Raadsvoorstel Zienswijze jaarrekening 2023, conceptbegroting 2025 GGD Gelderland Zuid

Raadsvoorstel

Openbaar

Onderwerp Zienswijze jaarrekening 2023, conceptbegroting 2025 GGD Gelderland Zuid Opsteller Programma Portefeuillehouder

Henk Peereboom Welzijn, Wijkontwikkeling en Zorg C.M.H. Daemen

Collegebesluit 14 mei 2024 Behandeldatum Raad 5 juni 2024 Status Openbaar

Samenvatting De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op de conceptjaarrekening, concept-begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025 van GGD Gelderland-Zuid (GGD). Na de ontvangst van deze jaarstukken heeft de GGD een nadere toelichting d.d. 25-4-2024 nagezonden waarin correcties op de jaarrekening aangekondigd zijn. Deze nieuwe informatie wordt in de zienswijze verwerkt en leidt gecorrigeerde bedragen in de beslispunten over de jaarrekening en begroting. De zienswijzen van de 14 gemeenten van de GR worden betrokken in de voorbereiding van de definitieve vaststelling van deze jaarstukken in het Algemeen Bestuur van de GGD op 5 september 2024. We stellen voor in te stemmen met de jaarrekening 2023, inhoudende dat het gecorrigeerde positieve resultaat 2023 € 167.000 wordt toegevoegd aan de algemene reserve van de GGD. Na toevoeging van dit resultaat overstijgt de algemene reserve de streefwaarde met € 637.000. Daarnaast overstijgt de egalisatiereserve Veilig Thuis de toegestane norm met € 108.000. Beide bedragen worden teruggestort naar de gemeenten (aandeel Nijmegen € 251.502). De raad stemt ook in met de begrotingswijziging 2024 in verband met de uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met het rotavirusvaccin en de 22 weken-prik voor zwangeren tegen kinkhoest.

Daarnaast wordt de raad voorgesteld in te stemmen met de conceptbegroting 2025. In de zienswijze worden kanttekeningen geplaatst bij de begroting. Het Algemeen Bestuur van deze Gemeenschappelijke Regeling(GR) weegt die zienswijze mee bij de vaststelling van de jaarrekening en van de begrotingswijziging en begroting.

Voorstel De zienswijze over voorliggende concept jaarrekening 2023 en conceptbegroting 2025 GGD Gelderland Zuid vast te stellen waarin wij op hoofdlijnen het volgende voorstellen: 1. In te stemmen met de concept jaarrekening 2023, inclusief de aangekondigde correctie op basis van de nadere schriftelijke toelichting van de GGD, behoudens het hierin genoemde herrekende batig saldo van € 275.000 dat toegevoegd wordt aan de Algemene Reserve van de GGD. Het resterende overschot Veilig Thuis, na aanpassing van de egalisatiereserve Veilig Thuis, zijnde een bedrag van € 108.000 (aandeel Nijmegen € 34.007), niet toe te voegen aan de Algemene Reserve maar rechtstreeks aan gemeenten terug te betalen. Het herrekende batig saldo, dat toegevoegd wordt aan de algemene reserve, komt hierdoor uit op € 167.000. Vervolgens wordt in verband met het overschrijden van de streefwaarde van de algemene reserve, € 637.000 uitgekeerd aan de deelnemende gemeenten (aandeel Nijmegen € 200.580). In totaal wordt dan € 745.000 terugbetaald aan de gemeenten.

&W, Raad / sjab = Raadsvoorstel Opgesteld door Henk Peereboom, 92 16, h.peereboom@nijmegen.nl

Zienswijze jaarrekening 2023, begrotingswijziging 204 en

Raadsvoorstel

2.

3.

In te stemmen met de eerste begrotingswijziging 2024, inhoudende een ophoging van de begroting met € 177.462 (aandeel Nijmegen € 87.977) in verband met een uitbreiding van het Rijksvaccinatieprogramma met rotavirus en maternale kinkhoest. De gemeenten worden hiervoor gecompenseerd via het gemeentefonds. In te stemmen met de conceptbegroting 2025, die behoudens de ophoging als gevolg van indexering en dankzij de lagere kosten van VeiligThuis per saldo leidt tot een beperkte uitzetting van € 189.322 ten opzichte van de begroting 2024. In de begroting 2025 e.v. zullen dit als claim meenemen. Daarbij gaat het inhoudelijk om de volgende wijzigingen ten opzichte van de begroting 2024: a) Autonome Ontwikkelingen • De ophoging inzake indexering ad € 1.432.862 is conform de BRNrichtlijnen (aandeel Nijmegen € 582.803); • De ophoging van de begroting in verband met onontkoombare investeringen in informatiebeveiliging, de Informatievoorziening en Digitoegankelijkheid tot een totaalbedrag van € 370.000 (aandeel Nijmegen € 125.144). b) Stijgende instroom Bijzondere Zorg Noodzakelijk ophoging van € 327.908 in verband met blijvend hoge aantal meldingen bij het Meldpunt Bijzondere Zorg (aandeel Nijmegen € 115.657). c) Uitbreiding Toezicht WMO De formatie voor toezicht moet structureel met 2,3 fte worden uitgebreid om de te voldoen aan de landelijke kwaliteitseisen voor het Wmo-toezicht.

Ophoging van € 380.343 (aandeel Nijmegen € 121.0191). d) Nu niet Zwanger Het project is positief geëvalueerd en wordt omgezet van facultatieve taak naar het uniforme pakket van de GGD. Ophoging € 244.692 (aandeel Nijmegen € 77.903). Gemeenten ontvangen compensatie uit SPUK GALA. e) Versterken Organisatie/organisatieontwikkeling De GGD heeft uitgebreid onderbouwd waarom deze uitzetting structureel moet worden ten behoeve van een toekomstbestendige organisatie en versterking van de managementstructuur. Ophoging € 345.939 (aandeel Nijmegen € 127.476) f) Wijzigingen Rijsvaccinatieprogramma 2025 Van Rijkswege zal in 2025 het RVP-schema gewijzigd worden, de implementatie van deze wijziging in de organisatie van de GGD brengt structurele kosten van € 38.500 (aandeel Nijmegen € 13.293) met zich mee. Gemeenten worden hiervoor nog gecompenseerd via het gemeentefonds. g) Forensische Geneeskunde De kostenstijging van € 189.589 (aandeel Nijmegen € 60.360) wordt veroorzaakt door een tariefstijging van de forensisch artsen en is onontkoombaar om beschikbaarheid op peil te houden. h) Gezondheid en Milieu In verband de invoering van de Omgevingswet is het beroep op medische milieukunde toegenomen en is beperkte uitbreiding met 0,3 fte (zijnde € 35.000, aandeel Nijmegen € 11.143) noodzakelijk. i) Veilig Thuis

Zienswijze jaarrekening 2023, begrotingswijziging 204 en conceptbegroting 2025 GGD

Raadsvoorstel

4.

In te stemmen met de (op P*Q gecontroleerde) ingediende formatiebegroting voor Veilig Thuis die tot een daling van € 786.682 (aandeel daling voor Nijmegen € 250.459) aan lasten leidt. j) Nieuwbouw GGD De structurele meerkosten van € 383.789 (aandeel Nijmegen € 122.188) na de oplevering van de nieuwbouw GGD zijn de consequentie van de eerdere besluitvorming in het AB over kostenstijgingen van nieuwbouw. De brief met zienswijze van de raad op de jaarstukken van de GGD vast te stellen.

Aanleiding De GGD Gelderland-Zuid heeft middels twee brieven op 28 maart jl. de concept jaarrekening 2023 en de conceptbegrotingswijziging 2024 met de conceptbegroting 2025 aangeboden aan de gemeenteraad. De raad wordt in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen op deze stukken, die als bijlagen 3 en 4 zijn bijgevoegd bij dit voorstel. Na de presentatie van deze documenten op bijeenkomsten voor raadsleden respectievelijk ambtenaren zijn vragen gesteld aan de GGD. Daarop heeft de GGD met een brief van 25 april jl. een nadere toelichting gegeven op de vragen en kanttekeningen bij de jaarrekening (bijlage 5). Deze nieuwe informatie wordt in de zienswijze verwerkt en leidt tot gecorrigeerde bedragen in de beslispunten over de jaarrekening en begroting. De zienswijzen van de 14 deelnemende gemeenten van de gemeenschappelijke regeling GGD GZ worden betrokken in de voorbereiding van de definitieve vaststelling van deze jaarrekening en de begrotingwijziging en begroting in het Algemeen Bestuur van de GGD. De Adviesfunctie van de regio Nijmegen heeft een adviesrapport uitgebracht over jaarrekening en de begroting (zie bijlage 9). Wij onderschrijven de bevindingen van de Adviesfunctie en gaan in dit voorstel per onderdeel in op het uitgebrachte advies.

Beoogde impact Met dit voorstel stelt uw raad zijn zienswijze vast op de jaarrekening 2023, de begrotingswijziging 2024 en de conceptbegroting 2025 van de GGD. Deze zienswijze zal verwerkt worden in de door het Algemeen Bestuur vast te stellen jaarrekening en begroting. Binnen het begrotingsprogramma Welzijn, Wijkontwikkeling zijn de volgende ambities en doelen geformuleerd, waarvoor de GGD de belangrijkste uitvoeringspartner is voor de realisatie van de basisinfrastructuur voor het gezondheidsbeleid, voor wettelijke verplichte taken en voor facultatieve taken. Ambitie: We hebben wijken met een vitaal & gezond leefklimaat waar inwoners zich thuis voelen en mee kunnen doen. Ambitie: We zorgen dat inwoners eigen regie kunnen voeren over hun leven, gezin en gezondheid en actief deel kunnen nemen aan de maatschappij. Doelen: We beschermen inwoners tegen infectieziekten, ongunstige milieufactoren en seksuele gezondheidsrisico’s. We realiseren een preventieve basisinfrastructuur ter bevordering van de Volksgezondheid via een integrale aanpak. We verkleinen de gezondheidsverschillen door inwoners met verhoogde gezondheidsrisico’s extra te ondersteunen.

Zienswijze jaarrekening 2023, begrotingswijziging 204 en conceptbegroting 2025 GGD

Raadsvoorstel

-

-

We zorgen dat kinderen en volwassenen zo veel mogelijk in een (veilige) thuissituatie kunnen leven en we versterken inwoners en gezinnen die de basis van het bestaan niet (meer) op orde hebben of deze dreigen te verliezen. We dragen bij aan een gezonde leefomgeving, zowel in fysiek als sociaal opzicht.

Argumenten 1.1 In te stemmen met de conceptjaarrekening 2023 behoudens voorgestelde aanpassing batig saldo. • In de zienswijze op de jaarrekening gaan wij uit van de conceptjaarrekening 2023 inclusief de schriftelijke nadere toelichting waarin een correctie wordt aangekondigd van de GGD d.d. 25 april 2024 (zie bijlagen). • De aangepaste jaarstukken 2023 zijn door de accountant gecontroleerd en deze heeft op 25-04-2024 (na de ontvangst van de jaarrekening en het advies van de Adviesfunctie) een goedkeurende controleverklaring afgegeven voor getrouwheid en rechtmatigheid (bijlage) • Het gecorrigeerde resultaat van de GGD over 2023 bedraagt € 167.000 in plaats van de € 260.000 als genoemd in de jaarrekening. Dit positief resultaat kan worden toegevoegd aan de Algemene Reserve GGD. • Voor VeiligThuis (VT) geldt met ingang van 2023 een eigen systematiek. Dat betekent dat het positieve resultaat van € 470.000 over 2023 toegevoegd mag worden aan de egalisatiereserve VT. De hoogte van de egalisatiereserve VT mag echter maximaal 5% bedragen van de lasten van VT van de laatst vastgestelde jaarrekening; te weten € 362.000 bedragen. Het overschot van € 108.000 (€ 470.000 -/- € 362.00) dient terugbetaald te worden aan de gemeenten en wordt dus niet toegevoegd aan de Algemene Reserve.

• De streefwaarde van de Algemene Reserve is naar beneden bijgesteld omdat deze een relatie heeft met de risico’s en omvang van de omzet van de GGD. Na de afbouw van de Corona-inzet is de omzet van de GGD weer terug op het oude niveau. De herrekende streefwaarde voor de Algemene Reserve bedraagt € 1.750.000. Daarmee overschrijdt de Algemene Reserve de streefwaarde (€ 2.387.000-/- € 1.750.00) met € 637.000. • Het overschot op de streefwaarden van beide reserves (€ 635.000 + € 108.000) met een totaal van € 755.000 dient terugbetaald te worden aan de gemeenten. Het resultaat op de facultatieve taken was € 218.000 negatief en heeft daardoor een negatief effect op het resultaat over 2023. Dit resultaat wordt veroorzaakt door een aantal opdrachten die met een tekort zijn afgesloten. Terwijl het juist de ambitie is van het AB is dat de acquisitie van facultatieve taken bijdraagt aan een betere benutting van de overhead en daarmee op een positief effect op het resultaat op het uniforme deel van de begroting.

• Wij onderschrijven de bevindingen en de berekeningen van de Adviesfunctie maar stemmen wel in met de jaarrekening met gecorrigeerde bedragen: De Adviesfunctie GR (zie bijlage) heeft geadviseerd om niet in te stemmen met de jaarrekening met het oog op de berekening van de Algemene Reserve, de bestemming van het overschot van de egalisatiereserve VT en de berekening van de uitbetaling aan de gemeenten. Wij onderschrijven deze bevindingen maar kiezen voor een formulering instemmen met de jaarrekening behoudens de voorgestelde aanpassingen van het batig saldo.

Zienswijze jaarrekening 2023, begrotingswijziging 204 en conceptbegroting 2025 GGD

Raadsvoorstel

1.2 Instemmen met de concept-begrotingswijziging 2024 GGD De GGD volgt de wijzigingen in het Rijkvaccinatieprogramma (RVP). Met ingang van 2024 is het programma uitgebreid met vaccins tegen het Rota virus (bij zuigelingen) en maternale kinkhoest (22-wekenprik voor zwangeren). Dat leidt tot een tussentijdse ophoging van de begroting 2024 met € 177.462 (aandeel Nijmegen € 87.978). De GGD voert de vaccinaties voor 0-4-jarigen uit voor 8 van de 14 gemeenten van Gelderland-zuid. Gemeenten worden hiervoor gecompenseerd middels een uitkering een specifieke uitkering uit het Gemeentefonds. Voor maternale kinkhoest is hiervoor een bijdrage verleend, die voor het Rotavirus wordt nog verwacht. Wij stemmen in onze zienswijze in met de voorgestelde begrotingswijziging. De Adviesfunctie GR adviseert in te stemmen met de begrotingswijziging 2024. 1.3

Instemmen met de conceptbegroting 2025 GGD In onze zienswijze stemmen wij in met de voorliggende conceptbegroting2025 met de volgende overwegingen: • Verwerking van onze zienswijze op de Kaderbrief 2025 De GGD heeft, als gevraagd in onze zienswijze, een uitgebreide onderbouwing gegeven voor de wijzigingen/uitzettingen in de conceptbegroting. Voor de aangekondigde uitbreiding op het WMO-toezicht is gekozen voor het minimale scenario en van het JGZ /LPK is afwachting van nader advies geen uitzetting gevraagd. De GGD geeft aan binnen de begroting een aantal problemen te hebben opgelost, maar die uitzettingen/investeringen waren niet aangekondigd in de Kaderbrief. Op onze vraag om met bezuinigingsvoorstellen te komen heeft de GGD slechts twee reductiemogelijkheden genoemd (huisvesting GGD Tiel en beperking in brieven gevonden). Wij stemmen in met de uitwerking van deze bezuinigingen.

• De zienswijze komt overeen met het advies van de regionale Adviesfunctie De Adviesfunctie adviseert over conceptbegroting als volgt: Neutraal over de uitbreiding ten behoeve de organisatieversterking Instemmen met de ophoging ten behoeve van Autonome Ontwikkelingen Instemmen met structurele ophoging voor Bijzondere Zorg Instemmen met uitbreiding Wmo-toezicht Instemmen met structurele meerkosten nieuwbouw Instemmen met ophoging voor aanpassing RVP Neutraal over omzetting Nu Niet Zwanger naar uniforme deel Instemmen met de formatiebegroting P*Q van Veilig Thuis. • Stijgende instroom Bijzondere Zorg € 327.908 (aandeel Nijmegen € 115.657) Ondanks extra maatregelen in de ketenaanpak tussen gemeenten en MBZ blijft het aantal meldingen bij het meldpunt Bijzondere Zorg hoog. De afgelopen jaren heeft Nijmegen als centrumgemeente deze kosten incidenteel voor zijn rekening genomen ten laste van het budget voor Maatschappelijke Opvang. Incidentele financiering leidt voor de GGD tot risico op frictiekosten (zoals de verlenging arbeidsovereenkomsten) Met ingang van 2025 worden deze kosten structureel opgenomen in de begroting en middels de inwonerbijdrage verrekend met alle regiogemeenten. De lasten voor 2025 voor Nijmegen kunnen uit het budget Beschermd Wonen worden betaald.

Zienswijze jaarrekening 2023, begrotingswijziging 204 en conceptbegroting 2025 GGD

Raadsvoorstel

•

•

•

Instemming uitbreiding Toezicht Wmo ophoging € 380.343 (aandeel Nijmegen € 121.091) Naar aanleiding van de evaluatie uit 2021 heeft Nijmegen als centrumgemeente de afgelopen jaren incidenteel middelen beschikbaar gesteld om de achterstanden in het signaal gestuurde toezicht in te lopen. Op basis van het landelijk beleidskader Wmo-toezicht zijn scenario’s ontwikkeld om de kwaliteit van het toezicht te borgen. Het DB GGD heeft het minimaal noodzakelijke scenario gekozen, dat leidt tot een uitbreiding van de formatie met 2,3 fte. De totale kosten van het Wmo-toezicht voor gehele regio stijgen hierdoor in 2025 met € 380.343 tot € 623.343. Dat zou voor Nijmegen een uitzetting betekenen van € 121.091. Dit bedrag kan ten laste worden gebracht van beschikbare budgetten binnen het taakveld BW.MO In de maand mei worden nog regionale afspraken gemaakt over de verdeling van de kosten van Wmo-toezicht. Het gaat om een voorstel om vanaf 2025 50% van de kosten van het toezicht te dekken uit de regiobegroting BW/MO, omdat het voor groot deel om zorg voor deze doelgroep gaat. Als dit voorstel wordt aangenomen moet de andere helft van de totale kosten Wmo-toezicht worden opgevangen binnen de GGD-begroting. Dit leidt voor Nijmegen tot een uitzetting van €234.245, dat bedrag kan ten laste kan worden gebracht voor het taakveld BW/MO.

Instemming met uitzetting in verband met Autonome Ontwikkelingen: De ophoging voor indexering leidt tot een uitzetting van € 1.432.862; deze uitzetting is conform de eerder aangekondigde index van 4,83% uit Begrotingsrichtlijnen van de Regio Nijmegen (aandeel Nijmegen € 582.803); De ophoging van de begroting in verband met de wettelijke verplichting voor informatiebeveiliging, een uitbreiding voor de Informatievoorziening en voor uitbreiding Digitoegankelijkheid tot een totaalbedrag van € 370.000 (aandeel Nijmegen € 125.144). Wij stemmen in met ophoging omdat de ophogingen onoverkomelijk zijn om te organisatie te laten functioneren volgens nieuwe wettelijke maatstaven. De investering in Digitoegankelijkheid is voor onze raad van Nijmegen een speerpunt zoals bleek uit het amendement op de meerjarenstrategie. VeiligThuis (VT) daling kosten € 786.682 (aandeel Nijmegen € 250.459) In 2024 is besloten tot een eigen systematiek voor VT en de begroting is in 2025 conform deze systematiek opgesteld als een formatiebegroting. In deze formatiebegroting is een formatiereductie t.o.v. 2024 te zien van 5,35 fte. Het totaal benodigde budget voor de formatiebegroting blijft binnen de P x Qberekening; dat is een jaarlijkse toetsing waarbij het gemiddelde aantal verrichtingen van de laatste 3 jaren gehanteerd wordt vermenigvuldigd met de geïndexeerde prijs.

De voorliggende formatiebegroting VT betekent voor de begroting een verlaging van de kosten van € 787.000. Daarnaast heeft de GGD voor VT een eigen egalisatiereserve van € 377.000 om risico’s als instroompieken, ziektevervanging en incidentele acties op te vangen. Zoals bij de zienswijze op de jaarrekening vermeld is ons standpunt dat een overschrijding van de streefwaarde van de VT aan de gemeenten moet worden uitgekeerd en niet naar de Algemene Reserve van de GGD vloeit. Wij staan positief tegenover het onlangs vastgestelde nieuwe ‘Toekomstperspectief VT’. De ontwikkeling van de wachttijden VT en inzet van maatregelen blijven we strikt monitoren.

Zienswijze jaarrekening 2023, begrotingswijziging 204 en conceptbegroting 2025 GGD

Raadsvoorstel

•

•

•

•

•

Instemming uitzetting Forensische geneeskunde € 189.589 (aandeel Nijmegen € 60.360) De kostenstijging van de tarieven van de forensische artsen als gevolg van arbeidsmarktontwikkelingen is onontkoombaar om de beschikbaarheid van de wettelijke taak op peil te houden. Instemming wijziging Rijksvaccinatieprogramma uitzetting € 38.500 (aandeel Nijmegen € 13.293) De implementatie als gevolg van de wijzigingen in het RVP leiden tot onvermijdelijke structurele extra kosten. Gemeenten zullen hiervoor gecompenseerd worden via een uitkering in het gemeentefonds. Instemming ophoging Gezondheid en Milieu met € 35.000 (aandeel Nijmegen € 11.143) De invoering van de omgevingswet leidt tot meer en complexere vragen van gemeenten en burgers op het gebied van medische milieukunde; zeker ook in Nijmegen. Een beperkte uitbreiding met 0,3 fte is onontkoombaar. Landelijk Professioneel Kader Jeugdgezondheidszorg LPK JGZ In onze zienswijze op de Kaderbrief 2025 heeft de raad aangegeven dat een uitzetting van de begroting in verband met aanbevelingen uit LPK JGZ alleen overwogen kan worden als er een degelijk onderbouwd advies ligt over de invulling van het professionele kader. Wij verwachten het advies van de regionale werkgroep te kunnen betrekken bij de Kaderbrief 2026.

Gelet op de financiële positie hebben wij begrip voor het standpunt van het DB om besluitvorming over LPK JGZ zorgvuldig voor te bereiden. Wij zijn ons bewust van het risico dat de Inspectie de GGD ter verantwoording kan roepen omdat zij niet geheel voldoet aan het LPK. Daar staat tegenover dat Nijmegen als facultatieve taak jaarlijks voor ruim € 250.000 extra subsidie verleent voor extra inzet van JGZ voor kinderen in achterstandsituaties en in het kader van de Gezond Gewicht-aanpak. Meerjarenbegroting 2025-2028 In de zienswijze wordt aangegeven dat wij de meerjarenbegroting voor kennisgeving aannemen. Gemeenten staan voor grote uitdagingen om hun meerjarenbegroting sluitend te krijgen. Dat speelt met name vanaf 2026. Er zal daarom ook een beroep worden gedaan op de verbonden partijen om mee te denken over kostenbesparingen vanaf 2026, kritisch te zijn op nieuwe ontwikkelingen in de begroting en in geval van nieuw beleid dekking te vinden binnen de bestaande begroting.

Financiën Jaarrekening 2023 Het herrekende resultaat over 2023 ad € 167.000 wordt toegevoegd aan de Algemene Reserve van de GGD. Het overschot op de streefwaarden voor de egalisatiereserve VT en de Algemene Reserve van totaal € 745.000 (aandeel Nijmegen € 200.580) zal na vaststelling van de jaarrekening worden uitgekeerd aan de gemeenten. Bij het vaststellen van de verleende subsidies aan de GGD voor het jaar 2023 zal blijken of verleende subsidies aan de GGD lager vastgesteld worden. De eventueel terug te vorderen middelen vloeien dan terug naar de gemeente. De GGD heeft hier rekening mee gehouden in haar jaarrekening.

Zienswijze jaarrekening 2023, begrotingswijziging 204 en conceptbegroting 2025 GGD

Raadsvoorstel

Begrotingsjaar 2024 De extra kosten die voortvloeien uit de begrotingswijziging 2024, voor de uitbreiding van het RVP ad € 177.462 (aandeel Nijmegen € 87.977) kunnen voor een groot deel gedekt worden uit de specifieke uitkering voor dit doel. Voor rotavirus-vaccinatie moeten we nog gecompenseerd worden via het gemeentefonds. Voor zover de huidige uitkering niet toereikend is, wordt het verschil als begrotingsverschil meegenomen in de stadsbegroting 2025. Begrotingsjaar 2025 In de volgende tabel worden de ophogingen en dalingen ten opzichte van de begroting 2025 toegelicht met in de tweede kolom het aandeel voor Nijmegen op de verschillende posten. In de derde kolom staat de verwachte dekking in de aankomende stadsbegroting. Indien het AB GGD instemt met de voorgestelde uitzettingen in de begroting 2025 nemen we dit mee als knelpunten bedrijfsvoering bij de opstelling van de stadsbegroting 2025. Voorlopig is het tekort voor Nijmegen geraamd op ruim € 189.000. De risico’s uit de risicoparagraaf van de GGD worden verwerkt in onze eigen gemeentelijke paragraaf weerstandsvermogen en risicobeheersing conform de aanbeveling van de Adviesfunctie. Vervolg Na vaststelling van de zienswijze door de raad wordt de GGD Gelderland Zuid middels bijgevoegde brief (zie bijlage 1) op de hoogte gebracht.

Het Algemeen Bestuur GGD GZ zal de jaarrekening 2023 definitief vaststellen in zijn vergadering van 4 juli 2024 en de begrotingswijziging 2024 en de begroting 2025 wordt definitief vastgesteld in de ABvergadering van 5 september 2024.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

Bijlagen Conceptbrief van de Raad aan de GGD GZ betreffende zienswijze concept jaarrekening, concept begrotingswijziging 2024 en conceptbegroting 2025 Adviesrapport jaarrekening 2023, begrotingswijziging 2024, en conceptbegroting 2025 Adviesfunctie regio Nijmegen Aanbiedingsbrief GGD GZ concept jaarrekening 2023 GGD GZ d.d. .28-03-2024 Aanbiedingsbrief GGD GZ concept begrotingswijziging 2024 en conceptbegroting 2025 GGD GZ d.d. 28-03-2024 Brief GGD aan raad met nadere toelichting op jaarrekening en begroting d.d. 25-04-2024 Concept Jaarrekening 2023 GGD GZ Controleverklaring jaarrekening GGD d.d. 25-04-2024 Concept programmabegroting 2025 GGD GZ en begrotingswijziging 2024 Bestuursversie jaarverslag 2023 GGD Gelderland Zuid

Zienswijze jaarrekening 2023, begrotingswijziging 204 en conceptbegroting 2025 GGD