Begroting 2022 en meerjarenraming 2023-2025

Voor het volledige beeld wordt dit restant saldo nu ook meegenomen in het bepalen van het uiteindelijke begrotingssaldo. BTW-compensatiefonds (afval en riolering) Bij de tariefberekening van de afvalstoffenheffing en rioolheffing wordt rekening gehouden met BTW over de betreffende kosten. Dit hangt samen met de introductie van het BTW-compensatiefonds in het verleden en de uitname die daarvoor is gedaan uit het Gemeentefonds. In z’n algemeenheid werkt dit als volgt. Meer kosten, betekent ook meer BTW, dit is per saldo voordelig voor de begroting omdat deze BTW gedekt wordt via de afval- dan wel rioolheffing. Andersom, minder kosten, betekent minder BTW dat gedekt wordt via deze heffingen, wat een nadelig effect geeft op de begroting. Met het opstellen van de begroting 2022 - 2025 is geconstateerd dat sprake is van extra (investerings)kosten waardoor er ook meer BTW is toegerekend. Voor de begroting is dit een voordelig effect. Doorbelastingen afval en riolering De overhead is onderdeel van de toerekenbare kosten aan de heffingen. Deze wordt toegerekend ("doorbelast") als opslag op de directe formatiekosten. Bij de vaststelling van het Watertakenplan 2021-2025 is 3 fte aan extra formatie beschikbaar gesteld. Hierdoor worden er ook meer overheadkosten aan riolering toegerekend.

Voor de begroting is dit een voordelig effect omdat een groter deel van de overheadkosten daarmee gedekt worden door in dit geval de rioolheffing. Dit is de voornaamste verklaring van het voordelige verschil. Riolering - technisch verschil Bij het opstellen van de begroting is bij het sluitend maken van de gesloten systemen zoals afval en riool altijd sprake van een zeker technisch verschil (= verschil technische begroting versus definitieve begroting). Afval - technisch verschil Bij het opstellen van de begroting is bij het sluitend maken van de gesloten systemen zoals afval en riool altijd sprake van een zeker technisch verschil (= verschil technische begroting versus definitieve begroting). - 20 -

Vervallen structurele onttrekking aan Algemene reserve In de begroting was ten onrechte een onttrekking aan de Algemene reserve doorgetrokken van 2024 naar 2025. Dit komt omdat bij het opstellen van de technische begroting 2025 in eerste instantie een kopie is van 2024. Overige Dit betreft een verzamelpost van diverse kleinere/technische analyseverschillen.

Sluitende begroting 2022- 2025 De begroting sluit met een voordelig saldo van € 1,3 miljoen in 2022 aflopend tot € 1 miljoen voordelig in 2025. Voorgesteld wordt om deze bedragen op de post Saldo begroting te parkeren.

Sociaal Domein Bijgaand de ontwikkelingen in het Sociaal Domein voor het financieel perspectief. In de Perspectiefnota 2022 is de stand van de stelpost Sociaal Domein aangegeven. In de onderstaande tabellen is terug te vinden welke mutaties (extra lasten en verwachte besparingen) zijn verwerkt in de begroting 2022 - 2025 en wat de stand is van de stelpost Sociaal Domein in de begroting. Stelpost Sociaal Domein Bedragen x € 1.000 (“-” = nadelig) Saldo stelpost/taakstelling SD

2022

2023

2024

2025

Saldo na PPN 2022

-2.608

256

839

558

248

-299

-703

-609

Saldo na meicirculaire 2021 Extra middelen Jeugdhulp Rijk n.a.v. arbitrage (75% voor 2023 en verder)

-2.360

-43

136

-51

7.117

4.279

3.916

3.483

Saldo na extra jeugdmiddelen

4.758

4.236

4.052

3.432

Mutaties begroting 2022-2025

-4.537

-4.059

-3.874

-3.374

221

177

178

58

Effecten meicirculaire 2021

Stelpost sociaal domein begr. 2022-2025 Toelichting

Effecten meicirculaire 2021 Voor een nadere uiteenzetting hiervan wordt verwezen naar het advies over de meicirculaire 2021. Extra middelen Jeugdhulp Rijk n.a.v. arbitrage (75% voor 2023 en verder) Vooruitlopend op definitieve besluitvorming door het nieuwe kabinet hebben Rijk, IPO en VNG afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming 2023 t/m 2025 75% van de bedragen Jeugdhulp van de arbitrage-uitspraak mogen ramen. We hadden reeds vanaf 2023 1,6 miljoen meerjarig geraamd, op basis van eerdere toezeggingen; het hier opgenomen bedrag is de aanvulling tot 75% van de arbitrage-uitspraak. T.a.v. de arbitrage-uitspraak: de landelijke 1,3 miljard in 2022 bouwt langzaam af naar 800 miljoen in 2028. Mutaties begroting 2022-2025

- 21 -

Hieronder worden de mutaties (met betrekking tot de stelpost Sociaal Domein) die in de begroting 2022-2025 zijn verwerkt gespecificeerd en toegelicht. Hierbij zijn ook diverse posten gekwantificeerd die bij de Perspectiefnota 2022 nog op PM stonden.

Mutaties Sociaal Domein begroting 2022-2025 Invulling PM-posten en mutaties begr. 2022-2025 Ophoging begroting GR JR Incidenteel tekort GR JR POH Jeugd GGZ Jeugdhulp lokaal Formatie JOT IVH trajecten Wmo Rechtmatigheidsonderzoeken P-wet Garantiebanen Indexering subsidies SMI kinderopvang Wijzigingen Rijk Wmo en beheersmaatregelen BUIG bijstelling Formatie Wmo Totaal mutaties SD m.b.t. stelpost SD

Bedragen x € 1.000 ("-" = nadelig) 2022 2023 2024 2025 -848 -589 -1.131 -370 -826 -919 -98 244 PM PM PM -4.537

-848

-848

-848

-500 -1.931 -185

-500 -1.931 PM

PM -1.931 PM

-919 -98 279 143 PM PM PM PM -4.059

-919 -98 279 143 PM PM PM PM -3.874

-919 -98 279 143 PM PM PM PM -3.374

Toelichting mutaties begroting 2022-2025 Ophoging begroting GR JR Bij de advisering over de ontwerpbegroting 2022 is aangekondigd dat het Algemeen Bestuur (AB) GR JR op 2 juli 2021 zou kunnen besluiten tot verdere ophoging van de begroting 2022 GR JR. Hiertoe heeft het AB GR JR ook besloten. T.o.v. de ontwerpbegroting 2022 GR JR dient Nissewaard aanvullend een bedrag ad € 848.000 te dekken. Dit bedrag is opgenomen in de begroting 2022 Nissewaard en meerjarenraming 2023-2025. Incidenteel tekort GR JR De begroting 2022 GR JR is met een incidenteel tekort van € 7,5 miljoen vastgesteld. Hiervoor hebben we een incidentele last t.b.v. de GR JR ad € 589.000 in onze eigen begroting 2022 opgenomen. POH Jeugd GGZ De brede invoering van de praktijkondersteuner Jeugd-GGZ bij de huisarts (POH J-GGZ) is één van de afspraken tussen de VNG en de rijksoverheid inzake de extra middelen Jeugdhulp 2022. Bij de gemeente Nissewaard is de POH J-GGZ momenteel een pilot waarvoor dekking is t/m 2022. Evaluatie van deze pilot laat onder meer zien dat er kwalitatieve voordelen zijn (minder wachtlijsten, betere overbruggingszorg, groter bereik). Voor de POH J-GGZ wordt in de meerjarenraming voor de jaren 2023 en 2024 een bedrag ad € 500.000 geraamd en het jaar 2025 staat op PM.

Verdere continuering van extra POH J-GGZ-middelen vanaf 2025 is mede afhankelijk van de definitieve besluitvorming door het nieuwe kabinet over extra jeugdhulpmiddelen. Vooruitlopend op deze definitieve besluitvorming hebben de rijksoverheid, het IPO en de VNG afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming 2023 t/m 2025 75% van de bedragen Jeugdhulp van de arbitrage-uitspraak mogen ramen. In onze meerjarenraming hebben wij, conform deze landelijke afspraak, dan ook 75% geraamd. Indien het - 22 -

nieuwe kabinet besluit om vanaf 2023 100% van de jeugdhulpmiddelen van de arbitrage-uitspraak toe te kennen, ontvangen wij meer middelen dan nu in onze meerjarenraming 2023 – 2025 opgenomen. Deze middelen zouden dan kunnen worden benut om de POH J-GGZ ook voor 2025 en verder te continueren. Hierover zal te zijner tijd nog nader geadviseerd worden. Jeugdhulp lokaal De Jeugdhulp lokaal wordt per 2020 ingekocht via een Open House procedure. In de perspectiefnota 2022 zijn de budgetten Jeugdhulp lokaal structureel fors opgehoogd. Ophoging van deze budgetten betrof € 3,2 miljoen voor 2021 aflopend naar € 2 miljoen vanaf 2023. Dit met de achtergrond dat gedurende 2021 wordt gestart met acties om de budgetten Jeugdhulp lokaal beter te beheersen. De prognose van medio 2021 laat echter een verder stijgende trend op Jeugdhulp lokaal zien. Hierbij gaat het met name om een overschrijding op het budget Behandeling Jeugd. In navolging van de prognose van medio 2021 zijn de budgetten voor Jeugdhulp lokaal in de meerjarenraming 2023 – 2025 op het niveau van medio 2021 doorgetrokken. Dit betekent dat de verder stijgende trend op Jeugdhulp lokaal (prognose medio 2021) niet wordt meegenomen in de meerjarenraming 2023 2025. Momenteel is nog niet duidelijk of dit noodzakelijk is. De mutatie in 2021 wordt meegenomen in de 2e tussenrapportage 2021.

Formatie JOT’s Het budget voor de Jeugdondersteuningsteams (JOT’s) is over de afgelopen jaren steeds tijdelijk opgehoogd. Aangezien de vormgeving van de integrale ingang en toegang in ontwikkeling is en de opstart van de Intensieve Vrijwillige Hulp-trajecten (IVH-trajecten) nog loopt, is het reëel om de extra JOT-middelen ad € 370.000 voor 2022 te begroten. In dit kader wordt in de meerjarenraming voor het jaar 2023 eveneens een bedrag ad € 185.000 aan extra JOT-middelen geraamd. De jaren 2024 en 2025 staan in de meerjarenraming op PM. Verdere continuering van extra JOT-middelen is mede afhankelijk van de definitieve besluitvorming door het nieuwe kabinet over extra jeugdhulpmiddelen vanaf 2023. Vooruitlopend op deze definitieve besluitvorming hebben de rijksoverheid, het IPO en de VNG afgesproken dat gemeenten in hun meerjarenraming 2023 t/m 2025 75% van de bedragen Jeugdhulp van de arbitrage-uitspraak mogen ramen. In onze meerjarenraming hebben wij, conform deze landelijke afspraak, dan ook 75% geraamd. Indien het nieuwe kabinet besluit om vanaf 2023 100% van de jeugdhulpmiddelen van de arbitrage-uitspraak toe te kennen, ontvangen wij meer middelen dan nu in onze meerjarenraming 2023 – 2025 opgenomen. Deze middelen zouden dan gebruikt kunnen worden om de extra formatie in de Jeugdondersteuningsteams ook in de jaren 2024 en verder te kunnen continueren.

Hierover zal te zijner tijd nog nader geadviseerd worden. Daarnaast is eerder besloten om de IVH-trajecten vanaf medio 2021 structureel onder te brengen bij de JOT’s (€ 399.000 voor het jaar 2021). Vanaf 2022 is het hiermee gepaard gaande bedrag m.b.t. de JOT’s € 797.000. IVH-trajecten Eerder is besloten om de Intensieve Vrijwillige Hulp-trajecten (IVH-trajecten) voor 2021 en 2022 te dekken uit de reserve sociaal domein (t.b.v. de JOT’s). Toen dat besloten werd, was er geen ruimte om de IVH-trajecten in het jaar 2022 te dekken uit de stelpost sociaal domein. Momenteel is deze ruimte er wel. Dit maakt dat de geraamde onttrekking aan de reserve sociaal domein in 2022 teruggedraaid wordt en dat de IVH-trajecten in het jaar 2022 worden gedekt uit de stelpost sociaal domein. Wmo In de perspectiefnota 2022 is het budget voor Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) incidenteel bijgesteld, in afwachting van een nieuwe prognose voor de begroting 2022-2025. Inmiddels zijn voor de Wmo taken de prognoses bijgesteld. De prognoses zijn gebaseerd op de cliënten aantallen van het 2e kwartaal 2021 met een prognose naar eind 2021. Voor 2022 en verder is de prognose gebaseerd op een stabiel klantenbestand. Op het budget voor PGB huishoudelijke - 23 -

hulp is een dalende trend te zien. De prognose voor huishoudelijke hulp in natura komt overeen met het bedrag in de begroting en hoeft dus niet te worden aangepast. Op basis van de prognoses wordt voorgesteld de volgende Wmo budgetten structureel in de begroting aan te passen:  Wmo begeleiding opgehoogd met € 632.500.  Dagbesteding opgehoogd met € 97.000.  LVB structureel opgehoogd met € 235.000.  Kortdurend verblijf structureel ophogen met € 4.500.  PGB huishoudelijke hulp structureel verlaagd met € 50.000 Rechtmatigheidsonderzoeken Participatiewet Na het stoppen met werken met Totta Datalab wordt ingezet op uitvoering van extra rechtmatigheidsonderzoeken. Hierin zijn verschillende scenario’s mogelijk met een toenemend aantal % meer of minder aantallen extra onderzoeken. In de begroting wordt voorgesteld om een budget te ramen uitgaande van het scenario van 10% extra rechtmatigheidsonderzoeken. Bij dit scenario bedragen de extra kosten aan formatie (inclusief overhead) structureel € 98.000. Garantiebanen Het budget garantiebanen betreft stimuleringsgelden voor de organisatie om garantiebanen te creëren in verband met de gemaakte banenafspraak in april 2013. Het betreft een gemeente brede opgave. Tot op heden zijn deze middelen gedekt uit het sociaal domein.

In de begroting 2022-2025 wordt voorgesteld deze middelen niet langer uit het sociaal domein te dekken maar uit algemene middelen. Deze mutatie heeft een positief effect op de stelpost sociaal domein. Indexering subsidies Om de lasten binnen het sociaal domein te verlagen wordt als bezuinigingsmaatregel voorgesteld om een aantal subsidiebudgetten niet te indexeren in de meerjarenraming voor het jaar 2023. Door deze subsidies niet met 1,83% te indexeren wordt een structurele besparing ingeboekt van € 143.000. Het gaat om de volgende bedragen per thema: onderwijs € 9.800 thuis in de wijk € 51.000 maatwerk jeugd € 72.500 maatwerk volwassenen € 3.100 werk, inkomen en emancipatiebeleid € 6.400 € 142.800 SMI kinderopvang In de begroting 2021 is het budget voor de Wet Kinderopvang structureel met € 100.000 verlaagd. De prognose was dat de kosten om laag zouden gaan als gevolg van de nieuwe regeling omtrent Sociaal Medische Indicatie (SMI). Het betreft een indicatie voor kinderopvang wanneer ouders niet werken en niet in staat zijn fulltime voor hun kinderen te zorgen om sociaal-medische redenen. IN de PPN 2022 is het budget Wet Kinderopvang voor het jaar 2021 incidenteel met € 250.000 verhoogd. Deze ophoging is gebaseerd op de realisatie van de lasten in de eerste maanden van 2021. De stijging inzake Sociaal Medische Indicatie over 2021 wordt momenteel nader onderzocht.

Mogelijk is dit een effect als gevolg van de coronamaatregelen, waardoor dit een incidenteel knelpunt kan zijn. Zolang nog niet duidelijk is of dit een structureel effect heeft op de begroting wordt deze post als PM geraamd. Wijzigingen Rijk Wmo en beheersmaatregelen Vanuit VNG en Rijk is verkend op welke manier aanpassingen mogelijk zijn in het abonnementstarief in relatie tot huishoudelijke hulp. Mogelijk dat een nieuw kabinet aanpassingen gaat doen hierin, - 24 -

hetgeen tot betere beheersing kan leiden van de kosten voor Wmo huishoudelijke hulp. Daarnaast wordt er momenteel door accountmanager en beleidsmedewerker gewerkt aan nieuwe afspraken met aanbieders, om de sturingsmogelijkheden op afschaling van individuele begeleiding te verbeteren. Dit gaat op termijn leiden tot lagere kosten voor de Wmo-voorziening individuele begeleiding. BUIG bijstelling In september wordt de definitieve beschikking van het BUIG budget 2021 verwacht en een voorlopige beschikking voor 2022. Medio 2021 zien we dat het aantal uitkeringen minder hard stijgen dan de prognose. Het is dus mogelijk dat zowel de lasten (uitkeringen) en de baten (rijksinkomsten) nog aangepast moeten worden. Deze aanpassingen zullen meegenomen worden in de 2e tussenrapportage. Daarnaast wordt vanaf 2022 beoogd de verdeelsystematiek van het BUIG model te veranderen, waarbij de loonkostensubsidies niet meer objectief worden verdeeld maar op basis van werkelijke lasten. Volgens diverse berekeningen levert dit voor de gemeente Nissewaard een nadeel op die varieert van € 0,4 tot € 0,9 miljoen. Echter onduidelijk is of per 2022 deze wijziging wordt doorgevoerd en wat dan het daadwerkelijk effect is. Duidelijk is wel dat hier een nadeel uit volgt, maar vanwege de diverse onzekerheden wordt dit voorlopig PM geraamd.

Formatie Wmo Vanwege een toename van het aantal Wmo aanvragen en meldingen is bij de perspectiefnota 2022 tijdelijk extra formatie toegekend vanaf juli 2021 tot en met eind 2022. Indien vanaf 2023 extra formatie gewenst is volgt hierover nadere besluitvorming. Reserve Sociaal Domein Naast de structurele stelpost Sociaal Domein in de begroting is er een reserve Sociaal Domein. Het verloop hiervan is als volgt: Bedragen x € 1.000 (“-” = nadelig) Reserve Sociaal Domein 2021 2022 2023 2024 2025 Saldo 1 januari 6.895 140 0 0 0 Reeds besloten onttrekkingen -7.242 -966 Nog te bepalen storting bij de 2e Tussenrapportage 2021 487 Ongedaan maken onttrekking IVH-trajecten 2022 826 Saldo 31 december 140 0 0 0 0 Volgens de inzichten ten tijde van het opstellen van deze begroting zou de reserve Sociaal Domein eind 2021 in de rode cijfers belanden. Omdat een reserve niet negatief mag zijn, zal bij de 2e Tussenrapportage 2021 dan wel de Jaarstukken 2021er voor moeten worden gezorgd dat deze reserve meerjarig minimaal op € 0 loopt. Hierover zal nog nader geadviseerd worden. Openstaande taakstellingen/ambities Voor een compleet beeld van het financieel perspectief zijn ook de nog openstaande bezuinigingstaakstellingen van belang. Het gaat daarbij om de volgende posten.

Openstaande taakstellingen Accommodaties Theater ICT/Zaaksysteem Totaal openstaande taakstellingen

2022 90 100 234 424 - 25 -

Bedragen x € 1.000 (“-” = nadelig) 2023 2024 2025 88 105 74 100 100 100 193 143 143 381 348 317

Toelichting Accommodaties Momenteel wordt nader onderzocht hoe deze taakstelling structureel ingevuld kan worden. Een onderdeel hiervan zal zijn het bekijken welke accommodaties behouden moeten worden en welke afgestoten kunnen worden. Daarnaast zal gekeken worden naar kostendekkendheid en onderhoudsniveaus. Naar aanleiding hiervan zal nader geadviseerd worden. In maart 2021is de Vastgoed Strategie aan de commissie Bestuur gepresenteerd. Aansluitend wordt medio september 2021 Uitvoeringsplan 3 aan de Raad ter besluitvorming voorgelegd. Hierin worden de verdere mogelijkheden aangegeven om vastgoed af te stoten. De saldo’s van de wegvallende hieraan gerelateerde structurele lasten en baten zullen worden aangewend om de bezuinigingsopgave te realiseren. Theater De invulling van deze taakstelling wordt meegenomen in het geactualiseerde bedrijfsplan voor theater De Stoep. Hierover wordt nader geadviseerd. ICT/Zaaksysteem Aan de hand van een inventarisatie van alle applicaties binnen de gemeente, welke kosten daarmee samenhangen en wie de gebruikers zijn zal nader bepaald worden van welke applicaties afscheid genomen kan worden zodat deze openstaande bezuiniging ingevuld kan worden. Zoals gemeld bij de Perspectiefnota 2022 is een deel van de taakstelling reeds ingevuld door de efficiencybesparing op de belastingtaken en het aanbesteden van de bankdiensten.

Hierdoor is deze taakstelling met € 90.000 in 2022 oplopend tot € 140.000 voor 2024 en verder inmiddels ingevuld. Dit is reeds verwerkt in de bovenstaande cijfers.

Taakstellingen in relatie tot stelposten Onze toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, heeft aandacht gevraagd voor de toelichtingen op taakstellingen (wijze van invulling) en in hoeverre de taakstellingen een relatie kennen met een positieve stelpost. Met dit laatste wordt in dit geval het begrotingssaldo bedoeld.

Openstaande taakstellingen versus stelposten Taakstellingen begroting Stelpost begrotingssaldo Saldo

2022 -424 1.296 872

Bedragen x € 1.000 (“-” = nadelig) 2023 2024 2025 -381 -348 -317 530 632 1.039 149 284 722

Geconcludeerd kan worden dat het invullen van de openstaande taakstellingen (logischerwijs) van belang is om meerjarig de huidige omvang van het positieve begrotingssaldo te behouden. Het college zal dan ook de komende maanden samen met de raad bekijken op welke wijze deze bezuinigingsopdracht (nader) ingevuld gaat worden.

Effecten coronacrisis op gemeente financiën De coronacrisis heeft een ingrijpende impact op onze samenleving, zo ook op de gemeentelijke financiën. In dit verband heeft uw raad vorig jaar dan ook besloten tot het instellen van een reserve Coronamaatregelen ad € 3 miljoen welke aangevuld is met compensatie vanuit het Rijk. Uit de meest recente inventarisatie (medio april) wordt voor 2021 € 3,1 miljoen aan lasten verwacht. Het Sociaal Domein is in deze de grootste post met € 2,7 miljoen. - 26 -

Rekeninghoudende met deze lasten en de Perspectiefnota 2022 resteert aan het begin van 2022 nog een bedrag van zo'n € 1,5 miljoen in de reserve Coronamaatregelen. We zullen ook voor 2022 op dit vlak de vinger aan de pols houden en de raad periodiek informeren over de gesignaleerde en verwachte ontwikkelingen.

Structureel begrotingsevenwicht & incidentele lasten en baten Het begrotingsevenwicht wordt niet alleen beoordeeld op het gegeven of de lasten en baten op € 0 sluiten. Het is ook van belang om te weten of de structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Anders gezegd, de structurele baten dienen hoger (of gelijk) te zijn dan (aan) de structurele lasten dan wel de incidentele lasten dienen hoger te zijn dan de incidentele baten. Om dat te bepalen wordt in de begroting een overzicht van de incidentele lasten en baten opgenomen. Deze is terug te vinden in het onderdeel Financiële begroting. Samengevat ziet deze er als volgt uit. Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 2025 -21.757 -15.880 -18.711 -9.655 760 -80 -80 -80 -20.997 -15.960 -18.791 -9.735 17.238 13.528 17.754 9.553 3.618 2.287 892 37 20.856 15.815 18.646 9.590 -142 -145 -145 -145

Incidentele lasten (exclusief reservemutaties) Incidentele lasten – stortingen in reserves Subtotaal incidentele lasten (A) Incidentele baten (exclusief reservemutaties) Incidentele baten – onttrekkingen reserves Subtotaal incidentele baten (B) Saldo incidenteel (A + B)

Uit dit overzicht blijkt dat de incidentele lasten de incidentele baten (incl. incidentele reservemutaties) voor 2022 en verder overtreft. Dit betekent dat de structurele baten in de begroting voor de jaren 2022 en 2025 en verder hoger zijn dan de structurele lasten. Daarmee kan de conclusie getrokken worden dat de begroting 2022 – 2025 niet alleen sluitend is (lasten en baten in evenwicht), maar ook, zoals de provincie dit noemt, materieel in evenwicht is. Ter illustratie kan op basis van de geïnventariseerde incidentele lasten en baten het begrotingssaldo als volgt geanalyseerd worden. Bedragen x € 1.000 2022 2023 2024 -5.288 -2.099 -565 6.584 2.629 1.197 1.296 530 632 -142 -145 -145 1.154 385 487

Saldo lasten en baten "voor bestemming" Toevoegingen en onttrekkingen reserves Begrotingssaldo "na bestemming" (A) Waarvan saldo incidentele lasten en baten (B) Structureel begrotingssaldo (A - B)

Wanneer het begrotingssaldo van € 1.296.000 in 2022 aflopend tot € 1.039.000 in 2025 gecorrigeerd wordt voor de geïnventariseerde incidentele lasten en baten ad - € 142.000 in 2022 aflopend tot € 145.000 in 2025, dan resteert voor de jaren 2022 en verder een positief structureel begrotingssaldo. De begroting 2022 - 2025 is dus niet alleen sluitend (zie regel "Begrotingssaldo na bestemming"), maar ook materieel sluitend (zie regel "Structureel begrotingssaldo"). Voor een nader uiteenzetting wordt verwezen naar het onderdeel Incidentele lasten en baten in het hoofdstuk Financiële begroting.

- 27 -

2025 697 342 1.039 -145 894

Ontwikkelingen en doorkijkje naar 2025 Effecten coronacrisis Hoewel de effecten van de coronacrisis her en der in onze samenleving nog onverminderd voelbaar zijn, laat de economie gelukkig weer groei zien. Zo voorspelt het Centraal Planbureau voor 2021 4% en voor 2022 3% economische groei. Het is dan ook de hoop dat met de toenemende vaccinatiegraad onze economie weer de weg naar boven heeft gevonden. Het Rijk is in dit verband dan ook van plan om medio oktober 2021 het (merendeel) van het coronasteunpakket af te bouwen. Desalniettemin zullen we de vinger aan de pols houden en de raad periodiek informeren over de ontwikkelingen en effecten dit we op dit vlak constateren. Indien nodig zullen ook aanvullende voorstellen gedaan worden om een beroep te doen op de reserve Coronamaatregelen. Gemeentelijke financiën De Nederlandse gemeenten hebben frequent aan de bel getrokken bij het Rijk over de verslechterende situatie op het gebied van de gemeentelijke financiën. Het ging daarbij vooral om de omvang en frequenties van de fluctuaties van het Gemeentefonds, de decentralisatie van rijkstaken naar lokale overheden waarbij er te weinig budget mee kwam (met name op het gebied van de jeugdzorg), nadelige financiële effecten van rijksbeleid (bijvoorbeeld de invoering van het abonnementstarief bij de Wmo) en de effecten van de coronacrisis.

Dit heeft gelukkig voor 2021 en 2022 geleid tot de toezegging vanuit het Rijk om extra gelden beschikbaar te stellen voor met name de jeugdzorg. Uit de arbitrage met betrekking tot het Sociaal Domein is gekomen dat ook voor de komende jaren gemeenten meer geld nodig hebben om hun taken te kunnen vervullen. Overleg tussen Rijk, IPO en VNG heeft er toe geleid dan gemeenten meerjarig 75% van deze benodigde extra middelen mogen ramen in hun meerjarenbegroting 2023 en verder. Daarnaast staat nog steeds de herverdeling van het Gemeentefonds voor 2023 op de planning. Op basis van het meest recente voorstel op dit vlak heeft dit voor Nissewaard een nadelig structureel effect van circa - € 2,1 miljoen. Gemeenten hebben bij het Rijk ook aangegeven dat gezien hun financiële situatie een herverdelingsoperatie eigenlijk alleen aan de orde kan zijn wanneer de 'koek' (het Gemeentefonds) groter wordt. In Den Haag wordt in dit verband ook gesproken over het opschorten/dan wel (gedeeltelijk) laten vervallen van de opschalingskorting voor gemeenten. Deze korting bedraagt voor Nissewaard cumulatief circa - € 5 miljoen structureel. De korting voor de jaren t/m 2025 is overigens reeds verwerkt in de begrotingscijfers. Gemeenten zullen echter nog geduld moeten hebben tot er een nieuw kabinet gevormd is voordat duidelijk wordt hoe een en ander meerjarig zal uitpakken.

Ontwikkeling afvalstoffenheffing Met ingang van 2022 vervalt de compensatie voor het heffen van de precariobelasting. De korting die onze inwoners in dit verband op hun aanslag zien, komt daarmee te vervallen. Voor onze inwoners zal dit echter per saldo budgettair neutraal verlopen. Stedin hoeft immers de precariobelasting niet meer te betalen waardoor zij deze ook niet meer hoeft door te belasten aan onze inwoners. Net als vorig jaar bestaat echter ook voor 2022 de kans dat de kosten voor afvalverwerking verder zullen stijgen wat direct invloed heeft op de hoogte van de afvalstoffenheffing. Dit maakt dat een winstwaarschuwing over een hogere afvalstoffenheffing voor 2022 op z'n plaats is. De komende tijd zal bekeken worden in hoeverre een stijging van de afvalstoffenheffing gedempt kan worden. Bij de behandeling van de belastingverordeningen 2022 zal hier nader over geadviseerd worden. Nissewaard naar 2040 (Nn2040) Een andere belangrijke ontwikkeling betreft het project Nissewaard naar 2040 (Nn2040). Nissewaard heeft als voormalige groeikern te maken met een aantal grote opgaven van sociaal economische, maatschappelijke en ruimtelijke aard: een omvangrijke herstructurering van de verouderde woningvoorraad, een onbalans in het woningaanbod en bevolkingssamenstelling. - 28 -

Verder zullen de komende jaren ook zaken als onderwijshuisvesting, bereikbaarheid, duurzaamheid en klimaatadaptatie belangrijke (ruimtelijke) aandachtsgebieden zijn. Tegelijkertijd zijn er ook kansen, zoals de grote woningbouwopgave in heel Zuid-Holland die wellicht voor een deel in Nissewaard zou kunnen landen, de onderzoeken naar een robuuste ontsluiting op het grote wegennet voor Nissewaard en heel Voorne-Putten en de zoektocht naar strategische oplossingen voor de retailopgave in het centrum van Nissewaard, duurzaamheid en nieuwe economie. Om deze opgaven het hoofd te bieden loopt momenteel het project Nissewaard naar 2040 met als doel om te zorgen voor een aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon/werkgemeente in 2040.

- 29 -

Financiële positie Structurele begrotingsruimte Rekeninghoudende met de bij het Financieel perspectief aangegeven mutaties, sluit de begroting 2022 – 2025 met een positief saldo van € 1.296.000 in 2022 aflopend tot € 1.039.000 in 2025. Voorgesteld wordt dan ook om de saldi voor de jaren 2022 – 2025 vooralsnog in de begroting aan te houden als beschikbare ruimte.

2022 1.296 -1.296 0

Saldi 2022 – 2025 Parkeren op stelpost Begrotingssaldo Saldo

Bedragen x € 1.000 “-” = nadelig 2023 2024 2025 530 632 1.039 -530 -632 -1.039 0 0 0

Weerstandsvermogen en risico's Uit de risico-inventarisatie blijkt dat de gemeente voor een totaalbedrag van € 69,5 miljoen aan risico's loopt. Uitgaande van de toegepaste risicosimulatie (hoe groot is de kans dat de risico's zich voordoen en wat is dan de financiële impact) bedraagt het benodigde weerstandsvermogen € 16,8 miljoen. Het beschikbare weerstandsvermogen bedraagt € 65,4 miljoen. Uitgaande van een beschikbaar weerstandsvermogen van € 65,4 miljoen en een benodigd weerstandsvermogen van € 16,8 miljoen bedraagt de weerstandsratio 3,89 (uitstekend). In de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheer is een nadere uiteenzetting van het gemeentelijke risicoprofiel terug te vinden.

Eigen vermogen en schuldpositie Algemene reserve De belangrijkste component van het eigen vermogen betreft de Algemene reserve. De stand van de Algemene reserve in deze begroting 2022 - 2025 is per 1 januari 2022 geraamd op € 64,97 miljoen.

Samenvatting geprognosticeerde balans per 1-1-2022 De balans geeft het overzicht weer van de bezittingen van de gemeente (activa) en de wijze waarop deze betaald/gefinancierd (passiva) zijn. In de onderstaande tabellen is weergegeven hoe deze in hoofdlijnen naar verwachting per 1 januari 2022 zijn opgebouwd.

Activa € 398 miljoen (bezittingen) Bedragen x € 1.000

- 30 -

Uitgezette geldleningen: gelden die de gemeente heeft uitgeleend Materiële vast activa: investeringen die de gemeente gedaan heeft, bijvoorbeeld gebouwen, wegen, rioolstelsel, e.d. Vlottende activa: dit betreft voornamelijk voorraden gronden m.b.t. de grondexploitaties.

Passiva € 398 miljoen (‘financiering’ bezittingen) Bedragen x € 1.000

Algemene reserve en Bestemmingsreserves: het eigen vermogen van de gemeente Voorzieningen: Schulden: Financieringstekort:

dit zijn apart gezette gelden voor verwachte uitgaven, bijvoorbeeld voor riolering door de gemeente afgesloten leningen (vreemd vermogen) het bedrag waarvoor de gemeente verwacht nog leningen af te moeten sluiten leningen

- 31 -

De activa (gemeentelijke bezittingen) zijn voor het grootste gedeelte gefinancierd met vreemd vermogen (schulden). De gemeente financiert volgens de integrale methode; de opgenomen gelden zijn niet één op één gerelateerd aan bepaalde activa. Wel zijn sommige leningen gekoppeld aan bepaalde uitgezette gelden, dit is echter zeer beperkt. In de grafiek passiva is te zien dat de gemeente haar bezit voor het overgrote deel financiert met aangetrokken leningen (schulden). Op zich is dit gebruikelijk; wanneer je een huis (bezit) koopt financier je dit vaak ook via een hypotheek (schuld). Het is wel van belang om in de gaten te blijven houden wat de omvang van de schulden zijn in relatie tot het eigen vermogen (de reserves).

Ratio's De hoeveelheid schuld in verhouding tot het eigen vermogen mag niet te ver oplopen omdat dat (op termijn) zou kunnen leiden tot problemen met de rentebetalingen en aflossingen. Een indicator daarvoor is de solvabiliteitsratio. Dit is de verhouding tussen het eigen vermogen (reserves) en de overige financieringsmiddelen. In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe deze ratio zich de komende jaren naar verwachting zal ontwikkelen.

Solvabiliteitsratio

De solvabiliteit van Nissewaard is met de ontvangst van de verkoopopbrengst van de Eneco aandelen sterk verbeterd. Hoewel de prognose is dat deze de komende jaren wat terugloopt, blijft de solvabiliteit meerjarige boven de 20%. Hiermee zit Nissewaard boven de norm volgens de landelijke signaleringswaarde van 20%. Nissewaard bevindt zich hiermee in categorie B Middel risico. In dit verband is het interessant om te bekijken hoe de schulden zich de komende jaren ontwikkelen. Dit is in de onderstaande tabel weergegeven.

- 32 -

Schuldontwikkeling

In de grafiek is de netto schuldquote gecorrigeerd voor alle (doorgeleende) leningen te lezen. De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de eigen gemeentelijke schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft zodoende een indicatie in welke mate de rentelasten en aflossingen op de exploitatie drukken. Uit de bovenstaande grafiek blijkt dat de schulden als gevolg van de verkoopopbrengst van de Eneco gelden ruim onder de 130% blijven. Met een meerjarige schuldquote van ca 83% blijft Nissewaard ruim onder het maximum (plafond) schuldquote van 130%. Nissewaard valt daarmee in categorie A Laag risico.

- 33 -

Begroting in één oogopslag

- 34 -

College van B&W

College van B&W: wethouder Jan Willem Mijnans, wethouder Igor Bal, gemeentesecretaris Marc Weerts, burgemeester Foort van Oosten, wethouder Wouter Struijk, wethouder Martijn Hamerslag, wethouder Léon Soeterboek.

- 35 -

Burgemeester Van Oosten Burgemeester Van Oosten is verantwoordelijk voor de openbare orde en integrale veiligheid, personeel en organisatie en wettelijke taken.

Wethouder Hamerslag Martijn Hamerslag (ONS Nissewaard) is verantwoordelijk voor financiën, grondzaken, overheidsbedrijven, accommodaties, parkeren, sport, toerisme en recreatie. Wethouder Hamerslag is eerste locoburgemeester.

- 36 -

Wethouder Mijnans Jan Willem Mijnans (ONS Nissewaard) is verantwoordelijk voor beheer openbare ruimte, wonen, Nn2040, wijk- en kerngerichte aanpak (waaronder wijkveiligheid). Wethouder Mijnans is tweede locoburgemeester.

Wethouder Struijk Wouter Struijk (PvdA) is verantwoordelijk voor jeugd, onderwijs, armoedebeleid, volksgezondheid, emancipatie, dienstverlening en ICT. Wethouder Struijk is derde locoburgemeester.

- 37 -

Wethouder Bal Igor Bal (VVD) is verantwoordelijk voor ruimtelijke ontwikkeling en duurzaamheid, verkeer en vervoer, werk en inkomen, dierenwelzijn en agrarische zaken. Wethouder Bal is vierde locoburgemeester.

Wethouder Soeterboek Léon Soeterboek (ONS Nissewaard) is verantwoordelijk voor zorg, welzijn, cultuur, economische zaken en evenementen. Wethouder Soeterboek is vijfde locoburgemeester.

- 38 -

Programma's

- 39 -

Programma Bestuur en dienstverlening Kernboodschap Bestuur en dienstverlening De gemeente Nissewaard wil dat de inwoners zich thuis voelen in deze gemeente. Een plek waar men zich prettig en veilig voelt, kan ontspannen, waar men tot rust komt, waar ruimte is voor ontmoeting en het schoon, heel en veilig is. Een thuishaven van een wereldhaven. Het huidige college wil dit te bereiken door de prioriteit op het daadwerkelijk realiseren hiervan. Daarvoor geldt: handen uit de mouwen en doen. De inwoner kan zien en merken dat het om hem gaat. Samenwerken op basis van gelijkwaardigheid met onze inwoners en partners. Er is daarbij ruimte voor initiatieven die bijdragen aan het collectief belang. De gemeente, informeert, faciliteert en neemt daar waar nodig neemt belemmeringen weg wanneer dat kan en nodig is. Onze dienstverlening sluit aan bij de behoefte van de inwoners. We zijn bereikbaar en vragen handelen we vriendelijk, snel en correct af.

Wat mag het programma kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

5.357

6.148

5.818

5.733

6.220

6.117

Baten

-1.033

-971

-1.008

-932

-1.816

-1.643

Saldo lasten en baten

4.324

5.177

4.811

4.802

4.403

4.475

Mutaties reserves

-48

-170

-56

0

0

0

Totaal programma

4.276

5.007

4.754

4.802

4.403

4.475

Thema Bestuur Wij willen samen met onze inwoners en partners de gemeente Nissewaard verder vormen en ontwikkelen. Dit vraagt een goed werkende lokale democratie, met een bestuur dat verbindt en een gemeentelijke organisatie die inspeelt op veranderende omstandigheden, kansen pakt en bedreigingen het hoofd weet te bieden, maar ook goed geïnformeerde en betrokken inwoners.

Wat willen we bereiken?      

Inwoners die zich thuis voelen in deze gemeente Inwoners een plek bieden waar men zich prettig en veilig voelt, kan ontspannen, waar men tot rust komt, waar ruimte is voor ontmoeting en het schoon, heel en veilig is. Betrokken inwoners, ondernemers en overige partners bij het ontwikkelen van gemeentelijk beleid en de uitvoering daarvan. Een goed functionerende en toegankelijke lokale democratie. Een wendbare, weerbare en toegankelijke gemeentelijke organisatie. Intergemeentelijke samenwerking die geografisch logisch en in het belang van Nissewaard is.

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.

Wat gaan we daarvoor doen? 

We voeren onze (wettelijke) taken uit op het gebied van onder meer ondersteuning van gemeenteraad en commissies, kern- en wijkgericht werken en informatievoorziening via onder andere de website en social media.

- 40 -

    



We staan open voor initiatieven vanuit de samenleving en willen inwoners graag betrekken bij beleidsontwikkeling en besluitvorming vanuit het vastgestelde kader. Wij zoeken (naast de gemeenten op Voorne-Putten) gemeenten op voor samenwerking die door een vergelijkbaar belang natuurlijke partners zijn. We geven verder vorm aan de regionale samenwerken van de Zuid-Hollandase Delta. Wij verbeteren de kwaliteit van gemeentelijke data en vergroten het gebruik van data als ondersteuning bij (beleids)keuzes. We richten ons op participatie door onze jongere inwoners. We betrekken de kindergemeenteraad en het jongerenpanel waar mogelijk bij het maken van (beleids)keuzes. Na evaluatie van de open stad pilot 'young Nissewaard' (2021) kijken we of en hoe we dit platform een structurele rol kunnen geven bij inwoner- en specifiek jongerenparticipatie. Om jongeren een stem te geven, werken we samen met partners als JOZ en het onderwijs. We blijven werken aan goede en snelle dienstverlening en de uitbreiding van onze digitale dienstverlening.

Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

3.490

3.366

3.361

3.360

3.358

3.355

Baten

-124

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

3.366

3.366

3.361

3.360

3.358

3.355

0

0

0

0

0

0

3.366

3.366

3.361

3.360

3.358

3.355

Mutaties reserves Totaal thema

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen zijn op dit thema geen bijzonderheden te melden.

Portefeuillehouder(s) 

Burgemeester Van Oosten

Commissie 

Commissie Bestuur

Verbonden partijen 

Streekarchief Voorne-Putten

Relevante documenten op themaniveau   

Verordening raadscommissies Nissewaard 2018 Ontwerpbegroting Streekarchief Voorne-Putten 2019 Reglement van orde gemeenteraad Nissewaard 2018

- 41 -

Thema Burgerzaken Bij het verder verbeteren van de adreskwaliteit van de basisregistratie personen (BRP) hebben de gemeenten een primaire rol als beheerder van de BRP. Binnen die taak valt ook het opsporen en voorkomen van identiteits- en adresfraude. Een integrale aanpak is hierbij het uitgangspunt. Daarnaast bieden we de dienstverlening bij Burgerzaken steeds meer digitaal aan. Persoonlijk contact met de gemeente blijft een optie wanneer een digitale aanvraag niet mogelijk is.

Wat willen we bereiken?   

Verbetering adreskwaliteit BRP. Adequate opsporing van identiteits- en adresfraude en samenwerking met ketenpartners. Doorontwikkeling digitale dienstverlening Burgerzaken.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting

Bron

Waardering dienstverlening Burgerzaken

Betreft de fysieke balies in de centrale hal van het stadhuis

Diverse bronnen

Zelfevaluatie BRP

Jaarlijkse audit op uitvoering werkprocessen en (informatie)bev eiliging Score >90%= voldoende Score >95%= goed

Rijksdienst voor Identiteitsg egevens

Zelfevaluatie Reisdocumenten

Realisatie 2020

Begroting 2021

Streefwaarde 2022

Er is onderzoek gedaan naar een tool waarmee de klanttevredenheid gemeten kan worden. Omdat het een nieuwe werkwijze betreft voor 2021 is de streefwaarde aangepast.

7,0

7,0

96,6%

91,0%

92,5%

99,1%

97,5%

97,5%

Wat gaan we daarvoor doen? Verbetering kwaliteit basisregistratie personen (correcte registratie inwoners Nissewaard)  Gedegen adresonderzoeken naar de juiste woonadressen van inwoners op basis van signalen en indicatoren.  Toepassen Regeling bestuurlijke boete bij niet naleving verplichting tot (verhuis)aangifte.  Structurele controle van de lijst met administratief leegstaande woningen.  Opleiden van medewerkers. Adequate opsporing van identiteits- en adresfraude en samenwerking met ketenpartners  Document- en identiteitscontrole bij baliecontacten intensiveren.  Adequate adrescontroles en huisbezoek op basis van signalen en indicatoren.  Samenwerking met ketenpartners uitbreiden, in- en extern.  Toepassen integraal handhavingsplan. - 42 -



Uitvoering Opleidingsplan medewerkers Burgerzaken.

Doorontwikkeling digitale dienstverlening Burgerzaken  Meer producten 24/7 digitaal beschikbaar.  Achterliggende processen zijn zoveel als mogelijk digitaal ingericht.

Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

1.597

2.540

2.214

2.129

2.618

2.519

Baten

-908

-971

-1.008

-932

-1.816

-1.643

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

688

1.569

1.206

1.198

802

876

Mutaties reserves

60

-170

-56

0

0

0

Totaal thema

748

1.399

1.150

1.198

802

876

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen toe.  De cijfers van de omzet documenten (reisdocumenten en rijbewijzen) zijn aangepast op basis van de meest recente prognoses. Dat geldt uiteraard voor de gemeentelijke leges (de baten) én de afdracht van de Rijksleges (de lasten). In 2024 is de zogenaamde paspoortdip (verlenging van de geldigheidsduur naar 10 jaar in 2014) voorbij. In 2024 wordt dus weer een toename verwacht in de aanvragen paspoorten. Vanaf 2024 starten de vijf ""vette"" jaren, daarna wordt weer een daling verwacht. Een goede prognose is nu nog moeilijk te maken. Hoe verder in de tijd hoe lastiger het is om een juiste prognose te maken. De aantallen zijn namelijk ook afhankelijk van verhuismutaties, vermissingen van documenten en de daadwerkelijke aanvraag (eveneens afhankelijk van economische ontwikkeling).  In de begroting 2022-2025 is rekening gehouden met jaarlijks één verkiezing. Het budget voor verkiezingen in de begroting 2021 is incidenteel ruim € 200.000 hoger als gevolg van de corona maatregelen.  Binnen dit thema wordt ingezet op doorontwikkeling van de digitale dienstverlening en slimme inzet van ICT toepassingen. De financiële gevolgen vanuit het project "De Toekomst van Burgerzaken" zijn in dit thema verwerkt in de begroting.

De mutaties in de reserve in dit thema hebben eveneens betrekking op dit project.

Portefeuillehouder(s) 

Burgemeester Van Oosten

Commissie 

Commissie Bestuur

Verbonden partijen 

Syntrophos

Relevante documenten op themaniveau - 43 -



Reglement burgerlijke stand



Verordening BRP

Thema Dienstverlening Wij bieden onze inwoners moderne, snelle en klantvriendelijke dienstverlening. Door te monitoren wat onze inwoners willen, kunnen we onze dienstverlening verder verbeteren en vernieuwen. We bieden onze dienstverlening zoveel mogelijk digitaal aan, maar persoonlijk contact blijft uiteraard mogelijk.

Wat willen we bereiken?    

Inwoners kunnen meer zaken digitaal met de gemeente regelen (digitaal aanvragen en de voortgang van een aanvraag inzien). De kwaliteit van onze dienstverlening is hoog en afgestemd op de behoeften van onze inwoners. Vragen worden zoveel mogelijk in het eerste contact afgehandeld. Producten worden snel geleverd.

Beleidsindicatoren In het tweede halfjaar van 2021 zullen wij, na een periode van proefdraaien, een aantal servicenormen vaststellen. De concept servicenormen bevatten de volgende indicatoren: Website - Bij alle producten of diensten vermelden wij de maximale afhandeltermijn. Telefoon - Als wij uw vraag niet direct kunnen beantwoorden, dan nemen wij binnen 2 werkdagen contact met u op. Balie -

Wij helpen u uiterlijk binnen 10 minuten na het tijdstip van uw afspraak.

Sociale media tijdens kantooruren - Wij reageren op vragen binnen 4 uur, binnen werktijden. Indien wij uw vraag niet kunnen beantwoorden sturen wij u een bericht met de termijn waarbinnen u het antwoord kunt verwachten. Melding openbare ruimte - Wij handelen binnen 10 werkdagen uw melding af. Indien dit niet lukt sturen wij u een update over uw melding of nemen telefonisch contact op. Bezwaarschriften/Klachten - Wij behandelen uw bezwaar of klacht binnen de wettelijke afhandeltermijn van 6 weken, tenzij anders is aangegeven.

Wat gaan we daarvoor doen? 

We zetten in op implementatie en doorontwikkeling van de vijf pijlers van de visie Dienstverlening: - 44 -

  

o onze dienstverlening draait om mensen; o digitaal waar het kan; o met ons is het eenvoudig zaken doen; o onze dienstverlening is snel en goed; o we werken als één organisatie. In 2022 wordt de overstap gemaakt naar een ander zaaksysteem en krijgen digitale toegankelijkheid, openbaarheid en privacy de volle aandacht. We pakken door op kwaliteitsverbetering via alle dienstverleningskanalen: efficiënt en transparant, snelle & duidelijke service- en productkwaliteit, bereikbaarheid en beschikbaarheid van de kanalen, alsmede klanttevredenheidsmetingen. We bieden dienstverlening waarop inwoners ons kunnen aanspreken. We sturen op de servicenormen en meten we onze beloften over onze dienstverlening aan inwoners, klanten en ondernemers en brengen verslag uit op de website.

Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

270

242

244

244

243

243

Baten

0

0

0

0

0

0

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

270

242

244

244

243

243

Mutaties reserves

-107

0

0

0

0

0

Totaal thema

162

242

244

244

243

243

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen zijn op dit thema geen bijzonderheden te melden.

Portefeuillehouder(s) 

Wethouder Struijk

Commissie 

Commissie Bestuur

Verbonden partijen 

Niet van toepassing.

Relevante documenten op themaniveau 

Dienstverleningsconcept 2014-2018 (de uitgangspunten van het Dienstverleningsconcept zijn nog steeds actueel, is informeel verlengd).

Interbestuurlijk programma Hoe levert dit programma een bijdrage aan het IBP?

- 45 -

Maatschappelijke opgaven zoals de energietransitie, bouwen van nieuwe woningen of de aanpak van schulden vragen om goede samenwerking van alle overheden. Het Interbestuurlijk Programma (IBP) wil die samenwerking verbeteren. Rijk, gemeenten, provincies en waterschappen werken samen in een Interbestuurlijk Programma (IBP). Het belangrijkste doel is een optimale samenwerking tussen de overheden zodat er rond belangrijke maatschappelijke opgaven een meer gezamenlijke aanpak tot stand komt. Voor het programma Bestuur en Dienstverlening is de opgave 'Goed openbaar bestuur in een veranderende samenleving' relevant Doel is op lokaal niveau opgaven krachtig te kunnen oppakken, waarvoor een weerbaar bestuur en een sterke lokale democratie noodzakelijk zijn. Onderdelen waaraan wordt gewerkt zijn:  Eén overheid: stimuleren van vernieuwende samenwerking tussen overheden in proeftuinen, actualiseren van de code interbestuurlijke verhoudingen, vernieuwing van het interbestuurlijk en financieel toezicht.  Democratische overheid: in 2018 een actieprogramma versterking lokale democratie en bestuur gereed, aanvullend op de Interbestuurlijke Toekomstagenda Ondermijning concrete afspraken maken over de informatiepositie van gemeenten, inzet op specifieke gebieden, en investeringen in de weerbaarheid van bestuur in het kader van tegengaan van ondermijning.

 iOverheid: opstellen van een Code Goed Digitaal Openbaar Bestuur. Het IBP hangt samen met de gemeentelijke doelen op het gebied van een goed functionerende en toegankelijke lokale democratie, intergemeentelijke samenwerking en het vergroten van de digitale dienstverlening aan inwoners en organisaties.

Relevante documenten op programmaniveau  Coalitieakkoord Nissewaard 'Samen voor elkaar!'  Interbestuurlijk programma: programmastart IBP Zie thema's voor specifieke documenten op themaniveau.

- 46 -

Programma Schoon, heel en veilig Kernboodschap Schoon, heel en veilig We willen dat onze inwoners zich thuis voelen in onze gemeente. Nissewaard is een plek waar je lekker kunt wonen, werken en leven. Aan de basis hiervan staat een prettige leefomgeving. Een leefomgeving waar je veilig bent op straat en in de gebouwen. Een plek waar het opgeruimd is en waar het er groen en netjes uitziet. Kortom, Nissewaard is een plek waar je je thuis voelt.

Wat mag het programma kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

69.037

76.206

73.547

72.368

71.130

71.063

Baten

-29.523

-28.222

-30.749

-30.599

-30.274

-30.145

Saldo lasten en baten

39.514

47.984

42.799

41.769

40.856

40.918

Mutaties reserves

2.054

-5.751

-3.734

-1.442

-512

-77

Totaal programma

41.568

42.233

39.064

40.328

40.344

40.841

Thema Openbare orde & veiligheid Veiligheid is één van de primaire taken van de overheid en kan worden gezien als een basisvoorwaarde voor het behoud van een prettig woon-, verblijf- en werkklimaat. Veiligheid is een voorwaarde voor een vitale stad. Het waarborgen van veiligheid en leefbaarheid zijn hierbij belangrijke speerpunten. De uitwerking van deze speerpunten vindt plaats in een aantal kaderstellende nota's, waaronder de kadernota Nissewaard Veilig! 2019 - 2023.

Wat willen we bereiken?     

Veilige wijken en kernen, waar inwoners zich veilig voelen. Onze samenleving is zoveel mogelijk gevrijwaard van georganiseerde criminaliteit en ondermijning. Zo min mogelijk High Impact Crimes (woninginbraken, straatroven en overvallen). Ouderen voelen zich weerbaar en veilig in hun huis en omgeving. Adequaat optreden bij rampen en crises en zo snel mogelijke terugkeer naar de normale situatie.

Beleidsindicatoren Indicator

Toelichting

Bron

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren van 12 17 jaar

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners Aantal per 1.000 inwoners

Diefstallen uit woningen Vernielingen en beschadigingen in de openbare ruimte

Realisati e 2020

Begroting 2021

Streefwaarde 2022

Bureau Halt

50

< 90

< 90

Politiedata/CBS

1,4

< 1,4

< 1,4

Politiedata/CBS

2,4

< 2,4

< 2,4

Politiedata

5,1

<5

<5

- 47 -

Geweldsmisdrijven

Per 1.000 inwoners In Nissewaard

CBS

6,5

<6

<6

CBS

41

< 25

< 25

Openbare orde en veiligheid

Percentage dat zich wel eens onveilig voelt in de eigen buurt

Nissewaard Peiling

21,5%

<25%

< 25%

Openbare orde en veiligheid

Rapportcijfer veiligheidsgevoel

Nissewaard Peiling

6,4

7,5

7,5

Openbare orde en veiligheid

Meldingen van bewoners over overlast jeugd

Gezamenlijk veiligheidsbeeld Regio Rotterdam

749

< 300

< 500

Overvallen en straatroven

Zie voor meer op data.politie.nl (link)

Wat gaan we daarvoor doen?      

  

Wij voeren onze reguliere (wettelijke) taken uit op het gebied van handhaving van de openbare orde en veiligheid; Verder nemen wij actief deel aan de veiligheidsregio en we trainen en oefenen onze crisisorganisatie om onze gemeentelijke taken uit te voeren bij rampen en crisis; Wij voeren een lik-op-stuk-beleid en pakken ondermijning en georganiseerde criminaliteit aan. Dit doen we samen met onze ketenpartners, zoals politie, het RIEC en woningbouwcorporaties. Het Programma Ondermijning is leidend in de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Dit is continu in ontwikkeling. De succesvolle aanpak Woonoverlast en het bijbehorende actieprogramma krijgt een vervolg en wordt integraal met het team samengewerkt. De focus bij High Impact Crimes blijft onverminderd net als in voorgaande jaren liggen op aanpak van woninginbraken. Hoewel door de coronapandemie minder woninginbraken zijn, blijft waakzaam zijn en waar nodig samen met partners (waaronder de politie) bewoners alert te maken. Wij ondersteunen ouderen bij het zich weerbaar maken in hun omgeving. Dit doen wij in samenwerking met onze partners, zoals brandweer en politie (veilige woning) en zorgpartners (sociale en fysieke weerbaarheid). We zetten in op data-sturing om onze aanpak op ondermijning te verbeteren en het verder ontwikkelen van ons systeem.

Met de aanpak jeugdoverlast gaan we de jeugd binnen de gemeente Nissewaard meer in beeld brengen. Dit door de lokale samenwerking een doorontwikkeling van het JOO (Jongeren Overlast Overleg). Er komt daarnaast een verdere uitwerking van het actieplan wapens en jongeren.

- 48 -

Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

7.969

8.808

8.437

9.296

8.339

8.295

Baten

-27

-25

-49

-49

-49

-49

7.942

8.783

8.388

9.247

8.290

8.246

-84

-42

0

-930

0

0

7.858

8.741

8.388

8.317

8.290

8.246

"-" = voordeel

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves) Mutaties reserves Totaal thema

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen toe. Lasten  De bijdrage aan de Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond (VRR) stijgt in 2023 eenmalig met Euro 930.000 in verband met kosten FLO (functioneel leeftijdsontslag) overgangsrecht. Dekking vindt plaats uit de algemene reserve en de besluitvorming hierover heeft plaatsgevonden n de PPN 2021.  Door de actualisering van het inwoneraantal en de toegestane indexatie stijgt de bijdrage aan de VRR met € 89.000.  Ten opzichte van 2021 is er sprake van € 156.000 lagere kosten toezicht door BOA's in verband met Corona. Reserves  In 2023 is er een hogere onttrekking aan de algemene reserve van € 930.000 in verband met de nabetaling aan de Veiligheidsregio voor de Afdracht FLO (Functioneel Leeftijdsontslag)

Portefeuillehouder(s)  

Burgemeester Van Oosten Wethouder Mijnans

Commissie 

Commissie Bestuur

Verbonden partijen 

Veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond

Relevante documenten op themaniveau 



Crisisbeheersing o Beleidsplan VRR 2018-2022 o Regionaal Risicoprofiel VRR 2020-2024 o Regionaal Crisisplan VRR 2020-2024 Openbare orde en veiligheid o Integraal Handhavingsbeleid Fysieke Leefomgeving o Algemeen Plaatselijke Verordening Nissewaard - 49 -

o o o o o

13b Beleidsregels Opiumwet Coalitieakkoord programma ondermijning Interbestuurlijk Programma Nissewaard Veilig 2019-2023

Thema Beheer openbare ruimte De openbare ruimte is het visitekaartje van Nissewaard. Ze vormt de publieke verblijfs- en ontmoetingsplek, bepaalt de leef- en werkomgeving en draagt bij aan de algemene gezondheid en sociale veiligheid. Nissewaard is een voormalige groeikern die de komende jaren volop investeert in de grote vervangingsopgave van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte.

Wat willen we bereiken?    

Op basis van beheer- en uitvoeringsplannen juiste keuzes maken voor onderhoud en vervanging van onze kapitaalgoederen. De eerste stappen naar integraal (gebiedsgericht) werken zijn gezet. Maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie indien mogelijk toepassen in de openbare ruimte. Inwoners, ondernemers en overige partners in de kernen en wijken van Nissewaard vroegtijdig en actief betrekken bij werken in de openbare ruimte. Doorgaan met het verbeteren van afvalscheiding om hergebruik van schaarse grondstoffen mogelijk te maken en verbranden van afval te minimaliseren.

Beleidsindicatoren Indicator Toelichting

Bron

Realisatie 2020

Begroting 2021

Streefwaarde 2022

Voldoende

Voldoende

Voldoende

185

200

200

Vitale leefomgeving

Waardering openbare ruimte

Lemon

Omvang huishoudelijk restafval

Kg per inwoner

CBS

Betreft niet gescheiden ingezameld huishoudelijk afval.

Wat gaan we daarvoor doen?   

 

De werken en projecten in het uitvoeringsplan beheer openbare ruimte 2020-204 integraal voorbereiden en uitvoeren. Actualiseren van het beleidskader Integraal beheer openbare ruimte (IBOR). Bij werken en projecten van groot onderhoud en vervanging maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie indien mogelijk toepassen.  De vervanging van de openbare verlichting vindt plaats met LED; Meer inzetten van (social) media met heldere uitleg wat we doen en waarom we dit doen. Ontwikkelen van digitale mogelijkheden voor het betrekken van bewoners bij inloopavonden. - 50 -



Doorgaan met het omgekeerd inzamelen van afval.

Wat mag het thema kosten? Bedragen x € 1.000 "-" = voordeel

Rekening 2020

Begroting 2021

Begroting 2022

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Lasten

36.797

44.941

42.972

41.738

41.433

41.219

Baten

-19.315

-20.850

-22.791

-22.603

-22.278

-22.149

Totaal saldo van baten en lasten (excl. mutaties reserves)

17.482

24.091

20.181

19.135

19.156

19.069

474

-4.294

-1.482

-447

-447

-12

17.956

19.797

18.699

18.688

18.709

19.057

Mutaties reserves Totaal thema

Financiële toelichting Naast de loon- en prijsstijging 2022 en de vastgestelde begrotingswijzigingen lichten wij bijgaande financiële verschillen op dit thema toe.  In 2021 zijn budgetten uit opgenomen die zijn overgeheveld uit 2020, waaronder € 148.870 in het kader van het metro-busstation, € 250.000 voor herstelwerkzaamheden als gevolg van uitrol glasvezel, € 136.795 voor meer groen en bomen in het centrum, € 40.235 voor het Krekenplan en € 103.000 voor het wijkuitvoeringsplan. Deze budgetten zijn onttrokken aan de Algemene reserve of de balans.  In 2021 is een bedrag van € 3,4 miljoen opgenomen dat is overgeheveld uit 2020. Dit heeft te maken met het Meerjaren Uitvoeringsplan Beheer dat in de Perspectiefnota 2021 is besloten en waarvan de uitvoering grotendeel in 2021 plaats vindt. Deze budgetten worden onttrokken uit de reserve Beheer.  In 2022 is incidenteel een budget opgenomen voor het groot onderhoud van het viaduct Baljuwplein van € 1.035.000. Dit budget wordt onttrokken uit de reserve Beheer.  In 2022 t/m 2024 is € 285.000 extra budget beschikbaar gesteld in het kader van onderhoud van bossen en parken. Vanaf 2025 is dit extra budget € 80.000. Voor de jaren 2022 t/m 2024 wordt dit budget onttrokken aan de reserve Beheer.  In 2020 is incidenteel € 81.700 opgenomen voor de vervanging van de verzinkbare palen in het stadscentrum ten laste van de reserve Onderhoud.

 In 2021 is incidenteel een bedrag van € 100.000 opgenomen voor de natuurspeeltuin, welke gefinancierd wordt door de NAM.  Ten opzichte van 2021 zijn de kosten voor planmatig onderhoud volkstuinen gedaald met € 135.000. Hiertegenover staat een lagere onttrekking reserve onderhoud gebouwen. (zie thema 0203 Accommodaties en Parkeren).

Portefeuillehouder(s)  

Wethouder Mijnans Wethouder Bal

Commissie 

Commissie Leefomgeving

Verbonden partijen - 51 -



NV Reinis

Relevante documenten op themaniveau 

IBOR

Thema Accommodaties & Parkeren De gemeente Nissewaard beschikt over 252 accommodaties (peildatum 31-12-2020) in de openbare ruimte. Met het vastgoed wordt maatschappelijk rendement bewerkstelligd. Hierbij gaat het om:  Het zo effectief mogelijk vervullen van de verplichte wettelijke taken.  Het huisvesten van de doelgroepen die voortkomen uit de beleidsdoelstellingen.  Het huisvesten van de eigen organisatie.  Het mogelijk maken van maatschappelijk ondernemen, door partijen te verbinden in gezamenlijke huisvesting. Het bezit en het beheer van het vastgoed is dus geen doel op zich. Het integraal beheer gaat zowel om onderhoud aan het gemeentelijke vastgoed, de dienstverlenende rol (facilitair) in de exploitatie van de werkgebouwen, de wijkcentra en de parkeergarages en het hieraan gerelateerde beleid. Het programma Schoon, Heel en Veilig: Accommodaties & Parkeren geeft een omschrijving van de doelstellingen die voortvloeien uit het coalitieakkoord en het interbestuurlijk programma (IBP).

Wat willen we bereiken?       

Verduurzaming alle (gemeentelijke) accommodaties Uitvoering van uitvoeringsplannen accommodaties Gezonde financiële begroting Helder en gebundeld beleid sportaccommodaties Samen aan de slag voor klimaat Kenteken parkeren parkeergarages Mutaties vastgoedportefeuille

Beleidsindicatoren Bij dit thema zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.

Wat gaan we daarvoor doen?  Verduurzaming alle gemeentelijke accommodaties In de vastgestelde duurzaamheidsagenda heeft het college van burgemeester & wethouders en de gemeenteraad de ambitie vastgelegd om voor de gemeentelijke accommodaties tien procent energie te besparen en de energie prestatie advies labels (EPA) met twee stappen te verbeteren, ten opzichte van het huidige label. Hiervoor is in 2019 een verduurzamingsplan gemeentelijke accommodaties opgesteld. Fase 1: verduurzaming van 23 accommodaties is in 2019 vastgesteld, waarna in 2020 de duurzaamheids-maatregelen uit deze fase zijn uitgevoerd. In 2022 gaan we verder aan de slag met fase 2: - Het uitvoeren van energiebesparende maatregelen bij het deel van de vastgoedportefeuille waar in 2021 energiescans hebben plaatsgevonden; - Het ondersteunen en stimuleren van sportverenigingen bij nemen van energiebesparende maatregelen aan de hand van de energiescans. Vanuit de doelstellingen van de Routekaart Duurzaam Voorne-Putten 2040, de Klimaatadaptatiestrategie Voorne-Putten en het Programmaplan Duurzaamheid zijn de belangrijkste uitgangspunten - 52 -