Concept Jaarverslag 2022

Het voordelig saldo in 2022 is om deze reden incidenteel. Treasury Het nadeel vloeit voort uit lagere dividendopbrengsten dan verwacht van de deelnemingen in Stedin en Evides, een afwijking van de begrote investeringen en een afwijking van de investeringen in grondexploitaties waardoor de begrote (doorberekende) rentebaten lager zijn dan begroot. Personele lasten Het nadeel op de personele lasten bestaat uit een nadeel van € 711.000 op de personele lasten 2022 en een voordeel van € 170.000 over 2021. Het voordeel over 2021 heeft betrekking op de afloop van een eenmalige uitkering uit de CAO 2021 die in maart 2022 aan de medewerkers is uitbetaald. Hiervoor is bij de jaarrekening 2021 een inschatting gedaan die € 170.000 te hoog is gebleken. Voor 19

het nadeel van € 711.000 over 2022 wordt verwezen naar de paragraaf bedrijfsvoering onderdeel "onze mensen en middelen". BTW sport De afrekening SPUK sport over 2021 is € 411.000 lager uitgevallen dan oorspronkelijk geraamd. Dit wordt veroorzaakt door dat in eerste instantie verzuimd is om de aanvraag in 2021 in te dienen. Bij de definitieve aanvraag bij de verantwoording Sisa 2021 is deze afgewezen omdat de eerste aanvraag niet is gedaan. Dit is een voorwaarde om voor de SPUK in aanmerking te komen. Hiertegen kon geen bezwaar worden gemaakt. Algemene uitkering In totaal is er een voordelig saldo op de algemene uitkering van € 3,1 miljoen. Hiervan heeft € 3,5 miljoen betrekking op de decembercirculaire 2022. Dit bedrag wordt meegenomen in de overheveling 2022 -> 2023. Hierdoor bedraagt het feitelijk nadeel op de algemene uitkering € 395.000. Dit nadeel heeft voor € 250.000 betrekking op de geraamde extra baten ten behoeve van de energietoeslag. Deze middelen zijn (nog) niet ontvangen. Het restant ad € 145.000 heeft betrekking op vervallen stelposten in het kader van IU Voogdij 18+ en IU Participatie (nadeel van € 400.000), de afrekening van de algemene uitkering van 2021 (voordeel van € 80.000) en enkele overige mutaties (voordeel van € 175.000). Voorziening verlofsparen De voorziening Verlofsparen is een nieuwe verplichting.

Aangezien er bij verlofsparen sprake is van arbeidskostengerelateerde verplichtingen die een niet voorspelbare opbouw en daarmee ook onvoorspelbare afbouw kennen, dient hier een voorziening voor gevormd te worden. Ieder jaar zal na het sluiten van de salarisadministratie een nieuwe berekening worden gemaakt en op basis hiervan zal een verrekening worden gedaan met de voorziening Verlofsparen. Werkkostenregeling De naheffing vanuit de werkkostenregeling wordt voornamelijk veroorzaakt door de eenmalige uitkering vanuit de CAO, waarbij gekozen is om het bruto bedrag volledig uit te betalen aan de medewerkers. Zwerfvuil In 2021 was de verwachting dat we nog subsidie gingen krijgen van Nedvang. Helaas blijkt dit na uitvoerig overleg met Nedvang niet het geval te zijn, waardoor er minder inkomsten in 2022 zijn ontvangen dan begroot. Tevens zijn er extra veeg- en opruimacties in 2022 geweest wat zorgt voor een overschrijding van de geraamde kosten. Thuiswerkregeling De overschrijding wordt veroorzaakt doordat door de verbouwing van het Stadhuis alle medewerkers in 2022 vanuit huis werkten en er hierdoor meer thuiswerkvergoeding betaald is. Diversen Dit betreft diverse, verhoudingsgewijs kleinere, analyseverschillen.

Deze bevinden zich vooral op programma 2 Schoon, heel en veilig (Openbare orde en veiligheid € 92.000), Beheer openbare ruimte € 223.000 en Accommodaties en parkeren € 83.000) en programma 6 Overzichten (Onroerendezaakbelasting (OZB) € 20.000, Overige belastingen € 38.000 en Overige baten en lasten € 87.000). Winstneming Kreken van Nibbeland 20

De complexen Nico de Regtplein en Kreken van Nibbeland hebben een positief saldo op eindwaarde en komen dus voor winstneming in aanmerking. Uit de percentage-of-completion-berekening volgt dat in het complex Kreken van Nibbeland € 1.282.636 winst kan worden genomen. Winstneming Nico de Regtplein De complexen Nico de Regtplein en Kreken van Nibbeland hebben een positief saldo op eindwaarde en komen dus voor winstneming in aanmerking. Uit de percentage-of-completion-berekening volgt dat het complex Nico de Regtplein € 30.415 winst teruggestort moet worden. Verleden jaar is hier € 30.415 aan winst genomen, echter door de negatieve bijstellingen binnen het plan wordt deze winst nu niet meer voorzien Toename voorziening Heer & Meester Binnen het complex Heer&Meester zijn geen grote bijstellingen gedaan. Alle grondopbrengsten zijn behaald en het plan verloopt naar verwachting. De negatieve bijstelling van de contante waarde van het plan met € 34.008 wordt veroorzaakt door het rente-effect als gevolg van de contantewaardeberekening en het negatieve eindsaldo van de grondexploitatie. Toename voorziening Elementen De Elementen moet dit jaar aanzienlijk negatief worden bijgesteld, met een totale negatieve mutatie van € 5.849.949 voor het gehele complex.

De bijstelling heeft meerdere oorzaken: De invloed van kostprijsstijgingen op het resultaat van De Elementen komt vooral vanwege het specifieke karakter van de werken in De Elementen. Deze investeringen hebben veel last van de prijsstijgingen van grondstoffen, voor van staal. De snelle verandering in marktomstandigheden, waardoor de inflatie zeer snel en sterk is gestegen heeft vooral in De Elementen een forse negatieve bijstelling in de ramingen tot gevolg van € 2,4 miljoen. Met de ontwikkelaars van De Elementen is overeenstemming bereikt over de grondopbrengsten van de deelplannen Rederij en Waterzeil in de Haven. Per saldo levert dit een nadeel op van € 1,1 miljoen. In het weerstandsvermogen was hier grotendeels al rekening mee gehouden. In het deelplan De Dijk is de ontwikkeling van Waterfront verwerkt. Eind vorig jaar is het beeldkwaliteitsplan bestuurlijk vastgesteld. De zes torens die daarin geprojecteerd staan zijn in de grondexploitatie opgenomen. Voorheen waren er 4 torens opgenomen. De huidige marktomstandigheden zorgen ervoor dat er veel vraag is naar sociale huurwoningen. Hier werd voorheen in de grondexploitatie geen rekening mee gehouden. Het ramen van sociale huurwoningen in de eerste toren en deels in de tweede toren zorgt voor een nadeel van circa € 2,5 mln.

Doordat de Elementen een plan is met een negatief verwacht eindresultaat, treedt jaarlijks een rentenadeel op als gevolg van de contante-waardeberekening. Dit levert een mutatie op contante waarde op van € 200.000 negatief.

Sociaal Domein Naast de algemene dienst is ook het Sociaal Domein van belang voor de financiële positie van de gemeente. Het Sociaal Domein sluit met een saldo van € 4 miljoen voordelig. Dit bedrag wordt toegevoegd aan de reserve Sociaal Domein. Het saldo van € 4 miljoen bevat voor € 1,79 miljoen aan overhevelingsvoorstellen 2022 -> 2023. Het 'netto' resultaat bedraagt daarmee € 4 miljoen - € 1,79 miljoen = € 2,24 miljoen.

Omschrijving Overheveling 2022 -> 2023 Bijdrage GRJR BUIG Participatiewet uitkeringen

X € 1.000 Bedrag V/NI/S 1.790 N I 570 V I 493 V I 21

JOT Bemensing Stelpost Sociaal Domein Peuterspeelzaalwerk Uitvoering Inburgering Uitkeringen TOZO PGB Jeugd Storting voorziening Dubieuze debiteuren Gedupeerden toeslagen problematiek Energietoeslag Overige Totaal resultaat Sociaal Domein Storting reserve Sociaal Domein Totaal resultaat

391 V 349 V 331 V 304 V 239 V 288 V -219 N -302 N -452 N 271 V 4.031 V -4.031 N 0

I I S I I I I I I I I I I

Toelichtingen Bijdrage GRJR Het budget Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GRJR) kent in 2022 een incidenteel voordeel ad € 570.000. Dit nadat het budget GRJR met de 1e Tussenrapportage 2022 (onderdeel van de Perspectiefnota 2023) is opgehoogd met € 1,6 miljoen. De voorlopige jaarstukken 2022 GRJR laten een tekort zien. Op basis van de voorlopige jaarstukken 2022 GRJR dient de gemeente Nissewaard een aanvullend bedrag ad € 2 miljoen te voldoen. Deze extra bijdrage is gebaseerd op de voorlopige werkelijke realisatie van de gemeente Nissewaard. De extra bijdrage wordt gedekt uit de beschikbare stelpost woonplaatsbeginsel ad € 2,5 miljoen. Het voordeel ontstaat doordat de stelpost woonplaatsbeginsel hoger is dan de benodigde aanvullende bijdrage voor de GRJR. BUIG Participatiewet uitkeringen Op de Participatiewet uitkeringen is een voordeel van € 493.000 gerealiseerd. Bij de eerste twee tussenrapportages is reeds een voordeel gemeld van ongeveer € 0,2 miljoen. In totaal bedraagt het voordeel op de Participatiewet uitkeringen in 2022 ongeveer € 0,7 miljoen. Het aantal Participatiewet uitkeringen is in 2022 sterk gedaald van 2.042 naar 1.927 (daling van 5,6%) en dat is een sterkere daling dan de begrote daling van 5%. De daling komt ook deels door de extra inzet op loonkostensubsidies.

Daarnaast is de gemiddelde prijs van de uitkering met € 15.300 lager dan de begrote gemiddelde prijs van € 15.500. De Rijksbijdrage BUIG is in 2022 wel sterk naar beneden bijgesteld met € 2,1 miljoen en dit nadeel is bij de 2e tussenrapportage reeds structureel meegenomen. JOT Bemensing Het budget JOT Bemensing kent in 2022 een incidenteel voordeel op de lasten ad € 391.000. Dit wordt verklaard doordat de zorgaanbieder, vanwege personeelskrapte, de ontstane vacatures bij het jeugdondersteuningsteam niet kon invullen. Hierdoor kon de zorgaanbieder de afgesproken formatie voor het jeugdondersteuningsteam niet invullen. Stelpost Sociaal Domein Op de stelpost Sociaal Domein was nog een budget beschikbaar van € 349.000. Dit saldo is om eventuele nadelen binnen het Sociaal Domein te kunnen dekken. Het betreft hier een voordelig saldo. Peuterspeelzaalwerk 22

Het budget Peuterspeelzaalwerk kent een structureel voordeel op de lasten. Het voordeel op de lasten bedraagt € 331.000. Dit hangt samen met de middelen voor onderwijsachterstandenbeleid (OAB) die voor de periode 2019 t/m 2022 op een nieuwe manier over de gemeenten zijn verdeeld. Door deze herverdeling ontvangt de gemeente Nissewaard vanaf 2019 meer OAB-middelen. In combinatie met een meer integrale beleidsmatige benadering, wordt er financieel ook meer integraal naar de budgetten gekeken. Gezien de behoeften van onze jeugdpopulatie en het daarmee gepaard gaande grote belang op inzet op onderwijsachterstandenbeleid, vindt op deze manier uitnutting van het OAB-budget plaats. Over het structurele voordeel op peuterspeelzaalwerk wordt in de Perspectiefnota 2024 nader ingegaan. Uitvoering inburgering Op de middelen van het budget Uitvoering inburgering (voorheen Anderstaligen) is een onderbesteding van € 549.000. Vanuit 2021 is een bedrag van € 378.500 overgeheveld naar 2022, dit met het oog op (het voorbereiden) van de nieuwe wet Inburgering. De huidige middelen uitvoering inburgering in 2022 zijn echter voldoende geweest voor de kosten van de uitvoering. Daarnaast zijn in 2022 vanuit de meicirculaire 2022 nog middelen ontvangen voor de statushouders, die nog betrekking hebben op het jaar 2021.

De subsidieverlening 2022 in dit kader (Vluchtelingenwerk) komt vanaf 2022 ten laste van de SPUK Wet Inburgering. Dit betekent dat de ontvangen middelen in de meicirculaire 2022 incidenteel vrijvallen in het budget Uitvoering Wet Inburgering. Een deel van het overschot aan middelen ad. € 245.000 maakt deel uit van het overhevelingsbesluit 2022 -> 2023 (via de reserve Sociaal Domein), omdat vanwege de verhoogde taakstelling het de verwachting is dat de regulier begrote middelen niet afdoende zullen zijn. Per saldo bedraagt het resultaat in de jaarrekening exclusief overheveling € 304.000 (€ 549.000 minus € 245.000). Uitkeringen TOZO Aan de lastenkant van de TOZO-regeling is een voordeel ad. € 288.000. Dit betreft correcties en terugvorderingen over de verstrekkingen die in 2021 zijn gedaan. Persoonsgebonden budget (PGB) Jeugd Het budget PGB Jeugd kent een structureel voordeel ad € 218.000 vanwege de daling van het aantal PGB-budgetten. Storting voorziening Dubieuze debiteuren Aan de voorziening Dubieuze debiteuren moet een bedrag van € 219.000 worden toegevoegd. Hiervoor is geen bedrag begroot. Uit de berekening voor de voorziening Dubieuze debiteuren blijkt dat voor de voorziening een bedrag van € 3,7 miljoen benodigd is.

Afgelopen jaar is de voorziening door buiten invordering stellingen gedaald van € 3,7 naar € 3,5 miljoen, waardoor de voorziening weer moet worden aangevuld met € 219.000 om zo op het bedrag van de benodigde voorziening (uitkomst berekening) uit te komen. Gedupeerden toeslagen problematiek De afspraken over de compensatie van de kosten die gemeenten in het kader van de hersteloperatie maken, zijn opgenomen in specifieke uitkeringen. In 2022 is in dit kader een bedrag ad € 504.940 ontvangen. Deze baten waren nog niet in de begroting geraamd. De lasten in 2022 bedragen € 807.481. Per saldo ontstaat hierdoor een nadeel van € 302.540. De afrekening van de specifieke uitkering moet nog plaatsvinden. De kosten zullen via normbedragen en werkelijke kosten worden vergoed in de afrekening van de specifieke uitkering. Energietoeslag 23

Op de energietoeslag is een nadeel van € 452.000 op dit programma. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door € 168.000 aan extra kosten voor inhuur voor het beoordelen en verwerken van de aanvragen energietoeslag en anderzijds door € 284.000 hogere uitgaven aan energietoeslag doordat meer huishoudens hierop een beroep hebben gedaan dan het door het Rijk beschikbaar gestelde budget. In programma 6 in de algemene uitkering is een stelpost opgenomen van € 250.000 voor extra baten ten behoeve van de energietoeslag. Deze middelen zijn nog niet ontvangen. Het totale nadeel met betrekking tot de energietoeslag komt hiermee op € 702.000 (€ 452.000 in programma 5 en € 250.000 in programma 6). Via de VNG worden nog gesprekken gevoerd over mogelijke extra Rijkscompensatie voor de energietoeslag. Overige De overige, verhoudingsgewijs kleinere, mutaties tellen op tot een bedrag van € 271.000 voordelig.

Eigen vermogen Het eigen vermogen van Nissewaard is opgebouwd uit de algemene reserve, bestemmingsreserves en het gerealiseerd resultaat. In vergelijking met de stand van 31-12-21 (€ 124,8 miljoen) is het eigen vermogen toegenomen met € 6,9 miljoen (stand 31-12-2022 € 131,7 miljoen). Hierna volgt de opbouw van dit saldo.

Algemene reserves De algemene reserve bedraagt per 31 december 2022 in totaal € 61,7 miljoen. Op 31-12-21 was dit € 70,1 miljoen. Per saldo is de algemene reserve dus afgenomen met € 8,3 miljoen. De afname heeft vooral te maken met de storting in de reserve bereikbaarheid Voorne-Putten/Nissewaard ad € 5,0 miljoen.

Bestemmingsreserves De bestemmingsreserves bedragen per 31 december 2022 in totaal € 70,1 miljoen. Op 31-12-21 was dit € 54,2 miljoen. Per saldo zijn de bestemmingsreserves met € 15,9 miljoen toegenomen.

Risico's en weerstandsvermogen De gemeentelijke huishouding is zowel beleidsmatig als financieel zeer omvangrijk. Hier zijn onvermijdelijk risico’s mee verbonden. Om het financiële huishoudboekje op orde te houden is het zaak om bewust met deze risico’s bezig te zijn (risicomanagement). Dit begint met het in kaart brengen potentiële risico’s en de daarmee samenhangende financiële effecten, het (waar) mogelijk reduceren van deze risico’s en zorgen voor voldoende weerstandsvermogen om de financiële effecten die met de risico’s samenhangen op te kunnen vangen. Jaarlijks wordt de gemeenteraad hierover via de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer in de begroting en jaarrekening geïnformeerd en geadviseerd. Uitgaande van het bij de jaarrekening 2022 bepaalde benodigde weerstandscapaciteit, de reserves welke tot de weerstandscapaciteit worden gerekend en de standen van de reserves zoals vermeld in de jaarrekening 2022, hoofdstuk "Passiva - toelichting op de balans", ziet het verloop van de weerstandsratio er als volgt uit.

24

Ratio weerstandsvermogen =

Beschikbare weerstandscapaciteit Benodigde weerstandscapaciteit

= € 79.637.000 = 4,56 € 17.450.944

De gemeente Nissewaard valt daarmee in klasse A "uitstekend".

Voorzieningen De voorzieningen bedragen per 31 december 2022 in totaal € 14,8 miljoen. Op 31-12-21 was dit € 16,2 miljoen. Er is een nieuwe voorziening, verlofsparen.

Investeringen De materiële vaste activa bedragen per 31 december 2022 in totaal € 294,6 miljoen. Op 31-12-21 was dit € 284,7 miljoen. Per saldo zijn de materiële activa toegenomen met € 1,0 miljoen. In 2022 werd er voor € 23,3 miljoen geïnvesteerd. De desinvesteringen zijn € 3,3 miljoen en op de boekwaarde van de investeringen werd er voor € 10,3 miljoen afgeschreven.

Resultaat per programma Begroting na Realisatie 2022 wijz. 2022

Programma (bedragen x € 1.000)

Saldo Jaarrekening 2022

01 Bestuur & dienstverlening

5.334

3.462

1.872

02 Schoon Heel & Veilig

50.458

43.918

6.540

03 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

6.903

8.364

-1.461

04 Ondernemen & Ontspannen

10.822

9.802

1.020

05 Leren, Participeren & Ondersteunen

131.189

120.683

10.506

06 Overzichten

-191.045

-195.846

4.801

Resultaat voor mutaties reserves

13.660

-9.617

23.277

Toevoeging aan de reserves

18.450

29.423

-10.973

Onttrekking aan de reserves

-32.110

-22.837

-9.273

0

-3.031

3.031

Resultaat

Grafische weergave resultaat

25

Toelichting op het resultaat De financiële toelichting per programma kunt u vinden onder de programma's (is per thema weergegeven) of in de jaarrekening onder de financiële analyses.

Vermogenspositie De vermogenspositie van een gemeente is niet alleen uit de balans af te lezen. Om een goed beeld van de positie van een gemeente te krijgen, zijn meerdere kengetallen relevant. Het BBV schrijft voor dat in de begroting en jaarverslag zes kengetallen worden opgenomen. Deze kengetallen zullen in de komende jaren een beeld geven van de ontwikkeling van de financiële stabiliteit van de gemeente. Door toepassing van een eenduidige formule zijn deze kengetallen in grote lijnen ook vergelijkbaar met andere gemeenten. In de tabel treft u de ratio's aan voor de jaren 2019 t/m 2022.

Ratio's in de tijd Jaarstukken 2022

Verloop van de kengetallen Jaarstukken Begroting Jaarstukken Jaarstukken Verplichte ratio's 2020 2021 2021 2022 Netto schuldquote 47,58% 87,63% 55,70% 49,61% Netto schuldquote gecorrigeerd 43,51% 76,85% 50,56% 44,74% Solvabiliteitsratio 29,71% 24,40% 29,70% 34,31% Structurele exploitatieruimte 0,61% 1,43% -8,35% 5,16% Grondexploitatie 11,45% 11,27% 11,04% 11,00% Belastingcapaciteit 96% 96% 96% 96%

Conclusie rondom ratio's 26

Om de kengetallen in perspectief te kunnen plaatsen zijn de waarden van de kengetallen in te delen in 3 categorieën. Deze categorieën sluiten aan bij de landelijk vastgestelde signaleringswaarden (2016). Categorie A is het minst risicovol, categorie C het meest. Categorie A

Categorie B

Categorie C

Laag risico

Middel risico

Hoog risico

Kengetallen

Netto schuldquote

<90%

90 - 130%

>130%

Netto schuldquote gecorrigeerd voor alle leningen

<90%

90 - 130%

>130%

Solvabiliteitsratio

>50%

20 - 50%

<20%

Structurele exploitatieruimte

>0%

0%

<0%

Grondexploitatie

<20%

20 - 35%

>35%

Belastingcapaciteit

<95%

95 - 105%

>105%

Uit de bovenstaande kengetallen blijkt dat financiële positie van Nissewaard zich momenteel in een "laag" risicopositie bevindt. De schuldpositie bevindt zich, gecorrigeerd voor de uitgezette leningen, in de lagere regionen van de categorie "Laag risico". De solvabiliteit bevindt zich nog in de categorie "Middel risico", echter deze ratio laat door de tijd heen een verder verbeterende trend zien. De structurele exploitatieruimte en de grondexploitaties bevinden zich beide in de categorie "Laag risico". De belastingcapaciteit tenslotte stabiliseert zich op 96%, waarmee deze in de laagste regionen van de categorie "Middel risico" bevindt. De komende jaren zal de schuldpositie gestaag verminderen door jaarlijkse afschrijvingen, de voltooiing van grondcomplexen en het in ontwikkeling nemen van gronden. Ook de weerstandsratio, de mate waarin de gemeente in staat is om mogelijke risico's op te vangen, ontwikkeld zich positief. In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer is te lezen dat de weerstandsratio zich op 4,56 bevindt. Dit betekent dat de gemeente over ruim voldoende weerstandsvermogen beschikt.

Resultaatbestemming Bij de resultaatbestemming 2022 wordt voorgesteld een bedrag van € 3,0 miljoen te storten aan de algemene reserve. Bij de stand op 1 januari 2023 van € 61,7 miljoen moet er nog rekening gehouden worden met de budgetoverheveling 2022->2023 (advies) waarin voorgesteld gaat worden aan de raad om € 6,8 miljoen te onttrekken aan de algemene reserve. Daarmee wordt de stand per 1 januari 2023 € 57,9 miljoen.

Jaarrekening 2022 in één oogopslag VOLGT NOG

27

College van B&W

Burgemeester Van Oosten Burgemeester Van Oosten is verantwoordelijk voor de wettelijke taken openbare orde en veiligheid, bestuurlijke organisatie, externe oriëntatie, personeel en organisatie, communicatie en representatie.

28

Wethouder Hamerslag Martijn Hamerslag (ONS Nissewaard) is verantwoordelijk voor financiën, grondzaken, overheidsbedrijven, economie stadscentrum en parkeren, accommodaties en toerisme en recreatie. Wethouder Hamerslag is eerste locoburgemeester.

Wethouder Struijk

Wethouder Wouter Struijk (PVDA) is verantwoordelijk voor werk en inkomen, jeugd, onderwijs, armoedebeleid, emancipatie en volksgezondheid. Wethouder Struijk is tweede locoburgemeester.

29

Wethouder Hottentot

Chris Hottentot (Nissewaard Lokaal) is verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling , verkeer en vervoer, dierenwelzijn, dienstverlening, digitale zaken en informatiemanagement, duurzaamheid en evenementen. Wethouder Hottentot is derde locoburgemeester.

Wethouder Mijnans

Wethouder Jan Willem Mijnans (ONS Nissewaard) is verantwoordelijk voor beheer openbare ruimte, Nn2040, wonen, economische zaken en agrarische zaken. Wethouder Mijnans is vierde locoburgemeester.

30

Wethouder Postma

Jeroen Postma (ONS Nissewaard) is verantwoordelijk voor sport, wijk- en kerngerichte aanpak, zorg, welzijn en cultuur. Wethouder Postma is vijfde locoburgemeester.

31

Programma's Bestuur en dienstverlening Kernboodschap Bestuur en dienstverlening Nissewaard blijft in beweging. Samen met onze inwoners en partners brengen wij de gemeente een stap verder. De Nissewaarders staan daarbij centraal. Zij moeten zich thuis (kunnen) voelen in de gemeente. Dat geldt voor de inwoners van nu en die van de toekomst – de next generation. Over 20 jaar moet Nissewaard nog steeds een fijne plek zijn om te wonen en leven. Als gemeente hebben we verschillende rollen ten opzichte van onze inwoners: soms een regelgevende en handhavende, een andere keer is de inwoner klant. En natuurlijk werken we samen, of dat nu vanuit overheids- of burgerparticipatie is. Actief burgerschap, betrokkenheid en meedoen zorgt voor de ruggengraat van de samenleving. We vragen inwoners met ons mee te denken, staan open voor initiatieven en maken deze mogelijk. Onze inwoners moeten niet alleen betrokken worden, maar zich ook gehoord voelen. Onze dienstverlening is snel en goed en sluit aan bij de behoefte van onze inwoners. Vanzelfsprekend heeft de coronacrisis ook de nodige impact gehad op de organisatie en dienstverlening. Het deels thuis en deels op kantoor werken zorgde ervoor dat een nieuwe balans gevonden moest worden in de dienstverlening, die onze inwoner verdient. Digitalisering is daarbij een handig hulpmiddel, maar persoonlijk contact blijft mogelijk.

We zijn ons ervan bewust dat we werken met gevoelige gegevens en zorgen ervoor dat we deze gegevens beschermen. We doen wat we zeggen en zeggen wat we doen. Wij staan voor transparantie.

Financiën Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

5.818

6.204

6.244

-40

Baten

-1.008

-870

-2.783

1.913

Saldo

4.811

5.334

3.462

1.872

Mutaties reserves

-56

-376

-344

-32

Totaal programma

4.754

4.958

3.118

1.840

(bedragen x € 1.000)

Bestuur Wij willen samen met onze inwoners en partners de gemeente Nissewaard verder vormen en ontwikkelen. Dit vraagt een goed werkende lokale democratie, met een bestuur dat verbindt en een gemeentelijke organisatie die inspeelt op veranderende omstandigheden, kansen pakt en bedreigingen het hoofd weet te bieden, maar ook goed geïnformeerde en betrokken inwoners.

Wat wilden we bereiken? • • • • • •

Inwoners die zich thuis voelen in deze gemeente Inwoners een plek bieden waar men zich prettig en veilig voelt, kan ontspannen, waar men tot rust komt, waar ruimte is voor ontmoeting en het schoon, heel en veilig is. Betrokken inwoners, ondernemers en overige partners bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Een goed functionerende en toegankelijke lokale democratie. Een wendbare, weerbare en toegankelijke gemeentelijke organisatie. Intergemeentelijke samenwerking die geografisch logisch en in het belang van Nissewaard is. 32

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.

Wat hebben we daarvoor gedaan? •

We hebben onze (wettelijke) taken op het gebied van onder meer ondersteuning van gemeenteraad en commissies, kern- en wijkgericht werken uitgevoerd en inwoners geïnformeerd via onder andere de website en social media. In maart hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaatsgevonden. Hierna is afscheid genomen van de “oude” raad, is de nieuwe raad geïnstalleerd en is er een inwerktraject doorlopen. Daarnaast zijn de informatie en formatiefase van de collegevorming doorlopen. We hebben inwoners betrokken bij beleidsontwikkeling en besluitvorming vanuit het daarvoor vastgestelde participatiekader en hebben opgestaan voor initiatieven vanuit de samenleving. Kindergemeenteraad Wij hebben in 2022 samen met de jeugd ingezet op jeugd- en jongerenparticipatie d.m.v. de Kindergemeenteraad en het jongerenpanel. De Kindergemeenteraad kwam verschillende keren bij elkaar en gaf de gemeente advies m.b.t. de thema’s Fijn opgroeien, Integraal onderwijs huisvesting en Duurzaamheid. Verschillende adviezen werden direct ter harte genomen. Zo ontstonden er het afgelopen jaar meer groene schoolpleinen, werden er Sketches op school georganiseerd m.b.t. het thema veiligheid en wordt er op de scholen steeds meer aandacht besteed aan hoe de kinderen zich gedurende de dag voelen (bijvoorbeeld d.m.v. customer experience knoppen). Jongerenpanel Ook het Jongerenpanel was in 2022 weer actief.

Waar mogelijk werd het panel betrokken bij het maken van (beleids)keuzes. Aan het einde van het jaar is de inzet van het Jongerenpanel geëvalueerd. We kijken in samenspraak en -werking met het Jongerenpanel hoe het panel de komende jaren een meer structurele rol kan krijgen binnen de gemeente. Jongerenparticipatie Om jongerenparticipatie binnen de gemeente een boost te geven, hebben we het afgelopen jaar samengewerkt met Save the Children, Jongerenwerk Op Zuid (JOZ) en Penta de Oude Maas. Met elkaar organiseerden we een pilot ‘Speaking Minds Maatschappelijke Diensttijd (MDT)’. Tijdens dit project bedachten verschillende leerlingen van Penta de oude Maas ideeën en oplossingen m.b.t. het thema armoede: Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren in de schulden terecht komen?

•

Wij zijn met andere New Towns een alliantie aangegaan om samen met het Ministerie van BZK en kennispartijen een oplossing te vinden voor de maatschappelijke uitdagingen, zoals de woningnood, de energietransitie en de leefbaarheid in wijken van New Towns. We hebben verder vorm gegeven aan de regionale samenwerking van de Zuid-Hollandse Delta door nieuwe afspraken te maken over de toekomstige samenwerking om de brede welvaart in onze regio te verbeteren.

33

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

3.361

3.334

3.464

-129

Baten

0

203

-1.575

1.778

Saldo

3.361

3.537

1.889

1.649

0

-290

-258

-32

3.361

3.248

1.631

1.617

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen •

Vrijval voorziening Appa (incidenteel voordeel op de lasten van € 1.041.000)

In verband met de stijging van de rekenrente kan een incidentele vrijval plaatsvinden binnen de voorziening APPA. Dit onderwerp maakt deel uit van het totale personeelsbudget. •

Samenwerkingsverband Voorne-Putten (incidenteel nadeel op de lasten van € 117.123, incidenteel voordeel op de baten van € 730.225)

Per 1-1-2023 is de Samenwerking Voorne Putten opgeheven. In het regiobudget van de samenwerking waren budgetten gereserveerd voor o.a. de Regionale Energiestrategie, Deltaplan Klimaatadaptie en de Regiodeal. De resterende budgetten worden overgeheveld naar 2023 en toegevoegd aan het betreffende budget. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene Reserve)

Portefeuillehouder(s) Burgemeester Van Oosten Burgemeester Van Oosten

Commissie Commissie Bestuur

Verbonden partijen Streekarchief Voorne-Putten Relevante documenten op themaniveau Verordening raadscommissies Nissewaard 2018 Ontwerpbegroting Streekarchief Voorne-Putten 2019 Reglement van orde gemeenteraad Nissewaard 2018 Inspraak en participatieverordening Nissewaard 2020 https://lokaleregelgeving.overheid.nl/CVDR633228

34

Burgerzaken Bij het verder verbeteren van de adreskwaliteit van de basisregistratie personen (BRP) hebben de gemeenten een primaire rol als beheerder van de BRP. Binnen die taak valt ook het opsporen en voorkomen van identiteits- en adresfraude. Een integrale aanpak is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast bieden we de dienstverlening bij Burgerzaken steeds meer digitaal aan. Persoonlijk contact met de gemeente blijft een optie wanneer een digitale aanvraag niet mogelijk is.

Wat wilden we bereiken? • • •

Verbetering adreskwaliteit BRP. Adequate opsporing van identiteits- en adresfraude en samenwerking met ketenpartners. Doorontwikkeling digitale dienstverlening Burgerzaken.

Beleidsindicatoren Indicator

Toelichting

Bron

Waardering dienstverlening Burgerzaken

Betreft de fysieke balies in de centrale hal van het stadhuis Jaarlijkse audit op uitvoering werkprocessen en (informatie)bev eiliging Score >90%= voldoende Score >95%= goed

Zelfevaluatie BRP

Zelfevaluatie Reisdocumenten

Streefwaarde 2022

Realisatie 2022

Streefwaarde 2023

Diverse bronnen

7,0

Geen meting uitgevoerd in 2022

8,6 In 2024 vindt de volgende meting plaats

Rijksdienst voor Identiteitsg egevens

92,5%

98,75%

100%

97,5%

99,00%

100%

Wat hebben we daarvoor gedaan? Verbetering kwaliteit basisregistratie personen (correcte registratie inwoners Nissewaard) • Gedegen adresonderzoeken naar de juiste woonadressen van inwoners op basis van signalen en indicatoren. • Actualiseren en optimaliseren van werkprocessen, alsmede de realisatie van een kwaliteitsplan. • Structurele controle van de lijst met administratief leegstaande woningen. • Opleiden van medewerkers. Adequate opsporing van identiteits- en adresfraude en samenwerking met ketenpartners • Document- en identiteitscontrole bij baliecontacten geïntensiveerd bij kritische processen. • Extra adrescontroles en huisbezoeken uitgevoerd op basis van signalen en indicatoren. • Samenwerking met ketenpartners verder vormgegeven, zowel in- en extern. • Opleidingsplan medewerkers Burgerzaken voortgezet conform planning. Doorontwikkeling digitale dienstverlening Burgerzaken • Implementatie 15 e-Diensten opgepakt, testfase afgerond en livegang nabij. 35

•

Achterliggende processen zijn zoveel als mogelijk digitaal ingericht.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

2.214

2.625

2.547

78

Baten

-1.008

-1.073

-1.206

133

Saldo

1.206

1.552

1.341

211

-56

-86

-86

0

1.150

1.466

1.255

211

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen • Burgerzaken (voordeel 123.000 op de baten) Op de baten met betrekking tot de leges Burgerzaken is in totaal een voordelig saldo van € 123.000. Dit voordeel wordt grotendeels verklaard door de hogere leges voor reisdocumenten en rijbewijzen. Na het vervallen van de Corona-beperkingen kon er weer worden gereisd, ook naar verre bestemmingen. Dit verklaart de extra omzet aan reisdocumenten. Daarnaast werden er meer rijexamens afgenomen door het CBR, waardoor er ook meer rijbewijzen werden uitgegeven. • Verkiezingen (voordeel € 101.000 op de lasten) Op het budget verkiezingen is een voordelig saldo van € 101.000. Het positieve saldo bij het verkiezingsbudget kent meerdere oorzaken: 1.de bezorgkosten voor stempassen en HAH-biljetten zijn niet doorbelast naar het budget verkiezingen; 2. Hergebruik van Corona-voorzieningen zoals kuchschermen en desinfectiezuilen; 3. Beroep op presentiegelden was lager door inzet van eigen personeel; 4. Aangeschafte voorzieningen deels al in 2021 betaald (Craft). In 2022 was incidenteel nog € 123.000 aan budget beschikbaar voor corona maatregelen. Het voordelig saldo in 2022 is om deze reden incidenteel.

Portefeuillehouder(s) Burgemeester Van Oosten Burgemeester Van Oosten

Commissie Commissie Bestuur

Verbonden partijen Syntrophos Relevante documenten op themaniveau Reglement burgerlijke stand Verordening BRP

Dienstverlening Wij bieden onze inwoners moderne, snelle en klantvriendelijke dienstverlening. Door te monitoren wat onze inwoners willen, kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren en vernieuwen. We bieden onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aan, maar persoonlijk contact blijft uiteraard mogelijk. 36

Wat wilden we bereiken? • • • •

Inwoners kunnen meer zaken digitaal met de gemeente regelen (digitaal aanvragen en de voortgang van een aanvraag inzien). De kwaliteit van onze dienstverlening is hoog en afgestemd op de behoeften van onze inwoners. Vragen worden zoveel mogelijk in het eerste contact afgehandeld. Producten worden snel geleverd.

Beleidsindicatoren De vastgestelde servicenormen zijn: Website - Bij alle producten of diensten vermelden wij de maximale afhandeltermijn. Telefoon - Als wij uw vraag niet direct kunnen beantwoorden, dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op. Balie -

Wij helpen u uiterlijk binnen 10 minuten na het tijdstip van uw afspraak.

Sociale media tijdens kantooruren - Wij reageren op vragen binnen 4 uur, binnen werktijden. Indien wij uw vraag niet kunnen beantwoorden sturen wij u een bericht met de termijn waarbinnen u het antwoord kunt verwachten. Melding openbare ruimte - Wij handelen binnen 10 werkdagen uw melding af. Indien dit niet lukt sturen wij u een update over uw melding of nemen telefonisch contact op. Bezwaarschriften/Klachten - Wij behandelen uw bezwaar of klacht binnen de wettelijke afhandeltermijn van 6 weken, tenzij anders is aangegeven. Tot 1 november 2022 zijn de volgende servicenormen gemeten: Telefonie (gehaald in 73,4% van de gevallen) en Klachtenafhandeling (gehaald in 67% van de gevallen). De reactietermijn Social media en Balieafspraken zijn gemeten over heel 2022, deze zijn respectievelijk in 95% en 84,1% van de gevallen behaald.

Wat hebben we daarvoor gedaan? •

We blijven werken aan goede en snelle dienstverlening door het uitbreiden en verbeteren van onze digitale dienstverlening, het gebruik van servicenormen en informatie voor iedereen toegankelijk te laten zijn. Successen die in 2022 behaald zijn: o de informatie over producten en diensten is ontsloten via www.YourEurope.eu om te voldoen aan EU-richtlijnen voor Single Digital Gateway (SDG); o het verbeterd klachtenproces is in het zaaksysteem opgenomen en voorzien van een dashboard;

37

o o o o

er is een start gemaakt met bewustwording en training en technische aanpassingen op de digitale toegankelijkheidseisen voor de gemeentelijke website(s); het klanttvredenheidsonderzoek naar de openingstijden van het stadhuis is afgerond; het inventariserend onderzoek naar verschillende klanttevredenheidsmetingen is afgerond; in het kader van hostmanship is er een gastvrouw geïntroduceerd in de centrale hal van het stadhuis.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

244

244

233

11

Baten

0

0

-1

1

Saldo

244

244

232

12

0

0

0

0

244

244

232

12

(bedragen x € 1.000)

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen Er zijn geen noemenswaardige afwijkingen van toepassing.

Portefeuillehouder(s) Wethouder Hottentot Wethouder Hottentot

Commissie Commissie Bestuur

Verbonden partijen Niet van toepassing.

Relevante documenten op themaniveau Dienstverleningsconcept 2014-2018 (de uitgangspunten van het Dienstverleningsconcept zijn nog steeds actueel, is informeel verlengd).

Interbestuurlijk programma Hoe levert dit programma een bijdrage aan het IBP? Maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, bouwen van nieuwe woningen of de aanpak van schulden vragen om goede samenwerking van alle overheden. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) wil die samenwerking verbeteren. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen werken samen in een Interbestuurlijk Programma (IBP). Het belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke aanpak tot stand komt. Voor het programma Bestuur en Dienstverlening is de opgave 'Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving' relevant

38

Doel is op lokaal niveau opgaven krachtig te kunnen oppakken, waarvoor een weerbaar bestuur en een sterke lokale democratie noodzakelijk zijn. Onderdelen waaraan wordt gewerkt zijn: • Eén overheid: stimuleren van vernieuwende samenwerking tussen overheden in proeftuinen, actualiseren van de code interbestuurlijke verhoudingen, vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht. • Democratische overheid: in 2018 een actieprogramma versterking lokale democratie en bestuur gereed, aanvullend op de Interbestuurlijke Toekomstagenda Ondermijning concrete afspraken maken over de informatiepositie van gemeenten, inzet op specifieke gebieden, en investeringen in de weerbaarheid van bestuur in het kader van tegengaan van ondermijning. • iOverheid: opstellen van een Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur. Het IBP hangt samen met de gemeentelijke doelen op het gebied van een goed functionerende en toegankelijke lokale democratie, intergemeentelijke samenwerking en het vergroten van de digitale dienstverlening aan inwoners en organisaties.

Relevante documenten op programmaniveau Coalitieakkoord Nissewaard 'Samen voor elkaar!' Interbestuurlijk programma: programmastart IBP Zie thema's voor specifieke documenten op themaniveau.

Schoon, heel en veilig Kernboodschap Schoon, heel en veilig We willen dat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Nissewaard is een plek waar je lekker kunt wonen, werken en leven. Aan de basis hiervan staat een prettige leefomgeving. Een leefomgeving waar je veilig bent op straat en in de gebouwen. Een plek waar het opgeruimd is en waar het er groen en netjes uitziet. Kortom, Nissewaard is een plek waar je je thuis voelt.

Financiën Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

73.547

81.333

74.423

6.910

Baten

-30.749

-30.875

-30.505

-370

Saldo

42.799

50.458

43.918

6.540

Mutaties reserves

-3.734

-7.434

-1.617

-5.818

Totaal programma

39.064

43.023

42.301

722

(bedragen x € 1.000)

Openbare orde & veiligheid Veiligheid is één van de primaire taken van de overheid en kan worden gezien als een basisvoorwaarde voor het behoud van een prettig woon-, verblijf- en werkklimaat. Veiligheid is een voorwaarde voor een vitale stad. Het waarborgen van veiligheid en leefbaarheid zijn hierbij belangrijke speerpunten. De uitwerking van deze speerpunten vindt plaats in een aantal kaderstellende nota's, waaronder de kadernota Nissewaard Veilig! 2019 - 2023.

Wat wilden we bereiken? • •

Veilige wijken en kernen, waar inwoners zich veilig voelen. Onze samenleving is zoveel mogelijk gevrijwaard van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. 39

• • •

Zo min mogelijk High Impact Crimes (woninginbraken, straatroven en overvallen). Ouderen voelen zich weerbaar en veilig in hun huis en omgeving. Adequaat optreden bij rampen en crises en zo snel mogelijke terugkeer naar de normale situatie.

Beleidsindicatoren Indicator

Toelichting

Bron

Streefwaa rde 2022 <9

Realisatie 2022 11,8

Streefwaarde 2023 <9

Verwijzingen Halt

Aantal per 1.000 jongeren van 12 17 jaar

Bureau Halt

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Politiedata/CBS

< 1,4

2,2

< 1,5

Politiedata/CBS

< 2,4

1,7

< 2,0

Politiedata

<5

4,6

<4

Per 1.000 inwoners In Nissewaard

CBS

<6

3,3

<5

CBS

< 25

42

< 20

Openbare orde en veiligheid

Percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt

Nissewaard Peiling

< 20%

Openbare orde en veiligheid

Rapportcijfer veiligheidsgevoel

Nissewaard Peiling

Openbare orde en veiligheid

Meldingen van bewoners over overlast jeugd

Gezamenlijk veiligheidsbeeld Regio Rotterdam

< 25% Geen peiling gehouden. Volgt in 2023 7,5 Geen peiling gehouden. Volgt in 2023 <500 349

Diefstallen uit woningen Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte Geweldsmisdrijven Overvallen en straatroven

7,3

< 550

Zie voor meer op data.politie.nl (link)

Wat hebben we daarvoor gedaan? • •

Samen met het Regionaal Informatie en Expertise Centrum Rottedam (RIEC) is gewerkt aan casuïstiek. Hieruit zijn diverse interventies gekomen die zijn ingezet om ondermijnende criminaliteit in de gemeente aan te pakken; Vanuit het Team Openbare Orde en Veiligheid (hierna OOV) zijn in samenwerking met partners diverse integrale bedrijvencontroles opgezet. Deze controles staan in het teken van voldoen aan wet- en regelgeving onder andere in het kader van milieu, brandveiligheid en bouwtoezicht. Bij misstanden wordt door de gemeentelijk toezichthouder gehandeld en in het verlengde daarvan

40

•

•

•

•

•

•

•

•

•

mogelijk bestuursrechtelijk gehandhaafd. Indien strafbare feiten worden geconstateerd is het aan de politie dit verder af te handelen; De aanpak van geweld onder jongeren heeft hoge prioriteit. Hiervoor is een regionale mes inleveractie opgezet. Dit heeft geresulteerd in 16 ingeleverde (steek)wapens. Om messencriminaliteit onder jongeren te bestrijden zijn eveneens dwangsommen opgelegd aan jongeren en jongvolwassenen die op straat met een mes zijn aangetroffen; Om de overlast van jongeren en geweld tegen te gaan is in samenwerking met gemeente Rotterdam een gemeentegrens overstijgende aanpak afgestemd. Dit heeft onder andere geresulteerd in het opleggen van (langdurige) gebiedsverboden. Dit heeft volgens de politie op straatniveau merkbaar effect gehad, waardoor een gunstige samenloop van omstandigheden is afgedwongen ten aanzien van verdere ontwikkeling van de geweldspiraal; De coördinatie van vluchtelingen opvang en de stroom van Oekraïners ligt bij de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond. Hierdoor ontstond een crisisorganisatie, welke dezelfde vorm had als in coronatijd. Vanuit het Team OOV is de verbinding gelegd met de veiligheidsregio, gelet op accounthouderschap veiligheidsregio, en intern uitgezet bij de juiste teams; Het aantal woninginbraken is in 2022 nog steeds lager dan voor de coronaperiode. Helaas is het aantal overvallen in 2022 wel toegenomen.

Dit heeft vooral te maken met het geweld onder jongeren en het online afspreken van koop/verkoop van goederen. Dit fenomeen heeft sinds corona zijn toevlucht gekregen en is onder criminele jongeren populair. Vooral de politie heeft fors op deze verschuiving van fysieke naar digitale criminaliteit, en uiteindelijk de combinatie daarvan, ingezet. Tevens heeft de politie in samenwerking met de Jeugd BOA’s preventielessen georganiseerd op basisscholen in het kader van het EPJO (educatief programma jongeren). In 2023 krijgt het meldpunt jeugdoverlast meer aandacht zodat vroegtijdig signalen van jeugdoverlast opgepakt kunnen worden; Om woonoverlast waar mogelijk te voorkomen en te bestrijden is met woningcorporaties, politie en zorgpartijen ingezet op de integrale aanpak. In 2022 zijn 160 overlastzaken in behandeling genomen, 73 overlastzaken opgeschaald voor de aanpak door de regisseur woonoverlast en zijn er 115 overlastzaken afgesloten; De samenwerking met de politie voor wat betreft de bestuurlijke aanpak is verder geïntensiveerd. Dit blijkt onder andere uit het feit dat de burgemeester het afgelopen jaar 21 panden tijdelijk bestuurlijk heeft gesloten.

Het betreft panden waar onder andere drugs- en hennepkwekerijen zijn aangetroffen of waar sprake was van een (ernstige) verstoring van de openbare orde; Zowel de gemeente als de politie heeft het horecacentrum in Spijkenisse als een knelpunt aangewezen en capaciteit hiervoor vrijgemaakt. In november 2022 is onder andere een start gemaakt om overlastveroorzakers structureel met kortdurende gebiedsontzeggingen uit het horecacentrum te weren; Ten behoeve van de aanpak van ondermijning wordt deelgenomen aan de districtelijke werkgroep ondermijning. In deze werkgroep worden ‘best practices’ gedeeld die meer passen bij ons district (= politie-district Rijnmond Zuid West). Een voorbeeld daarvan is een verbetering in het draaiboek integrale controles gebaseerd op de aanpak van de BAR gemeenten. Doorlopend wordt gewerkt aan de verbetering van de informatiepositie. Dit is een groeiend proces waar klein wordt begonnen en langzaam uitgebreid. De ontwikkeling van het Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) staat daarin centraal. Onderdeel hiervan is onder andere het starten van signaaloverleggen. Dit zal doorgezet worden in 2023.

Wat heeft het thema gekost?

(bedragen x € 1.000)

Begroting 2022

Begroting na wijziging

41

Rekening 2022

Verschil

Lasten

8.437

9.124

10.079

-956

Baten

-49

-49

-144

95

Saldo

8.388

9.075

9.936

-861

0

-190

-983

793

8.388

8.885

8.952

-67

Mutaties reserves Totaal Thema

Toelichting noemenswaardige afwijkingen •

Buurtpreventie (incidenteel voordeel op de lasten van € 31.000)

De uitgaven op de materiële budgetten met betrekking tot buurtpreventie zijn lager dan geraamd. • Toezicht BOA's (incidenteel nadeel op de lasten van € 172.000) In verband met Corona heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid extra middelen beschikbaar gesteld voor tijdelijke ondersteuning toezicht en handhaving. Hiervoor heeft extra inhuur BOA's bij de horeca plaatsgevonden. Achteraf is gebleken dat hiervan maar € 100.000 declarabel was en dat het restant ad. € 172.000 door het ministerie wordt teruggevorderd. • FLO kosten VRR (incidenteel nadeel op de lasten van € 931.000) De overschrijding is het gevolg van de afrekening van de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond van de regeling "Functioneel Leeftijdsontslag" over de periode 2018 - 2022. De verwachting was dat de afrekening pas in de loop van 2023 zou worden ontvangen. Hiervoor is in de begroting 2023 rekening gehouden met deze uitgaven en dat kan nu vrijvallen. Dit leidt echter in 2022 eenmalig tot een nadeel. Tegenover deze lasten staat een onttrekking aan de Algemene reserve. • Algemene reserve (incidenteel voordeel op de baten van € 931.000) Bij de PPN 2021 is reeds besloten dat de extra lasten in verband met de afrekening FLO te dekken door een onttrekking aan de Algemene reserve. In de begroting 2023 was daar al rekening mee gehouden. Doordat de afrekening eerder is dan verwacht geeft dit een eenmalig voordeel.

Portefeuillehouder(s) Burgemeester Van Oosten Burgemeester Van Oosten

Wethouder Mijnans Wethouder Mijnans

Commissie Commissie Bestuur

Verbonden partijen Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond Relevante documenten op themaniveau Crisisbeheersing Beleidsplan VRR 2018-2022 Regionaal Risicoprofiel VRR 2020-2024 Regionaal Crisisplan VRR 2020-2024

42

Openbare orde en veiligheid Integraal Handhavingsbeleid Fysieke Leefomgeving Algemeen Plaatselijke Verordening Nissewaard 13b Beleidsregels Opiumwet Coalitieakkoord programma ondermijning Interbestuurlijk Programma Nissewaard Veilig 2019-2023

Beheer openbare ruimte De openbare ruimte is het visitekaartje van Nissewaard. Ze vormt de publieke verblijfs- en ontmoetingsplek, bepaalt de leef- en werkomgeving en draagt bij aan de algemene gezondheid en sociale veiligheid. Nissewaard is een voormalige groeikern die de komende jaren volop investeert in de grote vervangingsopgave van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte.

Wat wilden we bereiken? • • •

•

Op basis van beheer- en uitvoeringsplannen juiste keuzes maken voor onderhoud en vervanging van onze kapitaalgoederen. De eerste stappen naar integraal (gebiedsgericht) werken zijn gezet. Maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie indien mogelijk toepassen in de openbare ruimte. Inwoners, ondernemers en overige partners in de kernen en wijken van Nissewaard vroegtijdig en actief betrekken bij werken in de openbare ruimte. Doorgaan met het verbeteren van afvalscheiding om hergebruik van schaarse grondstoffen mogelijk te maken en verbranden van afval te minimaliseren.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting

Vitale leefomgeving

Waardering openbare ruimte

Bron

Streefwaard e 2022

Realisatie 2022

Streefwaarde 2023

Lemon

Voldoende

Voldoende

Voldoende

43

Omvang huishoudelijk restafval

Kg per inwoner

CBS

200

193

Betreft niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Wat hebben we daarvoor gedaan? •

In 2022 is verder uitvoering gegeven aan het meerjarig uitvoeringsplan Beheer Openbare Ruimte 2021- 2024 met de daarin opgenomen vervangingsopgave van € 50 miljoen.

•

Vanuit verhardingen is verder gewerkt aan de reconstructies en herstraatwerken die opgenomen staan in het uitvoeringsplan. In 2022 ging het onder andere om de volgende projecten: o o o o o o o o o o o o o

Winkelcentrum Akkerhof (Akkers) Reconstructie Vondelsingel (Schiekamp) Reconstructie Sportlaan (Schiekamp) Reconstructie Schrijnwerker (Gildenwijk) Reconstructie Christiaan Huygensweg (Sterrenkwartier) Reconstructie Oranjelaan (Centrum) Reconstructie Borgtweg (Buitengebied) Reconstructie de Vroon (Heenvliet) Reconstructie Theemsweg (Schenkel) Reconstructie Ottersveen (Waterland fase 1) Reconstructie Heemraadlaan Herstraat Noordkade (Centrum) Herstraat Lange Groeneweg (Maaswijk)

•

Er heeft een grootschalige vervanging plaatsgevonden van de openbare verlichting in de wijken Sterrenkwartier, Maaswijk, Akkers, Geervliet en Heenvliet. Bij deze vervanging is verduurzaamd door te vervangen in LED. In 2023 wordt hieraan een vervolg gegeven.

•

10 speelplekken en een kunstgrasveld zijn gerenoveerd en opgeleverd. Vooraf is voor elke speelplek een participatietraject doorlopen met de direct omwonenden en de kinderen die gebruik maken van de speelplekken. Een 34-tal andere plekken zitten in de civiele voorbereiding en worden begin 2023 Europees aanbesteed. Daarna volgen in 2023 de participatietrajecten om tot uitvoering over te kunnen gaan. Eervolle vermelding krijgt ook de realisatie van de natuurspeeltuin in Park Zuidrand Waterland. Deze kon worden gerealiseerd met middelen die beschikbaar zijn gesteld door de NAM, na de gaswinning in

44

185

onder andere Waterland. •

We zijn verdergegaan met het vervangen van beschoeiingen in beheer van de gemeente langs particuliere terreinen. In 2022 zijn 8 deelopdrachten uitgevoerd in de wijken Maaswijk, Schiekamp, Vogelenzang en Vriesland. Over het algemeen zijn bewoners zeer tevreden over de werkzaamheden. In dit project wordt ook ingezet op klimaatbewustzijn van bewoners. Voorafgaand aan de werkzaamheden krijgen bewoners informatie over de werkzaamheden én informatie over een waterrobuuste en biodiverse tuin. Uit een evaluatie blijkt dat deze werkwijze een relatief groot deel van de bewoners bewuster maakt van klimaatverandering, die ook bereid zijn om daar maatregelen voor te nemen (zoals een regenton, minder versteende tuin, nestkastjes, etc.). Inmiddels zijn we op de helft van de vervangingsopgave en nu al kan gemeld worden dat het aantal klachten en meldingen met 80 % is gedaald.

•

Voor Park Vogelenzang is met inbreng van participatie in 2022 een concept- masterplan (schetsontwerp) en beheervisie ontwikkeld.

•

In 2022 is een nulmeting bomen uitgevoerd om de vervangingsopgave te bepalen bij bomen met knelpunten in beheersbaarheid. Dit zijn bijvoorbeeld bomen in verharding (bestratingsopdruk), bomen met te beperkte groeiplaatsen en belemmeringen in bovengrondse ruimte door aanwezige bebouwing.

•

Op 4 locaties zijn samen met schoolkinderen bomen geplant op de boomplantdag.

•

In 2022 is gestart met de volgende fase van het onderhoud van het bosplantsoen; dunnen. Dit groot onderhoud voor bosplantsoen en parkbossen van Nissewaard wordt uitgevoerd om het bosplantsoen en parkbos toekomstbestendig, biodivers, veilig en gezond te houden.

•

Er is begonnen met onderzoek naar ecologische kansen in heel Nissewaard.

•

Voor het herzien van het groen- en bomenbeleid zijn raadsbijeenkomsten geweest. De input van deze bijeenkomsten worden verwerkt in het beleid.

•

In augustus is gestart met de renovatie van het kinderhofje op 'de Ommering' wat inmiddels is afgerond. De afgelopen tijd zijn de puntjes op de ‘i’ gezet met de aanplant van het groen, de inrichting van een eigen servicepuntje, de realisatie van een aantal houten bankjes van gekapte bomen en de plaatsing van een cortenstalen gedenkboompje. Hierin kunnen families op aanvraag persoonlijke gegraveerde blaadjes hangen. Wat nog rest is de aanplant van 2 bomen waarvoor we even moeten wachten tot de ondergrond wat droger is en de levering van de speelaanleidingen (houten zitstammetjes, vliegenzwammen en een regenworm) in half februari en eind maart. Gedurende het proces hebben we nabestaanden op de hoogte gehouden van de vorderingen en wat men kon verwachten. Dit werd erg op prijs gesteld; het blijft tenslotte moeilijk om in zo'n gevoelige bestaande setting te werken. Al met al een geslaagde renovatie dus waar we trots op mogen zijn en waarmee we weer minimaal 20 jaar vooruit kunnen.

•

In september 2022 heeft de aanbesteding plaatsgevonden voor de vervanging van ruim 50 bruggen. Er zijn voor de aanbesteding diverse trajecten doorlopen als voorbereiding, waaronder duurzaam aanbesteden, vooronderzoek ontplofbare oorlogsresten te Spijkenisse en onderzoek sonderingsgegevens.

45

•

Voor het groot onderhoud van gemaal Braband in 2023 is door het waterschap een bouwteam ingericht waarin de gemeente als grootste financier participeert en waarin we de communicatie op alle niveaus tussen gemalen van waterschap en gemeente onderling doorontwikkelen en doelmatige inzet van middelen voor de renovatie bewaken.

•

In 2022 is de hoeveelheid restafval afgenomen, dit komt mede door de afnemende economie. Opdracht is gegeven aan een extern bureau om te adviseren hoe het Grondstoffenbeleid door te ontwikkelen. In maart 2023 heeft hierover een themasessie met de raad plaatsgevonden.

•

Door Reinis is een plan van aanpak gemaakt om het zwerfvuil verder terug te dringen. Verder sorteert Reinis materialen die vooruitlopend op het op te richten circulair Ambachtscentrum herbruikbaar worden gemaakt en een nieuw leven krijgen.

•

Voorbereidingen zijn getroffen om in 2023 aan inwoners voertuigen beschikbaar te stellen om grofvuil naar het Afvalbrengstation te brengen.

•

Met de gemeenten die per 1 januari jl. zijn opgaan in de gemeente Voorne aan Zee zijn gesprekken gevoerd om het werkgebied van Reinis uit te breiden.

•

Een proef is gestart om een drietal ondergrondse containers van tuintjes te voorzien om te bezien of hierdoor bijplaatsingen afnemen. Begin 2023 wordt het resultaat daarvan bekend.

Wat heeft het thema gekost? Begroting 2022

Begroting na wijziging

Rekening 2022

Verschil

Lasten

42.972

47.926

41.187

6.738

Baten

-22.791

-22.696

-22.251

-445

Saldo

20.181

25.230

18.936

6.294

Mutaties reserves

-1.482

-2.692

3.043

-5.735

Totaal Thema

18.699

22.537

21.979

558

(bedragen x € 1.000)

Toelichting noemenswaardige afwijkingen •

Schoolomgevingen (incidenteel voordeel op de lasten van € 124.000 en een incidenteel nadeel op de baten van € 93.000)

Het budget is onderdeel van een meerjarige aanpak waarbij voor veel scholenclusters de uitgaven de komende jaren nog moeten plaatsvinden. Het volledige nadeel op de baten betreft een nog te ontvangen subsidie van de MRDH in 2023. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve). •

Wegmarkeringen (incidenteel voordeel op de lasten van € 104.000)

46

Vanwege het ontbreken van tijd bij aannemers is er in 2022 minder uitgeven dan waarmee rekening is gehouden. Deze achterstand zal in 2023 ingehaald worden. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve beheer. •

Straatmeubilair (incidenteel voordeel op de lasten van € 126.000)

In 2022 is het uitvoeringprogramma nog niet volledig afgerond maar zal in 2023 worden uitgevoerd. Besluitvorming hiervan heeft plaatsgevonden d.m.v. een raadsbesluit waarin is opgenomen dat de kosten hiervan ten laste komen van de reserve beheer. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via reserve Beheer). •

Baten begraafplaatsen (incidenteel voordeel op de baten van € 128.000)

I.v.m. een toename van het aantal begrafenissen ten opzichte van de begroting is een voordeel ontstaan op de inkomsten. •

Wijkuitvoeringsplan (incidenteel voordeel op de lasten van € 137.000)

M.b.t. De wijk de Hoek is met de bewoners afgesproken om vooruitlopend op de reconstructies en duurzaamheid verbeteringen de plantsoenen en kleine ingrepen op verhardingen uit te voeren. De inventarisatie en offertes komen binnen in 2022, maar de uitvoering zal niet eerder dan begin 2023 plaats kunnen vinden. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via Algemene reserve). •

Uitvoeringsplan spelen 2021-2024 (incidenteel voordeel op de lasten van € 219.000)

Bij de Perspectiefnota 2021 is een meerjaren uitvoeringsplan voor speelplaatsen opgesteld. In 2022 is in verband met een Europese aanbesteding de uitvoering niet volledig afgerond, maar zal doorlopen in 2023. De raad wordt voorgesteld om dit bedrag over te hevelen naar 2023. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via reserve Beheer). •

Meer groen meer bomen (incidenteel voordeel op de lasten van € 125.000)

Op 14 maart 2018 heeft de raad de herijking van de Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse vastgesteld. De herijking voorziet in diverse maatregelen gericht op het verbeteren van het economisch functioneren van het stadscentrum. Een van de verbeterpunten is het toevoegen van meer groen en bomen. In de collegevergadering van 23 april 2019 is hiervoor, vanuit de stelpost Beheer, een budget beschikbaar gesteld van € 200.297. Uitvoering is gestart in 2019, maar loopt nog door in 2023. In 2022 is een deel van het budget ingezet voor de tijdelijke en ludieke invulling van de kapotte roltrap en lift. Voorgesteld wordt het restant budget van 2022 over te hevelen naar 2023. Waarbij dit budget ingezet zal worden voor vergroening binnen de verschillende opgave/projecten geformuleerd in het Koersdocument stadscentrum. Het gaat hier bijvoorbeeld om het project verbetering hoog/laag verbinding Uitstraat Nieuwstraat. Daarnaast is het idee om het budget in te zetten voor vergroening van gevels in het stadscentrum. Deze post maakt onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via de Algemene reserve) •

Stormschade/ Bedrijfsmiddelen buitenruimte (incidenteel voordeel op de lasten van € 424.000) 47

In de 1e Turap 2022 is een budget geclaimd voor schadeherstel in de buitenruimte van 500K. De schade viel achteraf toch mee waardoor er 332K niet nodig was. Het restant voordeel van 91K kan worden verklaard doordat niet elk jaar machines en goederen vervangen hoeven te worden. Dit fluctueert ook jaarlijks. Deze post maakt deels onderdeel uit van de overhevelingsregeling 2022-2023 (via de Algemene reserve). •

DO/KO Verhardingen (incidenteel voordeel op de lasten van €349.000)

Voor het dagelijks onderhoud van de verhardingen is het lastig voorspelbaar wat er aan klein onderhoud of calamiteiten in jaar plaatsvinden. Voor dit jaar is er voor een tekort van € 62.696 op het dagelijks onderhoud en een voordeel van € 484.707 op het klein onderhoud. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve beheer. •

Bestrating derden (incidenteel voordeel op de baten van € 162.000)

Voor het aanpassen van leidingen in de ondergrond dienen leges kosten te worden betaald. Vooraf is niet voorspelbaar hoeveel aanvragen hiervoor binnen gaan komen. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve beheer. •

Onderhoud en GO Groen (incidenteel voordeel op de lasten van € 274.000)

Bij het onderhoud groen is een overschrijding zichtbaar van € 114.799. Hier tegenover staat bij het groot onderhoud een voordeel van € 410.982. De vervanging en het onderhoud is ook niet altijd direct uit te splitsen. Het saldo wordt toegevoegd aan de reserve beheer. •

Beheerplannen (incidenteel voordeel op de lasten van € 484.000)

Door het later uitvoeren van vervangingsinvesteringen uit de uitvoeringsplannen is er een voordeel ontstaan op de kapitaallasten. Aan het eind van het boekjaar wordt het positieve saldo op de stelpost toegevoegd aan de reserve Beheer. •