Raadsvoorstel Grondslagen en uitgangspunten Stadsbegroting 2027-2030

Raadsvoorstel

Openbaar

Onderwerp Grondslagen en uitgangspunten Stadsbegroting 2027 - 2030 Programma Portefeuillehouder

Financiën T.F.A. van Elferen

Collegebesluit 9 juni 2026 Behandeldatum Raad 8 juli 2026 Status Openbaar

Samenvatting Voor het actualiseren van de Stadsbegroting 2027 -2030 worden een aantal grondslagen en uitgangspunten gebruikt. In dit voorstel wordt een voorstel gedaan voor deze grondslagen en uitgangspunten.

Voorstel 1. De grondslagen en uitgangspunten voor de Stadsbegroting 2026-2029 vast te stellen. Aanleiding In de financiële verordening is vastgelegd dat het college voorafgaand aan de stadsbegroting een voorstel met de grondslagen en uitgangspunten voorlegt. Relevante besluitgeschiedenis Niet van toepassing. Beoogde impact: wijziging kaders De uitgangspunten worden gebruikt om de financiële ramingen in de Stadsbegroting te actualiseren. Bijvoorbeeld, op basis van een inschatting van de prijsontwikkeling wordt het prijsniveau van de begroting aangepast naar het niveau van 2027. Verder worden de financieringslasten herrekend op basis van de financieringsbehoefte en rente inschatting. Dit voorstel draagt bij aan de ambitie “We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie”. Het doel daarbij is “Besluiten zijn democratisch en zorgvuldig genomen en integraal afgewogen”. De bijbehorende activiteit is “We stellen college en raad jaarlijks in staat om tijdens de planning en control cyclus een eigen integrale afweging te kunnen maken van beschikbare middelen.” Deze ambitie, doel en activiteit zijn opgenomen in de Stadsbegroting 2026 bij het programma Bestuur en Organisatie. Argumenten 1. De grondslagen en uitgangspunten voor de Stadsbegroting 2027-2030 vast te stellen.

De grondslagen en uitgangspunten zijn nodig om de Stadsbegroting 2027-2030 te actualiseren naar de in dit voorstel opgenomen grondslagen en uitgangspunten. Hiermee worden de opgenomen budgetten generiek aangepast naar een reëel niveau voor de komende begrotingsperiode.

Overleggen / sjab = Raadsvoorstel Kaderstelling

Grondslagen en uitgangspunten

Raadsvoorstel

Het gaat om de volgende grondslagen en uitgangpunten: a. Gemeentefondsraming Voor de raming van het gemeentefonds gaan we uit van de meicirculaire 2026 over het gemeentefonds. Voor de raming van het gemeentefonds gaan we uit van de uitgangspunten en aantallen die het ministerie van Binnenlandse Zaken gebruikt in haar verdeelmodel. b.

Indexeringspercentages Op grond van de financiële spelregels en het centraal economisch plan (cep) van het centraal plan bureau (cpb) stellen we de volgende indexeringscijfers voor: Percentages

loonsom

Indexering 2027 Nacalculatie Totaal

c.

4,20% 1,10% 5,30%

materiële lasten 2,30% 0,40% 2,70%

inflatie (CPI)

Gemeentelijke tarieven

2,10% -0,30% 1,80%

Subsidies

4,43%

4,43%

aantallen inwoners en woningen Voor de begroting stellen we voor om uit te gaan van de in de tabel opgenomen ontwikkeling van de woningbouw en het aantal inwoners. SB 2027 - 2030 woningproductie per jaar: Bestaande stad Waalfront Waalsprong Totaal Woningbouwproductie cumulatief verschil t.o.v. SB 2026 - 2029

2026

2027

2028

2029

2030

657 0 239 896 -1.387

941

761

440

372

1.142 2.083 -594

264 1.025 -567

523 963 -95

130 502 407

Aantal inwoners per 1-1 Toename inwoners

190.000 1.500

191.500 1.500

193.000 1.000

194.000 1.000

195.000 1.000

2029

2030

<- - - - - - - - - 1,75 % - - - - - - - - - > <- - - - - - - - - 2,0 % - - - - - - - - - > <- - - - - - - - - 2,0 % - - - - - - - - - > 3,5 % 3,5 % 3,5 % 2,0 % 2,0 % 2,0 %

3,5 % 2,0 %

De cijfers die we hiervoor gebruiken zijn cijfers van Onderzoek en Statistiek en het programma Wonen. Deze aantallen worden onder meer gebruikt voor de ramingen van de belastingopbrengsten. d.

Areaaluitbreiding niet woningen Voor de WOZ waarde van niet woningen stellen we voor uit te gaan van een areaaluitbreiding, bovenop de herwaardering, van 80 miljoen euro per jaar. De opbrengst die hoort bij 30 miljoen euro WOZ waarde wordt ingezet voor de toename van het investeringsvolume.

e.

Rente In onderstaande tabel zijn de voorgestelde rentes opgenomen voor de Stadsbegroting 2027 -2030. 2027 Omslagrente: - Inzet van reserves en voorzieningen - Doorberekening aan investeringen - Rekenrente voor planexploitaties Langlopende leningen Kortlopende leningen

2028

Grondslagen en uitgangspunten Stadsbegroting 2027 - 2030

Raadsvoorstel

Vanwege stijgende rentes stellen we voor meerjarig de bespaarde rente en de renteomslag niet aan te passen en te handhaven op respectievelijk 1,75% en 2% (conform meerjarenperspectief SB 2026 – 2029). Voor langlopende leningen (10 jaar vast) beweegt de rente nu richting 3,5%. Voor kortlopende leningen (Kasgeld voor 1 maand) gaan we uit van 2,0%. Kanttekeningen Er zijn geen kanttekeningen bij dit voorstel.

Fatale termijn: 8 juli 2026 In de financiële verordening is opgenomen dat de raad voor het zomerreces een besluit neemt over de grondslagen en uitgangspunten voor de stadsbegroting. Gesprek met de stad Over dit voorstel vindt geen gesprek plaats met de stad. Financiën De grondslagen en uitgangspunten zijn nodig voor het doorrekenen van de Stadsbegroting 2027-2030. In deze Stadsbegroting is het resultaat van de doorrekening opgenomen. Vervolg Deze grondslagen en uitgangspunten worden verwerkt in de Stadsbegroting 2027-2030. Bijlagen

Grondslagen en uitgangspunten Stadsbegroting 2027 - 2030