VIA-T Regio deal juni (begroting)

Begroting project … 1. Innovatieversneller 1.1 Ontwikkelen online toolkit: Ontsluiten bestaande tools op kennisbank (website)

1.2 Circulaire bouw en demonstratieprojecten

2024 Uren in € € 116.298,34 € €

15.750,00 50.048,34

€ € € € € € € € € € € € €

50.500,00 140.612,81 83.190,00 17.882,81 34.980,00 4.560,00 38.230,00 28.240,00 9.990,00 2.760,00 2.760,00 297.901,15

Onderzoek

1.3 Circulair Bouw-afvalsysteem=grondstof-systeem 2. Leerversneller

2.1 Samen maak je meters 2.2 Kennis en ontwikkelagenda 2.3 Masterclasses circulair opdrachtgeverschap 2.4 Leerstation 3. Arbeidspotentieelversneller:

3.1 Flexibele mogelijkheden bieden tot om-, her- en bijscholing 3.2 Open inloopdagen bouw en techniek 4. Inspiratiecentrum

4.1 Inspriratiecentrum Totaal per budgetlijn Totaal per jaar

2024 2025 Externe inhuur in € Middelen Uren in € Externe inhuur in € Middelen € 54.297,34 € 51.300,00 € 166.469,00 € 85.604,66 € 41.300,00 € €

20.000,00 € 34.297,34 €

2.500,00 € 46.300,00 €

- € 115.969,00 €

35.750,00 € 49.854,66 €

2.500,00 36.300,00

€ € € € € € € € € € € €

60.241,50 60.241,50 114.538,84

2.500,00 14.878,00 6.128,00 1.250,00 6.250,00 1.250,00 9.150,00 1.250,00 7.900,00 1.250,00 1.250,00 76.578,00 489.017,99

50.500,00 210.206,13 91.850,00 62.796,13 34.980,00 20.580,00 99.328,00 73.158,00 26.170,00 36.180,00 36.180,00 512.183,13

61.241,50 61.241,50 146.846,16

2.500,00 14.878,00 6.128,00 1.250,00 6.250,00 1.250,00 9.150,00 1.250,00 7.900,00 1.250,00 1.250,00 66.578,00 725.607,29

€ € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

2026 2027 Uren in € Externe inhuur in € Middelen Uren in € Externe inhuur in € € 167.647,13 € 49.854,66 € 21.300,00 € 72.709,98 € 34.297,34 € €

- € 117.147,13 €

- € 49.854,66 €

- € 21.300,00 €

- € 72.709,98 €

34.297,34

€ € € € € € € € € € € € €

50.500,00 178.939,03 91.850,00 66.509,03 20.580,00 100.650,00 74.480,00 26.170,00 36.180,00 36.180,00 483.416,16

60.241,50 60.241,50 110.096,16

8.628,00 6.128,00 1.250,00 1.250,00 2.500,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 1.250,00 33.678,00 627.190,32

155.146,04 91.130,00 43.436,04 20.580,00 101.050,00 74.880,00 26.170,00 36.180,00 36.180,00 365.086,03

60.241,50 60.241,50 94.538,84

€ € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € € €

€ € € € € € € € € € € €

514.64

027

Totaal Middelen Uren in € Externe inhuur in € Middelen € 36.000,00 € 523.124,45 € 224.054,00 € 149.900,00 €

Totaal 897.078,45

€ €

- € 36.000,00 €

15.750,00 € 355.874,45 €

€ 55.750,00 168.304,00 €

5.000,00 €

76.500,00

139.900,00 €

664.078,45

€ € € € € € € € € € € €

8.628,00 6.128,00 1.250,00 1.250,00 9.142,00 1.250,00 7.892,00 1.250,00 1.250,00 55.020,00 514.644,87

151.500,00 684.904,02 358.020,00 190.624,02 69.960,00 66.300,00 339.258,00 250.758,00 88.500,00 111.300,00 111.300,00

€ € € € € € € € € € €

241.966,00 241.966,00 -

€ € € € € € € € € € €

5.000,00 47.012,00 24.512,00 5.000,00 12.500,00 5.000,00 29.942,00 5.000,00 24.942,00 5.000,00 5.000,00

156.500,00 973.882,02 624.498,00 195.624,02 82.460,00 71.300,00 369.200,00 255.758,00 113.442,00 116.300,00 116.300,00

€

466.020,00 €

231.854,00

€ € € € € € € € € € €

€ 1.658.586,46

€ € € € € € € € € € €

€ 2.356.460,46

Projectkosten per partner Totaal Partner VIA-T HAN WIL-Groep IPKW VO-Campus Radboud Universiteit Vrienden van Elektro Bouwmensen Nederland ROC Nijmegen Totaal

Uren in € € 336.750 € 365.098 € 280.058 € 120.000 € 119.160 € 80.000 € 15.000 € 272.520 € 70.000 € 1.658.586

Externe inhuur in € € 55.750 € 48.304 €0 €0 € 40.000 € 80.000 €0 € 241.966 €0 € 466.020

Totaal

financieringsopzet

Middelen

Totaal € 57.500 € 134.900 € 19.942 €0 €0 €0 €0 € 19.512 €0 € 231.854

€ 450.000 € 548.302 € 300.000 € 120.000 € 159.160 € 160.000 € 15.000 € 533.998 € 70.000 € 2.356.460

% van totaal 19% 23% 13% 5% 7% 7% 1% 23% 3% 100%

Bijdrage regio deal €0 € 274.151 € 150.000 € 60.000 € 79.580 € 80.000 € 7.500 € 266.999 € 35.000 € 953.230

Cofinanciering gemeente Nijmegen Eigen cofinanciering % Cofinanciering % Subsidie € 450.000 €0 100% 0% €0 € 274.151 50% 50% €0 € 150.000 50% 50% €0 € 60.000 50% 50% €0 € 79.580 50% 50% €0 € 80.000 50% 50% €0 € 7.500 50% 50% €0 € 266.999 50% 50% €0 € 35.000 50% 50% € 450.000 € 953.230

Thema

Innovatieversneller

2024 Begroting

Partner

Uren eigen personeel in € € 116.298,34

VIA-T VIA-T HAN VO-Campus Radboud Universiteit IPKW

€ € € € € €

Innovatieversneller 1.0 Programmamanagement 1.1 Toolkit 1.2 Circulaire bouw en demonstratieprojecten 1.2 Circulaire bouw en demonstratieprojecten 1.2 Circulaire bouw en demonstratieprojecten 1.3 Circulair Bouw-afvalsysteem=grondstof-systeem

34.125,00 22.493,34 9.840,00 9.840,00 40.000,00

2024 2025 Externe inhuur in Uren eigen Externe inhuur in € Middelen personeel in € € Middelen € 54.297,34 € 51.300,00 € 166.469,00 € 85.604,66 € 41.300,00 € € € € € €

20.000,00 12.076,00 10.000,00 12.221,34 -

€ € € € € €

6.250,00 45.050,00 -

€ € € € € €

18.375,00 68.574,00 9.840,00 29.680,00 40.000,00

€ € € € € €

15.750,00 20.000,00 12.076,00 10.000,00 27.778,66 -

€ € € € € €

6.250,00 35.050,00 -

2026 2027 Uren eigen Externe inhuur in Uren eigen Externe inhuur in personeel in € € Middelen personeel in € € € 167.647,13 € 49.854,66 € 21.300,00 € 72.709,98 € 34.297,34 € € € € € €

18.375,00 69.752,13 9.840,00 29.680,00 40.000,00

€ € € € € €

12.076,00 10.000,00 27.778,66 -

€ € € € € €

1.250,00 20.050,00 -

€ € € € € €

7.875,00 45.154,98 9.840,00 9.840,00 -

€ € € € € €

12.076,00 10.000,00 12.221,34 -

2027

Totaal Uren eigen Externe inhuur in Middelen personeel in € € Middelen Totaal € 36.000,00 € 523.124,45 € 224.054,00 € 149.900,00 € 897.078,45 € € € € € €

1.250,00 34.750,00 -

€ € € € € € € € € € €

78.750,00 205.974,45 39.360,00 79.040,00 120.000,00 -

€ € € € € € € € € € €

15.750,00 40.000,00 48.304,00 40.000,00 80.000,00 -

€ € € € € € € € € € €

15.000,00 134.900,00 -

€ € € € € € € € € € €

109.500,00 40.000,00 389.178,45 79.360,00 159.040,00 120.000,00 -

Thema

Leerversneller

2024 Begroting

Partner

Uren eigen personeel in € € 140.612,81

VIA-T Bouwmensen Nederland ROC Nijmegen HAN Radboud Universiteit VIA-T WIL-Groep

€ € € € € € €

Leerversneller 2.0 Programmamanagement 2.1 Samen maak je meters 2.1 Samen maak je meters 2.2 Kennis en ontwikkelagenda 2.3 Masterclasses circulair opdrachtgeverschap 2.3 Masterclasses circulair opdrachtgeverschap 2.4 Leerstation

20.790,00 68.130,00 12.900,00 16.442,81 480,00 18.750,00 3.120,00

2024 2025 Externe inhuur in Uren eigen Externe inhuur in € Middelen personeel in € € Middelen € 60.241,50 € 14.878,00 € 210.206,13 € 61.241,50 € 14.878,00 € € € € € € €

60.241,50 -

€ € € € € € €

6.250,00 4.878,00 3.750,00 -

€ € € € € € €

45.810,00 68.130,00 13.700,00 52.776,13 480,00 18.750,00 10.560,00

€ € € € € € €

61.241,50 -

€ € € € € € €

6.250,00 4.878,00 3.750,00 -

2026 2027 Uren eigen Externe inhuur in Uren eigen Externe inhuur in personeel in € € Middelen personeel in € € € 178.939,03 € 60.241,50 € 8.628,00 € 155.146,04 € 60.241,50 € € € € € € €

30.060,00 68.130,00 13.700,00 56.489,03 10.560,00

€ € € € € € €

60.241,50 -

€ € € € € € €

3.750,00 4.878,00 -

€ € € € € € €

29.340,00 68.130,00 13.700,00 33.416,04 10.560,00

€ € € € € € €

60.241,50 -

2027

Totaal Uren eigen Externe inhuur in Middelen personeel in € € Middelen Totaal € 8.628,00 € 684.904,02 € 241.966,00 € 47.012,00 € 973.882,02 € € € € € € €

3.750,00 4.878,00 -

€ € € € € € € € € € €

126.000,00 272.520,00 54.000,00 159.124,02 960,00 37.500,00 34.800,00 -

€ € € € € € € € € € €

241.966,00 -

€ € € € € € € € € € €

20.000,00 19.512,00 7.500,00 -

€ € € € € € € € € € €

146.000,00 533.998,00 54.000,00 159.124,02 960,00 45.000,00 34.800,00 -

Thema

Arbeidspotentieelversneller

2024 Begroting

Partner

Uren eigen personeel in € € 38.230,00

VIA-T

€

2.880,00

WIL-Groep

€

25.200,00

ROC Nijmegen WIL-Groep Vrienden van Elektro

€ € €

1.600,00 4.800,00 3.750,00

Arbeidspotentieelversneller 3.0 Programmamanagement 3.1 Flexibele mogelijkheden bieden tot om-, her- en bijscholing 3.1 Flexibele mogelijkheden bieden tot om-, her- en bijscholing 3.2 Open inloopdagen bouw en techniek 3.2 Open inloopdagen bouw en techniek

2024 2025 Externe inhuur in Uren eigen Externe inhuur in € Middelen personeel in € € Middelen € € 9.150,00 € 99.328,00 € € 9.150,00 €

-

€

2.500,00 €

20.040,00 €

-

€

2.500,00

€

-

€

-

€

58.338,00 €

-

€

-

€ € €

-

€ € €

€ 6.650,00 € €

4.800,00 € 12.400,00 € 3.750,00 €

-

€ € €

6.650,00 -

2026 2027 Uren eigen Externe inhuur in Uren eigen Externe inhuur in personeel in € € Middelen personeel in € € € 100.650,00 € € 2.500,00 € 101.050,00 € €

20.040,00 €

-

€

2.500,00 €

20.040,00 €

-

€

59.660,00 €

-

€

-

€

60.060,00 €

-

€ € €

4.800,00 € 12.400,00 € 3.750,00 €

-

€ € €

-

€ € €

4.800,00 € 12.400,00 € 3.750,00 €

-

2027

Totaal Uren eigen Externe inhuur in Middelen personeel in € € Middelen Totaal € 9.142,00 € 339.258,00 € € 29.942,00 € 369.200,00 €

2.500,00 €

63.000,00 €

-

€

10.000,00 €

73.000,00

€

-

203.258,00 €

-

€

-

€

203.258,00

€ € €

€ 6.642,00 € € € € € € € €

16.000,00 42.000,00 15.000,00 -

-

€ € € € € € € € €

€ € € € € € € € €

16.000,00 61.942,00 15.000,00 -

€

€ € € € € € € € €

19.942,00 -

Thema

Inspriratiecentrum

2024 Begroting

Partner

Uren eigen personeel in € € 2.760,00

VIA-T VO-Campus

€ €

Inspriratiecentrum 4.0 Programmamanagement 4.1 Inspriratiecentrum

360,00 2.400,00

2024 2025 Externe inhuur in Uren eigen Externe inhuur in € Middelen personeel in € € Middelen € € 1.250,00 € 36.180,00 € € 1.250,00 € €

-

€ €

1.250,00 € €

10.380,00 € 25.800,00 €

-

€ €

1.250,00 -

2026 2027 Uren eigen Externe inhuur in Uren eigen Externe inhuur in personeel in € € Middelen personeel in € € € 36.180,00 € € 1.250,00 € 36.180,00 € € €

10.380,00 € 25.800,00 €

-

€ €

1.250,00 € €

10.380,00 € 25.800,00 €

-

2027

Totaal Uren eigen Externe inhuur in Middelen personeel in € € Middelen Totaal € 1.250,00 € 111.300,00 € € 5.000,00 € 116.300,00 € €

1.250,00 € € € € € € € € € € €

31.500,00 79.800,00 -

€ € € € € € € € € € €

-

€ € € € € € € € € € €

5.000,00 -

€ € € € € € € € € € €

36.500,00 79.800,00 -