2e Tussenrapportage 2021

2e Tussenrapportage 2021 (versie Commissies + Raad november en december 2021)

COLOFON uitgave

het college van burgemeester en wethouders van Nissewaard

redactie

team Financiën

bezoekadres

telefoon

Raadhuislaan 106 3201 EL Spijkenisse Postbus 25 3200 AA Spijkenisse 14 0181

website e-mail

www.nissewaard.nl gemeente@nissewaard.nl

postadres

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 1

Inhoudsopgave

uitgave datum

december 2018

Voorwoord en leeswijzer

3

Beleidsmatige samenvatting

5

Financiële samenvatting

15

Financiën Financiën – onderwerpen Financiën - programmaoverzicht

18 26

Sociaal Domein

27

Paragraaf Bedrijfsvoering Financiering

40 41

Bijlagen bij de tussenrapportage 1 Administratieve correcties

42

2 Stand algemene reserve

47

3 Investeringen

48

4 Corona rapportage

Separaat

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 2

z

Voorwoord en Leeswijzer

In deze tussenrapportage komen achtereenvolgens aan de orde:  Beleid  Financiën  Sociaal Domein  Paragrafen  Bijlagen In het kort wordt hierna aangegeven, wat u onder bovenstaande zaken kunt verwachten. Beleidsmatige samenvatting In dit hoofdstuk wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang van de uitvoering van het beleid. Daarbij is uitgegaan van de speerpunten van de te realiseren activiteiten. Financiën  Financiële samenvatting De grootste en belangrijkste afwijkingen worden hier gepresenteerd.  Financiën - onderwerpen Een complete lijst van onderwerpen met budgetafwijkingen. De rapportagegrens in dit document is € 25.000, tenzij politiek relevant. Om enige structuur aan te brengen staan deze onderwerpen op volgorde van programma’s. De toelichting op de afwijkingen die over programma’s gaan zijn geclusterd bij het programma dat het meest van toepassing is op de afwijking, dan wel opgenomen in de categorie ‘afwijking in meerdere programma’s.  Financiën – programmaoverzicht Een cijfermatige presentatie van de resultaten per programma, opgesplitst in lasten, baten en reserves. Dit overzicht geeft een totaalbeeld van het financiële resultaat en de opbouw hiervan (baten, lasten en reserves) over de programma’s. Sociaal Domein In dit hoofdstuk wordt nader ingegaan op:  De afwijkingen binnen het sociaal domein, onderverdeeld naar de zes thema’s.

 De gevolgen voor de stelpost en de reserve sociaal domein.  De afwijkingen binnen de centrumtaken.  De gevolgen voor de stelpost centrumtaken en de reserve centrummiddelen. Paragrafen  Bedrijfsvoering Hier wordt informatie gegeven over de analyse van de personele lasten (p-lasten).  Financiering Het vermelden van de belangrijkste afwijkingen en/of ontwikkelingen die gedurende het jaar hebben plaatsgevonden.

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 3

Bijlagen De bijlagen betreffen: Bijlage 1: de administratieve correcties Bijlage 2: de stand algemene reserve Bijlage 3: de investeringen Bijlage 4: de corona rapportage (separate bijlage)

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 4

Beleidsmatige samenvatting Inleiding Begin 2021 zaten we nog midden in de coronacrisis. Nu we ons in het 4e kwartaal van 2021 bevinden, lijkt er langzaam maar zeker wat licht aan het eind van de tunnel te schijnen. In september van dit jaar typeerde het Centraal Planbureau de Nederlandse economie als veerkrachtig hetgeen tot uitdrukking komt in de voorspelde groei van de Nederlandse economie met 3,9%. En dat is goed nieuws. Dit neemt niet weg dat effecten van de coronacrisis in onze samenleving nog steeds merkbaar zijn. De extra aandacht en ondersteuning voor onze inwoners, ondernemers, verenigingen en maatschappelijke partners zal dan ook de komende tijd worden doorgezet. De aanvullende coronamiddelen vanuit de septembercirculaire 2021 ad € 1,7 miljoen zijn in dit verband meer dan welkom. Naast de coronacrisis heeft Nissewaard, net als andere gemeenten, zich ook geconfronteerd gezien met gemeentelijke financiën die steeds meer onder druk kwamen te staan. Met name op het gebied van de jeugdzorg en de Wmo. Ondanks de € 5 miljoen die bij de begroting 2021 extra beschikbaar is gesteld ten laste van de Eneco gelden voor het Sociaal Domein, blijven rode cijfers op dit vlak eerder regel dan uitzondering.

Diverse onderzoeken en recent de arbitrage uitspraak hebben dan ook aangegeven wat gemeenten al langer vermoedden, het rijk stelt gemeenten te weinig geld beschikbaar voor de uitvoering van deze taken. Het rijk onderkent dit inmiddels ook en heeft voor 2021 en 2022 extra geld beschikbaar gesteld. Het is echter wachten op het nieuwe kabinet om ook de structurele extra gelden formeel toe te kennen. Deze uitdagingen hebben veel van onze gemeente gevraagd. De ambities zoals verwoord in het Coalitieakkoord Samen voor elkaar! zijn echter niet vergeten en vormen nog steeds de leidraad voor het gemeentelijke beleid. Daar is en wordt dan ook nog hard aan gewerkt om zo Nissewaard vooruit te brengen naar een aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040. Onderstaand wordt u op hoofdlijnen geïnformeerd over de voortgang/afwijkingen van de beleidsuitvoering.

Programma Bestuur en dienstverlening Verbetering kwaliteit basisregistratie personen (BRP) De basisregistratie personen (BRP) is één van de primaire processen van de gemeente. Het verbeteren van de werkprocessen is een continu proces. De adresonderzoeken in combinatie met huisbezoeken zijn daarbij een belangrijk instrument. Het verder uitbouwen van de ketensamenwerking is een belangrijk aspect in het professionaliseringstraject. Een app voor de adresonderzoeken en huisbezoeken zal volgend jaar bijdragen aan een kwaliteitsimpuls door ondersteuning in het proces (uniform en efficiënt). De meerwaarde van het instrument ‘bestuurlijke boete’ zal worden onderzocht in relatie tot de komende wijziging van de Wet BRP. Klanttevredenheidsonderzoek Dit voorjaar heeft Burgerzaken de klanttevredenheid laten onderzoeken van de dienstverlening aan de balie van Burgerzaken. De uitkomst was voor alle onderdelen positief, met als gemiddelde score van de klanttevredenheid een 8,6. Het team is trots op deze uitkomst en zal er alles aan doen dit hoge niveau te behouden.

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 5

Doorontwikkeling digitale dienstverlening Burgerzaken De nieuwe toepassing voor de e-Diensten is beschikbaar. De implementatie van de 15 digitale producten is gestart. In het voorjaar van 2022 verwachten we dat het project is afgerond. De inwoners van Nissewaard kunnen dan 24/7 gebruikmaken van de digitale dienstverlening (o.a. verhuisaangifte). Ook de organisatie plukt er de vruchten van door de efficiëntere werkwijze. Optimaliseren verkiezingsproces (CSO) De gemeente Nissewaard heeft inmiddels twee keer deelgenomen aan het experiment centrale stemopneming, laatst bij de Tweede Kamerverkiezingen. De ervaringen zijn positief. Als deze Tijdelijke experimentenwet wordt verlengd zal aan de raad worden voorgesteld ook bij de gemeenteraadsverkiezingen weer deel te nemen aan het experiment centrale stemopneming (CSO). Aan het programma Stembureaumanager worden ook in 2021 nieuwe functionaliteiten toegevoegd om het verkiezingsproces nog beter te ondersteunen. Uitbreiden digitale dienstverlening De koppeling sociaal domein is begin 2e kwartaal 2021 in gebruik genomen, waarna het verder wordt uitgerold. De voorbereiding voor het klantportaal op de website is gestart, zodat inwoners zelf de status van hun aanvraag kunnen inzien. Besluitvorming en klachten zijn processen die uiteindelijk ook geïmplementeerd worden.

In het 2e kwartaal van 2021 zijn de processen ‘starterslening’ en ‘duurzaamheidslening’ opgenomen in het zaaksysteem. In het 3e kwartaal van 2021 is het eerste gemeente brede proces uitgerold in het zaaksysteem e-Suite, dit betreft de terugbelnotities. Invoeren kwaliteitshandvest dienstverlening Om onze dienstverlening nog beter te maken, hebben wij een interne pilot gedraaid om een concept set servicenormen te testen. Binnenkort stellen wij de servicenormen vast en zullen wij deze publiceren, waarmee we transparant maken wat onze inwoners en bedrijven van ons mogen verwachten.

Programma Schoon, heel en veilig Ondermijning Er wordt ingezet op data-sturing om onze aanpak op bijvoorbeeld handhaving en ondermijning te verbeteren. Ook wordt het horizontale toezicht binnen het bestaande netwerk door professionalisering van de uitwisseling van data ontwikkeld. Uitvoeringsplan beheer openbare ruimte In 2020 is het meerjarig uitvoeringsplan beheer openbare ruimte 2021-2024 opgesteld en opgevoerd in het investeringsschema van de meerjarenbegroting 2021-2024. Naast vervangingsinvesteringen van wegen, bruggen, beschoeiingen en openbare verlichting zijn ook werken van groot onderhoud voor groen en spelen opgenomen in het uitvoeringsplan. Ondanks de coronacrisis is het werk in de openbare ruimte gewoon doorgegaan en worden de geplande investeringen voorbereid en uitgevoerd. Verduurzaming gemeentelijke accommodaties Fase 1 bestaat uit de verduurzaming van een 22 sportaccommodaties in het bezit van de gemeente. Bijna alle uitvoerbare maatregelen zijn gedaan. De definitieve afronding is eind 2021. Fase 2 behelst de verduurzaming van 25 andere panden in het bezit van de gemeente. Er heeft een aanbesteding plaats gevonden voor het uitvoeren van energiescans. Die worden momenteel

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 6

uitgevoerd. Eind november zijn de scans gereed en wordt er gekeken naar het pakket aan maatregelen per pand. De uitvoering van de maatregelen start in het tweede kwartaal van 2022. Verder is er een routekaart opgesteld voor de verduurzaming van de gemeentelijke accommodaties. Het uitgangspunt hierbij is om energieneutraal te zijn in 2050. Hiermee is aangesloten op het programma duurzaamheid. Aan de financiële doorrekening van de routekaart verduurzaming gemeentelijke accommodaties wordt gewerkt. Hierover wordt nog nader geadviseerd. Vernieuwing en verduurzaming sportaccommodaties De verduurzaming van de sportaccommodaties bestaat uit twee maatregelen. Enerzijds het plaatsen van LED veldverlichting ter vervanging van conventionele veldverlichting. Anderzijds het aanbrengen van zonnepanelen op de daken van de clubhuizen. De LED verlichting is op een paar punten na gereed. Begin november 2021 wordt gestart met het plaatsen van de panelen op de daken. De afronding van het gehele project staat gepland voor december 2021. Oplaadpunten in garages In het tweede kwartaal van 2021 is de opdracht verleend voor de realisatie van elektrische oplaadpunten in parkeergarages. De verwachting is dat de plaatsing van de oplaadpunten uiterlijk eind oktober 2021 gereed zal zijn.

Bloemenbermen en arboretum Langs verschillende toegangswegen in Spijkenisse hebben we bloemenbermen gerealiseerd om de biodiversiteit van de gemeente te versterken en het landschap en de stad te verbinden. Daarnaast is er een arboretum/momentenbos in de Uitwaayer gerealiseerd.

Programma Duurzaam ontwikkelen en wonen Omgevingswet – doorontwikkeling regiekamer De doorontwikkeling van de regiekamer in relatie tot de komst van de Omgevingswet, wordt de komende maanden verder uitgerold in de organisatie. Doel is om uiteindelijk snelheid in de procedure te bewerkstelligen zodat binnen 8 weken een vergunning kan worden verleend (in plaats van 26 weken). Daarnaast dienen initiatieven integraal, samen met onze ketenpartners en door het betrekken van initiatiefnemer en belanghebbenden, te worden behandeld, onder andere in voorbereiding op de daadwerkelijke vergunningaanvraag. Op 12 februari 2020 is een startnotitie vastgesteld voor de invoering van het (standaard VNG) bedrijfsproces 'verkennen en begeleiden initiatief'. Vanaf 2021 wordt met de nieuwe werkwijze geoefend. Het nieuwe bedrijfsproces wordt stapsgewijs ingevoerd. Zo wordt nu met de intaketafel gewerkt, voor het beoordelen van de wenselijkheid van initiatieven. Deze dient in eerste instantie als voorportaal voor de regiekamer. De regiekamer wordt later omgevormd tot een Omgevingstafel, waarin bekeken wordt hoe de wenselijke initiatieven ook haalbaar gemaakt kunnen worden. Door het creëren van 1 ingang wordt uniformiteit in en snelheid bij behandeling van aanvragen bewerkstelligd. De casemanager vormt het vaste gemeentelijke aanspreekpunt voor initiatiefnemers.

Duurzaamheid Het thema Duurzaamheid is volop in ontwikkeling, wat met zich meebrengt dat beleidsmatige en financiële doorvertaling gefaseerd plaatsvindt. Daarom wordt jaarlijks het programmaplan Duurzaamheid geactualiseerd. Op 20 april 2021 hebben wij het programmaplan 2021-2022

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 7

vastgesteld. Hierin zijn circa 23 inspanningen opgenomen waarin wij werken om de ambitie ‘Nissewaard is in 2050 energieneutraal, klimaatbestendig en circulair’ dichterbij te brengen. Bij de voortgang van de inspanningen kijken we naar doelgerichtheid, en afhankelijk van de situatie naar tempo, haalbaarheid, efficiëntie en flexibiliteit. Van de 23 inspanningen zijn slechts 6 inspanningen vertraagd vanwege diverse redenen zoals personele wisselingen, extra onderzoek naar haalbaarheid, beschikbare ambtelijke capaciteit en fusie Voorne aan Zee. Woonoverlast: aanpakken via actieplan woonoverlast Het traject om te komen tot een herijking van het actieplan is afgerond. Er zijn afspraken gemaakt met de externe partners. Het actieplan Aanpak woonoverlast gemeente Nissewaard 2020 - 2023 en de convenanten zijn op 8 juli 2020 door de partners ondertekend. Nissewaard naar 2040 Het Ontwikkelraamwerk alsmede enkele gebiedspaspoorten zijn vastgesteld. Tegelijkertijd zijn momenteel diverse projecten in voorbereiding, waarvan de herontwikkeling Kolkplein er een is. De gebiedsontwikkeling rondom het metrobusstation Centrum is een majeure opgave. Onderdeel is het reconstructievoorstel van het busstation, waarbij wordt gekeken naar een P+R alleen voor OV-reizigers. De kredietaanvraag voor het metrobusstation Centrum staat gepland voor het 4e kwartaal 2021.

Programma Ondernemen en ontspannen Evenement voor jongeren In 2021 hebben veel evenementen geen doorgang kunnen vinden vanwege Corona. Een nieuw Under the Bridge festival, zoals in 2019, staat daardoor nu gepland voor 20 november 2021. Glasvezel (in buitengebied) Delta Fiber Netwerk (DFN, voorheen Glasvezel Buitenaf) is gestart met de aanleg van glasvezel in het buitengebied. Echter omdat DFN een 38-tal adressen in het buitengebied niet wil aansluiten is besloten DFN te dagvaarden om aansluiting alsnog af te dwingen. Begin november heeft de zitting bij de rechtbank plaatsgevonden. Zodra de uitspraak van de rechter bekend is zal deze bestudeerd worden en gedeeld met de gemeenteraad. Uitwerking economische visie Er is in de achterliggende periode, gelet op de Coronamaatregelen, ingezet op een 2 sporenbeleid. Enerzijds is er de aandacht voor de directe effecten voor (horeca-)ondernemers. Hieronder valt de tot 31 december 2021 verlengde inzet van het ‘herstelbudget Corona voor ondernemers’ wat met de vertegenwoordigers van de BIZ-en, ondernemersverenigingen OVN en OFS, MKB RR en Horeca Nederland is uitgewerkt. Anderzijds zijn, nadat de Coronamaatregelen dat weer toelieten, extra ondernemersbijeenkomsten georganiseerd door bureau AT Osborne.

Er is met een vertegenwoordiging van ondernemers toegewerkt naar een economische handelingsperspectief voor bedrijventerreinen in Nissewaard vanuit het concept Service Valley, zoals beschreven in het rapport Economische Visie Nissewaard (Kuipers, januari 2020). Bibliotheek op School (BoS) Met ingang van het schooljaar 2020-2021 is de werkwijze BoS op zes nieuwe scholen gestart, als extra stimulans voor lees- en taalvaardigheid met lange termijn effecten voor kinderen. Ook voor

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 8

het schooljaar 2021-2022 staan zes scholen op de planning. Daarmee wordt een totaal van 31 bereikt waarmee op alle scholen BoS wordt toegepast.

Theater de Stoep en Centrum voor de Kunsten Door de coronacrisis en de verplichte sluiting zijn Theater de Stoep en het Centrum voor de Kunsten hard geraakt. Zowel de nu geldende voorwaarden voor toegang als de voorzichtigheid van bezoekers maken dat de bezoekers- cq. cursistenaantallen nog in een wederopbouwfase zitten. Behouden, versterken en benutten (recreatieve mogelijkheden) landschap in en om kernen Bij alle ruimtelijke ontwikkelingen in het landschap wordt de waarde die het landschap heeft voor de leefomgeving en het vestigingsklimaat van Nissewaard nadrukkelijk meegewogen. Belangrijk aandachtspunt hierbij is de verbinding van het landschap met de stad (Nissewaard naar 2040) en de kleine kernen (Visie Toerisme en Recreatie). De inpassing van duurzame energiebronnen in het landschap is een actuele opgave waar in het kader van de totstandkoming van de Regionale Energie Strategie (RES) veel aandacht voor is. Uitgangspunt is het koppelen van de inpassing van duurzame energiebronnen aan investeringen in het landschap zodat de draadkracht van het landschap wordt versterkt. Het formuleren van duurzame uitgangspunten dan wel in beeld brengen van duurzame ontwikkelingen voor ruimtelijke initiatieven/ontwikkelingen wordt als inspanning opgenomen in het programmaplan Duurzaamheid.

Beheer en onderhoud van gemeentelijke monumentale accommodaties Het onderhoudsbeleid is in concept klaar en voor de monumenten is een meerjarenonderhoudsbegroting opgesteld. Eind 2019 is het onderhoud aan de trouwlocatie in Geervliet gestart. Dit is afgerond in 2020. Voor zes kerktorens is in 2020 SIM subsidie aangevraagd. De inkoop- en aanbestedingsprocedures voor deze kerktorens zijn in 2020 voorbereid. De uitvoering van het onderhoud heeft plaats gevonden in 2021. Sport Om uitvoering te geven aan het lokale akkoord sport en bewegen, zijn in 2021, ondanks de Corona beperkingen toch een aantal (aangepaste) activiteiten uitgevoerd die sportdeelname stimuleren. Denk daarbij aan de High Five Kick-Off, kennismakingslessen voor kinderen, het Sportgala en de doorontwikkeling van het schoolsportprogramma.  We hebben de vindbaarheid vergroot van het sportaanbod door de website Actief in Nissewaard en het Boekje HIER verder te ontwikkelen en uit te breiden.  Met de High Five ambassadeurs vanuit de MBO opleidingen maken we sporten en bewegen en een gezonde leefstijl zichtbaar op scholen en in de wijken. Sport en beweging moet mogelijk zijn voor iedereen, op verschillende plekken en manieren, aansluitend op de behoeftes van (potentiële) sporters.

 Een Buurtsportcoach aangepast sporten zal zich vanaf november gaan inzetten om voor specifieke doelgroepen met een sportbehoefte waarbij het reguliere aanbod niet volstaat. Deze buurtsportcoach zal de sportbehoefte inventariseren en daar passend aanbod bij vinden dan wel creëren. Deze inzet beperkt zich dus niet tot mensen met een fysieke of geestelijke beperking maar beslaat ook bijvoorbeeld senioren.  Er is aandacht geweest voor het versterken het aanbod van sport- en beweegvoorzieningen in de buitenruimte. Naast een pilot met fitnesstoestellen op de maasboulevard zijn er ook een aantal projecten in gang gezet waarbij wordt gewerkt aan deze doelstelling zoals de Free-Run

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 9

 

Baan, een Pump-Track, Fittracks in de Uitwaaijer en in het Bernissegebied en de ontwikkeling van de Maasboulevard met inpassing van beweegvriendelijke buitenruimte en sportfaciliteiten. De aanpassing van het subsidiestelsel rondom sport is in gang gezet. De bedoeling daarbij is om verenigingen beter te kunnen waarderen voor hun inzet voor de samenleving. De beschikbare budgetten voor sportsubsidie zullen nagenoeg ongewijzigd blijven. Op het gebied van armoede zoeken we actieve samenwerking tussen sport en preventie, voor alle leeftijdsgroepen waarbij het Jeugdfondssport op alle eigen evenementen onder de aandacht wordt gebracht van de deelnemers.

In 2021 zijn de resultaten van het placemakingstraject Oud-Hoenderhoek zichtbaar geworden met de opening van de tijdelijke horecagelegenheid. Daarnaast wordt nauw samengewerkt aan het stimuleren en verbinden van initiatieven voor het Bernissegebied in de zogeheten Initiatievencommissie Bernissegebied. De pilot Camperplekken is succesvol afgerond en binnenkort zal hiervoor een voorstel tot vervolg worden voorgelegd aan het dagelijks bestuur van het recreatieschap. Binnen de pijler landschap en toerisme van de Regiodeal wordt gezamenlijk met de andere gemeenten van de Zuid-Hollandse Delta gewerkt aan het versterken en het verbinden van het recreatieve aanbod op de eilanden. Het waterschap heeft diverse maatregelen vanuit het ontwikkelplan Bernisse uitgevoerd, zoals bijvoorbeeld afgezonken hout in de Bernisse, planten van wilgen, vispaaiplaatsen, en de aanleg van een duiker bij de Stompaardseplas.

Programma Leren, participeren en ondersteunen Verenigingen en scholen faciliteren bij verduurzaming accommodaties + inzet op educatie en bewustwording De verduurzaming van schoolgebouwen en schoolpleinen is een essentieel onderdeel in de Integrale Huisvestingsplannen van het primair en het voortgezet onderwijs. De opdracht is om de schoolgebouwen bij renovatie of nieuwbouw te ontwikkelen tot minimaal bijna energie neutrale gebouwen (BENG). Deze ambitie is vastgelegd in het huidige bestuurlijk akkoord (2018-2022) met zowel primair als voortgezet onderwijs. Een nieuw Integraal HuisvestingsPlan (IHP) voor het primair onderwijs in Nissewaard is in voorbereiding, waarbij de scope is gericht op 2022-2040. Belangrijk onderdeel is het kunnen vaststellen van een financiële kader, waarvoor onderzoek wordt uitgevoerd in samenwerking met de schoolbesturen en Hevo. Naast de financiën zijn kwaliteit schoolgebouw, ontwikkeling leerlingen en stedenbouwkundige ontwikkeling in de wijken de voornaamste afwegingskaders in de te bepalen planning van het IHP. Tevens is er voor de komende 5 jaar (2021-2025) budget beschikbaar gesteld om elk jaar 5 bestaande schoolpleinen van het basisonderwijs in Nissewaard te vergroenen. Groenblauwe schoolpleinen leveren een bijdrage aan de oplossing voor veranderingen in het klimaat zoals het verminderen van wateroverlast en het verminderen van hittestress.

Naast het vergroenen zelf speelt bewustwording een voorname rol. Kinderen, ouders, opa’s en oma’s worden attent gemaakt op de veranderingen van het klimaat. En wat zij er zelf aan kunnen doen. De voortgang van verduurzaming vastgoed wordt onder andere via het programma Duurzaamheid gevolgd. Nieuwe school in Schenkel/ De Elementen De vergunningsprocedure voor het vestigen van de nieuwe aan de Dijk II is in gang gezet. Programma van Eisen is opgesteld en de procedure architectenselectie is opgestart. Volgens de huidige planning zal de school medio 2024 gerealiseerd zijn en kan dan 700 leerlingen huisvesten. Verwachting is dat één van de twee scholen in De Schenkel instant gehouden zal moeten worden

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 10

om het totaal verwacht aantal leerlingen (circa 850) te kunnen huisvesten. Hierbij zal de combinatie gezocht worden met kinderopvang. De tijdelijke huisvesting is gerealiseerd op het schoolplein van De Hoeksteen , aan de Gangesstraat. Deze huisvesting is voldoende groot om de toestroom van het aantal leerlingen op te vangen totdat de nieuwe school aan De Dijk is gerealiseerd. Nieuwbouw school Sterrenkwartier De ontwikkeling van de nieuwe school verloopt volgens planning. Het voorlopig ontwerp is afgerond. De aannemersselectie is opgestart en de verwachting is medio 2022 te kunnen starten met de realisatie. Het schoolgebouw wordt naar verwachting medio 2023 opgeleverd. Renovatie school De Hoek De renovatie van het schoolgebouw De Vuurvogel is afgelopen zomerperiode (juli, augustus 2021) succesvol uitgevoerd. Het schoolgebouw is omgeturnd tot een duurzaam schoolgebouw (nul op de gasmeter en energieneutraal) en is voor de komende 30 jaar passend voor het Daltononderwijs van De Vuurvogel. Tevens zijn er ruimtes te huur voor partners in de wijk. Hiervoor lopen contacten via met name Thuis in de Wijk. Goede overdracht voorschool-basisschool Kinderen die van de voorschool (peuteropvang) naar de basisschool gaan, worden door de betreffende kinderopvangorganisaties formeel overgedragen aan de basisschool.

Samen met de kinderopvangorganisaties, het onderwijs en het samenwerkingsverband passend onderwijs zijn afspraken gemaakt over de (warme) overdracht. Tevens is het overdrachtsformulier herzien en aangescherpt en zal er gewerkt gaan worden met VVE-aanspreekpunten op de kinderopvanglocaties en basisscholen. Deze basisafspraken (en meer) zijn geborgd in het nieuwe VVE-beleid. Jeugdzorg en passende onderwijszorg Om regionaal meer grip op de kosten van jeugdzorg te krijgen hebben er verschillende onderzoeken plaatsgevonden. Dit met als doel om beïnvloedingsmogelijkheden te inventariseren, waarmee we binnen de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond (GR JR) de transformatie kunnen aanjagen. Met al onze ketenpartners (lokaal en regionaal) werken we hard om op langere termijn de jeugdhulp toekomstbestendig te maken. Dit hebben we met elkaar vormgegeven in de regiovisie ‘nabij en passend’. Hierin wordt gekeken naar wat lokaal kan en wat regionaal moet. Tevens geven we dit vorm door het programmateam VPG (Voorne Putten Goeree) om te onderzoeken welke zaken we sub regionaal vorm kunnen geven. Goede onderwijszorg is daar een onderdeel van. Wat nodig is geven we vorm in her sub regionale programma Kinderogen waarin we op basis van vijf programmalijnen verbeteringen willen vormgeven t.b.v. onderwijszorg. Denk daarbij aan dyslexiezorg beter vormgeven.

In het programma nemen gemeenten op het eiland, kinderopvang, samenwerkingsverbanden PO/ VO (passend onderwijs) en onderwijs deel zodat er dit gezamenlijk uitvoeren. WMO/ Toekomstbestendig Sociaal Domein Speerpunt van aandacht is en blijft het voldoen aan de wettelijke verplichtingen op grond van Wmo, Jeugdwet, Participatiewet en Wet gemeentelijke schuldhulpverlening en het betaalbaar houden van het sociaal domein. Er wordt gewerkt aan een combinatie van nieuwe en verbeterde werkwijzen, voorzieningen, sturingsinstrumenten en controlemechanismen, om aan beide doelen te voldoen. Zoals verwacht heeft de Corona-crisis gezorgd voor beperkingen in de uitvoering en de ontwikkelingen in het sociaal domein.

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 11

Voortzetten dementievriendelijke samenleving Op 20 september 2019 is de gemeente Nissewaard, net als de andere gemeenten op het eiland, gecertificeerd als dementie-vriendelijke gemeente. In samenwerking met de andere gemeenten wordt gewerkt aan verdere invulling. Verbinden van de activiteiten ter bestrijding van eenzaamheid met activiteiten Thuis in de Wijk De Kerngroep eenzaamheid is verder uitgebreid met diverse partners. In de kerngroep bijeenkomsten wordt kennis uitgewisseld en het netwerk versterkt. Inmiddels wordt nagedacht over een wat andere vormgeving van de Kerngroep (bijv. een eerste en een tweede schil). Een vorm die recht doet aan brede betrokkenheid van partners, maar die ook de noodzakelijke slagkracht heeft. Door de (aanhoudende) coronapandemie en de daarbij behorende maatregelen zijn veel plannen nog niet of ten dele uitgevoerd. Zo is de landelijke Week tegen de Eenzaamheid ingevuld met activiteiten binnen de mogelijkheden die er waren. De invoering van Automaatje is vertraagd door de Coronamaatregelen en er is nog niet gestart met de Stroezeldieren. De signalerende huisbezoeken werden deels fysiek en deels telefonisch uitgevoerd. Er is meer aandacht uitgegaan naar ad hoc activiteiten en het faciliteren van partners daarin. Jongerenparticipatie. De gemeente Nissewaard heeft een actief jongerenpanel (15 leden) en kindergemeenteraad.

Beide worden ondersteund door team Combinatiefunctionarissen. In samenwerking met team ontwikkeling wordt (continue samen) gekeken hoe het jongerenpanel gevraagd en ongevraagd advies kan leveren op lopende beleidsontwikkelingen. Het jongerenpanel voert (ook) gesprekken met de adviesraad Sociaal Domein over de koppeling ouderen en jongeren. In 2021 start de tweede groep kinderen in de kindergemeenteraad. Een vertegenwoordiging van 27 scholen uit de gemeente Nissewaard. De Kindergemeenteraad in de eerste periode heeft geadviseerd op thema’s duurzaam op school – wijk en thuis, veiligheid in de gemeente, school en thuis. En de fysieke en mentale gezondheid. Versterking ondersteuning mantelzorgers Er wordt gewerkt aan een uitvoeringsplan dat tot doel heeft het beter bereiken en informeren van mantelzorgers met betrekking tot voorzieningen die hen kunnen ontzorgen. Tevens is het de bedoeling dat deze voorzieningen meer afgestemd zijn op de behoeften van mantelzorgers en leiden tot het verminderen van hun draaglast en vergroten van hun draagkracht. Met name wordt ingezet op respijtzorg, zowel als algemene voorziening (bijv. dagactiviteiten) als ook als geïndiceerde voorziening. Daartoe is in de Open House aanbesteding 'kortdurend verblijf’ als aanbod opgenomen en kan het pallet aan mogelijkheden uitgebreid worden.

Doorontwikkeling beschermd wonen en maatschappelijke opvang Op het gebied van Beschermd wonen is in 2021 vol ingezet op een tijdige afronding van het inkooptraject en implementatie van de daaruit voortkomende veranderingen in o.a. indicatiestelling en facturatie c.q. berichtenverkeer. Op het gebied van Maatschappelijke opvang is geïnvesteerd in het opzetten en monitoren van diverse projecten in het kader van het landelijke programma ‘Een (t)huis, een toekomst’ zoals de verhuizing/heropening van de Boeg als ‘Herstart’, de pilot tussenvoorziening Hobbemastraat in Goeree-Overflakkee en de pilot ‘Kansrijk Wonen’ in Hellevoetsluis. Ook is gewerkt aan het in beeld brengen van de lokale maatregelen om de doorstroming vanuit de opvangvoorzieningen te bevorderen en het opzetten van onderzoek naar de aard en omvang van de problematiek rondom dak- en thuisloosheid in elke gemeente op de Zuid-Hollandse Eilanden.

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 12

Vrouwenopvang / Huiselijk Geweld Kindermishandeling Met de regiogemeenten op Voorne en Goeree-Overflakkee is hard gewerkt aan het verbeterplan Geweld hoort nergens thuis 2021-2023. Dit is een uitwerking van de regiovisie die eerder door de Raden van de Zuid-Hollandse Eilanden is vastgesteld. Het verbeterplan kent drie prioriteiten: 1. Voldoende en juiste expertise in het lokale veld (deskundigheidsbevordering) 2. De aanpak is in de hele regio in de kern hetzelfde 3. We sturen op een integrale aanpak. Met de uitvoering is in september een start gemaakt. Intensiveren aanpak op preventie schulden en armoede en vergroten bereik minimavoorzieningen Wij hebben per september 2020 een financiële keten. Dit blijft structureel werk en zal nooit afgerond zijn. In het najaar van 2021 vindt een tussenevaluatie plaats of we de juiste weg zijn ingeslagen en hoe we ervoor staan. Integrale aanpak fraude Dit is een continue proces. De vervlechting handhaving Participatiewet (P-wet), Basisregistratie Personen (BRP) en Suite is ingezet. Werkafspraken tussen en interne overlegorganen zijn ingesteld. Hieraan doen mee: de eenheden Werk, Inkomen & Identiteit, Dienstverlening en Maatschappelijke Ontwikkeling. Werk & Inkomen We ondersteunen mensen in hun (arbeids)ontwikkeling en bij het vinden van een baan of, als een baan nog niet lukt, bij het actief meedoen in onze samenleving.

We richten ons ook hiervoor op regionale samenwerking. Mensen met een arbeidsbeperking hebben perspectief en ontwikkelen zich naar een zo groot mogelijke mate van zelfredzaamheid. Armoedebeleid We blijven intensiveren in de aanpak op preventie schulden en armoede en vergroten bereik armoedevoorzieningen. We kijken daarbij ook naar het vermogen van de inwoners om met hun eigen financiële situatie om te gaan. Er zijn geen kinderen die vanwege armoede uitgesloten zijn van sport- of culturele activiteiten of problemen hebben met het doorlopen van een schoolloopbaan. We zorgen ervoor dat inwoners op de hoogte zijn van de armoedevoorzieningen en hier gebruik van kunnen maken. Emancipatie We vinden het belangrijk dat iedereen kan meedoen in de samenleving en daarbij zichzelf kan zijn. We sluiten niemand uit in de samenleving. We blijven een Regenbooggemeente en werken aan een breed gedragen diversiteitsbeleid. Volksgezondheid De gemeente ondersteunt inwoners om zo gezond en gelukkig mogelijk te kunnen leven. Dit doen we door in te zetten op een gezonde leefstijl. De coronacrisis heeft het belang van werken aan gezondheid en een gezonde leefstijl extra benadrukt. Ook werd er, als gevolg daarvan, meer aandacht gevraagd voor mentale en positieve gezondheid. In 2021 stellen we een integraal gezondheidsbeleid op, welke richtlijnen geeft voor de komende vier jaar.

Daarnaast geven we verdere uitvoering aan het preventieakkoord Gezonde Voeding. Daarbij ligt de aandacht op het vergroten van het netwerk en het ondersteunen en stimuleren van initiatieven. Het realiseren van een hartveilig Nissewaard is inmiddels bijna gerealiseerd door de plaatsing van AED’s in de buitenruimte. Met de komst van een opkomstlocatie wordt er gewerkt aan betere

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 13

aanrijtijden. Deze locatie wordt gerealiseerd in 2022. Op dit moment wordt de integrale spoedpost gerealiseerd in het Spijkenisse Medisch Centrum in samenwerking met de huisartsen. Deze spoedpost is nagenoeg gerealiseerd en wordt in december geopend. De gemeenten heeft een actieve rol gespeeld in de realisatie van dit unieke concept.

Overige onderwerpen Versterking van het weerstandsvermogen Met de verkoop van de Eneco aandelen in 2020 is de financiële positie en daarmee het weerstandsvermogen van de gemeente Nissewaard aanzienlijk verbeterd. Deze bevindt zich nu royaal in de categorie “uitstekend”. Regie op ICT/Syntrophos: verder professionaliseren en besparen Na de inrichting van de IV organisatie als team heeft de gemeente meer grip op de sturing van Syntrophos. De opdrachten zijn gestructureerd en komen voort uit een afgestemd portfolio gebaseerd op bestaande I-Visie. Het volledige bestaande landschap wordt momenteel op hoofdlijnen in kaart gebracht. Daarnaast is het concept van de I-Visie naar 2024 in september 2020 met de raad besproken. Op basis hiervan is met Syntrophos en de andere deelnemers in 2021 een gezamenlijke I-Visie tot stand gekomen. Het programma STIP is afgerond doordat in het vierde kwartaal 2020 migratie van de techniek is doorgevoerd. Daarmee wordt voldaan aan de uitgangspunten van het programma. De gemeenschappelijke regeling is herzien mede in verband met de toetreding van een nieuwe gemeente in 2019. Ook de Dienstverleningsovereenkomst met onderliggende stukken is volledig geactualiseerd.

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 14

Financiële samenvatting Het financiële resultaat van de 2e tussenrapportage 2021 is € -1.255.846 (negatief). In deze samenvatting staan de belangrijkste posten die hebben geleid tot dit resultaat. Het geheel van onderwerpen staat in het hoofdstuk ‘Financiën – onderwerpen’. Hoofdstuk ‘Financiën – programmaoverzicht’ geeft het geheel van alle wijzigingen in de programma’s. Tevens wordt het verloop van het begrotingssaldo voor de komende jaren gegeven, een samenvatting betreffende de investeringen, een verwijzing waar de informatie m.b.t. het onderwerp Corona effecten te vinden is en tenslotte wordt het onderwerp rechtmatigheidsverantwoording aangesneden. Belangrijkste financiële afwijkingen De onderstaande tabel geeft de onderwerpen die de grootste impact hebben op het financiële saldo van de 2e tussenrapportage. Dit is slechts een cijfermatige weergave. Voor de toelichtingen dient hoofdstuk ‘financiële onderwerpen’ te worden geraadpleegd. Ook zijn in dat hoofdstuk belangrijke onderwerpen te vinden die een impact van kleiner dan € 100.000 op het resultaat hebben. In Euro, + = voordeel, - = nadeel

Nr. Onderwerp

2021

2022

2023

2024

2025

12 Eiland Van Spijk

-181.000

0

0

0

0

14 Grondverkopen

454.709

0

0

0

0

18 Tekort sociaal domein 2021

-1.888.475

0

0

0

0

21 Visma programmalasten

164.423

0

0

0

0

25 Vrijval n.i.t.d. onvoorzien

100.000

0

0

0

0

28 Kapitaallasten lasten

155.148

0

0

0

0

35 Diverse

-60.651

-113.807

-149.226

-84.271

-62.622

-1.255.846

-113.807

-149.226

-84.271

-62.622

Totaal tussenrapportage

Verloop begrotingssaldo 2022 en verder (x € 1.000, "-" = nadelig)

Begroting

2021

2022

2023

2024

2025

Begroting 2021-2025

1.533

1.296

530

632

1.039

Sept. circulaire 2021

593

2.707

1.835

1.810

2.051

-1.256

-114

-149

-84

-63

870

3.889

2.216

2.358

3.027

2e tussenrapportage 2021 Saldo begroting 2021-2025 na 2e tussenrapportage

Het positieve saldo 2021 van € 870.000, wordt bij de resultaatbestemming toegevoegd aan de algemene reserve.

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 15

Investeringen We maken in deze rapportage een doorkijk van het totale investeringsprogramma 2021-2024. Alle kredieten zijn beoordeeld op tijd en geld. De onderstaande samenvattende tabel leest als volgt: van de 90 (restant) kredieten die in 2021 gereed zouden komen, is de inschatting dat: - 35 kredieten conform planning en binnen budget worden gerealiseerd. Die hebben de status ‘conform’. - 10 kredieten ook conform tijd en geld kunnen worden gerealiseerd, maar die behoeven extra aandacht (status ‘extra aandacht’ ). In de bijlage is dat per krediet nader toegelicht. - 45 kredieten worden bijgesteld. Die hebben de status ‘bijstelling plan’. Vaak betreft de bijstelling het doorschuiven van de oplevering in de tijd (jaar gereed). In de bijlage is dat per krediet nader toegelicht. Er zal naar verwachting € 2,3 mln van de kredieten 2021 kunnen vrijvallen. En van het totale investeringsprogramma 2021-2024 zal € 1,83 mln vrijvallen. Het doorschuiven van kredieten of bijstellen van de ramingen, heeft effect op de kapitaallasten. Deze begrotingseffecten zijn meegenomen in begrotingswijziging bij deze rapportage.

Nieuw beleid Jaar gereed

2021

Status

Aantal kredieten

Conform Extra aandacht Bijstelling plan

35 10 45 90 12 1 13 26 19 1 10 30 18 4 22 168

Totaal 2021 2022 Conform Extra aandacht Bijstelling plan Totaal 2022 2023 Conform Extra aandacht Bijstelling plan Totaal 2023 2024 Conform Bijstelling plan Totaal 2024 Eindtotaal

Restant krediet.

Prognose (einde project).

Verschil

10.552.320 10.066.038 5.669.022 5.460.946 32.369.593 30.777.612 48.590.935 46.304.596 -2.286.339 10.160.517 10.314.517 1.114.673 1.114.673 3.135.365 2.961.281 14.410.555 14.390.471 -20.084 10.608.689 10.608.689 814.850 814.850 12.661.172 12.838.172 24.084.711 24.261.711 177.000 3.908.590 4.208.590 981.565 981.565 4.890.155 5.190.155 300.000 91.976.356 90.146.933 -1.829.423

Aan dit investeringsschema zijn 3 nieuwe kredieten toegevoegd: - Hekwerk truckparking ad € 154.000 voor 2022 - Verlichting SC Botlek ad € 30.000 voor 2021 - Verlichting de Stoep ad € 300.000 voor 2024

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 16

Corona effecten Voor de financiële effecten van corona is in bijlage 4 een separate rapportage opgenomen.

Rechtmatigheidsverantwoording D.m.v. deze tussenrapportage wordt besloten het controleprotocol 2019-2020 van toepassing te verklaren op het verslagjaar 2021. Uitleg hierover is te vinden in de paragraaf Bedrijfsvoering.

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 17

Financiën onderwerpen Een complete lijst van onderwerpen met budgetafwijkingen. Zie leeswijzer voor extra info. De onderdelen betreffende Corona staan in het hoofdstuk ‘Corona – inventarisatie financiële effecten’. Het financiële resultaat van de tussenrapportage wordt niet beïnvloed door de Corona posten. Dit omdat de financiële effecten gedekt worden door compensatie van Het Rijk en de reserve Corona. In Euro, + = voordeel, - = nadeel

Nr. Onderwerp

2021

2022

2023

2024

2025

1 Burgerzaken lasten

-16.945

0

0

0

0

Burgerzaken baten

55.773

0

0

0

0

2 Burgerzaken correctie PPN lasten

-80.632

0

0

0

0

3 Afrekening servicekosten

-47.307

0

0

0

0

4 Begraven lasten

-40.000

0

0

0

0

Begraven lasten

40.000

0

0

0

0

5 Reserve Beheer lasten

1.334.332

-150.750

-500.000

0

0

Reserve Beheer reserve

-1.334.332

150.750

500.000

0

0

6 Schade lasten

70.000

0

0

0

0

Schade baten

-70.000

0

0

0

0

7 Investeringen Beheer

0

0

0

0

0

8 Snippergroen

0

0

0

0

0

9 Parkeergarage Akkerhof

0

0

0

0

0

10 Verledding

0

0

0

0

0

11 Uitvoeringsplan Spelen lasten

0

-125.000

-50.000

0

0

Uitvoeringsplan Spelen reserve

0

125.000

50.000

0

0

12 DVO Reinis PM

pm

pm

pm

pm

pm

13 Eiland Van Spijk

-181.000

0

0

0

0

14 Grondverkopen lasten

-487.576

0

0

0

0

Grondverkopen baten

942.285

0

0

0

0

15 Bedrijven Investeringszone Centrum lasten

225.000

275.000

275.000

275.000

275.000

Bedrijven Investeringszone Centrum baten

-260.000

-275.000

-275.000

-275.000

-275.000

16 Investeringen De Stoep

0

0

0

0

0

17 Garantiebanen lasten

-50.000

0

0

0

0

Garantiebanen baten

50.000

0

0

0

0

-217.526

-946.013

-1.367.547

-1.151.137

-641.331

0

946.013

1.367.547

1.151.137

641.331

-500.000

0

0

0

0

18.1 SD mutaties 2e tussenrapportage 18.2 SD stelpost en reserve SD 18.3 SD tekort reserve 18.4 SD tekort stelpost 2021

-1.170.949

0

0

0 0

19 Centrumtaken (SD) lasten

3.226.552

0

0

0

0

Centrumtaken (SD) baten

-226.552

0

0

0

0

Centrumtaken (SD) reserve

-3.000.000

0

0

0

0

62.669

0

0

0

0

20 Kantoormeubilair

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 18

21 Visma programmalasten

164.423

0

0

0

0

22 Vrijval opleiding en coaching mobiliteit

52.679

0

0

0

0

23 Overhead

-64.809

-64.809

-64.809

0

0

24 Geldleningen kort

30.000

0

0

0

0

25 Vrijval n.i.t.d. onvoorzien

100.000

0

0

0

0

26 Vrijval n.i.t.d. stelpost areaal lasten

142.000

0

0

0

0

Vrijval n.i.t.d. stelpost areaal reserve

-142.000

0

0

0

0

27 Aanpassing kredieten lasten

0

-15.948

-51.406

-51.301

-29.692

Aanpassing kredieten baten

0

5.404

5.403

5.403

5.403

28 Kapitaallasten lasten

840.102

0

0

0

0

Kapitaallasten reserve

-684.954

0

0

0

0

29 Leegstand lasten

192.360

7.427

3.427

3.427

3.427

Leegstand baten

-257.556

-40.526

-36.526

-36.526

-36.526

30 OHD lasten

1.188.204

-1.740.121

0

0

0

OHD baten

33.092

2.509

0

0

0

OHD reserve

-1.221.296

1.737.612

0

0

0

31 Onderwijs Huisvesting lasten

-137.520

0

0

0

0

Onderwijs Huisvesting baten

-58.936

0

0

0

0

Onderwijs Huisvesting reserve

196.456

0

0

0

0

32 Investeringen onderwijs lasten

0

139.048

137.871

136.694

135.517

Investeringen onderwijs lasten

0

-139.048

-137.871

-136.694

-135.517

Reserve verkoopresultaat gemeentelijke 33 gebouwen lasten

-99.000

0

0

0

0

Reserve verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen reserve

99.000

0

0

0

0

34 Beveiliging en schoonmaak lasten

23.600

-10.771

-10.771

-10.771

-10.771

Beveiliging en schoonmaak baten

10.621

10.769

10.769

10.769

10.769

13.896

-5.353

-5.313

-5.272

-5.232

-1.255.846

-113.807

-149.226

-84.271

-62.622

35 Diverse Totaal tussenrapportage

NB Onderwerpen die meerdere programma’s behelzen, staan onderaan. De toelichtingen staan onder het kopje ‘7 – afwijkingen in meerdere programma’s.

Programma 1 - Bestuur en dienstverlening 1. Burgerzaken (€ 38.828) Nu reizen naar het buitenland weer mogelijk is zien we een duidelijke inhaalvraag bij het aanvragen van reisdocumenten. Eenzelfde trend is zichtbaar bij de reservering voor huwelijken en partnerschapsregistraties nu bijeenkomsten in grotere groepen weer zijn toegestaan. Ondanks de onvoorziene vervanging van de Easy Cash (systeem voor verwerking van contante betalingen) resteert een positief saldo van € 38.828. Het betreft een incidenteel voordeel.

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 19

2. Burgerzaken correctie PPN 2022 (€ -80.632) In de perspectiefnota (PPN) 2022 is op het onderdeel Burgerzaken per abuis in 2021 op het onderdeel Burgerzaken documenten afdracht Rijk een voordeel verwerkt ad € 40.000, terwijl een nadeel moest worden verwerkt (zie pagina 34 van de perspectiefnota). Deze omissie wordt nu gecorrigeerd in de 2e tussenrapportage.

Programma 2 - Schoon Heel & Veilig 3. Afrekening servicekosten (€ -47.307) De overschrijding van het beschikbare budget voor de locatie aan de Eikenlaan wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door de ontvangen afrekeningen servicekosten afrekeningen van de verhuurder over de periode 2018 t/m 2020. 4. Begraven (€ 0) Vanwege het uitstel van vorig jaar zal het ruimen van de graven dit jaar dubbel worden uitgevoerd. Daarnaast vallen de kosten voor het onderhoud hoger uit, omdat er meer gebruik gemaakt moet worden van aannemers. Er vinden meer begrafenissen plaats dan waar oorspronkelijk in de begroting rekening mee is gehouden. De hogere opbrengsten worden ingezet ter dekking van de hogere lasten van het onderhoud en het ruimen van de graven. 5. Reserve Beheer (2022 € -150.750, 2023 € -500.000) Op de budgetten met betrekking tot het onderhoud van de openbare ruimte vinden een aantal mutaties plaats welke verrekend worden met de reserve Beheer. Per saldo wordt een bedrag van € 1.334.332 gestort in de reserve: - Vooruitlopend op een nieuw beheerplan groen is het zeer wenselijk een aantal plantvakken nu te vervangen. De extra kosten bedragen € 125.000; - Er is meerjarig budget noodzakelijk is voor het onderhoud van de bossen en parken. Hier is in de Perspectiefnota 2022 voor de jaren 2022-2025 ook akkoord op gegeven door de raad.

Voor dit jaar zal het tekort van € 300.000 onttrokken worden aan de reserve beheer; - De overheveling van het budget 2020 naar dit jaar van € t.b.v. het baggeren en het vuilruimen van sloten blijkt niet nodig te zijn. Het voordelig saldo wordt gestort naar de reserve beheer; - Vanwege corona hebben er minder werkzaamheden plaats kunnen vinden in het kader van het dagelijks onderhoud verhardingen wat een voordeel geeft van € 400.000. Deze zijn doorgeschoven naar 2021 zoals bijvoorbeeld het onderhoud Centrum. - Een aantal geplande herstraatwerken zijn momenteel in voorbereiding. Uitvoering vindt plaats in 2022, het budget ad € 491.944 zal worden meegenomen in het overhevelingsvoorstel; - In 2019 is het contract met de aannemer voor het groot onderhoud van kunstwerken beëindigd, waardoor achterstallig onderhoud is ontstaan ad € 98.306 die in 2021 is hersteld; - Vanwege de verledding en vele reconstructies kan een deel van het budget (€114.953) groot onderhoud openbare verlichting vrijvallen; - In 2021 is het uitvoeringsplan groen 2020-2023 voor het onderdeel Parkenvisie herzien. Het beschikbare budget in 2021 van € 650.750 - Wordt meerjarig herverdeeld naar 2022 (€ 150.750) en 2023 (€ 500.000).

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 20

6. Schade (€ 0) De kosten voor schade zijn vooraf lastig in te schatten, maar hiertegenover staan ook inkomsten geraamd. Per saldo is dit budgettair neutraal. 7. Investeringen Beheer (€ 0) Het Meerjaren Uitvoeringsplan 2021-2025 van de vervangingensopgave in de buitenruimte is nader tegen het licht gehouden. Investeringen zijn in de planning bijgesteld. Door verschuiving van investeringen in de jaren ontstaat er in 2022 en 2024 een voordeel op de kapitaallasten. Dit voordeel is toegevoegd aan de stelpost Beheer. 8. Snippergroen (€ 0) Voor de verkoop van snippergroen wordt iemand ingehuurd. De inhuurkosten worden gedekt uit de verkoopopbrengsten 9. Parkeergarage Akkerhof (€ 0) Bedrag is structureel begroot voor dekking van de kapitaallasten voor verledding. In 2021 wordt het budget toegevoegd aan het project 601976 Parkeergarage Akkerhof omdat in het project geen budget beschikbaar was voor de vervanging van de verlichting. 10. Verledding (€ 0) Het budget wat structureel is begroot voor dekking van de kapitaallasten voor verledding moet vanaf 2022 structureel worden toegevoegd aan stelpost beheer. 11. Uitbreidingsplan Spelen (€ 0) In 2020 is het uitvoeringsplan Spelen opgesteld en opgevoerd in de meerjarenbegroting 20212024. Hierin is de aanpak van verschillende speelplekken opgenomen. Jaarlijks wordt het uitvoeringsplan geactualiseerd.

Voorgesteld wordt om de aanleg van sport- en of speelveldjes in de Elementen, Abbenbroek en Geertvliet/Heenvliet toe te voegen en hiervoor in 2022 en 2023 een bedrag van respectievelijk € 125.000 en € 50.000 te onttrekken aan de reserve Beheer. 12. DVO Reinis (€ PM) Het totale DVO Reinis zal naar verwachting in 2021 binnen de begroting passen. De verwachting is wel dat op de verwerkingskosten een overschrijding gaat plaatsvinden. Dit heeft alles te maken met de toename van het aanbod huishoudelijk afval waar we sinds de corona-crisis mee te maken hebben en maar niet terug wil keren naar ‘normale’ proporties. Dit verhoogde aanbod zet zich ook in 2021 onverminderd voort, waarmee de in de begroting 2021 opgenomen hoeveelheden (waarin nog uitgegaan werd van de dalende lijn in aanbod grof- en fijn huishoudelijk restafval) worden overschreden. Eén en ander betekent dat er een aanzienlijke afrekening verwerkingskosten zal plaatsvinden aan het einde van het jaar. Daartegenover staat dat ook de stromen die geld opleveren OPK en PMD een hoger aanbod kennen, dan wel een hogere beloning dan begroot. Waarbij de extra inkomsten OPK in de winst-en-verliesrekening van Reinis tot uitdrukking komen en de extra inkomsten PMD direct door de verwerker met de gemeente verrekend worden.

Programma 3 - Duurzaam ontwikkelen & Wonen 13. Eiland van Spijk (€ -181.000) De begroting van het Eiland van Spijk is hoger uitgevallen, omdat bij de technische uitwerking van het geheel bleek dat een aantal zaken in de budgetraming te laag zijn ingeschat, zoals

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 21

omleidingsroutes, aanbrengen van puinfunderingen. Daarnaast zijn door de corona pandemie de eenheidsprijzen van beton en pvc flink gestegen en heeft het bestek een verdiepingsslag doorgemaakt. 14. Grondverkopen (€ 454.709) Er zijn drie vrije sector kavels verkocht (Drogendijk 16A, Drogendijk 11A, Gaddijk 15) en een bedrijfskavel (Troostterrein). Deze gronden zijn verkocht voor een bedrag van € 942.285. Na afboeking van de boekwaarde van € 487.576 blijft er een positieve verkoopopbrengst over van € 454.709.

Programma 4 - Ondernemen & Ontspannen 15. Bedrijven Investering Zone (BIZ) Centrum (€ -35.000) In de collegevergadering van 29 juni 2021 heeft het college besloten de ondernemers in het Centrum te ontzien door voor 2021 geen BIZ bijdrage op te leggen. Aan de BIZ Centrum is voor 2021 een bedrag van € 150.000 uitgekeerd vanuit het Herstelfonds Covid-19. De budgetten moeten in de begroting hier nog op worden aangepast. Het nadeel dat in 2021 ontstaat op dit budget wordt veroorzaakt door de betaling van een laatste voorschot m.b.t. 2020. In de jaarrekening 2020 is dit bedrag vrijgevallen in het jaarrekeningresultaat, maar had eigenlijk moeten worden overgeheveld naar 2021. 16. Investeringen De Stoep ( € 0) In theater de Stoep is vanwege de veiligheid een extra nooddeur geplaatst. De aanpassing heeft te maken met het feit dat met de huidige vluchtroutes er maximaal 80 mensen op het toneel van de Grote Zaal mogen komen. Bij voorstellingen balletscholen e.d. wordt dat aantal ruimschoots overschrijden. Een extra nooddeur is dus noodzakelijk en de kosten bedragen € 100.000. Daarnaast is een geraamde investering in verlichting (€ 600.000) gesplitst naar € 150.000 in 2022 en € 300.000 in 2024 en komen een aantal investeringen te vervallen of schuiven door in tijd. Het per saldo voordelig effect op de kapitaallasten komen ten gunste van de taakstelling van de Stoep.

Programma 5 - Leren, Participeren & Ondersteunen 17. Garantiebanen (€ 0) Het voorstel is om de salariskosten van de garantiebanen budgettair neutraal te wijzigen met de ontvangen loonkostensubsidies. 18. Sociaal Domein (€ -1.888.475) Per saldo wordt voor het sociaal domein een nadeel gemeld van € 1.888.475 in 2021 in de 2e tussenrapportage. Dit nadeel bestaat uit een bedrag van € 217.526 aan bijstellingen in de 2e tussenrapportage, een bedrag ad € 1.170.949 negatief saldo van de stelpost sociaal domein en € 500.000 dotatie aan de reserve sociaal domein om deze positief te krijgen. Meerjarig zijn de mutaties verrekend met de stelpost sociaal domein. In 2022 en 2023 ontstaat na deze mutaties een nadelig saldo in de stelpost. Om deze reden wordt een voordelig saldo van de stelpost in 2022 ad € 280.009 gestort in de reserve sociaal domein om deze vervolgens te onttrekken aan de reserve in 2023 en 2024. Voor een verdere specificatie en toelichting op de mutaties, de stand van de stelpost SD en de reserve SD wordt verwezen naar het hoofdstuk sociaal domein.

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 22

Mutaties per thema Onderwijs Thuis in de wijk Jeugd Volwassenen Werk en inkomen Volksgezondheid mutaties 2e turap Stelpost sociaal domein Reserve sociaal domein Saldo SD 2e turap

2021

2022

2023

2024

2025

-75.000 133.691 -75.397 -523.222 222.846 99.556 -217.526 -1.170.949 -500.000

-325.000 -77.260 -163.074 -380.679 -946.013 1.226.022 -280.009 0

-325.000 -109.821 -77.260 -160.509 -694.957 -1.367.547 1.130.439 237.108 0

-325.000 -99.410 -77.260 -160.503 -488.964 -1.151.137 1.108.235 42.902 0

-325.000 -89.877 -77.260 -160.503 11.309 -641.331 641.331

-1.888.475

0 0

19. Centrumtaken Sociaal Domein (€ 0) Per saldo zijn de mutaties in het sociaal domein centrumtaken neutraal. Het voordelig saldo van de centrumtaken sociaal domein in 2021 ad € 3 miljoen, wordt gestort in de reserve centrummiddelen sociaal domein. Voor een verdere specificatie en toelichting wordt verwezen naar het hoofdstuk sociaal domein. Mutaties centrumtaken

lasten baten reserve mutaties 2e turap

2021

3.226.552 -226.552 -3.000.000 -

Programma 6 - Overzichten 20. Kantoormeubilair (€ 62.669) Voorzichtigheidshalve kan worden geconcludeerd dat een gedeelte van het regulier kantoormeubilair budget incidenteel niet is benodigd, omdat deze voor het project herhuisvesting stadhuis al is voorzien. 21. Visma programmalasten (€ 164.423 euro) De voorschotten die over het jaar 2020 zijn afgedragen voor de uitvoering van de uitkeringsadministratie zijn op basis van de daadwerkelijke programmalasten herzien wat resulteert in een teruggave. Het voorstel is om het budget op basis van deze teruggave bij te stellen. 22. Vrijval opleiding en coaching mobiliteit (€ 52.679 euro) Voorzichtigheidshalve is de verwachting dat het beschikbare budget voor opleiding en coaching van boventallige medewerkers niet volledig wordt aangewend dit jaar. Het voorstel is om een gedeelte van dit budget incidenteel vrij te laten vallen. 23. Overhead (2021 t/m 2023 € -64.809) De overheadkosten voor 1,9fte tijdelijke formatie NN2040 programmamanager en projectcoördinator en 1,0fte tijdelijke formatie Verkeer hadden apart in Turap II 2020 mee gemoeten omdat deze kosten niet bij de aanvraag waren meegenomen, dit is niet gebeurd. 24. Geldleningen kort (€ 30.000) In de begroting is rekening gehouden met € 47.000 aan rentelasten op geldleningen kort. De rente is echter negatief en dit levert op dit moment een voordeel op van € 30.000.

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 23

25. Vrijval nader in te delen onvoorzien (€ 100.000) Niet gebruikt budget, vrijval in 2e tussenrapportage. 26. Vrijval nader in te delen areaal (€ 0) Per 1 januari 2022 gaat het beheer van de openbare ruimte Het Land, omgeving Dijk 1 en het Bernisser Park over naar de teams die verantwoordelijk zijn voor het klein en groot onderhoud van de kapitaalgoederen in de openbare ruimte. De hiervoor benodigde middelen zijn aangevraagd bij de Perspectiefnota 2022 voor de meerjarenbegroting 2022- 2025. Verschillende onderhoudscontracten lopen binnenkort af en moeten worden aanbesteed. De verwachting is dat de aanbestedingen hoger uit zullen vallen. Aangezien de areaaluitbreidingen gebaseerd zijn op de prijzen van de huidige onderhoudscontracten, wordt voorgesteld om de vrijval van de stelpost areaalmutaties 2021 toe te voegen aan de reserve beheer. De hogere kosten voor het onderhoud van de areaaluitbreidingen kunnen dan incidenteel in 2022 worden opgevangen. 7 – Afwijkingen in meerdere programma’s 27. Aanpassing kredieten (2022 € -10.544 , 2023 € -46.003 , 2024 € -45.898, 2025 € -24.289) Uit de analyse van de investeringskredieten blijkt dat bij enkele investeringen het budget bijgesteld moeten worden dan wel een aanpassing van het investeringsjaar. Voor een nadere toelichting van de betreffende kredieten verwijzen wij naar bijlage 3.

De hier aangegeven mutatie betreft de bijstelling van de kapitaallasten. 28. Kapitaallasten (€ 155.148) Door vertraging in de uitvoering van investeringskredieten en de verkoop van strategische gronden vindt er vrijval plaats op de afschrijvingskosten van deze investeringen. 29. Leegstand (2021 € -65.196, 2022 e.v. € -33.099) Per april 2019 is door de huurder Syntrophos een huurcontract afgesloten met de gemeente voor de afname van een 'extra' kantoorruimte binnen het stadhuis. Echter met de herhuisvesting van Syntrophos is de verhuur van deze ruimte komen te vervallen. Het voorstel is om de geraamde opbrengsten in mindering te brengen van de stelpost leegstand. 30. OHD (onderhoud) (2021 + 2022 € 0) Voor wat betreft het onderhoud is het planmatig onderhoud in 2021 grotendeels uitgevoerd. De vertraagde werkzaamheden worden in een later stadium uitgevoerd en het positieve resultaat wordt in de reserve onderhoud gebouwen gestort. Daarnaast spelen nog een drietal specifieke punten die hieronder nader worden toegelicht. 1. Vorig jaar is de totale onderhoudsopgave van de gemeentelijke gebouwen herzien. Om enerzijds het toekomstig onderhoud te borgen is anderzijds ook de uitdaging om het Uitvoeringsprogramma Accommodaties III vorm te geven. De bezuinigingstaakstelling van dit jaar zal niet worden gerealiseerd.

Het advies om de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen incidenteel te hanteren als dekking. 2. Daarnaast advieskosten voor het onderzoek wat nodig is om de BMI installaties en het beveiligingscontract over te dragen naar de zelfstandige schoolbesturen. Het advies is om de voormalig reserve brandpreventieve maatregelen, welke is gedoteerd aan de bestemmingsreserve onderhoud gebouwen, incidenteel in te zetten als dekking. 3. De gemeente heeft voor de instandhouding van monumenten een subsidie toegewezen gekregen. Het voorstel is om dit voordeel te doteren aan de bestemmingsreserve onderhoud.

2e tussenrapportage 2021 Gemeente Nissewaard 24

31. Onderwijshuisvesting (€ 0) De begroting moet nog worden aangepast aan de laatste financiële doorrekening van de onderwijshuisvesting. Het betreft met name de kosten voor huur en aanleg van de tijdelijke huisvesting De Elementen en De Vlasbloem. Hiervoor wordt er dit jaar een bedrag van € 196.453 onttrokken aan de reserve Onderwijshuisvesting. E.e.a. is budgettair neutraal. 32. Investeringen onderwijs (2022 e.v. € 0) Bij de vaststelling van het Bestuurlijk akkoord is een krediet beschikbaar gesteld voor de aanschaf van tijdelijke units voor tijdelijke huisvesting (extra lokalen). Gekozen is uiteindelijk voor huur van deze units. Het restant krediet kan vrijvallen. De vrijval van de kapitaallasten wordt ingezet als dekking van de huur. Daarnaast is voor de renovatie van schoolgebouwen een krediet beschikbaar gesteld van € 1.700.000. Dit krediet maakt onderdeel uit van de totale financiële doorrekening onderwijshuisvesting en wordt ingezet voor de investeringen als nieuwbouw Sterrenkwartier, nieuwbouw de Elementen, renovatie Vuurvogel etc. Dit krediet kan komen te vervallen. De vrijvallende kapitaallasten komen ten gunste van de stelpost Onderwijshuisvesting. 33.

Reserve verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen (€ 0) Het rayon aan de Korte Schenkeldijk is vorig jaar verkocht met een huuroptie tot aan oplevering van de nieuwe centrale huisvesting voormalig Stadsbeheer aan de Voorweg. In de besluitvorming is budget aangevraagd om deze huurkosten te begroten, echter de daadwerkelijke huurkosten zijn hoger dan geraamd. Het voorstel is om het incidentele nadeel te dekken vanuit de bestemmingsreserve verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen. Daarnaast zijn noodzakelijke kosten gemaakt ten aanzien van veiligheid bij de Schenkelweg 90 door het aanbrengen van omliggend hekwerk. Het voorstel is om deze kosten te verrekenen met het verkoopresultaat van het object door een incidentele onttrekking uit de bestemmingsreserve verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen. 34. Beveiliging en schoonmaak (€ 34.221) De facilitaire dienstverlening op het gebied van beveiliging en schoonmaak is op individueel budgetniveau beoordeeld. De betreffende budgetten zijn echter Eenheid overstijgend. Het voordeel bij het ene team valt weg tegen het nadeel van het andere team. Het voorstel is om de diverse budgetten budgettair neutraal te wijzigen binnen de diverse accommodaties. 35. Diverse (2021 € 13.896 , 2022 € -5.353, 2023 € -3.313, 2024 € -5.272 , 2025 € -5.232 ) De verzameling van afwijkingen die niet apart worden gepresenteerd, zoals hierboven.

Dit om de omvang en leesbaarheid te verbeteren. Afwijkingen onder € 25.000 worden niet gerapporteerd, maar worden wel cijfermatig hier meegenomen.