Concept Jaarverslag 2022

We passen de Wet bijzondere maatregelen grootstedelijke problematiek (Rotterdamwet) toe op plekken waar de leefbaarheid onder druk staat. Dit doen we in samenwerking met de corporaties en politie in Spijkenisse. We onderzoeken de mogelijkheden om een zelfbewoningsplicht in te voeren in de gebieden waar het opkopen van huizen en leefbaarheidsproblematieken aan de orde zijn en zullen daartoe de wettelijke instrumenten ten volle benutten. Door het invoeren van het artikel Toezicht op kamerverhuur in de APV brengen we kamerverhuur in de hele gemeente onder een vergunningstelsel. We zien erop toe dat kamerverhuur op een ordentelijke wijze verloopt en niet tot een inbreuk op de leefbaarheid in de directe omgeving leidt.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

1.725

5.171

4.085

1.086

Baten

-527

-2.050

-2.803

753

Saldo

1.198

3.121

1.282

1.839

0

-1.226

-290

-936

1.198

1.895

992

903

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen 70

•

Herstructurering Sterrenkwartier (incidenteel nadeel op de lasten van € 63.000 en een incidenteel nadeel op de baten van • € 2.000)

In 2022 is een krediet beschikbaar gesteld van € 875.000 voor de tweede fase van de herstructurering Sterrenkwartier hoog. De woningcorporatie draagt hier € 625.000 in bij en € 250.000 wordt onttrokken uit de reserve Herstructurering. Het restant budget wordt overgeheveld naar 2023. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve). •

Inhuur bouwvergunningen (incidenteel nadeel op de lasten van € 115.000)

In 2022 is sprake geweest van een forse toename van aanvragen van bouwvergunningen. Om deze binnen de gestelde termijn te kunnen afhandelen is er extra ingehuurd. Dit thema laat een nadeel zien op de personeelslasten. Voor de totale analyse van de personeelsbegroting wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering. •

Bouwvergunningen (incidenteel voordeel op de baten van € 346.000)

De toename van het aantal aanvragen bouwvergunningen heeft ook geleidt tot hogere inkomsten. •

Samenwerkingsverband Wonen regio Rotterdam (SWvRR) (incidenteel voordeel op de baten van € 380.878)

Het budget op Inhuur Woonvisie wordt ingebracht door de samenwerkende regiogemeenten, Nissewaard is hier schatkistbewaarder. Het budget dient daarom ieder jaar overgeheveld te worden aangezien het geen "eigen" budget is. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve). • Omgevingswet (incidenteel voordeel op de lasten van € 1.299.000) De middelen voor de Omgevingswet zijn incidenteel en dienen daarvoor overgeheveld te worden naar 2023. De invoering van de wet is bepaald op 1 januari 2024. Het over te hevelen bedrag is inclusief de vergoeding voor de invoering WKB en vergoeding invoering Omgevingswet uit de septembercirculaire 2022. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve).

Portefeuillehouder(s) Wethouder Mijnans Wethouder Mijnans

Wethouder Hottentot Wethouder Hottentot

Commissie Commissie Leefomgeving

Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Relevante documenten op themaniveau Woonvisie Nissewaard 71

Nissewaard naar 2040

Bouwprojecten & grondexploitatie Dit thema behandelt de wijze waarop de gemeente invulling geeft aan haar grondbeleid. Belangrijke onderwerpen hierbij zijn: • De ontwikkelingen van bouwprojecten op eigen grond. • Het faciliteren van private ontwikkelingen. • Het beheer van gronden. • De verkoop van blote eigendommen.

Wat wilden we bereiken? Uitvoering geven aan Nissewaard naar 2040 middels actief en faciliterend grondbeleid.

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing. Wel zijn zestien bouwstenen uit het ontwikkelraamwerk van Nissewaard naar 2040 opgesteld. De zestien bouwstenen uit het ontwikkelraamwerk van Nissewaard naar 2040 zijn geen harde beleidsindicatoren, maar hulpmiddelen (vandaar de naam ‘bouwstenen’) om aan te geven hoe een ontwikkeling bij zou moeten dragen aan meerdere doelstellingen van de gemeente dan bijvoorbeeld alleen maar het bouwen van woningen. Het effect van het toepassen van een bouwsteen is niet meetbaar, maar moet op langere termijn bijdragen aan een vitale stad, vooral door de combinatie van bouwstenen in relatie tot de specifieke kenmerken van een locatie. Een ontwikkeling in een sterk versteende en verdichte wijk van Spijkenisse zal moeten voldoen aan andere bouwstenen (vergroenen en verdunnen) dan een ontwikkeling aan de Groene Kruisweg (waar mobiliteit en werkgelegenheid belangrijker zijn).

Wat hebben we daarvoor gedaan? Nissewaard naar 2040: • Voor kansen op eigen grondgebied nieuwe grondexploitaties openen. • Voor kansen op particulier grondgebied in gesprek gaan met partners en, waar nodig, partners met elkaar verbinden. Versterken economische positie: • Verkoopbeleid m.b.t. de verkoop van blote eigendommen voeren. • Grip houden op grondexploitaties en kansen benutten.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

19.328

20.316

20.564

-247

Baten

-19.838

-21.154

-17.267

-3.887

Saldo

-510

-838

3.297

-4.134

0

-113

-231

118

-510

-951

3.066

-4.017

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

72

Toelichting noemenswaardige afwijkingen •

Grondverkopen niet-Grex (incidenteel voordeel op de lasten van € 320.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 421.000)

In de begroting 2022 stond de verkoop van grond geraamd, waarvan de overdracht in 2022 nog niet bij de notaris is gepasseerd. De afboeking van de boekwaarde en de opbrengst van de verkoop worden overgeheveld naar 2023. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve). •

Verkoop blote eigendommen (incidenteel nadeel op de lasten van € 1.651.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 2.206.000)

In 2022 zijn meer blote eigendommen verkocht dan gedacht, waardoor er grote verschillen te zien zijn op de baten (verkoopopbrengsten) en lasten (afboeken van de boekwaarde). Het gaat o.a. om de verkoop van de blote eigendommem van de Hofweg, Marrewijkpad en P.J. Bliekstraat, J.C. Sterrenburgstraat, Nieuwstraat en Vlinderveen. •

Plankosten grondexploitaties (incidenteel nadeel op de baten van € 590.000 en een incidenteel voordeel op de lasten van € 529.000)

Ter dekking van extra capaciteit stonden opbrengsten geraamd uit anterieure overeenkomsten, grondexploitaties en investeringskredieten. De realisatie van de vergoedingen en kosten voor capaciteit in het kader van de anterieure overeenkomsten staan verantwoord onder thema Overige baten & lasten van programma 6. De realisatie van de extra ingezette personele capaciteit t.b.v. de grondexploitaties en de investeringskredieten staan verantwoord onder de grondexploitaties en de investeringskredieten onder diverse programma’s. •

Reserve Projecten (incidenteel voordeel op de lasten van € 118.000)

De vergoedingen vanuit anterieure overeenkomsten worden volgens vastgesteld beleid gestort naar de reserve Projecten ter dekking van te maken plankosten. Door inhuur van personeel t.b.v. van de anterieure projecten is de storting lager dan geraamd.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Hamerslag Wethouder Hamerslag

Wethouder Hottentot Wethouder Hottentot

Wethouder Mijnans Wethouder Mijnans

Commissie Commissie Leefomgeving

Verbonden partijen Dienst Centraal Milieubeheer Rijnmond 73

Elementen BV Spijkenisse Relevante documenten op themaniveau Notitie Grondexploitaties 2016 Commissie BBV Nissewaard naar 2040

Interbestuurlijk programma Hoe levert dit programma een bijdrage aan het IBP? Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen werken samen in een Interbestuurlijk Programma (IBP). Hun belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke aanpak tot stand komt. Voor het programma duurzaam ontwikkelen en wonen zijn de volgende opgaven uit het IBP relevant: • Samen aan de slag voor het klimaat: waarbij het doel is landelijk te komen tot 49% CO2 reductie in 2030, klimaatbestendig en waterrobuust te zijn in 2050 en circulair te zijn in 2050. • Toekomstbestendig wonen: met als doel de bouwproductie te versnellen, bestaande woningvoorraad beter te benutten en inzet te plegen voor groepen die speciale aandacht nodig hebben. Dit alles met behoud van omgevingskwaliteit en aandacht voor mobiliteit. • Naar een vitaal platteland: waar gezonde ecosystemen, natuur en biodiversiteit centraal staan, alsmede de verduurzaming van de landbouw. Met het programma Duurzaamheid sluiten we aan op de ambities in het IBP.

Relevante documenten op programmaniveau Document Nissewaard naar 2040 Routekaart duurzaam Voorne-Putten 2040, januari 2018 vastgesteld Klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten, juli 2018 vastgesteld Zie thema's voor specifieke documenten op themaniveau.

Ondernemen en ontspannen Kernboodschap Ondernemen en ontspannen Met dit programma dragen we bij aan de verdere ontwikkeling van Nissewaard als een aantrekkelijke gemeente met een hoog voorzieningenniveau waar het goed wonen, werken, ontspannen en recreëren is. Samen met ondernemers, kennisinstellingen en regiogemeenten versterken en behouden we werkgelegenheid en bedrijvigheid en bereiden we ons voor op nieuwe manieren van produceren, consumeren en opleiden waarin duurzaamheid, vergroening, digitalisering, een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt en een leven lang ontwikkelen centraal staan. Daarnaast benutten we onze sterke punten, zoals de unieke ligging en de kwaliteiten van ons landschap, ons cultureel erfgoed en gevarieerde verenigingsleven. Dit alles vormt een divers en uitdagend aanbod voor sport en ontspanning, dat tegelijkertijd kansen biedt voor ontplooiing en participatie in de samenleving. De economie herstelt zich volgens het CPB snel nu het aantal besmettingen afneemt en de vaccinatiegraad toeneemt. De economie groeit in 2021 en 2022 met ruim 3% per jaar. De permanente economische schade van de coronapandemie blijft dus naar verwachting beperkt. Dit laat onverlet dat de Coronacrisis de komende periode voor bepaalde sectoren, zoals horeca en cultuur, nog veel impact heeft. Naast de aandacht voor deze branches blijft ingezet worden op een 74

herkenbaar economisch profiel voor Nissewaard om het economische vestigingsklimaat te versterken. In 2022 hebben we activiteiten ondersteund en georganiseerd om onze inwoners (meer) in beweging te brengen. Denk aan kennismakingslessen, naschools aanbod en het sportgala. Ook is het Jeugdfonds uitgebreid. Onze buurtcoach aangepast sporten lanceerde projecten voor senioren en kwetsbare jongeren. Voor verenigingen stond ook 2022 in het teken van alle zeilen bijzetten om overeind te blijven, zowel financieel als wat betreft behoud van leden en vrijwilligers. De verenigingsondersteuners hebben ze met raad en daad bijgestaan. Een hoogtepunt was de realisatie van fusievereniging TV Bernissepark. En ook de buitenruimte is verrijkt met fittracks en nieuwe plannen voor beweegvoorzieningen, zoals een pumptrack. Ook is de buitenruimte verfraaid met streetart op vijftien paar metrozuilen tussen de stations Spijkennise Centrum en Heemraadlaan. Voor de grote culturele instellingen was het een uitdaging weer op stoom te komen na de jaren van lockdowns. De eerst conclusie kan zijn dat het weer de goede kant op gaat, maar dat we alert blijven op de ontwikkelingen.

Financiën Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

12.181

13.146

12.640

507

Baten

-2.864

-2.324

-2.837

513

Saldo

9.316

10.822

9.802

1.020

Mutaties reserves

-100

-888

-253

-635

Totaal programma

9.216

9.934

9.549

384

(bedragen x € 1.000)

Economie De ontwikkelingen rondom digitalisering, robotisering en verduurzaming leiden tot een nieuwe economie en vernieuwing van de werkgelegenheid. Het rapport Economische Visie Nissewaard van Kuipers (januari 2020) geeft aangrijpingspunten om het economisch profiel van Nissewaaard te versterken vanuit het concept Service Valley. Deze zijn met ondernemers vertaald in een Handelingsperspectief Bedrijventerreinen (AT Osborne, oktober 2022). Nissewaard zet in op het versterken van de economische structuur door het hebben van een uitnodigend woon- en vestigingsklimaat en een goed opgeleide beroepsbevolking. Dit kan en wil Nissewaard niet alleen, daarvoor is samenwerking met ondernemers, kennisinstellingen, inwoners en andere overheden noodzakelijk. Deze regionale samenwerking is er op Voorne Putten, in de regio MRDH alsook die van de Zuid Hollandse Delta.

Wat wilden we bereiken? • • • •

Een compact en levendig stadscentrum dat optimaal economisch functioneert en toekomstbestendig is. We willen onze werklocaties zodanig vormgeven vanuit het concept Service Valley, dat dit bijdraagt aan behoud en uitbreiding van werkgelegenheid en ontwikkeling van een duurzame en circulaire economie. Het versterken van de relatie tussen ondernemers en gemeente, vanuit de contacten die gelegd zijn naar aanleiding van de uitwerking van de Economische Visie Nissewaard en de effecten van de Coronacrisis. We willen dat de werknemers up-to-date blijven door een goede aansluiting van het onderwijs (leven lang ontwikkelen) op de arbeidsmarkt.

75

•

Nissewaard als regionale broedplaats voor nieuwe vormen van zorginnovatie, technologieën en onderwijs.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting

Bron

Streefwaar de 2022

Realisatie 2022

Streefwaarde 2023

Functiemenging

De functiemengingsind ex geeft de verhouding weer tussen banen en woningen en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

LISA

37%

37%

37%

Vestigingen van bedrijven

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar

LISA

80

96

85

Economie

Leegstandspercent age stadscentrum Spijkenisse

Locatus*

25%

11%

12%

Economie

Leegstandspercent age werklocaties Nissewaard

Leegstandsm onitor Nissewaard

9%

5,7%

6%

* Vanaf 2022 werken we met Locatus als bron voor het leegstandspercentage.

Wat hebben we daarvoor gedaan? Naast het verrichten van de reguliere taken, zoals binnen het bedrijven-en ondernemersloket (waar onder de agrarische sector), is in 2022 specifiek ingezet op: • Transformatie Stadscentrum: verdere uitvoering geven aan het Koersdocument en uitvoeringsprogramma voor transitie van 'winkelgebied' naar 'stadshuiskamer'; • Het 'rondje dorp' in het stadscentrum Spijkenisse met daarbij kernwaarden als gezelligheid, herkenbaarheid en veiligheid is versterkt en meerdere transformatieprojecten (Kolkplein, Noord- en Zuidpassage) hebben geleid tot een compacter centrum; • Vanuit Nissewaard 2040 is ingezet op binnenstedelijke inbreiding, nieuwe ontwikkelingen rondom OV knooppunten, differentiëren woningvoorraad en versterken van de interne (stads-)economie; • We zijn aangehaakt op de ontwikkelingen in het Haven Industrieel Complex (samenwerkingsagenda Havenvisie Rotterdam);

76

• • • •

Samenwerking met ondernemers (-verenigingen), de besturen van de Bedrijven Investeringszones en kennisinstellingen; Het vanuit de ervaringen van het herstelbudget Nissewaard uitwerken van een ondernemersloket; Het bevorderen van inkoop door de gemeente bij lokale ondernemers; Er is intensief overleg geweest met o.a. de agrarische sector over het programma NPLG (stikstof) conform de door de gemeenteraad aangenomen motie om de verschillende belangen bijeen te brengen en te komen tot een toekomstperspectief voor volhoudbare landbouw op Voorne Putten.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

1.155

1.081

939

143

Baten

-608

-183

-364

180

Saldo

547

898

575

323

Mutaties reserves

-100

-226

0

-226

Totaal Thema

447

672

575

97

(bedragen x € 1.000)

Toelichting noemenswaardige afwijkingen •

Economische ontwikkeling (incidenteel voordeel op de lasten van € 284.000 en een incidenteel nadeel op de reserves van € 226.000)

In de Perspectiefnota is voor de Economische Visie is een bedrag van € 155.000 + € 100.000 beschikbaar gesteld uit de reserve NN2040. Dit budget is niet in zijn geheel besteed en voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar 2023, omdat dan de uitgaven zullen plaatsvinden. Door de lagere uitgaven in 2022 is er ook minder onttrokken uit de reserve NN 2040. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via de reserve NN2040). •

Bedrijveninvesteringszone Centrum (incidenteel nadeel op de lasten van € 160.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 162.000)

In 2022 zijn de BIZ-participanten van het centrum niet aangeslagen voor de helft van de BIZ-bijdrage om de ondernemers in het stadscentrum te ontlasten in het kader van Corona.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Mijnans Wethouder Mijnans Wethouder Hamerslag (Stadscentrum Spijkenisse)

Commissie Commissie Leefomgeving

Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag 77

Relevante documenten op themaniveau Kadernota Economie Nissewaard Economisch Profiel Voorne-Putten Detailhandelsvisie Nissewaard Herijking Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse Convenant “binden en enthousiasmeren voor een levendig en toekomstbestendig centrum Spijkenisse” Koersdocument en uitvoeringsprogramma voor transitie van 'winkelgebied' naar 'stadshuiskamer'. Rapport Economische Visie Nissewaard, Kuipers Regiodeal

Cultuur Een gevarieerd en inspirerend cultuuraanbod draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Nissewaard als gemeente om te wonen, te ontspannen of te bezoeken. Het biedt inwoners kansen voor ontwikkeling en ontplooiing. Cultuureducatie en -participatie blijven daarin speerpunten. Het culturele aanbod onder de aandacht brengen eveneens.

Wat wilden we bereiken? • • • • • • • • • • •

We streven naar een breed en gevarieerd cultuuraanbod, waar zowel professionele culturele instellingen als vitale culturele verenigingen van amateurs en vrijwilligers aan bijdragen. We willen het cultuurhistorisch besef in Nissewaard versterken en belichten wat Nissewaard te bieden heeft, zowel in de historische dorpskernen als in het stadscentrum. Alle kinderen komen in aanraking met mogelijkheden voor actief en passief beleven van kunst en cultuur Wij willen jongeren binden aan de gemeente en aan cultuur die de gemeente te bieden heeft en mede mogelijk maakt. Kunst en cultuur dragen bij aan doelstellingen in het sociaal domein zoals het tegengaan van eenzaamheid. Wij willen bewerkstelligen dat inwoners ook in de openbare ruimte in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur, wat ook de aantrekkelijkheid van de gemeente vergroot. Bibliotheek De Boekenberg wordt doorontwikkeld naar een modern kennis- en educatiecentrum. In theater De Stoep wordt - binnen het verruimde mandaat van het theater - een breed, gevarieerd en toegankelijk aanbod geprogrammeerd en wordt ruimte geboden aan amateurkunsten. Het Centrum voor de Kunsten voorziet in een breed, vraaggericht en laagdrempelig aanbod voor vrije tijd, voor het onderwijs, in zowel de wijken als de kernen en intensiveert de koppeling met het sociaal domein.

De onderzoeken naar de mogelijkheden een petrochemisch museum en een poppodium te realiseren loopt door in 2022. Wij stellen de kerkenvisie van de gemeente Nissewaard vast.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting Cultuur, recreatie en toerisme

Percentage inwoners dat tevreden is over het recreatieve, culturele aanbod

Bron Nissewaard Peiling

78

Streefwaar de 2022

Realisatie 2022

Streefwaarde 2023

63%-65%

xx

55%

en de voorzieningen. *Dit percentage geldt alleen voor de culturele voorzieningen, er is geen verzamelpercentage voor deze indicator te destilleren. Het betreft het percentage tevreden en neutraal.

Wat hebben we daarvoor gedaan? • • •

• • •

We hebben de prestatieafspraken met Theater De Stoep geïmplementeerd waarin de verruiming van het mandaat van de directeur wordt uitgewerkt. We hebben opdracht gegeven voor een schouw van alle kunstwerken in de openbare ruimte als basis om te komen tot (een besluit over) een meerjaren beheer- en onderhoudsplan. Wij hebben het onderzoek de haalbaarheid van het realiseren van een poppodium in Nissewaard in samenhang met het vergroten van beleving en ontspanning in het centrum van Spijkenisse voortgezet tot de fase waarin de opties worden gewogen en vervolgens een besluit kan worden genomen. In samenwerking met bibliotheek De Boekenberg en het onderwijs wordt het concept Bibliotheek op School nu in het gehele basisonderwijs van Nissewaard toegepast. Het project Streetart Metrozuilen - een initiatief van ZoBlits en met medewerking van de RET - is gerealiseerd. Vijftien paar metrozuilen tussen de stations Spijkenisse Centrum en Heemraadlaan zijn verfraaid met schilderingen. We hebben - naast de jaarsubsidies aan culturele organisaties - een diversiteit aan culturele initiatieven uit de samenleving ondersteund, zoals het borstbeeld van Cornelis de Witt, het poëziefestival Augusta Peaux, de uitgaven van de roman "Ontbranden", Magische Heenvliet en het beeld van de hond Max.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

8.656

8.877

8.693

184

Baten

-2.082

-1.823

-1.995

172

Saldo

6.574

7.054

6.697

356

0

-264

-203

-61

6.574

6.789

6.494

295

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen •

De Stoep / Centrum voor de Kunsten (incidenteel nadeel op de lasten van € 76.000, een incidenteel voordeel op de baten van € 173.000 en een incidenteel nadeel op de reserve van € 109.840)

Door de tegenvallende kaartverkoop als gevolg van corona, gevolgd door de energiecrisis laat de exploitatie van theater de Stoep en het Centrum voor de Kunsten over 2022 een negatief resultaat zien. Zoals afgesproken bij het sluiten van het convenant, wordt dit negatieve resultaat onttrokken aan de egalisatiereserve van de Stoep.

79

Een bedrag van € 153.000 wat in 2022 geraamd stond voor het afboeken van boekwaarden zal worden overgeheveld naar 2023. Ook de nog niet bestede middelen voor Cultuureducatie Met Kwaliteit van € 54.000 worden overgeheveld naar 2023. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve). • Budget Bibliotheek (incidenteel voordeel op de baten van € 100.000) Het budget bibliotheek laat een incidenteel voordeel zien ad € 100.000. Dit voordeel wordt verklaard doordat het gemeentelijke deel van Bibliotheek op School (BoS) uit het budget Onderwijsachterstandsmiddelen (OAB) kan worden gedekt. Aangezien BoS in Nissewaard aan iedereen wordt aangeboden, kan een deel t.b.v. de doelgroepkinderen uit het budget OAB worden gedekt. Voor BoS is cofinanciering aan de orde, een deel van BoS wordt mede door scholen/bibliotheek gedekt.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Postma Wethouder Postma

Commissie Commissie Sociaal Domein

Verbonden partijen Niet van toepassing

Relevante documenten op themaniveau Subsidieregel cultuur Subsidieregel BCE Bedrijfsplan theater2017-2020 Nota Kunst en Cultuur 2020-2026

Recreatie & toerisme We zetten in op het behouden, versterken en benutten van onze unieke ligging en de kwaliteiten van ons landschap (natuur en cultuurhistorie). Deze bieden volop recreatieve mogelijkheden. We benutten onze verbindende positie op de grens van de Metropoolregio, Voorne-Putten en de regio Zuid-Hollandse Delta.

Wat wilden we bereiken? • • • • •

Het kwaliteitsniveau van ons landschap is verder verhoogd, en de recreatieve mogelijkheden die het landschap op verschillende locaties over heel Nissewaard biedt worden beter benut. Het Bernissegebied is een recreatiegebied met natuurwaarden, waarbij actievere recreatie en evenementen mogelijk zijn zonder dat de rust en de natuurbeleving van het gebied worden aangetast. De beleving van het Bernissegebied is versterkt door de kernen meer met de Bernisse te verbinden. De bekendheid van de recreatiegebieden als het Bernissegebied en de Uitwaayer is vergroot. De groen blauwe aansluiting van Nissewaard met de Zuid-Hollandse Delta is versterkt.

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.

80

Wat hebben we daarvoor gedaan? • • •

• •

•

• •

•

We hebben afspraken gemaakt met het Recreatieschap Voorne-Putten over de aansturing van het beheer en onderhoud van onze recreatiegebieden. Met de provincie zijn we hierover nog in gesprek; Het Recreatieschap heeft een onderzoek laten uit voeren naar de kansen voor boscompensatie op Voorne-Putten. Samen met het Recreatieschap wordt nader gewerkt om invulling te geven aan deze kansen. Het Recreatieschap heeft in 2022 onder andere gewerkt aan het hernieuwen van een aantal steigers in het Bernissegebied, de voetgangersbrug bij Oud-Hoenderhoek is gerenoveerd, er is bosbeheer uitgevoerd: meer specifiek communicatie en herplantwerkzaamheden Bernisse Noord en Ganzewei en de start voorbereidingen bosonderhoud Bernisse Midden. In samenwerking met de gebruikers is gekeken hoe de mountainbikeroute in de Uitwaayer verbetert kan worden. Uitvoering is voorzien in 2023. We werken samen met andere gemeenten binnen het samenwerkingsverband ZuidHollandse Delta aan projecten binnen de Regiodeal. Waarmee de natuur- en recreatieve waarden om en nabij het Haringvliet worden versterkt. Concreet zijn er een tweetal projecten, te weten de regionale watertappunten en de kwaliteitsimpuls Voorne-Putten ( waaronder steigers Bernissegebied) in uitvoering.

Het Bernissegebied is een recreatiegebied met natuurwaarden, waarbij actievere recreatie en evenementen mogelijk zijn zonder dat de rust en de natuurbeleving van het gebied worden aangetast. Het Recreatieschap heeft een aanbestedingstraject afgerond voor de locatie Oud-Hoenderhoek. Daarnaast heeft het evenement Beleef Bernisse dit jaar voor de derde keer plaatsgehad; We werken samen met andere gemeenten en ondernemers op Voorne-Putten op het gebied van marketing en promotie van het gebied. We hebben bijgedragen aan de financiering van de Marketingorganisatie Voorne-Putten. Er is ingezet op het verder bekend maken van Voorne-Putten als wandeleiland, door middel van een influencer campagne. Hierbij hebben 5 wandel influencers VP bezocht en hierover gecommuniceerd via social media. De Marketing Organisatie heeft een inventarisatie gedaan onder ondernemers voor realisatie van Rustpunten. Hieruit is gebleken dat er voor nu 11 ( agrarische) ondernemers hierin interesse hebben binnen Voorne-Putten.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

964

1.267

1.654

-388

Baten

-172

-215

-358

143

Saldo

793

1.052

1.297

-245

0

-302

-13

-289

793

749

1.284

-534

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen •

Buitenstedelijke recreatie (incidenteel voordeel op de lasten van € 123.000)

81

De deelnemersbijdrage is lager dan begroot in verband met eventuele extra uitgaven die niet binnen het lopende contract uitgevoerd worden. Voorgesteld wordt om een deel in te zetten voor de investering van de recreatieve voorzieningen in het Bernissegebied en de Uitwaayer, zoals de uitvoering van de bossenstrategie en de mountainbikeroute. Daarnaast wordt rekening gehouden met wegvallen van gelden n.a.v. terugtreding gemeente Rotterdam en daling bijdrage PZH. Voorgesteld wordt dit restantbudget over te hevelen naar 2023. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve). •

Op Voorne Putten (incidenteel voordeel op de lasten van € 77.000)

De inhoud van het stimuleringsfonds recreatie VP was voldoende, zodoende is er geen bijdrage gevraagd in 2022. Daarnaast is het eerder bedrag n.a.v. overheveling 2022 niet ingezet. Voorgesteld wordt om dit in te zetten voor eventuele co-financiering in regionale programma's, zoals Leader of Regiodeal en het restantbudget over te hevelen naar 2023. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023. (via Algemene reserve). •

Regiodeal Landschap en Toerisme cofinanciering (incidenteel voordeel op de lasten van € 156.000)

In het kader van de regiodeal is een budget geraamd voor de cofinanciering van de pijler Landschap & Toerisme. Dit budget is nog niet in zijn geheel besteed en wordt overgeheveld naar 2023. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 via Algemene reserve). •

Aanpak recreatieve voorzieningen (incidenteel voordeel op de lasten van € 60.000 en een incidenteel voordeel op de baten van € 75.000)

In 2022 is het resterende bedrag van de subsidieaanvraag Landschapstafel Haringvliet voor het project Beverbos ontvangen. Voorgesteld wordt om een deel in te zetten voor de investering van de recreatieve voorzieningen in het Bernissegebied en de Uitwaayer, zoals de Pumptrack. Ook zal een deel ingezet worden voor recreatieve voorzieningen aan de Maasboulevard. Voorgesteld wordt het restantbudget over te hevelen naar 2023. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve). •

Algemene reserve (incidenteel nadeel op de mutaties reserve van € 289.000)

Door lagere kosten op de overgehevelde budgetten uit 2021 in het kader van recreatie is er minder onttrokken aan de Algemene reserve.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Hamerslag Wethouder Hamerslag

Commissie Commissie Leefomgeving

Verbonden partijen Recreatieschap Voorne-Putten en Rozenburg en Natuur- en Recreatieschap Haringvliet 82

Relevante documenten op themaniveau Visie Gastvrijheidseconomie Voorne-Putten Visie Toerisme en Recreatie Nissewaard Perspectief op het landschap in de MRDH

Cultureel erfgoed Het materiele culturele erfgoed omvat bijna 200 beschermde gemeentelijke monumenten en rijksmonumenten, vier beschermde stads- en dorpsgezichten, het cultuurlandschap en het archeologisch bodemarchief van Nissewaard. Daarnaast hebben we in Nissewaard ook immaterieel erfgoed in de vorm van bijvoorbeeld lokale tradities en verhalen. Het erfgoed levert een belangrijke bijdrage aan de identiteit en de (ruimtelijke) kwaliteit van de gemeente. Daarom willen we het erfgoed behouden, versterken en benutten.

Wat wilden we bereiken? •

Wij willen het cultureel erfgoed (de beschermde monumenten, de beschermde stads- en dorpsgezichten, het archeologisch bodemarchief, het cultuurlandschap en het immaterieel erfgoed) behouden, versterken en benutten.

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.

Wat hebben we daarvoor gedaan? • • • •

•

• • • • •

•

We zorgden voor een actueel monumentenbestand: nieuwe monumenten worden aangewezen en in uitzonderlijke gevallen werden monumenten van de lijst afgevoerd. We zorgden voor en/of dachten mee over actueel beleid op het gebied van het erfgoed. We ontwikkelden samen met kerkeigenaren, bewoners- en erfgoedorganisaties een integrale toekomstvisie op het totale kerkenbestand in Nissewaard. Bij ruimtelijke ontwikkelingen hebben we aandacht voor cultuurhistorische waarden gevraagd. We benutten deze waarden als een kans om tot een kwalitatief en gedragen ontwikkeling te komen. We hebben ingezet op het beleefbaar maken van monumenten door in samenwerking met een comité van vrijwilligers de Open Monumentendag te organiseren en erfgoedlocaties op te nemen in het aanbod voor 'binnenschoolse cultuureducatie' (de kosten zijn opgenomen in het thema 'cultuur'). We verstrekten subsidie voor het onderhoud en de restauratie van gemeentelijke monumenten. We gaven uitvoering aan de beschermende regelingen voor monumenten, stads- en dorpsgezichten en het archeologisch bodemarchief. We informeerden eigenaren over de mogelijkheden om hun monument te verduurzamen (zie: www.nissewaardwoont.nl/verduurzaming). We namen deel aan het erfgoedlijnen-netwerk (Historisch Haringvliet) van de provincie ZuidHolland.

We hebben ons ingezet voor het beheer en onderhoud van de monumentale accommodaties die in ons eigendom zijn (de kosten zijn opgenomen in het thema 'accommodaties en parkeren'). We onderhielden contacten met erfgoedorganisaties binnen gemeente Nissewaard.

83

•

Zo’n zes keer per jaar werd er een erfgoedplatform georganiseerd met als doel het contact tussen de gemeente en burgers op het gebied van het erfgoed te bevorderen. De gemeente probeerde, waar het mogelijk is, initiatieven vanuit te samenleving op het gebied van erfgoed te ondersteunen.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

74

124

112

11

Baten

0

0

-4

4

Saldo

74

124

108

16

Mutaties reserves

0

-50

-37

-13

Totaal Thema

74

74

71

2

(Bedragen x € 1.000)

Toelichting noemenswaardige afwijkingen Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen van toepassing.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Postma Wethouder Postma

Commissie Commissie Leefomgeving

Verbonden partijen Niet van toepassing

Relevante documenten op themaniveau Erfgoedverordening Nissewaard 2016 Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Nissewaard Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Welstandsnota 2017 Boerderijen in Nissewaard

Sport Sport draagt bij aan de realisatie van de huidige gemeentelijke opgaven De gemeente Nissewaard staat net als andere gemeenten voor een aantal grote sociale en fysieke opgaven. Daarnaast hebben we de laatste jaren steeds te maken met crises: van corona tot inflatie en energie. Aan alle kanten speelt de inzet op gezondheid van onze inwoners een grote rol. Het sportbeleid draagt bij aan onze opgaven Al deze ontwikkelingen hebben een raakvlak met sport en bewegen. En andersom. Sport en bewegen kan onze gemeentelijke opgaven en ambities positief beïnvloeden en versterken. We streven een aantal specifieke doelstellingen na waarbij de sport/het sporten op zichzelf het doel is. Zonder sportdeelname immers geen kans op bijeffecten. Ook hebben we een aantal doelstellingen 84

waarbij juist de maatschappelijke bijeffecten van sport op de gemeenschap centraal staan. Daarbij zetten wij in op kansrijke verbindingen met andere domeinen. Dit doen we o.a. in ons lokaal (sporten) beweegakkoord. Sportakkoord Dit akkoord is een co-creatie tussen verschillende organisaties uit de samenleving en de gemeente. Iedereen is eigenaar. Deze werkwijze zet sport en bewegen op de agenda van verschillende beleidsterreinen. Het verbindt sport met niet-sportorganisaties.

Wat wilden we bereiken? Welke doelen streven wij na in het sportbeleid? 1. We ondersteunen en nemen deel aan de uitvoering van het lokale akkoord sport en bewegen. Dit doen we vanuit een samenwerking met en tussen verschillende sport- en nietsportorganisaties uit Nissewaard. Het akkoord creëert gezamenlijke aandacht voor lokale, zelfgekozen thema's die passen bij de landelijke thema's uit het nationaal sportakkoord 2. We zetten in op een verhoging van de algemene sportdeelname en in het bijzonder op het aantal kinderen dat voldoet aan de norm voldoende bewegen. Vanaf 2025 voldoet 90% van de kinderen (4-11 jaar) aan de norm voldoende bewegen; 3. Sportverenigingen zijn vitaal en hebben hun basis op orde. Minimaal 90% van de verenigingen vult de vitaliteitsscan in; 4. We willen een brede beschikbaarheid van sport: sport en beweging moet mogelijk zijn voor iedereen, op verschillende plekken en manieren, aansluitend op de behoeftes van (potentiële) sporters. 5. We versterken het aanbod van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte daar waar dit aansluit op de behoefte van (potentiële) gebruikers; 6. We ontwikkelen een visie op een beweegvriendelijke leefomgeving in Nissewaard, vooruitlopend op en als onderdeel van de omgevingsvisie; 7. We stimuleren het onderwijs om kinderen tijdens schooluren meer in beweging te brengen.

We ondersteunen scholen waar mogelijk als zij hun locatie beweegvriendelijk willen (her)inrichten. Bij renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen verwerken we het thema sport en bewegen vooraf in het (ver)bouw- en inrichtingsplan; 8. We onderzoeken samen met het onderwijs hoe we schoolpleinen ook buiten schooltijd kunnen inzetten als speelplein; 9. We maken (op een toegankelijke wijze) inzichtelijk hoe het sportaanbod (sportkapitaal) van Nissewaard eruitziet; 10. We stimuleren en faciliteren sportdeelname door aangepaste sporters, senioren en kwetsbare inwoners waar mogelijk en maken verbinding met partners uit het sociaal domein; 11. We passen ons subsidiestelsel aan om verenigingen beter te kunnen waarderen voor hun inzet voor de samenleving. Daarnaast blijven we structureel ondersteunen dat een vereniging doet waarvoor zij is opgericht: sport aanbieden; 12. Op het gebied van armoede zoeken we actieve samenwerking tussen sport en preventie, voor alle leeftijdsgroepen. 13. Alle sportverenigingen met een (eigen) accommodatie krijgen een energiescan aangeboden en kunnen gebruik maken van een fonds met terugbetaalregeling om te investeren in grote verduurzamingsmaatregelen zoals LED-verlichting; 14. We hebben onze administratieve basis op orde op het gebied van sportaccommodaties. Afspraken leggen we vast.

Beleidsindicatoren

85

Indicator

Toelichting

Bron

Streefwaar de 2022

Realisatie

Streefwaarde 2023

Percentage niet sporters

Het percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Gezondheidsm onitor volwassenen (waarstaatjege meente.nl)

55% - 58%

Xxx VOLGT NOG

55% - 58%

Percentage norm gezond bewegen

Het percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de norm gezond bewegen.

CBS, RIVM (waarstaatjege meente.nl)

57% - 60%

Xxx VOLGT NOG

42% - 46%

Wat hebben we daarvoor gedaan? 1. We ondersteunen en nemen deel aan de uitvoering van het lokale akkoord sport en bewegen; • In de nasleep van corona bleek het uitdagend om het sportakkoord actief te houden. De inzet van de vrijwilligers was vooral nodig bij hun eigen vereniging of organisatie om weer gezond te worden. Dat hebben we ondersteund. Vanuit het akkoord zijn er ook mooie zaken gerealiseerd, zoals een nieuwe editie van het boekje HIER, gericht op aangepast aanbod. En inzet op seniorensporten, zoals walking football. 2. We zetten in op een verhoging van de algemene sportdeelname en in het bijzonder op het aantal kinderen dat voldoet aan de norm voldoende bewegen. Vanaf 2025 voldoet 90% van de kinderen (4-11 jaar) aan de norm voldoende bewegen; We organiseerden en ondersteunden activiteiten en initiatieven die de sportdeelname stimuleren: • de High Five Kick-Off (voor alle leeftijden) met kennismakingslessen • Sportgala • Doorontwikkeling schoolsport en naschools aanbod - verbinding verenigingen/ onderwijs • Uitbreiding van het boekje HIER gebeurt het en HIER doet iedereen mee • Zomeractiviteitenboekje en aanbod tijdens schoolvakanties • Met de High Five ambassadeurs vanuit de MBO opleidingen maakten we sporten/bewegen en een gezonde leefstijl zichtbaar op scholen en in de wijk • Uitbreiding doelgroep Jeugdfonds 3.

Sportverenigingen zijn vitaal en hebben hun basis op orde. Minimaal 90% van de verenigingen vult de vitaliteitsscan in; • Onze verenigingsondersteuners van High Five hebben verenigingen bijgestaan met raad en daad om het verenigingsleven gezond en sterk te maken/houden. We hebben een start gemaakt met het ontwikkelen van een nieuwe, toegankelijkere vitaliteitsscan die we in 2023 zullen uitvoeren. • We hebben netwerkmomenten georganiseerd waarop verenigingen elkaar leerden kennen en van elkaar konden leren.

86

•

Het nieuwe tenniscomplex van de fusievereniging TV Bernissepark is naar alle tevredenheid van bestuur en leden opgeleverd. De nieuwe vereniging gaat vitaal haar toekomst tegemoet.

4. We willen een brede beschikbaarheid van sport: sport en beweging moet mogelijk zijn voor iedereen, op verschillende plekken en manieren, aansluitend op de behoeftes van (potentiële) sporters; • Onze inzet heeft het afgelopen jaar bijgedragen aan de toegankelijkheid van een sportief leven voor jeugd, kwetsbare inwoners, arme gezinnen, fanatieke sporters en alle andere inwoners die daartussenin zitten. Dit hebben we gedaan door het sportaanbod op school, in de buitenruimte en bij verenigingen te vergroten en versterken. Zie de overige punten voor een concretere toelichting. 5. We versterken het aanbod van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte daar waar dit aansluit op de behoefte van (potentiële) gebruikers; Er zijn verschillende projecten opgestart en/of afgerond ten behoeve van deze doelstelling: • Young Nissewaard: het voetbalveld bij speeltuin De Vlielander is gemoderniseerd en opgeleverd. Dit is gebeurd naar aanleiding van een ideeëncompetitie die gewonnen werd door 3 jongens uit Zuidland met hun wens om een nieuw voetbalveldje in de buurt te krijgen. • Pumptrack: in 2022 is verder onderzocht hoe we dit kunnen realiseren. Realisatie is haalbaar bevonden. Er ligt een conceptplan. • Free-Run baan: na de positieve tijdelijke baan, zijn we nog op zoek naar een structurele plek.

• Fittrack uitwaaier en Bernissegebied is gelanceerd • De pilot fitnesstoestellen in de buitenruimte is positief afgerond. De evaluatie hiervan dient als input voor de structurele invulling van bewegen langs de Maasboulevard. 6. We stimuleren het onderwijs om kinderen tijdens schooluren meer in beweging te brengen. We ondersteunen scholen waar mogelijk als zij hun locatie beweegvriendelijk willen (her)inrichten. Bij renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen verwerken we het thema sport en bewegen vooraf in het (ver)bouw- en inrichtingsplan; • Met een groep studenten is er een eerste plan gemaakt om bewegingselementen toe te voegen aan de inrichting van een onderwijsnieuwbouwlocatie. Dit wordt afgerond en meegenomen in 2023. • Vanuit High Five hebben we verbinding gemaakt met het onderwijs om het naschools aanbod te vergroten. Meer scholen bieden nu een vorm van naschools aanbod aan. In 2023 gaan we door met het verstevigen van dit aanbod. 7. We onderzoeken samen met het onderwijs hoe we schoolpleinen ook buiten schooltijd kunnen inzetten als speelplein; • In bovengenoemd aanbod wordt ook na schooltijd het schoolplein ingezet voor de activiteiten 8.

We maken (op een toegankelijke wijze) inzichtelijk hoe het sportaanbod (sportkapitaal) van Nissewaard eruitziet; • We vergrootten de vindbaarheid van het sportaanbod door de website: actief in Nissewaard en het Boekje HIER verder te ontwikkelen en uit te breiden met de editie 'Hier doet iedereen mee' voor het aangepaste aanbod. • We werkten aan een online sociale kaart waar het volledige aanbod te vinden zal zijn. Deze wordt in 2023 opgeleverd.

87

9. We stimuleren en faciliteren sportdeelname door aangepaste sporters, senioren en kwetsbare inwoners waar mogelijk en maken verbinding met partners uit het sociaal domein; • Een Buurtsportcoach aangepast sporten heeft zich ingezet voor specifieke doelgroepen met een sportbehoefte waarbij het reguliere aanbod niet volstaat. De buurtcoach bracht de doelgroepen en behoeftes in kaart en voerde concrete acties uit om hierop in te spelen. • Zo is bijvoorbeeld het initiatief Old Stars gelanceerd bij vv Hekelingen, in 2023 zullen we dit verder uitbreiden. • En op het praktijkcollege ging Teamplayers van start; een specifieke werkwijze om de kwetsbare leerlingen meer in beweging te brengen. • Daarnaast heeft de buurtcoach meerdere inwoners persoonlijk begeleid naar een vereniging. 10. We passen ons subsidiestelsel aan om verenigingen beter te kunnen waarderen voor hun inzet voor de samenleving. Daarnaast blijven we structureel ondersteunen dat een vereniging doet waarvoor zij is opgericht: sport aanbieden; • In 2022 is een eerste aanzet gemaakt. Deze wordt in 2023 verder ontwikkeld en ter besluitvorming aangeboden. 11. Op het gebied van armoede zoeken we actieve samenwerking tussen sport en preventie, voor alle leeftijdsgroepen.

• Het Jeugdfonds is uitgebreid en is op alle eigen evenementen onder de aandacht gebracht van de deelnemers • Sport en armoede is ondergebracht in een aparte projectgroep in het Lokaal akkoord sporten bewegen • Met het naschools aanbod maakten we sport ook toegankelijk voor kinderen uit arme(re) gezinnen

•

• •

En daarnaast: Sport is onderdeel van het brede uitvoeringsprogramma High Five, dat door het leggen van verbindingen in de samenleving de sociale cohesie versterkt en sociale verschillen helpt overbruggen met als doel: een gezond, gelukkig en veilig leven voor alle inwoners van Nissewaard. Vanuit High Five is er aandacht voor beweging, naast de overige pijlers duurzaamheid, ontwikkeling, sociaal en maatschappelijk welzijn. We stelden ons flexibel op als het ging om incidentele ondersteuning door covid19 of de energiecrisis. We ondersteunden verenigingen op het gebied van verduurzaming.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

1.332

1.798

1.241

557

Baten

-2

-103

-116

13

Saldo

1.330

1.695

1.125

570

0

-45

0

-45

1.330

1.650

1.125

525

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

88

Toelichting noemenswaardige afwijkingen Exploitatie Rivierabad (voordeel op de lasten ad € 536.000) Het budget exploitatie Rivierabad laat een voordeel op de lasten zien van € 536.000. Dit voordeel wordt deels verklaard doordat uit de coronareserve van de gemeente Nissewaard in 2021 een bedrag ad €370.000 t.b.v. de exploitatie van het zwembad beschikbaar is gesteld. Hiervan is € 320.000 meegenomen in de overheveling 2021 – 2022. Het daadwerkelijke exploitatietekort over het jaar 2021 van het Rivierabad kan nog niet worden vastgesteld omdat het Rivierabad wegens omstandigheden nog geen definitieve jaarstukken 2021 beschikbaar heeft (er is nog geen accountantsverklaring). In dit kader is er nog geen uitsluitsel in hoeverre de coronamiddelen nodig zijn en wordt het bedrag ad € 320.000 meegenomen in de overheveling 2022 – 2023. Daarnaast wordt dit voordeel deels verklaard doordat de exploitatie van het Rivierabad opnieuw is aanbesteed per 1 januari 2022 met een nieuwe overeenkomst tot gevolg. Dit verklaart een voordeel ad € 216.000.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Postma Wethouder Postma

Commissie Commissie Leefomgeving

Verbonden partijen Niet van toepassing

Relevante documenten op themaniveau Kadernota Sport

Interbestuurlijk programma Hoe levert dit programma een bijdrage aan het IBP? Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen werken samen in een Interbestuurlijk Programma (IBP). Hun belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke aanpak tot stand komt. Voor het programma ondernemen en ontspannen zijn de volgende opgaven uit het IBP relevant: • Opgave 3: Regionale economie als versneller: een groot aantal factoren bepaalt het succes van het economisch systeem op regionaal niveau. Aan de ontwikkeling en kwaliteit van dergelijke factoren wordt in dit programma gewerkt: van een goed functionerende arbeidsmarkt, goed opgeleide beroepsbevolking, kwaliteit van de woon- en leefomgeving en een innovatief bedrijfsleven tot cultuur en cultureel erfgoed. Regionale samenwerking tussen bedrijven, kennisinstellingen en overheid is een speerpunt in dit programma. • Opgave 5: Merkbaar beter in het sociaal domein: zowel passief als actief deelnemen aan sport en cultuur draagt bij aan het tegengaan van (ervaren) eenzaamheid en het bevorderen van lichamelijk een geestelijk welbevinden. De inzet op een inclusieve samenleving via levenslang leren en een goede aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt is van belang in het voorkomen van een sociale tweedeling in Nissewaard.

Relevante documenten op programmaniveau Niet van toepassing. 89

Zie thema's voor specifieke documenten op themaniveau.

Leren, participeren en ondersteunen Kernboodschap Leren, participeren en ondersteunen Iedereen doet zo goed mogelijk mee in Nissewaard. Dat is de ambitie van dit programma. De meeste mensen kunnen en doen dit. Inwoners die hier moeite mee hebben, geven wij een steuntje in de rug. We willen bereiken dat kinderen gezond, kansrijk en veilig opgroeien, zodat ze hun plek vinden in de samenleving. Ook willen we dat inwoners voor zichzelf en hun directe sociale omgeving zorgen. Dat doen we door voorzieningen dichtbij hun leefomgeving in te richten en er zo vroeg mogelijk bij te zijn, om problemen te voorkomen. Voor kwetsbare inwoners zorgen we dat de beschikbare ondersteuning zo licht is als het kan en zo zwaar als nodig. Door inwoners te activeren om zelf te zoeken naar oplossingen, wordt hun eigen inbreng in de wijk zichtbaar.

Financiën Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

165.800

185.998

173.687

12.311

Baten

-47.987

-54.809

-53.004

-1.805

Saldo

117.814

131.189

120.683

10.506

Mutaties reserves

-603

1.183

12.341

-11.158

Totaal programma

117.210

132.372

133.025

-652

(bedragen x € 1.000)

Onderwijs We streven naar kwalitatief goed en bereikbaar onderwijs, waar iedere inwoner voldoende opleiding krijgt om volwaardig te participeren in de samenleving. Dit doen we samen met het Onderwijs. Het investeren in jeugdigen begint al voor de geboorte en gedurende de gehele ontwikkeling is er passende zorg voor die kinderen die dat nodig hebben. We zetten in op een doorgaande leerlijn van peuters naar het basisonderwijs. Eveneens zetten we in op een doorlopende leerlijn tot aan de arbeidsmarkt. Dit vermindert de kans op schooluitval en laaggeletterdheid en draagt bij aan een maximaal onderwijsresultaat. Aansluiting van het onderwijsaanbod op de arbeidsmarkt vergroot de kansen op werken en daarmee volwaardig participeren in de samenleving.

Wat wilden we bereiken? • • • • •

Kwetsbare kinderen en jongeren zijn steeds eerder in beeld en worden zodanig ondersteund dat zij zo goed mogelijk hun schoolcarrière kunnen doorlopen en op de arbeidsmarkt terecht kunnen. De kwaliteit van onderwijs en het soort opleidingen dat leerlingen volgen, sluit zo goed mogelijk aan op de vraag en talenten van leerlingen alsook op de sectorale arbeidsmarkt. Voorkomen en terugdringen van laaggeletterdheid onder de jeugd en onder volwassen inwoners. Samen met het onderwijs en kinderopvang mede uitvoering geven aan het Nationaal Programma Onderwijs. Kwalitatief goed onderwijs in een passende, toekomstbestendige en frisse huisvesting binnen de gemeente.

90

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting

Bron

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen van 5 - 18 jaar

Streefwaar de 2022

Realisatie 2022

Streefwaarde 2023

Ingrado

< 0,9

0,9 (2019)

< 0,9

Ingrado

< 85

61 (2021)

< 56

Ingrado

< 2,4%

2,4% (2021)

< 2,4%

Betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school. Relatief verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen van 5 - 18 jaar Betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig is.

Voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) zonder startkwalificatie (VO en MBO)

Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat.

Wat hebben we daarvoor gedaan? • •

•

•

We hebben onze wettelijke taken uitgevoerd op het gebied van onder andere onderwijshuisvesting, leerplicht, kinderopvang, leerlingenvervoer, het tegengaan van voortijdig schoolverlaten en de koppeling tussen onderwijs en zorg voor jeugdigen. We hebben ingezet op het vergroten van het bereik van kwetsbare kinderen en de toeleiding naar de juiste ondersteuning. Waarbij de focus lag op vroeg signaleren en preventief werken. Dit hebben we gedaan door samen te werken met het onderwijs en de kinderopvang zodat er eerder door het samenwerkingsverband passend onderwijs ondersteuning geboden kan worden. Daarnaast hebben we ingezet op een verduidelijking van inzet van o.a. schoolmaatschappelijk werk, jeugdverpleegkundige en intern begeleider van het onderwijs. We hebben ingezet op gelijke kansen en een doorlopende leer- en ontwikkellijn voor elk kind. Dit hebben we gedaan door aan te sluiten bij de landelijke Gelijke Kansen Alliantie in samenwerking met het onderwijs. Tevens hebben we ingezet op verbetering van de 'warmeoverdrachtsgesprekken' tussen kinderopvang en onderwijs. We hebben ingezet om onderwijsachterstanden en laaggeletterdheid te bestrijden en voorkomen. Dit hebben we gedaan door te investeren in professionalisering in de

91

• •

• • •

• • •

• •

kinderopvang en het onderwijs met thema's gericht op. Ook is geïnvesteerd in de ouderbetrokkenheid bij deze kinderen. We dragen bij aan het terugdringen van het lerarentekort onder andere door te onderzoeken in welke vorm er een PABO opleiding gerealiseerd kan worden. We hebben ingezet op goede aansluiting tussen kinderopvang, onderwijs en zorg. Er is een integrale werkwijze geïmplementeerd. Dit is mede vanuit het uitvoeringsprogramma Kinderogen en het Nationaal Programma Onderwijs. Nissewaard krijgt vanuit het Rijk incidentele middelen voor kinderen met o.a. sociaal-emotionele achterstanden/problematiek die tijdens de coronacrisis zijn ontstaan. Het plan van aanpak is opgesteld samen met het met het onderwijs en kinderopvang. Er is stevig ingezet om voortijdig schoolverlaten te voorkomen. De actielijn die in 2021 is ingezet is in 2022 voortgezet. Het betreft hier het intensief begeleiden van leerlingen door een VSV-coach. Laaggeletterdheid: het doorlopen van de aanbestedingsprocedure van de Wet educatie en beroepsonderwijs. Voor het aanbieden van (non-) formele taaltrajecten en digitale vaardigheden bij volwassenen die moeite hebben met lezen, schrijven en rekenen. Vanuit programma Nissewaard naar 2040 is een plan ontwikkeld voor de herinrichting van het gebied rondom de Heijwegenlaan in Spijkenisse. Onderdeel hiervan is de herhuisvesting van het Voortgezet Onderwijs.

Het Definitief Ontwerp van MY College is gereed. Ook het ontwerp van de Penta Mavo nadert zijn afronding. Oplevering van beide schoolgebouwen wordt verwacht in respectievelijk 2025 en 2026. Het afgelopen jaar is gestart met het ontwerp van het nieuwe schoolgebouw voor de wijken Elementen en Schenkel aan de Hongerlandsedijk. Oplevering wordt verwacht medio 2025. September 2022 is gestart met de vervangende nieuwbouw voor 2 basisscholen en kinderopvang in Sterrenkwartier. Oplevering wordt verwacht in de zomer van 2023. Afgelopen jaar is samen met de schoolbesturen van al het basisonderwijs in gemeente Nissewaard hard gewerkt aan een nieuw Integraal Huisvestingsplan voor de komende 16 jaar. Voor deze coalitieperiode (2022-2026) is hierop vooruitlopend extra budget vrijgemaakt. Het uitgewerkte plan zal naar verwachting in de loop van april 2023 gereed zijn. Het afgelopen jaar zijn er 5 schoolpleinen vergroend met ondersteuning van stichting BuurtLAB. In Zuidland is een project opgestart voor de uitbreiding van de basisschool De Vlasbloem vanwege structurele groei van het aantal leerlingen. Oplevering wordt verwacht in tweede helft van 2023.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

8.578

12.958

8.607

4.350

Baten

-4.374

-8.657

-5.132

-3.525

Saldo

4.204

4.301

3.475

826

0

-89

729

-819

4.204

4.211

4.205

7

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen 92

•

Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 1,6 miljoen; incidenteel voordeel op de baten ad € 1,3 miljoen) Vanuit de rijksoverheid ontvangt de gemeente Nissewaard de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid (OAB). Het betreft een geoormerkt budget voor onderwijsachterstanden in een cyclus van 4 jaar. Deze OAB-cyclus loopt van 2019 t/m 2022. Er is een incidenteel voordeel op de lasten van € 1,6 miljoen. Dit wordt met name verklaard doordat vanuit 2021 € 2 miljoen is overgeheveld naar 2022 en dat deze middelen nog niet volledig zijn besteed. Daarnaast heeft er een correctie op een deel van de JOZ middelen 2021 plaatsgevonden en is de stand van de reserve per 31-12-2021 herzien, hierdoor komt een bedrag ad 219.000 in de exploitatie van 2022. Het jaar 2022 is het laatste jaar van de OAB-cyclus die eindigt per 31 december 2022. Per die datum vordert de rijksoverheid de opgebouwde OAB-reserve, ontstaan uit de tijdens de looptijd ontvangen OAB-middelen, terug met uitzondering van een bedrag ter hoogte van de helft van de door de gemeente ontvangen OAB-middelen in 2022. Dit bedrag kan binnen de wettelijke doelstellingen worden besteed in het volgende tijdvak van vier kalenderjaren. Voor de gemeente Nissewaard betekent dit dat alle resterende middelen 2022 ad € 1,3 miljoen van 2022 naar 2023 kunnen worden overgeheveld.

Deze post maakt aldus voor € 1,3 miljoen onderdeel uit van de overheveling 2022 – 2023. Aangezien het een doeluitkering betreft, staat tegenover het incidentele voordeel op de lasten ad € 1,3 miljoen een incidenteel nadeel op de baten ad € 1,3 miljoen. •

VSV/RMC/Kwalificatieplicht (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 0,9 miljoen; incidenteel voordeel op de baten ad € 0,9 miljoen) Overheid, scholen en gemeenten willen voorkomen dat jongeren zonder startkwalificatie school verlaten. Jongeren die het onderwijs verlaten met een startkwalificatie hebben een betere uitgangspositie in de samenleving. Gemeenten hebben hierin een wettelijke opdracht die is vastgelegd in de RMC wetgeving. Gemeenten zijn verplicht in regionaal verband samen te werken en hebben hier afspraken over gemaakt. Vanuit de rijksoverheid ontvangt de gemeente Nissewaard, via de gemeente Rotterdam, middelen voor VSV, RMC en kwalificatiemiddelen. Deze middelen worden ingezet voor de subregio ZHE en dienen achteraf verantwoord te worden. Het gaat hierbij om specifieke middelen. In totaal is er een incidenteel voordeel op de lasten van VSV, RMC en Kwalificatieplicht ad € 0,9 miljoen. Dit wordt met name verklaard doordat deze middelen over 2022 nog grotendeels verdeeld moeten worden over de verschillende gemeenten. Hierover volgt besluitvorming in 2023. Aangezien het een specifieke uitkering betreft maakt deze post onderdeel uit van de overheveling 2022 - 2023. Aangezien het een doeluitkering betreft is deze post per saldo neutraal in de jaarstukken 2022 opgenomen.

Tegenover het incidentele voordeel op de lasten ad € 0,9 miljoen staat een even groot incidenteel nadeel op de baten ad € 0,9 miljoen. •

Nationaal Programma Onderwijs (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 1 miljoen; incidenteel voordeel op de baten ad € 1 miljoen) Het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) is een onderwijs breed steunprogramma gericht op herstel en ontwikkeling van het onderwijs en op het inhalen/compenseren van vertragingen ontstaan 93

door de gevolgen van het coronavirus. Vanuit de rijksoverheid ontvangt de gemeente Nissewaard inzake het NPO voor de bestedingsperiode augustus 2021 tot en met juli 2025 (periode is met 2 jaar verlengd) een bedrag ad € 1.535.976. Het betreffen specifieke middelen. In samenwerking met scholen en lokale partijen kan ondersteuning worden ingezet en maatregelen worden getroffen om onderwijsvertragingen in te halen. Hierbij gaat het om ondersteuning op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak. Het gaat om een aanvulling op de interventies die scholen reeds nemen. Aangezien het een specifieke uitkering betreft, wordt het restant aan middelen in 2022 ad € 1 miljoen overgeheveld. Aangezien het een doeluitkering betreft is deze post per saldo neutraal in de jaarstukken 2022 opgenomen. Tegenover het incidentele voordeel op de lasten ad € 1 miljoen staat een even groot incidenteel nadeel op de baten ad € 1 miljoen. • Wet Kinderopvang (SD) (incidenteel voordeel op de lasten ad € 98.000) Het budget Wet Kinderopvang kent een structureel voordeel op de lasten ad € 98.000. Dit voordeel wordt verklaard doordat de prognose voor sociaal medische indicatie (SMI) kinderopvang was gebaseerd op de realisatie van de eerste maanden van 2022. De realisatie van SMI is echter in de laatste maanden van 2022 gedaald.

In de begroting 2023/ meerjarenraming 2024-2026 van Nissewaard is een taakstelling op SMI opgenomen. De kinderen worden waar nodig en mogelijk actief doorgeleid naar andere voorzieningen en alternatieven zoals voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE). •

Peuterspeelzaalwerk (SD) (structureel voordeel op de lasten, in 2022 is het voordeel € 331.000; incidenteel voordeel op de baten ad € 128.000) Het budget Peuterspeelzaalwerk kent een structureel voordeel op de lasten. Het voordeel op de lasten bedraagt € 331.000. Dit hangt samen met de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) die voor de periode 2019 t/m 2022 op een nieuwe manier over de gemeenten zijn verdeeld. Door deze herverdeling ontvangt de gemeente Nissewaard vanaf 2019 meer OAB-middelen. In combinatie met een meer integrale beleidsmatige benadering, wordt er financieel ook meer integraal naar de budgetten gekeken. Gezien de behoeften van onze jeugdpopulatie en het daarmee gepaard gaande grote belang op inzet op onderwijsachterstandenbeleid, vindt op deze manier uitnutting van het OAB-budget plaats. Over het structurele voordeel op peuterspeelzaalwerk wordt in de perspectiefnota 2024 nader ingegaan. Het budget Peuterspeelzaalwerk kent een incidenteel voordeel op de baten ad € 128.000. Dit voordeel wordt verklaard door terugvorderingen over voorgaand boekjaar. • Reserve sociaal domein: Het saldo op de budgetten van het sociaal domein binnen het thema Onderwijs wordt, volgens vastgesteld beleid, gestort c.q. onttrokken in/aan de reserve Sociaal Domein.