Document · PDF

2e Tussenrapportage 2023

Commissie Leefomgeving 22 november 2023, gemeente NissewaardBij agendapunt: 2e Tussenrapportage 2023 (de onderwerpen die de commissie LO aangaan)26.884 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

De gemeente ontvangt voor de brede spuk in de jaren 2023 tot en met 2026 in totaal € 1,6 miljoen. In 2027 wordt een bedrag ad € 1,3 miljoen ontvangen. De middelen zijn verdeeld over de onderdelen Sport en Bewegen (programma 4), Gezondheid en Ondersteuning (programma 5). De verschuiving tussen programma 4 en 5 heeft te maken met de correctie van de voormalige decentralisatie uitkering

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 52

Brede regeling Combinatiefuncties die vanaf 2023 onderdeel uitmaakt van de Brede Spukregeling. Spuk Onderwijsroute (lasten -€ 185.581, baten € 185.581) De Onderwijsroute is gericht op het behalen van een erkend diploma binnen Nederlands onderwijs voor een goede startpositie op de arbeidsmarkt. Vanuit de rijksoverheid ontvangt de gemeente Nissewaard in 2023 specifieke middelen voor de onderwijsroute. Zowel de lasten als de baten worden in de begroting opgenomen. Spuk Inburgering (lasten -€ 371.356, baten € 371.356) Gemeenten ontvangen via een Specifieke Uitkering van SZW middelen voor de bekostiging van inburgeringsvoorzieningen. Zowel de baten als de lasten zijn aangepast conform de beschikkingen met uitkeringsbedragen. Spuk kwijtschelding schulden (lasten -€ 209.124, baten € 209.124) Gemeenten ontvangen in 2023 via een specifieke uitkering kwijtschelding schulden SZW middelen in verband met de hersteloperatie toeslagen. Zowel de baten als de lasten worden opgenomen in de begroting. Formatie KCC ( lasten € 61.002) Er wordt vanaf 1 januari 2024 1 fte formatie overgeheveld vanuit JOT telefonie (programma 5) naar het klant contactcentrum (programma 6). Correctie overheveling kwaliteitsfunctionarissen(lasten € 21.000, reserve € 21.000) In de overheveling 2022/2023 is een bedrag van € 46.000 overgeheveld te behoeve van de formatie van kwaliteitsfunctionarissen.

Een bedrag ad € 21.000 was bedoeld voor 2024. De lasten worden via de reserve zowel in 2023 als 2024 gecorrigeerd, zodat het bedrag ad € 21.000 beschikbaar is in 2024. Wet verplichte GGZ (lasten -€ 21.336, baten € 21.336) De baten op het budget wet verplichte GGZ worden met € 21.336 verhoogd vanwege een terugvorderding van een subsidie 2022 in het kader van bemoeizorg. Dit voordeel komt ten gunste van het budget wet verplichte GZZ in 2023. Programma 6 Hondenbelasting (lasten -€ 25.000, baten € 25.000) Kwijtschelding hondenbelasting per 2023 ingevoerd, dekking uit budget armoedebeleid Transitievergoeding (lasten € 41.000, baten -€ 41.000) Het voorstel is om de compensatie transitievergoeding vanuit het UWV als dekking te hanteren voor de uitbetaling van de transitievergoeding. Overig Trainee KCC (lasten € 15.000, lasten -€ 15.000) Verplaatsen budget t.b.v. kosten trainee Klant Contact centrum (KCC). Kapitaallasten warmtepomp (€ 0) Een van de koelinstallaties van het stadhuis is vervangen door een warmtepomp. De hieruit voorvloeiende kapitaallasten worden gedekt uit het budget verduurzaming vastgoed

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 53

Kabels & Leidingen (lasten - € 123.656 , baten € 123.656) De gemeenschappelijke regeling met Rotterdam voor de uitvoering van de vergunningverlening voor ondergrondse infra eindigt per 1-12024. In 2023 heeft de gemeente al veel van de werkzaamheden zelf uitgevoerd. Hierdoor zijn er meer kosten gemaakt voor inhuur, maar zijn er ook meer inkomsten binnengekomen. De begroting wordt hierop aangepast. Haven Noord (lasten - € 150.000, baten € 150.000) Voor de uitwerking van het plan Haven Noord heeft de gemeente subsidie aangevraagd en toegekend gekregen van de Vliegende Brigade. De te maken kosten van € 187.500 worden voor 80% vergoed. De overige 20% is voor rekening van de gemeente en wordt bekostigd uit het budget Nissewaard naar 2040. Formatie KCC ( lasten -€ 61.002) Er wordt vanaf 1 januari 2024 1 fte formatie overgeheveld vanuit JOT telefonie (programma 5) naar het klant contactcentrum (programma 6).

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 54

Bijlage 2 Stand Algemene Reserve

(x € 1.000, "-" = nadelig)

Algemene Reserve

2023

Omvang Algemene Reserve per 1 januari

61.704

Rekeningresultaat 2022

3.031

Overheveling 2022->2023

-10.347

Primitieve begroting 2023

-1.080

Saldo PPN 2024

-2.412

Storting nieuwe reserve kapitaallasten Penta

-904

Uitvoering coalitieakkoord

-710

Onderwijshuisvesting

-189

Schenking aardbeving Turkije

-50

FLO VRR

930

Saldo

49.974

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 55

Bijlage 3 Investeringen Bij de begroting 2023 maakten we een meerjareninvesteringsschema 2023-2026. Hierna rapporteren we op de verwachte uitkomst (prognose) van deze investeringen. We maken per investering inzichtelijk wat de verwachte uitkomst wordt. Dat doen we per jaarschijf, dus eerst de investeringen met gereeddatum 2023, dan die van 2024 etc. We beoordelen elke investering op tijd en geld. Een investering die we binnen budget en op gereeddatum denken te realiseren, heeft de status “conform”. Een investering die we later in de tijd zullen realiseren of die meer budget behoeft, heeft de status “bijstelling plan”. In dat geval is er een nadere toelichting opgenomen. De investeringen die we binnen tijd en geld denken te realiseren, maar vanwege risico’s in tijd en geld, vragen we hier extra (bestuurlijke) aandacht voor. Deze hebben de status “extra aandacht” en een toelichting. Tenslotte zijn er ook nieuwe investeringen. Totaalbeeld In Euro, "-" = nadelig

Jaar gereed 2023

Status

Verschil

23.245.823

18.694.291

4.551.532

Conform

44.100.677

Extra aandacht

17.441.512

17.146.512

295.000

Nieuwe investering

262.500

-262.500

115

84.788.012

80.203.980

4.584.032

Bijstelling plan

6.012.851

5.340.585

672.266

Conform

20.659.954

Extra aandacht

200.000

26.872.805

26.000.539

872.266

Bijstelling plan

657.631

150.000

507.631

Conform

15.464.734

6.651.774

8.812.960

16.122.365

6.801.774

9.320.591

Bijstelling plan

517.407

Conform

1.344.000

1.861.407

1.344.000

517.407

153

129.644.589

114.350.293

15.294.296

Totaal 2025 2026

Prognose (einde proj.)

Totaal 2024 2025

Restant krediet

Bijstelling plan

Totaal 2023 2024

Aantal kredieten

Totaal 2026 Eindtotaal

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 56

Investeringen 2023: Bijstelling plan

Omschrijving

CAMERATOEZICHT HEEMRAADLAAN VERV INSTALL PARKEERGAR 3 JR 2023 VERV INSTALL PARKEERGAR 12 JR 2023

Jaar gereed

Voortgang incl verplicht

Restant krediet

Ruimte

Prognose (einde proj.)

Verschil

2023

38.637

36.363

2.274

52.953

2023

30.411

2023

72.951

GYMZAAL MY COLLEGE

2023

2.640.000

1.380.000

NOODDEUR DE STOEP

2023

10.834

-10.834

10.834

INRICHTING NACHTEGAALSTRAAT

2023

23.403

-23.403

23.403

HERINRICHTING WC AKKERHOF

2023

-164.250

-120.192

-44.058

-121.792

2023

825.000

156.000

2023

550.000

2023

858.000

2023

572.000

SPORTLAAN RECONSTRUCTIE SCHRIJNWERKER

2023

2.100.604

1.924.608

175.996

2.100.604

2023

1.209.405

23.945

1.185.460

1.209.405

CHR. HUIJGENSLAAN

2023

176.820

258.906

-82.086

285.000

BORGTWEG

2023

-317.011

-173.555

-143.456

-213.250

KLUIVERTWEG

2023

245.019

247.905

-2.886

298.000

DE VROON.E.O.

2023

1.315.868

1.308.777

7.091

1.315.868

RAADHUISSTRAAT E.O.

2023

536.701

KERKHOEK E.O.

2023

718.896

49.439

669.457

718.896

ONDERGRONDSE CONTAINERS 2023 ONDERGRONDSE CONTAINERS (BAK) 2023 ONDERGRONDSE CONTAINERS HOOG 2023 ONDERGR CONTAINERS (BAK) HOOG 2023

Status

Toelichting (tijd & geld) De overschrijding wordt veroorzaakdoor Bijstellen meerwerkkosten. Inmiddels is -14.316 plan het project afgerond. Bijstellen 30.411 plan Investering kan vervallen Bijstellen 72.951 plan Investering kan vervallen Bijstellen Krediet is dubbel opgenomen, 1.260.000 plan bedrag 2024 aframen Bij de jaarrekening 2022 is het restant krediet vrijgevallen, omdat de nooddeur gereed Bijstellen was. Er moest echter nog een -10.834 plan factuur betaald worden. De kosten voor het inrichten van de Nachtegaalstraat zijn Bijstellen door de gestegen prijzen hoger -23.403 plan uitgevallen dan geraamd. De verantwoording van de subsidie voor het fietsparkeren Bijstellen van het MRDH valt lager uit dan -42.458 plan begroot. In de meerjarenbegroting 20222026 was een meerjaren investeringsplan opgenomen voor vervanging van de ondergrondse containers op basis van technische levensduur. In werkelijkheid vindt vervanging plaats op basis van inspectie. De kredieten Bijstellen moeten naar beneden worden 669.000 plan bijgesteld. Bijstellen 550.000 plan Idem Bijstellen Idem 858.000 plan Bijstellen 572.000 plan Idem Bijstellen - plan Oplevering in 2024. Bijstellen - plan Oplevering in 2025. Door stijgende bouw- en energiekosten zijn de kosten Bijstellen van deze investering hoger dan begroot. -108.180 plan Subsidie van MRDH is tweemaal Bijstellen begroot.

Project heeft door de -103.761 plan subsidie een positief resultaat. Door enkele meerwerkopdrachten tijdens de Bijstellen uitvoering zijn de kosten hoger -52.981 plan dan begroot. Bijstellen - plan Oplevering in 2024. Bijstellen - plan Oplevering in 2025. Bijstellen - plan Oplevering in 2024.

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 57

RIJBAAN HEKELINGSEWEG 1

2023

1.856.553

WATERLAND FASE 2

2023

1.551.178

187.300

1.363.878

1.551.178

LIEVEPLAATS EO

2023

558.474

AKKERSVOORDE FASE 1

2023

1.341.478

WATERLAND FASE 3

2023

1.638.996

WATERLAND FASE 4

2023

1.638.996

HEEMRAADLAAN ASFALT

2023

2.315.500

2.680.247

-364.747

2.682.092

KVOS VELD 1

2023

68.637

14.979

53.658

223.323

KVOS VELD 2 SCO'63 VELD 2 RENOVATIE TOPLAAG

2023

68.637

14.979

53.658

223.323

2023

40.581

SCO '63 - VELD 3 OLYMPIA HANDBAL VELD 1 TOPLAAG OLYMPIA HANDBAL VELD 2 TOPLAAG SCO'63 VELD 4 RENOVATIE TOPLAAG HSV SPIKES VELD 1 REN.TOPLAAG HSV SPIKES VELD 2 REN.TOPLAAG HSV SPIKES VERV BALLENVANGER E.D. HSV SPIKES VELD 1 VERV BAROTOP HSV SPIKES VELD 2 VERV BAROTOP

2023

75.489

2023

168.443

14.979

153.464

146.148

2023

167.182

14.979

152.203

146.148

2023

72.044

2023

85.309

16.338

68.971

14.531

2023

38.281

16.338

21.943

14.531

2023

47.602

2023

121.171

40.757

80.414

34.440

2023

115.857

40.757

75.100

34.440

Bijstellen Oplevering in 2024. - plan Bijstellen - plan Oplevering in 2024. Bijstellen - plan Oplevering in 2024. In de projectgroep van Schiekamp Noord is op basis van de gehouden enquêtes besloten om fase 2 en fase 3 van Schiekamp Noord toe te voegen aan het project. Dit betekent een herprioritering in de werkzaamheden. De openstaande kredieten van de Akkersvoorde zullen worden toegevoegd aan het project Schiekamp Noord. De Akkersvoorde zal worden Bijstellen opgenomen in de wijkaanpak 1.341.478 plan van de Akkers. Bijstellen - plan Oplevering in 2024. Bijstellen - plan Oplevering in 2025. Door stijgende bouw- en energiekosten zijn de kosten Bijstellen van deze investering hoger dan -366.592 plan begroot. Kosten vallen stuk hoger uit omdat de kosten voor kunstgras zijn toegenomen. Ook omdat in fundering rubbergranulaat voorkomt dat wij als gemeente verwijderd willen hebben. Daarnaast is door gewijzigde wetgeving aanpassing van Bijstellen indeling van de velden nodig -154.686 plan dat niet voorzien was. Bijstellen -154.686 plan Idem Bijstellen Krediet wordt doorgeschoven 40.581 plan nr 2028 Bijstellen Krediet wordt doorgeschoven 75.489 plan nr 2028 Bijstellen 22.295 plan Bijstellen 21.034 plan Bijstellen Krediet wordt doorgeschoven 72.044 plan nr 2028 Bijstellen 70.778 plan Bijstellen 23.750 plan Bijstellen 47.602 plan Bijstellen 86.731 plan Bijstellen 81.417 plan

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 58

TENNISCOMPLEX ZUIDLAND

2023

-401.908

120.224

-522.132

-329.776

AANLEG PUMPTRACK

2023

200.000

400.000

PADELBANEN

2023

68.272

93.961

-25.689

108.272

23.245.823

Totaal

Door een hogere BOSA subsidie valt het krediet vooralsnog voordelig uit. Het positieve saldo bedraagt ongeveer € 30.000. Dan is nog rekening gehouden met de kosten van de grondwal en eventueel meerwerk verwarmingssysteem. Door daarnaast rekening te houden met de kosten voor uitbreiding van het clubhuis sluit de investering met een tekort van € 70.000. Voor de eventuele uitbreiding van het clubhuis is een extra investering nodig van (€ 115.000 -/- Bosa subsidie). Dekking van de uitbreiding clubhuis komt door een Bijstellen gebruikersbijdrage van de -72.132 plan vereniging. In de PPN24 is rekening gehouden met de extra Bijstellen kapitaallasten voor de ophoging -200.000 plan van € 200.000 Het krediet dient te worden verhoogd, omdat naast het aanbrengen van padelbanen bij de Dalle en de Hartel ook padelbanen worden Bijstellen gerealiseerd bij de -40.000 plan tennisvereniging LTC.

6.846.271 16.399.552 18.694.291 4.551.532

Investeringen 2023: Conform

Omschrijving

Jaar gereed

Voortgang incl verplicht

Restant krediet

PLANKOSTEN INVESTERINGEN

2023

166.726

METRO-BUSSTATION VERV INSTALL PARKEERGAR 3JR (2020) VERV INSTALL PARKEERGAR 10JR (2020) VERV INSTALL PARKEERGAR 8 JR 2020 VERV INSTALL PARKEERGAR 5 JR 2021 VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2021 VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2022

2023 14.743.060

Ruimte -

166.726

Prognose (einde proj.)

Verschil

Status

166.726

- Conform

2.828.875 11.914.185 14.743.060

- Conform

Toelichting (tijd & geld)

2023

20.285

- Conform

2023

2.500

-2.500

- Conform

2023

120.496

- Conform

2023

16.602

- Conform

2023

212.382

46.593

212.382

- Conform

2023

408.599

448.286

165.789 39.687

408.599

- Conform

MELDKAMER

2023

52.200

Eenheid en team wijzigen in DV- Conform OS

NB MY COLLEGE NB SCALA RIETVELDEN/CH. DE FOUCOULD

2023 13.374.186 2023

1.000.000

15.682

984.318

1.000.000

- Conform

GYMZAAL SCALA/CHARLES

2023

1.380.000

- Conform

ENERGIESCANS FASE 2

2023

2.129

-2.129

- Conform

- 13.374.186 13.374.186

- Conform

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 59

VERDUURZAMEN VASTGOED FASE 1 VERDUURZAMEN SPORTACCOMODATIES VERDUURZAMING MA DE RUIJTERSTR ZONNEPANELEN BREDE SCHOOL ZUIDLAND

2023

25.783

- Conform

2023

26.613

13.371

13.242

26.613

- Conform

2023

893.706

- Conform

2023

250.000

- Conform

VERLICHTING DE STOEP 2020

2023

- Conform

TREKKENWAND 2020 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2021

2023

28.986

- Conform

2023

96.278

84.514

11.764

96.278

- Conform

VERLICHTING DE STOEP 2021 HORECA & INRICHTING DE STOEP 2023 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2023

2023

107.545

106.407

1.138

107.545

- Conform

2023

51.691

32.324

19.367

51.691

- Conform

2023

96.048

11.518

84.530

96.048

- Conform

VERLICHTING 2 DE STOEP 2023 FOYERINRICHTING DE STOEP 2024 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2024

2023

123.223

55.057

68.166

123.223

- Conform

2023

28.984

- Conform

2023

68.256

- Conform

VLOEREN DE STOEP 2024 STADHUIS RAAMBEKLEDING/ZONWERING 21 RESTAURANT KEUKENINRICHTING

2023

35.000

- Conform

2023

323.659

32.960

290.699

323.659

Bedrag splitsen ivm ventilatie - Conform gebouwen

2023

40.000

- Conform

RESTAURANT SPOELKEUKEN

2023

35.000

- Conform

HYBRIDE WERKEN STADHUIS HYBRIDE WERKEN BOEKENBERG

2023

388.639

296.695

91.944

388.639

- Conform

2023

500.000

15.015

484.985

500.000

- Conform

AV BURGERZAAL PAND VOORWEG (TEAM BUITENRUIMTE

2023

34.965

- Conform Controleren uitgaven

2023

161.994

7.178

154.816

161.994

- Conform

RECONSTRUCTIE VEERWEG

2023

800.955

387.464

413.491

800.955

- Conform

DUIKERS 2021

2023

223.080

- Conform

DUIKERS 2023 ONDERGRONDSE CONTAINERS 2022

2023

78.000

- Conform Kredietnummer afsluiten. 78.000

- Conform In verband met meerwerkkosten riolering Oranjebuurt een bedrag van € 40.000 overboeken naar 708105. Daarnaast een bedrag van € 30.000 overboeken naar project Heemraadlaan 708147 door een aanleg van een rioolaansluiting voor het pompstation. Daarna kan - Conform krediet worden afgesloten.

VRIJVERVAL RIOLERING 2021

2023

161.359

VRIJVERVAL RIOLERING 2022

2023

1.195.665

- Conform

VONDELSINGEL

2023

814.850

516.419

298.431

814.850

- Conform

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 60

VERVANGING MASTEN EN ARMATUREN

2023

1.929.850

1.087.709

842.141

1.929.850

- Conform

THEEMSWEG

2023

360.852

341.151

19.701

360.852

- Conform

STATIONSWEG ASFALT

2023

1.055.694

2.900

1.052.794

1.055.694

- Conform

VOETBALKOOI DE ELEMENTEN

2023

170.000

3.573

166.427

170.000

- Conform

HERINRICHTING DE LEDE

2023

1.300.000

BRUG OVER DE HAVEN

2023

600.000

- Conform

TOPLAAG SPIJKENISSE VELD 1

2023

102.218

119.182

600.000 16.964

102.218

- Conform

TOPLAAG HEKELINGEN VELD 1

2023

3.903

- Conform

TOPLAAG BOTLEK VELD 3

2023

21.951

- Conform

TOPLAAG BOTLEK VELD 2 LTC DE HARTEL VELD 1 TM 6 TOPLAAG

2023

19.502

- Conform

2023

13.892

17.929

13.892

- Conform

SC BOTLEK VELD 1 KUNSTGRAS LTV DE DALLE VLD 1TM6 VERV CONSTR LTV DE DALLE VLD 1TM6 VERV TOPLAAG BUITENSPORTFACILITEIT MAASBOULEVARD

2023

-11.166

21.402

-11.166

- Conform

2023

-7.344

15.412

-4.037 32.568 22.756

-7.344

- Conform

2023

2.517

-2.517

- Conform

2023

482.293

15.507

466.786

482.293

- Conform

Totaal

44.100.677

- Conform Oplevering in 2024.

6.556.051 37.544.626 44.100.677

Investeringen 2023: Extra aandacht

Omschrijving NIEUWBOUW STERRENKWARTIER

Voortgang incl verplicht

Jaar Restant gereed krediet

Ruimte

Prognose (einde proj.)

Verschil

Status Toelichting (tijd & geld) Extra - aandacht

2023

5.405.361

5.685.121

-279.760

5.405.361

RIVIERABAD ZONNEPANELEN

2023

327.200

-324.862

652.062

327.200

BESCHOEIING 2018 VERVANGING ONDERGR.CONTAINERS 2021

2023

13.978

2023

120.872

-120.872

BESCHOEIINGEN 2022

2023

662.114

Kosten moeten worden overgeboekt naar 705162 Kosten zijn gecorrigeerd naar andere budgetnummers. Krediet 705157 overboeken naar krediet 705162 omdat tijdens vervanging van particuliere beschoeiingen ook Extra openbare beschoeiingen 662.114 aandacht worden vervangen.

Extra Kosten moeten worden - aandacht overgeboekt naar 705162.

PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2021

2023

52.044

PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2023

2023

1.044.000

850.399

193.601

1.906.114

VERV OVL HEKELINGSEWEG

2023

130.000

VERVANGING CTK

2023

10.390

Extra - aandacht Extra - aandacht Extra - aandacht

Extra De kredieten van 705157 en -862.114 aandacht 705163 toevoegen aan 705162. Door een gunstige aanbesteding van de Extra reconstructie Hekelingseweg 130.000 aandacht kan dit krediet vervallen. Extra Restantkrediet overboeken 10.390 aandacht naar 708127.

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 61

KEERWANDEN NOORDKADE

2023

23.658

102.909

79.251

23.658

VRIJVERVAL RIOLERING 2023

2023

1.302.879

ORANJELAAN

2023

2.725.329

1.850.586

874.743

2.575.329

150.000

VERVANGING CTK 2020

2023

814.850

VERVANGING CTK 2021

2023

3.790.522

4.639.788

-849.266

4.615.762

814.850 825.240

WATERLAND FASE 1

2023

990.209

821.321

168.888

990.209

GELUIDSWAL HEEMRAADLAAN

2023

Totaal

215.000

17.441.512

13.812.155

215.000

3.629.357 17.146.512

Kosten van herstraat Noordkade zijn ten onrechte geboekt op het krediet. Deze Extra kosten overboeken naar aandacht 604188. Extra aandacht Oplevering 2024. Oplevering 2024. In verband met meerwerkkosten riolering Oranjebuurt een bedrag € 40.000 overboeken van 708040. De verwachte onderschrijding op dit project kan worden overgeboekt naar de verwachte overschrijding op het project Heemraadlaan door hogere Extra kosten voor het plaatsen van de aandacht geluidschermen. Extra Restantkrediet overboeken aandacht naar 708127. Extra Zie toelichting krediet 708121 aandacht en 708034. Extra Krediet afsluiten bij aandacht jaarrekening 2023.

Krediet overboeken naar 708147, de aanleg van de geluidswallen zijn opgenomen Extra 215.000 aandacht in het project Heemraadlaan. 295.000

Investeringen 2023: Nieuw

Omschrijving

Voortgang incl verplicht

Jaar Restant gereed krediet

Prognose (einde proj.) Verschil

Warmtepomp

2023

242.500

PRIS borden

2023

20.000

Toelichting (tijd & geld) Betreft een vervanging van een koelunit in een warmtepomp. Omdat het om een verbetering gaat ook in het kader van verduurzaming kan deze investering geactiveerd worden. Dekking kan gevonden worden door Nieuwe lagere energielasten en/of de -242.500 investering stelpost voor verduurzaming. Investeringsbedrag is ingeschat. Het is onduidelijk wie leidend is in dit onderwerp (Services en wijkbeheer of parkeerbeheer) Er is geen dekking aanwezig en wellicht moet er ook een onderhoudspotje gecreëerd Nieuwe -20.000 investering worden.

262.500

-262.500

Totaal

Ruimte

Status

Investeringen 2024: Bijstelling plan

Omschrijving VERV INSTALL PARKEERGAR 8 JR 2024

Jaar Restant gereed krediet 2024

22.782

Voortgang incl verplicht

Ruimte -

22.782

Prognose (einde proj.)

Verschil -

Status Bijstellen 22.782 plan

Toelichting (tijd & geld) Investering kan vervallen

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 62

VERV INSTALL PARKEERGAR 12 JR 2024 VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2024

2024

58.775

2024

117.719

GYMZAAL DE ELEMENTEN

2024

2.436.000

1.218.000

SCHIEKAMP NOORD FASE 1

2024

747.208

48.883

698.326

AKKERSVOORDE EO FASE 2

2024

1.847.949

TOPLAAG HEKELINGEN VELD 6

2024

90.039

VV HEKELINGEN VELD 4 VV HEKELINGEN VLD 5 REN TOPLAAG SC BOTLEK VLD 4 REN TOPLAAG VV SPIJKENISSE VLD 6 REN TOPLAAG

2024

118.328

2024

90.038

2024

97.416

2024

106.048

SCOUTS REN TOPLAAG SPARK NIEUWE COATING EN BELIJNING

2024

107.966

2024

172.583

6.012.851

48.883

5.963.969

5.340.585

Ruimte

Prognose (einde proj.)

Totaal

Bijstellen 58.775 plan Bijstellen 117.719 plan Bijstellen 1.218.000 plan

Bijstellen 3.936.635 -3.189.427 plan Bijstellen - 1.847.949 plan Bijstellen 90.039 plan Bijstellen 118.328 plan Bijstellen 90.038 plan Bijstellen 97.416 plan Bijstellen 106.048 plan Bijstellen 107.966 plan Bijstellen 185.950 -13.367 plan

Investering kan vervallen Investering kan vervallen Krediet is dubbel opgenomen, bedrag 2024 aframen In de projectgroep van Schiekamp Noord is op basis van de gehouden enquêtes besloten om fase 2 en fase 3 van Schiekamp Noord toe te voegen aan het project. Dit betekent een herprioritering in de werkzaamheden. De openstaande kredieten van de Akkersvoorde zullen worden toegevoegd aan het project Schiekamp Noord. De Akkersvoorde zal worden opgenomen in de wijkaanpak van de Akkers. Idem Krediet wordt doorgeschoven nr 2030 Krediet wordt doorgeschoven nr 2030 Krediet wordt doorgeschoven nr 2030 Krediet wordt doorgeschoven nr 2030 Krediet wordt doorgeschoven nr 2030 Krediet wordt doorgeschoven nr 2035

672.266

Investeringen 2024: Conform

Omschrijving

Jaar Restant gereed krediet

Voortgang incl verplicht

551.216 14.812.479 15.363.695

Verschil

Status

NIEUWBOUW DE ELEMENTEN

2024

15.363.695

VERLICHTING DE STOEP 2024 HORECA & INRICHTING DE STOEP 2024 ICT/BEVEILIGING/KASSA DE STOEP 2024 TREKKENWAND DE STOEP 2024 PRESENTATIEMIDDELEN DE STOEP 2024

2024

300.000

- Conform

2024

68.256

- Conform

2024

83.047

- Conform

2024

238.203

- Conform

2024

44.792

- Conform

BESCHOEIINGEN 2024 ONDERGRONDSE CONTAINERS 2024

2024

580.000

- Conform

2024

576.000

- Conform

VRIJVERVAL RIOLERING 2024

2024

1.273.606

- Conform

RAADHUISLAAN

2024

700.000

- Conform

Toelichting (tijd & geld)

- Conform

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 63

GROENEWOUD NOORD

2024

Totaal

1.432.355

10.500

1.421.855

1.432.355

20.659.954

561.716 20.098.238 20.659.954

- Conform -

Investeringen 2024: Extra aandacht

Omschrijving PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2024

Jaar Restant gereed krediet 2024

Totaal

Voortgang incl verplicht

Ruimte

Prognose (einde proj.) Verschil

Status

Toelichting (tijd & geld)

200.000

Extra Krediet 705163 overboeken 200.000 aandacht naar 705162 voor 2024.

200.000

Investeringen 2025: Bijstelling plan

Omschrijving

VERV INSTALL PARK GAR 10JR 2025 VERV INSTALL PARK GAR 5JR 2025 VERV INSTALL PARK GAR 7JR 2025 VERV INSTALL PARK GAR 8JR 2025 AV RAADSZAAL

Jaar Restant gereed krediet

Voortgang incl verplicht

2025

111.824

2025

39.257

2025

347.208

2025

19.342

2025

140.000

150.000

Toelichting (tijd & geld) Kredieten kunnen vervallen, hiervoor in de plaats zijn een aantal nieuwe investeringen opgevoerd in het investeringsplan 2024. Per saldo is het ongeveer gelijk. Via de PPN24 is al rekening Bijstellen gehouden met de 111.824 plan kapitaallasten. Bijstellen 39.257 plan Idem Bijstellen 347.208 plan Idem Bijstellen 19.342 plan Idem Bijstellen -10.000 plan

657.631

150.000

507.631

Totaal

Ruimte

Prognose (einde proj.)

Verschil

Status

Investeringen 2025: Conform

Omschrijving DIVERSE INVESTERINGEN ACCOMODATIES ONDERGRONDSE CONTAINERS 2025 VRIJVERVAL RIOLERING 2025

Jaar Restant gereed krediet

Voortgang incl verplicht

Ruimte

Verschil

4.863.774

2026 € 1.705.232, 2027 € 8.812.960 Conform 3.158.542

Status

2025

13.676.734

2025

444.000

- Conform

2025

1.344.000

- Conform

41.668 15.423.066

6.651.774

Totaal

15.464.734

41.668 13.635.066

Prognose (einde proj.)

Toelichting (tijd & geld)

8.812.960

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 64

Investeringen 2026: Bijstelling plan

Omschrijving

VERV INSTALL PARK GAR 10JR 2026 VERV INSTALL PARK GAR 3JR 2026 VERV INSTALL PARK GAR 5JR 2026 VERV INSTALL PARK GAR 7JR 2026

Jaar Restant gereed krediet

Voortgang incl verplicht

2026

31.640

2026

30.922

2026

18.328

2026

436.517

Toelichting (tijd & geld) Kredieten kunnen vervallen, hiervoor in de plaats zijn een aantal nieuwe investeringen opgevoerd in het investeringsplan 2024. Per saldo is het ongeveer gelijk. Via de PPN24 is al rekening Bijstellen gehouden met de 31.640 plan kapitaallasten. Bijstellen 30.922 plan Idem Bijstellen 18.328 plan Idem Bijstellen 436.517 plan Idem

517.407

Totaal

Ruimte

Prognose (einde proj.)

Verschil

Status

Investeringen 2026: Conform

Omschrijving VRIJVERVAL RIOLERING 2026

Jaar Restant gereed krediet 2026

Totaal

Voortgang incl verplicht

Ruimte

Prognose (einde proj.)

Verschil

Status

1.344.000

- Conform

1.344.000

Toelichting (tijd & geld)

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 65

Bijlage 4 Winterplan In deze bijlage wordt de stand van zaken weergegeven van de uitvoering van het Winterplan, maatregelenpakket Energiecrisis. Dit maatregelenpakket is op 9 november 2022 door de gemeenteraad vastgesteld. Met dit plan heeft de gemeente, aanvullend op de (voorgenomen) rijksmaatregelen en de al eerdere genomen lokale maatregelen, extra middelen vrijgemaakt om de gevolgen van de energiecrisis enigszins te beperken. Het maatregelenpakket is een aanvulling op het reguliere aanbod van regelingen, voorzieningen en activiteiten voor onder andere de aanpak van armoede- en schuldenproblematiek en in aanvulling op de compensatiemaatregelen vanuit het Rijk ter verzachting van de hoge kostenstijgingen. De afgelopen maanden is hard gewerkt aan de voorbereiding en uitvoering van de maatregelen door de verschillende beleidsadviseurs en projectleiders. De coördinatie van de uitvoering van het Winterplan is projectmatig aangepakt om snel op vlieghoogte te komen. Maatregelen zijn afgedaan of zijn in uitvoering. Een klein deel is nog in voorbereiding omdat hier nog separate besluitvorming mee is gemoeid, of maken onderdeel uit van een programma. De verdere uitvoering van de maatregelen en de maatregelen die nog in voorbereiding zijn, worden teruggelegd in de lijn, zoals bijvoorbeeld het programma Duurzaamheid. Overzicht voortgang maatregelen 1.

Energietoeslag 2022 en 2023 De Energietoeslag 2022 kon tot 1 juli 2023 worden aangevraagd en heeft € 6.754.732,59 gekost. In totaal hebben 5196 huishoudens met een laag inkomen een energietoeslag van € 1.300 voor het jaar 2022 ontvangen. 2. Energietoeslag 2023 Bovenop de verstrekking van de Energietoeslag 2022 volgt nog een extra Energietoeslag van ongeveer € 1.300 in de tweede helft van 2023. De wet Energietoeslag 2023 zou vanaf 1 juli 2023 gelden, maar die wet moet nog door beide kamers worden behandeld en laat dus nog op zich wachten. Het is onduidelijk wanneer de wet van kracht wordt, maar de minister van SZW is er veel aan gelegen om deze zo snel mogelijk in te voeren. Update => De wet Energietoeslag is begin oktober aangenomen. Op 24 oktober 2023 zijn de beleidsregels energietoeslag Nissewaard 2023 vastgesteld. De huishoudens die bij de gemeente in beeld zijn, ontvangen ambtshalve een eenmalige energietoeslag van € 1.300,-. De huishoudens die volgens de voorwaarden voldoen van een laag inkomen en niet in aanmerking komen voor de ambtshalve toekenning kunnen de energietoeslag aanvragen via de gemeente. 3. Eenmalige verhoging in 2023 van de individuele inkomenstoeslag (IIT) en de energiebijdrage voor gepensioneerden met € 50 De individuele Inkomenstoeslag en de Energiebijdrage voor gepensioneerden worden in het jaar 2023 eenmalig verhoogd.

Het uitkeren van de eenmalige verhoging van de IIT en de Energiebijdrage is met ingang van 1 januari 2023 ingezet en loopt tot het einde van dit kalenderjaar. Daarnaast onderzoeken of we door middel van onder meer ambtshalve verstrekking en het aanschrijven van bepaalde doelgroepen hoe we het bereik van de

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 66

individuele Inkomenstoeslag (IIT) kunnen verhogen en hoe we op deze wijze het proces het best kunnen vereenvoudigen. 4. Uitbreiding Jeugdfonds Sport en Cultuur De gemeente Nissewaard heeft de regeling Stimuleren sport, cultuur en educatie. Door deze voorziening kan een beroep worden gedaan op een vergoeding van de kosten voor sport, cultuur en educatie. De gemeente Nissewaard is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst aangegaan met Jeugdfonds Sport & Cultuur (JSC) en Stichting Leergeld Zuid-Holland Midden. Met ingang van 2023 heeft het college besloten de ondergrens te verruimen van 120% naar 150% van de bijstandsnorm, zodat meer kinderen in gezinnen met een laag inkomen aanspraak kunnen maken op de regeling. Daarnaast wordt een pilot gestart om deze regeling uit te breiden naar volwassenen. Het gaat daarbij om inwoners die nu niet kunnen deelnemen aan sport of beweging of culturele activiteiten vanwege hun financiële situatie en die nu niet onder de doelgroep jeugd vallen. Het streven was te starten in 2023. Doordat een beroep op het Volwassenenfonds moet worden gedaan via een intermediair en het uitzetten van de communicatie binnen de inwoners noodzakelijk is om de pilot tot een succes te brengen, is ervoor gekozen om te starten per 1 januari 2024. Dit is ook mede op advies het Volwassenenfonds. De planning is dat het college in Q3 hierover een besluit neemt. 5.

Bijdrage energiekosten maatschappelijke organisaties, zoals sport- en sociale vereniging Om te voorkomen dat verenigingen of stichtingen omvallen en inwoners niet langer mee kunnen doen aan sociale, sportieve of culturele activiteiten, zijn twee ondersteunende subsidieregelingen beschikbaar.  Subsidieregeling Compensatie Energielasten maatschappelijke organisaties Nissewaard 2023 (CEMO-regeling).  Subsidieregeling Maatschappelijke initiatieven energiecrisis Nissewaard 2023 (zie ook maatregel 9). Er zijn zeven aanvragen CEMO gedaan door de volgende verenigingen:  Scouting de Hartelgroep  Tennis de Hartel  VV Spijkenisse  Korfbal Olympia  Hockey Spijkenisse  Biljartvereniging de Rietlander Een collegevoorstel om de CEMO-regeling te verlengen wordt is in voorbereiding. Daarin wordt een relatie gelegd met de Specifieke uitkering noodfonds energie amateursportverenigingen (NEAS-regeling). Deze landelijke regeling is bedoeld om amateursportverenigingen eenmalig gedeeltelijk te compenseren voor de gestegen energiekosten en die geen gebruik kunnen maken van de TEK-regeling (Tegemoetkoming Energiekosten). De hoge energieprijzen hebben een grote impact op de openbare zwembaden. Om de openbare zwembaden te behouden, is door het Rijk een Specifieke uitkering meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ-regeling) opgesteld. Wij hebben inmiddels een aanvraag ingediend.

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 67

6. Voorlichting over regelingen voor werknemers en kandidaten Voorne Putten Werkt (VPW) De energie- en armoedecoach heeft samen met collega's van het preventieteam op alle afdelingen van VPW voorlichting gegeven over voorliggende voorzieningen en toeslagen. De voorlichtingsbijeenkomsten zijn goed bezocht. Er is ook voorlichting gegeven op een externe werklocatie, bij een Inlener waar een groepsdetachering plaatsvindt. Ook zijn naar aanleiding van deze bijeenkomsten een aantal individuele gesprekken gevoerd met medewerkers die vervolgvragen hadden. Dit traject loopt nog. De uitvoering van "iets lekkers bij de lunch" loopt ook. Eén keer per week krijgen alle medewerkers iets lekkers bij de lunch. Dat varieert van een warme maaltijd tot iets koels te drinken. Dit is afhankelijk van de werklocatie en het weer. 7. Uitbreiding preventieteam en Maatwerk – ophoging bijzondere bijstand Het preventieteam is inmiddels uitgebreid met twee medewerkers. Eén medewerker richt zich op vroegsignalering van achterstanden in de vaste lasten. De andere medewerker geeft samen met een energiecoach voorlichting op het gebied van energiebesparing en voert financieel adviesgesprekken met inwoners die eerder de energietoeslag hebben ontvangen.

De werkinstructie Maatwerk ophoging bijzondere bijstand biedt mogelijkheden om maatwerk te bieden aan inwoners die geen gebruik kunnen maken van andere voorliggende voorzieningen. 8. Actieve communicatie gemeentelijke armoederegelingen De laatste maanden is fors ingezet op de communicatiecampagne Geldzorgen. Deze campagne is geplaatst op de verschillende mediakanalen van de gemeente, zoals publicatie in de lokale krant Groot Nissewaard, borden langs de weg, Facebook en Instagram. De website is aangepast zodat alle armoederegelingen beter te vinden zijn en tevens extra onder de aandacht gebracht door middel van een zogeheten tegel op de hoofdpagina. Uit metingen komt naar voren dat inwoners de informatie substantieel beter kunnen vinden. De communicatiecampagne Gelzorgen kent een bovengemiddeld bereik ten opzichte van andere campagnes. Deze campagne heeft op social media meer dan 70.500 personen bereikt en kende meer weergaven dan andere berichten van de gemeente Nissewaard. Uit de cijfers van de website komt ook naar voren dat tijdens de campagne Geldzorgen meer (nieuwe) bezoekers kende die de website hebben bezocht. Zo heeft het product Bijstandsuitkering zo’n 4.000 nieuwe bezoekers gehad ten opzichte van de voorafgaande maanden. Ook is er te zien dat het product Eenmalige energietoeslag vaker is bezocht.

Mede op basis van deze metingen en het aanbrengen van focus wordt gekeken hoe we toekomstige campagnes succesvol kunnen laten zijn. Het preventieteam heeft voorlichting gegeven over gemeentelijke armoederegelingen en de ondersteuning die gemeente en haar maatschappelijke partners hierin zouden kunnen bieden. Er is onder andere nieuw voorlichtingsmateriaal ontwikkeld en is in de krant extra aandacht geschonken aan de verschillende mogelijkheden om een extra steuntje in de rug te krijgen bij (dreigende) geldzorgen. 9. Stimuleren gezonde voeding op scholen Wij hebben een projectteam Schoolontbijt geformeerd die contact heeft gezocht met verschillende scholen. Een aantal scholen heeft schoolontbijt inmiddels goed op de rit en heeft geen ondersteuning vanuit de gemeente nodig. De gemeente richt zich nu op scholen die direct mee willen doen. Zij kunnen als voorbeeld dienen voor de overige scholen die zich er nog niet aan willen of kunnen committeren. We zien dat scholen daarin creatief

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 68

meedenken, zoals het gebruik van voorraadkasten waar scholen zelf boodschappen voor doen. Inmiddels is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap samen met het Jeugdeducatiefonds (JEF) en het Rode Kruis het landelijk programma Schoolmaaltijden gestart, waarin gratis schoolmaaltijden worden verstrekt. Met de gemeentelijke bijdrage zijn scholen in staat gesteld om vormen van schoolontbijt te organiseren. Onderzocht wordt nog of scholen uiteindelijk kunnen volstaan met de middelen uit het landelijk programma of dat een lokale bijdrage noodzakelijk is en blijft. 10. Maatschappelijke initiatieven Wij hebben op 7 februari 2023 een regeling vastgesteld om maatschappelijke initiatieven voor getroffen organisaties en inwoners, als gevolg van de energiecrisis, te ondersteunen (zie ook 5). 11. Warm incasseren/coulant invorderen (inning facturen en leges) en actief communiceren hierover Voor bedrijven en inwoners hanteert de gemeente een warm incasso/coulant invorderingsbeleid ten aanzien van de betaling van openstaande facturen en vorderingen in verband met leges. Partners, zoals woningcorporaties, zijn gevraagd dit beleid te volgen. 12. Professioneel advies ondernemers/ ondersteuningspunt energiekosten ondernemers Voor ondernemers hebben wij op 31 januari jl. een subsidieregeling vastgesteld.

Zij krijgen (in de vorm van een voucherregeling) professioneel advies aangeboden, over onder andere hoe de bedrijfsvoering te verduurzamen en energieverbruik/-kosten terug te dringen. Er is een (online) landingsplaats ingericht waar ondernemers terecht kunnen met hun vragen/zorgen en waar zij gewezen worden op bestaande regelingen en mogelijkheden. Er zijn inmiddels 14 aanvragen beschikt. 13. Brandbrief Rijk - aandacht gevolgen energiecrisis voor de Nissewaards ondernemers Op 18 november 2022 heeft wethouder Mijnans mede namens de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de MDRH een brandbrief verstuurd aan de minister. 14. Energiebesparing door verlaging temperatuur gemeentelijke locaties De gebruikers van gemeentelijk vastgoed worden gestimuleerd om energiebesparende maatregelen te nemen, zoals de temperatuur niet hoger dan 19 graden zetten en de verlichting uit doen bij het verlaten van het pand. In aanloop naar het nieuwe winterseizoen zal de communicatie met betrekking tot deze gedragscomponent van gebruikers weer geïntensiveerd worden. Daarnaast is een inventarisatie gemaakt van de installaties/locaties waar de temperatuur alleen kan worden afgeregeld en een totaalplanning om voor deze locaties de maximale verwarming op 19 graden af te regelen en voor de zomerperiode de eventuele koeling op 27 graden.

Door wisseling van de leverancier als gevolg van het betreffende aanbestedingsresultaat is de uitvoering wel iets vertraagd. 15. Versnellen verledding Ten aanzien van de openbare verlichting wordt de conventionele verlichting omgezet naar LED-verlichting. Inmiddels is het uitvoeringsplan Openbare Verlichting 2024 in concept gereed en wordt opgenomen in het uitvoeringplan beheer openbare ruimte 2024-2027. In totaal is er

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 69

voor 2026 en 2031 een krediet benodigd van € 6,5 miljoen voor vervangingsinvesteringen in de openbare ruimte. Hiervoor is op dit moment geen dekking in de begroting en wordt opgevoerd als knelpunt bij de Perspectiefnota 2024 (stelpost Beheer). 16. Energiebesparing door verduurzaming van gemeentelijk vastgoed De verduurzaming van het gemeentelijk Vastgoed kent inmiddels de volgende uitvoeringstrajecten: 1. Om de verduurzaming van het gemeentelijke vastgoed naar 2050 (portefeuille zoveel mogelijk CO2 neutraal) toe verder in te vullen, worden alle gemeentelijke panden op basis van het energieverbruik verder geïnventariseerd op de verduurzamingsmogelijkheden en wordt de realisatie geïntegreerd met het planmatig (groot) onderhoud. De verduurzamingsmaatregelen voor de eerste tranche panden is opgenomen en zijn inmiddels geïntegreerd met de betreffende MJOP’s. De komende jaren zullen hier via dit proces telkens nieuwe panden aan worden toegevoegd. De financiering is onderdeel van de toegekende budgetten voor planmatig onderhoud en verduurzaming. 2. In aanvulling op de plaatsing van zonnepanelen op de sportaccommodaties, worden op de overige gemeentelijk vastgoedobjecten die hiervoor geschikt zijn, zonnepanelen geplaatst. In Q3 wordt hiertoe een separaat plan van aanpak opgesteld. Voor de eerste panden, van VPW, zijn de voorbereidingswerkzaamheden gestart.

Hiervoor geldt dat het in principe gaat om zichzelf terugverdienende maatregelen. Financiering hiervoor wordt aangevraagd. 3. Parallel worden de accommodaties die nu nog alleen van zonnepanelen zijn voorzien, waar van toepassing, meegenomen in het traject voor verdergaande verduurzamingsmaatregelen uit punt 1. 17. Verduurzaming vastgoed maatschappelijke organisaties Wij willen accommodaties, die een maatschappelijk doel dienen maar niet in gemeentelijk bezit zijn, ondersteunen en faciliteren door middel van maatwerk bij hun verduurzamingsopgave. Een speciaal voor deze taak aangetrokken adviseur verduurzaming maatschappelijk- en bedrijfsvastgoed is hiermee aan de slag. 18. Aanbesteding energiecoach aan huis De energiecoaches zijn inmiddels gestart met hun werkzaamheden. Zij werken daarbij nauw samen met de financieel coach van het preventieteam, zodat indien nodig gezorgd kan worden voor toeleiding naar de juiste ingang bij de gemeente of instanties, wanneer sprake blijkt te zijn van eventuele bredere problematiek, waaronder (dreigende) schuldenproblematiek. De energiecoaches geven energieadvies aan huis en delen (en indien gewenst aanbrengen) benodigde energiebesparende producten uit. 19.

Energiecoach aan huis en activiteiten energiecoach Buiten de doelgroep 120% van de bijstandsnorm wordt ingeschat dat nog zo’n 1500 huishoudens ondersteuning nodig hebben bij het verduurzamen van de woning. De energiecoaches bieden deze groep actief de hulp aan. Dit doen zij samen met een medewerker van het preventieteam (in het kader van signaleren energiearmoede). Daarbij worden gedragstips gegeven en wordt gekeken welke energiebesparende maatregelen mogelijk zijn (en indien mogelijk direct worden uitgevoerd). Naast eventuele huisbezoeken, wordt ook onder andere voorlichting in de wijk georganiseerd. Er is een betaalde energiecoach werkzaam en er zijn meerdere vrijwillige energiecoaches actief. In dit lopende

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 70

project verbindt de energiecoach zich op allerlei manieren met de bewoner, zoals het NK tegelwippen en het zichtbaar zijn in de aardgasvrije wijk. Verder leggen de coaches nog steeds huisbezoeken af. 20. Tegemoetkoming energiezuinig witgoed Huishoudens die vorig jaar de Individuele Inkomens Toeslag (IIT) hebben ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor een cadeaukaart. Met deze cadeaukaart kan met 300 euro korting een energiezuinige koelkast, vriezer, wasmachine of afwasmachine worden gekocht. In totaal kunnen 830 huishoudens hiervoor in aanmerking komen. Alle cadeaukaarten (830) zijn op dit moment uitgegeven. Hiervan zijn ongeveer 180 daadwerkelijk gebruikt. Na twee maanden verlopen de cadeaukaarten en komen weer beschikbaar voor bewoners die op een wachtlijst staan. Het werken met een cadeaukaart wordt nog geëvalueerd om te bepalen of dit toereikend is om tot daadwerkelijke aanschaf van een energiezuinig apparaat over te gaan. 21. Buurtparticipatietrajecten energiearmoede Vanuit de Regeling Reductie Energiebesparing loopt de pilot buurtteams: buren helpen buren om te verduurzamen. Voor de begeleiding hiervan is een traject gestart met Buurkracht. Het vinden van vrijwilligers is heel moeilijk gebleken, maar er lijkt een doorbraak te zijn nu Buurkracht de samenwerking heeft opgezocht met Stichting Samen Voor Inwoners (SVI) en bewonersvereniging de samenwerking.

Met elkaar gaat zij vrijwilligers werven en bijeenkomsten organiseren in het kader van buurtparticipatie. 22. Samenwerkingsinitiatieven met woningcorporaties Woningcorporaties hebben een verhuiskaart gekregen waarin bewoners bij verhuizing direct de energiecoach krijgen aangeboden. Er wordt een algemene communicatiecampagne gestart om de doelgroep uit te nodigen een energiecoach langs te laten komen. Woningcorporaties zijn door ons gevraagd om voor de doelgroep die net buiten de energiearmoede doelgroep valt, maar wel wat hulp kan gebruiken, hun klusdienst in te zetten om energiebesparende maatregelen aan te brengen. Hier is verdere actie nog op noodzakelijk. Wel wordt de samenwerking opgezocht om bewoners te bereiken die recht hebben op een energiecoach met energiebesparende maatregelen. 23. Algemene initiatieven Er komt een gedragsonderzoek naar het aanpassen van gedrag van bewoners, we trekken hierin op met andere gemeenten en een gedragsadviesbureau, dit zit nu in offertefase. De bespaarwaaier (gedragsinterventie) wordt aangeschaft om (vooral in huurwoningen) in te zetten op gedragsverandering. De samenwerking met het gedragsadviesbureau wordt voortgezet, voor de bespaarwaaier is de opdracht gegeven. De waaier wordt ingezet bij huurders in de aardgasvrijwijken, door de energiecoaches binnen de aanbesteding en op algemene events. 24.

Uitvoering maatregelen Mensen die geldproblemen kunnen naar de website om te kijken bij welke hulpverleners ze in Nissewaard terecht kunnen (Geldfit). Daarnaast wordt op verschillende wijzen gecommuniceerd over mogelijkheden om energiearmoede te bestrijden.

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 71

1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Maatregel

Status

pfh

Energietoeslag 2022 Energietoeslag 2023 Eenmalige verhoging in 2023 van de individuele inkomenstoeslag en de energiebijdrage voor gepensioneerden met € 50 Uitbreiding Jeugdfonds Sport en Cultuur

afgerond In uitvoering In uitvoering

WHS WHS WHS

In afwachting collegebesluit In uitvoering

WHS

afgerond

WHS

uitbreiding preventieteam en Maatwerk – ophoging bijzondere bijstand Actieve communicatie gemeentelijke armoederegelingen Stimuleren gezonde voeding op scholen Maatschappelijke initiatieven Warm incasseren/coulant invorderen (inning facturen en leges) en actief communiceren hierover

In uitvoering

WHS

In uitvoering In uitvoering In uitvoering afgerond

WHS WHS WHS WHS

Professioneel advies ondernemers/ ondersteuningspunt energiekosten ondernemers Brandbrief Rijk - aandacht gevolgen energiecrisis voor de Nissewaards ondernemers Energiebesparing door verlaging temperatuur gemeentelijke locaties Versnellen verledding Energiebesparing door verduurzaming van gemeentelijk vastgoed Verduurzaming vastgoed maatschappelijke organisaties Aanbesteding energiecoach aan huis Energiecoach aan huis en activiteiten energiecoach Energiezuinig witgoed Buurtparticipatietrajecten energiearmoede Samenwerkingsinitiatieven met woningcorporaties Algemene initiatieven Uitvoering maatregelen, waaronder Geldfit

In uitvoering afgerond

WJM WHS WJM

In uitvoering

WMH

In voorbereiding In uitvoering

WMH WMH

In uitvoering afgerond In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering In uitvoering afgerond

WCH WCH WCH WCH WCH WCH WCH WCH

Bijdrage energiekosten maatschappelijke organisaties, zoals sport- en sociale vereniging Voorlichting over regelingen voor werknemers en kandidaten Voorne Putten Werkt (VPW)

WJP

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 72

Financieel overzicht van de voortgang: Status: 1 = in voorbereiding 2 = in uitvoering 3 = afgerond

Dekking: RM ET = Rijksmiddelen energietoeslag RES EC = Reserve energiecrisis RM EA = Rijksmiddelen energiearmoede

Maatregelen

status

Geraamde kosten

dekking

realisatie t/m 25-102023

prognose eind overhevelen 2023 naar 2024

€ 15.402.279

8.105.281 14.885.613+PM

Deelopdracht I Maatregelen gericht op beperken impact op de samenleving € 13.959.179

7.416.293 14.196.625+PM

TOTALEN

1 a.

Energietoeslag 2022

€ 6.260.673

RM ET*

7.001.838

nee

2 b.

Energietoeslag 2023

€ 6.673.506

RM ET

6.568.506

7.001.838

13.570.344

103.800

140.000

nee nee

€ 12.934.179

subtotaal Energietoeslag 3 a.

Eenmalige verhoging individuele inkomenstoeslag

€ 140.000

RES EC

Uitbreiding bereik individuele inkomenstoeslag

RES EC

4 Uitbreiding Sport en cultuurfonds voor volwassenen

€ 100.000

RES EC

100.000

nee

5 Bijdrage energiekosten maatschappelijke organisaties

€ 300.000

RES EC

55.383

55.383+PM

mogelijk

6 Voorlichting regelingen aan werknemers en kandidaten VPW

€ 70.000

RES EC

28.548

70.548

nee

7 a.

€ 130.000

RES EC

47.335

65.000

nee

Maatwerk – ophoging bijzondere bijstand (plafond)

€ 100.000

RES EC

12.998

8 Actieve communicatie gemeentelijke armoederegelingen

€ 50.000

RES EC

32.799

32.799+PM

nee

9 Onderzoek stimuleren gezonde voeding scholen

€ 25.000

RES EC

1.452

nee

10 Maatschappelijke initiatieven

€ 10.000

RES EC

100

nee nee

Uitbreiding preventieteam uitvoeringskosten

11 Warm incasseren/coulant invorderen en actief communiceren

€0

RES EC

12 Advies ondernemer/ondersteuningspunt ondernemers

€ 100.000

RES EC

29.039

45.000

nee

13 Brandbrief

€0

RES EC

nee

€0

RES EC

nee

Uitvoeringskosten WII/ Witgoed

103.000

414.454

626.281+PM

Deelopdracht II Maatregelen gericht op beperken impact op gemeentelijke accommodaties en buitenr

14 Energiebesparing door verduurzaming van gem.locaties

nee

15 Versnellen verledding

nee

16 Energiebesparing door verduurzaming van gem.vastgoed

nee

€ 1.443.100

688.988

688.988+PM

nee ja

€ 1.025.000

Subtotaal reserve energiecrisis

Deelopdracht III Maatregelen uit het uitvoeringsplan Energiearmoede 17 Verduurzamen vastgoed maatschappelijke organisaties

18 Aanbesteding energiecoach aan huis

€ 555.000

RM EA

114.910

19 Energiecoach aan huis en activiteiten energiecoach

€ 100.000

RM EA

49.145

49.145+PM

20 Tegemoetkoming energiezuinig witgoed

€ 270.000

RM EA

100.000

100.000+PM

21 Buurtparticipatietrajecten

€ 40.000

RM EA

279.562

279.562+PM

22 Samenwerking woningcorporatie

€ 30.000

RM EA

2.172

2.172+PM

23 Algemene initiatieven

€ 90.000

RM EA

2.000

2.000+PM

24 Uitvoering maatregelen (incl. data en communicatie)

€ 358.100

RM EA

141.199

* de uitgaven zijn hoger dan de inkomsten (nadeel verwerkt in de jaarrekening 2022 ** de gemaakte kosten vallen binnen de bestaande middelen in de begroting

2e tussenrapportage 2023 Gemeente Nissewaard 73

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/13473805/1