Raadsvoorstel stadsbegroting 2026-2029

Raadsvoorstel

Openbaar

Onderwerp Stadsbegroting 2026-2029 Programma Portefeuillehouder

Financiën T.F.A. van Elferen

Collegebesluit 15 september 2025 Behandeldatum Raad Status Openbaar

Samenvatting De stadsbegroting 2026-2029 wordt ter vaststelling voorgelegd aan uw raad.

Voorstel Aan de raad voor te stellen: 1. De stadsbegroting 2026 – 2029 vast te stellen. 2. De veranderingen in de begroting vast te stellen zoals opgenomen in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Programmabegroting. 3. De bijstellingen op het bestaande investeringsplan, de nieuwe investeringen en de doorrekening van de kapitaallasten vast te stellen zoals opgenomen in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Investeringen. 4. De onttrekkingen en stortingen in de saldireserve te verwerken zoals opgenomen in het deel Begroting -> Financieel beeld -> Programmabegroting en toegelicht in het programma Financiën -> Veranderingen in de begroting. 5. De subsidieplafonds voor de betreffende programma’s vast te stellen volgens het overzicht in het deel Financiële begroting > subsidies > subsidieplafonds. 6. Een reserve Chiptechsector in te stellen. 7. De beoogde lasten en baten die samenhangen met het nieuwe Omgevingsprogramma Water en Riolering 2026-2029 (PWR) in de begroting te verwerken, zoals opgenomen in de paragraaf Lokale heffingen -> Ontwikkelingen en toegelicht bij Rioolheffing. Aanleiding Jaarlijks leggen we een begroting voor aan de raad. Door het vaststellen van deze begroting autoriseert uw raad de baten en lasten per programma en geeft uw raad ons college opdracht tot uitvoering van de begroting.

Relevante besluitgeschiedenis De Stadsbegroting 2026–2029 maakt onderdeel uit van de jaarlijkse planning- en control cyclus. Op 2 juli heeft uw raad de grondslagen en uitgangspunten voor de Stadsbegroting 2026-2029 vastgesteld. De uitgangspunten zijn gebruikt om de financiële ramingen in de Stadsbegroting te actualiseren. Hiermee zijn de opgenomen budgetten generiek aangepast naar een reëel niveau voor de komende begrotingsperiode. Beoogde impact: wijziging kaders Met deze stadsbegroting stellen we wijzigingen voor op de begroting. Dit voorstel draagt bij aan de ambitie “We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie”. Het doel daarbij is “Besluiten zijn democratisch en zorgvuldig genomen en integraal afgewogen”. De bijbehorende activiteit is “We stellen college en

Overleggen / sjab = Raadsvoorstel Kaderstelling

Stadsbegroting 2026-2029

Raadsvoorstel

raad jaarlijks in staat om tijdens de planning en control cyclus een eigen integrale afweging te maken van beschikbare middelen.” Deze ambitie, doel en activiteit zijn opgenomen in de begroting bij het programma Bestuur en Organisatie. Argumenten In de stadsbegroting 2026 - 2029 zijn de uitgangspunten, opgaven en het financieel kader voor het komend begrotingsjaar opgenomen. In de Leeswijzer is een aparte passage opgenomen over ‘Doelen nader geduid’. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel. Fatale termijn: Er is wel sprake van een fatale termijn voor besluitvorming: 12 november 2025. De gemeente moet de begroting ter beoordeling opsturen naar gedeputeerde staten. De (meerjaren)begroting moet uiterlijk 15 november van het jaar, voorafgaand aan het begrotingsjaar, worden ingezonden naar de provincie. Gesprek met de stad Over dit voorstel heeft geen gesprek plaatsgevonden met de stad. Financiën In de stadsbegroting zijn diverse voorstellen opgenomen met financiële effecten. Vervolg In 2026 informeren wij uw raad over de uitvoering van deze Stadsbegroting in de Voortgangsmonitor. Bijlagen 1. Stadsbegroting 2026 -2029. In de stadsbegroting is het voorstel aan de raad opgenomen. 2. Infographic behorende bij de stadsbegroting 2026-2029. 3. Doelen nader geduid

Stadsbegroting 2026-2029