Jaarstukken gemeente Nissewaard 2020

Andere voorbeelden zijn: extra belmaatjes die eenzame mensen belden voor een praatje en Social Talk via een livestream welke veel jongeren trekt. Op basis van eerdere uitgevoerde analyses troffen we maatregelen om de financiële toekomstbestendigheid van het sociaal domein c.q. Thuis in de Wijk, te borgen. Ook het aspect 'financiële monitoring en analyse' is onderdeel geworden van het programma TSD. We ontwikkelden de gemeentelijke organisatie zodanig dat we beter in staat zijn om onze rol als opdrachtgever en regisseur in het getransformeerde sociaal domein adequaat te vervullen. Er werden bijvoorbeeld accounthouders aangesteld.

83

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Lasten

7.303

7.065

5.485

1.580

Baten

0

-196

-265

69

Saldo

7.303

6.868

5.219

1.649

Mutaties reserves

-2.180

-5.633

-3.993

-1.640

Totaal Thema

5.123

1.235

1.227

8

(bedragen x € 1.000)

Toelichting noemenswaardige afwijkingen 







Toekomstbestendig sociaal domein (SD) (Incidenteel voordeel op de lasten ad € 707.000 en een incidenteel nadeel van € 98.000 op de baten): Het voordeel ad € 707.000 op het budget toekomstbestendig sociaal domein is incidenteel. Het betreft het voormalig projectbudget Thuis in de Wijk. Met dit budget kunnen enerzijds initiatieven worden gefinancierd die bijdragen aan de doorontwikkeling van de projecten die behoren tot het programma sociaal domein, zoals ingang/toegang en anderzijds aan maatregelen en projecten die moeten leiden tot een financieel toekomstbestendig Sociaal Domein, waarbij de beschikbare middelen voor het Sociaal Domein toereikend zijn voor de uitgaven. De niet bestede middelen in 2019 zijn volledig overgeheveld naar 2020. Hierdoor was in 2020 een budget beschikbaar van € 1,7 miljoen. Er is in 2020 een bedrag ad € 1 miljoen besteed aan diverse projecten met betrekking tot toekomst bestendig sociaal domein. De niet bestede middelen in 2020 zijn, via de reserve sociaal domein, overgeheveld naar 2021. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021. In 2021 zijn voor het laatst middelen vanuit de begroting beschikbaar gesteld voor een toekomstbestendig sociaal domein. Op de baten is een nadeel zichtbaar van € 98.000. Deze post heeft betrekking op een geraamde terugvordering van een subsidie.

De afwikkeling en de vaststelling van deze subsidie is nog niet afgerond. Om deze reden kan de terugvordering nog niet worden geboekt. Indien de terugvordering in 2021 wordt geëffectueerd wordt het voordeel zichtbaar in de realisatie in 2021. Ontwikkelbudget sociaal domein (SD) (Incidenteel voordeel op de lasten ad € 284.000): Het voordeel op het ontwikkelbudget sociaal domein is incidenteel. Vanuit de niet bestede middelen in 2019 is een budget ad € 200.000 overgeheveld naar 2020. Met het ontwikkelbudget kunnen onder andere zaken en maatregelen gefinancierd worden die bijdragen aan de ombouw naar een financieel toekomstbestendig sociaal domein. In 2020 zijn nog niet alle ‘ontwikkel’ projecten volledig uitgevoerd. Dit verklaart een voordeel op de lasten in 2020 van € 284.000. De niet bestede middelen in 2020 zijn overgeheveld naar 2021. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via de reserve sociaal domein). ICT (SD) (Incidenteel voordeel op de lasten ad € 114.000): Het voordeel op het ICT sociaal domein is incidenteel. In 2020 zijn nog niet alle ‘ICT’ projecten volledig uitgevoerd. De niet bestede middelen in 2020 zijn overgeheveld naar 2021. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via de reserve sociaal domein).

Stelpost sociaal domein (Incidenteel voordeel van € 348.000): De stelpost sociaal domein is de sluitpost binnen het “hek” van het sociaal domein. Bij de jaarrekening bedroeg het positieve saldo op deze post € 348.000 (mede door het incidentele

84





positieve saldo van de 2e tussenrapportage). Het voordelig saldo komt ten gunst van de reserve sociaal domein. Gedupeerden Toeslagenproblematiek (Incidenteel voordeel op de lasten ad € 125.000 en incidenteel voordeel op de baten ad € 125.000): Voor de problematiek rondom de toeslagen is een eerste toekenningsbeschikking ontvangen van € 124.865. Het betreft een specifieke uitkering. De middelen blijven beschikbaar voor de uitgaven hiervoor in 2021. Reserve SD: Het saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Thuis in de Wijk wordt, volgens vastgesteld beleid, verrekend met de reserve sociaal domein. Per saldo is er, met betrekking tot het sociaal domein, geen resultaat in de jaarrekening.

Portefeuillehouder(s) -

Wethouder Soeterboek Wethouder Bal Wethouder Struijk

Commissie -

Commissie Sociaal Domein

Verbonden partijen -

Niet van toepassing

Relevante documenten op themaniveau -

Collegebesluit 16 mei 2017 en raadsbesluit 14 juni 2017 met betrekking tot visie Thuis in de Wijk Nota sociaal cultureel werk "Samen in de Wijk" sociaal cultureel werk Programmaplan Toekomstbestendig Sociaal Domein

Thema Maatwerk jeugd Met de meeste jeugdigen gaat het goed. Ze groeien veilig en gezond op en kunnen hun talenten ontwikkelen. Daar waar er vragen zijn over hun ontwikkeling of hun opvoeding, zijn ouders in de eerste plaats zelf verantwoordelijk voor het vinden van een oplossing. Zij kunnen hierbij gebruik maken van hun sociale netwerk. Dit kunnen familie zijn of vrienden, maar ook leerkrachten of sporttrainers. Voor informatie en advies kunnen ze daarnaast terecht bij de Stichting Centrum voor Jeugd en Gezin Rijnmond (CJG Rijnmond), de praktijkondersteuner van de huisarts, de schoolmaatschappelijk werker of het jeugdondersteuningsteam (JOT). Het is belangrijk dat ouders daarbij de regie houden over de ondersteuning die zij krijgen. Nissewaard zet in op goede jeugdhulp om te voorkomen dat er een kind tussen wal en schip valt. Daarmee sluiten we aan bij het Interbestuurlijk Programma (IBP). We moeten als nadeelgemeente ook proberen de kosten naar beneden te brengen. Er is een cultuurverandering in de jeugdhulp nodig, om te zorgen dat kwetsbare gezinnen de zorg op maat krijgen die ze verdienen, tegen redelijke kosten. We willen het lokale vangnet zo inrichten, dat een verwijzing naar specialistische jeugdhulp alleen voor specifieke vraagstukken noodzakelijk is. We kunnen daarbij ook leren van initiatieven uit andere gemeenten.

85

Wat wilden we bereiken?      

We willen voorkomen dat gezinnen en kinderen/jongeren problemen ervaren in opgroeien en opvoeden, die ze niet zelf (met hun omgeving) kunnen oplossen. Kinderen groeien in een veilige omgeving op en crisissituaties in gezinnen worden voorkomen. Waar nodig willen wij passende hulp bieden bij problemen die niet meer met informele hulp zijn op te lossen. Dit doen we tijdig en zonder te zware zorg in te zetten. Wij willen evenwicht tussen de noodzakelijke uitgaven voor maatwerk jeugd en de beschikbare middelen. Gezinnen en jongeren hebben zoveel mogelijk de regie over hun eigen leefomgeving. We willen dat onderwijs en jeugdhulp goed met elkaar in verbinding staan, zodat een kind zijn/haar talenten optimaal kan benutten en zelfredzaam wordt.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting Jongeren met jeugdhulp Jongeren met delict voor de rechter

Percentage van alle jongeren tot 18 jaar Percentage jongeren van 12 21 jaar

Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering

Percentage van alle jongeren tot 18 jaar Percentage van alle jongeren van 12 22 jaar

Bron

Streefwaarde 2020

Realisatie 2020

Streefwaarde 2021

CBS

< 13,6%

15,0% (2019)

< 13%

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel CBS

< 2,26%

2% (2019)

< 1,5%

< 1,4%

1,7%(2019)

< 1,4%

CBS

< 0,5%

0,8%(2019)

< 0,5%

Toelichting Het aantal jongeren met jeugdhulp kent tot nu toe een stijgende trend. Streefdoel blijft om een trendbreuk te bereiken in de verwijzingen.

Wat hebben we daarvoor gedaan? 

We voeren het lokale preventieprogramma jeugd en onderwijs uit, vanuit de visie van Thuis in de Wijk. Door de focus op een gezamenlijke aanpak per wijk, versterken we de aansluiting tussen onderwijs en zorg, met specifieke aandacht voor de rol van leerplicht, schoolmaatschappelijk werk en de jeugdgezondheidszorg en jongerenwerk daarbinnen. We hebben in 2020 de inzet van het jongerenwerk uitgebreid net als de inzet van het schoolmaatschappelijk werk. In 2020 hebben we per gebied een netwerkregisseurs ingezet om de verbinding in praktijk tussen partijen te verstevigen en de sturen op kwaliteit van de inzet. In 2020 hebben we daarmee bereikt dat er focus kwam te liggen op de vragen en thema's die spelen in de wijken, de verbinding tussen de partijen verstevigd en gerichter ingezet is (vergroting kennis en expertise en gerichte inzet van producten en diensten). Zo is in het gebied zuidwest aandacht besteed aan het thema armoede en hebben scholen en overige partijen de krachten gebundeld om kinderen die opgroeien in armoede te ondersteunen. De scholen zijn (met ondersteuning van de gemeente financieel) aangesloten bij het jeugdeducatiefonds en is er een start gemaakt met een naschools programma voor deze wijk. In de kernen is aandacht voor de weerbaarheid van 86











kinderen en de overgang van het primair onderwijs naar het voortgezet onderwijs. Daarnaast is veel extra ingezet n.a.v. de effecten van corona (eenzaamheid, depressie etc.) onder jongeren. We voeren de nieuwe regionale ontwikkelagenda van CJG Rijnmond uit. Deze richt zich onder andere op flexibilisering van contactmomenten, zodat er lokaal meer maatwerk geleverd kan worden. In 2020 lag de focus op de eerste 1.000 dagen van een kind (actieprogramma Kansrijke Start) en op-en afschaling van jeugdhulp waarbij effectiever word ingezet op de wettelijke monitoringstaak van de jeugdgezondheidszorg. De bijbehorende ontwikkelagenda heeft vertraging op gelopen door alle perikelen rond Corona. Wel zijn er 2020 voor Kansrijke start de eerste bijeenkomsten geweest tussen gemeenten, JGZ en de geboortezorgketen om richting te geven aan welke concrete zaken gewerkt moet worden. Voor 2021 ligt er dan ook een jaarplanning deze concreet uit te werken. Er zijn accountmanagers aangesteld, die het lokale contractmanagement hebben versterkt. En er is een regioplan voor samenwerking met praktijkondersteuners van huisartsen op Voorne Putten en Goeree Overflakkee in ontwikkeling. Door onze lokale werkwijze op elkaar af te stemmen, kunnen we op termijn beter sturen op de instroom van hulpvragen naar de specialistische jeugdggz.

En we kunnen samen beter onderhandelen met zorgverzekeraars over hun aandeel in onze preventieve aanpak. Als gevolg van alle perikelen rond Corona heeft het herformuleren van de opdracht voor de Jeugdondersteuningsteams (JOT's) vertraging opgelopen. De focus heeft vooral gelegen op het bieden van aangepaste hulpverlening conform de regels van het RIVM en op het wegwerken van de wachtlijsten. Het wegwerken van de wachtlijsten is gerealiseerd. Dit in samenwerking met het schoolmaatschappelijk werk. Daarnaast is er een programma gestart om de verbinding tussen onderwijs en jeugdhulp te versterken. Hierin wordt nauw samengewerkt met de andere gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden. Door onze werkwijze op elkaar af te stemmen, kunnen we op termijn beter sturen op de instroom naar specialistische jeugdhulp via de lokale teams. De consultatiefunctie van de jeugdbescherming is beperkt doorgevoerd onder invloed van Corona. Er is wel voor Voorne Putten een gezamenlijke voorzitter voor het jeugdbeschermingsplein aangesteld en de overheveling van alle intensieve hulpverlening trajecten (voorheen drang) is voorbereid. Door onze werkwijze op elkaar af te stemmen, kunnen we op termijn beter sturen op de instroom naar specialistische jeugdhulp via de lokale teams. Dit is een opstap naar een gezamenlijk dependancemodel, waarin de casusregie voor onveilige gezinnen geïntegreerd wordt geleverd.

Er is voor de GR JR een kadernota vastgesteld, die voor zienswijze voorgelegd wordt aan alle gemeenteraden in Rijnmond. Zo versterken we de lokale sturing op kosten en kwaliteit in de specialistische jeugdhulp. Daarnaast is er een regiovisie ontwikkeld, die richting geeft aan de regionale inkoop en transformatie van de specialistische jeugdhulp. Deze regiovisie wordt ook voor vaststelling aan alle gemeenteraden voorgelegd.

87

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Lasten

32.679

37.261

37.275

-13

Baten

0

-507

-733

226

Saldo

32.679

36.754

36.541

213

-772

-2.099

-2.079

-20

31.907

34.655

34.462

193

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen 

GR JR (SD): Het budget Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) kent per saldo een incidenteel nadeel op de lasten ad € 101.000. Bijgaand worden de belangrijkste oorzaken genoemd. 1) Er is een incidenteel voordeel ad € 340.000 omdat nog niet alle beschikbare regionale transformatiemiddelen zijn uitgegeven. Deze middelen zijn voor twee jaar beschikbaar gesteld en volledig uitgekeerd in 2020 en aan de uitgavenkant ook volledig begroot voor 2020. Vanwege vertraging van een aantal projecten en doordat een aantal uitgaven al voor 2021 op de planning stonden resteert een bedrag aan transformatiemiddelen van € 340.000. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020 – 2021 (via de reserve sociaal domein). 2) Er is een incidenteel nadeel ad € 213.000. De GR JR heeft middelen van het rijk ontvangen voor het transformatiefonds en de gemeenten in de GR JR droegen eveneens een eigen bijdrage af aan het GR JR-transformatiefonds. Vanwege deze eigen bijdrage is de bijdrage aan de GR JR € 213.000 hoger. 3) Het totale tekort op GR JR-niveau over 2020 ad € 3,3 miljoen wordt, conform afspraak, naar rato gedekt middels een extra bijdrage van de deelnemende gemeenten (o.b.v. voorlopige jaarrekening GR JR 2020). De bijdrage van Nissewaard in dit tekort bedraagt € 252.000. Dit betreft een incidenteel nadeel o.b.v. de voorlopige jaarrekening GR JR 2020.



JOT Bemensing (SD): Het budget JOT Bemensing kent een incidenteel voordeel op de lasten ad € 177.000 en een incidenteel voordeel op de baten ad € 160.000. Het voordeel op de lasten is met name ontstaan doordat het resterende budget 2020, voor onverwachte zaken en ontwikkelingen, ad € 173.000 grotendeels niet is besteed. Daarbij is het aannemelijk dat er € 14.000 aan subsidie over 2020 bij een aanbieder in het JOT wordt teruggehaald. Deze post maakt voor een bedrag ad € 118.000 onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020 – 2021 (via reserve sociaal domein). Het voordeel op de baten is ontstaan doordat twee subsidies voor JOTbemensing voor 2019 lager zijn vastgesteld dan oorspronkelijk verleend.



CJG Lokale Preventie (SD): Het budget CJG Lokale Preventie kent een incidenteel voordeel op de lasten ad € 162.000. Het voordeel is ontstaan doordat een deel van de middelen gereserveerd was voor de uitvoering van de wijkaanpakken. Vanwege de coronacrisis kon hier minder uitvoering aan worden gegeven. Zo hebben het naschoolse programma en de voorlichtingen op het gebied van social media niet plaatsgevonden. Deze post maakt voor een bedrag ad € 133.000 onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020 – 2021 (via reserve sociaal domein).

88



Jeugd Lokaal – Maatwerk (SD): Het budget Jeugd Lokaal – Maatwerk kent een incidenteel nadeel op de lasten ad € 183.000. De JOT-medewerkers kunnen lokaal maatwerk inzetten indien de regulier ingekochte jeugdhulp niet past bij de zorgvraag van de klant. Gezien de aard van deze zorg is het lokale maatwerk lastig te prognosticeren.



Jeugd Lokale Ondersteuning (SD): Het structurele nadeel op de lasten Jeugd lokale ondersteuning bedraagt € 408.000. Dit betreft een aanvullend nadeel op het reeds gemelde nadeel in de tweede tussenrapportage 2020. De lokale ondersteuning Jeugd wordt per 2020 ingekocht via een Open House procedure. Het aanvullende nadeel ligt m.n. bij het kinderdagcentrum en individuele behandeling. In het najaar van 2020 is de wachtlijst voor het kinderdagcentrum ingelopen omdat er een nieuwe locatie is geopend. Hierdoor is het gemiddeld aantal klanten bij het kinderdagcentrum gestegen van 35 naar 50 wat meer kosten geeft. Het aantal cliënten met een indicatie voor individuele behandeling is eveneens verder toegenomen wat ook meer kosten geeft.



Dyslexie (SD): Het budget Dyslexie kent een incidenteel voordeel op de lasten van € 132.000. Aangezien aanbieders vanaf 2019 op een andere wijze declareren, is dit budget momenteel lastig te prognosticeren.



Meerkosten Corona Jeugdhulp: In 2020 is € 146.000 minder uitgegeven aan meerkosten Corona dan begroot. Er is derhalve ook minder onttrokken aan de reserve Corona.



Reserve SD: Het saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Maatwerk Jeugd wordt, volgens vastgesteld beleid, verrekend met de reserve sociaal domein. Per saldo is er, met betrekking tot het sociaal domein, geen resultaat in de jaarrekening.

Portefeuillehouder(s) -

Wethouder Struijk

Commissie -

Commissie Sociaal Domein

Verbonden partijen -

Stichting CJG Rijnmond Jeugdhulp Rijnmond

Relevante documenten op themaniveau -

Verordening jeugdhulp Samen op Koers Beleidsnotitie preventie jeugd Gebiedsgericht werken in het Centrum voor Jeugd en Gezin Collegebesluit 16 mei 2017 en raadsbesluit 14 juni 2017 met betrekking tot visie Thuis in de Wijk

89

Thema Maatwerk volwassenen Inwoners moeten kunnen deelnemen aan en participeren in de samenleving. Ondersteuning vanuit de gemeente is dan ook zoveel mogelijk gericht op het zo snel mogelijk weer (meer) zelfredzaam zijn van (kwetsbare) inwoners. Daarbij wordt uitgegaan van de eigen verantwoordelijkheid, de eigen mogelijkheden en talenten van inwoners en van de kracht van de netwerken om hen heen. Waar mogelijk wordt de aansluiting gezocht tussen maatwerk en het voorliggende veld, ook in het kader van Thuis in de Wijk. Als gemeente blijven wij ondersteuning bieden aan inwoners die vanwege een beperking niet zelfstandig mee kunnen doen in de samenleving. Deze ondersteuning kan algemeen toegankelijk zijn of bestaan uit individueel maatwerk. Bij maatwerk spitsen wij onze ondersteuning toe op een individuele hulpvraag. Zo kunnen we de inwoner het beste ondersteunen. Als er meer zorg nodig is, zijn er voorzieningen voor opvang en beschermd wonen, namelijk vrouwenopvang (aanpak huiselijk geweld), maatschappelijke opvang en beschermd wonen voor inwoners met psychische problemen. Voor deze voorzieningen is de gemeente Nissewaard centrumgemeente. Dat betekent dat deze voorzieningen namens alle gemeenten op Voorne-Putten, Goeree-Overflakkee en de Hoeksche Waard worden ingekocht.

Ook lokaal wordt gewerkt aan hulpverlening aan personen met verward gedrag en de voorbereidingen voor de Wet Verplichte GGZ. Waar nodig worden deze taken ook in samenwerking met andere gemeenten opgepakt.

Wat wilden we bereiken? Inwoners van de gemeente Nissewaard zijn in staat om zo lang mogelijk zelfstandig te leven, te wonen en te participeren:  Inwoners hebben de regie over hun eigen leefomgeving, zodat ze laten zien dat ze meedoen.  Er wordt lichte ondersteuning en zorg geleverd waar dat kan en zwaardere zorg als dat nodig is.  Wij spelen met onze lokale en regionale inkoop in op de behoeften van inwoners en sturen op de beoogde transformatie. We verzamelen hiervoor informatie om keuzes te kunnen maken, die de kosten drukken en de kwaliteit van zorg borgen.  Voor de taken als centrumgemeente (huiselijk geweld, beschermd wonen en opvang) richten wij ons op preventie van instroom in de opvangvoorzieningen, sociale inclusie, passende ondersteuning en een laagdrempelig cliëntproces. Wanneer er sprake is van huiselijk geweld en kindermishandeling werken we aan een het doorbreken van intergenerationele problematiek.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting

Bron

Wmo-cliënten met een maatwerkarrang ement

CBS Gemeentelijke monitor Sociaal Domein

Aantal per 1.000 inwoners Betreft specialistische ondersteuning binnen de Wmo.

90

Streefwaarde 2020

Realisatie 2020

Streefwaarde 2021

< 75

87

< 75

Wat hebben we daarvoor gedaan?  





   

Vanuit Thuis in de Wijk is in 2020, naast een toegankelijkheid en breed basisaanbod van voorzieningen, ook gewerkt aan het toeleiden van inwoners naar persoonsgebonden maatwerkvoorzieningen wanneer nodig. In 2020 is als onderdeel van het programma Toekomstbestendig Sociaal Domein een start gemaakt met het project integrale ingang en toegang, gericht op betere ondersteuning: integraler en ‘dichterbij’, binnen de beschikbare financiële middelen. Dat wordt gerealiseerd om beter te kunnen te sturen op een ander gebruik van voorzieningen, o.a. door versterking van de ‘eigen kracht en oplossend vermogen’ van de inwoner en van de samenleving, meer en passend basisaanbod dat aansluit bij de leefwereld van inwoners en meer risicogestuurde preventie voor specifieke doelgroepen. Medio 2020 is er een start gemaakt met het Actieplan Huishoudelijke hulp om de groei in de kosten voor huishoudelijke hulp te beperken, waarbij degenen die hulp nodig hebben ook hulp ontvangen. Het actieplan eerste tranche richt zich op sturingsmogelijkheden in wet- en regelgeving, data en werkprocessen. Acties volgend uit dit plan zijn o.a. dat inwoners sinds oktober worden gestimuleerd om het digitale kanaal te gebruiken voor een melding Wmo. Vrijwilligersorganisaties bieden hulp aan niet digitaal vaardige burgers bij het invullen van de online formulieren.

Uit het aantal aanmeldingen blijkt dat de inwoner gebruik maakt van het digitale kanaal. Daarnaast is een opleidingsplan opgesteld voor trainingen voor klantmanagers in 2021. Met de training wordt gericht ingezet op het (door)ontwikkelen van kennis, vaardigheden en competenties om inwoners te coachen in het benutten van eigen kracht en zelfredzaamheid en/of voorzieningen die een inwoner zelf kan regelen. Samen met o.a. ggz-aanbieders, huisartsen, politie en woningbouwcorporaties is gewerkt aan het opstellen van een plan van aanpak Personen met Verward gedrag, waarmee gezamenlijk inzet zal worden gepleegd op dit thema. Ook is gewerkt aan verdere lokale implementatie van de Wet Verplichte GGZ. Er is een nieuwe regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling opgesteld: Geweld hoort nergens thuis en een 0-meting in het lokale veld uitgevoerd. Naar aanleiding van de 0-meting wordt een verbeterplan opgesteld in samenwerking met de gemeenten in onze regio. Twee procesregisseurs zijn opgeleid voor intensieve casusregie volgens de multifocus methodiek, gericht op een duurzame aanpak van langdurige en ernstige geweldsproblematiek binnen relaties. De crisisopvang voor vrouwen en kinderen die vanwege geweld niet thuis kunnen blijven, is verhuist naar een geschiktere locatie waar ook in tijden van Covid-19 opvang mogelijk is.

Er is een scholingsaanbod voor gemeentelijk medewerkers en voor onderwijs en kinderopvang over de Meldcode huiselijk geweld, zodat de medewerkers huiselijk geweld beter kunnen signaleren en vooral weten hoe te handelen. Het Plan van Aanpak terugdringen Dak- en Thuisloosheid is opgesteld. Met dit plan is door de samenwerkende gemeenten, zorgaanbieders, cliënten en woningbouwcorporaties van de Zuid Hollandse Eilanden een aanvraag ingediend en toegekend voor een deel van de landelijk beschikbaar gestelde middelen om 10.000 extra woonplekken met passende begeleiding te realiseren voor dak- en thuisloze mensen. Van deze middelen kunnen in 2021 en 2022 diverse projecten worden uitgevoerd gericht op preventie van instroom en het versnellen van uitstroom uit de opvangvoorzieningen, o.a. de verhuizing van één van de opvangvoorzieningen naar een passender locatie, een ‘tussenvoorziening’ op GoereeOverflakkee, verbeteren van de werkwijze in de intakefase naar eventuele opvang en begeleid wonen voor jongvolwassenen in Hellevoetsluis.

91







Vanaf februari 2020 zijn drie accountmanagers sociaal domein gestart. Zij fungeren als eerste aanspreekpunt voor de gecontracteerde zorgaanbieders binnen de open house en voor een geselecteerde groep subsidierelaties. Met deze organisaties zijn minimaal twee gesprekken gevoerd waarin onder andere de kwaliteit en doelmatigheid van zorg zijn besproken. Monitoring van correcte naleving door zorgaanbieders van de contractafspraken is het voornaamste doel. Wij hebben sinds eind 2020 twee toezichthouders Wmo en Jeugdwet. De opdracht die de toezichthouders hebben meegekregen is dat onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben. De toezichthouders Wmo en Jeugdwet richten zich op preventie en gaan het toezicht zo inrichten dat we kunnen handhaven op rechtmatigheid. De functie van toezichthouder Rechtmatigheid Wmo en Jeugdwet moet nog helemaal worden opgebouwd. De toezichthouders zijn bezig een werkproces op te stellen, de in- en externe partners in kaart te brengen en een meldpunt zorgfraude in te richten. Het laatste kwartaal 2020 zijn er twee Kwaliteitsmedewerkers Sociaal Domein gestart, die zich in eerste instantie richten op de Jeugdwet en Wmo. De kwaliteitsmedewerkers willen de basis op orde krijgen en richten zich op het continu bewaken, verbeteren en borgen van de kwaliteit van de interne processen ten behoeve van de dienstverlening aan de inwoners.

Dit wordt onder andere vormgegeven door het monitoren van data, normen vast te stellen en deze te bewaken en verbeteringen in het proces samen met de uitvoerende teams door te voeren.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Lasten

40.459

43.953

43.932

20

Baten

-1.751

-1.845

-2.716

871

Saldo

38.708

42.108

41.216

892

-779

1.832

2.409

-577

37.930

43.940

43.625

314

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen 

Collectief vervoer (SD) Het budget Collectief vervoer kent een incidenteel nadeel op de lasten van € 97.000. Als gevolg van de corona maatregelen is in 2020 minder collectief vervoer geleverd. Hierdoor is er sprake van omzetderving bij de aanbieder van doelgroepenvervoer. Het college heeft, in lijn met de landelijke richtlijnen, besloten de deels omzetderving te compenseren voor het hele jaar 2020. In de 2e tussenrapportage is de begroting voor Collectief vervoer naar beneden bijgesteld. In de prognose is er rekening mee gehouden dat tot en met 31 december 2020 de omzetderving wordt gecompenseerd. Het bedrag is echter lastig te prognosticeren. Uiteindelijk blijkt de omzetcompensatie hoger te zijn.



PGB Begeleiding (SD) Het budget PGB begeleiding kent een structureel voordeel op de lasten van € 168.000. Het voordeel is ontstaan doordat het aantal PGB’s is afgenomen, een daling van 29% t.o.v. 2019 (van 62 naar 44 PGB’s). De daling wordt grotendeels veroorzaakt doordat PGB’s zijn omgezet naar Zorg in natura. Naast het sluiten van contracten met aanbieders worden de

92

aanvragen voor een PGB strikter beoordeeld en wordt meer gestuurd op het afgeven van indicaties voor zorg in natura. 

Lokaal budget geweld afhankelijkheidsrelaties (SD). Op dit budget is een incidenteel voordeel op de lasten ad € 155.000. Met de septembercirculaire 2020 is een bedrag ad € 733.000 aan extra middelen ontvangen voor de Vrouwenopvang. Besloten is om van dit bedrag € 538.000 naar rato van het aantal inwoners te verdelen over de gemeenten op de Zuid-Hollandse eilanden. Het aandeel van de gemeenten Hellevoetsluis, Brielle, Westvoorne, GoereeOverflakkee en de Hoeksche Waard bedraagt € 382.000. Het aandeel voor Nissewaard is € 155.000. De middelen voor Nissewaard zijn overgeheveld naar 2021 naar het budget geweld in afhankelijkheidsrelaties. Er is reeds besloten om hiervan een bedrag ad € 20.000 in 2021 in te zetten t.b.v. training van medewerkers op het signaleren en bespreekbaar maken van huiselijk geweld en het toepassen van de Meldcode Huiselijk Geweld.



Huur hulpmiddelen (SD) Op het budget huur hulpmiddelen is een incidenteel voordeel ontstaan van € 252.000 Dit budget is in 2e tussenrapportage incidenteel opgehoogd met € 239.000. Uitgangspunt hierbij was de realisatie van het budget op dat moment. Als gevolg van de overgang naar een nieuwe werkwijze zijn per abuis de kosten van “aanpassingen aan huis” in eerste instantie op het budgetnummer huur hulpmiddelen terecht gekomen. Hierdoor is ten tijde van de 2e tussenrapportage een onjuiste prognose gemaakt. Het voordeel op huur hulpmiddelen valt grotendeels weg tegen het nadeel op het budget “aanpassingen aan huis”.



Aanpassingen aan huis (SD) Op het budget aanpassingen aan huis is een incidenteel nadeel ontstaan van € 177.000. Dit budget is in de 2e tussenrapportage niet bijgesteld. Dit had te maken met het in eerste instantie onjuist verwerken van de realisatie op het budget huur hulpmiddelen. Zie hiervoor ook de toelichting bij huur hulpmiddelen waar in de jaarrekening een voordelig saldo is ontstaan. De toename in de lasten kan wordt verklaard door een stijging van het aantal aanpassingen aan huis met 4,7% ten opzichte van 2019. De toename is met name zichtbaar in het aantal woningaanpassingen meer dan € 20.000. Dit aantal is gestegen van 4 naar 10, en qua kosten van € 18.000 naar € 144.000 Voorlopig wordt deze overschrijding als incidenteel aangemerkt. De kosten voor aanpassingen aan huis kunnen jaarlijks fluctueren.



Huishoudelijke hulp (SD) Op het budget huishoudelijke is een nadeel van € 175.000. Het maken van een goede prognose voor 2020 was lastig. Dit werd mede veroorzaakt door een lagere verzilveringsgraad in maart tot en met mei 2020, als gevolg van Covid-19, in vergelijking met de januari en februari 2020. In de prognoseberekening is de aanname gedaan dat de verzilveringsgraad maandelijks licht toeneemt, gedurende de resterende periode van 2020. In de realisatie blijkt de verzilveringsgraad voor deze periode hoger te zijn dan verwacht, hierdoor is een nadeel ontstaan. Vooralsnog is dit nadeel incidenteel. In 2021 worden de uitgaven gemonitord.



Eigen bijdrage Wmo (SD) Op het budget Eigen bijdrage Wmo is een incidenteel nadeel van € 213.000. Bij de 2e tussenrapportage is dit budget bijgesteld. Hierbij zijn de geraamde inkomsten zowel verlaagd (geen eigen bijdrage inning in de maanden april en mei 2020 als gevolg van de corona maatregelen) en verhoogd op basis van een nieuwe prognoseberekening. In de nieuwe prognoseberekening is een raming gemaakt op basis van het aantal cliënten en het vaste bedrag per maand. Aangezien de aanlevering van gegevens van het CAK is gewijzigd is een achterstand bij het CAK ontstaan. Uitgangspunt bij de verantwoording van de opbrengsten CAK 93

is in de basis het kasstelsel. Vertragingen bij het CAK zorgen hierdoor voor lagere opbrengsten in 2020. Voor de jaarrekening 2020 is het van belang om dit stelsel toe te passen en geen geschatte opbrengst te verantwoorden en een ‘nog te ontvangen post’ op te nemen op basis van onzekere schattingen, waarvan de afdracht aan de gemeente ook onzeker is. 

Dagbesteding Wmo (SD) Op het budget Dagbesteding Wmo is een incidenteel voordeel van € 114.000. Dit budget is ten tijde van de 2e tussenrapportage niet bijgesteld. Het voordeel is ontstaan doordat het gemiddeld aantal klanten licht is afgenomen met 2,7%. Ook wordt momenteel door gecontracteerde aanbieders minder dagbesteding geleverd aan klanten als gevolg van COVID-19 en de hiervoor genomen maatregelen.



Begeleiding Wmo (SD) Op het budget Begeleiding Wmo is een nadeel van € 186.000. Dit budget was in de 2e tussenrapportage reeds verhoogd omdat het gemiddeld aantal klanten was toegenomen. In de realisatie 2020 zijn nog zowel oude producten (financiering p * q) als nieuwe producten (vaste prijs per maand) opgenomen. Dit maakt ook een juiste prognose erg lastig. De bijstelling is dus te laag gebleken. De verhoogde lasten worden ook voor 2021 verwacht.



Beschermd wonen (SD CT): Het budget beschermd wonen 2020 kent per saldo een nadeel op de lasten van € 195.000 en een voordeel op de baten ad € 431.000. Bijgaand worden de belangrijkste oorzaken genoemd. 1) Er is een voordeel op de lasten van € 155.000 op inhuur. Hierbij gaat het om de inhuur voor het project doordecentralisatie BW/MO ad € 61.000 en de inhuur van klantmanagers ad € 95.000. De post ad € 155.000 maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020 – 2021 (via reserve centrumtaken). 2) Vanwege de aannemelijke terugvordering op beschermd wonen 2020 is er een voordeel op de lasten ad € 242.000. 3) Er is een voordeel op de lasten omdat van maatwerk centrumtaken ad € 100.000 een bedrag ad € 8.000 is besteed. 4) Er is een voordeel op de lasten omdat er nog middelen op de stelpost Beschermd Wonen resteren. 5) Er is een nadeel ad € 190.000 omdat alternatieve huisvesting voor cliënten van De Boeg (daklozenopvang), ter waarborging van de corona maatregelen, op dit budget is geboekt terwijl dit op Maatschappelijke Opvang geboekt had moeten worden. 6) Er is een nadeel op de lasten ad € 549.000 omdat de in de jaarstukken 2019 opgenomen ‘nog te ontvangen’ post voor beschermd wonen vervalt. Deze was gebaseerd op de verwachting dat er onderproductie op beschermd wonen 2019 zou zijn. Na controle van de definitieve verantwoording 2019 bleek dit niet zo te zijn.

7) Er is een nadeel op de lasten van ruim € 100.000 i.v.m. meerkosten corona. 8) Het voordeel op de baten komt doordat subsidies beschermd wonen over 2019 lager zijn vastgesteld dan oorspronkelijk verleend.



Eigen bijdrage beschermd wonen (SD CT): Het budget Eigen bijdrage beschermd wonen kent een incidenteel nadeel op de baten ad € 99.000. Er is € 99.000 minder aan eigen bijdragen ontvangen dan begroot. De oplegging en inning van de Eigen bijdragen verlopen via het CAK. De opbrengsten van het CAK zijn gebaseerd op het kasstelsel. Bij het CAK is een achterstand op de inning van de eigen bijdragen ontstaan. Dit geeft voor gemeenten lagere opbrengsten aan Eigen bijdragen in 2020.



Maatschappelijke opvang (SD CT): Het budget Maatschappelijke opvang kent per saldo een incidenteel voordeel op de lasten ad € 296.000 en een incidenteel voordeel op de baten ad € 73.000. Bijgaand worden de belangrijkste oorzaken genoemd. 1) Een voordeel ad € 190.000 wordt verklaard omdat alternatieve huisvesting voor cliënten van De Boeg (daklozenopvang), ter waarborging van de corona maatregelen, op het budget Beschermd Wonen is geboekt terwijl dit 94

op het budget Maatschappelijke opvang geboekt had moeten worden. 2) Bij de tweede tussenrapportage 2020 was, als gevolg van de coronacrisis, een bedrag van € 370.000 opzij gezet om dakloze cliënten met alternatieve huisvesting op te vangen. Hiervan resteert een bedrag ad € 128.000. 3) Een nadeel op de lasten ad € 25.000 wordt verklaard vanwege een aannemelijke terugvordering over 2020 inzake subsidie maatschappelijke opvang 4) Er is een voordeel op de baten ad € 73.000 doordat subsidie voor maatschappelijke opvang 2019 lager is vastgesteld dan oorspronkelijk verleend. 

Vrouwenopvang (SD CT): Het budget Vrouwenopvang kent een incidenteel voordeel op de lasten van € 303.000. Bijgaand worden de belangrijkste oorzaken genoemd. 1) Met de septembercirculaire 2020 is een bedrag ad € 733.000 aan extra middelen ontvangen voor de Vrouwenopvang. Van dit bedrag is in 2020 € 705.000 ingezet. Besloten is om van deze extra middelen € 538.000 naar rato van het aantal inwoners te verdelen over de ZHE-gemeenten (aandeel Nissewaard: € 156.000). De post ad € 538.000 maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020 – 2021 (via reserve centrumtaken). Eveneens is vanuit de extra middelen van de septembercirculaire 2020 besloten tot een aanvullende subsidie ad € 69.000 voor Vrouwenopvang. 2) Bij de tweede tussenrapportage 2020 was, als gevolg van de coronacrisis, een bedrag van € 100.000 opzij gezet om een groter beroep op alternatieve huisvesting voor cliënten bij de Vrouwenopvang op te kunnen vangen. Hierop is echter in geringe mate een beroep gedaan. 3) Er is een voordeel op de lasten omdat er nog middelen op de stelpost Vrouwenopvang resteren. 4) Voor 2020 was een bedrag ad € 122.500 begroot voor activiteiten van het regionaal actieplan 2019 – 2021 ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’. Hiervan resteert € 55.000. Deze post ad € 55.000 maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020 – 2021 (via reserve centrumtaken).



Reserve SD: Het saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Maatwerk Volwassenen wordt, volgens vastgesteld beleid, verrekend met de reserve sociaal domein. Per saldo is er, met betrekking tot het sociaal domein, geen resultaat in de jaarrekening.



Reserve Centrumtaken: Het saldo op de budgetten van de Centrumtaken (sociaal domein) binnen het thema Maatwerk Volwassenen wordt, volgens vastgesteld beleid, verrekend met de reserve Centrumtaken. Per saldo is er, met betrekking tot de Centrumtaken (sociaal domein), geen resultaat in de jaarrekening.

Portefeuillehouder(s) -

Wethouder Soeterboek

Commissie -

Commissie Sociaal Domein

Verbonden partijen -

Niet van toepassing

95

Relevante documenten op themaniveau -

Verordening sociaal domein gemeente Nissewaard (2020), inclusief onderliggende beleidsregels en besluiten. Nota Thuis in de Wijk (2017) Nota Nissewaard Veilig (2017) Nissewaard woont: prestatiekader 2020-2024 en prestatieafspraken 2020 Regionaal plan BW/MO: beschermd wonen & opvang (2018) Een beschermd thuis op de Zuid-Hollandse Eilanden: Plan beschermd wonen en maatschappelijke opvang (2019) Regiovisie geweld hoort nergens thuis

Thema Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie Wij ondersteunen mensen in hun arbeidsontwikkeling en bij het vinden van een baan of, als een baan nog niet lukt, bij het actief meedoen in onze samenleving. Wij zorgen ervoor dat mensen verzekerd zijn van een minimuminkomen als zij daar niet zelf (volledig) in kunnen voorzien en ondersteunen hen op het gebied van financiële en maatschappelijke problematiek, zodat zij uiteindelijk weer zelfstandig kunnen participeren in de samenleving. We vinden het belangrijk dat iedereen kan participeren in de samenleving en daarbij zichzelf kan zijn.

Wat wilden we bereiken?          

Iedereen kan meedoen in onze lokale samenleving en kan daarbij zichzelf zijn. Ieder huishouden is verzekerd van een minimuminkomen. Inwoners die een beroep hebben gedaan op de bijstand maken hier zo kort mogelijk gebruik van en hebben binnen een redelijke termijn weer voldoende eigen inkomen om zelfstandig rond te kunnen komen. Inwoners met een bijstandsuitkering vinden een duurzame plaats op de arbeidsmarkt. Inwoners hebben geen problematische schulden en leven niet in armoede. Er zijn geen kinderen die vanwege armoede uitgesloten zijn van sport- of culturele activiteiten of problemen hebben met het doorlopen van een schoolloopbaan. Inwoners zijn op de hoogte van de armoedevoorzieningen en het aanbod in de stad. Volwassenen die niet in staat zijn zelfstandig in hun inkomen te voorzien, doen actief mee in de (lokale) samenleving op het voor hun hoogst haalbare niveau. Dit geldt ook voor anderstaligen. Mensen met een arbeidsbeperking hebben perspectief en hebben zich ontwikkeld naar een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid. Rijksmiddelen zijn gebruikt voor het bestemde doel. Fraude wordt opgespoord en integraal aangepakt.

96

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting

Bron

Streefwaarde 2020

Realisatie 2020

Streefwaarde 2021

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 1000 CBS inwoners van 18 jaar en ouder

< 41,4

44,4

< 43,7

Achterstand onder jeugd, kinderen in uitkeringsgezin

Percentage kinderen tot 18 jaar dat in een gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

< 8,5%

9% (2019)

< 8,5%

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

LISA

> 410

402 (2019)

> 410

Netto arbeidsparticipatie

Percentage van de werkzame beroepsbevolking t.o.v. de (potentiële) beroepsbevolking

CBS

> 66%

67,4% (2019)

> 67%

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 CBS inwoners van 15 - 64 jaar

> 16,8

76,5

> 16,8

Achterstand onder jeugd, jeugdwerkloosheid

Percentage werkloze jongeren 16 t/m 22 jaar

< 1,2

2,0% (2019)

< 2,0

Verwey Jonker Instituut Kinderen in Tel

Wat hebben we daarvoor gedaan?    

Onze (wettelijke) taken op het gebied van onder meer re-integratie naar werk, preventie en aanpak van schulden en armoede, verstrekken van bijstandsuitkeringen, verstrekken van minimavoorzieningen, bieden van beschutte werkvormen werden uitgevoerd. Onze inwoners met een bijstandsuitkering bij re-integratie en het vinden van een baan werden ondersteund, alsmede effectief beoordeeld of er recht was op een uitkering, hetgeen met name in de eerste helft van 2020 leidde tot een daling van het aantal bijstandsuitkeringen. Van onze inwoners in de bijstand werden tegenprestaties naar vermogen gevraagd. De leerlijnen groen, logistiek/ vervoer en schoonmaak startten binnen Voorne Putten Werkt voor een snellere aansluiting op de veranderende vraagstelling uit de arbeidsmarkt. Ook werd voor doelgroep de mogelijkheid geboden om een opleiding te volgen, zoals VCA, Heftruck en Reachtruck.

97

                     

In 2020 werkten we via de FIP-methode aan een verbeterslag voor de kandidaten binnen de Participatiewet. De regionale samenwerking met de arbeidsmarktregio stond nog steeds hoog in het vaandel. Er werd onder andere en start gemaakt met de zogenoemde 'regiodeal'. We startten de pilot Sociale Activering en Participatietrajecten. We startten de training voor Wsw en nieuw beschut werken om een ontwikkelstap te kunnen realiseren. De digitale dienstverlening werd ontwikkeld voor de re-integratiekandidaten vanuit de Participatiewet en digitaal ontwikkelaanbod werd voor de Wsw-doelgroep ingezet. Dit laatste om sociaal isolement en het verliezen van vaardigheden te voorkomen. Door de accountmanagers werd intensief op relatiebeheer ingezet, waardoor voortijdige stopzettingen van dienstverbanden werden voorkomen en verlengingen werden gerealiseerd. Er werd een marktbewerkingsplan 2020 opgesteld en uitgevoerd. Daarnaast werd er een trainingsprogramma 2.0 opgesteld. Er werden twee nieuwe versies voor het VCA-certificaat ontwikkeld; VCA moeilijk lerenden en VCA Tygrinia. Beiden zijn inmiddels ook succesvol uitgevoerd. De VCA voor moeilijk lerenden werd inmiddels ook door scholen en ondernemers bij ons ingekocht. Er stond een financiële keten waarop onder andere de financiële problematiek eerder werd gesignaleerd.

De minimavoorzieningen werden verruimd, zoals het verhogen van de inkomensgrens, het wijzigen van de premievergoeding van de collectieve ziektenkostenvergoeding en het vergoeden van het eigen risico. Alle kinderen konden deelnemen aan sport en cultuur via afspraken met Stichting Leergeld Voorne Putten en Stichting Jeugdfonds sport en cultuur Nederland. We behielden de minimapolis, in tegenstelling tot andere gemeenten, omdat we het belangrijk vinden dat onze inwoners goed verzekerd zijn. De aanpak op het signaleren en voorkomen van armoede en schulden werd doorontwikkeld, zoals vroegsignalering binnen schuldhulpverlening, het preventieproject met CZ. Er werden subsidies verleend aan organisaties die ondersteuning bieden bij schulden- en armoedeproblematiek, zoals Voedselbank. De pilot schuldhulpverlening voor ondernemers startte in 2020. Er hadden acht ondernemers uit Nissewaard hieraan deelgenomen. Daarnaast startten binnen de schuldhulpverlening de pilots stress sensitief hulpverlenen, structureel financiële dienstverlening en budgetcursus. De audit NVVK was uitgevoerd op het gebied van schuldhulpverlening en Nissewaard kreeg een goede beoordeling. In het kader van fraude hadden we ons ingezet op een integrale aanpak binnen het sociaal domein. Anderstaligen ondersteunden we bij hun integratie en participatie.

Voorbereidingen voor de aanbesteding van de nieuwe inburgeringswet werden getroffen. We werkten proces- en ketengericht en daarbij richten we klantprocessen in naar logica van de inwoners als klant, zoals bijvoorbeeld is gedaan bij de keten nieuwkomers en meervoudig complex. Met Unique werden afspraken gemaakt om vanuit Social Return on Investment (SROI) in te zetten op de doelgroep met een lange afstand op de arbeidsmarkt. Er werden ter promotie van SROI kennisbijeenkomsten georganiseerd, nieuwe trainingen gevolgd voor SROI en werd een nieuwe regionale werkwijze geïmplementeerd.

98

 

We verstrekten voor inwoners in het kader van armoede voorzieningen in natura, zoals de Rotterdampas. Nissewaard heeft haar status als regenbooggemeente in 2020 verder uitgerold en zich ingezet voor de verdere acceptatie van alle personen binnen de LHBTI+ community.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2020

Begroting na wijziging

Rekening 2020

Verschil

Lasten

59.436

71.609

70.201

1.408

Baten

-36.957

-48.605

-50.941

2.337

Saldo

22.479

23.004

19.260

3.745

0

-1.444

1.848

-3.292

22.479

21.560

21.108

452

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen 

BUIG Pwet uitkeringen (SD) Op de Participatiewet uitkeringen is een voordeel op de lasten van € 274.000. Door de coronacrisis nam het aantal bijstandsuitkeringen in de periode maart t/m juni sterk toe en is de begroting in de Perspectiefnota opgehoogd op basis van een stijging van 3% van het aantal bijstandsuitkeringen. Echter in de zomer nam het aantal uitkeringen af en in de herfst/winter volgde een kleine stijging, waardoor aan het eind van het jaar het aantal bijstandsuitkeringen circa 100 lager lag dan verwacht. Het lager aantal uitkeringen werkt ook door in de volgende jaren, waardoor uitgaven aan uitkeringen lager zullen gaan uitvallen.



Persoonlijk minimabudget (SD) Op dit budget is een voordeel op de lasten van € 100.000. Het aantal verstrekkingen individuele inkomenstoeslag is met 2% toegenomen in 2020 ten opzichte van 2019 en bedraagt circa 3.000. Echter in de aannames bij de nota minimabeleid werd uitgegaan van een hoger aantal verstrekkingen. Dit resulteert dat de kosten voor individuele inkomenstoeslag € 100.000 lager zijn uitgevallen dan begroot. De onderbesteding wordt ook voor 2021 verwacht. Vanaf 2022 is de onderbesteding onzeker. Mogelijk wordt een toename verwacht op het aantal bijstand gerechtigden die recht hebben op een individuele inkomenstoeslag als gevolg van corona.



Re-integratie regiodeal In het kader van de Regiodeal is vanuit het budget voor re-integratie trajecten een totaalbedrag van € 100.000 (voor 2 jaar) bestempeld als cofinanciering voor de Regiodeal. Hiervoor hebben nog geen uitgaven plaatsgevonden. Het budget wordt overgeheveld naar 2021. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via de algemene reserve).



Uitkeringen TOZO (SD) Aan de batenkant van de TOZO-uitkeringen is totaal een voordeel van € 2,2 miljoen. Dit komt doordat de Rijksbijdrage voor TOZO € 1.050.000 hoger is dan de laatste raming/beschikking bij de 2e tussenrapportage. Dit bedrag is meegenomen in de overheveling naar 2021. Daarnaast is er € 141.000 aan inkomsten ontvangen van de gemeente Brielle als

99

bijdrage voor de uitvoeringskosten TOZO. Voor de terugvorderingen in het kader van de TOZO is een bedrag geboekt van € 1.031.502. Aan de lastenkant is enerzijds een nadeel van € 775.000 vanwege betaling aan uitvoeringskosten TOZO. Dit betreft zowel de gemeente Nissewaard als de gemeente Brielle. Hiervan heeft dus € 141.000 betrekking op de gemeente Brielle. Verder is er een voordeel op de lastenkant van circa € 1.307.000 doordat de uitgaven aan TOZO-uitkeringen lager zijn dan de raming bij de 2e tussenrapportage. Dit voordeel wordt ook meegenomen in de overheveling naar 2021 aangezien de TOZO doorloopt in 2021. 

Dotatie voorziening (SD) Aan de voorziening dubieuze debiteuren moet een bedrag van € 420.000 worden toegevoegd (nadeel op de lasten). Dit komt vooral doordat er nieuwe openstaande TOZO-vorderingen zijn van ruim € 1 miljoen die voor 32% als dubieus worden beschouwd (totale toevoeging op basis van TOZO € 326.000). Daarnaast staat van het resterend openstaand debiteurensaldo nog relatief veel vorderingen open van 15 jaar of ouder. Deze worden als zeer dubieus gezien en hebben een hoog dubieus percentage van 85 tot 100%.



Beschut werken (SD) Op dit budget is een nadeel ad € 78.000 op de lasten. Het aantal personen dat valt onder beschut werken is in 2020 sterker gestegen dan verwacht. Aan het eind van 2020 waren er 27 personen met beschut werken en dit resulteert in een nadeel van € 78.000 op de loonkostensubsidies van beschut werken. Voor 2021 ligt de taakstelling op 53 en zullen de kosten voor beschut werken verder gaan toenemen.



Anderstaligen (SD) Op de middelen voor het project Anderstaligen is een onderbesteding van € 125.000 (voordeel op de lasten). Hier zijn voor drie jaar middelen ter beschikking gesteld voor pilots, activiteiten en implementatie van beleid op anderstaligen. In 2021 zal hier een vervolg aan worden gegeven, waarna dit vanaf 2022 zal gaan vallen onder de Wet Inburgering. De middelen zijn overgeheveld naar 2021.



Wet Inburgering (SD) Op dit budget is een voordeel van € 169.000 op de lasten. Dit betreft de voorbereidingskosten voor de nieuwe Wet Inburgering. In het nieuwe inburgeringsstelsel krijgt de gemeente regie over de uitvoering van inburgering. De voorbereiding voor de implementatie van de nieuwe Wet Inburgering zal in 2021 starten. De middelen zijn overgeheveld naar 2021.



ESF Subsidie (SD) Op het ESF-budget is een voordeel op de lasten van € 170.000. Dit wordt veroorzaakt door minder inhuur dan geraamd. Het overschot op dit budget is meegenomen in de overheveling naar 2021, zodat voor dit bedrag nog in 2021 kan worden ingehuurd voor reintegratietaken . In 2021 worden geen nieuwe ontvangsten verwacht voor een ESF-subsidie ontvangen. Mogelijk dat vanaf 2022 een derde tranche volgt.



Reserve SD: Het saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Werk, Inkomen, armoedebeleid en emancipatie wordt, volgens vastgesteld beleid, verrekend met de reserve sociaal domein. Per saldo is er, met betrekking tot het sociaal domein, geen resultaat in de jaarrekening.

Portefeuillehouder(s) -

Wethouder Bal Wethouder Struijk 100