Raadsvoorstel Grondslagen en uitgangspunten Stadsbegroting 2026-2029

Raadsvoorstel

Openbaar

Onderwerp Grondslagen en uitgangspunten Stadsbegroting 2026-2029 Programma Portefeuillehouder

Financiën T.F.A. van Elferen

Collegebesluit 10 juni 2025 Behandeldatum Raad 2 juli 2025 Status Openbaar

Samenvatting Voor het actualiseren van de Stadsbegroting 2026 -2029 worden een aantal grondslagen en uitgangspunten gebruikt. In dit voorstel wordt een voorstel gedaan voor deze grondslagen en uitgangspunten voor de Stadsbegroting 2026-2029.

Voorstel 1. De grondslagen en uitgangspunten voor de Stadsbegroting 2026-2029 vast te stellen. Aanleiding In de financiële verordening is vastgelegd dat het college voorafgaand aan de stadsbegroting een voorstel met de grondslagen en uitgangspunten voorlegt. Relevante besluitgeschiedenis Niet van toepassing. Beoogde impact: wijziging kaders De uitgangspunten worden gebruikt om de financiële ramingen in de Stadsbegroting te actualiseren. Bijvoorbeeld, op basis van een inschatting van de prijsontwikkeling wordt het prijsniveau van de begroting aangepast naar het niveau van 2026. Verder worden de financieringslasten herrekend op basis van de financieringsbehoefte en rente inschatting. Dit voorstel draagt bij aan de ambitie “We zijn een betrouwbare en omgevingsbewuste uitvoeringsorganisatie”. Het doel daarbij is “Besluiten zijn democratisch en zorgvuldig genomen en integraal afgewogen”. De bijbehorende activiteit is “We stellen college en raad jaarlijks in staat om tijdens de planning en control cyclus een eigen integrale afweging te kunnen maken van beschikbare middelen.” Deze ambitie, doel en activiteit zijn opgenomen in de Stadsbegroting 2025 bij het programma Bestuur en Organisatie. Argumenten 1. De grondslagen en uitgangspunten voor de Stadsbegroting 2026-2029 vast te stellen.

De grondslagen en uitgangspunten zijn nodig om de Stadsbegroting 2026-2029 te actualiseren naar de in dit voorstel opgenomen grondslagen en uitgangspunten. Hiermee worden de opgenomen budgetten generiek aangepast naar een reëel niveau voor de komende begrotingsperiode.

Overleggen / sjab = Raadsvoorstel Kaderstelling

Grondslagen en uitgangspunten

Raadsvoorstel

Het gaat om de volgende grondslagen en uitgangpunten: a. Gemeentefondsraming Voor de raming van het gemeentefonds stellen we voor uit te gaan van de meicirculaire over het gemeentefonds van 28 mei 2025. Voor de raming van het gemeentefonds gaan we uit van de uitgangspunten en aantallen die het ministerie van Binnenlandse Zaken gebruikt in haar verdeelmodel. b.

Indexeringspercentages Op grond van de financiële spelregels en het centraal economisch plan (cep) van het centraal plan bureau (cpb) stellen we de volgende indexeringscijfers voor: Indexeringspercentages

loonsom

materiële lasten

inflatie (CPI)

Gemeentelijke

Subsidies

tarieven

c.

Indexering 2026

2,00%

2,50%

2,60%

nacalculatie

1,60%

1,10%

0,40%

Totaal

3,60%

3,60%

3,00%

3,60%

3,60%

Aantallen inwoners en woningen Voor de begroting stellen we voor om uit te gaan van de in de tabel opgenomen ontwikkeling van de woningbouw en het aantal inwoners. Stadsbegroting 2025 - 2028

2025

2026

2027

2028

2029

Bestaande stad

747

1.119

564

567

431

Waalfront

321

woningproductie per jaar:

Waalsprong

230

1.164

726

431

60

Totaal Woningbouwproductie

1.298

2.283

1.290

998

491

verschil t.o.v. Stadsbegroting 2025-2028

-1.184

866

373

309

491

Aantal inwoners per 1-1

189.100

191.100

192.600

194.000

195.200

2.000

1.500

1.400

1.200

1.200

2028

2029

Toename inwoners

*In de Stadsbegroting 2025-2028 was nog geen raming opgenomen voor 2029.

De cijfers die we hiervoor gebruiken zijn cijfers van Onderzoek en Statistiek en het programma Wonen. Deze aantallen worden onder meer gebruikt voor de ramingen van de belastingopbrengsten. d.

Areaaluitbreiding niet woningen Voor de WOZ waarde van niet woningen stellen we voor uit te gaan van een areaaluitbreiding, bovenop de herwaardering, van 80 miljoen euro per jaar. De opbrengst die hoort bij 30 miljoen euro WOZ waarde wordt ingezet voor de toename van het investeringsvolume.

e.

Rente In onderstaande tabel zijn de voorgestelde rentes opgenomen voor de Stadsbegroting 2026 -2029. 2026

2027

Omslagrente:

Grondslagen en uitgangspunten Stadsbegroting 2026-2029

Raadsvoorstel

2026

2027

2028

- Inzet van reserves en voorzieningen

<- - - - - - - - - 1,75 % - - - - - - - - - >

- Doorberekening aan investeringen

<- - - - - - - - - 2,0 % - - - - - - - - - >

- Rekenrente voor planexploitaties

<- - - - - - - - - 2,0 % - - - - - - - - - >

2029

Langlopende leningen

2,75%

2,75%

2,75%

2,75%

Kortlopende leningen

2,20%

2,20%

2,20%

2,20%

Voor de rente over onze reserves hebben we de afgelopen jaren de omslagrente aangehouden. Voor komende jaren stellen we voor deze bij te stellen van 2 naar 1,75%. De reden is dat volgens het BBV de rente die wordt toegerekend aan reserves niet hoger mag zijn dan de rente die daadwerkelijk wordt betaald. De 1,75% sluit hierbij beter aan. De opgenomen rentes voor de lang- en kortlopende leningen sluiten aan bij de rentes die het CPB raamt in het CEP. Kanttekeningen Het achterwege laten van de actualisatie met de in dit voorstel opgenomen grondslagen en uitgangspunten maakt dat de realiteitswaarde van de opgenomen ramingen sterk inboet. Het niet aanpassen van de lastenbudgetten aan het prijsniveau 2026 (het indexeren van de begroting) leidt tot koopkrachtverlies. Volgend jaar zullen de prijzen naar verwachting stijgen: met de huidige opgenomen euro’s kan dan volgend jaar minder gekocht worden. Fatale termijn: 2 juli 2025 In de financiële verordening is opgenomen dat de raad voor het zomerreces een besluit neemt over de grondslagen en uitgangspunten voor de stadsbegroting. Gesprek met de stad Over dit voorstel vindt geen gesprek plaats met de stad. De manier waarop dit wordt berekend is opgenomen in de financiële spelregels. Financiën De grondslagen en uitgangspunten zijn nodig voor het doorrekenen van de Stadsbegroting 2026-2029.

In deze Stadsbegroting is het resultaat van de doorrekening opgenomen. Vervolg Deze grondslagen en uitgangspunten worden verwerkt in de Stadsbegroting 2026-2029.

Grondslagen en uitgangspunten Stadsbegroting 2026-2029