Document · PDF

2e Tussenrapportage 2024

Commissie Sociaal Domein 28 november 2024, gemeente NissewaardBij agendapunt: 2e Tussenrapportage 2024 Nissewaard (de onderwerpen betreffende het beleidsveld van de commissie Sociaal Domein)29.730 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

COLOFON uitgave

het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard

redactie

team Financiën

bezoekadres

telefoon

Raadhuislaan 106 3201 EL Spijkenisse Postbus 25 3200 AA Spijkenisse 14 0181

website e-mail uitgave datum

www.nissewaard.nl gemeente@nissewaard.nl december 2024

postadres

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 1

Inhoudsopgave Voorwoord en Leeswijzer ................................................................................................................... 3 Beleidsmatige samenvatting .............................................................................................................. 5 Financiën Financiële samenvatting................................................................................................................... 15 Financiën onderwerpen ................................................................................................................... 19 Financieel programmaoverzicht ....................................................................................................... 31 Sociaal Domein ................................................................................................................................. 32 Paragrafen Paragraaf Bedrijfsvoering ................................................................................................................. 46 Paragraaf Financiering...................................................................................................................... 48 Bijlagen Bijlage 1 Administratieve correcties .................................................................................................

49 Bijlage 2 Stand Algemene Reserve ................................................................................................... 56 Bijlage 3 Investeringen ..................................................................................................................... 57 Bijlage 4 Overheveling ...................................................................................................................... 67 Bijlage 5 Overzicht reservemutaties................................................................................................. 74

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 2

Voorwoord en Leeswijzer In deze tussenrapportage komen achtereenvolgens aan de orde: • Beleid • Financiën • Sociaal Domein • Paragrafen • Bijlagen In het kort wordt hierna aangegeven, wat u onder bovenstaande zaken kunt verwachten. Beleidsmatige samenvatting In dit hoofdstuk wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het beleid. Daarbij is uitgegaan van de speerpunten van de te realiseren activiteiten. Financiën • Financiële samenvatting De grootste en belangrijkste afwijkingen worden hier gepresenteerd. • Financiële onderwerpen Een cijfermatige presentatie van de resultaten per programma, opgesplitst in lasten, baten en reserves. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van het financiële resultaat en de opbouw hiervan (baten, lasten en reserves) over de programma’s. • Programmaoverzicht Een cijfermatige presentatie van de resultaten per programma, opgesplitst in lasten, baten en reserves. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van het financiële resultaat en de opbouw hiervan (baten, lasten en reserves) over de programma’s. Sociaal Domein In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op: • De afwijkingen binnen het sociaal domein, onderverdeeld naar de zes thema’s. • De gevolgen voor de stelpost en de reserve sociaal domein. • De centrumtaken en het verloop van de stelpost centrumtaken en de reserve centrummiddelen.

Paragrafen • Bedrijfsvoering Hier wordt informatie gegeven over het onderwerp rechtmatigheid en de analyse van de personele lasten (p-lasten). • Financiering Het vermelden van de belangrijkste afwijkingen en/of ontwikkelingen, op het terrein van de financieringsfunctie van de organisatie, die gedurende het jaar hebben plaatsgevonden. Bijlagen De bijlagen betreffen: Bijlage 1: administratieve correcties Bijlage 2: stand algemene reserve Bijlage 3: investeringen

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 3

Bijlage 4: overheveling Bijlage 5: overzicht reservemutaties

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 4

Beleidsmatige samenvatting Inleiding Onderstaand wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang/afwijkingen van de beleidsuitvoering in 2024. Daarbij is uitgegaan van de speerpunten van de te realiseren activiteiten zoals opgenomen in de begroting 2024 (wat gaan we daarvoor doen) en het coalitieakkoord. Bestuur en dienstverlening Organisatieontwikkeling Met de komst van een nieuwe gemeentesecretaris begin 2024 is ruimte en tijd genomen om de organisatieontwikkeling tegen het licht te houden. Hierdoor hebben niet alle thema's die voor 2024 waren bepaald de uitwerking gekregen zoals was beoogd. Zo is in de eerste helft van het jaar beperkt aandacht uitgegaan naar leiderschapsontwikkeling. Op andere thema's, zoals procesgericht werken en externe dienstverlening, is voortgang geboekt. Op dit moment wordt een nieuwe organisatievisie ontwikkeld. Gewerkt wordt aan een herkenbare visie die richting geeft aan de organisatie en die zo concreet mogelijke handvatten geeft aan onze collega's om flexibel, integraal en toekomstgericht te werken. De budgetten voor organisatieontwikkeling die eind 2024 resteren, zullen als overhevelingsvoorstel aangedragen worden om zo in 2025 – op basis van de nieuwe organisatievisie - een stevige impuls te kunnen geven aan de organisatieontwikkeling.

Schoon, heel en veilig Vervangingsopgave In 2024 wordt er gewerkt aan ruim tien grootschalige onderhoudsprojecten waaronder de reconstructie van de buurt Ottersveen in Waterland, de reconstructie van de Vroon in Heenvliet en de Stationsweg in Zuidland. De vervanging van 55 bruggen is in volle gang. In 2024 zullen in totaal 36 bruggen zijn vervangen. Daarnaast vindt de grootschalige vervanging van de openbare verlichting plaats in onder andere Spijkenisse-Noord en de wijk Vogelenzang. Ook is verdergegaan met het vervangen van beschoeiingen in beheer van de gemeente langs particuliere terreinen en het renoveren van speelplekken. Vooraf zijn participatietrajecten doorlopen met direct omwonenden en bij het renoveren van de speelplekken zijn ook de kinderen betrokken die gebruik maken van de speelplekken De huidige omstandigheden in de markt zorgen er wel voor dat toegekende budgetten en investeringskredieten onder druk komen te staan. Bij het vervangen en uitvoeren van groot onderhoud worden maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie standaard toegepast. Denk hierbij aan meer waterbergingscapaciteit, meer bomen en biodiversiteit, het aanbrengen van LED-verlichting in de openbare ruimte en het hergebruiken van grond en bagger.

Kwaliteitsimpuls in de De Akkers, De Hoek en Waterland Goed wonen in leefbare wijken vraagt om het slim combineren van sociale maatregelen en fysieke ingrepen. Wonen, zorg, welzijn, veiligheid en de fysieke leefomgeving zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Dit is immers allemaal voor dezelfde inwoners! Met deze slimme combinaties tussen het fysieke en sociale domein maken we wijken leefbaar. De wijken de Akkers, Waterland en de Hoek krijgen op dit vlak een kwaliteitsimpuls. In 2024 zijn met bewoners, wijkgroepen, scholen en partners uit de wijk wijkatlassen en uitvoeringsplannen opgesteld. Begin 2025 wordt gestart met de uitvoering.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 5

Voor de Akkers geldt op hoofdlijnen: ontwikkeling metrobaan met een verbreed wandelpad onder de metrobaan, graffiti op metrozuilen, hondenspeeltuin, sporten en bewegen voor ouderen, jongeren en kinderen, sportveld nabij de koolzaaddreef en opknappen van speeltuinen rondom de metrobaan de Akkers- Heemraadlaan. Aanpak asfaltplein Dilledonk met meer parkeren, spelen en groen. Verbeteren park Bessengaard en aanpakken Vlindertuin de Kreek. Sociaal wordt verbinding gezocht met de fysieke projecten. Denk aan programmering op nieuwe sportvelden en speelplekken, activeren van High Five straten en inzetten op bewonersinitiatieven. Ontwikkelingen Waterland: vergroenen plein winkelcentrum Vlinderveen, verbeteren park Waterland met o.a. meer ommetjes, honden uitrenveld, fitnesstoestellen voor inwoners, opknappen sportvelden (met programmering) en herkenbaarheid van de wijk. Deze fysieke activiteiten worden gekoppeld met sociale initiatieven in de wijk. En worden bewoners nauw betrokken bij het invullen van de herkenbaarheid van de wijk. Met scholen wordt gekeken naar veilige routes naar school en wensen voor programmering in de wijk. Voor de Hoek zijn in 2023 al meerdere fysieke ingrepen gedaan. Er wordt een visieschets gemaakt op een speelkind – lint door de wijk. Ook worden speeltuinen en sportvelden opgeknapt (met programmering).

Bewonersinitiatieven worden aangepakt op het gebied van vergroening en er wordt gewerkt met bewoners aan herkenbaarheid van de wijk door middel van muurschilderingen en buurtkasten. Accommodaties en parkeren In 2024 wordt invulling gegeven aan de opgave om de gemeentelijke vastgoedportefeuille verder te verduurzamen naar 0% CO2 in 2050. Het project zonnepanelen bij de Brede School aan de Zoetemanring in Zuidland en het verduurzamingsproject aan de M.A. de Ruijterstraat in Spijkenisse sluiten aan bij de ambitie om in 2050 energie neutraal te zijn én het doel om op korte termijn de energielasten voor gemeentelijk vastgoed te verlagen. Dit geldt ook voor het verduurzamingsproject van het Rivièrabad. Om tot een efficiënte inzet van middelen te komen worden in 2024 op pand niveau de mogelijke verduurzamingsmaatregelen afgestemd met de meerjaren onderhoudsplannen. Dit heeft als doel om verduurzamingsmaatregelen op natuurlijke momenten te integreren in het reguliere onderhoud. Het maatschappelijk deel van de vastgoedportefeuille wordt ook in 2024 geoptimaliseerd. Hierbij wordt gekeken hoe de behoefte aan vierkante meters aansluit bij de vastgoedportefeuille. Waar nodig wordt dit opnieuw beoordeeld.

Het optimaliseren van vraag en aanbod van huisvesting moet leiden tot het vergroten van een efficiënte inzet van het beschikbare vastgoed en de daarbij noodzakelijke financiële onderhoudsmiddelen. Hierbij zijn de ontwikkelingen in het kader van het Integraal Huisvestingsplan (IHP) en de visie Nissewaard 2024 van belang om op aan te sluiten. Zo voorziet het IHP in de ontwikkeling van een aantal multifunctionele gebouwen waar naast de schoolfunctie ook ruimte is voor andere functies. De combinatie met verschillende functies in bestaande panden kan dan leiden tot het vrijspelen en afstoten van de veelal oude panden. Voor Parkeerbeheer is in 2024 het digitaal loket gerealiseerd zodat zaken als parkeerabonnementen, ontheffingen, eenvoudiger aangevraagd en afgehandeld kunnen worden. Veiligheid In een veilige gemeente woon je fijn en prettig. De inwoners van Nissewaard zijn volgens het Gezamenlijk Gemeentelijk Veiligheidsbeeld van 2024 meer te spreken over de veiligheid van de woonbuurt dan in 2021; het gemiddelde rapportcijfer is gestegen van een 7,1 naar een 7,4.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 6

Toch kan criminaliteit en overlast voor een onveilig gevoel zorgen. Samen met onze vaste veiligheidspartners wordt er aan een nóg veiliger Nissewaard gewerkt. Bij misstanden treden wij krachtig op en zetten we samen met onze partners bestuursrechtelijke of strafrechtelijke middelen in. Het vastgestelde Integraal Veiligheidsplan 2023-2026 bevat de basis voor de komende vier jaar waarin de gemeente zich inzet voor een veilige woon- en leefomgeving. Onder deze paraplu wordt in 2024 uitvoering gegeven aan het uitvoeringsplan van het integraal veiligheidsplan. Dit is een lerend proces wat opnieuw wordt opgepakt met interne en externe partners waarbij we oog hebben voor de ontwikkelingen in de maatschappij. In 2023 is gestart met een meer strakkere aanpak op overlastgevende/hinderlijke groepen jeugd, maar ook jongeren die het criminele pad opgaan. Dit is in 2024 verder opgepakt met ook een nauwere samenwerking met Hoogvliet (gemeente Rotterdam). In de aanpak van ondermijnende criminaliteit zien wij steeds meer jongeren zich begeven in de drugswereld. Al is het maar als ‘uithaler’ in de haven van Rotterdam. De samenwerking tussen de gemeente (Jeugd BOA’s) en politie is op dit vlak goed. Waar nodig worden bestuurlijke maatregelen ingezet tegen elke vorm van ondermijnende criminaliteit.

Campagnes worden ingezet om ondernemers te wijzen op de gevaren van ondermijning en zij krijgen voorlichting over wat zij daartegen kunnen ondernemen. Sinds dit jaar werken we integraal samen aan casuïstiek op het gebied van Zorg en Veiligheid. Daar waar het gelet op de wet- en regelgeving mogelijk is, stemmen we integraal af om domein overstijgende casuïstiek daadkrachtig op te pakken middels de regietafel Zorg en Veiligheid. Om het hoofd te bieden aan rampen en crises wordt de gemeentelijke crisisorganisatie voortdurend beoefend en getraind om onze gemeentelijke taken goed uit te kunnen voeren bij rampen en crises. Wij nemen daarnaast actief deel aan de Veiligheidsregio. Diverse oefenscenario’s komen voorbij. Met de gemeente Voorne aan Zee is samenwerking gezocht op het gezamenlijk opleiden, trainen en oefenen. De aanpak Woonoverlast is geactualiseerd aan nieuwe wet- en regelgeving. Deze succesvolle aanpak en het bijbehorende actieprogramma krijgt een vervolg en wordt integraal met de samenwerkingspartners opgepakt. We zetten daarnaast in op preventieve instrument de Rotterdamwet (Wbmgp). Duurzaam ontwikkelen en wonen Ontwikkelen en wonen Nissewaard heeft te maken met sociaaleconomische, maatschappelijke, ruimtelijke en infrastructurele vraagstukken die op elkaar inwerken.

De ambitie van het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 is het zijn van een aantrekkelijke stad, waar het plezierig is om te wonen, te werken, te ontmoeten en te recreëren. Aanvullend op het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 is gewerkt aan een ontwikkelperspectief Vitale Kernen. Het ontwikkelperspectief Vitale Kernen richt zich met name op de manier waarop de kernen vitaal kunnen zijn en blijven. Complexe ruimtelijke ontwikkelingen in de kleine kernen worden - met gebruik van de methodiek van Nissewaard naar 2040 - integraal en gebiedsgericht opgepakt. Door in samenhang te werken aan meer gedifferentieerd wonen, versterken van de economie en het onderwijs, het verbeteren van de (interne) bereikbaarheid en meer gebruik te maken van het groen wordt een impuls gegeven aan de gewenste ontwikkeling van Nissewaard. Nissewaard, en Spijkenisse in het bijzonder als ex-groeikern, heeft een meer gebalanceerde en diverse woningvoorraad nodig, waardoor huidige inwoners kunnen doorstromen binnen Nissewaard en we aantrekkelijk zijn voor starters en nieuwe doelgroepen. Er wordt ingezet op meer geschikte huisvesting voor ouderen en op specifieke (betaalbare) woningsegmenten.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 7

Op verschillende plekken worden woningen toegevoegd: ontwikkelingen als De Elementen in Spijkenisse en Kreken van Nibbeland in Zuidland zijn volop in uitvoering, net als de transformatie van de flatstrook Sterrenkwartier. Daarnaast wordt nadrukkelijk ingezet op nieuwbouw in de directe omgeving van Metrobusstation Spijkenisse Centrum en wordt met het plan Vredehofstraat de entree van het Centrum vanaf de Hekelingseweg versterkt. Tenslotte werkt de gemeente in nauwe samenwerking met private partijen, woningcorporaties en bewoners aan gebiedsvisies en ontwikkelinitiatieven voor diverse ontwikkelingen in en rondom het centrum, zodat deze als basis voor verdere ontwikkeling ter besluitvorming kunnen worden voorgelegd. Om tot realisatie van kenmerkende initiatieven zoals Kolkplein, Haven Noord en nabij Metro-busstation Centrum te komen is er aansluiting bij provinciale- en Rijksinstrumenten. Ook wordt een kwaliteitsimpuls gegeven aan de wijken De Hoek, Waterland, De Akkers, is er de gebiedsontwikkeling Noord, beginnend met de ontwikkeling van de Hoogwerfsingel en worden de mogelijkheden voor kleinschalige nieuwbouw met een dorps karakter in de kernen verkend. Woningbouw is meer dan alleen gebouwen neerzetten.

Het vergroenen van de omgeving en het gebruikmaken van voorzieningen zoals het park in het centrum dragen bij aan de ontmoeting en het verblijfsklimaat wat de leefbaarheid versterkt. De economische belangen worden benadrukt door het versterken van het kernwinkelgebied, het toevoegen van gemengde functies van wonen en werken in gebiedsontwikkelingen en het met de ondernemers beter benutten en mogelijk uitbreiden van de bedrijventerreinen. Hiermee wordt de balans van wonen en werken, ook in relatie tot het havengebied versterkt. Er is tevens aandacht voor het landelijk gebied waar naast natuur ruimte is voor een toekomstbestendige landbouw. Het ontwikkelperspectief Nissewaard naar 2040 en het ontwikkelperspectief Vitale kernen vormen gezamenlijk een basis voor de Omgevingsvisie. Duurzaamheid De gemeente heeft een grote uitdaging op het gebied van duurzaamheid (energietransitie, klimaatadaptatie en circulair). In lijn met het landelijk Klimaatbeleid, de Nationale Klimaatadaptatiestrategie, het landelijk kader Circulariteit en ons lokale Programmaplan Duurzaamheid 2023-2024 is het onze ambitie om in 2050 energieneutraal, aardgasvrij, klimaatbestendig, waterrobuust en circulair te zijn. Samen met inwoners, mede-overheden en ondernemers zetten we onze schouders eronder om deze ambitie en de (tussen) doelen op de weg daar naartoe te realiseren.

Hiertoe voeren we een breed scala aan inspanningen uit. Zo zetten we onder andere in op het realiseren van meer lokale opwek van duurzame energie op daarvoor geschikte daken en parkeerterreinen, door een Dakenstrategie te ontwikkelen. In (delen van) de wijken De Hoek en Akkers-Vogelenzang geven we uitvoering aan de vastgestelde warmteprocesplannen en in de kernen Heenvliet, Geervliet en Abbenbroek wordt er gewerkt, samen met de bewoners en ondernemers, met het onderzoeken van de mogelijkheden om in de toekomst over te stappen op een duurzaam alternatief voor aardgas. Ook blijven we energiebesparing in woningen en gebouwen stimuleren, onder andere door de inzet van energiecoaches en een isolatie-aanpak. Huishoudens in energiearmoede helpen we om hun energierekening te verlagen. De Landelijke maatlat groene klimaatadaptieve bebouwde omgeving integreren we in onze reguliere werkprocessen. Ook helpen we met het Actieplan Groene Tuinen onze inwoners om hun eigen tuinen te vergroenen. En we werken samen met partners aan het realiseren van het Circulair Ambachtscentrum Nissewaard. Voor de periode 2023-2025 heeft het Rijk aan ons middelen beschikbaar gesteld om de taken en rollen vanuit het Klimaatakkoord uit te kunnen voeren.

De gemeente is in afwachting van duidelijkheid over de hoogte middelen voor de uitvoeringslasten en investeringskosten voor de uitvoering van het Klimaatakkoord voor de periode 2026-2030. Voor de taken vanuit het Deltaprogramma Klimaatadaptatie

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 8

ontvangt de gemeente geen middelen van het Rijk. Het Rijk acht van de gemeente dat we klimaatadaptieve maatregelen integreren in onze reguliere werkprocessen en mee koppelen bij nieuwbouw- en herstructureringsprojecten. Ondernemen en ontspannen Ontwikkelingen centrum en bedrijventerrein Binnen het driepartijenoverleg (gemeente/Stichting BIZ en betrokken vastgoedeigenaren) is het Koersdocument geactualiseerd en er is voortgang geboekt in de uitvoering van de verschillende opgaven die daarin zijn benoemd. Zo is er verder gewerkt aan het project "De Spijkse trap", waarbij aanvullende afspraken zijn gemaakt over de relocatie van de Xenos binnen het kernwinkelgebied. De businesscase voor het project Doorsteek Kopspijker/Havenplein wordt momenteel doorgerekend om de haalbaarheid te beoordelen. Daarnaast is er ingezet op het verbeteren van de uitstraling van de Voorstraat met behulp van het gevelfonds. Vijf aanvragen zijn ingediend, waarvan drie al zijn goedgekeurd en de overige twee veelbelovend zijn. Vanuit het gevelfonds is het belangrijke historische pand aan de Voorstraat 14a gerenoveerd. De gemeente streeft naar het uitbreiden van het areaal aan bedrijventerreinen.

Dit omdat de huidige terreinen volledig zijn uitgegeven, intensivering slechts in beperkte mate ruimte op zal gaan leveren, er transformatie opgaven spelen en de behoefteramingen van de provincie en regio aangeven dat de vraag naar bedrijfskavels groot is en het aanbod beperkt. Er wordt onderzocht in samenspraak met de MRDH en de provincie hoe we het beste tegemoet kunnen gaan komen aan de vraag naar nieuwe bedrijfskavels vanuit het bedrijfsleven aansluitend op het economisch profiel zoals beschreven in het rapport Economische Visie Nissewaard (Kuipers, januari 2020) en het Handelingsperspectief bedrijventerreinen (AT Osborne, oktober 2022). In het kader van de transformatie van Haven-Noord is inzet gepleegd op planvorming voor een uitbreiding ten westen van Halfweg-Molenwatering. Het onderzoek “beter benutten bedrijventerrein Halfweg-Molenwatering” is afgerond. Daarbij zijn verschillende potentiële locaties/zones in beeld gebracht die in aanmerking komen voor beter benutten. Wanneer kansen zich voordoen wordt inzet gepleegd om deze locaties beter te benutten. Recreatie Het Bernissegebied is een recreatiegebied met natuurwaarden, waarbij actievere recreatie en evenementen mogelijk zijn. In september is de nieuwe ondernemer op locatie Oud-Hoenderhoek gestart. Met de komst van deze ondernemer is er weer een nieuwe recreatieve trekker in het gebied.

Ook zijn de geplande extra steigers in het Bernissegebied gerealiseerd. Een en ander is mogelijk gemaakt door deelname aan de Regiodeal. Helaas heeft dit jaar niet het Beleef Bernissefestival kunnen plaatsvinden, dit had te maken met de weersomstandigheden. Volgend jaar is de bedoeling om dit weer te organiseren. Voor het gebied de Uitwaayer zijn stappen gezet om te komen tot een definitief ontwerp voor de bosopgave in het gebied. Hierbij is ook aandacht voor het versterken van de recreatieve functies. Voor de zomer is gestart met het skillspark voor de mountainbikers nabij het Momentenbos. Voor het einde van dit jaar zal dit afgemaakt worden. Aan de Hongerlandsedijk zijn de camperplaatsen uitgebreid en opnieuw ingericht. Sport Vanuit het Sportakkoord II is een sportplatform opgericht met sportaanbieders en maatschappelijke organisaties met een sporthart. Het platform heeft al meerdere maatschappelijk betrokken

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 9

sportinitiatieven ondersteund. Een mooi voorbeeld is de Vitality Club bij vv Hekelingen waar 55-plussers met ondersteuning van fysiotherapeuten in beweging komen. Het verenigingsleven staat er positief voor. Aan leden is er in het algemeen geen gebrek en op verschillende clubs ontstaan naast het reguliere aanbod ook maatschappelijke beweeginitiatieven om kwetsbare inwoners. Ook doen veel verenigingen mee met High Five activiteiten zoals het naschools aanbod en de kick-off snuffellessen. Toch ervaren verenigingen nog uitdagingen, bijvoorbeeld op het gebied van voldoende vrijwilligers, passend gebruik van sportcomplexen of de stijgende lasten door inflatie, energie, onderhoud en verduurzaming. Met specifieke subsidies en verenigingsondersteuning hebben wij onze verenigingen geholpen om gezond te blijven. En hier gaan we mee door. De vitaliteitsscan en het nieuwe subsidiestelsel helpen ons daarbij. In de buitenruimte besteden we aandacht aan een aantrekkelijke, sportieve omgeving. Er wordt bijvoorbeeld hard gewerkt aan een pumptrack en sportelementen aan de Maasboulevard. Ook vanuit de wijkaanpak zetten we in op beweeglocaties dichtbij huis. We betrekken inwoners aan de voorkant, maar ook na oplevering. We laten proactief zien wat er allemaal kan in onze buitenruimte en gaan op zoek naar sleutelfiguren om te helpen buurtbewoners in beweging te brengen.

Met de exploitant van het Rivierabad zijn verduurzamingsafspraken voor het gebouw gemaakt. Voor dit jaar komen we het zwembad tegemoet om de gestegen energielasten te dragen, zodat zwemmen voor onze inwoners betaalbaar blijft. Op haar beurt neemt Sportfondsen haar verantwoordelijkheid om zich naast de commerciële activiteiten ook maatschappelijk in te zetten, o.a. met deelname aan het sportplatform en beweeginitiatieven voor kwetsbare inwoners. Uiteindelijk draagt alles wat we doen en hebben gedaan bij aan onze ambitie: iedereen doet mee! Kunst en cultuur Er gebeurt veel in Nissewaard op het gebied van kunst en cultuur. Het aantal initiatieven van culturele verenigingen en inwoners neemt toe en dit vergroot en verbreedt het culturele aanbod in de gemeente. Dit ondersteunen we op verschillende manieren, niet alleen via subsidie, maar ook door het verstrekken van materialen, het meedenken met organisaties en initiatiefnemers en het faciliteren van netwerkmogelijkheden. Bij de grote culturele instellingen is van alles in beweging: in de grote zaal van theater De Stoep wordt het aantal stoelen uitgebreid waardoor de grootste producties ook in Nissewaard geprogrammeerd kunnen worden. Het Centrum voor de Kunsten wordt verbouwd en vergroot waardoor er tegemoet kan worden gekomen aan de behoefte aan oefenruimte.

Bibliotheek De Boekenberg zit midden in een fusietraject met de bibliotheek Zuid Hollandse Delta waardoor per 1 januari 2025 een bibliotheekorganisatie ontstaat die drie gemeenten bedient: Nissewaard, Voorne aan Zee en Goeree Overflakkee. Er zijn middelen vrij gemaakt om het onderhoud van kunstobjecten in de buitenruimte planmatig te kunnen onderhouden. De aanbesteding hiervoor is in voorbereiding. Voor de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit hebben we via het Kunstgebouw een aanvraag ingediend voor de nieuwe periode 2025-2028. Hiermee kunnen we ons lokale programma voor Binnenschoolse Cultuureducatie nog beter maken.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 10

Leren, participeren en ondersteunen Toekomstbestendig Sociaal Domein De budgetten in het sociaal domein staan onder grote druk. Financiële onzekerheid overheerst in het sociaal domein en bezuinigingen zijn noodzakelijk om onze wettelijke taken naar de toekomst toe te kunnen blijven uitvoeren. Dat betekent dat er een veelheid aan -soms vergaande- maatregelen moeten worden genomen, die zijn vastgesteld in de perspectiefnota 2025. In 2024 worden deze maatregelen vorm en inhoud gegeven, om per 2026 (of soms deels in 2025) effect te kunnen sorteren. Bij die noodzakelijke bezuinigingen hanteren we de lijnen van het Integraal Beleidskader. De Ontwikkelagenda wordt op de bezuinigingen aangepast in de 2e helft van 2024. Samenleving In een sterke samenleving dragen tal van activiteiten bij aan het welzijn en de ontwikkeling van inwoners. Problemen worden gezamenlijk aangepakt, en kwetsbare groepen ontvangen steun van mede-inwoners bij zaken die voor hen uitdagend zijn. Het is een inclusieve samenleving waarin iedereen, zonder onderscheid, een volwaardige plek inneemt en naar vermogen kan deelnemen. Positieve ontwikkelingen binnen de 'sterke samenleving', zoals mantelzorg, eenzaamheid, welzijn op recept en de sociale basis, hebben een extra impuls gekregen door het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de inzet van incidentele rijksmiddelen via de Brede SPUK-gelden.

Deze inspanningen sluiten aan bij het doel van een 'Gezonde Generatie 2040'. Concrete inspanningen zijn gericht op het bevorderen van inclusie, het versterken van verenigingen, het ondersteunen van vrijwilligers, het faciliteren van activiteiten en ontmoetingen, het ondersteunen van mantelzorgers en het verminderen van eenzaamheid. Er wordt ook samengewerkt met sport en cultuur om deze activiteiten te versterken. Op basis van onderzoek naar de ondersteuningsbehoeften van mantelzorgers door het Onderzoekshuis is het uitvoeringsplan mantelzorg 2024-2026 opgesteld, dat richtlijnen biedt voor het verbeteren van mantelzorgondersteuning. De eerste stappen naar de uitvoering zijn al gezet met de ontwikkeling van indicatievrije dagbesteding. We faciliteren activiteiten en ontmoetingsmogelijkheden voor jong en oud en proberen eenzaamheid te verminderen. De ontwikkeling van de High Five straten is een mooi voorbeeld hiervan. High Five straten zijn straten met actieve bewoners, die naar elkaar omkijken en initiatieven organiseren voor de straat en/of buurt. Door de sociale cohesie in straten en wijken te bevorderen, kan eenzaamheid afnemen. In 2024 is ook het uitvoeringsplan Elkaar Waard opgesteld. Hierin staan concrete acties voor 2024-2026 omschreven om eenzaamheid tegen te gaan. Daarnaast is het plan ontmoeten opgesteld en vastgesteld door het college.

Dit plan beoogt (het stimuleren en faciliteren van) fysieke ontmoeting voor alle inwoners in Nissewaard. Het plan benoemt wensen, ambities en vervolgacties, en dient als startschot voor een uitvoeringsplan toekomstbestendige ontmoetingsruimten en een concreter handelingskader voor High Five. Wmo In 2024 is de aanbestedingsprocedure voor woningaanpassingen en trapliften op grond van de Wmo gestart. Uitgangspunten hierin zijn vereenvoudiging voor de uitvoering, kwaliteit en een goede prijsstelling. Naar verwachting wordt hiervoor in het eerste kwartaal van 2025 een overeenkomst afgesloten. Het onderzoek op welke wijze dagbesteding kan worden omgevormd is in 2024 afgerond. De

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 11

implementatie van dagbesteding als algemene voorziening vindt plaats in 2025. Het onderzoek naar arbeidsmatige dagbesteding bij Voorne-Putten Werkt! is afgerond. We bekijken momenteel in hoeverre we hier op een later moment een vervolg aan geven. Het onderzoek naar de haalbaarheid en de mogelijkheden van het inrichten van een triageproces voor de Wmo maatwerkvoorzieningen is in 2024 afgerond. De uitkomsten hiervan zijn via Thuis in Nissewaard geïmplementeerd in het Wmo-proces. De formatie-uitbreiding voor het uitvoerend team wordt op verschillende onderdelen ingezet: op het afhandelen van meldingen, het ontwikkelen van monitoringsinstrumenten en het voeren van meer regie op de instroom waar herindiceren een onderdeel van is. De instroom is nog steeds hoog. Toch is de wachtlijst ten opzichte van 2023 afgenomen. We wijken hierin niet af van het landelijke gemiddelde. De woonzorgvisie is in 2023 vastgesteld. Deze wordt in 2024 en begin 2025 uitgewerkt in een uitvoeringsagenda voor de komende jaren waarin via projectpagina’s wordt beschreven welke partijen in samenwerking aan welke concrete resultaten werken. Met een aantal zaken is al een start gemaakt, o.a. het ontwikkelen van een sluitende keten voor ouderen.

Parallel hieraan wordt gewerkt aan de uitvoering van het beleidsplan Beschermd Thuis in Nissewaard, waarbij de te ontwikkelen opvang- en woonvormen onderdeel uitmaken van de uitvoeringsagenda. Daarnaast wordt gewerkt aan preventie, voorzorg en betere regievoering, o.a. door het afsluiten van een convenant voor de preventie van huisuitzettingen. Subsidies WMO Op de subsidies WMO ligt een forse bezuinigingsopgave die vanaf 2026 ingevuld moet worden. In mei 2024 is een algemene beschikking verzonden aan alle subsidiepartners binnen deze subsidieregeling én de subsidieregeling Jeugd- en Onderwijsachterstanden waarin voor 2025 de nullijn wordt aangekondigd en we ook aankondigen dat er vanaf 2026 bezuinigd gaat worden. In de verleningsbeschikkingen 2025 zal per organisatie ook de aankondiging volgen wat we vanaf 2026 met hun subsidie gaan doen. Bij (gedeeltelijke) afbouw zal dat zorgvuldig volgens de voorwaarden in de AWB en in goed overleg met betrokken organisaties moeten plaatsvinden. Centrumtaken Maatschappelijke opvang, Vrouwenopvang en Beschermd wonen Juli 2024 is de notitie ‘Samenwerken aan een beschermd thuis op de ZHE’ door de colleges van de gemeenten Goeree-Overflakkee, Hoeksche Waard, Nissewaard en Voorne aan Zee vastgesteld.

Hierin zijn de ambitie, doelen en uitgangspunten van de transformatie en de regionale samenwerking gericht op een Beschermd Thuis op de ZHE opgenomen. De centrale ambitie is een samenhangende transformatie van beschermd wonen en maatschappelijke opvang door een stevige regionale samenwerking voor de periode 2026-2036. Vanuit die ambitie wordt in 2024 en 2025 in regionaal verband aan vijf actielijnen gewerkt om tot het gewenste nieuwe startpunt op 1 januari 2026 te komen. De nieuwe Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling 2024-2027 Rotterdam Rijnmond, opgesteld samen met centrumgemeente Rotterdam en Vlaardingen, is inmiddels aan de gemeenteraden in de regio Zuid Hollandse Eilanden voorgelegd en vastgesteld. Voor de periode 2024 – 2025 is een vervolgplan ‘Geweld Hoort Nergens Thuis’ opgesteld, dit is het uitvoeringsplan horende bij de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling Rotterdam Rijnmond, waarin de regiogemeenten uitvoering geven aan onderwerpen in de aanpak tegen huiselijk geweld en kindermishandeling. De kosten voor dit uitvoeringsplan blijven binnen de begroting. Jeugd en onderwijs Regionaal Om regionaal meer grip op de kosten van de jeugdzorg te krijgen is vanuit het Algemeen Bestuur (AB) een regionale bestuursopdracht kostenbeheersing (RBOK) opgesteld. Deze bestaat uit 50 maatregelen.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 12

De maatregelen komen deels voort uit de maatregelen in de Hervormingsagenda jeugd die impact hebben op de regionaal ingekochte jeugdhulp en de overige maatregelen waar we zelf inzet op kunnen plegen. Per maatregel wordt gekeken naar de haalbaarheid en onderbouwing via een uitvoeringstoets. Enkele voorbeelden: het afwegingskader voor het inzetten van gespecialiseerde jeugdhulp wordt concreter uitgewerkt, zodat we strakker kunnen sturen op duur van gespecialiseerde hulp en afschalen naar andere vormen van jeugdhulp. Kaders worden opgesteld voor één -op –één begeleiding, omdat dit door afbouw van gesloten jeugdhulp nu vaker ingezet wordt. We zetten ook in op maatregelen als ‘training kostenbewustzijn’ en extra financiële controles bij aanbieders. Voor andere maatregelen zijn we nog afhankelijk van het Rijk. Het ministerie van VWS heeft in 2024 en 2025 nog besluiten te nemen over de afbakening van de reikwijdte van de Jeugdwet, het vaststellen van een zorgvormenlijst voor hulp die regionaal moet worden ingekocht en welke jeugdhulpregio’s Nederland naar de toekomst toe nodig heeft. In de loop van 2024 worden steeds meer maatregelen uitgewerkt, ingezet en gemonitord. Lokaal Begin 2024 is er besloten om een ‘Taskforce jeugd’ in te zetten om inspanningen op te pakken om de te hoge kosten die gemaakt worden in de jeugdhulp met focus en prioriteit te kunnen verlagen.

In het plan van aanpak zijn zeer concrete maatregelen beschreven die ingezet worden om de beoogde besparingen en taakstellingen te realiseren. Ook zijn alle landelijke maatregelen uit de Hervormingsagenda en de regionale maatregelen (RBOK) hierin verwerkt. Dit met het doel om daarin te kunnen werken aan de verplichte zaken die opgelegd worden en de inzet die wij zelf moeten doen. We sturen binnen de taskforce op o.a. de lokale reikwijdte van de Jeugdwet via de verordening, hulp inzetten vanuit de juiste wetgeving (afwegingskader met passend onderwijs, kaders voor verlengde Jeugdwet en overgang van hulp aan jeugdigen wanneer ze 18 worden). Daarnaast zetten we in op effectievere inzet van hulp in de praktijk en willen we dit meten via een instrumentarium van data en monitoring. In 2024 zijn we overgegaan naar de nieuwe toegang. Begin 2024 heeft in het teken gestaan van vormgegeven van team jeugd en team regie (uitvoeringsteams). De maatregelen vanuit de Taskforce dragen bij aan het goed kunnen voeren van casusregie waar wij die als gemeenten ook hebben en aanpassingen te doen op het werkproces van indiceren (afwegen van beschikkingen). Dit heeft invloed gehad op het budget JOT-bemensing. De verwachte terugvordering is te hoog ingeschat, waardoor een nadeel moet worden gemeld. Er wordt ingezet op de doorontwikkeling van het basisaanbod en inzet van lokale preventie.

Daarbij wordt rekening gehouden met de bezuinigingsopgave die er ligt op de jeugdsubsidies. Onderwijs en kinderopvang De samenwerking met het onderwijs heeft grote aandacht door het opstellen (i.s.m. het onderwijs) van een afwegingskader jeugdwet en passend onderwijs. Dit met doel om kinderen te blijven ondersteunen bij hun vraag vanuit de juiste wetgeving. De besteding van de specifieke uitkeringen NPO (Nationaal Programma Onderwijs) en OAB (Onderwijsachterstandenbeleid) verloopt in lijn der verwachting. Er is bij NPO sprake van een aantal terugvorderingen of onderbestedingen. Deze middelen worden in samenspraak met de onderwijspartners aan een andere interventie uitgegeven. Alle ingezette interventies dragen bij aan het verminderen van de in coronatijd opgelopen onderwijsachterstanden. Er is een voordeel op het budget Peuterspeelzaalwerk (608270). Deze is in lijn der verwachting, omdat de peuters steeds vaker gebruik maken van het aanbod binnen het Onderwijsachterstandenbeleid (OAB).

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 13

Een belangrijk onderwerp in het VVE- en Onderwijskansenbeleid is kansengelijkheid in het onderwijs en de kinderopvang. Er wordt samen met de partners uitvoering gegeven aan het beleid waarbij de focus ligt op het vergroten van het bereik van doelgroepkinderen en het bevorderen van de samenwerking tussen de voorschool en de vroegschool. Armoedebeleid Vanuit de Aanpak Geldzorgen, Armoede en Schulden, die in juli 2022 aan de Tweede Kamer is gepresenteerd, heeft het kabinet via het gemeentefonds structurele middelen voor betere dienstverlening door gemeenten op het gebied van armoede en schulden beschikbaar gesteld. Voorgesteld wordt de middelen die we structureel gaan ontvangen vanaf 2026 aan te wenden tot de kindtoeslag, zodat de hoogte van het bedrag € 300 euro per kind kan blijven en niet op wordt bezuinigd. Vanaf het begrotingsjaar 2026 is daarmee € 150.000,- nodig van de middelen van de meicirculaire 2024. Van deze middelen is vanaf 2025 € 40.000,- nodig om de betere dienstverlening te kunnen verlenen aan inwoners rondom armoede en schulden. We bekostigen hiermee het RIS-systeem om de wettelijke taak van vroegsignalering te kunnen uitvoeren, animatieplatform schulden, diverse jaarlijkse kosten Alegro waaronder schuldenknooppunt en de ICT-koppelingen.

Het restant van de middelen "Dienstverlening gemeenten aanpak armoede en schulden" in de meicirculaire 2024 vallen vrij in de stelpost sociaal domein. Bereikbare zorg In 2024 werken we samen met de gemeente Voorne aan Zee en Goeree-Overflakkee voor bereikbare zorg. Goeree-Overflakkee vertegenwoordigt de drie gemeenten in de landelijke lobby. Daarnaast zijn er ontwikkelingen rondom acute zorg vanuit het Integraal Zorgakkoord. Wij zetten hiervan in op toegankelijke, kwalitatieve en betaalbar zorg.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 14

Financiële samenvatting Het financiële resultaat van de 2e tussenrapportage 2024 is € 232.954 (voordelig) in het lopende jaar. Het meerjarig resultaat is € -428.039 (2025), € -268.387 (2026), € -368.746 (2027) en € -369.104 (2028). In deze samenvatting staan de belangrijkste posten die hebben geleid tot dit resultaat. Het geheel van onderwerpen staat in het hoofdstuk ‘Financiën – onderwerpen’. Hoofdstuk ‘Financiën – programmaoverzicht’ geeft het geheel van alle wijzigingen in de programma’s. Tevens wordt het verloop van het begrotingssaldo voor de komende jaren gegeven, een samenvatting betreffende de investeringen, een verwijzing waar de informatie m.b.t. het onderwerp Corona effecten te vinden is, het onderwerp rechtmatigheidsverantwoording wordt aangesneden en tenslotte wordt een overzicht van de reservemutaties gegeven. Belangrijkste afwijkingen De onderstaande tabel geeft de onderwerpen die de grootste impact hebben op het financiële saldo van de 2e tussenrapportage. Dit is slechts een cijfermatige weergave. Voor de toelichtingen dient hoofdstuk ‘financiële onderwerpen’ te worden geraadpleegd. Ook zijn in dat hoofdstuk belangrijke onderwerpen te vinden die een impact van kleiner dan € 100.000 op het resultaat hebben. In Euro, + = voordeel, - = nadeel

Nr. Onderwerp

2024

2025

2026

2027

2028

1 Bestuur & Dienstverlening 1 APPA kapitaalverzekering lasten

171.896

11.069

2 Schoon Heel & Veilig Energiekosten lasten Huur/servicekosten lasten Parkeeropbrengsten baten VRR lasten Zakelijke lasten Kapitaallasten Windmolendossier lasten Windmolendossier baten

-444.108 -257.617 406.526 216.717 -154.542 450.000 29.038 -599.038

-9.599 -89.099 0 0 -157.810 0 0 0

-9.598 -89.099 0 0 -157.810 0 0 0

4 Ondernemen & Ontspannen 34 Exploitatie Rivierabad lasten

240.408

102.966 16.608 30.309 -1.057.755 165.570 -90.906 -357.180 -55.000

34.874 0 0 -1.450.192 0 0 -1.115.737 0

34.874 0 0 -1.424.282 0 0 -1.115.737 0

34.874 0 0 -1.401.235 0 0 -1.115.737 0

34.874 0 0 -1.398.323 0 0 -1.115.737 0

-1.554.991

-2.769.007

-3.453.884

-3.375.994

-3.341.494

2.139.184

3.003.544

3.491.544

10 12 19 21 23 24 32

5 Leren, Participeren & Ondersteunen 37A SD- Onderwijs lasten SD- Onderwijs baten SD- Thuis in Nissewaard baten SD- Maatwerk Jeugd lasten SD- Maatwerk Jeugd baten SD- Maatwerk Jeugd reserve SD- Maatwerk Volwassenen lasten SD- Maatwerk Volwassenen reserve SD- Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie lasten SD- Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie baten

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 15

SD- Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie reserve SD- Volksgezondheid lasten SD- Stelpost sociaal domein 37B SD-Centrumtaken lasten SD- Reserve Centrummiddelen

-371.425 10.840 1.021.780 1.223.559 -1.223.559

0 0 2.296.518

0 0 2.467.485

0 0 2.366.548

0 0 2.329.136

0 129.000 -363.973

-182.525 281.515 -100.000

-245.357 345.357 -100.000

-307.179 307.179 -100.000

-419.179 419.179 -100.000

Totaal andere onderwerpen (zie hoofdstuk 'Financiële onderwerpen' voor de volledige lijst met onderwerpen

408.647

-181.590

-22.951

-23.310

-23.666

Totaal tussenrapportage

232.954

-428.039

-268.387

-368.746

-369.104

6 Overzichten 46 OZB lasten OZB baten 53 Forfaitair percentage

Begrotingsverloop In de onderstaande tabellen wordt aangegeven wat het verloop is van het begrotingssaldo in de jaren 2024 – 2028, daarbij rekening houdend met de effecten van de septembercirculaire 2024, de mutaties zoals opgenomen in deze tussenrapportage en de beoogde inzet van het begrotingssaldo 2024 in voorstellen voor de raadsvergadering van 11 december 2024. In de programmabegroting 2025 – 2028 was al aangegeven dat het saldo van de Algemene Dienst benodigd is om de stelpost Sociaal Domein aan te vullen. Onze financiële toezichthouder, de provincie Zuid-Holland, heeft ook aangegeven hier een voorstander van te zijn vanuit het oogpunt van transparantie. In de onderstaande tabellen is dit voorstel nader uitgewerkt. (x € 1.000, "-" = nadelig)

Saldo Algemene Dienst

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo AD begroting 2024 en begroting 2025 - 2028*

2.825

8.681

3.277

3.203

2.354

Septembercirculaire 2024 - onbestemd (63%)

122

418

598

645

484

2e Tussenrapportage 2024 Algemene Dienst

233

-428

-268

-369

Subtotaal Algemene Dienst

3.180

8.672

3.607

3.479

2.469

Naar stelpost Sociaal Domein

-6

-7.186

-3.590

-3.479

-2.469

Saldo Algemene Dienst

3.174

1.486

Voorstel verbetering Nieuwe Hongerlandsedijk-Maasboulevard (raadsvergadering 11 december 2024)

-1.025

Saldo Algemene Dienst

2.149

1.486

*Inclusief Amendement 2 raadsvergadering 13-11-2024. (x € 1.000, "-" = nadelig)

Stelpost Sociaal Domein

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo SD begroting 2024 en begroting 2025 - 2028

939

-5.161

-1.606

-2.969

-3.336

Septembercirculaire 2024 - onbestemd (37%)

246

351

379

284

Septembercirculaire 2024 - bestemd stelpost SD

131

166

248

-1.022

-2.297

-2.467

-2.367

-2.329

-6

-7.186

-3.590

-4.790

-5.133

2e Tussenrapportage 2024 Sociaal Domein Subtotaal Sociaal Domein

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 16

Van saldo Algemene Dienst

7.186

Onttrekking reserve Sociaal Domein Saldo Sociaal Domein

3.590

3.479

1.311

2.469

-2.664

Voor de jaren 2027 en verder is er op dit moment onvoldoende saldo om het tekort stelpost Sociaal Domein volledig af te kunnen dekken. Voorgesteld wordt om in het jaar 2027 een onttrekking te doen aan de reserve Sociaal Domein. Daarmee resteert nog een tekort van - € 2,6 miljoen voor 2028 en verder. Gezien de omvang van de bezuinigingen die al in de begroting 2025 – 2028 zijn opgenomen, wordt voorgesteld om volgend jaar bij de Perspectiefnota 2026 hier nader over te adviseren en op dit moment geen extra bezuinigingen voor te stellen. Dit, mede met het oog op de stelpost Hoeveelheidsverschillen waar, rekening houdend met de septembercirculaire 2024, structureel nog € 3,4 miljoen in zit. Bij het opstellen van de begroting 2026 – 2029 zal nader bekeken moeten worden in hoeverre deze stelpost al dan niet als algemeen dekkingsmiddel kan worden gebruikt. Het begrotingssaldo ziet er voor 2024 – 2028 daarmee als volgt uit. (x € 1.000, "-" = nadelig)

Saldo Begroting

2024

2025

2026

2027

2028

Saldo Algemene Dienst

2.149

1.486

-2.664

2.149

1.486

-2.664

Saldo stelpost Sociaal Domein Saldo Begroting

Analyse p-lasten (paragraaf Bedrijfsvoering) De prognose voor 2024 komt uit op een voordelig resultaat van € 680.000, - (voordelig saldo). Dit is 1% afwijking van het totaalbudget van € 71,6 miljoen. In het laatste kwartaal kunnen nog wijzigingen volgen. Derhalve is besloten dit resultaat niet te verwerken in deze 2e Tussenrapportage. Voor een overzicht van de analyse op de p-lasten wordt verwezen naar de paragraaf Bedrijfsvoering. Investeringen We maken in deze rapportage een doorkijk van het totale investeringsprogramma 2024-2028. Alle kredieten zijn beoordeeld op tijd en geld. De onderstaande samenvattende tabel leest als volgt: van de 126 (restant) kredieten die in 2024 gereed zouden komen, is de inschatting dat: - 39 kredieten worden bijgesteld. Die hebben de status ‘bijstelling plan’. Vaak betreft de bijstelling het doorschuiven van de oplevering in de tijd (jaar gereed). In de bijlage is dat per krediet nader toegelicht. - 71 kredieten conform planning en binnen budget worden gerealiseerd. Die hebben de status ‘conform’. - 16 kredieten ook conform tijd en geld kunnen worden gerealiseerd, maar die behoeven extra aandacht (status ‘extra aandacht’). In de bijlage is dat per krediet nader toegelicht. Er zal in 2024 naar verwachting € 0,1 mln minder kredieten benodigd zijn. En van het totale investeringsprogramma 2024-2028 zal € 3 mln minder krediet nodig zijn.

Het doorschuiven van kredieten of bijstellen van de ramingen, heeft effect op de kapitaallasten. Deze begrotingseffecten zijn meegenomen in begrotingswijziging bij deze rapportage.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 17

Tabel: totaaloverzicht voortgang kredieten 2024 t/m 2028 In Euro, “-“=nadelig

Waarden Jaar gereed

Status 2024 Bijstellen plan Conform Extra aandacht

Totaal 2024 2025 Bijstellen plan Conform Extra aandacht Totaal 2025 2026 Bijstellen plan Conform Totaal 2026 2027 Conform Totaal 2027 2028 Conform Totaal 2028 Eindtotaal

Aantal 5 6 4 15 33 51 12 96 1 9 10 3 3 2 2 126

Restant krediet 2.954.618 1.179.676 286.467 4.420.761 25.866.894 44.402.141 4.484.563 74.753.598 5.925.000 6.243.310 12.168.310 2.592.207 2.592.207 659.075 659.075 94.593.951

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 18

Prognose (einde proj.) Verschil 3.058.536 -103.918 1.179.676 0 96.851 189.616 4.335.063 85.698 23.963.782 1.903.112 44.402.141 0 3.100.766 1.383.797 71.466.689 3.286.909 6.283.555 -358.555 6.243.310 0 12.526.865 -358.555 2.592.207 0 2.592.207 0 659.075 0 659.075 0 91.579.899 3.014.052

Financiën onderwerpen Een complete lijst van onderwerpen met budgetafwijkingen. Zie leeswijzer voor extra info. In Euro, + = voordeel, - = nadeel

Nr. Onderwerp

2024

2025

2026

2027

2028

171.896 -81.025 140.745 0

11.069 0 0 22.831

11.069 0 0 13.831

38.779

-38.779

55.925 -24.761 8.360 16.401 20.000 15.000 19.006 -444.108 17.955 -257.617 20.000 28.030

0 0 0 0 0 0 0 -9.599 18.314 -89.099 0 0

0 0 0 0 0 0 0 -9.598 18.314 -89.099 0 0

15 Krediet particulieren beschoeiingen lasten

24.130

23.945

23.759

23.574

Krediet particulieren beschoeiingen lasten 16 Markt lasten Markt baten 17 Meldpunt gevaarlijke honden lasten 18 Onkruidbestrijding lasten Onkruidbestrijding baten reserve 19 Parkeeropbrengsten baten 20 Stuw Bleekveld lasten 21 VRR lasten 22 Wijkaanpak de Hoek lasten Wijkaanpak de Hoek baten reserve 23 Zakelijke lasten 24 Kapitaallasten 25 Preventie met Gezag lasten Preventie met Gezag baten

0 -7.000 -23.000 25.000 -175.000 175.000 406.526 0 216.717 326.284 -326.284 -154.542 450.000 -202.162 202.162

-24.130 0 -23.000 0 0 0 0 -1.585 0 0 0 -157.810 0 -404.355 404.355

-23.945 0 -23.000 0 0 0 0 -1.568 0 0 0 -157.810 0 -404.355 404.355

-23.759 0 -23.000 0 0 0 0 -1.550 0 0 0 -157.810 0 -202.178 202.178

-23.574 0 -23.000 0 0 0 0 -1.533 0 0 0 -157.810 0 0 0

3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen 26 Anterieure overeenkomst lasten Anterieure overeenkomst baten

-100.200 214.086

0 0

Anterieure overeenkomst lasten reserve 27 Erfpacht baten

-113.886 -33.508

0 -33.508

28 Herstructurering Sterrenkwartier lasten

-417.403

Herstructurering Sterrenkwartier baten

-77.650

1 Bestuur & Dienstverlening 1 APPA kapitaalverzekering lasten 2 Leges Burgerzaken lasten Leges Burgerzaken baten 3 MRDH lasten 2 Schoon Heel & Veilig 4

Afvalstoffenheffing (tbv verdichting) baten Afvalstoffenheffing (tbv verdichting) lasten reserves

5 Bedrijfsmiddelen buitenruimte lasten 6 Beschoeiingen lasten Beschoeiingen baten Beschoeiingen baten reserve 7 Buurtpreventie lasten 8 Cameratoezicht lasten 9 Dienstkleding lasten 10 Energiekosten lasten 11 Huur Eikenlaan baten 12 Huur/servicekosten lasten 13 Inhuur ondermijning lasten 14 Integrale veiligheid lasten

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 19

Herstructurering Sterrenkwartier lasten reserve 29 Simonshaven lasten 30 Verkoop blote eigendom lasten Verkoop blote eigendom baten

495.053

0 -795.373 1.922.157

-131.000 0 0

0 0 0

Verkoop blote eigendom lasten reserve 31 Vrijval afkoopsom baten 32 Windmolendossier lasten Windmolendossier baten

-1.126.784 55.671 29.038 -599.038

0 0 0 0

0 0 240.408 51.950

0 0 0 -14.556

-10.920 10.920 0 22.444

813.240 -277.600 -535.640 102.966 16.608 30.309 -1.057.755 165.570 -90.906 -357.180 -55.000

0 0 0 34.874 0 0 -1.450.192 0 0 -1.115.737 0

0 0 0 34.874 0 0 -1.424.282 0 0 -1.115.737 0

0 0 0 34.874 0 0 -1.401.235 0 0 -1.115.737 0

0 0 0 34.874 0 0 -1.398.323 0 0 -1.115.737 0

-1.554.991

-2.769.007

-3.453.884

-3.375.994

-3.341.494

2.139.184

3.003.544

3.491.544

-371.425 10.840 1.021.780 1.223.559 -1.223.559

0 0 2.296.518

0 0 2.467.485

0 0 2.366.548

0 0 2.329.136

6 Overzichten 38 Accountantscontrole lasten 39 Invulling bezuiniging FUWA lasten Invulling bezuiniging FUWA lasten 40 DVO JOT baten 41 Servicekosten stadhuis lasten Servicekosten stadhuis baten 42 Evenementen lasten 43 Hondenbelasting baten 44 Onvoorzien lasten

-50.000 0 0 40.590 6.883 60.643 41.887 -18.893 99.000

0 0 0 0 0 0 0 -20.686 0

0 50.000 -50.000 0 0 0 0 -20.686 0

45 Opleidingskosten boventalligen lasten 46 OZB lasten OZB baten 47 Parkeerabonnementen medewerkers lasten

47.662 0 129.000 -41.250

0 -182.525 281.515 -42.075

0 -245.357 345.357 -42.075

0 -307.179 307.179 -42.075

0 -419.179 419.179 -42.075

48 Rente lasten Rente baten 49 Uitvoering wet WOZ lasten 50 Vennootschapsbelasting lasten

-37.096 -12.729 -65.000 -43.128

0 0 0 0

4 Ondernemen & Ontspannen 33 Centrum voor de Kunsten lasten Centrum voor de Kunsten baten 34 Exploitatie Rivierabad lasten 35 Toeristenbelasting baten 5 Leren, Participeren & Ondersteunen 36 Onderwijshuisvesting lasten Onderwijshuisvesting baten Onderwijshuisvesting lasten reserve 37A SD- Onderwijs lasten SD- Onderwijs baten SD- Thuis in Nissewaard baten SD- Maatwerk Jeugd lasten SD- Maatwerk Jeugd baten SD- Maatwerk Jeugd reserve SD- Maatwerk Volwassenen lasten SD- Maatwerk Volwassenen reserve SD- Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie lasten SD- Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie baten SD- Werk, inkomen, armoedebeleid & emancipatie reserve SD- Volksgezondheid lasten SD- Stelpost sociaal domein 37B SD-Centrumtaken lasten SD- Reserve Centrummiddelen

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 20

51 Streekarchief lasten 52 Forfaitair percentage lasten 7 Programma overstijgende posten 53 Dividend lasten reserve Dividend lasten Dividend baten 54 Handhavingsbudget lasten Handhavingsbudget lasten 55 Brede Spuk regeling CF en Lokaal sportakkoord lasten Brede Spuk regeling CF en Lokaal sportakkoord baten

66.091 -363.973

0 -100.000

-300.000 -51.245 346.834 -41.000 54.649

0 0 0 0 0

-63.573

-49.913

63.573

49.913

43.675

43.299

42.922

42.547

232.954

-428.039

-268.387

-368.746

-369.104

56 Diverse Totaal tussenrapportage

NB. Onderwerpen die meerdere programma’s behelzen, staan onderaan. De toelichtingen staan onder het kopje ‘7 Programma overstijgende posten’. Hieronder volgen de toelichtingen op de onderwerpen in de tabel. Het bedrag in de onderwerpregel is het gesaldeerd resultaateffect van de lasten, baten en reserveposten zoals opgesplitst gepresenteerd in de tabel. Bij elk onderwerp is ook de verantwoordelijke portefeuillehouder(s) gegeven.

Programma 1 - Bestuur en dienstverlening 1. APPA-kapitaalverzekering (2024 171.896, 2025 ev € 11.069) Burgemeester Van Oosten De pensioenopbouw van (ex-) bestuurders en de gemeentelijke organisatie vindt volledig in eigen beheer plaats. Hierdoor hoeven er geen premies meer afgedragen te worden voor pensioenopbouw via een kapitaalverzekering. 2. Leges Burgerzaken (€ 59.720) Burgemeester Van Oosten De legesinkomsten van Burgerzaken komen in 2024 hoger uit dan de begrote cijfers. Er wordt een plus verwacht van ongeveer € 140.745. Met name het aantal aanvragen van paspoorten (om verre reizen te kunnen maken) voor inwoners jonger dan 18 jaar is dit jaar opvallend gestegen. Het aantal naturalisatieverzoeken is eveneens hoger dan het begrote aantal hierbij is opvallend dat met name het aantal enkelvoudige naturalisaties behoorlijk hoger is. Een direct gevolg van de hogere omzet bij de reisdocumenten en naturalisaties is dat er ook een nadeel ontstaat van € 81.025 bij de lasten. Dit betreft de Rijksleges, een deel van de inkomsten voor reisdocumenten en naturalisaties dient te worden afgedragen aan het Rijk, onder andere voor de productie en levering van de reisdocumenten en de het beslissingstraject op naturalisatieverzoeken. Per saldo is er een positief resultaat van € 59.720. Dit voordeel is vooralsnog incidenteel.

In de meerjarenbegroting 2025-2028 is, vanwege de paspoortpiek, al rekening gehouden met hogere baten en lasten. Bij de perspectiefnota 2026 zullen de prognoses van de leges en de afdrachten aan het Rijk opnieuw worden bijgesteld, dit op basis van de informatie uit de administratie van het eerste kwartaal 2025.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 21

3. MRDH (2025 € 22.831. 2026 ev. € 13.831) De gemeenschappelijke regelingen hebben hun begroting 2025 mogen indexeren met 6,8%. Dit is het indexpercentage dat door de Kring van gemeentesecretarissen is vastgesteld voor de begroting 2025. De MRDH heeft echter al rekening gehouden met het verzoek van de gemeenten om te anticiperen op het financieel perspectief vanaf 2026. Op de begroting 2025 is een lager indexpercentage toegepast dan volgens de systematiek (kring van gemeentesecretarissen) gebruikelijk is. De begroting 2025 wordt hierop bijgesteld naar een bijdrage van € 269.012. Hiermee wordt gelijk de vanaf 2026 opgenomen taakstelling voor de MRDH van € 9.000 ingevuld.

Programma 2 - Schoon Heel & Veilig 4. Afvalvalstoffenheffing (€ 0) Wethouder Jan Willem Mijnans en Wethouder Martijn Hamerslag Vertraging van uithuizingen Grote Beerstraat i.v.m. sloop 4e fase Sterrenkwartier. Met intensieve controle op leegstand BRP afgelopen jaar is de leegstand in de BRP verder teruggedrongen. Het voordeel, groot € 38.779, wordt toegevoegd aan de reserve Afvalstoffenheffing. 5. Bedrijfsmiddelen buitenruimte (€ 55.925) Wethouder Jan Willem Mijnans De geraamde advieskosten zijn dit jaar niet gebruikt en er zijn minder uitgaven gedaan voor de vervanging van diverse materialen. Vanaf 2026 is dit budget ook grotendeels bezuinigd. 6. Beschoeiingen (€ 0) Wethouder Jan Willem Mijnans Met enige regelmaat dienen beschoeiingen vervangen te worden vanwege calamiteiten. Dit leidt tot een overschrijding van € 24.761. Hiervan kan 1/3 doorbelast worden aan de voorziening riolering (€ 8.360). Het restant komt uit de reserve Beheer (€ 16.401). 7. Buurtpreventie (€ 20.000) Wethouder Jan Willem Mijnans De kosten voor de vrijwilligers vallen dit jaar mee, waardoor een vrijval is ontstaan van € 20.000. 8. Cameratoezicht (€ 15.000) Burgemeester Van Oosten Ondanks regelmatig onderhoud vanwege vandalisme vallen de onderhoudskosten lager uit. 9. Dienstkleding (€ 19.006) Wethouder Jan Willem Mijnans De vervanging van dienstkleding zal volgend jaar weer plaatsvinden.

Hierdoor kan er dit jaar een groot deel van het budget vrijvallen. 10. Energiekosten (2024 € -444.108, 2025 ev € -9.598) Wethouder Jan Willem Mijnans De energierekening van met name de openbare verlichting is structureel hoger dan waarmee rekening wordt gehouden. Hiernaast zal er onderzoek moeten worden gedaan wat de oorzaak hiervan is, mede vanwege de verledding van de lampen. Hierdoor zouden de kosten niet moeten stijgen. Het nadeel op de openbare verlichting van € 363.204 is vooralsnog incidenteel verwerkt. Het nadeel op de nutsvoorzieningen van € 9.600 is structureel verwerkt.

2e tussenrapportage 2024 gemeente Nissewaard 22

11. Huur Eikenlaan (2024 € 17.955, 2025 ev € 18.314) Wethouder Martijn Hamerslag De verwachting is dat de huuropbrengsten nu en richting de toekomst hoger zullen zijn gezien het aantal lokaalafname. 12. Huur/servicekosten (2024 € -257.617, 2025 ev € -89.099) Wethouder Martijn Hamerslag Door de gestegen energietarieven is de servicekosten afrekening van het gehuurde pand hoger uitgevallen. Naar aanleiding van de afrekening is ook het voorschot aangepast wat redelijkerwijs te verwachten is aan toekomstige kosten. 13. Inhuur Ondermijning (€ 20.000) Burgemeester Van Oosten Dit jaar is minder gebruik gemaakt van inhuur waardoor er €20.000 vrij zal vallen. 14. Integrale veiligheid (€ 28.030) Burgemeester Van Oosten De inzet voor jeugdhulp bij Halt valt dit jaar lager uit dan waarmee rekening is gehouden. 15. Krediet particuliere beschoeiingen (€ 0) Wethouder Jan Willem Mijnans In 2024 heeft een nieuwe aanbesteding plaatsgevonden voor de laatste fase van de vervanging van particuliere beschoeiingen. Hiervoor is nog extra krediet van € 640.000 ter beschikking gesteld in de 1e tussenrapportage van 2024. Er wordt een tekort verwacht van € 557.000, wat zal leiden tot extra kapitaallasten vanaf 2025. Deze extra kapitaallasten, groot € 24.130, worden gedekt uit het restant van de stelpost Beheer. 16.

Markt (2024 € -30.000, 2025 ev € -23.000) Wethouder Martijn Hamerslag Door een afname in het aantal standplaatshouders is er een structureel tekort op de inkomsten van de markt van € 23.000. De door te belasten inkomsten m.b.t. elektriciteit aan de firma Duifhuizen zijn contractueel vastgelegd. Hierdoor is er een nadeel op de lasten van € 7.000. Het contract zal zo spoedig mogelijk worden opengebroken. 17. Meldpunt gevaarlijke honden (€ 25.000) Burgemeester Van Oosten Vanaf 2026 is dit budget structureel bezuinigd en ook dit jaar wordt er geen gebruik van gemaakt. 18. Onkruidbestrijding (€ 0) Wethouder Jan Willem Mijnans De onkruidbestrijding is opnieuw aanbesteed. De kosten vallen € 175.000 hoger uit dan verwacht. Het tekort komt ten laste van de reserve Beheer. 19. Parkeeropbrengsten (€ 326.526) Wethouder Martijn Hamerslag Op basis van de parkeeropbrengsten t/m juli kan voorzichtigheidshalve worden geconcludeerd dat de parkeeropbrengsten hoger uitvallen. Dit wordt veroorzaakt door meerdere transacties/bezoekers en door verhoging van de parkeertarieven.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14818038/1