Begroting 2024 en meerjarenbegroting 2025- 2027 Raadsversie
Tekst van het document
LISA
37%
37%
37%
Vestigingen van bedrijven
Aantal per 1.000 inwoners
KvK
96
85
95
Economie
Leegstandspercent age stadscentrum Spijkenisse
Locatus
11%
12%
10%
Economie
Leegstandspercent age werklocaties Nissewaard
Leegstandsm onitor Nissewaard
5,7%
5,7%
5,5%
Wat gaan we daarvoor doen? Naast het verrichten van de reguliere taken voor en met ondernemers (waaronder de agrarische sector), zoals binnen het bedrijven-en ondernemersloket , wordt ingezet op: • Stadscentrum: Er wordt uitvoering gegeven aan het koersdocument van 'winkelgebied' naar 'stadhuiskamer', het 'rondje dorp' in het stadscentrum Spijkenisse met daarbij kernwaarden als gezelligheid, herkenbaarheid en veiligheid willen we versterken in een compacter centrum; • Vanuit Nissewaard 2040 zetten we in op: het beter benutten van Halfweg Molenwatering (inclusief de compensatie voor de transformatie van Haven Noord) en Harregat; het verkennen van een landschappelijk ingepaste uitbreiding van een duurzaam ingericht bedrijvenpark en het differentiëren van de woningvoorraad icm het versterken van de interne (stads-)economie; • Vanuit Nissewaard 2040 zetten we met ondernemers en onderwijs in op het concept Service Valley voor het bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering en de andere bedrijventerreinen vanuit een gedragen ontwikkelagenda voor de komende 10 jaar; • We blijven aangehaakt op de ontwikkelingen in het Haven Industrieel Complex (Novex Havengebied) en leggen verbindingen met andere overheden, externe partners en stakeholders hieromtrent; • Versterking economische positie door het versterken van het vestigingsklimaat (incl het voorkomen van ondermijnende activiteiten) en
ruimte maken voor bedrijven met intensieve werkgelegenheid;
85
• • • • •
Het in overleg met de agrarische sector en natuurbeherende organisaties komen tot een toekomstperspectief voor duurzame landbouw op Voorne Putten, waarbij mogelijk een nieuwe balans in het ruimtegebruik noodzakelijk is. Van planvorming naar realisatie voor een techniek-/ zorgcampus, mede in relatie tot de Regio Deal Zuid Hollandse Delta. Bevordering aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt voor jongeren en ouderen door nieuwe vormen van leven lang ontwikkelen en het versterken van competenties en vaardigheden. Samenwerking met ondernemers(-verenigingen), de besturen van de Bedrijven Investeringszones en kennisinstellingen; Het bevorderen van inkoop door de gemeente bij lokale ondernemers.
Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
939
2.410
913
760
760
760
Baten
-364
-1.581
-333
-333
-333
-333
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)
575
829
580
426
426
426
0
-456
-100
0
0
0
575
373
480
426
426
426
Mutaties reserves Totaal thema
Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2024 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe. • In 2023 is budget overgeheveld uit 2022 in het kader van de Economische Visie van € 226.439 ten laste van de reserve NN2040. • Vanaf 2023 is er budget beschikbaar gesteld van € 50.000 per jaar voor het stimuleren van de economie in Nissewaard. • In 2023 en 2024 is incidenteel budget beschikbaar gesteld van € 100.000 per jaar Halweg/Mollenwatering voor de ontwikkeling van bedrijventerreinen. • In 2024 is incidenteel budget van € 50.000 beschikbaar gesteld voor een gevelfonds voor de Voorstraat.
Portefeuillehouder(s) Wethouder Mijnans Wethouder Mijnans
Wethouder Hamerslag Wethouder Hamerslag
Commissie Commissie Leefomgeving
Verbonden partijen Metropoolregio Rotterdam Den Haag Relevante documenten op themaniveau Kadernota Economie Nissewaard 86
Economisch Profiel Voorne-Putten Detailhandelsvisie Nissewaard Herijking Meerjarenvisie Stadscentrum Spijkenisse Spijkenisse Centrum, koersdocument en uitvoeringsprogramma voor transitie van 'winkelgebied' naar 'stadshuiskamer Rapport Economische Visie Nissewaard, Kuipers Regiodeal
87
Cultuur Kunst en cultuur hebben we hoog in het vaandel staan in Nissewaard. We zijn trots op onze culturele infrastructuur, het brede cultuuraanbod en de grote hoeveelheid kunstwerken in onze openbare ruimte. We vinden het belangrijk alle inwoners van Nissewaard kansen voor ontwikkeling, ontplooiing en ontmoeting te bieden en zien het als een uitdaging daar alle (culturele) identiteiten bij te betrekken. De beleving van kunst en cultuur staat voor ons niet op zichzelf, maar biedt ook tal van mogelijkheden voor een maatschappelijk rendement, dat bijdraagt aan de doelstellingen in het sociaal domein.
Wat willen we bereiken? • • • • • • •
Een breed en gevarieerd cultuuraanbod, waar zowel professionele culturele instellingen als verenigingen van amateurs en vrijwilligers aan bijdragen. Een cultuuraanbod dat aansprekend is voor kinderen én jongeren. Behoud van het cultuurhistorisch besef, zowel in de historische dorpskernen als in het stadscentrum. Een voor alle inwoners aantrekkelijk of zelfs uitdagend aanbod van kunstwerken in de openbare ruimte. Een verdere doorontwikkeling van bibliotheek De Boekenberg naar een modern kennis- en educatiecentrum voor alle inwoners van Nissewaard. Een breed, voor de verschillende doelgroepen, toegankelijk programma met voldoende ruimte voor amateurkunsten in theater De Stoep. Een breed, laagdrempelig activiteitenaanbod voor vrije tijd en voor het onderwijs vanuit het Centrum voor de Kunsten.
Beleidsindicatoren Indicator Toelichting
Bron
Cultuur, recreatie en toerisme
er is geen adequate bron
Percentage inwoners dat tevreden is over het recreatieve, culturele aanbod en de voorzieningen.
Realisatie 2022
Begroting 2023
Streefwaarde 2024
nvt
55%
55%
Wat gaan we daarvoor doen? • • •
•
We actualiseren de subsidieregels voor cultuursubsidies. We blijven inzetten op een breed aanbod voor binnen- en buitenschoolse activiteiten. We starten het besluitvormingsproces voor de uitvoering van een meerjarig beheerplan en maken daarbij gebruik van een uitgebreide inventarisatie van de ruim vijftig kunstobjecten in de openbare ruimte. We blijven aandacht houden voor het maken van goede (financiële) afspraken met de drie grote culturele organisaties. - Met De Boekenberg onderzoeken we in hoeverre de dienstverlening binnen de financieringsmogelijkheden verder kan worden uitgebreid. - Op basis van een evaluatie over het convenant met Theater De Stoep bereiden we besluitvorming voor over mogelijkheden voor de uitvoering van het bedrijfsplan. - Het onderzoek naar mogelijkheden voor verdere doorontwikkeling van het Centrum voor de Kunsten blijft onze aandacht houden. 88
Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
8.693
9.122
9.264
9.225
9.185
9.185
Baten
-1.995
-2.314
-2.372
-2.345
-2.318
-2.318
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)
6.697
6.809
6.893
6.880
6.867
6.866
Mutaties reserves
-203
-257
0
0
0
0
Totaal thema
6.494
6.552
6.893
6.880
6.867
6.866
Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2024 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe. • In 2023 is incidenteel budget beschikbaar van € 153.000 voor het afboeken van boekwaarden van investeringen als gevolg van het verkorten van de levensduur. Dit budget is overgeheveld uit 2022 en komt ten laste van de Algemene reserve. • In 2023 t/m 2025 zijn incidentele baten en lasten geraamd van €107.700 in 2023, € 55.000 in 2024 en € 27.000 in 2025, in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK).
Portefeuillehouder(s) Wethouder Postma Wethouder Postma
Commissie Commissie Sociaal Domein
Verbonden partijen Niet van toepassing
Relevante documenten op themaniveau Subsidieregel cultuur Subsidieregel BCE Bedrijfsplan theater2017-2020 Nota Kunst en Cultuur 2020-2026 Uitvoeringsprogramma Cultuurnota
89
Recreatie & toerisme We zetten in op het behouden, versterken en benutten van onze unieke ligging en de kwaliteiten van ons landschap (natuur en cultuurhistorie). Deze bieden volop recreatieve mogelijkheden. We benutten onze verbindende positie op de grens van de Metropoolregio, Voorne-Putten en de regio Zuid-Hollandse Delta.
Wat willen we bereiken? • • • • • • •
Het kwaliteitsniveau van ons landschap is verder verhoogd, en de recreatieve mogelijkheden die het landschap op verschillende locaties over heel Nissewaard biedt worden beter benut. Het Bernissegebied is een recreatiegebied met natuurwaarden, waarbij actievere recreatie en evenementen mogelijk zijn. Uiteraard in balans met de rust- en de natuurbeleving van het gebied. De beleving van het Bernissegebied is versterkt door de kernen meer met de Bernisse te verbinden. De recreatieve waarden binnen het natuur- en recreatiegebied de Uitwaayer zijn versterkt De bekendheid van de recreatiegebieden als het Bernissegebied en de Uitwaayer is vergroot. De recreatieve waarde van de Maasboulevard is versterkt. De recreatie- en natuurverbindingen van Nissewaard met de Zuid-Hollandse Delta zijn versterkt.
Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.
Wat gaan we daarvoor doen? • •
•
•
•
• • •
We maken duidelijke afspraken met het Recreatieschap Voorne-Putten, het Waterschap Hollandse Delta en de provincie over de aansturing van het beheer en onderhoud van onze recreatiegebieden. In opdracht van het recreatieschap is een onderzoek uitgevoerd naar de kansen voor boscompensatie op Voorne-Putten. We werken samen met het recreatieschap aan de nadere uitwerking van deze kansen. Hierbij zal worden ingezet op uitbreiding van bos in het Bernissegebied en de opgaven in de Uitwaayer. We werken samen met andere gemeenten binnen het samenwerkingsverband ZuidHollandse Delta aan projecten binnen de Regiodeal. Waarmee de natuur- en recreatieve waarden om en nabij het Haringvliet worden versterkt. Zoals het project watertappunten en de extra impuls in o.a. het Bernissegebied, waarbij ingezet wordt op de aanleg van extra steigers, faciliteren van kanoërs etc, en het versterken van de entreegebieden. Ook wordt een onderzoek uitgevoerd naar de sport- en beweegmogelijkheden van de recreatiegebieden van Voorne-Putten ( die in beheer en of eigendom zijn van het Recreatieschap Voorne-Putten). Hierbij wordt de samenwerking gezocht met de lokale sporten beweegorganisaties. Het Bernissegebied is een recreatiegebied met natuurwaarden, waarbij actievere recreatie en evenementen mogelijk zijn. Uiteraard in balans met de rust- en natuurbeleving van het gebied.
In samenwerking met diverse partijen zetten we in op de ontwikkelkansen van het Bernissegebied, meer specifiek op het gebied rondom de locatie Oud-Hoenderhoek. Samen met de ondernemers in en rondom het Bernissegebied maken we het Bernissegebied meer bekend en beleefbaar. Periodiek komen we hiervoor samen. We organiseren eens per jaar het Beleef Bernisse festival. We werken samen met het Recreatieschap Voorne-Putten aan de versterking van de recreatieve waarden van de Uitwaayer, zoals het in kaart brengen van de mogelijkheden om de mountainbikeroute te vernieuwen en de aanleg van een pumptrack We werken samen met diverse partijen, waaronder de Stichting Fluisterboot, binnen de Erfgoedtafel Historisch Haringvliet aan projecten die het erfgoed van de Bernisse, en de kernen die hieraan gelegen zijn, kunnen versterken. 90
• •
•
Er wordt onderzocht hoe de recreatieve beleving en gebruik van de Maasboulevard kan worden versterkt. We werken samen met andere gemeenten en ondernemers op Voorne-Putten op het gebied van marketing en promotie van het gebied. We dragen bij aan de financiering van de Marketingorganisatie Voorne-Putten zolang we dit samen doen met alle gemeenten op Voorne-Putten. We werken samen met diverse organisaties, overheden en ondernemers aan het opzetten van en de uitvoering van het Leaderprogramma. Op deze manier willen we projecten die ondersteunend zijn aan het versterken van natuur- en recreatieve waarden in het buitengebied faciliteren.
Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
1.654
1.431
1.181
1.181
1.181
1.181
Baten
-358
-280
-326
-326
-326
-326
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)
1.297
1.151
856
856
856
856
-13
-335
0
0
0
0
1.284
816
856
856
856
856
Mutaties reserves Totaal thema
Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2024 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe. • In 2023 is incidenteel budget overgeheveld uit 2022 van € 123.000 in verband met eventuele extra uitgaven die niet binnen het lopende contract van het Recreatieschap uitgevoerd kan worden. Een deel wordt ingezet voor de investering van de recreatieve voorzieningen in het Bernissegebied en de Uitwaayer, zoals de uitvoering van de bossenstrategie en de mountainbikeroute. Daarnaast wordt rekening gehouden met wegvallen van gelden n.a.v. terugtreding gemeente Rotterdam en daling bijdrage PZH. Dit budget komt ten laste van de Algemene reserve. • In 2023 in incidenteel budget overgeheveld uit 2022 van € 16.500 voor de investering van de recreatieve voorzieningen in het Bernissegebied en de Uitwaayer, zoals de Pumptrack. Ook zal een deel ingezet worden voor recreatieve voorzieningen aan de Maasboulevard. • In 2023 is incidenteel budget overgeheveld uit 2022 van € 49.150 vanuit het budget voor Op Voorne Putten. De inhoud van het stimuleringsfonds recreatie VP was voldoende, zodoende is er geen bijdrage gevraagd is in 2022. Dit budget wordt ingezen voor eventuele cofinanciering in regionale programma's, zoals Leader of Regiodeal.
Portefeuillehouder(s) Wethouder Hamerslag Wethouder Hamerslag
91
Commissie Commissie Leefomgeving
Verbonden partijen Recreatieschap Voorne-Putten Relevante documenten op themaniveau Visie recreatie en toerisme Nissewaard Ontwikkelperspectief bossen recreatieschap VP
92
Cultureel erfgoed Het beschermde cultureel erfgoed in Nissewaard omvat in totaal 191 monumenten, 94 gemeentelijke monumenten en 97 rijksmonumenten, en vier rijks beschermde stads- en dorpsgezichten. Onder de rijksmonumenten bevinden zich vier archeologische monumenten. Daarnaast heeft Nissewaard een rijk cultuurlandschap, archeologisch bodemarchief en uiteraard ook roerend en immaterieel erfgoed. Dit alles levert een belangrijke bijdrage aan de identiteit en de ruimtelijke kwaliteit van de gemeente. Daarom willen we ons cultureel erfgoed behouden, versterken en benutten.
Wat willen we bereiken? •
Wij willen het cultureel erfgoed (de beschermde monumenten, de beschermde stads- en dorpsgezichten, het archeologisch bodemarchief, het cultuurlandschap en ons roerend en immaterieel erfgoed) behouden, versterken, benutten en de bescherming hiervan eventueel uitbreiden.
Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.
Wat gaan we daarvoor doen? •
•
•
• • •
• • •
• •
Bij ruimtelijke ontwikkelingen hebben we aandacht voor cultuurhistorische waarden. We benutten deze waarden als een kans om tot een kwalitatief en gedragen ontwikkeling te komen. We geven uitvoering aan de beschermde regelingen voor monumenten, stads- en dorpsgezichten en het archeologisch bodemarchief. Daarnaast zorgen we goed voor ons roerend en immaterieel erfgoed. We zetten in op het beleefbaar maken van monumenten door in samenwerking met een comité van vrijwilligers de Open Monumentendag te organiseren en erfgoedlocaties op te nemen in het aanbod voor 'binnenschoolse cultuureducatie' (de kosten zijn opgenomen in het thema 'cultuur '). We willen ons beschermde erfgoed beter zichtbaar maken voor de burgers door middel van overzichtskaarten op het internet. We verstrekken subsidie voor het onderhoud en de restauratie van gemeentelijke monumenten. We informeren eigenaren over de mogelijkheden om hun monument te verduurzamen (zie: www.nissewaardwoont.nl/verduurzaming ). Hier proberen we een extra impuls aan te geven door een herbezinning op ons huidige beleid hierin. We ontwikkelen samen met kerkeigenaren, bewoners- en erfgoedorganisaties een integrale toekomstvisie op het totale kerkenbestand in Nissewaard, de zogenaamde kerkenvisie.
We doen onderzoek naar ons gebouwd erfgoed en indien hiervoor aanleiding is, wijzen we nieuwe gemeentelijke monumenten of beschermde dorpsgezichten aan. We hebben aandacht voor de jonge architectuur binnen de gemeente Nissewaard zoals de wederopbouw architectuur en post 65 architectuur. We inventariseren wat hiervan het behouden waard is. We nemen deel aan het erfgoedlijnen-netwerk van de provincie Zuid-Holland. We zetten ons in voor het beheer en onderhoud van de monumentale accommodaties die in ons eigendom zijn (de kosten zijn opgenomen in het thema 'accommodaties en parkeren ').
93
Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
112
132
131
131
131
131
Baten
-4
0
0
0
0
0
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)
108
132
131
131
131
131
Mutaties reserves
-37
-13
0
0
0
0
Totaal thema
71
118
131
131
131
131
Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2024 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe. • In 2023 is incidenteel € 13.000 beschikbaar vanuit de overheveling uit 2022 voor de Kerkenvisie. Dit budget komt ten laste van de Algemene reserve.
Portefeuillehouder(s) Wethouder Postma Wethouder Postma
Commissie Commissie Leefomgeving
Verbonden partijen Niet van toepassing
Relevante documenten op themaniveau Erfgoedverordening Nissewaard 2016 Subsidieregeling gemeentelijke monumenten Nissewaard Verordening Commissie Ruimtelijke Kwaliteit Welstandsnota 2017 Boerderijen in Nissewaard
94
Sport Sport Sporten is goed voor je. Bewegen maakt ons fit, zorgt voor een goede conditie en vermindert het risico op gezondheidsproblemen. Door te sporten zitten we lekker in ons vel, zijn we weerbaarder, zelfverzekerder en voelen we ons fysiek en mentaal sterker. Sporten brengt ons bij elkaar, leert ons samenwerken en stimuleert ons voor elkaar te zorgen. Sport is daarmee niet alleen goed voor het individu, maar ook voor een sterke en gezonde samenleving. Sport en bewegen gaat in Nissewaard van oudsher over verenigingsondersteuning. Nissewaard heeft een rijk verenigingsleven dat op meerdere manieren bijdraagt aan een gezonde en gelukkige samenleving. De laatste jaren is ook het fenomeen ongeorganiseerd sporten enorm in opkomst. Dat vraagt om een verbreding van de inzet. Onze buitenruimte is als het ware ook één grote sport- en beweegplek. Ook de opmars van de doelgroepenbenadering is niet te stuiten. Waarbij er niet alleen aandacht is voor het traditionele G-team, maar ook voor kinderen met een onderwijsachterstand, gezinnen met een kleine portemonnee, nieuwkomers met een taalbarrière of senioren die langer zelfredzaam moeten en willen zijn. Sport in Nissewaard: iedereen doet mee!
Wat willen we bereiken? Welke doelen streven wij na? 1. Verhoging van de algemene sportdeelname en een verhoging van het aantal kinderen dat voldoet aan de richtlijn voldoende bewegen; 2. Bevorderen dat ieder kind de basisschool verlaat met minimaal een zwemdiploma A; 3. Sportverenigingen zijn gezond, toekomstbestendig en hebben hun basis op orde. Minimaal 90% van de verenigingen vult de vitaliteitsscan in; 4. Iedereen doet mee: voor iedere inwoner van Nissewaard is een beweegaanbod beschikbaar; 5. We versterken het aanbod van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte daar waar dit aansluit op de behoefte van (potentiële) gebruikers, zoals een urban sports locatie met een pump track; 6. Aanbod van voldoende en kwalitatief goede accommodaties.
Beleidsindicatoren Indicator Toelichting
Bron
Realisatie 2022
Begroting 2023
Streefwaarde 2024
Percentage niet sporters
Het percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
Gezondheidsm onitor volwassenen (waarstaatjege meente.nl)
58% (2020)
55% - 58%
<58%
Percentage norm gezond bewegen
Het percentage van de bevolking van 19 jaar en ouder dat voldoet aan de norm gezond bewegen.
CBS, RIVM (waarstaatjege meente.nl)
41,1% (2020)
42% - 46%
>42%
95
Wat gaan we daarvoor doen? 1. Verhoging van de algemene sportdeelname en een verhoging van het aantal kinderen dat voldoet aan de richtlijn voldoende bewegen - Samen met sportaanbieders en maatschappelijke partners voeren we het 'sportakkoord II - sport versterkt Nissewaard' uit. - Het High Five jaarprogramma is (ook) gericht op het activeren van kinderen en het toeleiden naar verenigingen. We organiseren ook zelf evenementen en activiteiten die hieraan bijdragen. - We stimuleren het onderwijs om kinderen tijdens schooluren meer in beweging te brengen. Waar mogelijk ondersteunen we scholen als zij hun locatie beweegvriendelijk willen (her)inrichten. We onderzoeken samen met het onderwijs hoe we schoolpleinen ook buiten schooltijd kunnen inzetten als speelplein. - Bij renovatie of nieuwbouw van schoolgebouwen verwerken we het thema sport en bewegen vooraf in het (ver)bouw- en inrichtingsplan. - We zorgen voor passend naschools aanbod met voldoende sport- en beweegaanbod. - We onderzoeken de mogelijkheid om basisschoolleerlingen (onderbouw) een gratis verenigingslidmaatschap te bieden. 2. Bevorderen dat ieder kind de basisschool verlaat met minimaal een zwemdiploma A - We blijven samenwerken met het Jeugdfonds. - We houden de zwemvangnetregeling in stand voor kinderen die door andere omstandigheden dan een laag gezinsinkomen niet deelnemen aan reguliere zwemlessen.
- Samen met het onderwijs, de JGZ en andere maatschappelijke partners willen we het belang van het zwem ABC en het Jeugdfonds onder de aandacht brengen. 3. Sportverenigingen zijn gezond, toekomstbestendig en hebben hun basis op orde. Minimaal 90% van de verenigingen vult de vitaliteitsscan in - We passen ons subsidiestelsel aan om verenigingen beter te kunnen waarderen voor hun inzet voor de samenleving. - Binnen het team van combinatiefunctionarissen zijn verenigingsondersteuners verbonden aan alle sportverenigingen. - We herijken de vitaliteitsscan. - We ondersteunen fusiewensen van verenigingen waar mogelijk en zetten in op multisportterreinen voor een toekomstbestendig verenigingsleven. 4. Iedereen doet mee: voor iedere inwoner van Nissewaard is een beweegaanbod beschikbaar. - Vanuit het sportakkoord werken we met (commerciële) sportaanbieders aan doel(groep)gericht aanbod. - We werken samen met het Jeugdfonds. - We houden de Hier! boekjes up to date. - We benutten de online sociale kaart Thuis in Nissewaard om het aanbod in beeld te brengen. - We stimuleren en faciliteren sportdeelname door aangepaste sporters, senioren en kwetsbare inwoners en maken verbinding met partners uit het sociaal domein. - Binnen het team van combinatiefunctionarissen is een medewerker die zich specifiek inzet op het gebied van aangepast sporten. 5.
We versterken het aanbod van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte daar waar dit aansluit op de behoefte van (potentiële) gebruikers - Onderzoeken hoe we specifieke beweegplekken zoals schoolpleinen multifunctioneel kunnen benutten, ook buiten schooltijd. 96
-
-
We sluiten zoveel mogelijk aan bij ontwikkelingen in de buitenruimte, zodat het belang van bewegen wordt meegenomen in de plannen (waaronder de Omgevingsvisie) en bewegen in de buitenruimte mogelijk gemaakt wordt. We realiseren een urban sports locatie waar we o.a. een pumptrack laten bouwen.
6. Aanbod van voldoende en kwalitatief goede accommodaties - Inzetten op het onderhoud en de verduurzaming van de gemeentelijke accommodaties.
Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
1.241
1.338
1.054
1.052
1.051
1.051
Baten
-116
379
-2
-2
-2
-2
Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)
1.125
1.717
1.052
1.050
1.049
1.049
0
-790
0
0
0
0
1.125
926
1.052
1.050
1.049
1.049
Mutaties reserves Totaal thema
Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2024 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe. • Budget exploitatie Rivierabad De lasten van het budget exploitatie Rivierabad zijn in 2023 incidenteel hoger dan vanaf 2024. Dit is erin gelegen dat in 2021, uit de coronareserve, € 370.000 voor de exploitatie van het zwembad beschikbaar is gesteld. Hiervan is destijds € 320.000 overgeheveld naar 2022. Aangezien het daadwerkelijke exploitatietekort over 2021 van het Rivierabad nog niet kon worden vastgesteld zijn de resterende middelen ad € 320.000 overgeheveld naar 2023. De incidentele baten van het budget exploitatie Rivierabad bedragen in 2023 € 470.000. Deze bestaan enerzijds uit een overheveling van de resterende middelen 2e tranche SPUK IJZ (exploitatie zwembaden/ijsbanen) naar 2023 ad € 258.000. Er is overgeheveld aangezien het daadwerkelijke exploitatietekort over 2021 nog niet kon worden vastgesteld (nog geen uitsluitsel in hoeverre de SPUK IJZ nodig is). Anderzijds bestaan de incidentele baten uit een overheveling van de resterende middelen 3e tranche van de SPUK IJZ naar 2023 ad € 212.000 (nog geen uitsluitsel in hoeverre de SPUK IJZ nodig is). • Budget Sport Algemeen De lasten van het budget Sport Algemeen zijn in 2023 incidenteel hoger dan vanaf 2024.
Dit is erin gelegen dat er € 89.000 voor het lokaal sportakkoord is overgeheveld naar 2023. Nissewaard ontvangt specifieke middelen voor het lokaal sportakkoord. Aangezien lokaal sportakkoord een doeluitkering betreft, is deze post per saldo neutraal. Daarnaast zijn de kapitaallasten voor de pumptrack en de padelbanen vanaf 2024 hoger dan in 2023.
97
Portefeuillehouder(s) Wethouder Postma Wethouder Postma
Commissie Commissie Leefomgeving
Verbonden partijen Niet van toepassing
Relevante documenten op themaniveau Kadernota Sport Sportakkoord II - sport versterkt Nissewaard
98
Leren, participeren en ondersteunen Kernboodschap Leren, participeren en ondersteunen Iedereen doet zo goed mogelijk mee in Nissewaard. Dat is de ambitie van dit programma. De meeste mensen kunnen en doen dit. Inwoners die hier moeite mee hebben, geven wij een steuntje in de rug. We willen bereiken dat kinderen gezond, kansrijk en veilig opgroeien, zodat ze hun plek vinden in de samenleving. Ook willen we dat inwoners voor zichzelf en hun directe sociale omgeving zorgen. Dat doen we door voorzieningen dichtbij hun leefomgeving in te richten en er zo vroeg mogelijk bij te zijn, om problemen te voorkomen. Voor kwetsbare inwoners zorgen we dat de beschikbare ondersteuning zo licht is als het kan en zo zwaar als nodig. Door inwoners te activeren om zelf te zoeken naar oplossingen, wordt hun eigen inbreng in de wijk zichtbaar.
Wat mag het programma kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel
Rekening 2022
Begroting 2023
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Lasten
173.687
190.897
181.240
179.512
171.074
169.967
Baten
-56.725
-52.221
-47.443
-47.272
-47.215
-47.215
Saldo lasten en baten
116.962
138.676
133.797
132.240
123.859
122.752
Mutaties reserves
16.063
-14.225
-541
-350
-50
0
Totaal programma
133.025
124.452
133.256
131.889
123.809
122.752
99
Onderwijs We willen dat iedereen zijn talent kan ontwikkelen. Daarom streven we met de onderwijsinstellingen naar kwalitatief goed en bereikbaar onderwijs. Het onderwijs begint al op de voorschool om gelijke kansen te kunnen bieden. Waar nodig wordt er passende zorg en ondersteuning geboden. Een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt vergroot de kans op het verkrijgen van passend werk, zodat leren loont. Een randvoorwaarde voor goed onderwijs is voldoende en goede onderwijshuisvesting. Nissewaard staat voor een grote vervangingsopgave van schoolgebouwen, vooral in het primair onderwijs. Om onze doelen te kunnen bereiken, voeren we allereerst onze wettelijke taken uit. We zorgen dat er voldoende onderwijshuisvesting is en plaatsen desnoods tijdelijke noodlokalen. In het kader van handhaving van de leerplicht, voeren we preventieve activiteiten uit en handhaven we de Leerplichtwet. Voor de Wet Kinderopvang toetsen we de kwaliteit van kinderopvangvoorzieningen. We bieden leerlingenvervoer aan kinderen die naar speciale vormen van onderwijs gaan en hier niet op andere wijze naartoe kunnen komen. Ook voeren we, in samenspraak met het onderwijs, zorgtaken uit voor jeugdigen met problematiek, zodat de jeugdigen hun schoolcarrière zoveel mogelijk kunnen blijven doorlopen.
Binnen het thema Onderwijs hebben we naast de doorlopende wettelijke taken, speerpunten benoemd met onze doelen en maatregelen.
Wat willen we bereiken? • • • •
85% van de doelgroepkinderen neemt deel aan een aanbod voor voor- en vroegschoolse educatie. Met scholen in het primair onderwijs die lager dan voldoende scoren bij de onderwijsinspectie, gaan wij het gesprek aan over kwaliteitsverbetering i.r.t. kansengelijkheid in brede zin. Het percentage voortijdig schoolverlaters ligt eind 2026 binnen de range van 50% meest gemiddelde gemeenten. Een bij ‘goed onderwijs’ passende capaciteit schoolgebouwen die voldoet aan met schoolbesturen vastgestelde kwaliteitskenmerken en duurzaam, fris en laagdrempelig is.
Beleidsindicatoren Indicator Toelichting
Bron
Realisatie 2022
Begroting 2023
Streefwaarde 2024
Absoluut verzuim
Ingrado
0,9 (2019)
< 0,9
< 0,9
Ingrado
61 (2021)
< 56
< 56
Ingrado
2,4% (2021)
< 2,4%
<2,4%
Aantal per 1.000 leerlingen van 5 - 18 jaar Betreft het aantal leerplichtigen dat niet staat ingeschreven op een school.
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen van 5 - 18 jaar Betreft het aantal leerplichtigen dat wel staat ingeschreven op een school maar ongeoorloofd afwezig is.
Voortijdig schoolverlaters (VSV-ers) zonder startkwalificatie (VO en MBO)
Het percentage van het totaal aantal leerlingen (12 - 23 jaar) dat zonder startkwalificatie het onderwijs verlaat. 100