Subsidieaanvraag Stichting Cultuur Academy: begroting
Tekst van het document
Begroting Nachtcultuur regeling 2025-2026 Pilotperiode waarbij ontwikkeling van regeling, aansluiting bij doelgroep en ontwikkeling doelgroep voorop staat opgesteld inclusief BTW Fase I
ontwikkeling aanbod nachtcultuur (scholing en subsidieregeling) op basis van behoefte periode Onderzoek en uitrol scholings/ profesionaliseringsbehoefte nachtcultuur en subsidieregeling
tarief
subtotaal
januari t/m augustus
BTW
Totaal
€ 13.500,00
€ 2.835,00
€ 16.335,00
Ontwikkeling communicatiestrategie en uitvoering
€ 3.000,00
€ 630,00
€ 3.630,00
vergoeding deelnemers veldgesprekken en klankbordgroep
€ 3.000,00
€ 630,00
€ 3.630,00
subtotaal Fase II
€ 23.595,00
pilotversie uitvoerfase I: september t/m december 2025 fondsencoordinator loondienst 7 maanden
bruto loon 0,2 fte
loondienst
Overige kosten
juni-december 25 periode
7 tarief
Subsidiesessies 4 keer adviseurs vergoedingen
september-december 25
60 aanvragen
werkgeverslasten
€ 1.045,00 subtotaal
kosten werkgever
€ 1.296,00 BTW
€ 9.072,00 Totaal
€ 500,00
€ 2.000,00
€ 420,00
€ 2.420,00
€ 50,00
€ 3.000,00
€ 630,00
€ 3.630,00
onderzoek: enquetes en monitorgesprekken
€ 2.000,00
€ 420,00
€ 2.420,00
marketing uren en middelen
€ 8.300,00
€ 1.743,00
€ 10.043,00
netwerkmomenten
€ 1.500,00
€ 315,00
€ 1.815,00
onvoorzien
€ 3.000,00
€ 630,00
€ 3.630,00
Overhead cultuur academy (boekhouding, administratie, kantoorkosten etc)
15%
€ 4.954,50
subtotaal Fase III
€ 37.984,50
uitvoerfase II januari t/m december 2026 fondsencoordinator loondienst 12 maanden
bruto loon 0,2 fte
Overige kosten adviseurs
loondienst
januari t/m december periode
60 aanvragen
tarief
subtotaal
kosten werkgever
€ 1.334,88 BTW
€ 16.018,56 Totaal
€ 3.000,00
€ 630,00
€ 3.630,00
€ 1.600,00
€ 336,00
€ 1.936,00
marketing uren en middelen
€ 4.000,00
€ 840,00
€ 4.840,00
netwerkmomenten
€ 2.500,00
€ 525,00
€ 3.025,00
onvoorzien
€ 1.500,00
€ 315,00
€ 1.815,00
€ 2.500,00
€ 525,00
€ 3.025,00
Overhead cultuur academy (boekhouding, administratie, kantoorkosten etc)
€ 50,00
werkgeverslasten
€ 1.076,35
onderzoek: enquetes en monitorgesprekken plus advies
verslaglegging, financiele afronding, en controle accountant
januari t/m december
12
€ 2.500,00 15%
€ 5.143,43
subtotaal
€ 39.432,99
Fonds subsidiebudget 2025
€ 50.000,00
€ 0,00
Subsidiebudget 2026
€ 50.000,00
€ 0,00
€ 50.000,00
subtotaal
€ 100.000,00
€ 0,00
€ 100.000,00
Totaal
Fase IV
Verwachte jaarlijkse kosten vanaf 2027 en verder Opgesteld inclusief BTW
€ 50.000,00
€ 201.012,49
jaarlijkse verantwoordling gaat mee in reguliere jaarrekening en accountantsverslag CA NB: indexatie/ inflatie niet meegenomen Mankracht periode fondsencoordinator loondienst 12 maanden adviseurs
0,2 fte loondienst
ex btw
BTW
Totaal € 630,00
€ 3.630,00
marketing mankracht en middelen
€ 2.000,00
€ 420,00
€ 2.420,00
netwerkmomenten
€ 2.500,00
€ 525,00
€ 3.025,00
onvoorzien
€ 1.500,00
€ 315,00
€ 1.815,00
subtotaal organisatiekosten
15%
januari t/m december
€ 50,00
€ 16.499,12 € 3.000,00
Overhead cultuur academy (boekhouding, administratie, kantoorkosten etc)
60 aanvragen
tarief
januari t/m december 12 maanden
€ 4.108,37 € 31.497,48
Fonds subsidiebudget
€ 50.000,00
subtotaal
€ 50.000,00
Totaal
€ 81.497,48