2025.06.25 Vragen en antwoorden Perspectiefnota e.d. 2026 DEFINITIEVE VERSIE RAAD - incl 207-209

48/nvt.

187

17-06-25

JN

Het resultaat van 2024 is €9.125.000,- Een aantal vragen hierover. A) Hoeveel hiervan is vrij aanwendbaar/besteedbaar voor posten in 2025? B) Geld bij het begrotingsresultaat ook een 10%

Nvt

WMH

A.Dit bedrag is volledig vrij besteedbaar. Het is op zich wel goed om rekening te houden met de overhevelingsvoorstellen 2024 -> 2025. Het rekeningresultaat 2024 ad € 9,1 miljoen bestaat namelijk voor € 1,6 miljoen uit posten/budgetten (categorie 3) die naar 2025 worden overgeheveld. Het ‘netto’ rekeningresultaat is derhalve € 9,1 miljoen - € 1,6 miljoen = € 7,5 miljoen. B.De tweede vraag duidt waarschijnlijk op het inze en van het surplus van de Algemene reserve (10% van de Algemene reserve - benodigde weerstandsvermogen) in relatie tot de genoemde € 9.125.000. Deze € 9.125.000 is volledig in te zetten. Echter, zoals aangegeven, het is wel goed om rekening te houden met de overhevelingsvoorstellen 2024 -> 2025. Daarnaast is het ook goed om te realiseren dat als je de € 9.125.000 in zou zetten als dekkingsmiddel in de exploitatie, dat dit incidentele gelden zijn. Met andere woorden, stel dat dit geld gebruikt wordt om voor 2025 bezuinigingen ongedaan te maken, dan zal dat door de provincie gecorrigeerd worden op het begrotingssaldo omdat je dan structurele lasten aan het dekken bent met incidentele baten. Voor de volledigheid, wanneer je deze gelden zou gebruiken om een reserve ter dekking van kapitaallasten te vormen, dan mogen de jaarlijkse onttrekkingen wel als structureel bestempeld worden

JN

inzake PPN en Jaarrekening: is het voor het college uitvoerbaar om per programma (uit de programmabegroting) een lijst te geven met de onderuitputting? Zoja, kunnen wij deze krijgen over het jaar 2024?

Nvt

WMH

Dit is in feite terug te vinden in de Financiële toelichting per programa als onderdeel van de Jaarstukken 2024, zie pagina 315 t/m 375. Wel een aandachtspunt, een onderuitputting in 2024 betekent niet per definitie ook budgetruimte voor 2025 en verder. Zie in dit verband ook de beantwoording m.b.t. 'gedurfder' begroten.

JN

we lezen eenmalige extra kosten voor toetreding vaz tot Reinis. gaat deze toetreding ook structurele besparingen met zich meebrengen?

WMH

De toetreding van VaZ tot de N.V. Reinis zal de financiële positie en de robuustheid van de onderneming versterken. Daarnaast is één van de doelstellingen bij de toetreding dat de lasten voor de Nissewaardse inwoners dalen of minder hard stijgen a.g.v. een efficiëntere bedrijfsvoering door schaalvergroting. Het tarief van de N.V. Reinis is echter afhankelijk van diverse factoren, welke de gemeente slechts deels kan beïnvloeden.

NWL

wat zijn de kosten voor de aanleg van de geveltuinen tot 2029 en is er een bijdrage van de woningbouwcorporaties?

NWL

Wat is de reden dat de subsidie voor de groene daken niet wordt voortgezet.

NWL

De kosten voor de huishoudelijke hulp is voor 2026 t/m 2029 begroot op € 300.000. Is dit een reële inschatting omdat de vergrijzing toeneemt.

NWL

De verhoging van RBOK GRJR loopt van €37.663 in 2026 op tot €538.768 in 2029. Wat is de reden van deze forse kostenverhoging?

188 17-06-25

189 17-07-25

190 19-06-25 191 19-06-25 192 19-06-25 193 19-06-25 194

NVT

82 WJM 82 WCH 14 WJP

Het bedrag van € 300.000 op pag. 14 betreft het deel van de taakstelling huishoudelijke hulp dat met deze PPN wordt gerealiseerd. Het zijn dus niet de kosten van huishoudelijke hulp.

WHS

Het betreft geen kostenverhoging maar gedeeltelijke invulling van de bezuinigingstaakstelling RBOK GR JR. Een toelichting op dit bedrag is te vinden op pag. 54/55 van de PPN.

WMH

De 2,7% is gebaseerd op de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) voor 2024 en de Macro Economische Verkenning (MEV) 2025 van het Centraal Planbureau (CPB). Tegen deze achtergrond is er op dit moment geen aanleiding om daar een andere inschatting van te maken. Wellicht is het goed om te vermelden dat in de 2,7% voor de begroting 2026 ook nog een nacaculatie van - 0,5% verwerkt is omdat de gehanteerde prijsstijging voor de jaarschijf 2024 geen 3,8% bleek te zijn, maar 3,3%.

BFO

De gemeente Rotterdam heeft voor 2026 de tarieven heel fors verhoogd. Ook andere regiogemeenten die gebruik maken van de diensten van de gemeente Rotterdam worden hierdoor geraakt. Als gevolg hiervan is de gemeente een verkenning gestart naar alternatieven; gezamenlijk met andere gemeente of in eigen beheer.

WCH

Zie beantwoording onder 10.

14

34 NWL

Is de indicatie prijzen 2026+2.7% voldoende gezien de sterk oplopende inflatie?

19-06-25

NWL

Wat is de reden dat de kosten voor cameratoezicht voor de jaren 2026 t/m 2029 op PM staan. Deze kosten zijn toch inzichtelijk voor de afgelopen jaren en kunne toch geïndexeerd worden?

19-06-25

NWL

Wat is de reden dat de kosten voor dierenopvang in de jaren 2027 t/m 2029 oplopen?

19-06-25

195

196

Tot 2029 zijn de kosten voor de aanleg van geveltuinen €40.000 per jaar. Voor dit bedrag worden jaarlijks 60 geveltuinen aangelegd. Hierbij is geen financiële bijdrage van woningcorporaties. De geveltuinen zijn vooral bedoeld voor grondgebonden woningen, welke grotendeels in eigendom zijn van inwoners. Dekking hiervoor is in de begroting geregeld binnen de mogelijkheden van klimaatadaptie van de rioolheffing. De gemeentelijke subsidieregeling Groene daken was een tijdelijke subsidie. Daarnaast verleent het Waterschap Hollandse Delta een soort gelijke subsidie. Inwoners met vragen over groene daken verwijzen wij door naar het Waterschap voor een subsidie.

38

38

197

45

19-06-25

NWL

198

Is het structurele budget van €28.000 per jaar voldoende om het integraal Omgevingsplan up to date te houden. Het Omgevingsplan wordt geregelmatig geactualiseerd dus is het budget voldoenden? Lijdt het verminderen van de frequentie van het aantal schoonmaaktaken niet tot de kans van een grotere vervuiling van de buitenruimte waardoor het schoonmaken toeneemt in lijdt tot een budgetoverschrijding? Wat zouden de kosten bedragen indien wij het cameratoezicht zelf gaan organiseren in plaats van uit besteden?

19-06-25

NWL

19-06-25

NWL

19-06-25

NWL

Welke onderdelen zouden nog lokaal kunnen worden ingekocht?

19-06-25

NWL

Welke oplossingsrichtingen ziet het college mbt de oplopende wachtlijsten bij sportverenigingen

19-06-25

NWL

Waarom wordt de post Nieuwe werkplek, eigen tenant en Microsoft 365 niet geïndexeerd ?

199

200

201

202

WCH

Het structurele budget is niet voldoende om het gebiedsdekkend omgevingsplan up tot date te houden. Het onderhoud van het omgevingsplan is van groot juridisch belang om te toetsen en vergunningen te verlenen. De vergunningen (BOPA’s) dienen verplicht te worden verwerkt en ook alle gewenste wijzigingen dienen na vaststelling opgenomen te worden in het Omgevingsplan. Dit betreft niet alleen regelgeving die betrekking heeft op ruimtelijke ordening maar op de gehele leefomgeving. Op dit moment is nog geen duidelijkheid over het noodzakelijke budget. Eind 2025 wordt een doorrekening gemaakt en zal het college en raad worden gevraagd om uitgangspunten vast te stellen die betrekking hebben op de financiële middelen.

WJM

Zie antwoord vraag 149.

BFO

Er wordt ingezet op twee sporen; gezamenlijk met andere gemeenten in de regio het uitkijken te realiseren of nagaan in hoeverre dit in eigen beheer (goedkoper) kan.

72

9

11

griffie gemaild verzoek om meer tekst en uitleg

13

203

WJP 40

WCH

40 19-06-25

NWL

Waarom staat er geen bedrag na 2026 voor de post evenementen ingevuld ?

NWL

Wat kost het indien Reinis inwoners twee keer per jaar de mogelijkheid zou bieden om kosteloos grofvuil op te laten halen?

204 19-06-25 205

WCH

42 WJM 42

19-06-25

NWL

Geld dit ook voor aanhangers, caravans e.d. ?

19-06-25

NWL

Ook hier wordt geen gebruik gemaakt van lokale ondernemers waarom niet ?

206

207

BFO

44

Met de voetbalverenigingen, waar dit vooral speelt, heeft de gemeente een clusteroverleg gestart om diverse zaken waaronder de wachtlijsten in gezamenlijkheid te bespreken. Ook wordt voor en met de twee grootste voetvalverenigingen bekeken of en zo ja hoe wijzigingen aan de accommodatie kunnen worden aangebracht die hierin verbetering kunnen brengen. In de begroting werken we met constante lonen en prijzen. Dit knelpunt is bepaald op basis van prijspeil begroting 2026. Tegen deze achtergrond kan het knelpunt voor 2025 iets te hoog zijn, maar dat is beperkt. Het college heeft, als gevolg van de noodzakelijke bezuinigingen voor het ravijnjaar, in 2024 besloten om ook een taakstelling op te leggen op het evenementenbudget. In december 2024 is besloten om de taakstelling van €62.000 euro voor evenementen én de claim van de Stichting Paardenmarkt €19.000 voor de resterende collegeperiode (2025 en 2026) incidenteel te bekostigen uit de algemene reserve. Het huidige college laat aan het nieuwe college hoe hier in de volgende raadsperiode mee om te gaan. Het laten ophalen van grofvuil is niet kosteloos. Deze kosten zullen moeten worden verdisconteerd in de financiële afspraken met Reinis. De kostenstijging voor Reinis is niet in te schatten, maar het risico van kostenoverschrijdingen is reëel.

Dit past niet binnen de financiële kaders met Reinis, waarbij inwoners nu al een bakfiets of bestelauto bij Reinis kunnen lenen. Voor caravans, aanhangers en dergelijke geldt dat deze niet langer dan 3 achtereenvolgende dagen op de weg geplaatst mogen worden. Dit is opgenomen in artikel 5:6 van de APV. De lijn in de jurisprudentie dat het dan vervolgens niet de bedoeling is om de caravan e.d. iedere drie dagen te verplaatsen. Ook hier geldt dat bij een melding wordt gekeken naar de mate van overlast. Waarbij in het " vakantie seizoen" coulanter met de tijd wordt omgegaan. Hierbij wordt steeds in ogenschouw gehouden wat de mate van overlast is.

griffie gemaild verzoek om meer tekst en uitleg

48 Het tekort van €386.000 per jaar is het gevolg van meerdere structurele ontwikkelingen in de samenwerking met Syntrophos: -Verschuiving van kosten: Steeds meer accounts en contracten zijn van ‘gezamenlijk’ naar ‘specifiek’ gegaan, waardoor Nissewaard een groter deel van de kosten draagt.

19-06-25

NWL

Waarom kan men jaar op jaar niet goed begroten bij Syntrophos? Nu weer tekort van €386.000 per jaar

-Nadelige verdeelsleutel: De in 2019 bestuurlijk vastgestelde verdeelsleutel pakt structureel ongunstig uit voor Nissewaard. WCH -Groeiende interne vraag: De behoefte aan accounts, licenties en beveiliging stijgt, zonder bijbehorende structurele dekking. We hebben deze tekorten jarenlang intern opgevangen door investeringen uit te stellen en middelen te herschikken. Dit heeft geleid tot een inhaaleffect: noodzakelijke investeringen zijn alsnog nodig, nu tegen hogere kosten en met minder keuzeruimte. De ruimte om dit nogmaals op te vangen is er niet meer, zonder directe impact op beheer, beveiliging en dienstverlening.

208

48 19-06-25

NWL

Welke bezuinigingsmogelijkheden zijn er bij Syntrophos op het gebied van Pand, auto's?

209

48 19-06-25

NWL

210

In lijn met de memo over de strategische heroriëntatie op ICT/IV nemen we dit aspect mee in het op te stellen plan van aanpak.

19-06-25

NWL

Welke baten komen er naar Nissewaard door de toetreding van VAZ bij Reinis

19-06-25

NWL

Waarom wordt Stimos niet genoemd als vrijwilligersorganisaties?

69

NWL

Kan dit ook 24x7 geregeld gaan worden bv door een speciale kluis zoals bv apotheek ook heeft met cameratoezicht?

72

19-06-25

19-06-25

NWL

Is het inhuren van een scanauto zoals door Rotterdam gebruikt wordt niet goedkoper ?

73

NWL

Een deel van de hondenbelasting binnen onze gemeente werd specifiek ingezet voor "hondenbeleid"zoals het de uitrenvelden en uitlaatstroken. Kunt u aangeven welk deel van de opbrengsten van de hondenbelasting na deze invulling rechtstreeks blijven gaan naar "hondenbeleid"binnen onze gemeente. Daarnaast hebben wij eerder aandacht gevraagd voor Grasaren (de scherpe zaden van grassoorten die met name in het grasaar seizoen van juni tot augustus voor ernstige complicaties kunnen zorgen bij honden. Wat betekent deze bezuiniging op het groenonderhoud tov het voorkomen van grasaren op deze uitlaatstroken en uitrenvelden?

213

215

19-06-25

.Ja, het is mogelijk om een second opinion te laten uitvoeren door een externe ICT-partij, bijvoorbeeld ten aanzien van kosten, effectiviteit of doelmatigheid van de huidige ICT-inrichting. WCH

Waarom wordt er geen andere aanbieder gevraagd een offerte te maken, ivm de 10,76% wat een forse verhoging betreft

211

214

Is het mogelijk om een second opinion te doen door een externe ICT partij qua kosten e.d.?

NWL

19-06-25

212

WCH

Bezuinigingsmogelijkheden op het gebied van huisvesting (pand) en mobiliteit (auto’s) bij Syntrophos zijn onderwerpen die voortdurend in gesprek zijn tussen de deelnemers en de directie van de GR. Deze thema’s maken deel uit van de bredere gesprekken over doelmatigheid en kostenefficiëntie en worden structureel meegenomen in de begrotingsvooruitzichten en meerjarenramingen.

50 WMH

Het betreft een contract van meerdere jaren vanuit een aanbesteding waarbij indexeringen contractueel zijn vastgelegd. De hoogte van een indexatie is afhankelijk van verschillende factoren zoals o.a. CAO verhogingen en niet vooraf te bepalen.

WMH

Afhankelijk van hoe de toetreding wordt vormgegeven kan er een incidentele bijdrage richting Nissewaard komen. Dit wordt momenteel nog nader onderzocht. (Voor de overige voordelen wordt verwezen naar de beantwoording van vraag 189)

WJP

Het betreft hier enkele voorbeelden van vrijwilligersorganisaties, de lijst is niet dus niet compleet. Stimos zou inderdaad in dit rijtje voorbeelden kunnen staan.

BFO

Onbemande uitgifte van paspoort of ID kaart is wettelijk niet toegestaan. Het daadwerkelijk uitreiken dient door een ambtenaar plaats te vinden.

BFO

Er wordt momenteel een onderzoek uitgevoerd naar de voors en tegens van een scan scooter of een scan auto. Daarbij wordt meegenomen of het leasen of zelf aanschaffen voordeliger is.

51

24

Het verzorgend onderhoud grasmaaien van de uitrenvelden voor honden valt onder het reguliere groenbeheer. Hiervoor zijn geen bezuinigingen voorgesteld; dit onderhoud wordt voortgezet zoals gebruikelijk. Zie hiervoor ook de beantwoording op vraag 11. Bij de begroting 2026-2029 zullen wij in de paragraaf lokale heffingen een specificatie presenteren waar de opbrengsten van de hondenbelasting aan worden toegerekend. De bezuiniging op groen heeft geen negatieve invloed op de aanpak van grasaren.

WJM