2e Tussenrapportage 2021

1.261.473 Bijstelling Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023. plan 877.699 Bijstelling Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023. plan 235.266 Bijstelling Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023. plan

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 49

DE VROON.E.O.

2021

1.116.470

28.808

RAADHUISSTRAAT E.O.

2021

536.701

-

KERKHOEK E.O.

2021

718.896

-

THEEMSWEG

2021

369.928

26.529

WATERLAND FASE 1

2021

1.569.920

29.955

STATIONSWEG ASFALT

2021

1.065.000

-

VERVANGING VRI 1

2021

65.000

-

VERVANGING VRI 2

2021

120.000

-

VERVANGING ONDERGR.CONTAINERS 2021

2021

-

30.724

DUIKERS 2021

2021

70.000

-

VERVANGING MASTEN EN ARMATUREN RENOVATIE SCHOOLGEBOUWEN

2021

3.000.000

804.983

2021

1.700.000

-

TIJDELIJKE HUISVESTING ONDERWIJS

2021

490.813

-

3.096.751

3.034.487

88.631

4.511

38.871

-

72.307

-

69.008

-

(146.580)

(8.108)

35.000

-

126.263

227.445

55.000

-

-

6.967

32.369.593

6.334.759

PAND VOORWEG (TEAM BUITENRUIMTE

2021

TOPLAAG HEKELINGEN VELD 1

2021

SCO'63 VELD 2 RENOVATIE TOPLAAG

2021

SCO '63 - VELD 3

2021

SCO'63 VELD 4 RENOVATIE TOPLAAG

2021

VOETBALCOMPLEX TOLDIJK ZUID

2021

RESTAURANT SPOELKEUKEN

2021

VERBOUWING HUISVESTING SYNTROPHOS

2021

AANLEG BEACHVELD

2021

INRICHTING WIJKCENTRA

2021

Totaal

1.116.470 Bijstelling plan 536.701 Bijstelling plan 718.896 Bijstelling plan 369.928 Bijstelling plan 1.569.920 Bijstelling plan 1.065.000 Bijstelling plan 65.000 Bijstelling plan 120.000 Bijstelling plan 540.864 Bijstelling plan

Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023. Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023. Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023. Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023. Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023. Betreft een meerjarig project, uitvoering en oplevering in 2022/2023. Krediet wordt toegevoegd aan project Metro Busstation. Krediet wordt toegevoegd aan project Metro Busstation.

Krediet bestaat uit vervanging van reguliere OGC en een krediet van € 146.700 voor het plaatsen van 58 glascontainers. Kredieten moeten worden gesplitst. Op het krediet van glascontainers wordt ivm een hoge aanbesteding een overschrijding verwacht van € 104.819. De hieruit voortvloeiende kapitaallasten kunnen worden gedekt door de toekomstige lagere kosten voor het inzamelen van glas in het DVO van Reinis. 70.000 Bijstelling Uitvoering in 2022. plan 3.000.000 Bijstelling Betreft een meerjarig project voor de jaren 2021, 2022 en 2023. plan - Bijstelling Voor de renovatie van schoolgebouwen is een krediet beschikbaar plan gesteld van € 1.700.000. Dit krediet maakt onderdeel uit van de totale financiële doorrekening onderwijshuisvesting en wordt ingezet voor de investeringen als nieuwbouw Sterrenkwartier, nieuwbouw de Elementen, renovatie Vuurvogel etc. Dit krediet kan komen te vervallen. De vrijvallende kapitaallasten komen ten gunste van de stelpost Onderwijshuisvesting. -

Bijstelling Bij de vaststelling van het Bestuurlijk akkoord is een krediet plan beschikbaar gesteld voor de aanschaf van tijdelijke units voor tijdelijke huisvesting (extra lokalen). Gekozen is uiteindelijk voor huur van deze units. Het restant krediet kan vrijvallen. De vrijval van de kapitaallasten wordt ingezet als dekking van de huur. de gemeente is per 1 januari 2017 verplicht om de plankosten (kosten gemeentelijke inzet) toe te rekenen aan Bijstelling 3.161.980 investeringsprojecten. Hiermee is in de kredietraming geen plan rekening gehouden. Voor dit project bedraagt de ambtelijke inzet over 2020 en 2021 € 65.229. De investering hoeft gezien de huidige toestand van het Bijstelling natuurgrasveld nog niet plaats te vinden. Derhalve het advies om de 88.631 investering dor te schuiven naar het boekjaar 2022. Staat in het plan laatste mjis in 2021. Bijstelling In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering 38.871 plan doorgeschoven naar 2023. Bijstelling In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering 72.307 plan doorgeschoven naar 2023. Bijstelling In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering 69.008 plan doorgeschoven naar 2023. de verhoging is tweeledig, namelijk de gemeente is per 1 januari 2017 verplicht om de plankosten (kosten gemeentelijke inzet) toe te rekenen aan investeringsprojecten.

Hiermee is in de kredietraming Bijstelling geen rekening gehouden. Voor dit project bedraagt de ambtelijke 1 plan inzet over 2020 en 2021 € 47.779. Daarnaast zijn door de prijsontwikkeling en meerwerk de kosten gestegen. Dit betreft een bedrag van € 98.801. Bijstelling 35.000 Krediet wordt doorgeschoven naar 2022. plan Ophoging van het krediet met € 90.000. Het project is afgerond. Het beschikbare krediet is met 90K overschreden. Verwezen wordt naar de memo aan de stuurgroep waarin wordt aangegeven dat met name door meerwerk de kosten voor de verbouwing van het voormalig werk en zorgplein ten behoeve van Syntrophos duurder uitgevallen Bijstelling zijn en is een gedeelte van de BTW (5% van het BTW bedrag) niet 216.263 terug te vorderen. De hieruit voorvloeiende kapitaallasten waren plan reeds meegenomen in de huurberekening aan Syntrophos. Door de aanpassing van het rentepercentage was er sprake van lagere kosten echter door de benodigde aanvulling van het krediet komen de lasten op eenzelfde niveau als waar eerst rekening mee is gehouden. Bijstelling Het voorstel is om het krediet te verhogen met 15k in verband met 70.000 plan de verwachte prijsstijging van materialen./Aanpassen krediet. Bijstelling Restant krediet boekjaar 2020 is administratief nog niet 6.967 plan doorgeschoven naar 2021. Het project is in 2021 volledig afgerond. 30.777.612

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 50

Investeringen 2021: Extra aandacht Omschrijving

Jaar gereed

SKATEPARK GROENEWOUD

2021

Voortgang incl. verplichtinge n 335.163 398.385

GROENE KRUISWEG OV

2021

37.824

-

HERINRICHTING WC AKKERHOF

2021 1.400.294

1.452.400

FIETSPAD HEKELINGSEWEG

2021

238.076

-

- Extra aandacht

VERVANGING CTK 2021

2021 1.636.152

-

BESCHOEIINGEN 2021

2021

1.636.152 Extra aandacht - Extra aandacht

PRC DELTA WIELERBAAN RENOVATIE TOPL.

2021

VV HEKELINGEN VELD 2 KUNSTGRAS

2021

VERDUURZAMEN VASTGOED FASE 1

2021

VERDUURZAMEN SPORTACCOMODATIES

2021

Totaal

Restant krediet

-

1.249

52.367

-

Prognose (einde project)

37.824 Extra aandacht 1.400.294 Extra aandacht

335.163 Extra aandacht

52.367

445.391

547.920

1.194.150

552.735

329.605

(42.727)

5.669.022

2.909.962

Status

Extra aandacht

Extra aandacht Extra 1.194.150 aandacht Extra 329.605 aandacht 475.391

Toelichting (tijd & geld)

Project wordt eind 2021 afgerond. Op het project zijn in 2021 kosten (€ 92.818) geboekt voor het project 708140 Groenewoud Noord. De kosten worden overgeboekt en krediet van 2022 van 708140 wordt overgezet naar 2021. Kosten zijn geboekt op 708122, restantkrediet toevoegen aan 708122. In krediet is de aangevraagde subsidie van de MRDH voor het fietsparkeren nog niet meegenomen. De aangevraagde subsidie bedraagt € 328.500 en zal na afronding van het project in 2022 worden verantwoord. In 3e kwartaal 2021 is de subsidie van de MRDH verantwoord. Na vaststelling van subsidie kan project worden afgesloten en restant van het krediet kan vrijvallen. Betreft een meerjarig project voor vervanging van bruggen, krediet meerjarig toevoegen aan 708121 Kosten worden overgeboekt naar krediet particuliere beschoeiingen 705160. Krediet daarna afsluiten. Mogelijk wordt dit jaar de investering niet meer volledig uitgevoerd. De oorzaak hiervan is dat het asfalt op de dijk scheuren vertoont ten gevolge van scheuren in het dijklichaam. Het waterschap is hierover geinformeerd. Herstel van de dijk moet eerst plaatsvinden voordat asfalt hersteld kan worden. Mogelijk kan deze scheurvorming in het asfalt worden verhaald op het waterschap dit wordt op dit moment onderzocht. Prognose 30k overschrijding ivm meerwerk. De verwachting is dat het krediet niet volledig is benodigd.

De verwachting is dat het krediet niet volledig is benodigd.

5.460.946

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 51

Investeringen 2021: Conform Omschrijving

Jaar gereed

BESTURING TREKKENWAND VERLICHTING SC BOTLEK TREKKENWAND 2020 KOPSPIJKERGARAGE 2E FASE VERBOUWING VERB.KOPSPIJKERGAR.2E FASE APP. RECONSTRUCTIE VEERWEG RECONSTRUCTIE EIKENLAAN TALKING TRAFFIC ONTSLUITINGSW VOETBALCOMP TOLDIJK Z MFA ABBENBROEK

2021 2021 2021 2021

Restant krediet

Voortgang Prognose Status incl. (einde project) verplichtinge n 25.000 25.000 25.000 Conform 30.000 Conform 149.929 136.956 149.929 Conform 62.510 62.510 Conform

2021 2021 2021 2021 2021

115.658 1.051.021 31.472 29.709 142.875

248.963 23.634 213.193

115.658 Conform 1.051.021 Conform - Conform 23.634 Conform 142.875 Conform

2021

-

42.690

(42.690) Conform

PLAATSING WAS-PAAL ZUIDLAND OVERNAME ONDERGRONDSE CONTAINERS RENOVATIE DE VUURVOGEL

2021 2021

42.000 436.045

34.394 -

42.000 Conform - Conform

2021

2.247.347

2.247.347

2.247.347 Conform

VERV INSTALL PARKEERGAR 8 JR 2020 VERV INSTALL PARKEERGAR 5 JR 2021

2021 2021 2021

66.662 56.565

183.763 Conform 16.602 Conform

VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2021

183.763 16.602 379.437

PARKEERAUTOMATEN (53 STUKS)

2021

-

-

-

AANP.BRANWEERKAZERNE SCHENKELW (VPW)

2021

-

700

-

VERBOUWING DE PLINT

2021

-

-

-

RIVIERABAD ZONNEPANELEN LTC SPIJKENISSE VELD 1 tm 10 TOPLAAG

2021

327.200 -

-

327.200 Conform Conform

VV SPIJKENISSE VELD 4 REN. TOPLAAG

2021

-

-

-

-

-

-

20.285

-

-

-

-

95.000 -

-

95.000 Conform Conform

500.000

-

34.569 360.000

56.793 42.640

2021

150.306

-

150.306 Conform

2021 2021 2021

201.592 3.400.000 500.000 50.000

54.043 110.000 19.194

201.592 Conform 3.400.000 Conform 500.000 Conform

10.552.320

3.378.773

10.066.038

VV SPIJKENISSE VELD 5 REN. TOPLAAG VERV INSTALL PARKEERGAR 3JR (2020) VERV INSTALL PARKEERGAR 10JR (2020) ENERGIESCANS FASE 2 VV SPIJKENISSE TRAPVELD REN TOPLAAG BUITENSPORTFACILITEIT MAASBOULEVARD KANTPLANKEN KUNSTGRASVELDEN STADHUIS RAAMBEKLEDING/ZONWERING 21 PLANKOSTEN INVESTERINGEN

METRO-BUSSTATION HYBRIDE WERKEN STADHUIS HYBRIDE WERKEN BOEKENBERG INRICHTING CENTR HUISV STADSBEHEER

2021

2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021 2021

2021

Totaal

Toelichting (tijd & geld)

Project afgerond, restant kan vrijvallen. Project afgerond, restant kan vrijvallen.

Project is nog niet volledig gereed, werkzaamheden zitten in de afrondende fase. Er wordt nog een creditnota en er wordt nog een eigen bijdrage verwacht. Overschrijding blijft hiermee binnen de tolerantiegrens. Project is afgerond. Restant kan vrijvallen. Project is afgerond. In aflopende fase. Er loopt nog wel een discussie over indexering bijdrage gemeente. Hiervoor loopt onderzoek.

379.437 Conform Conform

Project is in 2020 afgerond en dit is ook met de jaarafsluiting aangegeven.

Conform

Afgerond en betreft team Projecten.

Conform

Project is in 2020 afgerond en dit is ook met de jaarafsluiting aangegeven.

Conform Conform

Project is in 2020 afgerond en dit is ook met de jaarafsluiting aangegeven. Project is in 2020 afgerond en dit is ook met de jaarafsluiting aangegeven. Project is in 2020 afgerond en dit is ook met de jaarafsluiting aangegeven.

20.285 Conform Conform

Project is in 2020 afgerond en dit is ook met de jaarafsluiting aangegeven. Project is in 2020 afgerond en dit is ook met de jaarafsluiting aangegeven.

500.000 Conform 34.569 Conform 360.000 Conform In het kader van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) moeten personele kosten van bijvoorbeeld projectleiders en projectcoördinatoren worden doorbelast naar de investeringskredieten en de grondexploitaties. Geraamd is dat jaarlijks € 150.306 wordt doorbelast naar investeringskredieten. Op basis van de urenverantwoording moeten deze kosten nog worden verdeeld naar de verschillende kredieten..

50.000 Conform

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 52

Investeringen 2022 Omschrijving

Jaar gereed

Restant krediet

Voortgang incl. verplichtinge n

HEKWERK TRUCKPARKING VERLICHTING DE STOEP 2022

2022 2022

21.600

-

STOFFERING DE STOEP 2022

2022

79.310

-

VRIJVERVAL RIOLERING 2022 TENNISCOMPLEX ZUIDLAND BESCHOEIINGEN 2022 PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2022

2022 1.199.547 2022 2.235.242 2022 800.000 2022 200.000

373.753 -

VERVANGING CTK 2022

2022 1.114.673

-

RIJBAAN HEKELINGSEWEG 1 RIJBAAN HEKELINGSEWEG 2 ROTONDE SCHOUW HEKELINGSEWEG SCHIEKAMP NOORD FASE 1 GROENEWOUD NOORD

2022 254.149 2022 1.014.661 2022 600.000 2022 747.208 2022 1.525.173

-

WATERLAND FASE 2 HEEMRAADLAAN ASFALT VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2022

2022 1.569.920 2022 1.005.200 694.590 2022

-

LTC DE HARTEL VELD 1 TM 6 TOPLAAG

2022

166.418

-

SC BOTLEK VELD 1 KUNSTGRAS

2022

448.153

-

HSV SPIKES VELD 1 REN.TOPLAAG

2022

81.714

-

HSV SPIKES VELD 2 REN.TOPLAAG

2022

36.668

-

HSV SPIKES VERV BALLENVANGER E.D.

2022

45.595

-

HSV SPIKES VELD 1 VERV BAROTOP

2022

116.064

-

HSV SPIKES VELD 2 VERV BAROTOP

2022

110.974

-

LTV DE DALLE VLD 1TM6 VERV CONSTR

2022

150.000

-

153.696

-

40.000

-

LTV DE DALLE VLD 1TM6 VERV TOPLAAG RESTAURANT KEUKENINRICHTING

2022 2022

Totaal

14.410.555

Prognose (einde project)

Status

154.000 Conform - Bijstelling plan 79.310 Bijstelling plan 1.199.547 Conform 2.235.242 Conform 800.000 Conform - Bijstelling plan

Toelichting (tijd & geld)

Deze investering kan komen te vervallen. Deze investering is doorgeschoven naar 2023. Dit is al verwerkt in de begroting 2022-2025.

Krediet toevoegen aan 705162 voor 2e fase project Particuliere beschoeiingen conform het uitvoeringsplan beheer openbare ruimte 2021-2024. 1.114.673 Extra Betreft een meerjarig project voor vervanging van bruggen, krediet aandacht meerjarig toevoegen aan 708121. 254.149 Conform Naar team Projecten. 1.014.661 Conform Naar team Projecten. 600.000 Conform Naar team Projecten. 747.208 Conform Naar team Projecten. 1.525.173 Bijstelling Op het project 708116 van het Skatepark zijn in 2021 € 92.818 aan plan kosten geboekt voor het project 708140 Groenewoud Noord. De kosten worden overgeboekt en krediet van 2022 van 708140 wordt overgezet naar 2021. Krediet overzetten naar Projecten. 1.569.920 Conform Naar team Projecten. 1.005.200 Conform Naar team Projecten. 694.590 Conform Bijstelling plan Bijstelling 455.552 plan Bijstelling 81.714 plan Bijstelling 36.668 plan Bijstelling 45.595 plan Bijstelling 116.064 plan Bijstelling 110.974 plan Bijstelling 160.000 plan Bijstelling 170.000 plan 40.000 Conform 180.231

De hoogte van het krediet dient te worden aangepast naar 180.232 excl. BTW. De hoogte van het krediet dient te worden aangepast naar 455.552 excl. BTW. In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2023. In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2023. In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2023. In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2023. In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering doorgeschoven naar 2024. De hoogte van het krediet dient te worden aangepast naar 160.000 excl. BTW. De hoogte van het krediet dient te worden aangepast naar 170.000 excl. BTW.

373.753 14.390.471

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 53

Investeringen 2023 Omschrijving

Jaar gereed

Restant krediet

VERLICHTING DE STOEP 2023

2023

Voortgang incl. verplichtinge n 23.000 -

HORECA & INRICHTING DE STOEP 2023

2023

49.512

-

GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2023 VERLICHTING 2 DE STOEP 2023 BESCHOEIINGEN 2023

2023 2023 2023

92.000 118.030 600.000

-

PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2023

2023

200.000

-

DUIKERS 2023 VRIJVERVAL RIOLERING 2023 VERVANGING CTK 2023

2023 2023 2023

70.000 2.521.574 814.850

-

LIEVEPLAATS EO AKKERSVOORDE FASE 1 WATERLAND FASE 3 WATERLAND FASE 4 NIEUWBOUW STERRENKWARTIER

2023 2023 2023 2023 2023

534.937 1.572.297 1.569.920 1.569.920 645.008

350.849

NIEUWBOUW DE ELEMENTEN

2023

879.627

71.731

GYMZAAL MY COLLEGE GYMZAAL SCALA/CHARLES

2023 2023

120.000 120.000

120.000 -

NB MY COLLEGE

2023

-

-

NB SCALA RIETVELDEN/CH. DE FOUCOULD

2023

494.500

TOPLAAG HEKELINGEN VELD 6

2023

KVOS VELD 1 KVOS VELD 2

2023 2023

VV HEKELINGEN VELD 4

2023

OLYMPIA HANDBAL VELD 1 TOPLAAG

2023

OLYMPIA HANDBAL VELD 2 TOPLAAG

2023

DIVERSE INVESTERINGEN ACCOMODATIES

2023

83.500 65.744 65.744 109.508 271.544 269.511 10.991.480

29.129 VERV INSTALL PARKEERGAR 3 JR 2023

2023

VERV INSTALL PARKEERGAR 12 JR 2023

2023

MELDKAMER

2023

VV HEKELINGEN VLD 5 REN TOPLAAG

2023

Totaal

69.876

Prognose (einde project)

Status

Toelichting (tijd & geld)

-

Bijstelling Deze investering kan komen te vervallen. plan 49.512 Conform 92.000 Conform 118.030 Conform - Bijstelling Krediet toevoegen aan 705162 voor 2e fase project Particuliere plan beschoeiingen conform het uitvoeringsplan beheer openbare ruimte 2021-2024. 1.000.000 Bijstelling plan 70.000 Conform 2.521.574 Conform 814.850 Extra Betreft een meerjarig project voor vervanging van bruggen, krediet aandacht meerjarig toevoegen aan 708121. 534.937 Conform Naar team Projecten. 1.572.297 Conform Naar team Projecten. 1.569.920 Conform Naar team Projecten. 1.569.920 Conform Naar team Projecten. 645.008 Conform School wordt eerder gerealiseerd dan de invulling van de rest van de strook, aan de Galileilaan. Onderdeel van Nn2040. 879.627 Conform Uitdagende plek, overleg met o.a. provincie Z-H, RET en Waterschap. School jaar later dan geraamd, mede vanwege de zoektocht in de wijk naar geschikte locatie. Project loop nu wel goed, maar bewoners wijk volgen de ontwikkeling nauwlettend (m.n. de potentiele ouders van de leerlingen). 120.000 Conform Is onderdeel van de nieuwbouw MY college. Zie hieronder. 120.000 Conform Factuur is geboekt op budgtnummer 702256. Dit wordt gecorrigeerd. Er speelt nog kwestie van wel/niet grotere gymzaal voor The Hurricanes. Mogelijk wil Penta bijdragen. Gesprekken lopen nog.

MY college (Galilei) wil sneller dan qua vergunningen mogelijk is. Projectleider Heijwegenlaan (Inger Pons) is hierover in gesprek met bestuur NSW en Galilei. 615.000 494.500 Conform Zie budgetnummer 702258. Ruimtelijk functioneel programma van eisen is opgesteld, financiele begroting wordt besproken. Is een uitdaging vanwege oplopende bouwkosten en aanvullende wensen bij Penta. Bijstelling Het advies is om de investering door te schuiven naar 2024. Staat in 83.500 plan het laatste MJIS al in 2024. 65.744 Conform 65.744 Conform Bijstelling In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering 109.508 plan doorgeschoven naar 2024. Bijstelling Hoogte investering bedraagt 161.344 excl. BTW. Dit is bij het MJIS 271.544 plan 2022 -2025 bij de begroting 2022 reeds aangepast. Bijstelling Hoogte investering bedraagt 160.136 excl. BTW. Dit is bij het MJIS 269.511 plan 2022 - 2025 bij de begroting 2022 reeds aangepast. Volgens recentere opgave dient staat deze investering in 2024? Bijstelling + 10.991.480 plan Let op! Raming kap.lasten is gebaseerd op een maximaal krediet van 4.591.485. /Staat in het laatste MJIS voor € 13.491.480 in 2025. Oorspronkelijke hoogte investeringskrediet was 44.626.

Het verschil met het nieuwe krediet is niet verwerkt in een tweetal nieuwe Bijstelling 29.129 kredieten, namelijk: plan - VERV INSTALL PARKEERGAR 5 JR 2023 bedrag 9.993 - VERV INSTALL PARKEERGAR 8 JR 2023 bedrag 3.514 69.876 Conform

50.000 83.500

-

24.084.711

1.157.580

-

Conform

50.000 Conform Bijstelling In het MJIS 2022 - 2025 bij de begroting 2022 is deze investering 83.500 plan doorgeschoven naar 2024. 24.261.711

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 54

Investeringen 2024 Omschrijving

FOYERINRICHTING DE STOEP 2024 GELUIDINSTALLATIE DE STOEP 2024 HORECA & INRICHTING DE STOEP 2024

2024 2024 2024

Voortgang Prognose Status incl. (einde verplichtinge project) n 28.984 28.984 Conform 150.000 150.000 Conform 68.256 68.256 Conform

ICT/BEVEILIGING/KASSA DE STOEP 2024 TREKKENWAND DE STOEP 2024 VLOEREN DE STOEP 2024 PRESENTATIEMIDDELEN DE STOEP 2024 VERLICHTING DE STOEP 2024 RAADHUISLAAN

2024

83.047

-

83.047 Conform

2024 2024 2024

238.203 35.000 44.792

-

238.203 Conform 35.000 Conform 44.792 Conform

2024 2024

700.000

-

TOPLAAG SPIJKENISSE VELD 1

2024 580.000 2024 200.000 2024 1.847.949 107.910 2024

-

TOPLAAG BOTLEK VELD 3

2024

83.500

-

TOPLAAG BOTLEK VELD 2

2024

90.155

-

VERV INSTALL PARKEERGAR 8 JR 2024

2024

VERV INSTALL PARKEERGAR 12 JR 2024

2024

21.084 54.394

-

300.000 Conform 700.000 Bijstelling Krediet wordt toegevoegd aan project Metro Busstation. plan 580.000 Conform 200.000 Conform 1.847.949 Conform Naar team Projecten. Bijstelling Na inspectie is vastgesteld dat de vervanging al noodzakelijk is in 107.910 plan boekjaar 2022. Bijstelling Na inspectie is vastgesteld dat de vervanging al noodzakelijk is in 83.500 plan boekjaar 2022/Staat in het laatste MJIS in 2024. Bijstelling Na inspectie is vastgesteld dat de vervanging al noodzakelijk is in 90.155 plan boekjaar 2022/Staat in het laatste MJIS in 2024. 21.084 Conform

VERV INSTALL PARKEERGAR 10 JR 2024

2024

108.944

-

SC BOTLEK VLD 4 REN TOPLAAG VV SPIJKENISSE VLD 6 REN TOPLAAG SCOUTS REN TOPLAAG SPARK NIEUWE COATING EN BELIJNING

2024 2024 2024

90.155 98.144 99.918 159.720

-

BESCHOEIINGEN 2024 PARTICULIERE BESCHOEIINGEN 2024 AKKERSVOORDE EO FASE 2

Jaar gereed

2024

Totaal

Restant krediet

4.890.155

-

Toelichting (tijd & geld)

54.394 Conform 108.944 Conform 90.155 Conform 98.144 Conform 99.918 Conform 159.720 Conform 5.190.155

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 55