Jaarstukken gemeente Nissewaard 2020
Tekst van het document
Wat heeft het thema gekost? Begroting 2020
Begroting na wijziging
Rekening 2020
Verschil
Lasten
3.219
3.221
3.490
-269
Baten
0
0
-124
124
Saldo
3.219
3.221
3.366
-145
0
0
0
0
3.219
3.221
3.366
-145
(bedragen x € 1.000)
Mutaties reserves Totaal Thema
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Pensioenvoorziening wethouders (incidenteel nadeel op de lasten ad € 309.000 en incidenteel voordeel op de baten ad € 120.000) Het pensioen voor wethouders is geregeld in de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers. Ten behoeve van de (ex)-wethouders heeft de gemeente een verzekering afgesloten voor de opbouw van kapitaal voor ouderdom- en nabestaandenpensioen. In 2019 heeft een extra storting van € 309.000 plaatsgevonden, in de voorziening, om het hiaat tussen het opgebouwde en benodigde beleggingstegoed aan te vullen, mede veroorzaakt door een daling van de rekenrente. In 2020 is de voorziening opnieuw bepaalt en daar vloeit een vrijval van € 120.000 uit.
28
Portefeuillehouder(s) -
Burgemeester Van Oosten
Commissie -
Commissie Bestuur
Verbonden partijen -
Streekarchief Voorne-Putten
Relevante documenten op themaniveau -
Verordening raadscommissies Nissewaard 2018 Ontwerpbegroting Streekarchief Voorne-Putten 2020 Inspraak- en participatieverordening Nissewaard 2020
Thema Burgerzaken Bij het verder verbeteren van de adreskwaliteit van de basisregistratie personen (BRP) hebben de gemeenten een primaire rol als beheerder van de BRP. Binnen die taak valt ook het opsporen en voorkomen van identiteits- en adresfraude. Een integrale aanpak is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast bieden we de dienstverlening bij Burgerzaken steeds meer digitaal aan. Persoonlijk contact met de gemeente blijft een optie wanneer een digitale aanvraag niet mogelijk is.
Wat wilden we bereiken?
Verbetering adreskwaliteit BRP. Adequate opsporing van identiteits- en adresfraude en samenwerking met ketenpartners. Doorontwikkeling digitale dienstverlening Burgerzaken.
Beleidsindicatoren Indicator Toelichting Waardering dienstverlening Stadswinkel
Betreft de fysieke balies in de centrale hal van het stadhuis
Bron Diverse bronnen (Realisatie 2017 (8,9) betreft score klanttevredenheids onderzoek balie Dashboard Dienstverlening)
29
Streefwaarde 2020
Realisatie 2020
Streefwaarde 2021
8,0
Er is onderzoek gedaan naar een tool waarmee de klanttevreden heid gemeten kan worden. Omdat het een nieuwe werkwijze betreft voor 2021 is de streefwaarde aangepast.
7,0
Zelfevaluatie BRP
Zelfevaluatie Reisdocumenten
Jaarlijkse audit op Rijksdienst voor uitvoering Identiteitsgegevens werkprocessen en (informatie)beveiliging
91,0%
96,6%
91,0%
97,5%
99,1%
97,5%
Score > 90% = voldoende Score > 95% = goed
Wat hebben we daarvoor gedaan? Verbetering kwaliteit basisregistratie personen (correcte registratie inwoners Nissewaard) Binnen team Burgerzaken wordt er gewerkt met een Kwaliteitsplan, waarin opgenomen het verder verbeteren van de kwaliteit van de basisregistratie personen. De resultaten zijn positief en bestendig. Adequate opsporing van identiteits- en adresfraude en samenwerking met ketenpartners De integrale aanpak, de samenwerking met ketenpartners krijgt steeds meer vorm. Een en ander conform de planning. In verband met de situatie rondom het Coronavirus was het afleggen van huisbezoeken als onderdeel van adresonderzoeken vaak niet mogelijk. Het beoogde resultaat kon niet worden gerealiseerd. Door identiteitscontrole apparatuur en alert, goed opgeleid personeel zijn enkele gevallen van identiteitsfraude ontdekt. Doorontwikkeling digitale dienstverlening Burgerzaken Het onderzoek naar de harmonisatie en rationalisatie van de applicatie voor Burgerzaken op Voorne-Putten heeft tot gevolg gehad dat het verder doorontwikkelen van de digitale dienstverlening niet kon worden opgepakt.
Wat heeft het thema gekost? Begroting 2020
Begroting na wijziging
Rekening 2020
Verschil
Lasten
1.724
1.704
1.597
108
Baten
-1.014
-890
-908
18
Saldo
710
814
688
126
Mutaties reserves
22
-15
60
-74
Totaal Thema
732
800
748
52
(bedragen x € 1.000)
30
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Toekomst Burgerzaken (voordeel van € 74.000 incidenteel op de lasten en een nadeel van € 74.000 incidenteel op de reserves): De Toekomst van Burgerzaken is een meerjarig project. Als gevolg van de corona maatregelen hebben een aantal zaken vertraging opgelopen. Het opleidingsplan uit het project Toekomst Burgerzaken kon niet volledig worden uitgevoerd. Daarnaast is een geplande investering in ICT pas in 2021 aan de orde. Het positieve saldo blijft beschikbaar ten behoeve van het project "Toekomst van Burgerzaken". Per saldo levert dit geen resultaat in de jaarrekening.
Portefeuillehouder(s) -
Burgemeester Van Oosten
Commissie -
Commissie Bestuur
Verbonden partijen -
Syntrophos
Relevante documenten op themaniveau -
Reglement Burgerlijke stand Verordening BRP
Thema Dienstverlening Wij bieden onze inwoners moderne, snelle en klantvriendelijke dienstverlening. Door te monitoren wat onze inwoners willen, kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren en vernieuwen. We bieden onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aan, maar persoonlijk contact blijft uiteraard mogelijk.
Wat wilden we bereiken?
Inwoners kunnen meer zaken digitaal met de gemeente regelen (digitaal aanvragen en de voortgang van een aanvraag inzien). De kwaliteit van onze dienstverlening is hoog en afgestemd op de behoeften van onze inwoners. Vragen worden zoveel mogelijk in het eerste contact afgehandeld. Producten worden snel geleverd.
31
Beleidsindicatoren Indicator Toelichting Klanttevredenheid dienstverlening Klant Contact Centrum
Klanttevredenheid telefonie, online dienstverlening en what's app (2020)
Bron
Streefwaarde 2020
Realisatie 2020
Streefwaarde 2021
Diverse bronnen*
telefonie: >8,0 online: 6,0 What's app: 7,0
telefonie: 6,7 online: 6,8 What's app: nvt**
telefonie: >8,0 online: 7,0 What's app: 7,0
* waaronder de Nissewaard peiling en dashboard Dienstverlening ** What's app was in 2020 niet beschikbaar voor gemeenten.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We voeren een systeem in, waardoor inwoners zelf online de voortgang van hun aanvraag kunnen volgen. Voor 2020 geldt dit voor minimaal één product. Door vertraging in het project zaaksgewijs werken is de voortgang van aanvragen nog niet te volgen. We versturen alle aanslagen WOZ en herinnering aflopen reisdocument digitaal via Mijn Overheid. De aanslagen gemeentelijke heffingen (WOZ) worden digitaal naar de belastingplichtigen gestuurd, mits ze zijn geabonneerd op de berichtenbox van Mijn Overheid. Ongeveer 35% doet daar aan mee. Herinneringen voor aflopen reisdocumenten digitaal versturen is in 2019 stop gezet vanwege tegenvallende resultaten (kosten-baten afweging). We voeren een kwaliteitshandvest in met beloften aan de inwoner over onze dienstverlening. De evaluatie van de pilot is uitgesteld naar 2021 en verlengd met een half jaar vanwege corona. Inzet is gepleegd op bewustwording telefonische dienstverlening en verbeterproces klachten. Uit een haalbaarheidscan blijkt dat het zaaksysteem nodig is voor betrouwbare data en een dashboard. We geven opvolging aan het onderzoek naar openingstijden van de verschillende dienstverleningskanalen. Het onderzoek is uitgevoerd, afgerond en geëvalueerd. Er is tevredenheid over de uitkomst.
Nader onderzoek naar mogelijkheden tot uniformeren van openingstijden voor de centrale ingang stadhuis en diensten op het plein Werk, Inkomen en Identiteit worden na corona opgepakt. We vereenvoudigen het aanvraagproces of verkorten de doorlooptijden van minimaal twee producten. Het verbeterproces klachten is vanuit de pilot servicenormen opgepakt om de doorlooptijd van 6 naar 2 weken terug te brengen. We voeren een klanttevredenheidsonderzoek in waarmee we periodiek de klanttevredenheid meten per dienstverleningskanaal en over de uitvoering van de Wmo. Onderzoek is was gaande naar een geschikte tool voor klanttevredenheidsmetingen voor de dienstverleningskanalen en organisatiebrede uitrol. Door corona en ontwikkeling van een integrale visie op dienstverlening is dit uitgesteld naar 2021. Voor de WMO vindt elk jaar een klanttevredenheidsonderzoek plaats. We voeren twee snelbalies in waardoor inwoners meer zaken digitaal met de gemeente kunnen regelen. De snelbalie Burgerzaken en Parkeren is opgestart.
32
Wat heeft het thema gekost? Begroting 2020
Begroting na wijziging
Rekening 2020
Verschil
Lasten
228
328
270
58
Baten
0
0
0
0
Saldo
228
328
270
58
0
-135
-107
-28
228
193
162
31
(bedragen x € 1.000)
Mutaties reserves Totaal Thema
Toelichting noemenswaardige afwijkingen -
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen van toepassing.
Portefeuillehouder(s) -
Wethouder Struijk
Commissie -
Commissie Bestuur
Verbonden partijen -
Niet van toepassing.
Relevante documenten op themaniveau -
Visie op dienstverlening Nissewaard 2021-2024 In 2020 is het dienstverleningsconcept herzien en is er een nieuwe visie op dienstverlening opgemaakt en vastgesteld. De nieuwe visie sluit aan op de nieuwe koers van de organisatie die is vastgesteld in juli 2020. In 2021 wordt er een uitvoeringsprogramma opgesteld voor de visie dienstverlening 2021-2024.
Interbestuurlijk programma Hoe levert dit programma een bijdrage aan het IBP? Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen starten met een Interbestuurlijk Programma (IBP) en een gezamenlijke agenda. Hun belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke aanpak tot stand komt. Voor het programma Bestuur en Dienstverlening is de volgende opgave uit het IBP relevant: - Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving Doel is op lokaal niveau opgaven krachtig te kunnen oppakken, waarvoor een weerbaar bestuur en een sterke lokale democratie noodzakelijk zijn. Onderdelen waaraan wordt gewerkt zijn: Eén overheid: stimuleren van vernieuwende samenwerking tussen overheden in proeftuinen, actualiseren van de code interbestuurlijke verhoudingen, vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht. 33
Democratische overheid: in 2018 een actieprogramma versterking lokale democratie en bestuur gereed, aanvullend op de Interbestuurlijke Toekomstagenda Ondermijning concrete afspraken maken over de informatiepositie van gemeenten, inzet op specifieke gebieden, en investeringen in de weerbaarheid van bestuur in het kader van tegengaan van ondermijning. iOverheid: opstellen van een Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur.
Het IBP hangt samen met de gemeentelijke doelen op het gebied van een goed functionerende en toegankelijke lokale democratie, intergemeentelijke samenwerking en het vergroten van de digitale dienstverlening aan inwoners en organisaties.
Relevante documenten op programmaniveau -
Coalitieakkoord Nissewaard 'Samen voor elkaar!' Interbestuurlijk programma: programmastart IBP
Zie thema's voor specifieke documenten op themaniveau.
34
Programma Schoon, heel en veilig Kernboodschap Schoon, heel en veilig De openbare ruimte is het visitekaartje van Nissewaard. Een plek waar je je prettig voelt en waar het opgeruimd is. Het gemeentebestuur zet zich hiervoor dan ook in. Een goed onderhouden openbare ruimte en een no-nonsense houding ten aanzien van veiligheid heeft dan ook prioriteit.
Financiën Begroting 2020
Begroting na wijziging
Rekening 2020
Verschil
Lasten
68.549
75.700
68.988
6.712
Baten
-29.446
-29.686
-29.474
-211
Saldo
39.103
46.014
39.514
6.501
Mutaties reserves
1.259
-3.978
2.054
-6.032
Totaal programma
40.362
42.036
41.568
469
(bedragen x € 1.000)
Thema Openbare orde & veiligheid Veiligheid is één van de primaire taken van de overheid en kan worden gezien als een basisvoorwaarde voor het behoud van een prettig woon-, verblijf- en werkklimaat. Veiligheid is een voorwaarde voor een vitale stad. Het waarborgen van veiligheid en leefbaarheid zijn hierbij belangrijke speerpunten. De uitwerking van deze speerpunten vindt plaats in een aantal kaderstellende nota's, waaronder de kadernota Nissewaard Veilig! 2019 - 2023 en de Meerjarennota integraal toezicht en handhaving fysieke leefomgeving Nissewaard 2015 - 2018.
Wat wilden we bereiken?
Veilige wijken en kernen, waar inwoners zich veilig voelen. Onze samenleving is zoveel mogelijk gevrijwaard van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Informatie is goed beveiligd. Zo min mogelijk High Impact Crimes (woninginbraken, straatroven en overvallen). Ouderen voelen zich weerbaar en veilig in hun huis en omgeving. Adequaat optreden bij rampen en crises en zo snel mogelijke terugkeer naar de normale situatie.
35
Beleidsindicatoren Indicator Toelichting
Bron
Verwijzingen Halt
Aantal per 10.000 jongeren van 12 17 jaar
Winkeldiefstallen
Streefwaarde 2020
Realisatie 2020
Streefwaarde 2021
Bureau Halt
< 90
50
< 90
Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners
data.politie.nl
< 1,5
1,4
< 1,4
data.politie.nl
< 3,5
2,4
< 3,4
data.politie.nl
<5
5,1
<5
Geweldsmisdrijven
Per 1.000 inwoners
data.politie.nl
<6
6,5
<6
Overvallen en straatroven
In Nissewaard
data.politie.nl
< 25
41
< 25
Openbare orde en veiligheid
Percentage dat zich wel soms onveilig voelt in de eigen buurt
Nissewaard Peiling
< 20%
21,5%
< 25%
Openbare orde en veiligheid
Rapportcijfer veiligheidsgevoel
Nissewaard Peiling
7,3
6,4
7,5
Openbare orde en veiligheid
Meldingen van bewoners over overlast jeugd
data.politie.nl
< 300
749
< 300
Diefstallen uit woningen Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Wij voeren onze reguliere (wettelijke) taken uit op het gebied van handhaving van de openbare orde, ons meerjaren veiligheidsbeleid, actieve deelname aan de veiligheidsregio en we trainen en oefenen onze organisatie om onze gemeentelijke taken uit te voeren bij crises en rampen. Wij voeren een lik-op-stuk-beleid en pakken ondermijning en georganiseerde criminaliteit aan. Dit doen we samen met onze ketenpartners, zoals politie, corporaties en onze partners in de zorg en waar gewenst gebieds- en themagericht. We rollen de aanpak uit middels het Programma Ondermijning en ontwikkelen het Informatieknooppunt Ondermijning Nissewaard verder door. De buurtgoa werkt samen met de wijkagent aan een gerichte integrale aanpak, om kleine ergernissen aan te pakken. Naast de "harde" kant, biedt de buurtgoa een extra helpende hand in 36
het gedachtegoed van Thuis in de wijk, bijvoorbeeld bij de aanpak van overlast en verward gedrag. De focus bij High Impact Crimes lag in 2020 op aanpak van woninginbraken. Samen met partners (waaronder de politie), waren wij vaker op straat te zien om inwoners bewust te maken en handelingsperspectief mee te geven. Wij ondersteunen ouderen bij het zich weerbaar maken in hun omgeving. Dit doen wij in samenwerking met onze partners, zoals brandweer en politie (veilige woning) en zorgpartners (sociale en fysieke weerbaarheid). In samenspraak met zorgpartners zullen er preventiebijeenkomsten en weerbaarheidstrainingen worden georganiseerd om senioren voor te lichten over wat ze zelf, pro-actief kunnen doen op het gebied van veiligheid. Onder invloed van Covid-19 is dit beperkt georganiseerd. We hebben meer ingezet op data-sturing om onze aanpak op bijvoorbeeld handhaving en ondermijning te verbeteren. In het kader van de jeugdoverlast is gebruik gemaakt van de groepsscanmethodiek. De ontwikkeling van een breder juridisch instrumentarium voor de aanpak van woonoverlast is opgepakt. Deze ontwikkeling is in 2020 ondergebracht bij een andere eenheid / team. De buurtbemiddeling zal verder worden geprofessionaliseerd. We ontwikkelen buurtpreventie verder door, waaronder uitbreiding van en de focus op het veiligheidsgebied, in samenspraak met in- en externe partners.
Uitbreiding van buurtpreventie heeft in 2020 onder invloed van Covid-19 niet plaats gevonden.
Wat heeft het thema gekost? Begroting 2020
Begroting na wijziging
Rekening 2020
Verschil
Lasten
7.685
8.261
7.969
292
Baten
-60
-30
-27
-2
Saldo
7.625
8.231
7.942
289
0
-149
-84
-66
7.625
8.082
7.858
224
(bedragen x € 1.000)
Mutaties reserves Totaal Thema
Toelichting noemenswaardige afwijkingen -
Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen van toepassing.
Portefeuillehouder(s) -
Burgemeester Van Oosten Wethouder Mijnans
Commissie -
Commissie Bestuur
Verbonden partijen -
Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond 37
Relevante documenten op themaniveau Crisisbeheersing - Beleidsplan VRR 2018-2022 - Regionaal Risicoprofiel VRR 2017-2020 (nog geen actuele versie) - Regionaal Crisisplan VRR 2020-2024 Openbare orde en veiligheid - Nota Nissewaard Veilig! 2019-2023 - Meerjarennota Integraal toezicht & handhaving fysieke leefomgeving Nissewaard 2019-2022 - Algemeen Plaatselijke Verordening Nissewaard 2020 - 13b Beleidsregels Opiumwet - Coalitieakkoord - Programma ondermijning - Interbestuurlijk Programma
Thema Beheer openbare ruimte De openbare ruimte is het visitekaartje van Nissewaard. Ze vormt de publieke verblijfs- en ontmoetingsplek, bepaalt de leef- en werkomgeving en draagt bij aan de algemene gezondheid en sociale veiligheid. Nissewaard is een voormalige groeikern en staat voor een grote vervangingsopgave.
Wat wilden we bereiken?
Op basis van beheer- en uitvoeringsplannen juiste keuzes maken voor onderhoud en vervanging van onze kapitaalgoederen. De eerste stappen naar integraal (gebiedsgericht) werken zijn gezet. Maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie toepassen in de openbare ruimte. Inwoners, ondernemers en overige partners in de kernen en wijken van Nissewaard vroegtijdig en actief betrekken bij werken in de openbare ruimte. Doorgaan met het verbeteren van afvalscheiding om hergebruik van schaarse grondstoffen mogelijk te maken en verbranden van afval te minimaliseren.
Beleidsindicatoren Indicator Toelichting
Bron
Streefwaarde 2020
Realisatie 2020
Streefwaarde 2021
Voldoende
Voldoende
Voldoende
200
185
200
Vitale leefomgeving
Waardering openbare ruimte
Lemon
Omvang huishoudelijk restafval
Kg per inwoner
CBS
Betreft niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval. 38
Wat hebben we daarvoor gedaan?
In het eerste kwartaal van 2020 is een meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld die in het investeringsprogramma van de begroting 2021-2024 is opgenomen. De grote vervangingsopgave waar we als Nissewaard voor staan, is hiermee volop van start gegaan. Elk jaar zal het uitvoeringsprogramma worden geactualiseerd en indien nodig worden bijgesteld in de begroting. De herstraatwerkzaamheden aan de Schaduwgras, Emmalaan, Parklaan zijn opgestart en in uitvoering gegaan. De grote reconstructie van de Vondelsingel is opgestart en in uitvoering gegaan. Er zijn asfaltwerkzaamheden uitgevoerd aan de Schouw, Ganzenjager, Ouverturelaan, Hoornbaan, Hogeweg en Donaulaan. Er zijn 8 projecten van herstraat en reconstructie in voorbereiding gegaan waarvan de opleveringen worden verwacht in 2021 en 2022. Een daarvan is het Winkelcentrum Akkerhof. De fietsstructuur is verbeterd door het verbreden en voorzien van asfalt bij het fietspad langs de Hekelingseweg, Daarnaast is het fietspad bij de Spijkenisserbrug vernieuwd. De entree en parkeerterrein van begraafplaats 'de Ommering' is vernieuwd. Tevens zijn er extra parkeerplekken gerealiseerd nabij het bestaande parkeerterrein. Verspreid door Nissewaard zijn 17 speelplekken gerenoveerd en opgeleverd. Bij alle renovaties is vooraf een participatietraject gevolgd met direct omwonenden en kinderen die gebruik maken van de speelplekken.
Een 9-tal andere plekken zitten in de civiele voorbereiding en het participatietraject om in het 1e kwartaal 2021 tot uitvoering over te kunnen gaan. Specifieke vermeldingen hierbij verdienen 4 langverwachte en zeer gewenste speelplekken in De Hoek en natuurspeeltuin ‘het Lelieveldje’ in de wijk Vogelenzang. Met een intensief participatietraject samen met de gebruikers is de renovatie van het skatepark aanbesteed. De aanloop was lang en zorgvuldig. Eind 1e kwartaal 2021 wordt er met de bouw gestart. Er is een Afvalwaterakkoord vastgesteld waarin regionale uniforme afspraken met het Waterschap Hollandse Delta zijn gemaakt over de kostenverdeling van de gemalen, taken en verantwoordelijkheden bij calamiteiten en onvoorziene omstandigheden. Het Watertakenplan 2021-2025 is door de raad vastgesteld en daarmee is er naast de beleidsoptimalisatie weer een actuele doorrekening van alle investeringen en uitgaven op het gebied van riolering. In 2020 is er groot onderhoud uitgevoerd op de risicovolle gemalen en heeft er een nulmeting en NEN-keuring plaatsgevonden op de gemalen. Op basis van deze onderzoeken, kunnen er onderhoudsplannen voor de komende jaren worden gemaakt. Aansluitend zijn een groot deel van de elektrische installaties gekeurd om de veiligheid te waarborgen voor personen die het gemaal bedienen cq onderhoud aan plegen.
De vervangingsopgave van de bruggen is in 2020 verder opgepakt en uitgebreid. Er zijn 19 bruggen vervangen en opgeleverd. De grootste vervangen brug is de fietsbrug nabij Scala Molenwatering (Baljuwlaan). Eind 2020 is een aantal visvlonders vervangen / gerenoveerd, waaronder de vlonder van de Kinderboerderij, 4 vlonders in Geervliet, vlonder Mercuriusstraat en de vlonders aan de Donaulaan. Op het viaduct Nieuwe Westdijk is een nieuw deklaag met slijtlaag aangebracht. De verledding van de lichtmasten is in 2020 verder toegepast. De grootschalige vervanging, heeft onder andere plaatsgevonden op de Groene Kruisweg, diverse kernen en diverse
39
nieuwbouwprojecten van Kreken van Nibbeland. Ook in 2021 zal de verledding op grote schaal verder worden uitgerold. In wijkpark de Eendenkooi in Waterland zijn, in aansluiting op het opnieuw asfalteren van de voetpaden, de plantvakken en bosplantsoen vakken gerenoveerd. In vier straten zijn boomvervangingsprojecten uitgevoerd. Om inzicht te krijgen in de veiligheids -en onderhoudsmaatregelen voor de bossplantsoenvakken en parkbossen is een Inspectie houtopstanden uitgevoerd in heel Nissewaard. Van alle 'cultuurlijke' beplantingsvakken en grasvakken in Nissewaard is de inventarisatie en inspectie uitgevoerd. Hierdoor wordt de staat van onderhoud zichtbaar en de vervangingsopgave. Inzicht in de soortendifferentiatie van de beplanting bepaalt de opgave voor het versterken van de biodiversiteit. Er is gestart met het uitwerken van de hoofdgroenstructuurvisie in 5 wijkgroenstructuurkaarten. In 2020 is een pilot uitgevoerd waarbij beschoeiingen, in beheer van de gemeente en grenzend aan particuliere tuinen, zijn vervangen. De bedachte methode is op technisch en communicatief vlak goed gebleken en aan de hand van die resultaten is een bestek op de markt gezet dat aanbesteed zal worden. Voor het uitvoeren van onze beheer- en ontwikkelwerkzaamheden is het steeds belangrijker dat we beschikken over complete en actuele gegevens van onze openbare buitenruimte.
Via de BGT (Basisregistratie Grootschalige Topografie) worden de geometrische veranderingen in de buitenruimte ingemeten en bijgehouden. De beheergegevens worden vervolgens in de Beheermanagementsystemen (BMS) geregistreerd en bijgehouden. Het afgelopen jaar heeft een actualisatie plaatsgevonden. Processen voor het actueel houden van de data worden opgesteld en met de betrokken medewerkers en aannemers besproken waarna implementatie volgt. In 2020 hebben wij ons voorbereid op de komst van 5G door het opstarten van een Antennebeleid. Hiermee kan de gemeente straks de providers op een juiste wijze faciliteren bij hun aanvragen voor het plaatsen van softcells (klein antennekastjes met versterker op straatniveau) zodat een dekkende verbinding wordt gerealiseerd. Daarnaast is het college in samenwerking met marktpartijen aan het onderzoeken waarin de aanwezigheid van 5G maatschappelijke of gemeentelijke doelen kan ondersteunen en optimaliseren. Voor de begraafplaatsen was het een bijzonder en zwaar jaar. Vanwege het hoge crematiecijfer in deze regio leverde dit geen opvallende stijging in het aantal uitvaarten, maar wel druk door de impact vanwege de beperkingen die je families op moet leggen rond de uitvaart en rouwproces na het overlijden van een dierbare.
Emoties alom, maar gedurende het jaar binnen de mogelijkheden die er waren, zijn nabestaanden ondersteund en begeleidt bij 168 uitvaarten, 103 vergunningaanvragen, tal van vragen en telefoontjes. Nadat in 2019 de laatste ondergrondse containers zijn geplaatst was 2020 het eerste jaar dat het Omgekeerd Inzamelen ten volle kon plaatsvinden. Dit jaar was tevens het jaar dat door de coronamaatregelen mensen veel thuis waren en dit leidde tot een groot aanbod aan grofvuil bij het Afvalbrengstation, waar op piekmomenten ten tijde van de lockdowns verkeersregelaars zijn ingezet en openingstijden zijn aangepast. Verder is er een grote toename van het aanbod aan het aan huis opgehaalde afval, waarbij als gevolg van het on-line shoppen de OPK fractie zeer sterk is vertegenwoordigd. Door inzet van extra uren zijn de ophaaltijden vervroegd en verlaat en is ook op zaterdagen en zondagmiddagen gewerkt. Ondanks het grote aanbod blijft het restafval met 185 kg per inwoner onder het streefcijfer van 200 kg per inwoner.
40
Wat heeft het thema gekost? Begroting 2020
Begroting na wijziging
Rekening 2020
Verschil
Lasten
39.561
42.019
36.748
5.272
Baten
-21.638
-19.279
-19.266
-13
Saldo
17.923
22.740
17.482
5.259
-12
-4.365
474
-4.839
17.910
18.375
17.956
420
(bedragen x € 1.000)
Mutaties reserves Totaal Thema
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Wegmarkeringen (incidenteel voordeel op de lasten van € 126.000) De kosten voor belijning zijn in 2020 meegenomen in het groot onderhoud van asfaltwerken. Voor het reguliere onderhoud wordt gewerkt aan een raamovereenkomst. Het voordelige saldo wordt gestort in de reserve Beheer. Metro-busstation (incidenteel voordeel op de lasten van € 149.000) In de Perspectiefnota 2020 is een structureel budget beschikbaar gesteld voor de herstructurering van het metro-busstation. In 2020 is dit budget niet helemaal besteed. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve). Dagelijks onderhoud verhardingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 234.000) Vanwege Corona is dit jaar meer gestuurd op het afhandelen van calamiteiten en het uitvoeren van groot onderhoud en daardoor minder op het uitvoeren van dagelijks onderhoud. Het voordelige saldo wordt gestort in de reserve beheer. Klein onderhoud verhardingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 112.000) Vanwege Corona is dit jaar meer gestuurd op het afhandelen van calamiteiten en het uitvoeren van groot onderhoud en daardoor minder op het uitvoeren van klein onderhoud. Het voordelige saldo wordt gestort in de reserve beheer.
Bestrating derden (incidenteel voordeel op de baten van € 120.000) Door een toename in aanvragen voor data-infrastructuur zijn de inkomsten hoger dan in de begroting was aangenomen. Onderhoud groen (incidenteel voordeel op de lasten van € 126.000) In 2020 zijn meer plantvakken gerenoveerd dan was opgenomen in de begroting. Het nadelig saldo wordt verrekend met de reserve beheer. Groot onderhoud groen (incidenteel voordeel op de lasten van € 311.000) In 2020 is het uitvoeringsprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer). Beheerplannen (incidenteel voordeel op de lasten van € 250.000) In 2020 is het uitvoeringsprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer). Dagelijks onderhoud kunstwerken (incidenteel voordeel op de lasten van € 147.000) In 2020 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor het reinigen van bruggen. Nog niet alle 41
werkzaamheden zijn hiervan uitgevoerd. Het voordelige saldo wordt gestort in de reserve beheer. Baggeren (incidenteel voordeel op de lasten van € 386.000) In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer). Groot onderhoud verhardingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 1.043.000) In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer). Groot onderhoud kunstwerken (incidenteel voordeel op de lasten van € 260.000) In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd. Dit bedrag is overgeheveld naar 2021. Groot onderhoud openbare verlichting (incidenteel voordeel op de lasten van € 198.000) In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting.
De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer). Wijkuitvoeringsplannen (incidenteel voordeel op de lasten van € 103.000) De speelvoorziening in de Valkhoek heft vanwege Corona vertraging opgelopen. Dit oplevering zal plaatsvinden in 2021. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer). Groot onderhoud spelen (incidenteel voordeel op de lasten van € 575.000) In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer). Meer groen meer bomen (incidenteel voordeel op de lasten van € 137.000) Op 14 maart 2018 heeft de raad de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse vastgesteld. De herijking voorziet in diverse maatregelen gericht op het verbeteren van het economisch functioneren van het stadscentrum. Een van de verbeterpunten is het toevoegen van meer groen en bomen. In de collegevergadering van 23 april 2019 is hiervoor, vanuit de stelpost Beheer, een budget beschikbaar gesteld van € 200.297. Uitvoering is gestart in 2019, maar loopt nog door in 2021.
De maatregelen die al genomen zijn, zijn door het BIZ gefinancierd. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve). Straatmeubilair (incidenteel voordeel op de lasten van € 108.000) In 2020 is het uitvoeringprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen worden in 2021 uitgevoerd. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Beheer). Voorziening Riolering (incidenteel nadeel op de baten van € 328.000) Door incidentele voordelen op de lasten met betrekking tot de riolering is er minder onttrokken aan de voorziening Riolering.
42
Vergoeding inzameling (incidenteel voordeel op de baten van € 119.000) De gemeente heeft een deelnemers-overeenkomst met Nedvang, op grond van deze overeenkomst krijgt de gemeente een vergoeding voor gescheiden ingezamelde, gerecyclede en vermarkte hoeveelheden verpakkingsafval. Deze vergoeding is hoger uitgevallen dan begroot. Afvalkosten (incidenteel voordeel op de lasten van € 270.000) De kosten voor de afkeur van partijen PMD is lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door een pilot bij Reinis om op PMD-afval een voorscheiding te laten uitvoeren bij de AVR. Mutatie Algemene reserve (incidenteel nadeel op de baten van € 221.000) De onttrekking aan de Algemene reserve is lager uitgevallen dan geraamd. Dit komt door lagere kosten voor hierboven genoemde onderwerpen als Meer groen meer bomen, Krekenplan, metro- busstation en het wijkuitvoeringsplan. Mutatie reserve Afvalstoffenheffing (incidenteel nadeel op de baten van € 645.000) Uit de reserve Afvalstoffenheffing is door de lagere bovengenoemde kosten en hogere baten met betrekking tot afval minder onttrokken aan de reserve dan geraamd. Mutatie reserve Herstructurering Akkers (incidenteel nadeel op de lasten en voordeel op de baten van € 281.000) In 2020 stond een onttrekking geraamd aan de reserve Herstructurering Akkers voor de herinrichting van winkelcentrum Akkerhof.
In 2020 hebben daarop nog geen kosten plaatsgevonden, waardoor ook nog niets aan de reserve is onttrokken. Besloten is eind 2020 het restant van deze reserve te storten naar de reserve Beheer. In deze jaarrekening heeft dat plaatsgevonden. De onttrekking in 2021 voor winkelcentrum Akkerhof vindt dan plaats uit de reserve Beheer. Mutatie reserve Beheer (incidenteel nadeel op de baten van € 2.614.000 en een nadeel op de lasten van € 1.277.000) In 2020 is het uitvoeringsprogramma beheer voor de komende jaren opgesteld en opgevoerd in de begroting. De geplande projecten van onder andere verhardingen, spelen en groen zijn daarom niet onttrokken aan de reserve. Per saldo is er in 2020 gestort in de reserve Beheer door uitgestelde uitgaven.
Portefeuillehouder(s) -
Wethouder Mijnans Wethouder Bal
Commissie -
Commissie Leefomgeving
Verbonden partijen -
NV Reinis
Relevante documenten op themaniveau -
IBOR Coalitieakkoord Nissewaard Verbinden en versterken
43
Thema Accommodaties & Parkeren De gemeente Nissewaard beschikt over 252 accommodaties (peildatum 1 juli 2020) in de openbare ruimte. Met het vastgoed wordt maatschappelijk rendement bewerkstelligd. Hierbij gaat het om: Het zo effectief mogelijk vervullen van de verplichte wettelijke taken. Het huisvesten van de doelgroepen die voortkomen uit de beleidsdoelstellingen. Het huisvesten van de eigen organisatie. Het mogelijk maken van maatschappelijk ondernemen, door partijen te verbinden in gezamenlijke huisvesting. Eind 2020 beschikt de gemeente Nissewaard over 243 accommodaties in de openbare ruimte. Het bezit en het beheer van het vastgoed is dus geen doel op zich. Het integraal beheer gaat zowel om onderhoud aan het gemeentelijke vastgoed, de dienstverlenende rol vanuit het contractbeheer op de gebouwen, de wijkcentra en de parkeergarages en het hieraan gerelateerde beleid. Het programma Schoon, Heel en Veilig: Accommodaties & Parkeren geeft een omschrijving van de doelstellingen die voortvloeien uit het coalitieakkoord en het interbestuurlijk programma (IBP).
Wat wilden we bereiken?
Verduurzaming alle (gemeentelijke) accommodaties Uitvoering van uitvoeringsplannen accommodaties Gezonde financiële begroting Helder en gebundeld ondersteunend onderhoudsbeleid sportaccommodaties Risicobeheersing en -reductie
Beleidsindicatoren -
Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren vastgesteld.
Wat hebben we daarvoor gedaan? Verduurzaming alle gemeentelijke accommodaties In de vastgestelde duurzaamheidsagenda heeft het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad de ambitie vastgelegd om voor de gemeentelijke accommodaties tien procent energie te besparen en de energie prestatie advies labels (EPA) met twee stappen te verbeteren, ten opzichte van het huidige label. In 2020 is verder invulling gegeven aan fase 1 van het verduurzamingsplan gemeentelijke accommodaties. Fase 1 betrof de verduurzaming van 23 accommodaties met een energieprestatielabel lager dan C, waarbij door het omzetten naar LED verlichting en het plaatsen van zonnepanelen het netto energieverbruik verlaagd is kunnen worden en het energielabel naar minimaal C verhoogd is. Het betreft een dwarsdoorsnede van de gemeentelijke vastgoedobjecten; wijkcentra, binnensportlocaties, werkgebouwen en separaat sportverenigingen. Als gevolg van de corona-situatie is er een lange levertijd ontstaan van bepaalde onderdelen. De uitvoering van fase 1 is echter toch nog net na eind van het jaar, in januari 2021 gereed gekomen.
44
De kapitaallasten vanuit de investering van fase 1 lijken volledig te kunnen worden gedekt door de energiebesparing die ontstaat. Voor de 2de fase (verduurzaming overige accommodaties) is in 2020 een routekaart voor het gemeentelijk vastgoed opgesteld. Deze wordt in Q1 2021 ter besluitvorming aangeboden. Realisatie van uitvoeringsplannen Accommodaties In het integraal beheerplan Accommodaties wordt het financiële kader van het integrale onderhoud per gebruiksgroep (binnensport, werkgebouwen, etc.) inzichtelijk gemaakt. Een geactualiseerd beeld van de onderhoudsstaat van de objecten is hiervoor noodzakelijk en heeft in 2020 door COVID-19 vertraging opgelopen. Hierdoor zal de actualisatie van de hieraan ten grondslag liggende meerjaren onderhoudsplannen (MJOP’s) per object in 2021 verder kunnen worden afgerond. De vastgoedstrategie biedt handvatten om keuzes te maken over de inzet van vastgoed ten behoeve van de gemeentelijke organisatiedoelen. De vastgoed strategie is in 2020 verder uitgewerkt en zal in 2021 worden vastgesteld. Aan de hand van de vastgestelde vastgoed strategie zal medio 2021 het nieuwe uitvoeringsplan (3) kunnen worden vastgesteld en in werking gesteld. Gezonde financiële begroting Transparantie in en grip op financiële begrotingen en investeringsschema’s zijn de doelen.
De begrotingen en investeringsschema’s worden bijgesteld op basis van de nog te herijken nota activabeleid. De beschikbare budgetten worden jaarlijks besteed (op basis van nut en noodzaak). De betrouwbaarheid van de begrotingen is ten minste 90%. De 10% afwijking wordt veroorzaakt door financiële tegen- of meevallers bij aanbestedingen, de economische situatie of tegenvallers tijdens de uitvoering van het onderhoud. Helder en gebundeld sportbeleid In 2020 heeft een inventarisatie plaatsgevonden aangaande de bestaande afspraken met sportverenigingen op het gebied van het onderhoud dat door hen zelf wordt verricht en bijbehorende vergoeding. De spelregels betreffende de zelfwerkzaamheid van sportverenigingen worden in de eerste helft 2021 herijkt. Na de herijking zullen de spelregels vervolgens worden uitgerold richting de sportverenigingen. Samen aan de slag voor het klimaat De aanbestedingen die vanuit het technisch beheer van objecten in 2020 zijn opgepakt hadden standaard een paragraaf met als thema duurzaamheid en/of circulariteit. Leveranciers worden beoordeeld op dit thema. De gemeente Nissewaard heeft als ambitie in 2050 energieneutraal, circulair en bestand tegen de veranderingen in het klimaat te zijn. Per aanbesteding is beoordeeld op welke manier de uitgevraagde aanbesteding bij kan dragen aan de gemeentelijke ambitie.
Onderdelen waarnaar is gekeken zijn onder andere verbetering van de luchtuitstoot, zonnecollectoren en ledverlichting. Daarnaast is in 2020 de aanzet gegeven om aan te sluiten bij deze ambities uit het Programma Duurzaamheid door een portefeuille brede inventarisatie uit te zetten naar de maatregelen nodig zijn om de gemeentelijke portefeuille in 2050 energie neutraal, circulair en klimaat adaptief te maken. Eind van het 2020 heeft dat geleid tot de eerste versies van de Routekaart Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed. Deze zal medio 2021 ter besluitvorming zal worden voorgelegd. 45
Risicobeheersing en -reductie In het kader van de veranderende risicobereidheid van de gemeentelijke organisatie worden de (verzekerbare) risico’s herijkt. Hierbij wordt bewust afgewogen welke risico’s worden geaccepteerd en welke worden verzekerd. Op deze manier wordt er een strategische verbinding gemaakt tussen het risicomanagement en het verzekeringsmanagement.
Wat heeft het thema gekost? Begroting 2020
Begroting na wijziging
Rekening 2020
Verschil
Lasten
21.302
25.420
24.271
1.149
Baten
-7.747
-10.377
-10.181
-196
Saldo
13.555
15.043
14.090
953
Mutaties reserves
1.271
536
1.664
-1.128
Totaal Thema
14.827
15.579
15.754
-175
(bedragen x € 1.000)
Toelichting noemenswaardige afwijkingen Lasten: De renovatie van de parkeergarage Akkerhof is nog niet afgerond. Hierdoor ontstaat een positief saldo op de lasten van € 658.000. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via reserve Verkoopresultaat € 210.000 en via reserve Herinrichting Akkers € 448.000). Op de lasten van de testlocatie Zuidland is op de lasten een nadeel te zien van € 132.000. Dit wordt veroorzaakt door dat in eerste instantie nog rekening werd gehouden dat een gedeelte van de kosten voor eigen rekening zouden komen. Gebleken is dat alle kosten gedeclareerd kunnen worden. De hier tegenoverstaande onttrekking aan de reserve Corona is hierdoor ook niet noodzakelijk. Ten opzichte van de geraamde onderhoudsbedragen is er sprake van een onderuitputting. van € 273.000. Dit betekent dat enkele onderhoudswerkzaamheden nog niet zijn afgerond en dat dit in 2021 zal worden voortgezet. Dit betekent dat er een lagere onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen tegenover staat. Baten: De vergoeding van de kosten van de testlocatie Zuidland zijn niet geraamd. Daardoor is hier een voordeel te zien van € 275.000. Per saldo is dit budgettair neutraal.
Op dit thema is de opbrengst van de verkoop Schenkelweg 90/Korte Schenkeldijk 2 geraamd omdat op het moment van besluitvorming de verdeling van de opbrengst over de twee verschillende panden onduidelijk was. Na de realisatie van de verkoop is de daadwerkelijke opbrengst gesplitst over de twee betreffende thema's. Op dit thema ontstaat hierdoor nu een nadeel van € 870.000. Op thema Ondersteuning organisatie staat nu een voordeel van eenzelfde bedrag. Per saldo budgettair neutraal. In verband met Corona zijn de wijkcentra afgelopen jaar grotendeels gesloten geweest. De baropbrengsten/opbrengsten automaten zijn daardoor achtergebleven. Dit nadeel (€ 80.000) wordt nog enigszins gecompenseerd door lagere inkopen t.b.v. de horeca. 46
Reserves: Doordat onderhoudswerkzaamheden in 2020 nog niet geheel zijn afgerond worden deze doorgeschoven naar 2021. De onttrekking aan de reserve onderhoud gebouwen valt hierdoor lager uit en geeft een nadeel van € 273.000.
Portefeuillehouder(s) -
Wethouder Hamerslag
Commissie -
Commissie Bestuur
Verbonden partijen -
Niet van toepassing
Relevante documenten op themaniveau -
Parkeer- en parkeerbelastingverordening Nissewaard Algemene voorwaarden parkeergarages Spijkenisse Algemene voorwaarden vrachtwagenparkeerterrein Mosterweg
Interbestuurlijk programma Hoe levert dit programma een bijdrage aan het IBP? Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen starten met een Interbestuurlijk Programma (IBP) en een gezamenlijke agenda. Hun belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke aanpak tot stand komt. Voor het programma schoon, heel en veilig zijn de volgende opgaven uit het IBP relevant: Samen aan de slag voor het klimaat waarbij het doel is landelijk te komen tot 49% CO2 reductie in 2030, klimaatbestendig en waterrobuust te zijn in 2050 en circulair te zijn in 2050. Toekomstbestendig wonen: met als doel de bouwproductie te versnellen, bestaande woningvoorraad beter te benutten en inzet te plegen voor groepen die speciale aandacht nodig hebben. Dit alles met behoud van omgevingskwaliteit en aandacht voor mobiliteit. Naar een vitaal platteland: waar gezonde ecosystemen, natuur en biodiversiteit centraal staan, alsmede de verduurzaming van de landbouw. Met het coalitieakkoord ‘Samen voor elkaar!’ sluiten we aan op de ambities in het IBP.
Relevante documenten op programmaniveau
Niet van toepassing.
Zie thema's voor specifieke documenten op themaniveau.
47
Programma Duurzaam ontwikkelen en wonen Kernboodschap Duurzaam ontwikkelen en wonen Het veranderende klimaat maakt dat we met zijn allen voor een uitdaging staan. De gemeente heeft hierbij een voorbeeld rol. En die pakken we dan ook bij de ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid. Dit betekent dat wij inspelen op grote ontwikkelingen zoals veranderingen in ons klimaat, grotere diversiteit in woon- en leefwensen en transitie naar duurzame energie en circulariteit. Naast deze ontwikkelingen die op ons afkomen, is het ook van belang om rekening te houden met de ligging van onze gemeente en de ontstaansgeschiedenis. Dit is van invloed op de keuzes bij thema's als bereikbaarheid, wonen en invulling en gebruik van onze ruimte. Hieraan willen we de komende jaren invulling geven met onze inwoners, ondernemers en andere partners.
Financiën Begroting 2020
Begroting na wijziging
Rekening 2020
Verschil
Lasten
20.616
35.001
25.914
9.087
Baten
-16.594
-27.255
-22.522
-4.734
Saldo
4.022
7.746
3.393
4.353
Mutaties reserves
-14
-2.785
587
-3.372
Totaal programma
4.008
4.960
3.979
981
(bedragen x € 1.000)
Thema Ruimtelijke ontwikkeling In 2021 wordt de Omgevingswet ingevoerd. De Omgevingswet gaat ervoor zorgen dat gemeenten op een praktische en flexibele manier oplossingen kunnen vinden voor maatschappelijke opgaven, zoals demografische krimp, de aanpak van kantorenleegstand en voldoende woningaanbod voor verschillende doelgroepen. Procedures worden eenvoudiger en sneller en administratieve rompslomp vermindert doordat per vergunning één bevoegd gezag wordt aangewezen. Omdat in principe alles wat decentraal kan ook decentraal geregeld wordt, krijgen gemeenten meer afwegingsruimte voor lokaal maatwerk. Om naar de toekomst toe de aantrekkelijke, duurzame en vitale woon- en werkgemeente te zijn die Nissewaard wil zijn en tegelijkertijd een antwoord te bieden op de vraagstukken die wij de komende jaren op ons af zien komen, gaan wij de instrumenten die de Omgevingswet ons biedt effectief inzetten. Dit doen wij vanuit het uitgangspunt dat wij eerst regelen wat wettelijk verplicht of noodzakelijk is op de invoeringsdatum. Zoals aangeven heeft het ontwikkelperspectief Nn2040 een aantal kansen op het fysieke, sociale, economische en infrastructurele vlak aangegeven. Het vertalen van deze kansen naar een ruimtelijke opgave vindt plaats in het ontwikkelraamwerk wat nu wordt opgesteld.
Dit ontwikkelraamwerk kan gezien worden als de data-laag die nodig is om weloverwogen keuzen te maken van wat waar moet gebeuren om tot een schokbestendig Nissewaard te komen. Niet de ontwikkelplot staat meer centraal, maar de stad staat centraal. Door het ontwikkelraamwerk zijn we in staat om niet alleen reactief maar ook proactief een ontwikkeling tot stand te brengen. Dus actief (markt)partijen benaderen om een 48
gewenste ontwikkeling tot stand te brengen. Dit vraagt om een integrale benadering van de fysieke leefomgeving waarbij wij ook vroegtijdig de samenleving betrekken bij ontwikkelingen in hun directe omgeving en het sluit aan op de manier waarop we gaan werken met de komst van de Omgevingswet in 2021. Niet alleen de instrumentele benadering vraagt de komende jaren onze aandacht. Ook zetten wij ons in om de cultuuromslag te bereiken. De keuzes voor de kwaliteiten van en opgaven in een gebied worden mede door het ontwikkelraamwerk nog beter onderbouwd en verschillende belangen en partijen worden vroegtijdig bij het proces betrokken. In de gebieden waar vanuit Nissewaard naar 2040 de urgentie ligt, gaan wij met deze nieuwe aanpak en het nieuwe instrument (deel)Omgevingsvisie aan de slag.
Wat wilden we bereiken?
Wij hebben met elkaar een duidelijker beeld waar wij als gemeenten naartoe willen, welke opgaven er op ons af komen en wat onze rol daarbij is. De basis is op orde. Processen zijn simpeler, transparanter en beter digitaal ontsloten. Wij kunnen efficiënter en met data onderbouwd re- en proactief ingaan op initiatieven/initiatieven tot stand brengen en betrekken daar de betreffende stakeholders bij (omwonenden, ondernemers en partners)
Beleidsindicatoren
Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren vastgesteld.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Het ontwikkelraamwerk Nn2040 is vastgesteld door het college. Het ontwikkelraamwerk is de data-laag en tevens fysieke vertaling van het ontwikkelperspectief Nn2040 en zorgt ervoor dat wij meer onderbouwd kunnen reageren op initiatieven vanuit de markt, maar ook proactief een initiatief tot stand kunnen brengen.
De gebiedspaspoorten metro centrum en centrum zuid zijn vastgesteld. De gebiedspaspoorten schetsen de uitgangspunten en randvoorwaarden voor ontwikkeling van deze gebieden.
In 2020 zijn de bestaande ruimtelijke plannen op orde gebracht en gedigitaliseerd.
De Omgevingswet is medio 2020 met een jaar uitgesteld. De verwachte invoeringsdatum is: 1/1/22. Dit had consequenties voor de planning van de werkzaamheden die minimaal nodig zijn om aan de wet te voldoen.
Per 1 januari 2022 voldoet de aansluiting op het Digitaal Stelsel Omgevingswet aan het wettelijk minimum. In 2020 hebben wij de benodigde software aangeschaft, in een gezamenlijk traject met de gemeenten op Voorne-Putten. Verder is er een technisch plan van aanpak opgeleverd en een plan van aanpak voor de business. Ook zijn wij gestart met het implementeren van de nieuwe (standaard) bedrijfsprocessen.
49
De gemeentelijke website, producten- en dienstencatalogus en de bedrijfsprocessen zijn uiterlijk 1 januari 2024 gewijzigd. In 2020 hebben wij:
Het proces voor de vergunningverlening wordt zodanig ingericht dat vanaf 1 januari 2022 de vergunning standaard binnen 8 weken kan worden verleend. Het vooroverleg wordt daardoor belangrijker en ter voorbereiding daarvan is een Intaketafel ingesteld om de wenselijkheid van initiatieven te beoordelen. De huidige regiekamer voor nieuwe ruimtelijke initiatieven ontwikkelt door om uiteindelijk tot versnelling in de besluitvorming te komen (complexe vergunningaanvraag van 26 naar 8 weken).
Er is aanvang gemaakt met het opstellen van een intergemeentelijk educatieplan voor het opleiden van medewerkers in de veranderende wetgeving. Uiterlijk 1 januari 2024 hebben wij een eerste gebiedsdekkende en gedragen Omgevingsvisie waarin de ambities en de (maatschappelijke) opgaven van Nissewaard een plek hebben. De omgevingsvisie geeft een integraal beeld van waar we naartoe willen, de opgaven die op ons afkomen en onze rol daarbij. Ter voorbereiding daarop zijn wij aan de slag gegaan met het opstellen van een integrale (deel)Omgevingsvisie (pilot Centrum). De pilot vloeit voort uit en staat ten dienste van het ontwikkelperspectief/-raamwerk Nissewaard naar 2040 en de projecten die hiermee samenhangen.
Wat heeft het thema gekost? Begroting 2020
Begroting na wijziging
Rekening 2020
Verschil
Lasten
973
1.451
1.156
295
Baten
0
-350
-161
-189
Saldo
973
1.101
995
106
0
-379
-223
-157
973
722
773
-50
(bedragen x € 1.000)
Mutaties reserves Totaal Thema
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Windturbines locatie M (incidenteel voordeel op de lasten en nadeel op de baten van € 192.000) Voor het project Windturbines locatie M is een budget beschikbaar gesteld van € 285.146. Op 1 april 2020 is de voorovereenkomst met HVC ondertekend waarin een deel van de kosten verrekend zijn met de ontwikkelaar HVC. De verwachting is dat de rest van de kosten gedekt worden uit de definitieve anterieure overeenkomst. Het project is in 2019 opgestart, maar loopt door tot 2023. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve). Mutatie Algemene reserve (incidenteel nadeel op de baten van € 157.000) Deze onttrekking aan de Algemene reserve heeft betrekking op Duurzaamheid en Koninginnehof. Voor beide onderwerpen zijn niet alle kosten in 2020 gemaakt, waardoor ook de
50
onttrekking aan de Algemene reserve (in relatie tot overheveling van budgetten uit 2019) maar deels heeft plaatsgevonden.
Portefeuillehouder(s) -
Wethouder Bal Wethouder Mijnans
Commissie -
Commissie Leefomgeving
Verbonden partijen -
Metropoolregio Rotterdam Den Haag Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond Dataland BV
Relevante documenten op themaniveau -
Visiedocument Nissewaard naar 2040 Ontwikkelraamwerk Nissewaard naar 2040 Programmaplan Omgevingswet
Thema Bereikbaarheid & mobiliteit Nissewaard kent een sterke geografische ligging ten opzichte van diverse werkgelegenheidslocaties binnen de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en in de nabije omgeving, zoals het havenindustrieel gebied. Nissewaard is ook gunstig gelegen ten opzichte van recreatieve gebieden, zoals de nabij gelegen duinen en stranden. Dat maakt Nissewaard uniek! Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren is een goede bereikbaarheid voor ons allen van groot belang. Vanwege de ligging van Nissewaard op Voorne-Putten geeft dit ons regelmatig (nieuwe) uitdagingen. De gemeente Nissewaard blijft een belangrijke trekkersrol vervullen om samen met de regio een verbetering in de gebiedsontsluiting tot stand te brengen. Naast de externe ontsluiting van Nissewaard zijn er ook lokale opgaven waar wij ons de komende jaren op richten, zoals verkeersveiligheid, fietsgebruik, openbaar vervoer en parkeren.
Wat wilden we bereiken?
Goede interne bereikbaarheid Goede externe bereikbaarheid (o.a. A4 Zuid, extra oeververbinding) Goede ontsluiting met het openbaar vervoer van alle kernen en woongebieden Instandhouding voetveer Oud-Beijerland Optimale verkeersveiligheid Duurzaam vervoer/ 30% CO2 reductie in 2025 t.o.v. 2015
51
Beleidsindicatoren Indicator Toelichting
Bron
Streefwaarde 2020
Realisatie 2020
Streefwaarde 2021
Verkeer en vervoer
Eigen gegevens
65% (Afhankelijk van het herstraatprogramma en renovatie busstation)
67% (exclusief belbushaltes en metrobusstation)
70% (Afhankelijk van het herstraatprogramma en renovatie busstation)
Percentage bushaltes openbaar vervoer die integraal toegankelijk zijn voor alle inwoners.
Wat hebben we daarvoor gedaan?
We gaven uitvoering aan de Regionale Bereikbaarheidsvisie Voorne-Putten en gebiedsuitwerking bereikbaarheid Voorne-Putten. We verbeterden de reisinformatie o.a. met een brugopeningsvoorspeller. Wij voerden een regionale verkeersmonitor uit. We zijn verdergegaan met de voorbereiding van de renovatie van het regionaal metrobusstation Spijkenisse Centrum, samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. We vormden diverse bestaande bushaltes om naar integraal toegankelijke bushaltes. We verleenden subsidie aan het voetveer Oud-Beijerland. We verbeterden het fietspadennetwerk en schoolfietsroutes. Wij continueerden onze regierol met betrekking tot bereikbaarheid van Voorne-Putten (o.a. Kamer Zuidwest en Metropoolregio Rotterdam Den Haag). We participeerden in het speelveld van wegbeheerders, hogere overheden, Metropoolregio Rotterdam Den Haag en belangenorganisaties en lobbyden voor een betere bereikbaarheid (o.a. Gebiedsuitwerking Voorne-Putten en Haven, A4 Zuid, extra oeververbinding). Wij zorgden voor verkeerseducatie en gedragsvoorlichting aan kwetsbare groepen. We namen maatregelen ter verbetering van de verkeersveiligheid in de schoolomgeving. De maatregelen voor het duurzaam verkeer en vervoer werden ingevuld in overleg met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. We faciliteerden elektrische laadpunten voor auto’s in woonwijken.
Wat heeft het thema gekost? Begroting 2020
Begroting na wijziging
Rekening 2020
Verschil
Lasten
83
640
431
209
Baten
-8
-510
-370
-140
Saldo
75
130
61
69
Mutaties reserves
0
-108
-8
-99
Totaal Thema
75
22
53
-31
(bedragen x € 1.000)
52
Toelichting noemenswaardige afwijkingen
Integraal toegankelijke bushaltes (incidenteel voordeel op de lasten van € 213.000 en een nadeel op de baten van € 180.000) In het kader van het integraal toegankelijk maken van bushaltes is een beschikking ontvangen voor € 240.000 subsidie. Het betreft een 100% subsidie, dus de gemeente hoeft geen cofinanciering toe te passen. Van de subsidie is reeds een voorschot ontvangen. Deze post maakt onderdeel uit van het overhevelingsbesluit 2020-2021 (via Algemene reserve).
Portefeuillehouder(s) -
Wethouder Bal
Commissie -
Commissie Leefomgeving
Verbonden partijen -
Metropoolregio Rotterdam Den Haag
Relevante documenten op themaniveau -
Regionale bereikbaarheidsvisie Voorne-Putten bereikbaar! Kadernota OV (Metropoolregio Rotterdam Den Haag)
Thema Duurzaamheid De opgave Duurzaamheid is omvangrijk en complex. Niet alleen op landelijk en regionaal niveau, maar zeker ook op lokaal niveau. Duurzaamheid heeft dan ook een prominente plek in het coalitieakkoord. Onze ambitie is dat we in Nissewaard in 2040 volledig zijn overgeschakeld op CO2-vrije duurzame energiebronnen, we zorgvuldig omgaan met grondstoffen, bestand zijn tegen veranderingen in het klimaat en dat deze veranderingen in de samenleving breed geaccepteerd zijn. Samen met inwoners, mede-overheden en ondernemers zetten we onze schouders eronder om dit doel te realiseren.
Wat wilden we bereiken? Deze collegeperiode zetten we in op: 6 % minder energieverbruik ten opzichte van 2015 19% meer duurzame energieopwek ten opzichte van 2015 Zorgen dat onze leefomgeving beter bestand wordt tegen veranderingen van het klimaat (meer klimaatadaptief) Het zorgvuldiger omgaan met grondstoffen (meer circulair) Het verminderen van de hoeveelheid huishoudelijk afval per inwoner: 200 kg per inwoner per jaar, met een streven naar 100 kg (de landelijke doelstelling). Meer acceptatie van de veranderingen in de samenleving
53
Beleidsindicatoren Indicator Toelichting
Bron
Streefwaarde 2020
Realisatie 2020
Streefwaarde 2021
Energiebesparing
Klimaatmonitor*
1%
12% over de periode 20152018
4,5 % t.o.v. 2015 *
Klimaatmonitor*
3,16 %
3,7% over de periode 20152018
14 %
Klimaateffectatlas
Nog te bepalen na oplevering stresstest
In 2020 zijn op basis van de stresstest klimaatdialogen gevoerd en wordt een uitvoeringsagenda opgeleverd. 185 kg per inwoner (2019
Uitvoeren maatregelen uit uitvoeringsagenda klimaatadaptatie
Gegevens pas beschikbaar na oplevering Nissewaard peiling 0
76 %
Energie-opwek
Aanpassen leefomgeving
Besparing is 1% per jaar (woningen, bedrijven, instellingen en mobiliteit) Opwek is 3,16% per jaar (wind, zon, geothermie, restwarmte, etc) In 2019 wordt een stresstest gedaan om de risico's en maatregelen in kaart te brengen (wateroverlast bij gebouwen, hittestress, etc)
Afvalvermindering
In 2020 200kg Afvalmonitor restafval per Rijkswaterstaat inwoner Bewustwording Per jaar is 5% Nissewaard meer inwoners Peiling bereid om (tweejaarlijks) binnenshuis energie te besparen *Gegevens klimaatmonitor lopen twee jaar achter
200 kg per inwoner 74 %
< 200 kg per inwoner
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Oplevering warmtetransitievisie in Q2 2020: Voor iedere wijk is in beeld gebracht wat technisch en theoretisch gezien het beste alternatief is voor aardgas. Er is onderzocht wanneer welke wijk van het aardgas af kan gaan. Aanpakken van kwetsbaarheden van de leefomgeving door veranderingen in het klimaat (wateroverlast, hittestress, etc): In 2020 zijn op basis van de stresstest uit 2019 klimaatdialogen gevoerd en de uitkomsten zijn verwerkt in een uitvoeringsagenda klimaatadaptatie met daarin maatregelen voor de komende jaren. Proefproject Klimaat in eigen tuin: In delen van de wijk Waterland in Spijkenisse loopt een proefproject om te onderzoeken hoe we onze inwoners het beste kunnen stimuleren om hun tuinen aan te passen aan de veranderingen van het klimaat (wateroverlast, hittestress, droogte). Ontwikkeling eigen windlocatie Plaatweg/Brielse Maasdijk. 54
Oplevering concept Regionale Energiestrategie in Q2 2020. Stimulering energiebesparing in koopwoningen: Gedurende 2020 hebben we verschillende activiteiten uitgevoerd, gefinancierd door een bij het ministerie van BZK verkregen specifieke uitkering. De meeste in het oog springende hiervan is de ruim vierduizend pakketten met laagdrempelige energiebesparende maatregelen die we aan bewoners hebben uitgedeeld. Andere projecten waren gericht op het ondersteunen van bewoners in het betrekken van hun buurtgenoten, op scholen gericht op (ouders van) leerlingen en het bijscholen van de afvalcoach zodat deze tevens energie-advies geeft. Als gevolg van de corona-crisis heeft BZK de uitvoeringsperiode verlengd tot en met het eerste kwartaal van 2021. Duurzaamheidslening: In november 2020 is het revolverend fonds van waaruit duurzaamheidsleningen worden verstrekt open gesteld. Er kwamen direct tientallen aanvragen binnen en het budget dat voor de laatste twee maanden van 2020 beschikbaar was is volledig aangesproken. Voor 2021 en 2022 is een groter budget beschikbaar. Energieloket: Na een uitgebreide marktverkenning hebben we besloten te wisselen van energieloket. Sinds 1-1-2021 is Duurzaam Bouwloket het officiële energieloket van de gemeente.