Open House Wmo kan de taakstelling voor 2024 met € 50.000 worden ingevuld. Er resteert een openstaande taakstelling van € 100.000 vanaf 2025. Hervormingsagenda Jeugd NSW - M.b.t. de hervormingsagenda Jeugd was vanaf 2026 een structurele taakstelling opgenomen van € 800.000.

Deze taakstelling is gebaseerd op de aanbevelingen van de arbitragecommissie Jeugd inzake het uitvoeren van maatregelen, waarbij de landelijke besparingen zijn door vertaald naar een taakstelling voor Nissewaard. Deze taakstelling bestaat naast de taakstelling lagere lasten jeugd (zie hieronder). - In de begroting GR JR 2023 en meerjarenraming 2024 - 2026 was een groei opgenomen. Deze groei was ook meegenomen in de meerjarenbegroting van Nissewaard met hier tegenover een taakstelling van € 800.000 vanaf 2026 i.h.k.v. de hervormingsagenda Jeugd. Nu de GR JR bij de begroting 2024 niet langer uitgaat van een groei in de meerjarenraming, is het in dat kader niet reëel om de taakstelling van € 800.000 vanaf 2026 te laten staan. In de perspectiefnota is dan ook meegenomen om in de begroting 2024 Nissewaard en meerjarenraming de bijdrage aan de GR JR gelijk te houden aan de meerjarenbegroting van de GR JR en de taakstelling hervormingsagenda op dit moment te laten vervallen. Lagere lasten Arbitragegelden Jeugd (volgt in meicirculaire) - In de meicirculaire 2022 is incidenteel € 10 miljoen voor extra middelen Jeugd (arbitragegelden) voor 2023 toegekend. Voor 2024 en verder zijn formeel nog geen middelen vanuit het Rijk toegekend. Conform de door de provincie aangegeven wijze hebben wij de jaarlijks aflopende arbitragegelden in onze begroting geraamd.

Conform meicirculaire 2022 ging het hierbij voor 2024 t/m 2026 om een landelijke besparing van 100 miljoen in 2024 en 500 miljoen in 2025 en 2026. Voor 2024 hadden wij in dit kader een taakstelling opgenomen van € 700.000 en in 2025 en 2026 van € 3,5 miljoen. - Medio april 2023 maakte staatssecretaris Van Ooijen bekend dat hij een principeakkoord heeft gesloten met de VNG over het financiële kader voor de Hervormingsagenda Jeugd. In het principeakkoord tussen Rijk en gemeenten is nu afgesproken:  dat de bezuiniging van 89 miljoen euro 'conform uitspraak Commissie van Wijzen' die in 2024 zou ingaan, voor 2024 en 2025 wordt weggestreept (maar in 2026 wel alsnog ingaat);

55



-

-

-

dat de bezuiniging van 107 miljoen euro 'conform uitspraak Commissie van Wijzen' die in 2025 zou ingaan, voor 2025 wordt weggestreept (maar in 2026 wel alsnog ingaat);  dat de bezuiniging van 100 miljoen euro uit het coalitieakkoord die in 2024 in zou gaan, voor 2024 wordt weggestreept (maar als onderdeel van de bezuiniging van 511 miljoen euro in 2025 wel alsnog doorgaat). Voor nu is in de perspectiefnota meegenomen dat de taakstelling ‘Lagere lasten Arbitragegelden Jeugd’ in 2024 ad € 700.000 vervalt en dat in afwachting van de meicirculaire 2023 de taakstelling vanaf 2025 als PM wordt opgenomen. De financiële gevolgen zullen via de meicirculaire 2023 worden verwerkt. Op dat moment is duidelijk welke inkomsten in het kader van de arbitragegelden Jeugd geraamd kunnen worden en welke lagere lasten als taakstelling nog resteren. Landelijk is bepaald dat de rijksoverheid verantwoordelijk is voor het realiseren van deze taakstelling.

Nader te bepalen Voorgesteld wordt om de taakstelling “nader te bepalen” van € 500.000 vanaf 2025 te laten vervallen en om te zetten in een taakstelling verdere uitwerking doelen en inspanningen sociaal domein. In 2025 is er voldoende ruimte op de stelpost om op dit moment geen nadere taakstelling op te nemen met een bedrag. Dat zou immers betekenen dat er nieuwe bezuinigingsvoorstellen opgenomen moeten worden die inwoners in negatieve zin raken, terwijl er anderszins nog een vrij besteedbaar bedrag resteert in het sociaal domein. Vanaf 2026 is de stelpost negatief. Na de meicirculaire is de verwachting dat meer bekend is over de ravijnjaren. Bij de begroting zal dan ook mogelijk een invulling gegeven worden aan deze taakstelling. Op dit moment is de taakstelling PM opgenomen.

56

6.

Bijlage III Overzicht administratieve mutaties 2023 - 2027

Onderstaand wordt een overzicht inclusief bijbehorende toelichting weergegeven van de geïnventariseerde administratieve mutaties voor 2023 – 2027. Deze mutaties zijn budgettair neutraal en slechts financieel technisch van aard. Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig Nr. Lasten/ Omschrijving 2023 2024 2025 2026 2027 baten 1. Duurzaamheid Baten 167 -596 -583 -609 Lasten -167 596 583 609 2. Gemeenschappelijke Lasten 940 regeling VRR Baten -940 Reserve 3. SPUK Informatiepunten Lasten 4 -86 -86 -86 -86 Digitale Overheid Baten 4 86 86 86 86 4. Citymarketing Baten 8 8 8 8 8 Lasten -8 -8 -8 -8 -8 5. Evenementen Baten 15 15 15 15 15 Lasten -15 -15 -15 -15 -15 6. Formatie GRJR 1fte Lasten -20 -24 -24 -4 Lasten 20 24 24 4 7. Formatie Wet Inburgering Lasten 24 24 Lasten -24 -24 8. Geluidslawaai Baten 44 Lasten -44 9. Baten Invulling taakstelling 92 Reserve Lasten -92 10. Kwijtschelding Baten 25 25 25 25 25 hondenbelasting Lasten -25 -25 -25 -25 -25 11. Onderhoud Baten 368 327 Lasten -368 -327 Baten 22 102 -4 -4 -4 Baten 595 Lasten -160 Baten 26 27 27 27 27 Lasten -643 31 -23 -23 -23 12. Project team advies Lasten 40 suites4sociale regie Lasten -40 13. Projectleider SROI 22-23 Lasten 93 Lasten -93 14. React-EU Subsidie Lasten 29 49 20 Lasten -29 -49 -20 15. Regionale Energie Baten -168 Strategie (RES) Lasten 218 57

16.

SD VPW B.V.

17.

SD Centrumtaken BW/MO

18.

SD Centrumtaken VO

19.

SD Minima & schuldhulpverlening

20.

SD SDM Spuk lokaal prev. akkoord

21.

Spijk IW

22.

Thuiswerkregeling

23.

Winterplan

24.

Toewijzing Woocontactpersonen per eenheid

Lasten Baten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

-50 162 -162 5 5 5 5

12 -12 -148 148

157 -157 -210 210

157 -157 -210 210

157 -157 -210 210

Baten

-6

-6

-6

-6

-6

Lasten

6

6

6

6

6

Baten

50

Lasten Baten Lasten Baten Lasten Baten Lasten

-50 1.248 -1.248 -16 16 1.047 -1.047

-16 16

-16 16

-16 16

-16 16

Lasten

-136

-136

-136

-136

-136

Lasten

136 0

136 0

136 0

136 0

136 0

Totaal Toelichting administratieve mutaties

1. Duurzaamheid De raming van de rijksbijdrage voor de uitvoeringskosten Klimaatakkoord worden bijgesteld naar de werkelijke bijdrage. 2. Gemeenschappelijke regeling VRR De lagere kosten hebben betrekking op de afrekening van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) van de regeling "Functioneel Leeftijdsontslag" (FLO) over de periode 2018 - 2022. De verwachting was deze afrekening pas in de loop van 2023 zou worden ontvangen. Hiervoor is in de begroting 2023 rekening gehouden met deze uitgaven en deze raming kan nu vrijvallen. Tegenover deze lagere lasten staat dat de onttrekking aan de Algemene reserve komt te vervallen. De afrekening FLO is in de jaarrekening 2022 verwerkt. 3. SPUK Informatiepunten Digitale overheid Het Rijk heeft aan Nissewaard een specifieke uitkering (SPUK) voor 2023 toegekend ter bekostiging van de realisatie of de instandhouding van de Informatiepunten Digitale Overheid (IDO). De raming van de hiermee gepaard gaande lasten en baten ad € 86.076 is opgenomen in deze eerste tussenrapportage 2023 (PPN). 4. Citymarketing Het voorstel is om de eigen bijdragen aan het Woonplatform en de Wooninformatiemarkt van derden te gebruiken om de daaruit voortvloeiende kosten mee te dekken. Dit betreft een budgettair neutrale wijziging.

58

5. Evenementen De verwachting is dat de kosten voor het organiseren van evenementen toenemen. Daarentegen worden ook hogere sponsoropbrengsten verwacht. Het voorstel is om de kosten uit deze hogere opbrengsten te dekken en betreft derhalve budgettair neutraal. 6. Formatie GRJR 1fte Conform het besluit, om 1 fte adviseur GR JR voor 3 jaar aan te stellen (salariskosten en overhead), wordt de mutatie op de overhead meegenomen in de eerste tussenrapportage 2023 (onderdeel PPN). De mutatie op de overhead betreft namelijk een verschuiving van programma 5 naar programma 6. 7. Formatie Wet Inburgering Er is besloten tot een tijdelijke formatie-uitbreiding van 1 fte in het kader van de verhoogde taakstelling asiel voor de periode van twee jaar. De mutatie op de overhead wordt nu verwerkt in de perspectiefnota. De mutatie op de overhead betreft namelijk een verschuiving van programma 5 naar programma 6. 8. Geluidslawaai Voor de sanering geluidslawaai Stationstraat is een subsidie ontvangen. 9. Invulling taakstelling accommodaties Dit betreft een incidentele invulling van de taakstelling accommodaties. 10. Kwijtschelding hondenbelasting Dit betreft de in begroting 2023 geraamde middelen voor de kwijtschelding hondenbelasting met dekking uit het armoedebeleid.

Deze middelen zijn geraamd op een stelpost “nader in te delen baten” en wordt nu toegevoegd aan het budget kwijtschelding (lasten). 11. Onderhoud De onderhoudsbudgetten zijn herijkt en het advies is om de ramingen bij te stellen op basis van de uitgevoerde analyse. Uit de analyse is het volgende geconstateerd: 1. Gepland onderhoud 2023 aan diverse gemeentelijke monumenten wordt vanuit efficiency overweging voorgesteld om te combineren met de geplande werkzaamheden in 2024. Dit leidt ertoe dat € 219.000 aan budget wordt doorgeschoven naar 2024. 2. De planmatige onderhoudswerkzaamheden werktuigenbouwkundig locatie stadhuis, verlichting Boekenberg en onderhoud bomen hebben, mede door ontwikkeling van marktomstandigheden, een doorloop hebben in boekjaar 2023. 3. Bij onderhoud aan Rivièrabad zijn er diverse onvoorziene zaken die hersteld moeten worden, met als gevolg dat het budget dient te worden bijgesteld met € 60.000. 4. W-installaties: door een tekort aan grondstoffen hebben we te maken gehad met explosieve prijsstijgingen, dit leidt tot € 81.000 aan meerkosten. Daarnaast zijn op basis van de meerjaren onderhoudsbegroting de onderhoudsactiviteiten jaar 2024 inzichtelijk gemaakt en de daarmee samenhangende budgetmutaties.

Om de noodzakelijke onderhoudsactiviteiten volledig te budgetteren dient ten behoeve van 2023 en 2024 respectievelijk een bedrag van € 1.732.000 en € 293.000 te worden onttrokken aan de bestemmingsreserve onderhoud gemeentelijke gebouwen. 59

12. Project team advies suites4sociale regie Een deel van de projectkosten voor suites4 sociale regie worden verplaatst van programma 6 (Overhead) naar programma 5. 13. Projectleider SROI 22-23 Dit betreft een correctieboeking. Besloten is de kosten voor 2 jaar projectleider SROI niet vanuit de stelpost Overhead te financieren maar vanuit het Innovatiebudget. Met deze boeking wordt het eerder onttrokken budget weer toegevoegd aan de stelpost Overhead. 14. React-EU Subsidie Er is besloten tot een tijdelijke formatie-uitbreiding van 0,5 fte adviseur (2 jaar) voor het ondersteunen bij het garanderen van de benodigde kwaliteit voor de REACT-EU subsidie. De gemeente Nissewaard participeert in de REACT-EU subsidieaanvraag van de gemeente Rotterdam, ten behoeve van gemeenten in de arbeidsmarktregio Rotterdam Rijnmond. De mutatie op de overhead wordt nu verwerkt in de perspectiefnota. De mutatie op de overhead betreft namelijk een verschuiving van programma 5 naar programma 6. 15. Regionale Energie Strategie (RES) Vanuit de bijdrage samenwerking Voorne Putten wordt een bedrag ingezet voor de RES en Klimaatadaptatie. 16. SD VPW B.V. Op basis van de aantal SE’s eind 2022 van 279,28 en de kostprijs van € 33.585 komt de bijdrage aan de BV VPW uit op € 9.379.662. Dit bedrag is € 379.662 hoger dan begroot.

Hier staat tegenover dat de bijdrage van de gemeente Voorne aan Zee ook wordt verhoogd met € 162.346. Het verschil ad € 162.346 wordt gedekt uit de stelpost VPW waarmee dit een budgettair neutrale wijziging betreft. 17. SD Centrumtaken BW/MO Per saldo nemen de lasten van de budgetten beschermd wonen (BW) en maatschappelijke opvang (MO) in 2023 met € 11.517 af. Dit wordt deels verklaard door een structureel voordeel op het budget PGB BW vanaf 2023 ad € 182.355. Wat gelegen is in de afname van het aantal PGB’s BW. Vanaf 2023 wordt er € 25.000 t.b.v. de regionale adviesraad begroot. Daarnaast is in 2023 een aanvullend bedrag ad € 145.838 voor maatwerk maatschappelijke opvang nodig. Per saldo geeft dit in 2023 een mutatie op de stelpost BW en MO ad € 11.517. Vanaf 2024 komt een bedrag ad € 157.355 ten gunste van de stelpost BW. 18. SD Centrumtaken VO De lasten van het budget VO nemen in 2023 per saldo met € 148.197 toe en vanaf 2024 met € 210.012. Dit wordt verklaard doordat er vanaf 2023 een aanvullend bedrag ad € 160.012 voor subsidies wordt begroot. Vanaf 2023 wordt eveneens een bedrag ad € 50.000 voor maatwerk vrouwenopvang begroot. In 2023 is er een mutatie op de kostensoort naar subsidies ad € 61.815. Het bedrag ad € 148.197 komt in 2023 ten laste van de stelpost VO en vanaf 2024 komt er € 210.012 ten laste van de stelpost VO. Het betreft een budget neutrale wijziging. 19.

SD ADM minima & schuldhulpverlening Een deel van de baten op schuldhulpverlening (eigen bijdragen en overige opbrengsten) worden op basis van de realisatie van voorgaande jaren naar beneden bijgesteld. Hier staat tegenover dat een deel van de lasten op minimabeleid per saldo met € 6.000 wordt verlaagd. Het gaat hierbij om bijstellingen op de budgetten bijzondere bijstand beschermingsbewind, collectieve ziektekostenverzekering en de Rotterdampas.

60

20. SD SDM Spuk lokaal prev. akkoord Betreft het ramen van zowel de baten als de lasten van de specifieke uitkering lokale preventieakkoorden en preventieaanpakken. In dit kader is voor 2023 een specifieke uitkering toegekend aan Nissewaard van € 50.000. 21. Spijk IW Vanuit de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) is een Specifieke uitkering impulsaanpak winkelgebieden tweede tranche toegekend voor het project Hoog- laagverbinding Uitstraat Nieuwstraat. 22. Thuiswerkregeling De terugbetalingen van de thuiswerkplekinrichtingen van medewerkers uitdienst worden niet geboekt als baat, echter in mindering gebracht op de eerder verstrekte vergoeding in de vorm van een creditering. Derhalve is het voorstel om de raming in mindering te brengen op de geraamde lasten. Dit betreft derhalve een budgettair neutrale wijziging. 23. Winterplan In het maatregelenpakket energiecrisis (Winterplan) zijn in deelopdracht ! de volgende maatregelen opgenomen: Maatregelen

Geraamde kosten

Deelopdracht I Maatregelen gericht op beperken impact op de samenleving b.

Energietoeslag 2023

PM € 140.000

2 a.

Eenmalige verhoging individuele inkomenstoeslag

b.

Uitbreiding bereik individuele inkomenstoeslag

pm

3 Uitbreiding Sport en cultuurfonds voor volwassenen

€ 100.000

4 Bijdrage energiekosten maatschappelijke organisaties

€ 300.000

5 Voorlichting regelingen aan werknemers en kandidaten VPW

€ 70.000

6 a.

Uitbreiding preventieteam uitvoeringskosten

€ 130.000

Maatwerk – ophoging bijzondere bijstand (plafond)

€ 100.000

7 Actieve communicatie gemeentelijke armoederegelingen

€ 50.000

8 Onderzoek stimuleren gezonde voeding scholen

€ 25.000

9 Maatschappelijke initiatieven

€ 10.000

b.

10 Warm incasseren/coulant invorderen en actief communiceren 11 Advies ondernemer/ondersteuningspunt ondernemers 12 Brandbrief Restant/onvoorzien Totaal ten laste van reserve Energiecrisis

€0 € 100.000 €0 € 22.000 € 1.047.000

Met deze wijziging wordt een bedrag ad € 1.047.000 onttrokken aan de reserve Energiecrisis ten gunste van de maatregelen uit het Winterplan. Aanvullend wordt nog een winstwaarschuwing meegegeven met betrekking gebouwen van bepaalde maatschappelijke partners die veel energie gebruiken en waarvoor de subsidie niet toereikend zal zijn.

61

24. Toewijzing Woo-contactpersonen per eenheid Dit betreft de omzetting van middelen vanuit het budget Wet open overheid voor 0,67 fte formatie ondersteuner Woo en 0,91 fte formatie om de personele inzet voor de Woo-contactpersonen per eenheid te borgen voor de afhandeling van Woo-verzoeken.

62

7.

Bijlage IV Reserves en voorzieningen

In de onderstaande tabellen is de stand van de reserves en voorzieningen terug te vinden per 1 januari van het betreffende jaar. De reserve- en voorzieningenmutaties betreffende de bestuurlijke besluiten naar aanleiding van de begroting 2023 – 2026 dan wel via separate besluitvorming (inclusief voorstellen in deze perspectiefnota, zie onderstaand). Reserves Per 01-01 Omschrijving Algemene reserve Totaal Algemene reserve

2023

Bedragen x € 1.000 2024 2025 2026

2027

61.704 61.704

52.675 52.675

52.025 52.025

52.025 52.025

52.025 52.025

Annuïteiten Beheer Bereikbaarheid VP Centrumtaken MO/VO De Boeg daklozenopvang Duurzaamheid Egalisatie milieuheffing Energiecrisis Flankerend Beleid Herstructurering Sterrenkwartier Herstructurering wijken Nissewaard 2040 Onderhoud gemeentelijke gebouwen Onderwijshuisvesting Ontwikkeling KCC Parkeerbeleid Penta Projecten Sociaal domein Sportaccommodaties Stoep/CKE Thuiswerkregeling Verduurzaming gemeentelijke gebouwen Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen Totaal bestemmingsreserves

4.379 9.048 5.000 31.304 188 1.121 1.361 1.342 999 678 3.000 1.169 2.839 1.132 233 492 0 995 8.610 559 23 545 1.287

3.997 8.719 5.000 23.635 188 1.121 1.274 275 999 678 1.925 1.709 2.407 2.132 153 492 904 995 7.432 508 23 626 1.261

3.652 7.939 5.000 23.635 188 701 1.263 275 999 678 1.850 1.389 2.418 2.132 153 492 904 995 7.291 458 23 706 1.236

3.307 7.945 5.000 23.635 188 701 1.251 275 999 678 1.775 1.069 2.429 2.132 153 492 904 995 7.241 407 23 786 1.210

2.962 7.951 5.000 23.635 188 701 1.239 275 999 678 1.775 749 2.440 2.132 153 492 904 995 7.191 357 23 867 1.185

630 76.934

630 67.083

630 65.007

630 64.226

630 63.520

Totaal reserves

138.638 119.759 117.032 116.251

115.545

63

Voorzieningen Per 01-01 Omschrijving Pensioen APPA Riolering Totaal voorzieningen

Bedragen x € 1.000 2025 2026

2023

2024

2.622 11.933 14.555

2.622 11.729 14.351

2.622 11.510 14.132

2.622 11.291 13.913

2027 2.622 11.072 13.694

64

8.

Bijlage V Investeringskredieten

Onderstaand is een overzicht opgenomen van voor 2023 beschikbaar gestelde kredieten, via de Programmabegroting 2023 - 2026 dan wel via separate advisering, en de geplande investeringen voor 2024 en verder. Bij het opstellen van de begroting 2024 – 2027 zal dit overzicht geactualiseerd worden. Daar waar in de onderstaande tabel negatieve bedragen worden vermeld, betreft dit bijdragen/baten in de betreffende investering van een derde. bedragen x € 1.000 Onderwerp 2023 2024 2025 2026 Accommodaties – diverse AV RAADSZAAL DIVERSE INVESTERINGEN ACCOMODATIES Parkeergarages

140 13.275

VERV INSTALL PARKEERGAR 3 JR 2023 VERV INSTALL PARKEERGAR 12 JR 2023 MELDKAMER VERV INSTALL PARKEERGAR 8 JR 2024 VERV INSTALL PARKEERGAR 12 JR 2024 VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2024 VERV INSTALL PARK GAR 10JR 2025 VERV INSTALL PARK GAR 5JR 2025 VERV INSTALL PARK GAR 7JR 2025 VERV INSTALL PARK GAR 8JR 2025 VERV INSTALL PARK GAR 10JR 2026 VERV INSTALL PARK GAR 3JR 2026 VERV INSTALL PARK GAR 5JR 2026 VERV INSTALL PARK GAR 7JR 2026 Integraal Huisvestingsplan (IHP) Onderwijs

30 73 52

NB MY COLLEGE NB SCALA RIETVELDEN/CH. DE FOUCOULD GYMZAAL MY COLLEGE GYMZAAL SCALA/CHARLES NIEUWBOUW DE ELEMENTEN GYMZAAL DE ELEMENTEN Theater de Stoep

1.000 1.000 1.380 1.380

HORECA & INRICHTING DE STOEP 2023 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2023 VERLICHTING 2 DE STOEP 2023 VERLICHTING DE STOEP 2021 FOYERINRICHTING DE STOEP 2024 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2024 HORECA & INRICHTING DE STOEP 2024

52 96 123

22 57 114 112 39 347 19 32 31 18 437

500 1.218

313 30 157 71 65

2027

Onderwerp

2023

ICT/BEVEILIGING/KASSA DE STOEP 2024 TREKKENWAND DE STOEP 2024 VLOEREN DE STOEP 2024 PRESENTATIEMIDDELEN DE STOEP 2024 Sport – diverse TOPLAAG HEKELINGEN VELD 6 KVOS VELD 1 KVOS VELD 1 KVOS VELD 2 KVOS VELD 2 SCO'63 VELD 2 RENOVATIE TOPLAAG SCO'63 VELD 2 RENOVATIE TOPLAAG SCO '63 - VELD 3 SCO '63 - VELD 3 OLYMPIA HANDBAL VELD 1 TOPLAAG OLYMPIA HANDBAL VELD 1 TOPLAAG OLYMPIA HANDBAL VELD 2 TOPLAAG OLYMPIA HANDBAL VELD 2 TOPLAAG SCO'63 VELD 4 RENOVATIE TOPLAAG SCO'63 VELD 4 RENOVATIE TOPLAAG HSV SPIKES VELD 1 REN.TOPLAAG HSV SPIKES VELD 1 REN.TOPLAAG HSV SPIKES VELD 2 REN.TOPLAAG HSV SPIKES VELD 2 REN.TOPLAAG HSV SPIKES VERV BALLENVANGER E.D. HSV SPIKES VERV BALLENVANGER E.D. HSV SPIKES VELD 1 VERV BAROTOP HSV SPIKES VELD 1 VERV BAROTOP HSV SPIKES VELD 2 VERV BAROTOP HSV SPIKES VELD 2 VERV BAROTOP VV HEKELINGEN VLD 5 REN TOPLAAG VV HEKELINGEN VLD 5 REN TOPLAAG TOPLAAG HEKELINGEN VELD 6 VV HEKELINGEN VELD 4 VV HEKELINGEN VELD 4 SC BOTLEK VLD 4 REN TOPLAAG SC BOTLEK VLD 4 REN TOPLAAG VV SPIJKENISSE VLD 6 REN TOPLAAG VV SPIJKENISSE VLD 6 REN TOPLAAG SCOUTS REN TOPLAAG SCOUTS REN TOPLAAG SPARK NIEUWE COATING EN BELIJNING

2024

2025

2026

2027

87 249 37 47 5 81 -12 81 -12 49 -9 91 -16 204 -35 202 -35 87 -15 103 -18 46 -8 58 -10 147 -26 141 -25 -3 9

-24

105 -24 105 138 -24 114 -20 124 -22 126 -22 202 66

Onderwerp

2023

SPARK NIEUWE COATING EN BELIJNING Verhardingen e.a.

2024

2025

2026

2027

658

13.793

PM

-35

RAADHUISLAAN VERVANGING CTK 2020 LIEVEPLAATS EO AKKERSVOORDE FASE 1 WATERLAND FASE 3 WATERLAND FASE 4 HERINRICHTING DE LEDE AKKERSVOORDE EO FASE 2 Beschoeiïngen

731 851 558 1.641 1.639 1.639 1.300

PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2023 BESCHOEIINGEN 2024 PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2024 Riolering

1.044

VRIJVERVAL RIOLERING 2023 VRIJVERVAL RIOLERING 2024

1.303

Totaal investeringen

16.973

1.929

606 209

1.330 7.719

Mutaties investeringskredieten Ten aanzien van een aantal kredieten is een bijstelling noodzakelijk dan wel wordt verzocht om het betreffende krediet te verstrekken. Het betreft de onderstaande kredieten. De kapitaallasten van deze bijstellingen zijn reeds meegenomen in deze perspectiefnota.

Krediet

Akkersvoorde fase 1 Voetbalkooi De Elementen Vervanging verkeerslichten Hekelingen

Bedragen x € 1.000 Budget Reeds Verplich- Prognose Verschil I/S Administratief, 2023 gerea- ting 2023 Afwijking (I), liseerd Knelpunt (S) 1.641 1.341 300 I Administratief 170 -170 I Administratief 130 -130 I Administratief

Toelichting Akkersvoorde fase 1 Voor de realisatie van een voetbalkooi in De Elementen is een krediet benodigd van € 170.000. In de begroting is reeds een krediet beschikbaar voor de reconstructie van Akkersvoorde fase 1. Aangezien dit project later in de tijd zal worden uitgevoerd, wordt voorgesteld om hiervan een bedrag van € 170.000 te gebruiken voor de realisatie van de voetbalkooi in De Elementen en een bedrag van € 130.000 voor de vervanging van de verkeerslichtinstallatie Hekelingseweg/Schouw. Voetbalkooi De Elementen Voor de realisatie van een voetbalkooi in De Elementen is een krediet benodigd van € 170.000. In de begroting is reeds een krediet beschikbaar voor de reconstructie van Akkersvoorde fase 1. Aangezien 67

dit project later in de tijd zal worden uitgevoerd, wordt voorgesteld om hiervan een bedrag van € 170.000 te gebruiken voor de realisatie van de voetbalkooi in De Elementen. Vervanging verkeerslichten Hekelingen In het meerjareninvesteringsplan is uitgegaan van de aanleg van een rotonde op de Hekelingseweg/Schouw. Dit blijft echter een kruispunt met verkeerslichten. Het krediet voor de rotonde is toegevoegd aan de reconstructie van de rijbaan. Er is echter geen rekening gehouden met de vervanging van de verkeerslichtinstallatie. Voorgesteld wordt een bedrag van € 130.000 van het krediet Akkersvoorde fase 1 hiervoor te gebruiken, omdat dit project pas later in de tijd zal worden uitgevoerd.

68