2e Tussenrapportage 2022

2e Tussenrapportage 2022 Versie raad dec 2022

COLOFON uitgave

het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard

redactie

team Financiën

bezoekadres

telefoon

Raadhuislaan 106 3201 EL Spijkenisse Postbus 25 3200 AA Spijkenisse 14 0181

website e-mail

www.nissewaard.nl gemeente@nissewaard.nl

postadres

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 1

Inhoudsopgave

uitgave datum

december 2018

Voorwoord en leeswijzer

3

Beleidsmatige samenvatting

5

Financiën Financiële samenvatting Hoofdonderwerpen Programmaoverzicht (Bijlage 1 Financiën – alle onderwepen)

14 17 22 (40)

Sociaal Domein

23

Paragraaf Corona Bedrijfsvoering Financiering

33 36 39

Bijlagen bij de tussenrapportage 1 Financiën – alle onderwerpen 2 Administratieve correcties 3 Stand algemene reserve 4 Investeringen 5 Overzicht reservemutaties 6 Normenkader 2022 7 Aanvullende uitwerking coalitieakkoord Samen bouwen op Nissewaard

40 52 58 59 66 68 71

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 2

z

Voorwoord en Leeswijzer

In deze tussenrapportage komen achtereenvolgens aan de orde:  Beleid  Financiën  Sociaal Domein  Paragrafen  Bijlagen In het kort wordt hierna aangegeven, wat u onder bovenstaande zaken kunt verwachten. Beleidsmatige samenvatting In dit hoofdstuk wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het beleid. Daarbij is uitgegaan van de speerpunten van de te realiseren activiteiten. Financiën  Financiële samenvatting De grootste en belangrijkste afwijkingen worden hier gepresenteerd.  Financiën – hoofdonderwerpen In dit hoofdstuk worden de belangrijkste onderwerpen gepresenteerd, inclusief toelichting. Dit hoofdstuk bevat de onderwerpen met een financieel resultaat groter dan € 100.000 (nadelig en voordelig) en het onderwerp Sociaal Domein.  Financiën - programmaoverzicht Een cijfermatige presentatie van de resultaten per programma, opgesplitst in lasten, baten en reserves. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van het financiële resultaat en de opbouw hiervan (baten, lasten en reserves) over de programma’s.  Bijlage 1 Financiën - alle onderwerpen Een complete lijst van onderwerpen met budgetafwijkingen. De rapportagegrens in dit document is € 25.000, tenzij politiek relevant. De onderwerpen staan op volgorde van programma’s. De toelichtingen op de afwijkingen die over programma’s heen gaan, zijn geclusterd.

De afwijkingen in het sociaal domein worden in totaliteit benoemd. Een verdere specificatie en toelichting van de afwijkingen staan in het hoofdstuk Sociaal Domein. Sociaal Domein In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op:  De afwijkingen binnen het sociaal domein, onderverdeeld naar de zes thema’s.  De gevolgen voor de stelpost en de reserve sociaal domein.  De afwijkingen binnen de centrumtaken.  De gevolgen voor de stelpost centrumtaken en de reserve centrummiddelen. Paragrafen  Corona Hier worden de posten gepresenteerd m.b.t. corona

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 3





Bedrijfsvoering Hier wordt informatie gegeven over het onderwerp rechtmatigheid en de analyse van de personele lasten (p-lasten). Financiering Het vermelden van de belangrijkste afwijkingen en/of ontwikkelingen, op het terrein van de financieringsfunctie van de organisatie, die gedurende het jaar hebben plaatsgevonden.

Bijlagen De bijlagen betreffen: Bijlage 1: financiën - alle onderwerpen Bijlage 2: de administratieve correcties Bijlage 3: de stand algemene reserve Bijlage 4: de investeringen Bijlage 5: overzicht reservemutaties Bijlage 6: Normenkader 2022 Bijlage 7: Aanvullende uitwerking coalitieakkoord Samen bouwen op Nissewaard

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 4

1. Beleidsmatige Beleidsmatige samenvatting samenvatting Inleiding In de media is recent gesteld dat we van de ene in de andere crisis zijn beland. Daar waar eerst de coronacrisis veel tijd, aandacht en middelen vergde, hebben we nu te maken met een energiecrisis, stijgende inflatie, een woningcrisis, een stikstofcrisis en een asielcrisis. Deze zaken hebben hun weerslag op onze gemeente zowel beleidsmatig als financieel. Met de huidige energiecrisis en de historisch hoge inflatiecijfers staan ook de gemeentelijke financiën onder druk. Bij de Perspectiefnota 2023 is dan ook op diverse plekken extra budget beschikbaar gesteld. Voor de korte en middellange termijn staat Nissewaard er desalniettemin met positieve begrotingssaldi in de jaren 2022 t/m 2025 en een stevige algemene reserve financieel solide voor. Van hieruit kunnen nieuwe ontwikkelingen, uitdagingen en ambities worden opgepakt. Voor de korte termijn zal een belangrijke ambitie het ondersteunen van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers zijn in de lasten als gevolg van de hoge inflatie en stijgende energiekosten. Om hier snel en flexibel op te kunnen acteren is in november van dit jaar in de raad een voorstel gedaan worden om, met de afloop van de coronacrisis, de reserve Coronacrisis om te vormen naar een reserve Energiecrisis.

De ontwikkelingen omtrent de energiecrisis en hoge inflatie zullen de komende tijd nauwlettend in de gaten gehouden worden om waar nodig additionele maatregelen te treffen. Onderstaand wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang/afwijkingen van de beleidsuitvoering.

Bestuur en dienstverlening Nieuwe raadsperiode In maart 2022 hebben de gemeenteraadsverkiezingen plaats gevonden. De afgelopen maanden is de nodige extra inzet gepleegd om de nieuwe raad en het nieuwe college te ondersteunen bij hun nieuwe taak. Een belangrijk onderdeel betreft het uitwerken van het coalitieakkoord in te bereiken resultaten en te ondernemen acties. Dienstverlening We blijven werken aan de uitbreiding van onze digitale dienstverlening. Dat doen we vanuit het perspectief van onze klanten. We blijven ondersteunen als het digitaal niet lukt of wanneer de (digitale) informatie niet aansluit op de vraag of behoefte. Persoonlijk contact blijft altijd mogelijk We zetten in op implementatie en doorontwikkeling van de vijf pijlers van de visie Dienstverlening:  onze dienstverlening draait om mensen;  digitaal waar het kan;  met ons is het eenvoudig zaken doen;  onze dienstverlening is snel en goed;  we werken als één organisatie. In 2022 wordt de overstap gemaakt naar een ander zaaksysteem en krijgen digitale toegankelijkheid, openbaarheid en privacy de volle aandacht.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 5

Eind 2022 worden de doelstellingen voor de komende 3,5 jaar vanuit het coalitieakkoord vastgesteld. Servicenormen We bieden dienstverlening waarop inwoners ons kunnen aanspreken. Met de in 2022 vastgestelde servicenormen maken we afspraken over onze dienstverlening aan inwoners, klanten en ondernemers. We meten en monitoren elk kwartaal de doelstelling om minimaal 80% van de servicenormen te behalen. Hybride werken Tijdens deze periode worden de kaders en richtlijnen vastgesteld voor het hybride werken. Er zijn evaluatie-afspraken gemaakt om hybride werken binnen onze organisatie via action-learning te gaan ervaren en op onze organisatie aan te passen. Locatie volgt werkzaamheden: ontmoeten, sparren, geconcentreerd werken, vergaderen, etc.. Dit wordt via maatwerk per werksoort of team afgestemd en iedereen wordt uitgenodigd hier aan bij te dragen. De verbouwing is naar verwachting begin januari 2023 afgerond. Regionale samenwerking Samenwerken is in onze maatschappij, de netwerksamenleving, noodzakelijk om onze gemeentelijke doelen te bereiken. De uitdagingen van Nissewaard noodzaken ons tot meer samenwerking in het netwerk waar we deel van uitmaken, maar ook tot samenwerking met nieuwe partners. Daarom kijken we over onze grenzen heen. Door het bundelen van krachten kunnen we met elkaar meer bereiken en pakken we opgaven samen op.

Dit blijkt ook uit de nieuwe regionale samenwerking van de Zuid-Hollandse Delta waaraan we verdere uitwerking geven aan de regiodeal. Hierdoor versterken we onze economische structuur en verbeteren we ons woon- en leefklimaat op de onderdelen toerisme & recreatie, duurzaamheid. Daarnaast blijven we actief zoeken naar nieuwe agrifood en onderwijs & arbeidsmarkt. We willen deze samenwerking in 2022 verder verstevigen met partners, maar kijken ook naar creatieve mogelijkheden en oplossingen om (financiële) opgaven op meerdere schouders te leggen. Placebranding De signatuur Next Generation wordt in 2022 tot uitvoering gebracht met inwoners, ondernemers en partners. Dit om het merk Nissewaard verder te versterken, in lijn met onder andere de doelen van Nissewaard naar 2040. De signatuur wordt binnen de gemeente verankerd in communicatie, lobby, projecten en beleid. Op korte termijn realiseren we concrete resultaten en quick wins. Hierdoor wordt het onderdeel van onze reguliere werkzaamheden en onze organisatiecultuur. De aangenomen moties “Light up” en “Vlaggen in Top” worden hierin meegenomen. Daarnaast wordt een strategisch-tactische langere termijn visie en strategie uitgewerkt en aan het nieuwe college voorgelegd.

Schoon, heel en veilig Uitvoeringsplan beheer openbare ruimte In 2020 is het meerjarig uitvoeringsplan beheer openbare ruimte 2021-2024 opgesteld en opgevoerd in het investeringsschema van de meerjarenbegroting 2021-2024. Naast vervangingsinvesteringen van wegen, bruggen, beschoeiingen en openbare verlichting zijn ook werken van groot onderhoud voor groen en spelen opgenomen in het uitvoeringsplan. In totaal een opgave van € 50 miljoen die volop aan de gang is in de gemeente.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 6

Juridische kaders Het goed kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de huidige maatschappij op het gebied van toezicht en handhaving vereist een actueel juridisch kader. In 2022 wordt daarom hard gewerkt aan het actueel maken van diverse juridische kaders. Zo wordt de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) volledig herzien en aangepast aan de ontwikkelingen die zich voordoen in de aanpak van ondermijning, maar ook op het gebied van de aanpak van de overlast in de openbare ruimte. Daarnaast is een start gemaakt met de actualisering van het VTH-beleid (vergunningverlening, toezicht en handhaving) en het Integraal Veiligheidsplan en wordt het standplaatsenbeleid volledig herzien. In het laatste kwartaal van dit jaar wordt ook een start gemaakt met het plan van aanpak om het horecaprotocol te actualiseren.

Duurzaam ontwikkelen en wonen Duurzaamheid Op 20 april 2021 is het programmaplan Duurzaamheid 2021-2022 vastgesteld. Hierin zijn circa 23 inspanningen opgenomen waarin wij tot op heden uitvoering geven aan de diverse inspanningen om de ambitie ‘Nissewaard is in 2050 energieneutraal, klimaatbestendig en circulair’ dichterbij te brengen. Daarnaast zijn we het eerste kwartaal 2022 gestart met het evalueren van de doelen en de daarbij behorende inspanningen van het programma Duurzaamheid. Hierbij kijken we naar tempo, haalbaarheid, efficiëntie, flexibiliteit en doelgerichtheid. Op basis van deze evaluatie wordt gewerkt aan een geactualiseerd programmaplan Duurzaamheid voor de periode 20232024. In december gaan we hierover met uw raad in gesprek tijdens een themabijeenkomst Duurzaamheid. Omgevingswet De implementatie van de Omgevingswet wordt binnen Nissewaard programmatisch opgepakt. Deze richt zich vooralsnog op de minimale acties. De wet is afgelopen jaar uitgesteld en een nieuw uitstel dreigt. De afgelopen periode is voortgang geboekt op diverse onderwerpen. Allereerst als het gaat om de techniek. De benodigde koppelingen tussen het digitaal stelsel en de gemeentelijke website zijn gelegd en worden getest aan de hand van werkplaatsen.

Daarnaast worden ook de werkprocessen tegen het licht gehouden en verbeterd, met als doel om uiteindelijk snelheid en eenduidigheid in de procedure te bewerkstelligen zodat (o.a.) binnen 8 weken een vergunning kan worden verleend (in plaats van 26 weken). Medewerkers zijn en worden opgeleid en hetzelfde geldt voor de raad in het kader van het inwerkprogramma. Op het gebied van de kerninstrumenten is verder gewerkt aan het handboek en plan van aanpak voor het omgevingsplan. Momenteel wordt een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een gebiedsdekkende omgevingsvisie.

Ondernemen en ontspannen Sport Binnen High Five neemt sport nog steeds een belangrijke plaats in. De combinatiefunctionarissen verbinden organisaties, verenigingen, onderwijs en inwoners aan elkaar om iedereen een kans op een gezond en gelukkig leven te bieden. Bijvoorbeeld tijdens de openingsavond van het nieuwe sportseizoen voor alle verenigingen en de vrijwilligersdag, die ook dit jaar weer op de planning staat. Zo ontstaan vaak mooie samenwerkingen. Vanuit High Five, het sportakkoord en sportbeleid is de afgelopen periode op de volgende manieren inzet gepleegd:

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 7

 





 



Het rijk heeft de regeling Sportakkoord verlengd. Momenteel onderzoeken we hoe we de verlengde regeling met optimaal resultaat kunnen uitvoeren. Dit zullen we samen doen met de deelnemende organisaties. We hebben ingezet op voldoende bewegen voor jeugd met (het faciliteren van) high five ambassadeurs op school, wijksport/schoolsport en naschools aanbod. Dit blijven we doen. Daarnaast onderzoeken we hoe we alle kinderen al op jonge leeftijd kunnen verbinden aan het verenigingsleven, bijvoorbeeld met gratis lidmaatschap voor alle groepen 4/5. In algemenere zin hebben we ook ingezet op sportstimulering met het jaarlijkse sportgala en kennismakingslessen (high five kick off) voor alle leeftijden. De twee edities van het boekje Hier! bieden een compleet overzicht van het (aangepaste) activiteitenaanbod in Nissewaard. Volgend jaar volgt ook online overzicht van het aanbod met de realisatie van een online sociale kaart. Een verzamelwebsite met relevante informatie voor inwoners. Voor kwetsbare mensen of inwoners met een beperking heeft een specifieke combinatiefunctionaris aangepast sporten ook ingezet op een persoonlijke toeleiding naar sportaanbod. Ook is er aanbod gestart voor specifieke doelgroepen, zoals old stars voor ouderen en special dance voor het speciaal onderwijs.

En op het Praktijkcollege start het programma Teamplayers, een vitaliteitsprogramma gericht op voeding en beweging onder begeleiding van studenten. Kinderen uit gezinnen met een kleine portemonnee kunnen nog steeds sporten of zwemmen via het Jeugdfonds. Voor volwassenen onderzoeken we nog hoe we ook hen het beste kunnen ondersteunen bij het leiden van een sportief leven. Onze verenigingsondersteuners hebben de verenigingen weer bijgestaan met raad en daad bij verschillende vraagstukken. Voor twee tennisverenigingen zijn concrete plannen voor padelbanen ontwikkeld, betaald door de verenigingen zelf en in randzaken ondersteund door ons. In Zuidland is de fusievereniging tennisvereniging Bernissepark gestart op het nieuwe complex. De vitaliteitsscan is in light versie uitgevoerd (ivm corona). Deze krijgt weer een upgrade bij de volgende editie. Focus lag de afgelopen tijd vooral op het herstellen van de coronaperiode: gezonde verenigingen zijn het doel. In de buitenruimte zijn een aantal zaken reeds gerealiseerd en er staat nog meer op de planning. In de Bernisse is een fitparcours gelanceerd. In Zuidland wordt nog dit jaar een voetbalveldje voor de jeugd volledig vernieuwd (als gevolg van de ideeënwedstrijd Young Nissewaard). Aan de pumptrack, een freerun parcours en een sportvoorziening aan de Maasboulevard wordt nog hard gewerkt.

Kunst en cultuur De kunst en cultuur sector is weer aan het opkrabbelen van de negatieve gevolgen door corona en alles wat daarmee gepaard ging en ook wellicht nog zal gaan. Door een combinatie van landelijke, provinciale en lokale ondersteuningsmaatregelen is het tot nu toe gelukt de culturele infrastructuur te behouden. Daarbij zijn ook de structurele ondersteuningsvormen die we als gemeente bieden aan onze culturele organisaties en initiatieven voortgezet, zoals het verlenen van subsidie, het verstrekken van materialen, het meedenken met besturen en initiatiefnemers en starten en versterken van netwerkmogelijkheden en het verder inbedden van kunst en cultuur in High Five. Evenals bij sport wordt gewerkt aan een naschools aanbod en onderzoeken we hoe – naast de blijvende inzet op de Binnenschoolse Cultuureducatie (BCE) – kinderen in aanraking kunnen komen met kunst en cultuur en een beperkt gezinsbudget geen belemmering hoeft te zijn om actief aan kunst en cultuur te doen, bijvoorbeeld door het leren bespelen van een instrument. De BCE wordt via het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit waarvoor de gemeente middelen ontvangt van 2021-2024 versterkt. Door de beperkingen als gevolg van corona kon echte start dit jaar plaats vinden.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 8

Veel aandacht is uitgegaan naar het verfraaien van de buitenruimte. Bijvoorbeeld door het project Streetart Metrozuilen waarin samen met lokaal kunstplatform ZoBlits, de RET en diverse Streetart kunstenaars vijftien zuilenparen op het metrotraject tussen de stations Spijkenisse Centrum en Heemraadsingel zijn omgetoverd tot kunstobjecten. Dit is algemeen positief ontvangen en smaakt naar meer, zo blijkt uit een motie die is ingediend om te onderzoeken welke plekken in de gemeente hiervoor nog meer geschikt zijn en welke partners hierbij betrokken zouden kunnen worden, zoals woningcorporaties. Dit wordt meegenomen in het proces om te komen tot een meerjarenonderhouds- en beheerplan voor kunst in de buitenruimte waarmee een start is gemaakt. Verder zijn drie voertuigen uit het gemeentelijk wagenpark opgesierd met dichtregels van onze stadsdichter. Dit jaar is ook het eerste jaar waarin Theater De Stoep werkt volgens het vorig jaar vastgestelde verruimde mandaat. Per kwartaal vindt op basis van het afgesloten convenant en de prestatieafspraken overleg plaats tussen de portefeuillehouder en de directeur van De Stoep.

Leren, participeren en ondersteunen Toekomstbestendig Sociaal Domein Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen enerzijds en anderzijds het sociaal domein betaalbaar te houden, is het nodig de beschikbare middelen op een effectieve manier te besteden en de risico’s beheersbaar te houden. Daarom stellen we hernieuwde doelen op wat we deze collegeperiode binnen het sociaal domein willen bereiken. Deze doelen zullen separaat aan de raad ter vaststelling worden voorgelegd en vanaf 2024 worden opgenomen in de begroting. Daarbij zal het college-inspanningen benoemen, oftewel de extra/andere activiteiten die ondernomen moeten worden om de doelen te bereiken. Dit alles zal via een aangepaste samenwerkingsstructuur worden geregisseerd, aangestuurd en gemonitord. Hierover wordt in het jaarlijkse Bestuursverslag sociaal domein aan de raad gerapporteerd. Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Het voldoen aan de wettelijke verplichtingen en het betaalbaar houden van de Wmo blijft een punt van aandacht. Nieuwe en verbeterde werkwijzen zijn in ontwikkeling en deels geïmplementeerd. Er wordt gewerkt aan voorzieningen, sturingsinstrumenten en controlemechanismen. Ook in het eerste kwartaal van 2022 heeft de Corona-crisis gezorgd voor beperkingen in de uitvoering en de ontwikkelingen in het sociaal domein.  De pilot huishoudelijke ondersteuning – huishoudelijke hulp is nog niet gestart.

In 2023 wordt gestart met het triageproces Wmo, waar de focus ligt op het snel kunnen indiceren van hulp waar de noodzaak en urgentie voor het inzetten van gemeentelijke hulp het hoogst is. Hierin wordt sturing op de kosten en het weer zelfstandig kunnen uitvoeren van het huishouden in meegenomen.  In 2022 is er in samenspraak met de gecontracteerde zorgaanbieders het lokale aanbod aan persoonsgebonden maatwerkvoorzieningen (producten/diensten in het kader van Wmo-maatwerk) en de bijbehorende overeenkomsten onder de loep genomen voor het toepassen van gewenste wijzigingen. In 2023 zullen deze aanpassingen ingaan en gaan we opnieuw met elkaar in dialoog zodat de voorzieningen blijven aansluiten bij de behoeften van de bewoners, effectief zijn en het Sociaal Domein betaalbaar blijft.  We blijven werken aan een dementievriendelijke samenleving met kennis en begrip voor deze doelgroep en passende voorzieningen. Vooruitlopend op de evaluatie van de

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 9



regionale samenwerking, wordt een stand van zaken voor Nissewaard in de vierde kwartaal van dit jaar opgemaakt. In het kader van eenzaamheid is het project Automaatje begin 2022 ingevoerd. Door de aanhoudende coronamaatregelen zijn de ontmoetingsactiviteiten de laatste paar maanden weer opgestart. Het budget voor eenzaamheid is lager bijgesteld, daar het om specifieke inspanningen gaat rondom eenzaamheid die aanvullend zijn op de inzet op eenzaamheid vanuit andere voorzieningen binnen het sociaal domein. Het gehele sociaal domein is gericht op het meedoen door volwassenen en jeugdigen en daarmee op het bestrijden van eenzaamheid.

Huiselijk geweld en kindermishandeling Wat betreft de reguliere uitgaven vanuit centrumtaken voor Vrouwenopvang en huiselijk geweld/ kindermishandeling verlopen de activiteiten en de daarbij behorende uitgaven volgens planning. Daarnaast zijn er dee regiovisie en het verbeterplan Geweld hoort nergens thuis die richting geven aan de verbetering van de aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. De acties uit het verbeterplan richten zich zowel op preventie, tijdig signaleren als het verbeteren van het hulpaanbod zodat de problematiek duurzaam wordt aangepakt. Hier zien we dat nog niet alle acties die voor dit jaar gepland stonden, zijn opgepakt. Zo is de start van Intensieve Casusregie in Nissewaard en Hellevoetsluis vertraagd en kon het thema ouderenmishandeling nog niet opgepakt worden omdat daarvoor binnen de ambtelijke capaciteit onvoldoende ruimte was. Hiermee wordt wel in het vierde kwartaal een start gemaakt. Het Rijk heeft, samen met ketenpartners en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) het Toekomstscenario Jeugd- en Gezinsbescherming gepresenteerd. Dit richt zich op een verdere samenwerking tussen de partnes ten aanzien van geweld binnen huishoudens (0-100) en vraagt een doorgaande aandacht voor de kwalitiet van onze lokale teams.

Met de gemeenten binnen de regio Rotterdam Rijnmond werken we aan een plan van aanpak om het Toekomstscenario in onze regio gestalt te geven. Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang De gemeente Nissewaard fungeert vooralsnog als wettelijke centrumgemeente voor maatschappelijke opvang en als vrijwillige centrumgemeente voor beschermd wonen. Als centrumgemeente voor de Zuid-Hollandse Eilanden implementeren we in 2023 de keuzes die we eind 2022 / begin 2023 als regio maken ten aanzien van het vervolg op de samenwerkingsovereenkomst die de intergemeentelijke samenwerking op maatschappelijke opvang en beschermd wonen regelt en eind 2023 eindigt. Op het gebied van de doorontwikkeling van beschermd wonen:  zijn we regionaal en lokaal bezig met de (financiële) doordecentralisatie van Beschermd wonen en de hiermee samenhangende keuzes over toekomstige regionale samenwerking op de Zuid-Hollandse Eilanden.  we realiseren van de gekozen vormgeving van de centrale toegang en overige voorzieningen  we realiseren regionale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders opdat uniforme regionale woon-zorgafspraken zijn worden toegepast Daarbij benutten we de bevindingen uit de projecten in het kader van het landelijke programma ‘Een (t)huis, een toekomst’.

De volgende activiteiten worden uitgevoerd in het kader van de doorontwikkeling van de maatschappelijke opvang:  Verordening Beschermd Wonen en Opvang: Het streven is dat deze verordening 1 juli 2023 ingaat. De regionale werkgroep regelgeving draagt bij aan de totstandkoming van de verordening.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 10

 Winterregeling: Centrumgemeente Nissewaard maakt met het Leger des Heils opnieuw afspraken over de winteropvang. Deze afspraken zijn vergelijkbaar met afgelopen winter.  Samenwerkingsafspraken woonzorgcontracten: We realiseren regionale samenwerkingsafspraken tussen gemeenten, woningcorporaties en zorgaanbieders opdat uniforme regionale woon-zorgafspraken kunnen worden toegepast voor cliënten voor Beschermd Wonen én Maatschappelijke Opvang Tussenvormen: we werken aan het vormgeven van een palet aan woonvormen tussen opvang/beschermd wonen en zelfstandig wonen in. Hierdoor kunnen we inwoners meer maatwerk bieden. Ook hebben deze woonvormen een preventieve werking.  Pilot casusregie: binnen de Centrale Toegang wordt de pilot casusregie uitgevoerd. Door wisselingen in de wacht en ziekte is de pilot vertraagd op gang gekomen. De pilot moet helder maken welke taken bij de casusregisseur thuis horen en of dit leidt tot verbeteringen in de communicatie met lokale toegangen Wmo en het volgen van casussen. De reserve centrumtaken bevat een bedrag van €10,7 miljoen. In overleg met de betrokken gemeenten wordt bekeken hoe deze middelen zo breed mogelijk ingezet kunnen worden. Jeugdzorg en de aansluiting zorg-onderwijs Om regionaal meer grip op de kosten van jeugdzorg te krijgen hebben er verschillende onderzoeken plaatsgevonden.

Dit met als doel beïnvloedingsmogelijkheden te inventariseren, waarmee we binnen de Gemeenschappelijke regeling jeugdhulp Rijnmond (GR JR) de transformatie kunnen aanjagen. Met al onze ketenpartners (lokaal en regionaal) werken we hard om op langere termijn de jeugdhulp toekomstbestendig te maken. Vorig jaar hebben we met elkaar de regiovisie “nabij en passend’ vormgegeven en meerdere transformatieprojecten ingezet. Lokaal hebben we daardoor het programmateam VPG (Voorne Putten Goeree) gevormd om subregionaal zaken neer te zetten. Inzet op POH (praktijk –ondersteuner huisartsen jeugd) en IVH (intensief vrijwillige hulpverlening) is lokaal vormgegeven. De huidige regiovisie is aangevuld met de maatregelen van de overheid vanuit de landelijke hervormingsagenda. Waardoor we nu een regio-agenda hebben met focus o.a. op bestaanszekerheid, 18- /18+, data en monitoring. Voor andere punten zijn we afhankelijk van de overheid zoals de aanpassing van de reikwijdte van de jeugdhulp. Behalve de regio-agenda wordt ook de inkoop per 1 jan 2023 voorbereid, waarin er aanpassingen worden doorgevoerd t.b.v. kwaliteit en effectiviteit van de zorg. Tevens is het subregionale programma ‘Kinderogen’ van start gegaan. In dit programma richten wij ons op de aansluiting zorg-onderwijs.

Hierin hebben we de dyslexiezorg in samenspraak met het samenwerkingsverband verbetert, zetten we in op inzet van jeugdhulp op (speciaal) onderwijs en de preventie op scholen. Hierin speelt de decentralisatie van de inkoop van schoolvervangende daghulp van regionaal naar lokaal een grote rol. Dit zetten wij subregionaal in waardoor we lokaal kunnen sturen op voorkomen van uitval van kinderen op het onderwijs en begeleiding op school kunnen vormgeven. Onderwijs Een belangrijk onderwerp is kansengelijkheid in het onderwijs en de kinderopvang. Daarom heeft de gemeente zich aangesloten bij de Gelijke Kansen Alliantie en heeft het onderwijsbestuur Prokind/VCPO zich opgegeven om penvoerder te zijn. Ook is het plan van aanpak voor het Nationaal Programma Onderwijs vastgesteld samen met de partners van de Lokale Educatieve Agenda. Hierbij wordt er gewerkt aan het verminderen van opgelopen achterstanden tijdens de sluitingen van de scholen en de kinderopvang. Met het uitbreken van de oorlog in Oekraïne kwamen ook (leerplichtige) kinderen uit Oekraïne naar Nederland. Deze kinderen hebben via de NT2 scholen onderwijs kunnen volgen. Daarnaast is er voor de kinderen in de leeftijd onder de 4 jaar ouder-kind ochtenden georganiseerd als voorbereiding om in te stromen op de VVE-groepen.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 11

Onderwijshuisvesting Vervangingsopgave schoolgebouwen inzetten als motor voor toekomstbestendige wijken De verduurzaming van schoolgebouwen en schoolpleinen is een essentieel onderdeel in de Integrale Huisvestingsplannen van het primair en het voortgezet onderwijs. De opdracht is om de schoolgebouwen bij renovatie of nieuwbouw te ontwikkelen tot (bijna) energie neutrale gebouwen ((B)ENG). Deze ambitie is vastgelegd in het huidige bestuurlijk akkoord (2018-2022) met zowel primair als voortgezet onderwijs. Daarnaast is het nieuwe Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor het primair onderwijs in Nissewaard in ontwikkeling. Voor de coalitieperiode 2023-2026 is een financieel kader vastgesteld van € 25 miljoen. Nieuwe school in Schenkel/ De Elementen De bestemmingsplanprocedure voor het vestigen van het nieuwe schoolgebouw aan de Dijk II is in gang gezet. Voorlopig ontwerp is opgeleverd. Budgettair valt de school veel duurder uit dan in 2018 geraamd. Voor zover nu kan worden ingeschat kan de overschrijding nog wel worden opgevangen vanuit de reserves onderwijshuisvesting. Bereikbare zorg Bereikbare zorg is belangrijk voor de gezondheid van de inwoners van Nissewaard. Daarom hebben we ons steeds ingezet en blijven we ons inzetten voor een goed acuut zorgsysteem op VoornePutten.

Met onze partners in de regio hebben we ons ingezet om onze positie en rol in de discussie daarover te verstevigen. Inmiddels is de geplande ambulancepost gerealiseerd. Daarnaast is gewerkt aan het verder tot stand brengen van een dekkend netwerk van AED’s en burgerhulpverleners, alsmede aan het hartveilig maken van onze accommodaties. Werk & Inkomen Als mensen (nog) niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien verstrekken wij bijstand. We ondersteunen mensen in hun (arbeids)ontwikkeling en bij het vinden van een baan of, als een baan (nog) niet lukt, bij het actief meedoen in onze samenleving. We richten ons hiervoor onder andere op regionale samenwerking. Alleen samen met anderen kunnen we ons doel behalen. Ook mensen met een arbeidsbeperking bieden wij perspectief en zij ontwikkelen zich naar een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid. Armoedebeleid We hebben in 2022 de eenmalige energietoeslag uitgekeerd aan inwoners met een laag inkomen. Ook aan jongeren van 18, 19 en 20 én studenten tussen de 21 en 27 jaar die hiervoor in aanmerking komen. Wij zetten nog steeds in op de financiële keten, preventie en bereiken steeds meer inwoners die in aanmerking komen voor de armoedevoorzieningen. We blijven intensiveren in de aanpak op preventie schulden en (energie)armoede en vergroten bereik armoedevoorzieningen.

We kijken daarbij ook naar het vermogen van de inwoners om met hun eigen financiële situatie om te gaan. Er zijn geen kinderen die vanwege armoede uitgesloten zijn van sport- of culturele activiteiten of problemen hebben met het doorlopen van een schoolloopbaan. We zorgen ervoor dat inwoners op de hoogte zijn van de eenmalige energietoeslag, de armoedevoorzieningen en hier gebruik van kunnen maken. Emancipatie We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving en daarbij zichzelf kan zijn. We sluiten niemand uit in de samenleving. We blijven een Regenbooggemeente en werken aan een breed gedragen sociale inclusie agenda.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 12

Volksgezondheid De gemeente ondersteunt inwoners om zo gezond en gelukkig mogelijk te kunnen leven. Dit doen we door in te zetten op zowel gezondheidsbevordering als ook op gezondheidsbescherming in de leefomgeving waarbij de gezonde keuze gestimuleerd wordt. Vanuit het preventieakkoord Gezonde Voeding plegen we nog steeds inzet om, in samenwerking met de aangesloten partners, de gezonde keuze onder de aandacht te brengen en te stimuleren bij onder andere kinderen en mensen met een laag sociaal economische status. Ook wordt er gewerkt aan het realiseren van gezondere kantines. Daarnaast ligt de aandacht op het vergroten van het netwerk en het ondersteunen en stimuleren van initiatieven. Op het gebied van rookvrij blijven we inzetten op het stimuleren van een rookvrije omgeving. Daarnaast werken we aan de mentale gezondheid van jongeren middels ‘Schooltalks’ en onderzoeken we om aan te sluiten bij het landelijke JOGG netwerk.

Overige Onzekerheid gemeentefinanciën Met de huidige energiecrisis en de historisch hoge inflatiecijfers staan ook de gemeentelijke financiën onder druk. Bij de Perspectiefnota 2023 is dan ook op diverse plekken extra budget beschikbaar gesteld. Via de meicirculaire 2022 en, naar het zich ten tijde van het opstellen van deze rapportage laat aanzien, ook de septembercirculaire 2022 zijn er door het Rijk voor de korte en middellange termijn extra gelden beschikbaar gesteld aan gemeenten. De onzekerheid zit echter in de lange termijn. Dit betreft vooral het ‘financieel ravijn’ voor 2027 en verder en het herverdeeleffect van het Gemeentefonds. Het herverdeeleffect voor Nissewaard ad - € 6,3 miljoen structureel wordt vooralsnog gedempt door een suppletie uitkering van € 4,4 miljoen. Echter, deze is eindig. Omdat dit nadelige effect kenmerkend is voor zogenaamde New Towns is daar samen mee opgetrokken om dit onder de aandacht te brengen in Den Haag. Met als resultaat dat we daar nu ook aan tafel zitten. Verder staat de maatstaf die dit nadeel voornamelijk veroorzaakt, centrumfunctie, als een van de eerste op de onderhoudsagenda van het Gemeentefonds. Ook de komende tijd zal er dan ook inzet worden gepleegd om het nadelig herverdeeleffect voor Nissewaard en de andere New Towns terug te dringen.

Voor de korte en middellange termijn staat Nissewaard er desalniettemin met positieve begrotingssaldi in de jaren 2022 t/m 2025 en een stevige algemene reserve financieel solide voor. Van hieruit kunnen nieuwe ontwikkelingen, uitdagingen en ambities worden opgepakt. Voor de korte termijn zal een belangrijke ambitie het ondersteunen van onze inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers zijn in de lasten als gevolg van de hoge inflatie en stijgende energiekosten. Het kabinet heeft met Prinsjesdag al diverse belangrijke maatregelen aangekondigd om burgers en organisaties te helpen. Nissewaard zal net als in de coronacrisis daar aanvullende steun in bieden. Om hier snel en flexibel op te kunnen acteren is in november van dit jaar in de raad een voorstel gedaan worden om, met de afloop van de coronacrisis, de reserve Coronacrisis om te vormen naar een reserve Energiecrisis. De ontwikkelingen omtrent de energiecrisis en hoge inflatie zullen de komende tijd nauwlettend in de gaten gehouden worden om waar nodig additionele maatregelen te treffen.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 13

Financiële samenvatting Het financiële resultaat van de 2e tussenrapportage 2022 is € -629.275 (nadelig) in het lopende jaar. De meerjarig resultaat is € -540.832 (2023), € -340.832 (2024) en € -540.832 (2025 en 2026). In deze samenvatting staan de belangrijkste posten die hebben geleid tot dit resultaat. Het geheel van onderwerpen staat in het hoofdstuk ‘Financiën – onderwerpen’. Hoofdstuk ‘Financiën – programmaoverzicht’ geeft het geheel van alle wijzigingen in de programma’s. Tevens wordt het verloop van het begrotingssaldo voor de komende jaren gegeven, een samenvatting betreffende de investeringen, een verwijzing waar de informatie m.b.t. het onderwerp Corona effecten te vinden is, het onderwerp rechtmatigheidsverantwoording wordt aangesneden en tenslotte wordt een overzicht van de reservemutaties gegeven. Belangrijkste afwijkingen De onderstaande tabel geeft de onderwerpen die de grootste impact hebben op het financiële saldo van de 2e tussenrapportage. Dit is slechts een cijfermatige weergave. Voor de toelichtingen dient hoofdstuk ‘financiële onderwerpen’ te worden geraadpleegd. Ook zijn in dat hoofdstuk belangrijke onderwerpen te vinden die een impact van kleiner dan € 100.000 op het resultaat hebben. In Euro, + = voordeel, - = nadeel

Nr. Onderwerp

2022

2023

2024

2025

2026

113.000

0

0

0

0

0

0

200.000

0

0

22 Erfpacht baten

-104.567

-193.792

-193.792

-193.792

-193.792

24 Verkoop blote eigendommen lasten

-130.527

0

0

0

0

Verkoop blote eigendommen baten

615.210

0

0

0

0

25 Verkoop gronden niet-Grex lasten

-370.332

0

0

0

0

Verkoop gronden niet-Grex baten

599.632

0

0

0

0

-1.390.053

-2.767.874

-2.422.356

-2.418.106

-2.406.106

1.390.053

2.767.874

2.422.356

2.418.106

2.406.106

-953.982

-399.484

-419.459

-904.885

-904.885

SD Centrumtaken stelpost

2.926.924

399.484

419.459

904.885

904.885

SD Centrumtaken reserve

-1.972.942

0

0

0

0

32 Robuust rechtsbeschermingssysteem lasten

-116.148

0

0

0

0

33 Stelpost onvoorzien lasten

100.000

0

0

0

0

1 Bestuur & Dienstverlening 3 VNG Lidmaatschap lasten 2 Schoon Heel & Veilig 17 Stijging energieprijzen baten 3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

4 Ondernemen & Ontspannen 5 Leren, Participeren & Ondersteunen 29A SD mutaties 2e tussenrapportage SD stelpost 29B SD Centrumtaken mutaties 2e tussenrapportage

6 Overzichten

35 Treasury lasten

-89.402

0

0

0

0

Treasury baten

-458.355

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-269.556

0

0

0

0

36 Vennootschapsbelasting lasten

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 14

7 Programma overstijgende posten 39 Syntrophos lasten

-388.107

0

0

0

0

43 JOT DVO baten

125.015

0

0

0

0

44 Kapitaallasten lasten

226.398

0

0

0

0

46 Schoonmaak lasten

-238.492

-248.986

-248.986

-248.986

-248.986

Totaal andere posten (zie 'Bijlage 1 - Financiën alle onderwerpen'

-243.044

-88.054

-88.054

-88.054

-88.054

Totaal tussenrapportage

-629.275

-540.832

-340.832

-540.832

-540.832

Begrotingsverloop (x € 1.000, "-" = nadelig) Begroting

2022

2023

2024

2025

2026

Begroting 2022-2026

1.390

232

5.297

6.646

-5.005

Meicirculaire 2022 - onbestemd 37% naar Soc. Domein

-117

-220

-1.721

-2.133

-452

Septembercirculaire 2022

1.504

1.362

1.641

1.809

4.741

0

-195

-270

-270

-270

2e tussenrapportage 2022 - corona

-750

-90

2e tussenrapportage 2022 - diverse

-629

-541

-341

-541

-541

Saldo begroting 2022-2026 na 2e tussenrapportage

1.398

548

4.606

5.511

-1.527

Aanvullende uitwerking coalitieakkoord

Het positieve saldo 2022 van € 1.398.000, wordt bij de resultaatbestemming toegevoegd aan de algemene reserve. Investeringen We maken in deze rapportage een doorkijk van het totale investeringsprogramma 2022-2025. Alle kredieten zijn beoordeeld op tijd en geld. De onderstaande samenvattende tabel leest als volgt: van de 99 (restant) kredieten die in 2022 gereed zouden komen, is de inschatting dat: - 31 kredieten worden bijgesteld. Die hebben de status ‘bijstelling plan’. Vaak betreft de bijstelling het doorschuiven van de oplevering in de tijd (jaar gereed). In de bijlage is dat per krediet nader toegelicht. - 41 kredieten conform planning en binnen budget worden gerealiseerd. Die hebben de status ‘conform’. - 25 kredieten ook conform tijd en geld kunnen worden gerealiseerd, maar die behoeven extra aandacht (status ‘extra aandacht’ ). In de bijlage is dat per krediet nader toegelicht. - 2 investeringen zijn nieuw. Uitbreiding ondergrondse containers en De Lede. Toelichting is te vinden in Paragraaf Investeringen, tabel ‘Investeringen 2022: Bijstelling plan’. Er zal in 2022 naar verwachting € 2,3 mln extra kredieten benodigd zijn. En van het totale investeringsprogramma 2022-2025 zal € 3,6 mln meer krediet nodig zijn. Het doorschuiven van kredieten of bijstellen van de ramingen, heeft effect op de kapitaallasten.

Deze begrotingseffecten zijn meegenomen in begrotingswijziging bij deze rapportage.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 15

Tabel: totaaloverzicht voortgang kredieten 2022 t/m 2025 Jaar gereed 2022

Status

Verschil

23.343.157

26.584.472

-3.241.315

Conform

41

8.709.360

8.670.957

38.403

Extra aandacht

25

11.608.490

10.454.040

1.154.450

Nieuwe investering

2

0

293.100

-293.100

99

43.661.007

46.002.569

-2.341.562

Bijstelling plan

4

2.758.558

3.985.478

-1.226.920

Conform

27

33.983.007

33.983.007

0

Extra aandacht

1

4.710.677

4.710.677

0

32

41.452.242

42.679.162

-1.226.920

Bijstelling plan

2

2.660.060

2.660.060

0

Conform

17

3.774.971

3.774.971

0

19

6.435.031

6.435.031

0

Totaal 2024 2025

Prognose (einde proj.)

31

Totaal 2023 2024

Restant krediet

Bijstelling plan

Totaal 2022 2023

Aantal kredieten

1

11.475.105

11.475.105

0

Totaal 2025

Conform

1

11.475.105

11.475.105

0

Eindtotaal

151

103.023.385

106.591.867

-3.568.482

Effecten coronacrisis In deze tussenrapportage zijn naar verwachting de laatste effecten van de coronacrisis opgenomen. Voor 2022 gaat het om een bedrag van € 750.000 en voor 2023 om € 90.000. In de paragraaf Corona wordt hier een nadere specificatie van gegeven. Met de huidige energiecrisis en de naar verwachting aflopende coronacrisis is in november van dit jaar de reserve Coronacrisis omgevormd naar een reserve Energiecrisis. Het resterende saldo van de reserve Coronacrisis van ca € 1 mln. heeft daarmee nu een ander bestedingsdoel. Om dit bedrag niet verder te verminderen wordt dan ook voorgesteld om de bij deze tussenrapportage geïnventariseerde effecten van de coronacrisis te dekken via het begrotingssaldo.

Rechtmatigheidsverantwoording D.m.v. deze tussenrapportage wordt besloten het controleprotocol 2019-2021 van toepassing te verklaren op het verslagjaar 2022. Uitleg hierover is te vinden in de paragraaf Bedrijfsvoering.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 16

Financiën hoofdonderwerpen In dit hoofdstuk worden de belangrijkste onderwerpen gepresenteerd, inclusief toelichting. Dit hoofdstuk bevat de onderwerpen met een financieel resultaat groter dan € 100.000 (nadelig en voordelig) en het onderwerp Sociaal Domein. In ‘Bijlage 1 - alle financiële onderwerpen’ zijn alle onderwerpen met een mutatie op de baten en/of lasten groter dan € 25.000, tenzij politie relevant opgenomen. Vanwege de omvang en leesbaarheid is er voor gekozen om de omvangrijke volledige onderwerpenlijst in een bijlage te plaatsen en hier de hoofdonderwerpen, welke ook in de financiële samenvatting worden genoemd, te presenteren met de bijbehorende toelichtingen. In Euro, + = voordeel, - = nadeel

Nr. Onderwerp

2022

2023

2024

2025

2026

113.000

0

0

0

0

0

0

200.000

0

0

22 Erfpacht baten

-104.567

-193.792

-193.792

-193.792

-193.792

24 Verkoop blote eigendommen lasten

-130.527

0

0

0

0

Verkoop blote eigendommen baten

615.210

0

0

0

0

25 Verkoop gronden niet-Grex lasten

-370.332

0

0

0

0

Verkoop gronden niet-Grex baten

599.632

0

0

0

0

-1.390.053

-2.767.874

-2.422.356

-2.418.106

-2.406.106

1.390.053

2.767.874

2.422.356

2.418.106

2.406.106

-953.982

-399.484

-419.459

-904.885

-904.885

SD Centrumtaken stelpost

2.926.924

399.484

419.459

904.885

904.885

SD Centrumtaken reserve

-1.972.942

0

0

0

0

32 Robuust rechtsbeschermingssysteem lasten

-116.148

0

0

0

0

33 Stelpost onvoorzien lasten

100.000

0

0

0

0

35 Treasury lasten

-89.402

0

0

0

0

Treasury baten

-458.355

-10.000

-10.000

-10.000

-10.000

-269.556

0

0

0

0

39 Syntrophos lasten

-388.107

0

0

0

0

43 JOT DVO baten

125.015

0

0

0

0

44 Kapitaallasten lasten

226.398

0

0

0

0

46 Schoonmaak lasten

1 Bestuur & Dienstverlening 3 VNG Lidmaatschap lasten 2 Schoon Heel & Veilig 17 Stijging energieprijzen baten 3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

4 Ondernemen & Ontspannen 5 Leren, Participeren & Ondersteunen 29A SD mutaties 2e tussenrapportage SD stelpost 29B SD Centrumtaken mutaties 2e tussenrapportage

6 Overzichten

36 Vennootschapsbelasting lasten 7 Programma overstijgende posten

-238.492

-248.986

-248.986

-248.986

-248.986

Totaal andere posten (zie 'Bijlage 1 - Financiën alle onderwerpen'

-243.044

-88.054

-88.054

-88.054

-88.054

Totaal tussenrapportage

-629.275

-540.832

-340.832

-540.832

-540.832

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 17

Programma 1 - Bestuur en dienstverlening 3. VNG Lidmaatschap (€ 113.000) Burgemeester Foort van Oosten De factuur lidmaatschapscontributie 2022 is abusievelijk geboekt in 2021, het budget 2022 kan hierdoor vrijvallen.

Programma 2 - Schoon Heel & Veilig 17. Stijging energieprijzen (2022 € 0, 2023 € 0, 2024 € 200.000) Wethouder Martijn Hamerslag In 2023 wordt een forse verhoging verwacht voor de gas en elektriciteitskosten, welke mede wordt veroorzaakt door mondiale ontwikkelingen van extreem stijgende energieprijzen. Voor gas is in de PPN 2023/begroting 2023 reeds een extra budget van € 929.000 opgenomen en voor elektriciteit een extra budget van € 1.337.000 opgenomen. Voor 2024 wordt ingeschat dat we een gedeelte van deze hogere energielasten (over 2023) neer kunnen leggen bij de gebruikers. Dit levert een opbrengst op van € 200.000.

Programma 3 - Duurzaam ontwikkelen & Wonen 22. Erfpacht (2022 € -104.567, 2023 e.v. € -193.792) Wethouder Martijn Hamerslag Door het verkopen van blote eigendommen neemt de structurele opbrengst van erfpacht af. Incidenteel is in 2022 hierdoor de vrijval van de afkoopsommen hoger dan geraamd. 24. Verkoop blote eigendommen (€ 484.683) Wethouder Martijn Hamerslag In 2022 heeft de verkoop van een aantal blote eigendommen plaatsgevonden. Deze verkopen stonden niet geraamd, omdat van te voren niet is aan te geven wie tot aankoop overgaat. De verkoopopbrengst an € 615.120 levert na aftrek van het afboeken van de boekwaarde (€ 130.527) een netto voordeel op van € 484.683. 25. Verkoop gronden niet-grex (€ 229.300) Wethouder Martijn Hamerslag In 2022 heeft de verkoop van 2 vrije sectorkavels plaatsgevonden. Deze verkoop stond niet geraamd in de begroting. Na afboeking van de boekwaarde blijft er een netto resultaat over van € 229.300.

Programma 4 - Ondernemen & Ontspannen Geen onderwerpen. Programma 5 - Leren, Participeren & Ondersteunen 29. Sociaal Domein (2022 ev € 0) A. Sociaal Domein (SD) Wethouder Wouter Struijk en Wethouder Jeroen Postma

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 18

Per saldo zijn de mutaties in het sociaal domein neutraal. Binnen het sociaal domein wordt een structureel nadeel gemeld van € 1,4 miljoen in 2022, € 2,7 miljoen in 2023 en € 2,4 miljoen vanaf 2024. Dit saldo wordt met name verklaard door een aanpassing van de rijksinkomsten BUIG. Het saldo wordt verrekend met de stelpost sociaal domein. Voor een verder specificatie en toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk sociaal domein. Mutaties per thema Onderwijs Thuis in de wijk Jeugd Maatwerk Volwassenen Werk en inkomen Volksgezondheid mutaties 2e turap Dekking stelpost SD Saldo 2e tussenrapportage

2022

2023

2024

2025

2026

150.000 32.000 -95.000 635.000 -2.112.000 -1.390.000 1.390.000 0

-120.000 250.000 -2.898.000 -2.768.000 2.768.000 0

-120.000 250.000 -2.553.000 -2.423.000 2.423.000 0

-120.000 250.000 -2.548.000 -2.418.000 2.418.000 0

-120.000 250.000 -2.536.000 -2.406.000 2.406.000 0

B. Centrumtaken Sociaal Domein Wethouder Jeroen Postma Per saldo zijn de mutaties in het sociaal domein centrumtaken neutraal. Het voordelig saldo van de centrumtaken sociaal domein 2022 ad € 2 miljoen wordt gestort in de reserve centrummiddelen. Voor een verdere specificatie en toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk sociaal domein.

Programma 6 - Overzichten 32. Robuust rechtsbeschermingssysteem (€ -116.148) Burgemeester Foort van Oosten Budget 2021 voor Robuust rechtsbeschermingssysteem uit decembercirculaire 2021 is ten onrechte toegevoegd aan het begrotingssaldo en niet op het budgetnummer bij team RB, met deze boeking wordt dit gecorrigeerd. 33. Stelpost onvoorzien (€ 100.000) Wethouder Martijn Hamerslag Stelpost onvoorzien wordt niet ingezet, kan vrijvallen. 35. Treasury (2022 € -547.757, 2023 e.v. € -10.000) Wethouder Martijn Hamerslag Het treasuryresultaat is ongeveer € 550.000 lager dan hiervoor begroot. Dit is voornamelijk het gevolg van een lagere dividendverwachting voor onze overheidsdeelnemingen (€ 400.000). De lagere rentelasten voor de gemeente hebben tot een lagere toerekening van de omslagrente aan de grondexploitaties geleid. Daarnaast is op uitstaande leningen meer afgelost dan vooraf ingeschat, dit leidt tot een lagere rentebate. Door de gestegen rentetarieven hebben door de langlopende leningen in de portefeuille een beperkt effect. 36. Vennootschapsbelasting (€ -269.556) Burgemeester Foort van Oosten De belastingdienst is van mening dat de gemeentelijke inkomsten uit reclame in de openbare ruimte belast zijn voor de vennootschapsbelasting.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 19

De gemeente Nissewaard is hierbij aangesloten bij een aantal gemeenten die hiertegen bij de rechtbank in bezwaar zijn gegaan. De meest recente uitspraak door de rechter is negatief voor de gemeenten. Er wordt een hoger beroep aangespannen, omdat de standpunten van de gemeenten in ons gezichtspunt niet duidelijk genoeg zijn meegewogen in de behandeling van de rechtzaak. Betreft vennootschapsbelasting over de jaren 2017-2020. Er loopt nog een hoger beroep over de opgelegde aanslagen. 7 – Afwijkingen in meerdere programma’s 39. Syntrophos (2022 € -388.107) Wethouder Chris Hottentot Uit de 2e tussenrapportage 2022 blijkt dat de kosten voor Syntrophos ten opzichte van de begroting 2022 toenemen met € 388.000. Overigens is ook het effect van de 1e tussenrapportage hierin meegenomen. De stijging wordt veroorzaakt door een aanpassing van de verdeelsleutel en daarnaast door extra kosten in de bedrijfsvoering van Syntrophos. Dit betreft met name kosten voor inhuur en inhuur wegens ziekte. Daarnaast staat er nog een taakstelling ICT open van € 226.000. Hiervan wordt voorgesteld om dit eenmalig te dekken uit de stelpost Nitd concernoverhead. Vanaf 2023 worden genoeg mogelijkheden gezien om de taakstelling daadwerkelijk structureel in te vullen. 43.

JOT/DVO (€ 125.015) Wethouder Martijn Hamerslag De gemeente Nissewaard heeft met het Jeugd OpleidingsTeam (JOT) een 1 jarige dienstverleningsovereenkomst (DVO) gesloten, welke jaarlijks kan worden verlengd. De facilitaire kosten voor het JOT worden hierbij in rekening gebracht en leidt tot een incidenteel voordeel. 44. Kapitaallasten (€ 226.398) Wethouder Martijn Hamerslag Door uitstel of vertraging van investeringen vallen in 2022 geraamde kapitaallasten vrij. 46. Schoonmaak (2022 € -238.492, 2023 e.v. € -248.986) Wethouder Martijn Hamerslag Het schoonmaakcontract met Asito is overeengekomen voor een periode van 10 jaar. De hoofddoelstelling van het contract is resultaatgerichte uitvoering op basis van de kwaliteitsnormen zoals die zijn vastgesteld door de organisatie. De overschrijding binnen het schoonmaakcontract wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door:  De nieuwe overeenkomst gaat gepaard met implementatiekosten voor schoonmaakmachines (tbv parkeerarages en sport/gymzalen). Deze kosten zijn onderdeel van de totale kosten over de eerste 5 jaar.  Met ingang van 1 juli 2022 is er een indexatie toegepast van 4,80%. De prognose (eind 2021) voor de schoonmaakbranche ligt op een indexatiepercentage tussen 5,5 en 6,5% voor 2022.

De steeds maar stijgende personeelslasten schoonmaak is een van de oorzaken van de overschrijding  De insteek van het contract is gebaseerd op kwaliteit, in plaats van op kwantiteit. Dit wil zeggen dat in geval van theater De Stoep nu na iedere voorstelling wordt schoongemaakt en dat de sportvloeren zodanig worden onderhouden ter voorkoming van gladde vloeren en het revitaliseren van de sportvloeren.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 20



Parkeergarages De structurele kostenstijging is te verklaren enerzijds door contractsturing vanuit regie op kwaliteit, in relatie tot het gebruik van de locaties.

51. Diverse (2022 € -2.999, 2023 ev € -20.648) De verzameling van afwijkingen die niet apart worden gepresenteerd, zoals hierboven. Dit om de omvang en leesbaarheid te verbeteren. Afwijkingen onder € 25.000 worden niet gerapporteerd, maar worden wel cijfermatig hier meegenomen.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 21

Financiën - Programmaoverzicht In Euro, "-" = nadelig

Programma

2022 79.014 110.949 189.963 -80.000 109.963

2023 -80.000 0 -80.000 80.000 0

2024 0 0 0 0 0

2025 0 0 0 0 0

2026 0 0 0 0 0

278.563 124.630 403.193 -1.606.939 -1.203.746 0 -436.355 1.049.131 612.776 -125.436 487.340

502.602 54.891 557.493 -928.770 -371.277 0 0 -193.792 -193.792 0 -193.792

-390.537 254.845 -135.692 0 -135.692 0 0 -193.792 -193.792 0 -193.792

-390.490 54.798 -335.692 0 -335.692 0 0 -193.792 -193.792 0 -193.792

-390.443 54.751 -335.692 0 -335.692 0 0 -193.792 -193.792 0 -193.792

Lasten Baten

37.703 -189.326 -151.623 66.894 -84.729

-99.243 72.216 -27.027 0 -27.027

-99.243 72.216 -27.027 0 -27.027

-72.447 45.420 -27.027 0 -27.027

-45.651 18.624 -27.027 0 -27.027

Lasten Baten

-779.579 4.530.948 3.751.369 -3.472.942 278.427

3.258.365 -3.166.419 91.946 0 91.946

3.163.259 -3.036.651 126.608 0 126.608

3.128.597 -3.036.651 91.946 0 91.946

3.128.597 -3.036.651 91.946 0 91.946

Totaal Totaal Reserve 6 Overzichten

-853.446 1.101.916 248.470 -465.000 -216.530

-78.012 37.330 -40.682 0 -40.682

-112.674 1.745 -110.929 0 -110.929

-78.012 1.745 -76.267 0 -76.267

-78.012 1.745 -76.267 0 -76.267

Resultaat 2e Turap

-629.275

-540.832

-340.832

-540.832

-540.832

Lasten Baten Totaal Totaal Reserve 1 Bestuur & Dienstverlening Lasten Baten Totaal Totaal Reserve 2 Schoon Heel & Veilig Lasten Baten Totaal Totaal Reserve 3 Duurzaam ontwikkelen & Wonen

Totaal Totaal Reserve 4 Ondernemen & Ontspannen

Totaal Totaal Reserve 5 Leren, Participeren & Ondersteunen Lasten Baten

N.B. bovenstaande mutaties zijn exclusief de aanvullende uitwerking van het coalitieakkoord. Zie verdere details in bijlage 7 Aanvullende uitwerking coalitieakkoord samen bouwen op Nissewaard.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 22

Sociaal Domein In dit hoofdstuk wordt het sociaal domein toegelicht. Onder “A” worden de afwijkingen binnen het sociaal domein gespecificeerd en toegelicht en wordt zowel de stelpost sociaal domein als de reserve sociaal domein gepresenteerd na besluitvorming van deze tweede tussenrapportage. Onder “B” worden de afwijkingen binnen het sociaal domein centrumtaken gespecificeerd en toegelicht. Eveneens worden de stelpost centrumtaken en de reserve centrummiddelen gepresenteerd na besluitvorming van deze tweede tussenrapportage. A. Afwijkingen binnen het sociaal domein 1. Thema Onderwijs Wethouder Wouter Struijk Thema Onderwijs Onderwerp SMI Kinderopvang Totaal Onderwijs

Lasten/baten Lasten

2022 150.000 150.000

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

Sociaal Medische Indicatie kinderopvang (€ 150.000) Sociaal Medische Indicatie (SMI) houdt in dat indien ouders door medische of psychische problemen tijdelijk onvoldoende mogelijkheden hebben om voor hun kinderen te zorgen, de gemeente een indicatie kan afgeven voor kinderopvang en de kosten hiervan kan betalen. Op basis van de huidige realisatie voor SMI is de prognose voor 2022 met € 150.000 naar beneden bijgesteld. In de begroting 2023/meerjarenraming 2024-2026 van Nissewaard is de taakstelling op SMI toegelicht voor de jaren 2023 tot en met 2026. De kinderen worden waar nodig en mogelijk actief doorgeleid naar andere voorzieningen en alternatieven zoals voorschoolse en vroegschoolse educatie (VVE).

2. Thema Thuis in de Wijk Wethouder Wouter Struijk en Jeroen Postma Thema Thuis in de Wijk Onderwerp Invulling Maatregel PPN2023 Eenzaamheidsbestrijding

Lasten/baten lasten lasten

Totaal Thuis in de Wijk

2022 -18.169 50.000

2023 -

2024 -

2025 -

2026 -

31.831

-

-

-

-

Invulling maatregel PPN2023 (-€ 18.169) In de perspectiefnota is oplopend een bedrag voor maatregelen opgenomen. Het gaat om een bedrag van € 0,5 miljoen in 2022 oplopend naar € 3,5 miljoen in 2026. In de begroting 2023-2026 zijn de maatregelen vanaf 2023 ingevuld of er is hiervoor een (concrete) taakstelling opgenomen. In deze tussenrapportage vindt nu de invulling plaats van de maatregel ad € 0,5 miljoen in 2022. De maatregel kan worden ingevuld door een incidentele onderbesteding ad € 481.831 op de armoedegelden. Vanaf 2023 is deze onderbesteding dekking voor de intensivering armoedebeleid in de perspectiefnota 2023.

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 23

Eenzaamheidsestrijding (€ 50.000) In dit thema zijn middelen geraamd voor eenzaamheidsbestrijding. Uit vergelijking van cijfers over eenzaamheid blijkt dat in Nissewaard mensen zich niet méér eenzaam voelen dan landelijk. Tevens wordt vanuit andere onderdelen in de begroting, veel ingezet op zaken als ontmoeting, die bijdragen aan het verminderen van eenzaamheid. Bij de begroting 2023-2026 is het budget structureel met € 50.000 verlaagd omdat een deel van het budget niet word besteed. Deze onderbesteding is ook in 2022 van toepassing.

3. Thema maatwerk Jeugd Wethouder Wouter Struijk Thema Maatwerk Jeugd Onderwerp Beeindiging vlaktaks GR JR Dyslexie Begeleiding Jeugd Behandeling Jeugd Dagbesteding Jeugd Praktijkondersteuning Huisartsen Jeugd-GGZ Jeugd lokale preventie Jeugd lokale preventie Jeugd met Beperking Jeugdwet Vervoer Saldo overig Totaal Maatwerk Jeugd

Lasten/baten

2022

Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten Lasten

-195.950

Lasten Baten Lasten Lasten Lasten

85.124 141.211 -166.947 -99.305 -1.960 -94.965

-70.080 114.401 -51.459 150.000

2023

2024

2025

2026

-120.000 -

-120.000 -

-120.000 -

-120.000 -

-

-

-

-

-

-

-

-

-120.000

-120.000

-120.000

-120.000

Bijgaande financiële verschillen inzake ‘Thema Maatwerk Jeugd’ worden toegelicht. Beeindiging vlaktaks-methodiek Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (lasten -€195.950) De GR JR heeft besloten om in 2023 te stoppen met de vlaktaks-methodiek. Deze methodiek houdt in dat de inleg, die de GR JR-gemeenten over een afgerond jaar te veel of te weinig betaalden, werd verrekend met de inleg in een aantal volgende jaren. Concreet betekent het stoppen met de vlaktaks-methodiek dat de realisatieverschillen vanaf de jaarstukken GR JR 2022 direct worden verrrekend. De GR JR-realisatieverschillen over de jaren 2015 tot en met 2019 zijn reeds verrekend. Er resteert nog een (gedeeltelijk) realisatieverschil uit 2020 (de helft is reeds verrekend en zit in de bijdrage begroting 2022 GR JR) en een realisatieverschil uit 2021. Het realisatieverschil van de jaarstukken GR JR 2021 zit namelijk niet meer in de GR JR-bijdrage voor de begroting 2023. Het totale openstaande realisatieverschil 2020/2021 voor de gemeente Nissewaard betreft een incidenteel nadeel van €195.950. Dyslexie (vanaf 2023: lasten -€120.000) Op grond van de Jeugdwet is de gemeente Nissewaard verantwoordelijk voor een deel van de uitvoering van dyslexiezorg (ernstige dyslexie). Het betreft het bieden van diagnostiek en behandeling aan jeugdigen met ernstige dyslexie van 7 tot en met 12 jaar op de basisschool.

Aangezien de huidige raamovereenkomsten per 31 december 2022 aflopen, heeft het college van B&W ingestemd met de Europese aanbesteding voor dyslexiezorg vanaf 1 januari 2023. Bij instemming door het college van B&W met de nieuwe dyslexie-aanbesteding per 1 januari 2023

2e tussenrapportage 2022 Gemeente Nissewaard 24

was de aanname dat dit budgetneutraal zou kunnen. Bij de Nota van inlichtingen (onderdeel van de aanbesteding) hebben de aanbieders aangegeven dat de trajectprijzen voor dyslexie niet marktconform zijn. Naar aanleiding van de Nota van inlichtingen is opnieuw marktonderzoek gedaan. Hieruit kwam naar voren dat de trajectprijzen verhoogd dienen te worden. Uit de integrale afweging is naar voren gekomen dat de poortwachter dyslexie mede binnen het budget dyslexie gedekt moet worden. Het geheel overziend wordt als gevolg van met name de verhoogde trajectprijzen en de poortwachter dyslexie vooralsnog uitgegaan van een extra jaarlijks budget van €120.000 vanaf 2023. Dit komt bovenop het reeds beschikbare jaarlijkse budget voor dyslexie ad €300.000. Begeleiding Jeugd (lasten -€70.080) Betreft een incidenteel nadeel ad €70.080 op Begeleiding Jeugd in 2022. Het aantal jeugdigen waarvoor begeleiding wordt gedeclareerd, is toegenomen met 3% (juni 2022 t.o.v. juni 2021). De middelen voor begeleiding Jeugd zijn vanaf 2023 meegenomen in de gewijzigde overeenkomsten Open House. Behandeling Jeugd (lasten €114.401) Betreft een incidenteel voordeel ad €114.401 op Behandeling Jeugd in 2022. Het aantal jeugdigen waarvoor behandeling wordt gedeclareerd, is op totaalniveau afgenomen met 10% (juni 2022 t.o.v. juni 2021).

De middelen voor behandeling Jeugd zijn vanaf 2023 meegenomen in de gewijzigde overeenkomsten Open House en de inkoop daginvulling Jeugd Voorne-Putten. Dagbesteding Jeugd (lasten -€51.459) Betreft een incidenteel nadeel ad €51.459 op Dagbesteding Jeugd in 2022. Het aantal jeugdigen waarvoor dagbesteding is gedeclareerd, is toegenomen van 4 naar 10 (juni 2022 t.o.v. juni 2021). De middelen voor dagbesteding Jeugd zijn vanaf 2023 meegenomen in de gewijzigde overeenkomsten Open House en de inkoop daginvulling Jeugd Voorne-Putten Praktijkondersteuning Huisartsen Jeugd-GGZ (lasten €150.000) Betreft een voordeel ad €150.000 op het budget Praktijkondersteuning Huisartsen Jeugd-GGZ (POH Jeugd-GGZ) in 2022. In de begroting 2023/meerjarenraming 2024 – 2026 is voor de POH Jeugd-GGZ reeds een lager budget opgenomen. Jeugd Lokale preventie (lasten €85.124 / baten €141.211) Betreft een incidenteel voordeel ad €226.335 in 2022. Hierbij gaat het om een incidenteel voordeel ad €85.124 op de netwerkregisseurs in 2022. Daarnaast gaat het om een incidenteel voordeel ad €141.211 vanwege terugvorderingen over 2021. Jeugd met beperking (lasten -€166.947) Betreft een incidenteel nadeel ad €166.947 in 2022. Hierbij gaat het om nagekomen maatwerkfacturen voor jeugdhulp in het jaar 2021 waarvan de zorg wel is geleverd maar nog niet eerder is gedeclareerd.