Raadsvoorstel zienswijze jaarstukken 2021, 1e begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN)

Raadsvoorstel

Openbaar

Onderwerp Zienswijze jaarstukken 2021, 1e begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) Opsteller Programma Portefeuillehouder

Sander Ambrosius Openbare ruimte Wonen en Stedelijke ontwikkeling J. Wijnia en N.P. Vergunst

Collegebesluit 10 mei 2022 Behandeldatum Raad 8 juni 2022 Status

Openbaar

Samenvatting De Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN) heeft de Jaarstukken 2021, een 1e begrotingswijziging 2022 en de Begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 toegezonden. De gemeenten in de regio kunnen, indien gewenst, hun zienswijze op deze stukken geven uiterlijk 23 juni 2022. Met dit voorstel stellen wij uw raad voor om de adviezen van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (AGR) over te nemen inclusief een aantal aanbevelingen.

Voorstel 1. De adviezen van de Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen over de Jaarrekening 2021, de Begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 over te nemen: - In te stemmen met de jaarstukken 2021 en het resultaatbestemmingsvoorstel. - in te stemmen met de gewijzigde begroting 2022, met uitzondering van de gevraagde aanvullende bijdrage aan de deelnemende gemeenten van € 339.000,-en deze te onttrekken aan de algemene reserve van de ODRN. Hiermee krijgt de voorliggende begrotingswijziging aan de zijde van de gemeente een budgetneutraal karakter. - In te stemmen met de begroting 2023 incl. de toegepaste indexering, met uitzondering van de voorgestelde structurele ophoging van 2% (€ 300.000) voor het ontwikkel- en opleidingsprogramma. - Kennis te nemen van de meerjarenraming 2024-2026. 2.

De in de brief verwoordde zienswijzen over de Jaarstukken 2021, de gewijzigde begroting 2022 en de Begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 vast te stellen, waarin we aangeven: 2.1 In te stemmen met de Jaarrekening 2021 en met het resultaatbestemmingsvoorstel (€ 599.366,--) met daarbij het verzoek om een deel van het resultaat (€ 339.000,--) in te zetten voor de aanvullende bijdrage van de deelnemers in 2022 voor het ontwikkel- en opleidingsbudget. 2.2 In te stemmen met de gewijzigde begroting 2022, met uitzondering van de gevraagde aanvullende bijdrage aan de

B&W, Raad / sjab = Raadsvoorstel Opgesteld door Sander Ambrosius, 0655490218, s.ambrosius@nijmegen.nl

Jaarstukken- begroting ODRN ODRN

Raadsvoorstel

2.3 2.4

2.5

deelnemende gemeentes van € 339.000,-- met het verzoek om deze te onttrekken aan de algemene reserve. In te stemmen met de begroting 2023 inclusief de toegepaste indexering in afwijking van de BRN-richtlijnen. Alleen voor het jaar 2023 in te stemmen met de gevraagde 2% ophoging (€ 300.000,--) voor het ontwikkel- en opleidingsprogramma. Kennis te nemen van de Meerjarenraming 2024-2026.

Aanleiding De ODRN is een gemeenschappelijke regeling en de gemeente Nijmegen is een deelnemende gemeente. Nijmegen heeft bij de ODRN taken ondergebracht voor de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving BRIKS (Bouwen, reclame, inritten, kappen en slopen) en milieu. De gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten hebben volgens de Wet op de gemeenschappelijke regelingen het recht hun zienswijze te geven op de jaarstukken en de begroting en kunnen deze indienen bij het algemeen bestuur; deze zienswijze dient uiterlijk 23 juni 2022 bij de ODRN binnen te zijn. Op 14 april 2022 heeft de ODRN de jaarstukken 2021, de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 toegezonden. Met dit voorstel stellen wij uw raad voor de zienswijze vast te stellen. Actualiteit Er is veel dynamiek rondom vergunningverlening, toezicht en handhaving in de regio Nijmegen. Aan de kant van de gemeentelijke opdrachtgevers wordt druk gewerkt aan het opstellen van uniform VTH-beleid en de ODRN zelf is als organisatie voortdurend bezig zich te professionaliseren door haar bedrijfsvoering te optimaliseren. Dit moet de dienstverlening en uitvoering ten goede komen. De Ontwikkelagenda ODRN 2020-2021 is afgerond en er wordt nagedacht over een vervolg hierop. Hiervoor worden nu middelen geraamd.

Wetswijzigingen en BRIKS-taken De Omgevingswet en de WKB worden naar verwachting komend jaar ingevoerd en brengen een heel andere wijze van vergunningverlening, toezicht en handhaving met zich meebrengt. In onze regio hebben naast Nijmegen de gemeenten Berg en Dal, Beuningen en Heumen de zogenaamde BRIKS-taken ingebracht bij de ODRN. De WKB, die gaat voorschijven dat de inhoudelijke toetsing van een groot deel van de aanvragen door de markt moet worden uitgevoerd, noopt tot een heroverweging hoe deze aanvragen in de toekomst af te handelen. Dit kan betekenen dat de voornoemde gemeenten hun eigen rol gaan heroverwegen. Voor Nijmegen betekent dit dat wij gaan onderzoeken hoe wij ons hierin positioneren. Hierover lopen, samen met de deelnemers in de regio en de provincie Gelderland, verkenningen waarbij het niet ondenkbaar is dat Nijmegen in de toekomst kiest de BRIKS-taken weer in eigen organisatie uit te laten voeren. De uit deze keuze voortkomende scenario’s worden momenteel in samenwerking met de regiogemeenten en provincie verder uitgewerkt. Uw raad wordt hier nog nader over geïnformeerd.

Jaarstukken ODRN

Raadsvoorstel

Onderzoeken fysieke leefomgeving Omgevingsdiensten zijn primair in het leven geroepen voor de uitvoering van wettelijke taken binnen het domein Milieu. Binnen dit complexe stelsel staat de (invulling van de) rol van de omgevingsdienst regelmatig ter discussie. Recente signalen over het in het gedrang komen van een schone, duurzame en veilige leefomgeving van de Commissie VTH (Van Aartsen) en van de Algemene Rekenkamer, moeten we serieus nemen. Dat blijkt ook uit cases binnen onze gemeente. Er lopen diverse gesprekken over de invulling van deze taken door de ODRN, de sturing erop en de daarmee gepaard gaande financiële middelen. Breder zal er ook een stelseldiscussie worden gevoerd binnen Gelderland over de rol, reikwijdte en taken van de Omgevingsdiensten, waaronder de ODRN. Wijziging lopende jaar Voortschrijdend inzicht zorgt ervoor dat, naast de begroting en jaarstukken, de ODRN een begrotingswijziging voorstelt over het jaar 2022. Deze begrotingswijziging wordt aan de raad voorgelegd omdat de ODRN de eerder vastgestelde werkplannen heeft geactualiseerd en daarnaast een aantal herprioriteiten voorstelt. Het werkplan 2022 voor Nijmegen dient nog te worden vastgesteld. De wijziging bestaat uit een aantal delen. Ten aanzien van de baten: 1.

Ophoging van de begrote baten bijdrage deelnemers en bovenregionale taken met € 856.976,-- in verband met aanvullende afspraken in de werkplannen 2022. Deze betreffen voornamelijk extra aanvullende opdrachten op het terrein van Milieu en luchtkwaliteit; 2. Verlaging van de baten subsidie en overige opdrachten met € 101.159,-- in 2022; 3. Ophoging van de baten Ontwikkelprogramma 2022 met € 591.052,-- met: a. Een aanvullende bijdrage van onze deelnemers van € 339.000,--. b. In 2023 geraamde ontwikkelbijdrage van € 209.000,--. c. De onderbesteding op het ontwikkelbudget 2021 van € 43.052,--; Ten aanzien van de lasten: 4. Ophoging van het begrote budget voor Ontwikkelbijdrage (lasten) met € 666.052,-- met de baten van beslispunt 3 van € 591.052 plus met een incidentele meevaller op de kapitaallasten van € 75.000,--. De Ontwikkelagenda 2020-2021 is afgerond en er worden middelen gereserveerd voor een vervolg; 5. Vanaf 2022 ophoging van het budget voor Piofah-taken met jaarlijks € 67.379,--; 6. Vanaf 2022 sturen op inhuurkosten van 20% van het budget voor salarissen (inclusief opleidingen) plus Inhuur. Dit om de capaciteitsproblemen het hoofd te bieden; 7.

Aanpassing van de budgetten salarissen (-€ 55.840,--), inhuur (€ 828.938,--) en opleidingen (€ 6.104,--) voor effecten uit bovenstaande beslispunten en waarmee gelijktijdig het inhuurbudget op 20% van het totale budget van salarissen en inhuur wordt geraamd. Ten aanzien van punt 3a wordt voorgesteld, mede door de voorgenomen toevoeging van het positieve rekeningresultaat (€ 599.366), het bedrag te onttrekken aan de algemene reserve. Deze biedt voldoende ruimte om de benoemde risico’s af te kunnen dekken.

Jaarstukken ODRN

Raadsvoorstel

Beoogde impact Het algemeen bestuur van de ODRN wordt verzocht met de zienswijze van de gemeente Nijmegen rekening te houden bij de vaststelling van de jaarstukken 2021, de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026. Met dit besluit verwachten wij dat de ODRN: 1. De uitvoering van het werkplan ODRN 2022 op professionele wijze kan uitvoeren; 2. Zich adequaat blijft voorbereiden op de Omgevingswet en andere wetswijzigingen; 3. Zijn interne bedrijfsvoering nog verder verbetert; 4. Scherp blijft sturen op zijn uitgaven. Dit onderwerp behoort in de Doelenboom van de Stadsbegroting onder Wonen en Stedelijke Ontwikkeling tot de doelstelling ‘We behouden en versterken de ruimtelijke kwaliteit van onze stad, door zorg te dragen voor een goede ruimtelijke ordening’. Argumenten 1.1. Dit is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de tekst van de gemeenschappelijke regeling ODRN. De gemeenteraden van de aan de gemeenschappelijke regeling deelnemende gemeenten hebben volgens de Wet op de gemeenschappelijke regelingen het recht hun zienswijze te geven op de jaarstukken en de begroting en kunnen deze indienen bij het algemeen bestuur. 1.2. De taken in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) worden grotendeels uitgevoerd door de ODRN.

De verantwoording daarvan over 2021 is terug te vinden in het jaarverslag, maar ook (met name financieel) in de jaarrekening van de ODRN. De rol van de gemeente ten opzichte van de ODRN is een opdrachtgeversrol. Dat betekent dat de afspraken zijn vastgelegd in de dienstverleningsovereenkomst en het jaarlijkse werkprogramma. De ODRN rapporteert over de door haar uitgevoerde taken via periodieke managementrapportages en via de jaarrekening. 1.3. Er is een controleverklaring van de accountant. De accountant heeft een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor getrouwheid. 1.4. Toetsing Adviesfunctie positief met aanbevelingen. De Adviesfunctie Gemeenschappelijke Regelingen (AGR), die door onze gemeente wordt uitgevoerd, brengt advies uit over de jaarstukken aan deelnemers van de gemeenschappelijke regelingen in onze regio. De Adviesfunctie heeft als volgt geadviseerd: Advies bij de Jaarrekening: - in te stemmen met de jaarstukken 2021 - in te stemmen met het resultaatbestemmingsvoorstel (€ 599.366) met daarbij een afweging om een deel van het resultaat (€ 339.000)in te zetten voor de aanvullende bijdrage van de deelnemers in 2022 voor het ontwikkel- en opleidingsbudget.

Jaarstukken ODRN

Raadsvoorstel

- in te stemmen met de gewijzigde begroting 2022, met uitzondering van de gevraagde aanvullende bijdrage aan de deelnemende gemeentes van € 339.000 en deze te onttrekken aan de algemene reserve. - in te stemmen met de begroting 2023 inclusief de toegepaste indexering in afwijking van de BRN-richtlijnen. - de meerjarenraming 2024-2026 voor kennisgeving aan te nemen. 2.1. Dit is geregeld in de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) en de tekst van de gemeenschappelijke regeling ODRN. De ODRN heeft per brief van 14 april 2022, met toezending van de jaarstukken 2021, de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026, om deze zienswijze gevraagd. Regionale afstemming zienswijze Onze zienswijze is ambtelijk afgestemd met de andere regionale opdrachtgevers. Dit zijn de gemeenten Berg en Dal, Beuningen, Druten, Wijchen en Heumen. Kanttekeningen Er is een aantal kanttekeningen bij dit voorstel: De stemverhouding binnen de ODRN voor de gemeente Nijmegen is 7 stemmen op een totaal van 26 stemmen waarmee Nijmegen geen “meerderheidsstem” heeft. Het werkplan ODRN 2022 is een prognose van de werkzaamheden die de ODRN denkt uit te voeren voor Nijmegen. Aan het einde van dit jaar zal duidelijk worden of begroting en realisatie in lijn liggen. Afwijkingen zullen worden gemeld bij de voortgangsrapportage.

De afgelopen jaren zagen we door de toegenomen bouwproductie een stijging van de inkomsten bouwleges. Over het afgelopen jaar zien we dat de productie is gestegen maar de leges achterblijven op de eerdere prognoses. Dit valt te verklaren dat er meer minder-complexe en omvangrijke plannen zijn ingediend waarvoor minder legesinkomsten worden verkregen. De verwachte legesinkomsten zijn altijd een schatting. We zouden willen naar een andere, meer flexibele wijze van financieren. Nu worden aanvullende vragen of wijzigingen vaak opgepakt als er aanvullende middelen beschikbaar worden gesteld. De wens is om meer flexibiliteit in te bouwen binnen de bestaande budgetten. De ODRN en de deelnemers zijn voortdurend met elkaar in gesprek om te komen tot een meer outcome-gerichte sturing. De begroting 2023 betreft een jaar waarin veel zaken onzeker zijn. De Omgevingswet en de WKB zullen naar verwachting in werking treden, er is dan ook sprake van een nieuw beleidskader VTH voor de regio en eventuele heroverwegingen over de door Nijmegen belegde BRIKS-taken kunnen hun beslag krijgen. Dit kan grote gevolgen hebben voor de begroting over dat jaar. Indien deze aanpassing behoeft, zal dat verlopen middels een begrotingswijziging die aan uw raad zal worden aangeboden. De capaciteit bij de ODRN is een groot aandachtspunt.

De krappe arbeidsmarkt zorgt voor een krapte in het eigen personeel en ook inhuren is door de huidige markt minder eenvoudig en duurder. Dit is overigens niet alleen het geval bij de

Jaarstukken ODRN

Raadsvoorstel

ODRN maar ook bij andere omgevingsdiensten. Dat betekent dat enkel het beschikbaar stellen van middelen ten behoeve van de uitvoer van het werkplan geen garantie biedt voor ook de daadwerkelijke realisatie van het plan. Financiën In € * 1.000

Programma/Taakveld

Jaarrekening 2021

Werkplan 2023

Wonen en Stedelijke Ontwikkeling

5.764

5.874

Openbare ruimte (taakveld Milieubeheer)

2.302

2.613

Overige

0

40

Totaal

8.065

8.527

Algemeen De kosten van de ODRN worden in rekening gebracht op basis van outputfinanciering. Dit betekent dat de daadwerkelijke realisatie/productie bij de deelnemers in rekening wordt gebracht. Jaarlijks wordt een werkplan voorgelegd en vastgesteld. Dit werkplan is een raming van de te verwachte productie van het betreffende begrotingsjaar. Rekeningresultaat 2021 Het rekeningresultaat (realisatie werkplan 2021) bedroeg 8,1 miljoen. Zowel bij het taakveld Wonen en Stedelijke Ontwikkeling als bij het taakveld Milieubeheer zijn de kosten op realisatiebasis hoger uitgevallen dan begroot. Werkplan 2022 Het werkplan 2022 is nog niet definitief en wordt op korte termijn als afzonderlijk voorstel aan uw raad voorgelegd. Mede op basis van de realisatie van 2021 verwachten wij een financiële afwijking aan de kostenzijde maar ook aan de batenzijde (leges). In 2020 heeft uw raad besloten om de lasten en baten voor de jaarschijven 2020 en 2021 budgettair neutraal te verhogen. Op dit moment zijn wij aan het onderzoeken of er ook voor 2022 en latere jaren extra leges geraamd kunnen/moeten worden. In het raadsvoorstel ter vaststelling van het werkplan 2022 zullen wij een eerste inschatting maken van het verwachte budgettaire effect. Dit effect zullen wij dan meenemen in de 2e Voortgangsmonitor. Werkplan 2023 Het werkplan 2023 is een inschatting van de te leveren productie van de ODRN.

Hierbij heeft de ODRN rekening gehouden met de komst van de Omgevingswet en de effecten van de Wet kwaliteitsborging bouwen. Vervolg Na vaststelling van de zienswijze door de gemeenteraad wordt de zienswijze per brief kenbaar gemaakt aan het algemeen bestuur van de ODRN; zij is verantwoordelijk voor het definitief vaststellen van de jaarrekening 2021, de 1e begrotingswijziging 2022 en de begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026.

Jaarstukken ODRN

Raadsvoorstel

Bijlagen 1. Brief aan Algemeen Bestuur ODRN: zienswijze jaarstukken 2021, 1e begrotingswijziging 2022, begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 Omgevingsdienst Regio Nijmegen. 2. Jaarstukken 2021 ODRN (bestaande uit jaarverslag en jaarrekening). 3. 1e begrotingswijziging 2022. 4. Begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 ODRN. 5. Accountantsverslag ODRN 2021 maart 2022. 6. Adviesrapport Regionale Adviesfunctie op Jaarrekening 2021, 1e begrotingswijziging 2022, Begroting 2023 en meerjarenperspectief 2024-2026 Omgevingsdienst Regio Nijmegen (april 2022).

Jaarstukken ODRN