Raadsvoorstel Vaststellen begrotingswijziging ten behoeve van de aanpak energiecrisis

Raadsvoorstel

Openbaar

Onderwerp Vaststellen begrotingswijziging ten behoeve van de aanpak energiecrisis Opsteller Programma Portefeuillehouder

Jan Marten de Hoop Bestuur en Organisatie Werk en Inkomen H.M.F. Bruls en J.A.R. Brom

Collegebesluit 1 november 2022 Behandeldatum Raad 30 november 2022 Status

Openbaar

Samenvatting Door de hoge energieprijzen komen veel inwoners, instellingen en bedrijven in Nijmegen in de problemen. Met een gerichte crisisaanpak, bestaande uit een combinatie van bestaande, geïntensiveerde en nieuwe interventies, willen we Nijmegen de winter door helpen. Ons college heeft, onder andere op basis van input vanuit uw raad, het pakket aan interventies op 1 november vastgesteld en u hierover geïnformeerd per brief (E22.001982). In de brief worden de interventies uitgebreid toegelicht. Om de interventies in 2022 en 2023 uit te kunnen voeren dient er budget beschikbaar te worden gesteld en dient het op de juiste plek te worden gepositioneerd. In dit voorstel wordt u gevraagd akkoord te gaan met de inzet van € 5 miljoen uit de Saldireserve ten behoeve van de crisisaanpak, daarvoor een bestemmingsreserve in te stellen en de bijbehorende begrotingswijziging (BW-10852) vast te stellen.

Voorstel 1. Voor de crisisaanpak een bedrag van € 5 miljoen beschikbaar te stellen vanuit de Saldireserve. 2. Een bestemmingsreserve Energiecrisis (F070) in te stellen en hieraan de € 5 miljoen vanuit de Saldireserve toe te voegen. 3. Begrotingswijziging BW-01852 vast te stellen. Aanleiding Door de hoge energieprijzen komen veel inwoners, instellingen en bedrijven in Nijmegen in de problemen. Met een gerichte crisisaanpak, bestaande uit een combinatie van bestaande, geïntensiveerde en nieuwe interventies, willen we Nijmegen de winter door helpen. Ons college heeft, onder andere op basis van input vanuit uw raad, het pakket aan interventies op 1 november vastgesteld en u hierover geïnformeerd per brief (E22.001982). In de brief worden de interventies uitgebreid toegelicht. Om de interventies in 2022 en 2023 uit te kunnen voeren dient er budget beschikbaar te worden gesteld en dient het op de juiste plek te worden gepositioneerd. Beoogde impact Door akkoord te gaan met de inzet van € 5 miljoen uit de Saldireserve ten behoeve van de crisisaanpak, daarvoor een bestemmingsreserve in te stellen en de bijbehorende begrotingswijziging (BW-10852) vast te stellen wordt mogelijk gemaakt dat op korte termijn passende interventies ingezet worden om Nijmeegse inwoners, instellingen en bedrijven die getroffen worden door de energiecrisis de winter door te helpen.

B&W, Raad / sjab = Raadsvoorstel Opgesteld door Jan Marten de Hoop, 90 14, j.de.hoop@nijmegen.nl

Vaststellen begrotingswijziging ten

Raadsvoorstel

Argumenten De gemeente Nijmegen en de Rijksoverheid hebben al diverse acties ondernomen om inwoners, instellingen en bedrijven te ondersteunen die als gevolg van de hoge energieprijzen in de problemen komen. Desondanks zijn er die in de knel (dreigen te) komen deze winter. Middels een actieve maatwerkaanpak, bestaande uit zes extra interventies, willen we de problematiek, juist voor deze doelgroep die we tot nu toe niet of onvoldoende weten te bereiken, verzachten. Voordat is overgegaan tot het samenstellen van het pakket aan interventies is gestart met een probleemanalyse en een strategie (zie brief E22.001982). Geld is niet altijd de oplossing, er zijn ook andere vormen van ondersteuning mogelijk. Desondanks ligt het voor de hand dat een ambitieuze extra crisisaanpak leidt tot extra uitgaven. Om dit mogelijk te maken dient een deel van de middelen uit de Saldireserves beschikbaar te worden gesteld (en op de juiste plek in de stadsbegroting te worden gepositioneerd). Met een zorgvuldige en gerichte inzet van de middelen willen we Nijmegen de winter door helpen.

Kanttekeningen Het pakket aan interventies kent een aantal kanttekeningen: • We baseren ons op een realistisch scenario, maar als gevolg van onder andere temperatuurverschillen, de ontwikkeling van de inflatie en de effectiviteit van de Rijksmaatregelen kan de problematiek en dus het beroep op de maatregelen hoger of lager zijn. De totale kosten (€ 5 miljoen) betreffen een globale inschatting; • Het proces om te komen tot het collegebesluit van 1 november 2022 vond plaats tussen het moment dat ons college de stadsbegroting vaststelde en het moment dat uw raad de stadsbegroting vaststelt. Dat betekent dat de voortgang (2023) voor het eerst zichtbaar worden in de eerste voortgangsmonitor. Aangezien de problematiek acuut is willen we op zeer korte termijn implementeren. Het is op voorhand echter lastig in te schatten welke kosten al in 2022 worden gemaakt en welke in 2023 worden gemaakt; • Het vormen van een noodfonds vanuit de saldireserve is een afwijkende werkwijze, maar gezien de urgentie wordt deze aanpak eenmalig voorgesteld; • Het vrijmaken van middelen is gezien de urgentie van de problematiek, de druk op de reguliere uitvoering en de krappe arbeidsmarkt geen garantie dat de interventies volledig en direct uitgevoerd kunnen worden.

Er zal op korte termijn moeten worden geworven en ingehuurd, maar vooral op basis van herprioritering van werkzaamheden binnen de reguliere ambtelijke capaciteit zal uitvoeringscapaciteit dienen te worden gevonden. De consequentie van de focus op deze crisisaanpak is dat andere reguliere taken tijdelijk zullen vertragen of stilvallen. Financiën De verwachting is dat alle beschreven crisisinterventies in totaal ongeveer € 5 miljoen zullen kosten in 2022 en 2023. Het grootste deel van de uitgaven zal betrekking hebben op het noodfonds voor de maatschappelijke instellingen en het noodfonds voor de inwoners. Omdat het een globale schatting betreft, kunnen de feitelijke uitgaven per maatregel in de praktijk verschillen. Ook is het lastig om op voorhand in te schatten welk deel uitgegeven wordt in 2022 en welk deel uitgegeven wordt in 2023. Grofweg gaan we er nu van uit dat we circa € 1 miljoen nog in 2022 uitgeven en € 4 miljoen in 2023. We kiezen

BW energiecrisisaanpak

Raadsvoorstel

ervoor voor te stellen om de dekking niet te zoeken binnen de reguliere programma’s, maar om een beroep te doen op de Saldireserve. De Saldireserve is mede bedoeld als buffer voor onvoorziene risico’s, waar je de energiecrisis onder zou kunnen scharen. Vanuit de Saldireserve wordt met dit besluit een bestemmingsgreserve Energiecrisis (F070) van € 5 miljoen ingesteld. Met begrotingswijziging BW-01852 wordt het budget vanuit de Saldireserve gestort in de bestemmingsreserve Energiecrisis en vervolgens verdeeld over de programma’s. Binnen de programma’s worden de gemaakte kosten geboekt met een specificatienummer, zodat we kunnen monitoren hoeveel er wordt uitgegeven aan de crisisinterventies. In de jaarrekening 2022 en de eerste voorgangsmonitor 2023 wordt bij de financiële (en inhoudelijke) voortgang van de energiecrisisaanpak stilgestaan. Vervolg Direct na besluitvorming wordt overgaan op implementatie van de extra crisisinterventies. Uw raad wordt over de voortgang geïnformeerd via de reguliere Planning & Controlcyclus (Jaarrekening 2022, Eerste voortgangsmonitor 2023 en Jaarrekening 2023). Bijlagen 1. BW-10852

BW energiecrisisaanpak