Zienswijzebrief jaarrekening 2023, conceptbegroting 2025 GGD Gelderland Zuid

Postadres Gemeente Nijmegen MO10 Postbus 9105

GGD Gelderland-zuid t.a.v. mevrouw Dr. Ir. M. Pieters Postbus 1120 6501 BC NIJMEGEN

6500 HG Nijmegen Bezoekadres Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen T 14 024 nijmegen.nl

Datum Onderwerp

Contactpersoon Henk Peereboom h.peereboom@nijmegen.nl T 024 – 329 92 16

Zienswijze jaarstukken GGD Gelderlandzuid

Ons kenmerk E24.001671

Geachte mevrouw Pieters, Wij hebben uw brieven ontvangen betreffende de concept jaarrekening 2023, de begrotingswijziging 2024 en conceptbegroting 2025 van 28 maart jl. Tevens hebben wij kennisgenomen van uw brief van 25 april jl. met een nadere toelichting op de jaarrekening en de begroting naar aanleiding van vragen van raadsleden en van de Adviesfunctie. De gemeenteraad van Nijmegen heeft op 5 juni jl. zijn zienswijze over deze jaarstukken vastgesteld. In deze brief leggen wij de zienswijze over de jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024 en begroting 2025 aan u voor met het oog op de voorbereiding van de vaststelling van de jaarrekening in uw algemeen Bestuur van op 6 juni a.s. en de besluitvorming over de begroting in het AB van 5 september a.s. Het jaar 2023 stond voor de GGD in het teken van de afbouw van Covid19-inzet, de zorgverlening aan vluchtelingen en ontheemden, onvoorziene kostenstijgingen als gevolg van cao-effecten en indexeringen, voorbereiding de Meerjarenstrategie voor 2024-2027, de wijziging van de gemeenschappelijke regeling maar ook het nieuwe Toekomstsperspectief voor Veilig Thuis.

Het jaarverslag en jaarrekening 2023 geven ons een goed beeld geven van de inhoudelijke en financiële verantwoording van de uitvoering van de aan u opgedragen taken op het gebied van de Jeugdgezondheidszorg, Algemene Gezondheidszorg, Bijzondere Zorg, Gezond Leven en Veilig Thuis. De begrotingswijziging en de conceptbegroting 2024 zijn transparant met een uitgebreide toelichting inclusief uw reactie op onze zienswijze op de Kaderbrief 2025. Hierna gaan wij in op onze zienswijze op de jaarstukken. Na de samenvatting worden de verschillende onderdelen verder door ons toegelicht. 1.

Wij stemmen in met de concept jaarrekening 2023, inclusief de aangekondigde correctie op basis van de nadere schriftelijke toelichting van de

ieven en huisstijldocumenten / sjab = Brief

Gemeente Nijmegen

Pagina 1 van 7

GGD, behoudens het hierin genoemde herrekende batig saldo van € 275.000 dat toegevoegd wordt aan de Algemene Reserve van de GGD. Het resterende overschot Veilig Thuis, na aanpassing van de egalisatiereserve Veilig Thuis, zijnde een bedrag van € 108.000 (aandeel Nijmegen € 34.007), niet toe te voegen aan de Algemene Reserve maar rechtstreeks aan gemeenten terug te betalen. Het herrekende batig saldo, dat toegevoegd wordt aan de algemene reserve, komt hierdoor uit op € 167.000. Vervolgens wordt in verband met het overschrijden van de streefwaarde van de algemene reserve, € 637.000 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten (aandeel Nijmegen € 200.580). 2. Wij stemmen in met de eerste begrotingswijziging 2024, inhoudende een ophoging van de begroting met € 177.462 in verband met de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met rotavirus en maternale kinkhoest. 3. Wij stemmen in met de conceptbegroting 2025. Daarbij gaat het inhoudelijk om de volgende wijzigingen ten opzichte van de begroting 2024: a) Autonome Ontwikkelingen • De ophoging inzake indexering ad € 1.432.862 is conform de BRNrichtlijnen (aandeel Nijmegen € 582.803); • De ophoging van de begroting in verband met onontkoombare investeringen in informatiebeveiliging, de Informatievoorziening en Digitoegankelijkheid tot een totaalbedrag van € 370.000 (aandeel Nijmegen € 125.144).

b) Stijgende instroom Bijzondere Zorg Noodzakelijk ophoging van € 327.908 in verband met blijvend hoge aantal meldingen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg. c) Uitbreiding Toezicht WMO De uitbreiding van het toezicht met structureel 2,3 fte is noodzakelijk om de te voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor het Wmo-toezicht. Ophoging van € 380.343. d) Nu niet Zwanger Het project is positief geëvalueerd en wordt omgezet van facultatieve taak naar het uniforme pakket van de GGD. Ophoging € 244.692. Gemeenten ontvangen compensatie uit SPUK Kansrijke Start. e) Versterken Organisatie/organisatieontwikkeling De GGD heeft uitgebreid onderbouwd waarom deze uitzetting structureel moet worden ten behoeve van een toekomstbestendige organisatie en versterking van de managementstructuur. Ophoging € 345.939. f) Wijzigingen Rijsvaccinatieprogramma 2025 Van Rijkswege zal in 2025 het RVP-schema gewijzigd worden, de implementatie van deze wijziging in de organisatie van de GGD brengt structurele kosten van € 38.500. g) Forensische Geneeskunde De kostenstijging van € 189.589) wordt veroorzaakt door een tariefstijging van de forensisch artsen en is onontkoombaar om beschikbaarheid op peil te houden. h) Gezondheid en Milieu

Gemeente Nijmegen

Pagina 2 van 7

In verband de invoering van de Omgevingswet is het beroep op medische milieukunde toegenomen en is beperkte uitbreiding met 0,3 fte (zijnde € 35.000) noodzakelijk. i) Veilig Thuis In te stemmen met de (op P*Q gecontroleerde) ingediende formatiebegroting voor Veilig Thuis die tot een daling van € 786.682. j) Nieuwbouw GGD De structurele meerkosten van € 383.789 na de oplevering van de nieuwbouw GGD zijn de consequentie van de eerdere besluitvorming in het AB over kostenstijgingen van nieuwbouw. Wij hebben in uw jaarrekening kennisgenomen van de geschetste risico's. Wij gaan de risico's van de GGD verwerken in onze eigen gemeentelijke paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing.

Ad 1 • •

•

•

• •

Hierna lichten wij onze zienswijze over de conceptstukken verder u toe. Instemming met de conceptjaarrekening 2023, behoudens de voorgestelde aanpassing van het batig saldo In de zienswijze op de jaarrekening gaan wij uit van de conceptjaarrekening 2023 inclusief uw schriftelijke nadere toelichting d.d. 25 april 2024. Het gecorrigeerde resultaat van de GGD over 2023 bedraagt € 167.000 in plaats van de € 260.000 als genoemd in de jaarrekening. Dit positief resultaat kan worden toegevoegd aan de Algemene Reserve GGD. Voor VeiligThuis (VT) geldt met ingang van 2023 een eigen systematiek. Dat betekent dat het positieve resultaat van € 470.000 over 2023 toegevoegd mag worden aan de egalisatiereserve VT. De hoogte van de egalisatiereserve VT mag echter maximaal 5% van de lasten van VT bedragen van de laatst vastgestelde jaarrekening; te weten € 362.000 bedragen. Het overschot van € 108.000 (€ 470.000 -/- € 362.00) dient terugbetaald te worden aan de gemeenten en wordt dus niet toegevoegd aan de Algemene Reserve. De streefwaarde van de Algemene Reserve is naar beneden bijgesteld omdat deze een relatie heeft met de risico’s en omvang van de omzet van de GGD. Na de afbouw van de Corona-inzet is de omzet van de GGD weer terug op het oude niveau. De herrekende streefwaarde voor de Algemene Reserve bedraagt € 1.750.000.

Daarmee overschrijdt de Algemene Reserve de streefwaarde (€ 2.387.000-/- € 1.750.00) met € 637.000. Het overschot op de streefwaarden van beide reserves (€ 635.000 + € 108.000) tot met een totaal van € 755.000 dient uitgekeerd te worden aan de gemeenten. Het resultaat op de facultatieve taken was € 218.000 negatief en heeft daardoor een negatief effect het resultaat over 2023. Dit resultaat wordt veroorzaakt door een aantal opdrachten die met een tekort zijn afgesloten. Terwijl het juist de ambitie is van het AB is dat de acquisitie van facultatieve taken bijdraagt aan een betere benutting van de overhead en daarmee op een positief effect op het resultaat op het uniforme deel van de begroting.

Gemeente Nijmegen

Pagina 3 van 7

•

De Adviesfunctie GR) heeft geadviseerd om niet in te stemmen met de jaarrekening met het oog op de berekening van de Algemene Reserve, de bestemming van het overschot van de egalisatiereserve VT en de berekening van de uitbetaling aan de gemeenten. Wij onderschrijven deze bevindingen maar kiezen voor een formulering instemmen met de jaarrekening behoudens de voorgestelde aanpassingen van het batig saldo.

Ad 2

Instemmen met de concept-begrotingswijziging 2024 GGD De GGD volgt de wijzigingen in het Rijkvaccinatieprogramma (RVP). Met ingang van 2024 is het programma uitgebreid met vaccins tegen het Rota virus (bij zuigelingen) en maternale kinkhoest (22-wekenprik voor zwangeren). Dat leidt tot een tussentijdse ophoging van de begroting 2024 met € 177.462. De GGD voert de vaccinaties voor 0-4-jarigen uit voor 8 van de 14 gemeenten van Gelderland-zuid. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd middels een uitkering een specifieke uitkering uit het Gemeentefonds. Voor maternale kinkhoest is hiervoor een bijdrage verleend, en de compensatie voor de rotavirusvaccinatie wordt nog verwacht. Wij stemmen in onze zienswijze in met de voorgestelde begrotingswijziging. De Adviesfunctie GR adviseert in te stemmen met de begrotingswijziging 2024.

Ad 3

In onze zienswijze stemmen wij in met de voorliggende conceptbegroting2025 met de volgende overwegingen: • Verwerking van onze zienswijze op de Kaderbrief 2025 De GGD heeft een uitgebreide onderbouwing gegeven voor de wijzigingen/uitzettingen in de conceptbegroting. Voor een de aangekondigde uitbreiding op het WMO-toezicht is gekozen voor het minimale scenario en van het JGZ /LPK is afwachting van nader advies geen uitzetting gevraagd. De GGD geeft aan binnen de begroting een aantal problemen te hebben opgelost, maar die uitzettingen/investeringen waren niet aangekondigd in de Kaderbrief. Op onze vraag om met bezuinigingsvoorstellen te komen heeft de GGD slechts twee reductiemogelijkheden genoemd (huisvesting GGD Tiel en beperking in brieven gevonden). Wij stemmen in met het voorstel om deze bezuinigingsoptie nader uit te werken. • De zienswijze komt overeen met het advies van de regionale Adviesfunctie. • Stijgende instroom Bijzondere Zorg € 327.908 Ondanks extra maatregelen in de ketenaanpak tussen gemeenten en MBZ blijft het aantal meldingen bij het meldpunt Bijzondere Zorg hoog. De afgelopen jaren heeft Nijmegen als centrumgemeente deze kosten incidenteel voor zijn rekening genomen ten laste van het budget voor Maatschappelijke Opvang.

Incidentele financiering leidt tot risico op frictiekosten (verlenging arbeidsovereenkomsten) Met ingang van 2025 worden deze kosten structureel opgenomen in de begroting en middels de inwonerbijdrage verrekend met alle regiogemeenten. Per saldo dalen de lasten Nijmegen ten opzichte van de begroting 2024. • Instemming uitbreiding Toezicht Wmo ophoging € 380.343

Gemeente Nijmegen

Pagina 4 van 7

•

•

•

•

•

Naar aanleiding van de evaluatie uit 2021 heeft Nijmegen als centrumgemeente de afgelopen jaren incidenteel middelen beschikbaar gesteld om de achterstanden in het signaal gestuurde toezicht in te lopen. Op basis van het landelijk beleidskader Wmo-toezicht zijn scenario’s ontwikkeld om de kwaliteit van het toezicht te borgen. Het DB GGD heeft het minimaal noodzakelijke scenario gekozen, dat leidt tot een uitbreiding van de formatie met 2,3 fte. Wij stemmen in met een ophoging van kosten van het Wmo-toezicht met ingang 2025 met € 380.343 tot € 623.343. De gemeenten gaan onderling afspraken maken over de verdeling van de kosten uit de middelen voor volksgezondheid en uit middelen voor Beschermd Wonen. Instemming met uitzetting in verband met Autonome Ontwikkelingen: De ophoging voor indexering leidt tot een uitzetting van € 1.432.862; deze uitzetting is conform de eerder aangekondigde index van 4,82% uit Begrotingsrichtlijnen van de Regio Nijmegen De ophoging van de begroting in verband met de wettelijke verplichting voor informatiebeveiliging, een uitbreiding voor de Informatievoorziening en voor uitbreiding Digitoegankelijkheid tot een totaalbedrag van € 370.000. Wij stemmen in met ophoging omdat de ophogingen onoverkomelijk zijn om te organisatie te laten functioneren volgens nieuwe wettelijke maatstaven.

De investering in Digitoegankelijkheid is voor onze raad van Nijmegen een speerpunt zoals bleek uit het amendement op de meerjarenstrategie. VeiligThuis (VT) daling kosten € 786.682) In 2024 is besloten tot een eigen systematiek voor VT en de begroting is in 2025 conform deze systematiek opgesteld als een formatiebegroting. In deze formatiebegroting is een formatiereductie t.o.v. 2024 te zien van 5,35 fte. Het totaal benodigde budget voor de formatiebegroting blijft binnen de P x Qberekening). Zoals bij de jaarrekening vermeld is ons standpunt dat een overschrijding van de streefwaarde van de VT aan de gemeenten moet worden uitgekeerd en niet naar aan de Algemene Reserve van de GGD. Wij staan positief tegenover het onlangs vastgestelde nieuwe ‘Toekomstperspectief VT’. De ontwikkeling van de wachttijden VT en inzet van maatregelen blijven we strikt monitoren. Instemming uitzetting Forensische geneeskunde € 189.589 De kostenstijging van de tarieven van de forensische artsen als gevolg van arbeidsmarktontwikkelingen is onontkoombaar om de beschikbaarheid van de wettelijke taak op peil te houden. Instemming wijziging Rijksvaccinatieprogramma uitzetting € 38.500 De implementatie als gevolg van de wijzigingen in het RVP leiden tot onvermijdelijke structurele extra kosten. Gemeenten zullen hiervoor gecompenseerd worden via een uitkering in het gemeentefonds.

Instemming ophoging Gezondheid en Milieu met € 35.000 De invoering van de omgevingswet leidt tot meer en complexere vragen van gemeenten en burgers op het gebied van medische milieukunde; zeker ook in Nijmegen. Een beperkte uitbreiding met 0,3 fte is onontkoombaar.

Gemeente Nijmegen

Pagina 5 van 7

• Landelijk Professioneel Kader Jeugdgezondheidszorg LPK JGZ In onze zienswijze op de Kaderbrief 2025 hebben wij aangegeven dat een uitzetting van de begroting in verband met aanbevelingen uit LPK JGZ alleen overwogen kan worden als er een degelijk onderbouwd advies ligt over de invulling van het professionele kader. Wij verwachten het advies van de regionale werkgroep te kunnen betrekken bij de Kaderbrief 2026. Gelet op de financiële positie hebben wij begrip voor het standpunt van het DB om besluitvorming over LPK JGZ zorgvuldig voor te bereiden. Wij zijn ons bewust van het risico dat de Inspectie de GGD ter verantwoording kan roepen omdat zij niet geheel voldoet aan het LPK. Daar staat tegenover dat Nijmegen als facultatieve taak jaarlijks ruim 2,5 ton inkoopt voor extra inzet JGZ voor kinderen in achterstandsituatie en in het kader van Gezond Gewicht. • Meerjarenbegroting wordt voor kennisgeving aangenomen Gemeenten staan voor grote uitdagingen om de meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Dat speelt met name vanaf 2026. En zal daarom ook een beroep worden gedaan op de verbonden partijen om mee te denken over kostenbesparingen vanaf 2026 met een uitdrukkelijke oproep om kritisch te zijn op nieuwe uitzettingen in de volgende Kaderbrief voor het jaar 2026 en in geval van nieuw beleid dekking te vinden binnen de bestaande begroting.

Wij hopen u met deze brief onze zienswijze voldoende te hebben toegelicht. Hoogachtend, De raad der gemeente Nijmegen

drs. S.J. Ruta raadsgriffier

drs. H.M.F. Bruls burgemeester

Gemeente Nijmegen

Pagina 6 van 7

Extra afschriften voor Henk Peereboom, VJ 20

ARCHIEFEXEMPLAAR

GGD Gelderland-zuid t.a.v. mevrouw DR. IR. M. Pieters

Postadres Gemeente Nijmegen MO10 Postbus 9105 6500 HG Nijmegen Bezoekadres Korte Nieuwstraat 6 6511 PP Nijmegen

Datum Betreft

T 14 024 nijmegen.nl

5 juni 2024

Contactpersoon

Geachte mevrouw Pieters, Bijlage(n) Bijgevoegd: Ja

De raad der gemeente Nijmegen

drs. S.J. Ruta raadsgriffier

H.M.F. Bruls burgemeester

Gemeente Nijmegen

Pagina 1